07a Kadernota 2025 - Bijlage - Kadernota 2025

Inhoud

Financiën

Acties

Personele effecten

Medewerkers van de gemeentewerf klagen over het binnenklimaat in de kantoren, vooral tijdens de zomer wanneer het erg warm wordt. Dit resulteert in gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Op grond van artikel 3 van de Arbowet en aanvullend hoofdstuk 6, afdeling 1, artikel 6.1 en, met name, artikel 6.2 van het Arbobesluit, is het aanpassen van het klimaatsysteem op de werf een vereiste. Deze voorschriften zijn van vitaal belang voor het welzijn van de werknemers omdat ze waarborgen dat de temperatuur en luchtverversing op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid veroorzaken en voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is. De huidige installatie is 18 jaar oud en bevindt zich aan het einde van zijn technische levensduur. In 2030 moeten maatschappelijke gebouwen voldoen aan het Klimaatakkoord. Dit betekent dat minimaal een CO2-reductie van 55% moet worden behaald. Dit biedt een geschikt moment om te investeren in verduurzaming. Het gebouw moet ook voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving. Dit omvat minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen, certificering van gebouwen, en regelmatige keuring van cv-ketels en aircosystemen.

Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) € 586.798 Kapitaallasten € 45.222 € 44.676 € 44.130 Besparing energie- € 14.586 -€ 14.586 -€ 14.586 lasten Na goedkeuring van het nieuwe beleid starten wij met de voorbereiding. Nadat het krediet voor de aanpassing van de klimaatinstallatie is toegekend, kunnen wij de aanbesteding opstarten. In het eerste kwartaal van 2025 beginnen wij met de werkzaamheden, die in de loop van 2025 gereed zullen zijn. Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr: 42 Soort: Nieuw Beleid Aantrekkelijk werkgever & organisatieontwikkeling: - Recruitment structurele formatie (1 fte, schaal 10, nieuw)) - Leren & ontwikkelen structurele formatie (1fte, schaal 10, nieuw)) - Organisatieontwikkeling (structureel, nieuw) - Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven (nieuw) Doel (lange termijn) Formatie van het team P&O (mensen en middelen) zodanig op orde brengen, dat voor de komende jaren voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de benodigde instroom, de ontwikkeling van organisatie & medewerkers en behoud van medewerkers, zodat de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de teams gerealiseerd kan worden. Uitstroom door (pré-)pensionering tussen nu en 2030 is nagenoeg 20% (64 collega’s). Daar bovenop komt de reguliere uitstroom van naar schatting 50 collega’s. Autonoom/ niet autoNiet autonoom noom In het raadsbeleidsprogramma zijn diverse ambities omschreven waarbij een Relatie met beleidsgoed functionerende en werkende ambtelijke organisatie van groot belang is. voornemen(s) in het Daarnaast heeft de raad specifiek m.b.t. dienstverlening een aantal ambities Raadsprogramma geformuleerd. 2022-2026 Inhoud 68

Financiën

Budgetsoort Investering (krediet) Exploitatiebudget

2025

2026

2027

2028

285.000

285.000

285.000

285.000

Acties Zie onder: Middelen en Mensen Personele effecten

Gemeente Oldenzaal heeft ambitieuze doelstellingen en mooie plannen. Daarnaast zetten we structureel in op een stevige, kwalitatieve (bedrijfsvoerings)basis die op orde moet zijn en blijven. Om deze doelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren, moeten we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat we goede mensen binnenhalen en behouden. Want medewerkers zijn essentieel voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk, de cultuur van de organisatie en de verbinding van de onze organisatie met de samenleving. In een wereld die constant in beweging is, is het belangrijk om de toekomstbestendigheid van onze organisatie te waarborgen. We moeten niet alleen vanuit het hier en nu kijken, maar ook anticiperen op de vragen van morgen. Verandering is een constante en onze organisatie moet in staat zijn om zich aan te passen en te evolueren. Hiervoor zijn mensen en middelen nodig. Binnen de gemeente Oldenzaal is, middels het programma contact, de afgelopen jaren ingezet op het continueren en het verbeteren van de dienstverlening. Ook het team P&O heeft zich vnl. gericht op het verbeteren van de (interne) dienstverlening De huidige formatie van P&O gaf daarnaast onvoldoende ruimte voor inzet op strategische thema’s en vraagstukken.

Het strategisch vermogen en de organisatiebrede strategische capaciteit zijn de afgelopen jaren achtergebleven voor wat nu nodig is. Dit belemmert de mogelijkheden om ons als organisatie toekomstbestendig te ontwikkelen. Extra (strategische) capaciteit inzetten en ontwikkelen is essentieel voor de duurzame groei en het aanpassingsvermogen van de organisatie, zodat we ons ontwikkelen en klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen. Geschikte medewerkers aantrekken en - even belangrijk – ontwikkelen en behouden, is en wordt de komende jaren een uitdagende opgave. Dit gezien de krapte op de arbeidsmarkt, het groot aantal medewerkers dat met pensioen gaat en daar bovenop een steeds groter verloop van medewerkers. De groeiende vraag naar personeel met strategische denkkracht, specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de taken waarvoor onze gemeente Oldenzaal staat, is een uitdaging. Dit vraagt een investering in middelen en mensen. Tevens blijkt uit verschillende benchmarks dat de formatie op het gebied van P&O t.o.v. vergelijkbare gemeenten fors achter blijft. Hieronder wordt op verschillende onderdelen geschetst welke extra inzet minimaal benodigd is. Alles bij elkaar opgeteld zal er circa € 425.000 per jaar extra benodigd zijn om invulling te geven aan de geschetste uitdagingen.

Het college kiest ervoor om een dit nu deels, voor een bedrag van € 285.000, mee te nemen als nieuw beleid. Het is aan de organisatie hoe dit zo optimaal mogelijk wordt ingevuld. Hiermee is het college er van overtuigd dat we op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap en organisatieontwikkeling een grote stap kunnen zetten. Deze extra inzet is benodigd om ook toekomstbestendige en wendbare organisatie te blijven. Toelichting verschillende onderdelen Mensen 69

Fte Schaal 10

2025

2026

2027

En verder

1

95.000,-

95.000,-

95.000,-

Ja

45.000,-

45.000,-

45.000,-

Ja

1

95.000,-

95.000,-

95.000,-

Ja

1

95.000,-

95.000,-

95.000,-

Ja

Organisatieontwikkeling Incidenteel (niet honoreren)

1

95.000,-

95.000,-

95.000,-

Nee

Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven

pm

pm

pm

pm

Recruitment structureel personeel

Recruitment structureel middelen (niet honoreren) Leren&ontwikkelen structureel Organisatieontwikkeling structureel

Het college kiest ervoor om een dit nu deels, voor een bedrag van € 285.000, mee te nemen als nieuw beleid. Onderbouwing algemeen: Autonome ontwikkeling a.g.v groei personeelsbestand, complexere wet- en regelgeving + beleidsrijke cao. Dit zorgt voor veel opstellen/bijstellen en uitvoeren van beleid en regelingen. 0,5 fte P&O advies ingeleverd in 2019 tijdens bezuinigingsronde. De formatie van het team P&O is niet meegegroeid in de loop der jaren, daar waar de P&O-teams van andere gemeenten in de afgelopen 5 jaar ruim 1,5 keer zo groot zijn geworden. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, in concurrentie met omliggende gemeenten en organisaties, moeten we investeren in het behoud van medewerkers. In het licht van de uitstroom van 64 collega’s (aow) en naar verwachting circa 40 tot 50 personen reguliere uitstroom per jaar, is hierdoor veel werk te doen. Team P&O heeft hierin een initiërende, adviserende en organiserende rol. Recruitment - Employer branding - werkgeversmerk Oldenzaal uitbouwen; - Organiseren van events: banenmarkt, meet&greet op de werkplek etc.; - (Digitale) Kanalen inzetten: Linkedin / facebook / Instagram; - Arbeidsmarktcommunicatie: teasers, teksten, filmpjes etc.; - Samenwerking onderwijs, banenbeurzen en andere creatieve activiteiten; - Interne afstemming planning en organisatie recruitment en instroom/onboarding.

Middelen recruitment Het budget voor vacatures (525207901 Kosten voorziening vacatures) is in 2019 flink naar beneden bijgesteld. Reden was: personeelsstop en dus geen werving. Inmiddels is de arbeidsmarktkrapte zodanig, dat veel kosten worden gemaakt om Oldenzaal goed te (blijven) positioneren in de arbeidsmarkt. Het voorstel is om het budget voor recruitmentmiddelen te verhogen van € 4.500,- naar € 50.000,-. Dit budget is benodigd voor de verwachte recruitmentkosten voor o.a. het draaien van eigen wervingscampagnes, vacaturemarkten, autorisaties op sociale media (o.a. Linkedin licenties, plaatsing vacatures op jobboards, inzet recruitmenttools om inclusiever en persoonlijker te werven, marketingcampagnes, screening en assessments). 70

Leren & ontwikkelen - Visie op leren & ontwikkelen; - In contact met teamleiders over lange en korte termijn behoefte kwaliteit en kwantiteit personeel (strategische personeelsplanning); - Vertalen naar ontwikkelingsbehoefte teams en mensen; - In beeld brengen potentieel in de domeinen/teams; - Potentieel en behoefte vertalen naar een mix van opleiding/training (Oldenzaal Academie / Twentse Kracht / trainingsbureaus / webinars / meester-gezel constructies); - Kweekvijvers en leerroutes organiseren; - Onderzoeken regionale samenwerking met bijv. learning academy Hengelo en/of Enschede Organisatieontwikkeling structureel De buitenwereld verandert voortdurend. Dit vraagt een wendbare en lerende organisatie, die telkens meebeweegt met de vragen en opgaven waarmee we als gemeente te maken hebben. Deze toekomstbestendigheid vraagt sturing en aandacht om als organisatie te blijven ontwikkelen en daardoor vanuit de volledige breedte van de organisatie in te spelen op veranderingen. Vanuit team P&O missen we een organisatieadviseur die zich hierop richt. Organisatieontwikkeling incidenteel Voor de komende tijd is een extra impuls nodig op het gebied van organisatieontwikkeling. Richtinggeven, tijdig zicht op capaciteit, keuzes durven maken, helderheid van rollen en taken zijn oa aspecten die de komende paar jaar extra aandacht vragen.

Daarom is het management gestart met een traject om deze ontwikkeling te realiseren. Externe begeleiding is hiervoor inmiddels aangetrokken. Ook aan de interne kant vraagt dit extra inzet voor advisering en begeleiding. Vanuit het team P&O is deze capaciteit momenteel niet beschikbaar. Aantrekkelijk werkgeverschap Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, zijn middelen nodig die we kunnen inzetten. Te denken aan bijvoorbeeld uitbreiding van het IKB met bijv. warmtepomp, en het vergoeden van woon-werkverkeer wat wij als een van de weinige sectoren/werkgevers niet doen.

Volgnr: 43 Soort: Nieuw (onderdeel training en agressie) Facilitair: Arbo/veiligheid: nieuwe burostoelen (Lineair, 10 jaar, nieuw aanvullend) Training agressie & geweld en BHV training (Nieuw) Doel (lange termijn) Arbo/veiligheid

Niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud Financiën

Nvt

Budgetsoort Investering (krediet) (Burostoelen)

2025 240.000,-

71

2026

2027

2028

Acties

Exploitatiebudget € 80.000 (training agressie & geweld en BHVtraining) Veilige dienstverlePm Pm Pm Pm ning algemeen - De bureaustoelen zijn binnenkort 10 jaar oud en aan vervanging toe. Betreft Stadhuis én Gemeentewerf (300 stuks). Aanschaf in 2025 of 2026. - Veilige dienstverlening: in beeld moet worden gebracht welke investering dit vraagt in algemene zin. Daarnaast is extra budget nodig voor de training agressie & geweld en bedrijfshulpverlening.

Personele effecten

Bijlage 3. Toelichtingen voorstellen aanvullend beleid 2025

Volgnr.: 44-48 Soort: Aanvullend Beleid Verkeer en vervoer: Uitvoering verkeersknelpunten 2025-2028 Doel (lange termijn) Uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van verkeersknelpunten in Oldenzaal. Jaarlijks wordt deze lijst door de gemeenteraad geactualiseerd. Autonoom/ niet autoAutonoom noom Relatie met beleidsPassend binnen de geformuleerde ambitie binnen Programma 2 Bereikbaarvoornemen(s) in het heid en openbare Ruimte “Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met Raadsprogramma minder uitstoot”. 2022-2026 Inhoud Naar aanleiding van een inventarisatie van alle verkeersonveilige punten in Oldenzaal is een groslijst opgesteld. Hier is een prioritering in aangebracht. De Raad heeft besloten op basis van deze prioritering de knelpunten aan te pakken en jaarlijks de lijst te laten terugkomen Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Financiën

Acties

Investering (krediet) 300.000 300.000 Exploitatiebudget Uitvoering aan de hand van de knelpuntenlijst

Personele effecten

Geen

72

300.000

300.000

Volgnr.:49 Soort: Aanvullend beleid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bijdrage herstel beschoeiing Het Rutbeek en Het Hulsbeek Doel (lange termijn) Eenmalige bijdrage herstel beschoeiing vijvers Het Rutbeek en Het Hulsbeek. Autonoom/ niet autonoom

Autonoom. De bestuurders van de 14 Twentse gemeenten hebben 4 april 2024 besloten financieel bij te dragen.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 20222026 Inhoud

In het raadsprogramma ‘Samen vooruit, juist nu ‘2022-2026’ wordt opgemerkt om de onderlinge samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de samenwerking met andere partners in Twente te versterken. . De beschoeiingen bij Het Rutbeek en Het Hulsbeek dateren uit de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Bij de oprichting van de voormalige Regio Twente in 1994 zijn de parken ‘om niet’ overgedragen aan de Regio Twente. Waarschijnlijk zijn de waarden van de beschoeiingen toen niet in de begroting van Regio Twente opgenomen (er kan niets over worden gevonden). Toen had al een investeringsplan opgesteld kunnen worden maar dat is niet gebeurd. Het is van belang om te investeren in het aanbrengen van nieuwe (vervanging) beschoeiing voor zowel Het Rutbeek als Het Hulsbeek om de veiligheid van de gasten te waarborgen. Recentelijk heeft Recreatieschap Twente geconstateerd dat er meerdere verzakkingen hebben plaatsgevonden en dat er zand achter de huidige slechte damwanden of palen begint weg te spoelen. De veiligheid komt daardoor in gevaar. Het Recreatieschap Twente heeft geen financiële middelen om de beschoeiing te herstellen en zal zonder financiële bijdrage van de gemeenten een lening af moeten sluiten. In het bestuurlijk overleg Recreatieschap Twente van 8 februari 2024 is aangegeven dat dit niet wenselijk is en is gevraagd om een begrotingswijziging.

Vervolgens is in het bestuurlijk overleg van 4 april 2024 ingestemd met een eenmalige bijdrage door alle 14 gemeenten (totaal € 1,5 miljoen welke door het Recreatieschap in een reserve wordt gestort) Jaarlijks zal het Recreatieschap de kapitaallasten die de investering van € 1,5 miljoen met zich meebrengt dekken via een bijdrage vanuit de reserve. Voor het recreatieschap een jaarlijks neutrale operatie. De gemeentelijke financiële bijdrage, gebaseerd op inwoneraantal zal in 2025 apart worden gefactureerd en niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Oldenzaal betekent het een incidentele bijdrage van ca. € 63.438 (gebaseerd op peiljaar 2023 aantal inwoners is 31.719 x € 2,00 ) in 2025.

Financiën

Acties

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) Exploitatiebudget € 63.438 (eenmalige bijdrage) Het herstel van de beschoeiing zal in opdracht van het Recreatieschap Twente worden uitgevoerd

73

Personele effecten

Geen

Volgnr.: 50-54 Soort: Aanvullend Beleid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2025-2028 Doel (lange termijn) Het veilig en in goede staat houden van de diverse speeltoestellen Autonoom/ niet autoAutonoom noom Relatie met beleidsPassend binnen de geformuleerde ambitie binnen Programma 2 Bereikbaarvoornemen(s) in het heid en Openbare Ruimte “Er is meer groene ruimte voor ontmoeten, rusten Raadsprogramma en bewegen” 2022-2026 Inhoud Als onderdeel van de beheersplannen speeltoestellen (zowel bij scholen als in het openbaar groen) staan voor 2025 tot en met 2028 de noodzakelijke investeringen voor vervanging speelvoorzieningen openbaar groen gepland. De lasten worden geactiveerd en er is een jaarbudget voor het onderhoud en gedeeltelijke vervangingen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Financiën

Acties

Personele effecten

Investering (krediet) € 99.000 € 109.000 € 38.000 € 182.000 Exploitatiebudget Uitvoering geven aan het onderhoud/vervanging conform het geldende beheerplan. Kan binnen bestaande formatie

Volgnr.: 56 58, 60, 62, 63 Soort: Aanvullend Beleid Riolering: Kredieten t.b.v. Glinde Hooiland 2025-2028 Doel (lange termijn) Revitalisering openbare ruimte woonwijk Glinde Hooiland. Klimaat robuuste woonwijk (minder wateroverlast en risico’s hitte) met een goed te beheren rioolstelsel. Autonoom/ niet autoAutonoom noom Relatie met beleidsDe maatregelen zijn gevolgen van eerder ingezette keuzes van de gemeentevoornemen(s) in het raad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin ze Oldenzaal Raadsprogramma willen laten groeien naar een Klimaatrobuuste stad en waar omgekeerd ont2022-2026 werpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is. Inhoud De (extra) kosten voor de periode 2025-2028 komen grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en onontkoombare (wettelijke) ontwikkelingen. Ten opzichte van 2024 is de projectplanning geactualiseerd in jaartallen en budgetten. Dekking vindt plaats via de baten rioolrecht. De riolering in Glinde-Hooiland is zo oud dat beheer op orde in de knel dreigt te komen. Vanuit de zorgplicht voor afvalwater is uitstel van deze watermaatregelen niet verantwoord. Dit is een autonome ontwikkeling. De klimaatverandering en de verplichtingen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zorgen voor onontkoombare (wettelijke) ontwikkelingen. Om deze wijk klimaat robuust te maken zal er ingegrepen moeten worden in de openbare ruimte. Dit 74

Financiën

Acties

Personele effecten

nu niet doen, terwijl straten worden aangepakt voor riolering is niet efficiënt. Tenslotte zijn de maatregelen gevolgen van eerder ingezette keuzes van de gemeenteraad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin doelstelling is Oldenzaal te laten toegroeien naar een klimaat robuuste stad en waar omgekeerd ontwerpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) €150.000 € 1.650.000 €2.650.000 €1.150.000 Exploitatiebudget Uitvoering geven de geplande investeringen Glinde-Hooiland, conform jaarschijven Kan binnen bestaande formatie

Volgnr.: 64-72 Soort: Aanvullend beleid Sportaccommodaties: Investeringen Sportcomplexen divers Doel (lange termijn) Om de gemeentelijke sportvelden bespeelbaar te houden moeten de renovatie-investeringen meegenomen worden bij de integrale afweging van nieuw beleid in de kadernota 2025. Doel is om hiervoor budget beschikbaar te krijgen in de Programmabegroting 2025. Autonoom/ niet autoNiet autonoom, volgens het huidige sportbeleid en afspraken zijn wij als genoom meente verantwoordelijk voor het veilig en bespeelbaar houden van de gemeentelijke sportvelden. Relatie met beleidsHet Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende voornemen(s) in het activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt Raadsprogramma genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod 2022-2026 voor de inwoners. Inhoud Slechte sportvelden zijn een gevaar voor de gezondheid. Om de gemeentelijke sportvelden veilig en bespeelbaar te houden is periodieke renovatie noodzakelijk. Bij niet tijdige renovatie dreigt tevens afkeur van velden, waardoor sporten niet mogelijk is. Zie collegevoorstel INTB-24-06265. Het betreft de renovatie van toplagen, wat maakt dat het geen structureel positief effect heeft op de onderhoud/beheerlasten.

De onderhoud en beheermaatregelen zelf veranderen niet, wellicht dat het de eerste periode wel een geringere inspanning vraagt het onderhoud uit te voeren. Er vind nog een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van sportpark de Thij. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het Rugbyveld gerenoveerd moet worden, vooralsnog wordt hier wel van uit gegaan. Daarnaast is er een budget om waar nodig inrichtingselementen te vervangen die anders onveilig zijn of substantieel meer onderhoud vragen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Financiën

Acties

Investering (krediet) € 58.500 € 658.500 € 118.500 € 88.500 Exploitatiebudget € 5.000 - Jaarlijkse vervanging van inrichtingselementen op diverse parken (doelen, hekwerken, dug-outs, leunhekken, ballenvangers, etc), (€ 58.500 op jaarbasis); - Vervanging in 2026 van twee full-size (veld 3 en 4) kunstgrasvelden op sportpark Vondersweijde (Quick’20), (€ 300.000 en € 300.000); - In 2027 worden natuurgrasvelden 3 en 4 op sportpark ’t Venterinck 75

Personele effecten

(FC Berghuizen) gerenoveerd, (€ 30.000 en € 30.000); - In 2028 wordt het rugbyveld op sportpark De Thij (veld 3) gerenoveerd, (€ 30.000); - Eenmalig budget voor actualisatie MJOP sportvelden in 2028, (€5.000); (wat zijn hiervan de structurele effecten voor MJOP?) Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr: 73-77 Soort: Aanvullend beleid Sportaccommodaties Accommodatieplan Binnensport Doel (lange termijn) Het zorgen voor voldoende en adequate huisvesting voor bewegingsonderwijs en het zorgen voor accommodaties die veilig, toegankelijk en toekomstbestendig zijn waarin zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Financiën

Autonoom In het Raadsprogramma 2022-2026 spreekt de gemeente de ambitie uit dat haar sportieve ecosysteem vitaal en toekomstbestendig is. Daarbij horen sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers. De gymzalen en sporthallen zijn grotendeels verouderd. Om de veiligheid en hygiëne te blijven waarborgen is het noodzakelijk om te investeren in de gebouwen. Ook vraagt de ventilatie van de binnensportaccommodaties extra aandacht. Daarnaast voldoen de accommodaties niet aan de huidige KVLOnorm (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding). De gymzalen en sporthallen dateren grotendeels uit de jaren ‘70 of daarvoor. Een deel is sterk verouderd en vraagt om een renovatie of nieuwbouw. Daarom moet er, in relatie tot het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) en andere demografische) ontwikkelingen, een besluit worden genomen over wat te doen met de verschillende accommodaties. Om uiteindelijk te komen tot toekomstbestendige binnensportaccommodaties. Om de veiligheid en hygiëne te blijven waarborgen is het nodig om te investeren in de gebouwen. In het raadsbesluit met nummer INTB-23-05947 is besloten de aanvullende kredieten voor de binnensportaccommodaties voor de periode vanaf 2025 te betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid in de Kadernota 2025.

Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet)

Acties

€ 2.548.736 € 445.022 € 5.336.884 € 53.820

€ 86.250

Exploitatiebudget Startjaar 2025:  Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscusschool) – aanvullend krediet € 2.548.736 Het onderzoek naar een gymzaal bij de Franciscusschool of een sporthal bij TCC locatie Lyceumstraat naar aanleiding van een amendement van de raad loopt nog. Vooruitlopend op de uitkomst hiervan is rekening gehouden met de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool in 2025. Mocht blijken dat de eventuele nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool al in 2024 van start gaat, dan zal via een separaat raadsvoorstel hiervoor een 76

Personele effecten

aanvullend krediet worden aangevraagd.  Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat – aanvullend krediet € 445.022  Nieuwbouw sporthal De Kolk – aanvullend krediet € 5.336.884  Sloop gymzaal Tulpstraat – aanvullend budget € 53.820 Startjaar 2026:  Upgrade inventaris sporthal Vondersweijde – aanvullend krediet € 86.250 Aangezien de gemeente bouwheer is bij de (ver)nieuwbouw van binnensportaccommodaties is extra inzet van medewerkers noodzakelijk. Het aantal benodigde uren verschilt per accommodatie. Onderstaand wordt per accommodatie een indicatie gegeven van het aantal benodigde fte en een indicatie van de schaal. 2025: 

Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscusschool): 45 weken 0,3 fte schaal 9 (of 10) Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat: 45 weken 0,3 fte schaal 9 (of 10) Nieuwbouw sporthal De Kolk: 55 weken a 0,3 fte schaal 9 (of 10) Sloop gymzaal Tulpstraat: 5 weken a 0,2 fte schaal 9 (of 10)

   2026: Upgrade inventaris sporthal Vondersweijde: 5 weken a 0,2 fte schaal 9 (of 10)

Volgnr. 78 Soort: Aanvullend beleid Cultuurpresentatie, -productie en –participatie: Stadstheater de Bond (verhoging exploitatiebijdrage) Doel (lange termijn) In stand houden van ons lokale Stadstheater als culturele en stedelijke voorziening, passend bij een stad als Oldenzaal. Autonoom/ niet autoNiet autonoom. noom - Benutten en versterken van de unieke en rijke cultuur en historie van Relatie met beleidsOldenzaal: het theater is een belangrijk onderdeel van de rijke stadsvoornemen(s) in het cultuur; Raadsprogramma Versterking van de Oldenzaalse identiteit: ‘de Glimlach’, in Oldenzaal 2022-2026 is van alles te doen; - De levendigheid van de (binnen)stad: directe (theaterbezoekers) en indirecte ((theaterbezoekers gaan winkelen en naar de horeca) bijdrage; - Inzet op toerisme en recreatie: trekt inwoners en bezoekers naar de (binnen)stad van Oldenzaal; - Sociaal-maatschappelijk: werk-, belevings- en ontmoetingsplek voor bezoekers en vrijwilligers en aandacht voor maatschappelijke thema’s als dementie en laaggeletterdheid; - Stimulans vestigingsklimaat: profilering als aantrekkelijke stad om te wonen. Inhoud

De exploitatie van Stadstheater de Bond is zwaar onder druk komen te staan door de coronaperiode en de daaropvolgende energiecrisis en stijgende prijzen. Het theaterseizoen 2023-2024 wordt hierdoor (naar verwachting volgens prognose d.d. 8 april 2024) met een verlies afgesloten van afgerond € 52.000. Dit verlies kan niet meer worden opgevangen vanuit de algemene reserve van het theater. In 2020 heeft de Bond een reorganisatie doorgevoerd om de vaste (personeels)kosten te verlagen. Verdere inkrimping is niet meer mogelijk; voor de uitvoering van de huidige programmering heeft men al te maken met een krappe bezetting. Daarnaast staat het theater in 2024 of 2025 voor een grote investering met de (verplichte) aanschaf van LED-verlichting. Voor deze investering van afgerond € 169.000 heeft het theater een voorziening 77

opgebouwd die toereikend is om deze investering (in combinatie met externe fondsen) te kunnen dekken. Het theater is en blijft actief bezig met mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Onder meer vanuit de programmering, samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners en het zoeken naar andere financiële mogelijkheden (bijv. subsidies/fondsen). Uit de gesprekken met het stichtingsbestuur hierover komt een beeld naar voren van een organisatie die serieus werk maakt van een efficiënte bedrijfsvoering. Mogelijkheden als omzet verhogen c.q. meer opbrengsten uit kaartverkoop/verhuur, andere programmering (het schrappen van mooie, maar slecht bezochte voorstellingen) sponsoring, marketing, kostenverlagingen als energiebesparing en personele lasten zijn allemaal overwogen en/of uitgevoerd. In 2020 is een reorganisatie doorgevoerd om de personeelskosten terug te dringen. Verdere inkrimping hierin is niet meer mogelijk. De marketing heeft ertoe geleid dat de bezoekersaantallen flink in de lift zitten. De nieuwe directeur heeft volop plannen om het continu proces van verbetering van de exploitatie voor te zetten. Echter zijn de mogelijkheden hiervan beperkt door onder andere sociaal-maatschappelijke programmering, educatie en beperkingen op de horecaexploitatie en impresariaten.

Er is namelijk afgesproken dat er geen horeca-activiteiten plaatsvinden zonder culturele programmering, in verband met concurrentie ten opzichte van de lokale horeca. Voor een gezonde bedrijfsvoering nu en in de toekomst heeft het stichtingsbestuur gevraagd om een structurele subsidieverhoging van € 53.000.

Financiën

Acties

Personele effecten

Wanneer het theater niet wordt ondersteund, komt de bedrijfsvoering en daarmee voortzetting in gevaar. Voor Oldenzaal zou dit het verlies betekenen van een voorziening met grote culturele, sociaal-maatschappelijke en economische waarde voor Oldenzaal. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) Exploitatiebudget 53.000 53.000 53.000 53.000 Naast de vraag om structurele subsidieverhoging moet in 2024 ook aandacht blijven voor het exploitatietekort bij afsluiting van het theaterseizoen 20232024. Om te voorkomen dat dit ten laste wordt gebracht van de noodzakelijke bestemmingsreserve LED-verlichting. Geen – uitvoering door derden.

Volgnr. 79 Soort: Nieuw Aanvullend Cultuurpresentatie, -productie en –participatie: Verhoging vergoeding servicekosten de Bibliotheek Doel (lange termijn) De bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot een laagdrempelige, maatschappelijkeducatieve instelling die een unieke bijdrage levert aan de lokale informatievoorziening en de (digi)taalvaardigheid en andere basisvaardigheden van onze inwoners. Gemeenten hebben vanaf 2025 de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Het Rijk benadrukt daarmee de positie van de bibliotheek als belangrijke speler binnen kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Door de bibliotheek te ondersteunen, sluiten we aan bij onze gemeentelijke zorgplicht en investeren we in een voorziening die een specifieke rol speelt bij onze lokale opgaven en ambities. 78

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Niet autonoom -

-

Inhoud

Iedereen doet mee: de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk; Een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod: een voorziening waar elke inwoner van Oldenzaal terecht kan voor informatie en ondersteuning; Samenwerken in de keten: samenwerking met sociaalmaatschappelijke, culturele en educatieve partners.

In de financiële vertaling van het Raadsprogramma is besloten om de verhoogde servicekosten van de bibliotheek te compenseren. Bij besluitvorming over de verhuizing naar de bibliotheek naar winkelcentrum In den Vijfhoek is door het gemeentebestuur (raadsbesluit maart 2016) vastgelegd dat de extra servicekosten niet ten laste komen van de dienstverlening van de bibliotheek. Destijds is besloten om de structurele subsidie aan de bibliotheek hiervoor te verhogen, maar eind 2022 is bekend geworden dat dit bedrag niet toereikend is. De eigenaar/verhuurder aan de bibliotheek heeft een enorme kostenstijging doorberekend. In de financiële vertaling van het Raadsprogramma is besloten om deze kosten te compenseren. Voor de jaren 2020 t/m 2024 is dit inmiddels (incidenteel) geregeld. De structurele stijging van de kosten en opname in de begrotingssubsidie vanaf 2025 is nog niet doorgevoerd. Dit bedrag van € 27.692 zal een plek moeten krijgen in de Kadernota 2025.

Financiën

Wanneer we de bibliotheek niet financieel compenseren voor de sterk verhoogde servicekosten, dan zal dit gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de inwoners. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028

Acties Personele effecten

Investering (krediet) Exploitatiebudget 27.692 27.692 Meenemen in de formele subsidietoekenning. Geen – uitvoering door derden.

27.692

27.692

Volgnr.: 80 Soort: Aanvullend Beleid Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurmakelaar Doel (lange termijn) Structurele continuering van de functie cultuurmakelaar als verbinder, bruggenbouwer en aanjager binnen het Oldenzaalse culturele veld.

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Niet autonoom. De cultuurmakelaar draagt direct bij aan het benutten en versterken van de Oldenzaalse culturele waarden, cultuur zichtbaar en toegankelijk maken voor alle Oldenzalers en het inzetten van de kracht van cultuur binnen het sociaal domein. Sinds 1 juli 2013 beschikt de gemeente Oldenzaal over een cultuurmakelaar (voor 8 uur per week) als onafhankelijk adviseur voor het lokale culturele veld, specifiek de amateurkunstsector. De makelaar ondersteunt hen met informatie, advies en inspiratie en organiseert bijeenkomsten om netwerken te verbreden en versterken, kennis en informatie uit te wisselen en samenwerking en deskundigheid te bevorderen. Speerpunten zijn cultuurparticipatie, de inzet 79

van cultuur binnen het sociaal domein en aandacht voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen als jongeren en ouderen. Gezien de spilfunctie van de cultuurmakelaar in het lokale culturele veld willen we de functie structureel voortzetten. De cultuurmakelaar heeft en onderhoudt kennis en expertise om lokale, culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties te kunnen ondersteunen als onafhankelijk adviseur. Naast het initiëren van nieuwe initiatieven helpt de cultuurmakelaar organisaties op weg bij het vinden van aanvullende financieringsbronnen voor de realisatie van vele activiteiten en culturele programma’s vooral op het gebied van cultuurparticipatie. Bij het vervallen van deze functie zal er meer druk komen op de ambtelijke organisatie en/of komen vernieuwende, samenwerkende activiteiten of projecten minder tot stand in de stad. De cultuurmakelaar is voortdurend bezig om blijvende samenwerking en verbinding in het culturele veld te stimuleren (zoals gezamenlijke programmering, podiumlocaties, fondsen of samenwerkingskansen). De functie is de afgelopen jaren gefinancierd met provinciale subsidie (steeds voor een periode van 2 jaar) en vanuit incidentele middelen uit de gemeentelijke begroting (cultuur en sociaal domein). De huidige (project)periode (inclusief provinciale subsidie) loopt t/m voorjaar 2025. Er is dus financiering nodig vanaf de tweede helft van 2025.

Of en hoe de provinciale regeling wordt voortgezet is afhankelijk van het nieuwe provinciale cultuurbeleid - het huidige loopt tot en met 2024. Gezien de focus die vanuit Rijk en Provincie wordt gelegd op versterking van de lokale culturele infrastructuur, is de verwachting dat de regeling op een vergelijkbare wijze wordt voortgezet. Het werkgeverschap van de functie is ondergebracht bij Concordia Enschede. Op dit moment is provinciale voorwaarde voor subsidieverlening samenwerking met andere gemeenten. Oldenzaal werkt voor de inzet van de cultuurmakelaar samen met Dinkelland en Tubbergen en is hiervoor namens de 3 gemeenten penvoerder richting de provincie. Mochten de andere gemeenten besluiten niet verder te gaan met deze invulling en als dit een vereiste blijft van de provincie, dan zoeken we samenwerking met een andere gemeente. De kosten (salaris en werkbudget) voor de cultuurmakelaar bedragen op dit moment voor Oldenzaal voor een periode van 2 jaar ca. € 30.000. De subsidie van de provincie is in dit bedrag meegenomen. Bij de berekening van de kosten voor de komende jaren gaan we uit van voortzetting van de provinciale subsidie. Mocht de provincie onverhoopt besluiten de regeling cultuurmakelaar te beëindigen of aan te passen, dan zullen we voortzetting/financiering van de functie heroverwegen. Financiën

Budgetsoort Investering (krediet) Exploitatiebudget

2025

7.500

2026

15.000

2027

15.000

2028

15.000

Acties

2025 en 2027: In samenspraak met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en Concordia (werkgever cultuurmakelaar) aanvragen provinciale subsidie.

Personele effecten

Wanneer de functie cultuurmakelaar beëindigd zou worden, zou dit een verzwaring van de cultuurtaken van de gemeente betekenen.

Volgnr.: 81-135 80

Soort: Aanvullend Onderwijshuisvesting: Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Planning/fasering. Doel (lange termijn) Realiseren van veilige, gezonde, passende schoolgebouwen voor een toekomstbestendig onderwijslandschap door uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Daarmee is het doel het voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting voor onder meer het primair en voortgezet onderwijs. Autonoom/ niet auAutonoom tonoom Relatie met beleidsIn het Raadsprogramma 2022-2026 benoemt de Raad het geven van kwaliteitsonderwijs en voornemen(s) in het zet de Raad in op kwalitatief goede (sociale) basisondersteuning, onder andere op het geRaadsprogramma bied van onderwijs. Daarnaast past het in de lijn van het kansrijk opgroeien en in de lijn van 2022-2026 gelijke kansen. Inhoud Een flink aantal schoolgebouwen in Oldenzaal (zowel PO als VO) is sterk verouderd en voldoet niet meer aan eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld het binnenklimaat, functionaliteit en duurzaamheid. Het gevolg is dat we daarmee niet voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting en voor een gezond binnenklimaat, en daarmee voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en andere gebruikers. Het IHP dat is vastgesteld, geeft schoolbesturen duidelijkheid over de vervangingstermijn van gebouwen.

Zodoende zijn zij in staat om het groot onderhoud af te stemmen op een aanstaande investering. Dit voorkomt kapitaalvernietiging.

Financiën

Acties

Personele effecten

Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor de schoolgebouwen in de wijken de Thij en de Essen en gaat binnenkort een haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drie-eenheid van start. Onlangs heeft er een bijstelling van de kredieten in het IHP plaatsgevonden voor inflatie en gestegen bouw- en loonkosten gestegen (zie format ‘actualisatie Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) prijspeil 2024). Daarnaast is de bestaande planning IHP geactualiseerd, waardoor voor diverse onderwijsinvesteringen een fasering in de tijd en budgetten wordt voorgesteld. Tevens zijn ook voor de onderwijsinstellingen waar geen mutaties in planning plaatsvinden de jaarschijven 2028 toegevoegd (aanvullend beleid). In onderstaande tabel staan de saldo effecten van faseringen voor de acties uit dit format en de toegevoegde kapitaallasten voor de jaarschijf 2028. Er is gerekend Netto verschil actualise2025 2026 2027 2028 ring planning/faserin Budgetintensivering -/- € 56.622 € 43.329 -/- €944.757 Reeds opgenomen in PB € 12.000 € 107.000 € 99.000 € 105.000 2024 De genoemde jaartallen betreffen het activeren van het voorbereidingskrediet. Het activeren van de uitvoeringskredieten volgt op de voorbereidingen. De gedetailleerde invulling van de verschillende onderdelen is afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek.

Nieuwbouw basisschool Drie2025 eenheidsschool Vernieuwbouw Twents Carmel 2025 College locatie Lyceumstraat Inclusief gymzalen of sporthal Nieuwbouw basisschool de Esch 2025 Nieuwbouw basisschool de Linde 2026 Geen. Het bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur

Volgnr.: 81-135 Soort: Aanvullend Onderwijshuisvesting: Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) prijspeil 2024 Doel (lange termijn) Realiseren van veilige, gezonde, passende schoolgebouwen voor een toekomstbestendig onderwijslandschap door uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). 81

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Financiën

Acties

Personele effecten

Daarmee is het doel het voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting voor onder meer het primair en voortgezet onderwijs. Autonoom In het Raadsprogramma 2022-2026 benoemt de Raad het geven van kwaliteitsonderwijs en zet de Raad in op kwalitatief goede (sociale) basisondersteuning, onder andere op het gebied van onderwijs. Daarnaast past het in de lijn van het kansrijk opgroeien en in de lijn van gelijke kansen. Een flink aantal schoolgebouwen in Oldenzaal (zowel PO als VO) is sterk verouderd en voldoet niet meer aan eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld het binnenklimaat, functionaliteit en duurzaamheid. Het gevolg is dat we daarmee niet voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting en voor een gezond binnenklimaat, en daarmee voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en andere gebruikers. Het IHP dat is vastgesteld, geeft schoolbesturen duidelijkheid over de vervangingstermijn van gebouwen. Zodoende zijn zij in staat om het groot onderhoud af te stemmen op een aanstaande investering. Dit voorkomt kapitaalvernietiging. Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor de schoolgebouwen in de wijken de Thij en de Essen en gaat binnenkort een haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drie-eenheid van start. Onlangs heeft er een bijstelling van de kredieten in het IHP plaatsgevonden.

De in 2021 geraamde kosten zijn door inflatie en een stijging in de bouw- en loonkosten gestegen. Daarnaast is in het IHP geen rekening gehouden met eventuele kostenstijging. Om de plannen in het IHP te kunnen uitvoeren zijn aanvullende kredieten nodig. Zonder deze aanvullende kredieten is het niet mogelijk om te voldoen aan de in het IHP en uitvoeringsprogramma afgesproken acties. Deze aanvullende kredieten staan uitgesplitst in de rij Financiën In onderstaande tabel staan de bedragen voor de aanvullende kredieten voor de acties uit dit format. Deze lijst is aangevuld met VAT-kosten (ambtelijke kosten voor VoorbereidingAdvies-Toezicht), sloopkosten en aflossing restant boekwaarde, evenals incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizing. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele civieltechnische kosten, speeltoestellen. Er is gerekend met de bij de Kadernota 2025 voorgestelde rentepercentage van 1,5%. De kolom 2029 is indicatief toegevoegd om het effect van de kapitaallasten van de Esch en de Linde alvast zichtbaar te maken Netto verschil actualise2025 2026 2027 2028 ring prijspeil en PB 2024 € 10.784.111 €0 € 17.072 € 194.032 € 405.648 De genoemde jaartallen betreffen het activeren van het voorbereidingskrediet. Het activeren van de uitvoeringskredieten volgt op de voorbereidingen.

De gedetailleerde invulling van de verschillende onderdelen is afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek. Nieuwbouw basisschool Drie2025 eenheidsschool Vernieuwbouw Twents Carmel 2025 College locatie Lyceumstraat Inclusief gymzalen of sporthal Nieuwbouw basisschool de Esch 2025 Nieuwbouw basisschool de Linde 2026 Geen. Het bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur

Volgnr.: 136-137 82

Soort:Nieuw Beleid/Nieuw Aanvullend Beleid Maatwerkvoorzieningen/-dienstverlening: Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject. Doel (lange termijn) Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Autonoom voor wat betreft de tarieven en niet autonoom voor wat betreft het implementatietraject. Paragraaf 5.1 Raadsprogramma: We realiseren aansluitende ondersteuningslijnen voor onze inwoners. Dat houdt in dat er voor elke doelgroep een toereikend aanbod beschikbaar is. Het is een wettelijke taak jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De huidige contracten vanuit het Twents Ondersteunings Model (TOM) lopen eind dit jaar af en het nieuwe inkooptraject loopt voor zowel de jeugdhulp als de Wmo. Reële tarieven 2025 Jeugdhulp Er moeten nieuwe contracten worden afgesloten met een reële kostprijs voor de nieuwe producten. De tarieven jeugdhulp vallen (veel) hoger uit, vooral als het gaat om wonen en verblijf. Hierbij is rekening gehouden met het bieden van voldoende ondersteuning. De afgelopen jaren is de zorg behoorlijk verschraald, dit is nu bijgesteld. Ook zijn de kosten hoger geworden door CAO-ontwikkelingen en hogere kosten voor energie. De komende jaren gaan we ons inzetten om deze kosten te beperken. De acties daartoe zijn opgenomen in de regionale transformatiememo jeugdhulp. Deze zijn ook opgenomen in de inkoopbestekken en hierover worden afspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders. Reële tarieven Wmo Ook voor wat betreft de Wmo dagbesteding en begeleiding individueel, zijn nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Hierbij horen ook nieuwe reële tarieven.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige tarieven is dat deze inclusief reistijd en indirecte tijd zullen zijn. Vanuit het huidige TOM-model wordt hier op dit moment wel voor geïndiceerd. De nieuwe inkoop Wmo leidt naar verwachting tot een lichte stijging van de kosten (medium scenario). Het betreft een inschatting op basis van de productiecijfers 2023. Implementatie nieuwe inkoop 2025 Er is sprake van een langjarige aanbesteding/inkoop (4 jaar met twee keer een jaar verlenging). Wat betreft de Wmo zijn er voor dagbesteding en begeleiding individueel nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Er wordt niet langer gewerkt met het Twents Ondersteunings Model (TOM). Voor wat betreft de jeugdhulp is het TOM nog steeds van toepassing maar wel aanzienlijk aangepast. De medewerkers in de toegang en backoffice die hiermee gaan werken moeten worden geschoold in de gewijzigde opzet en te hanteren definities. In de backoffice moeten de gewijzigde productcodes e.d. worden ingevoerd. Voor betreft de Wmo geldt er een overgangsjaar. In dat jaar worden de lopende trajecten geherindiceerd. Bij de jeugdhulp is er waarschijnlijk ook een overgangsjaar van toepassing (wordt nu juridisch onderzocht). Lopende trajecten in de jeugdhulp worden in het overgangsjaar zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (tussen- of eindevaluatie) geherindiceerd op basis van het nieuwe inkoopmodel.

Trajecten jeugdhulp die lopen via externe verwijzers (huisarts, specialist, GI, school) vragen extra aandacht. Een huisarts mag volgens de nieuwe inkoopregels een maximaal aantal uren indiceren, waarna de casus naar de gemeente gaat. Dit brengt naar verwachting extra werk voor de gemeente met zich mee voor de toegang. Dit is structureel. Dit is overigens een van de acties om kosten voor trajecten jeugdhulp te beperken. De lokale regelgeving (verordening en regeling) voor jeugdhulp en Wmo moet gewijzigd worden. 83

Financiën

Acties

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) Exploitatiebudget Stijging tarieven jeugd 996.500 996.500 996.500 996.500 Stijging tarieven Wmo (lijkt bij huidige inzicht budget neutraal) Implementatie inkoop 200.000 Wmo en jeugd Reële Tarieven 2025 De komende jaren gaan we ons inzetten om deze extra kosten, zeker voor wat betreft de jeugdhulp, te beperken. De acties m.b.t. de jeugdhulp daartoe zijn opgenomen in de Regionale Transformatiememo. De kosten zijn exclusief de jaarlijkse indexering. Ze zijn ingeschat op basis van de productie in 2023 en betreffen een medium variant (er wordt gewerkt met bandbreedtes). Er is geen rekening gehouden met mogelijke positieve resultaten van nog in te zetten acties op basis van de Regionale Transformatiememo.

Basis Q1 Ambulant W&V Crises Advies

2022 medium case 147.000 875.000 237.000 92.500 1.351.500

2023 worst case 2,3% 146.000 22,5% 842.000 17.000 92.500 1.319.523

2023 medium case 3,2% 111.000 25% 776.000 17.000 92.500 996.500

2,4% 23%

Implementatie nieuwe inkoop  Coördinatie van het implementatietraject Wmo en jeugd  Scholing van de toegangsmedewerkers, team jeugd en team zorg en backoffice;  Inrichten van de backoffice;  herindiceren van lopende trajecten.  Aandacht trajecten externe verwijzers jeugdhulp  Aanpassen lokale regelgeving (verordening en regeling) Het hierboven opgenomen budget is bedoeld voor zowel de Wmo als Jeugd. Het betreft de Reserve Sociaal Domein. Personele effecten

Meer inzet fte’s v.w.b. het implementatietraject

84

Volgnr: 138 Soort: Nieuw en nieuw aanvullend Facilitair: Arbo/veiligheid: nieuwe burostoelen (Lineair, 10 jaar, nieuw aanvullend) Training agressie & geweld en BHV training (Nieuw) Doel (lange termijn) Arbo/veiligheid

Niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud Financiën

Nvt

Budgetsoort Investering (krediet) (Burostoelen)

Acties

Personele effecten

2025

2026

2027

2028

240.000,-

Exploitatiebudget € 80.000 (training agressie & geweld en BHVtraining) Veilige dienstverlePm Pm Pm Pm ning algemeen - De bureaustoelen zijn binnenkort 10 jaar oud en aan vervanging toe. Betreft Stadhuis én Gemeentewerf (300 stuks). Aanschaf in 2025 of 2026. - Veilige dienstverlening: in beeld moet worden gebracht welke investering dit vraagt in algemene zin. Daarnaast is extra budget nodig voor de training agressie & geweld en bedrijfshulpverlening. Geen

Bijlage 4. Toelichtingen voorstellen niet te honoreren nieuw / aanvullend beleid 2025 Volgnr.: Soort: Nieuw Beleid Sportbeleid activering: Masterplan Vondelpark 2.0 Doel (lange termijn)

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleids-

Initiatiefnemers zien mogelijkheden het Vondelpark uit te bouwen tot Vondelpark 2.0: een aantrekkelijk natuur-, ontmoetings-, sport- en beweegpark met een open, toegankelijk karakter en een breed aanbod aan voorzieningen voor verschillende doelgroepen. Niet autonoom. Raadsprogramma 2022-2026: Hoofdstuk 5: Sociaal Domein “iedereen doet 85

voornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Inhoud

mee!” We streven in Oldenzaal naar een krachtige samenleving waarin de inwoner meedoet. Zo streven we naar zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners, die een sociale basis vormen voor het bouwen van een vitale gemeenschap. Omni Vereniging Oldenzaal ondersteunt de ambities uit het Lokaal Sport- en Preventie akkoord, het masterplan Sociaal Domein en de nota publieke gezondheid van de gemeente Oldenzaal om een bijdrage te leveren aan preventie en gezondheidsbevordering, om te zorgen voor een gezonde leefstijl en om een krachtige, sociale samenleving te vormen. Om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk De Thij zijn de initiatiefnemers met enthousiaste mensen en organisaties gestart een nieuw plan te ontwikkelen voor het sport- en natuurterrein aan de Vondellaan in Oldenzaal. De gemeente heeft zich in dit proces als klankbordgroep opgesteld en de kaders (financieel, beleid, beheer en rolduidelijkheid) vanuit de gemeente aangegeven. Het plan moet een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving waar ruimte is voor mens en natuur, dat met passie en verlangen is opgesteld en dat men samen willen uitbouwen tot een mooie en unieke plek die de leefbaarheid in Oldenzaal dient. De afgelopen jaren zijn er talrijke ontwerpschetsen de revue gepasseerd. Schetsen die het niet hebben gehaald. De plannen waren te grootschalig en te duur.

Nu is er opnieuw een ontwerpschets gemaakt op basis van nieuwe inzichten, veranderde wensen en een meer realistische begroting. Gewenste voorzieningen zijn opgenomen in een ontwerpschets die nog aangepast kan worden. Initiatiefnemers kunnen (nog) niet aangeven welk budget gegarandeerd bijgedragen wordt. De beschikbaarheid van financiële middelen zijn daarmee bepalend of en welke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. De wens om Vondelpark 2.0 te realiseren is groot, soms ook ontmoedigend als uitdagingen tegenzitten of partijen afhaken. Initiatiefnemers geven aan dat er genoeg ambitie en doorzettingsvermogen is om het plan te kunnen realiseren. Initiatiefnemers zullen zich inzetten om zoveel mogelijk financiële middelen te verkrijgen middels subsidies en sponsering, maar daarbij zijn zij van mening dat de gemeente Oldenzaal buiten het inzetten van beschikbare (onderhouds)budgetten ook een financiële bijdrage moet doen voor deze wijk/stadsvoorziening. Het gevraagde bedrag betreft € 93.700 voor fase 1, € 93.405 voor fase 2 en € 123.500 voor fase 3. Bijdrage vanuit de gemeente voor het beheer en onderhoud is op basis van de huidige beheer- en onderhoudskosten. Meerkosten ten aanzien van beheer- en onderhoud naar aanleiding van de aanleg van het Vondelpark zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Financiën

Budgetsoort

2025

Acties

Investering (krediet) € 93.700 € 93.405 € 123.500 Exploitatiebudget Met enthousiaste mensen en organisaties is het plan de afgelopen jaren bijgeschaafd en omgevormd tot het huidige masterplan. Met de wijkbewoners en participanten willen de initiatiefnemers het plan verder gaan ontwikkelen 86

2026

2027

2028

en het Vondelpark opbouwen. Zodra (financiële) middelen ter beschikking komen, wordt in goed overleg met de participanten bepaald welke voorzieningen er komen. Zo wordt bijvoorbeeld de keuze voor speeltoestellen afgestemd met kinderen uit de wijk en de buurtbewoners. Afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden die zich aandienen, gaan verschillende werkgroepen het plan verder uitwerken. Inloopmomenten en overlegsessies met de wijk en belanghebbenden volgen, evenals overleg met de gemeente en de fracties. Via de weekbladen en sociale media worden de inwoners op de hoogte gehouden van de voortgang. De koers is dat er gefaseerd in drie stappen op basis van menselijke en materiële ondersteuning en beschikbaarheid van financiële middelen het plan ontwikkeld wordt. Zo kan gemakkelijk en tijdig het plan bijgestuurd worden. Fase 1 Aanleg van wandelpaden van 1,5 meter breed, plaatsen van parkmeubilair en afvalbakken, plaatsen van speel- en beweegtoestellen, versterken natuur door herplanting en aanleg kikkerpoelen, aanleg hondenuitlaat en moestuin, verduurzaming en verbouwing Paal12. Fase 2 Aanleg Multi Functionele Court (MFC), Beweeg en Calisthenics Court en Free Running (FR). Fase 3 Aanleg voedsel- c.q. belevingsbos, educatie en bewegwijzering, realisatie kleedkamers en opslag (op basis van gebruik en behoefte). Personele effecten

Projectleider inclusief ondersteuning voor overleg, afstemmen, haalbaarheid toetsen, vergunningen, bestemmingsplan, verkeersaangelegenheden, (sociale) veiligheid (speeltoestellen, objecten), opstellen overeenkomsten, etc. op jaarbasis ca. 250 uur. Als hier geen financiële vergoeding tegenover staat heeft dit tot consequentie dat er andere werkzaamheden niet uitgevoerd worden.

Volgnr: Soort: Nieuw Beleid Aantrekkelijk werkgever & organisatieontwikkeling: - Recruitment structurele formatie (1 fte, schaal 10, nieuw)) - Leren & ontwikkelen structurele formatie (1fte, schaal 10, nieuw)) - Organisatieontwikkeling (structureel, nieuw) - Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven (nieuw) Doel (lange termijn) Formatie van het team P&O (mensen en middelen) zodanig op orde brengen, dat voor de komende jaren voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de benodigde instroom, de ontwikkeling van organisatie & medewerkers en behoud van medewerkers, zodat de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de teams gerealiseerd kan worden. Uitstroom door (pré-)pensionering tussen nu en 2030 is nagenoeg 20% (64 collega’s). Daar bovenop komt de reguliere uitstroom van naar schatting 50 collega’s. Autonoom/ niet autoNiet autonoom noom 87

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

In het raadsbeleidsprogramma zijn diverse ambities omschreven waarbij een goed functionerende en werkende ambtelijke organisatie van groot belang is. Daarnaast heeft de raad specifiek m.b.t. dienstverlening een aantal ambities geformuleerd.

Financiën

Budgetsoort Investering (krediet) Exploitatiebudget (wel honoreren) Recruitment Structureel (niet honoreren) Organisatieontwikkeling Incidenteel (niet honoreren)

2025

2026

2027

2028

285.000

285.000

285.000

285.000

45.000

45.000

45.000

45.000

95.000

95.000

95.000

Acties Zie onder: Middelen en Mensen Personele effecten

88

89