07 Najaarsnota 2025 - Bijlage Najaarsnota 2025

Voortgang (toelichting) Het WKP is in ontwikkeling en wordt eind 2025 afgerond. Besluitvorming door de raad kan in Q1 2026 plaatsvinden. Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein Omschrijving (toelichting) We brengen met een onderzoek de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen – met nadruk op de oudste bedrijventerreinen – in beeld. Hiermee krijgen we inzicht waar revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen gewenst en nodig is. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Streven is om in het eerste kwartaal van 2026 te komen met een plan van aanpak voor de opzet van het onderzoek, zodat we eind 2026 goed inzicht hebben in waar revitalisering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen gewenst en nodig is.

Wat zijn onze doelen? De openbare ruimte wordt groener

35

De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen.

Wat gaan we ervoor doen? Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer Omschrijving (toelichting) Het traject met het omgekeerd ontwerpen voor de fase Westwal loopt. We kappen minder bomen en passen het geplande wandelpad aan. Tevens proberen we in deze fase de archeologie ook bepalend te laten zijn. Het archeologisch onderzoek levert ons input op voor het ontwerp van het gebied. We gaan ook bij het Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen. De fase Molkenboer zijn we aan bezig met het schetsontwerp. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Vergroenen Deurningerstraat Omschrijving (toelichting) Binnen het programma Impulsaanpak Winkelgebieden hoort het vergroenen van de Deurningerstraat. Deze willen we in 2025 gerealiseerd hebben. Hiermee maken we de versteende winkel/woonstraat groener zodat dit een prettige en aantrekkelijke straat wordt. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.

Wat gaan we ervoor doen? Bevorderen bewustwording van duurzame thema’s Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema’s. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.

36

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Meer (groene) ruimte Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen? Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland Omschrijving (toelichting) Het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland met bijbehorende uitgangspunten is vastgesteld door de raad. De uitvoering start in de zeeheldenbuurt. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We zijn gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het wijkverbeterplan in de zeeheldenbuurt. De aanbesteding wordt dit jaar uitgevoerd. Uitvoering start begin 2026.

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Wat zijn onze doelen? Een autoluwe binnenstad Een autoluwe, kindvriendelijke binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets

37

Wat gaan we ervoor doen? Verbeteren verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een verkeersveilige en goed bereikbare stad Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.

Wat gaan we ervoor doen? Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer Omschrijving (toelichting) We voeren het gesprek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer en de fiets. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We zijn met de Provincie in gesprek voor de aanleg van een extra bushalte aan de Rondweg ter hoogte van de Hazewinkelweg. Ook zijn we aan het kijken of er gebruik gemaakt kan worden van deelfietsen. We verwachten dat dit onderzoek begin 2026 is afgerond. Verbeteren verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voortgang (indicator)

38

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Fietsvriendelijke stad Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen? Analyse op het langzaam verkeer netwerk Omschrijving (toelichting) We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De analyse op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen) is door prioritering nog niet afgerond. Met betrekking tot verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen, ligt de focus op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen (lopen, fietsen, OV of deelvervoer). Na vaststelling van de omgevingsvisie volgen de uitvoeringsprogramma’s. Doordat de ontwerpomgevingsvisie is ingetrokken, is het opstellen van een uitvoeringsprogramma vertraagd.

Wat zijn onze doelen? Maximale veiligheid spoorvervoer Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer. Geen specifieke maatregelen in 2025. Continue proces in samenwerking met partners spoorvervoer.

Wat zijn onze doelen? Stimuleren elektrisch rijden Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren. Geen specifieke maatregelen in 2025. Maatregelen zijn in voorgaande jaren uitgevoerd.

39

Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte Financiële bijstellingen programma 2 Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

Begroot na wijziging

Wijziging NJN

V/N

Begroting na wijziging

(bedragen x € 1.000) 2. Bereikbaarheid en Openbare ruimte

Lasten

17.030

18.223

135 N

18.358

Baten

9.821

11.242

481 V

11.723

Saldo Mutaties Reserves Saldo Resultaat

-7.209

-6.982

346 V

-6.636

Lasten

19

88

149 N

237

Baten

344

549

228 V

777

325

462

79 V

541

-6.885

-6.520

425 V

-6.095

Specificatie financiële bijstellingen programma 2

40

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel) Nr.

Afwijkingen

1.

Verkoop grond Paukenlaan

16

2.

Subsidie energieke buurt

400

Onttrekking uit reserve duurzaamheid

-400

3. 4.

5.

2025

Extra opbrengst afvalbrengpunt

52

Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing

-52

Vrijval voorziening zwerfvuilbestrijding

90

Dotatie reserve zwerfvuilbestrijding

-90

Zwerfvuilbestrijding 2025-2029

104

Zwerfvuilbestrijding 2025-2029

-104

Lokale aanpak isolatie

1.202

Lokale aanpak isolatie

-1.202

6.

Dotatie voorziening rioolheffing

-230

7.

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing

-28

8.

Onttrekking reserve duurzaamheid

-100

9.

Kabels en leidingen

185

Doorberekende kosten kabels en leidingen

-185

10.

Leges begraafrechten

-60

11.

Onderhoudskosten openbare verlichting

50

12.

Budget bewustwording klimaat en duurzaamheid

10

13.

Budget Leader

40

14.

Reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper

13

15.

Verkoop grond Oude Rossumerstraat

12

16.

Verkoop openbaar groen

50

17.

Subsidie stimuleringsregeling water en klimaat

85

Dekking uit reserve duurzaamheid

-85

18.

Huur NAM locatie

-20

19.

Verduurzaming lokale bedrijventerreinen

20

20.

Inhuur expertise subsidieverwerving

25

Dekking CDOKE

-25

21.

Budget handhaving gemotoriseerd verkeer binnenstad

24

22.

Bijdrage EvNOT

50

23.

Budget wijkuitvoeringsplannen

15

24.

Realisatie bezuinigingsmaatregelen AMB spoor 3

17

25.

Bijdrage Samen Twente

27

26.

Vrijval kapitaallasten (rente)

503

Vrijval kapitaallasten (afschrijving)

-66

Fasering kapitaallasten (afschrijving)

82

Saldo

425

27.

1. Opbrengst verkoop grond Paukenlaan Bij de verkoop van het pand Paukenlaan 1 (voormalige school) in 2024 is een strook grond ter grootte van 123 m² in bezit gebleven van de gemeente. Deze strook is verkocht aan de huidige eigenaar met een opbrengst van €25.575. Het openbare gebied rondom het pand en de strook dient opnieuw ingericht te worden. De verwachte kosten worden geraamd op €10.000. Het restant van €15.575 wordt toegevoegd aan het beschikbare begrotingssaldo (conform collegebesluit INTB-25-06855).

41

2. Subsidieregeling energieke buurt Met de subsidieregeling energieke buurt wordt het voor inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven aantrekkelijker om gezamenlijk energiebesparende of -opwekkende maatregelen aan te schaffen. De regeling richt zich specifiek op collectieve initiatieven en draagt bij aan de ambitie om Oldenzaal in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij te maken. De regeling is vastgesteld voor de periode 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2026. Het subsidieplafond is vastgesteld op €400.000 en het budget wordt ten laste van de reserve duurzaamheid gebracht (conform collegebesluit INTB-25-006958). Het beschikbare budget wordt overgeheveld naar 2026. 3. Extra baten gemeentelijk afvalbrengpunt Met ingang van 1 januari 2025 hebben de inwoners van de gemeente Losser toegang tot het gemeentelijke afvalbrengpunt in Oldenzaal voor het storten van huishoudelijk afval (conform collegebesluit INTB-24-06637). Hiervoor ontvangt Oldenzaal extra baten van €52.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing en verloopt budgettair neutraal. 4. Vrijval voorziening zwerfvuilbestrijding Wij hebben u geïnformeerd (conform collegebesluit INTB-25-06887) dat vanaf 2025 de Single Used Plastics (SUP)-vergoeding (€74.000) en de openbare prullenbakkenvergoeding (€30.000) ontvangen wordt via Verpact in plaats van via Nederland Schoon.

Hierdoor kan het resterende saldo van de voorziening zwerfvuilbestrijding (€89.982) vrijvallen. Daarmee kan de voorziening zwerfvuilbestrijding opgeheven worden. Omdat we voor de komende jaren (2025-2029) concrete uitvoeringsplannen hebben ter bestrijding van zwerfvuil, maar geen verantwoordingsverplichting meer hebben, wordt voorgesteld om het resterende saldo van €89.982 te storten in een nieuw te stellen bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding. De baten en lasten (€104.000) worden budgettair neutraal opgenomen in de programmabegroting. Over- of onderschrijdingen op de uitvoeringsplannen 2025-2029 worden verrekend via deze bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding en verloopt budgettair neutraal. 5. Lokale aanpak isolatie Ter uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma werkt Oldenzaal in regionaal verband samen met Dinkelland, Losser en Tubbergen om woningen in de periode tot en met 2030 (beter) te isoleren. Inwoners van Oldenzaal kunnen, onder voorwaarden, subsidie aanvragen bij het energieloket. Oldenzaal ontvangt vanaf eind 2023 hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk. In 2025 hebben we een specifieke uitkering van €1.201.548 ontvangen. Het bedrag wordt toegevoegd aan het reeds bestaande exploitatieproject. 6.

Aanvullende storting voorziening rioolheffing Bij de jaarrekening 2024 is voor de interne rentetoerekening aan het taakveld riolering het nietgecorrigeerde rente-omslagpercentage gehanteerd. Hierdoor is €229.986 te weinig gestort in de voorziening rioolheffing en is het resultaat over 2024 met dit bedrag te hoog weergegeven. In de jaarrekening 2024 is dit niet gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog aan de voorziening rioolheffing toe te voegen. 7. Aanvullende storting voorziening afvalstoffenheffing Bij de jaarrekening 2024 is voor de interne rentetoerekening aan het taakveld afval het nietgecorrigeerde rente-omslagpercentage gehanteerd. Hierdoor is €28.365 te weinig gestort in de voorziening afvalstoffenheffing en is het resultaat over 2024 met dit bedrag te hoog weergegeven. In de jaarrekening 2024 is dit niet gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog aan de voorziening afvalstoffenheffing toe te voegen.

42

8. Correctie dubbele onttrekking reserve duurzaamheid (stimuleringsregeling water en klimaat) Bij de verwerking van de stimuleringsregeling water en klimaat is tweemaal een onttrekking uit de reserve duurzaamheid geboekt. Dit wordt nu gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een financieel nadeel van €100.000. 9. Kabels en leidingen De gemeente verricht werkzaamheden namens bedrijven die werken aan kabels en leidingen in de grond. De uitgaven hiervan worden dit jaar overschreden. Daar staat tegenover dat deze uitgaven verhaald kunnen worden bij de betreffende aannemer. Zowel de lasten als de baten worden met €185.000 opgehoogd en verloopt budgettair neutraal. 10. Leges en rechten begraafplaatsen Bij de programmabegroting 2025 zijn, naar aanleiding van het project “Ambities en Middelen in Balans”, de inkomsten voor zowel de vergunningen als de leges voor lijkbezorgings- en begraafrechten verhoogd met 40%. In 2025 is het totaal aantal afgenomen producten echter fors teruggelopen, wat voor 2025 een nadeel oplevert van €60.000. Wanneer uit de verdere analyse van deze cijfers blijkt dat dit mogelijk een structureel effect zal hebben, komen we daar bij de voorjaarsnota 2026 op terug. 11. Onderhoudskosten openbare verlichting De uitgaven voor de openbare verlichting vallen incidenteel €50.000 lager uit.

Dit wordt veroorzaakt doordat deze kosten conform de nota activering en afschrijvingsbeleid geactiveerd worden. 12. Budget bewustwording klimaat en duurzaamheid Voor het creëren van bewustwording bij inwoners op het verduurzamen van woningen en de energietransitie is in 2025 veel meer gebruik gemaakt van het mobiele energieloket van Energie van Noordoost Twente. Hierdoor hebben wij minder gebruik hoeven te maken van de financiële middelen die hiervoor begroot waren en kan incidenteel €10.000 vrijvallen. 13. Budget Leader Het budget voor openbaar groen is gericht op het buitengebied. Hierin is onder meer een bedrag gereserveerd voor cofinanciering aan een mogelijk LEADER-traject. In 2025 worden er geen activiteiten verrichten en kan €40.000 incidenteel budget vrijvallen. 14. Reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper De reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper was voor een periode van 10 jaar ingesteld. Het restant budget bedraagt €12.965 en valt bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte vrij ten gunste van de exploitatie. Omdat hier een reserve tegenover stond binnen de algemene reserve is dit een nadeel voor hetzelfde bedrag bij programma FAD en verloopt budgettair neutraal. Hiermee kan de (bestemmings-)reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper worden opgeheven. 15.

Verkoop grond Oude Rossumerstraat De verkoop van een strook grond aan de Oude Rossumerstraat heeft geleid tot een incidenteel voordeel van €12.000. 16. Verkoop openbaar groen In verband met een aantal grote verkopen van onder andere trafo's en verkopen openbaar groen aan de Dr. Kuyperstraat is in 2025 een meeropbrengst van €50.000 gerealiseerd. 43

17. Subsidie stimuleringsregeling water en klimaat Er is veel minder gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling water en klimaat dan verwacht. Dit heeft een drietal redenen: de populariteit voor een regentonnensubsidie is blijkbaar veel lager dan in andere Twentse gemeenten, er zijn nog weinig grote budgetaanvragen voor groendaken en hemelwaterhergebruik (voor inwoners zijn dit grote projecten) en het is een nieuwe regeling die nog niet bij iedereen bekend is. Tegenover dit incidentele voordeel van €85.000 staat een incidenteel nadeel van gelijke omvang omdat de onttrekking uit de reserve duurzaamheid lager is en verloopt budgettair neutraal. 18. Huur NAM locatie De huurovereenkomst van het pand aan de Loweg (voormalige NAM locatie) is in 2024 beëindigd. Hiervoor is nog geen nieuwe huurder gevonden. Hierdoor zijn de huurinkomsten over 2025 met €20.000 verlaagd. 19. Verduurzaming lokale bedrijventerreinen De middelen voor de verduurzaming lokale bedrijventerreinen hebben wij niet hoeven in te zetten als cofinanciering voor initiatieven vanuit de sprintsessie die in juni heeft plaatsgevonden met ondernemers. Door bemiddeling van de gemeente zijn de ondernemers nu zelf met de netbeheerder in gesprek om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor de netcongestie. We blijven de ontwikkelingen monitoren. 20.

Inhuur expertise subsidieverwerving Voor het binnenhalen van subsidies voor energietransitie wordt expertise ingehuurd. Deze kosten van €25.000 worden gedekt uit de specifieke uitkering CDOKE. 21. Budget handhaving gemotoriseerd verkeer binnenstad De invoering van het cameratoezicht voor handhaving van het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad wordt niet in 2025 gerealiseerd. Omdat het budget al eerder is overgeheveld valt het nu vrij. Op het moment dat het plan concreet is zal opnieuw dekking ten laste van de reserve binnenstad en vastgoed worden gevraagd. 22. Bijdrage EvNOT De vrijval van €50.000 van de bijdrage aan EvNOT wordt veroorzaakt door de inwerktijd van een aantal nieuwe inwoneradviseurs waardoor in het eerste halfjaar van 2025 nog niet alle plannen van het energieloket zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de vertraging in de oplevering van de regionale bronnenstudie ertoe geleid dat een aantal beoogde acties voor het opstellen van het warmteprogramma nog niet konden worden uitgevoerd. 23. Vrijval budget wijkuitvoeringsplannen Een budget van €15.000 kan vrijvallen omdat kosten, die te relateren zijn aan de wijkuitvoeringsplannen, ten laste van de specifieke uitkering CDOKE worden gebracht. 24.

Realisatie bezuiniging uit Ambitie en Middelen in Balans spoor 3 - opbrengst verkoop grond Bij de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk hebben we middelen ontvangen die zijn verwerkt in de meicirculaire 2025. Daar deze middelen niet toereikend zijn om de tekorten te dekken worden de (ombuigings-)maatregelen uit Ambities en Middelen in Balans – spoor 3 doorgevoerd. Door meeropbrengsten op de verkoop van gronden levert dit een voordeel op van €17.200.

44

25. Bijdrage Samen Twente Bij de voorjaarsnota 2025 is het beschikbaar gestelde budget van €27.000 niet op het juiste programma (Maatschappelijke ondersteuning) terechtgekomen. Dit wordt overgeheveld voor een bedrag van €27.000. Dit levert bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte een voordeel op van €27.000 en verloopt budgettair neutraal. 26. Vrijval kapitaallasten Het voordeel op de rente (€503.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD. Het nadeel op de afschrijvingslasten (€66.000) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger. 27. Bijstellen kapitaallasten als gevolg van fasering investeringen 2025 Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten binnen het programma een onderschrijding zien van €82.000. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de stelpost onderuitputting kapitaallasten €650.000. De stelpost wordt verantwoord binnen programma FAD.

45

Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: • • • • • • •

Economische ontwikkeling Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wonen en bouwen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Musea / Cultureel erfgoed Ruimtelijke ordening

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigingsen ondernemersklimaat Wat zijn onze doelen? (Her)ontwikkelen toekomstbestendige nieuwe) bedrijventerreinen Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen? Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West Omschrijving (toelichting) We blijven de mogelijkheden verkennen voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort. Voortgang (indicator)

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

46

Omschrijving (toelichting) We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, o.a. door uitvoering te geven aan de economische visie. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De ambities uit de economische visie bestaan uit revitalisering, herontwikkeling en verduurzaming bedrijventerreinen. Deze ambities worden regionaal uitgewerkt in de regionale ontwikkelstrategie (ROS), en lokaal uitgewerkt ná vaststelling van de omgevingsvisie Oldenzaal. Doordat vaststelling van de omgevingsvisie is vertraagd, loopt ook dit onderdeel vertraging op.

Wat zijn onze doelen? Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme Versterken samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen? Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT Omschrijving (toelichting) We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Inzet op een toekomstbestendige economie Samen met de Twente Board zetten we in op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.

Wat gaan we ervoor doen? Economische visie Omschrijving (toelichting) We werken de economische visie uit in een uitvoeringsprogramma.

47

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Onderdelen van de economische visie worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma, de voorbereidingen hiervoor pakken we naar verwachting in 2026 op.

Wat zijn onze doelen? Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren. In 2025 zijn geen specifieke maatregelen gepland. Eventuele activiteiten zijn een continu proces die via het traject van de Stadsnoabers lopen.

Wat zijn onze doelen? Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra Duidelijkheid bieden over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen. Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.

Wat zijn onze doelen? Vergroten werkgelegenheid De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.

Wat gaan we ervoor doen? Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers bij verhuizing naar Oldenzaal. Voortgang (indicator)

Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is Wat zijn onze doelen?

48

Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen)stad met een rijk verleden, in een groene omgeving. Voor 2025 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.

Wat zijn onze doelen? Meer bezoekers aan de binnenstad De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.

Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelperspectief binnenstad Omschrijving (toelichting) We starten met een ontwikkelperspectief (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat) op de binnenstad en betrekken hierbij de evaluatie van het masterplan Binnenstad. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Er is nog geen start gemaakt met het ontwikkelperspectief voor de binnenstad. Dat zou volgen op de evaluatie van het masterplan binnenstad en de omgevingsvisie, maar die zijn nog niet afgerond. Om toch tempo te houden, gaan we het proces van het ontwikkelperspectief binnenstad in 2025 wel opstarten.

Wat zijn onze doelen? Prettig wonen in de binnenstad Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen

Wat gaan we ervoor doen? Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op. Voortgang (indicator)

49

Wat zijn onze doelen? Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie) De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.

Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? (Samen) wonen voor alle groepen mogelijk Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen)wonen in Oldenzaal mogelijk.

Wat gaan we ervoor doen? Starterslening continueren Omschrijving (toelichting) We continueren de starterslening. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een duurzame woningvoorraad Er is een duurzame woningvoorraad die optimaal aansluit bij de woningvraag. Doel is behaald, de Woonagenda 2023-2027 is vastgesteld. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsagenda op waarin we uitgangspunten formuleren. In 2025 is er extra aandacht voor doorstroming en woningsplitsing.

Wat zijn onze doelen? Realisatie van 1.000 woningen in de komende 10 jaar Binnen 10 jaar (2021-2030) worden 1.000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.

Wat gaan we ervoor doen? Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

50

Omschrijving (toelichting) We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Realisatie woonambities voor de komende jaren We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties.

Wat gaan we ervoor doen? Volkshuisvestingsprogramma Omschrijving (toelichting) Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het volkshuisvestingsprogramma wordt opgesteld na vaststelling omgevingsvisie en inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting in 2026. Omgevingsvisie Omschrijving (toelichting) We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties Oldenzaal Zuid, de Position Paper Oldenzaal en Twente en de economische visie. 51

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het college heeft de ontwerp-omgevingsvisie begin september 2025 teruggetrokken, waardoor vaststelling in 2025 niet meer mogelijk is.

Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling Financiële bijstellingen programma 3 Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

Begroot na wijziging

Wijziging NJN

V/N

Begroting na wijziging

(bedragen x € 1.000) 3. Stedelijke en Economische ontwikkeling

Lasten

7.372

8.989

-215 V

8.775

Baten

2.389

3.353

304 V

3.657

Saldo Mutaties Reserves

-4.983

-5.637

519 V

-5.118

Lasten

135

135

0

135

Baten

502

662

-156 N

505

367

526

-156 N

370

-4.616

-5.111

362 V

-4.748

Saldo Resultaat

Specificatie financiële bijstellingen programma 3 bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel) Nr.

Afwijkingen

1.

Handhavingsprocedures

2025

2.

Ontwikkelplan woningbouw Hengelosestraat

3.

In- en uitvoeringskosten Omgevingswet

134

95 0

Geoormerkte gelden uit Gemeentefonds

-134

4.

Vrijval kapitaallasten Singelpark fase 2

90

5.

Vrijval kapitaallasten openbaar invalidentoilet

5

6.

Reserve stimuleringsregeling Water en Klimaat

7

Bijdrage Omgevingsdienst Twente

0

8

Leges welstand

50

9.

Digiborden

27

Onttrekking algemene reserve

-27

10.

Actieprogramma Binnenstad

40

11.

Cultureel historisch onderzoek Binnenstad

14

Onttrekking uit reserve binnenstad en vastgoed

-14

12.

-100

Masterplan Binnenstad

15

Onttrekking reserve binnenstad en vastgoed

-15

13.

Budget advisering constructies omgevingswet VTH

25

14.

Budget sleutelprojecten

35

15.

Vrijval kapitaallasten (rente)

122

Vrijval kapitaallasten (afschrijving) Saldo

0 362

52

1. Handhavingsprocedures In het kader van een tweetal handhavingsprocedures ontvangt de gemeente incidenteel een bedrag van € 95.000. 2. Ontwikkelingplan woningbouw Hengelosestraat 152 en vergroenen parkeerplaats Ada Kokstraat Wij hebben u geïnformeerd over het ontwikkelplan voor twee vrijstaande woningen aan de Hengelosestraat en drie geschakelde woningen aan de Ada Kokstraat (conform collegebesluit INTB-25-06674). Het ontwikkelplan geeft een mooie aanleiding om het parkeerterrein aan de Ada Kokstraat te herinrichten en te vergroenen. De totale geschatte herinrichtingskosten bedragen €185.000. Ter dekking van deze kosten draagt de ontwikkelaar €75.000 bij in de kosten, wordt voorgesteld om €50.000 te dekken uit het krediet Wijkverbeterpland Glinde Hooiland 2025, €25.000 uit de reserve wonen en stedelijke vernieuwing en €35.000 ten laste van het incidentele budget 2025 voor woningbouw-/beleid. Omdat de kosten grotendeels in 2026 worden verwacht, wordt voorgesteld het incidentele budget van €35.000 over te hevelen naar 2026. Daarnaast wordt voorgesteld om het krediet van €50.000 van project Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025 over te hevelen naar dit project. Dit levert een klein nadeel op de kapitaallasten door andere afschrijvingstermijnen. 3.

Invoerings- /uitvoeringskosten omgevingswet Voor de uitvoering van de omgevingswet ontvangen wij een tegemoetkoming van €134.000 bij de septembercirculaire 2025 (conform collegebesluit INTB -25-06878). Voorgesteld wordt om het budget toe te voegen aan het exploitatiebudget en verloopt budgettair neutraal. 4. Vrijval kapitaallasten Singelpark fase 2 In verband met fasering wordt de realisatie van de deelprojecten Westwal en Molkenboer binnen het project Singelpark fase 2 in 2026 verwacht. De begrote kapitaallasten voor 2025 vallen hiermee incidenteel vrij. 5. Vrijval kapitaallasten openbaar invalidentoilet Vrijval kapitaallasten openbaar invalidentoilet (afschrijving) door fasering, realisatie vindt plaats in 2025 waardoor afschrijving start in 2026. De begrote kapitaallasten voor 2025 vallen hiermee incidenteel vrij. 6. Correctie dubbele onttrekking stimuleringsregeling water en klimaat Correctie dubbele onttrekking uit de reserve duurzaamheid stimuleringsregeling water en klimaat. Dit levert een incidenteel nadeel op van €100.000. 7. Nacalculatie adviezen en handhaving/toezicht Omgevingsdienst Twente Voor adviezen die buiten de opdracht aan de Omgevingsdienst vallen zoals extra toezicht en controle en advisering op bopa's (buitenplanse omgevingsplan activiteit) en omgevingsplannen door de Omgevingsdienst Twente verwachten we over 2025 nog een extra bijdrage te moeten voldoen.

Omdat de hoogte van de extra bijdrage nog niet bekend is op dit moment nemen we een p.m. post op bij deze najaarsnota 2025. Bij de jaarrekening 2025 komen wij er bij u op terug.

53

8. Leges welstand In de begroting is €50.000 opgenomen voor lasten welstand, zoals doorbelast door het Oversticht. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvragers, maar de bijbehorende opbrengsten zijn niet opgenomen in de begroting. Voor 2025 wordt voor €75.000 aan lasten verwacht. Dit leidt tot €25.000 hogere lasten en €75.000 aan extra baten, wat resulteert in een voordeel van €50.000. 9.. Budget digiborden Bij de programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad een incidenteel budget van €250.000 beschikbaar gesteld voor recreatie en toerisme en informatieschermen. Hiervan is bij de decembernota 2020 een bedrag van €75.000 beschikbaar gesteld aan Oldenzaal Promotie voor promotie- en marketingactiviteiten. Het restantbudget fungeerde als dekking voor de realisatie van de diverse buitenreclame. Inmiddels is alle buitenreclame gerealiseerd en kan het project worden afgesloten. Het niet bestede bedrag van €27.000 kan vrijvallen. De kosten van dit project werden gedekt uit de algemene reserve. Door de vrijval van het budget wordt ook de onttrekking uit de algemene reserve verminderd met €27.000 en verloopt budgettair neutraal. 10.

Budget actieprogramma binnenstad Met de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) wil de gemeente een bijdrage leveren aan het bestrijden van leegstand, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van beleving en levendigheid in de binnenstad. De subsidieregeling bestaat in deze vorm sinds 2020. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad voor het Actieprogramma een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld. Omdat er minder dan verwacht gebruik is gemaakt van deze regeling, kan er in 2025 incidenteel €40.000 vrijvallen. 11. Budget cultuur historisch onderzoek binnenstad Voor het bestemmingsplan cultuurhistorische waarden binnenstad moest onderzoek worden gedaan naar de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van panden in het historisch centrum van Oldenzaal. Dit onderzoek is afgerond waardoor het resterende budget van ruim €14.000 kan vrijvallen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van gelijke omvang door een lagere onttrekking uit de reserve binnenstad en vastgoed en verloopt budgettair neutraal. 12. Budget evaluatie masterplan binnenstad Bij de najaarsnota 2024 is €15.000 overgeheveld naar 2025 voor de evaluatie masterplan binnenstad. Dit budget kan nu vrijvallen omdat de evaluatie binnen de bestaande ambtelijke capaciteit kan worden opgepakt.

Dit is met name omdat de scope van dit project is aangepast en is gekozen om geen gebruik te maken van externe deskundigheid. Oplevering van het eindrapport met bestuurlijke besluitvorming is vertraagd, deze wordt in 2026 verwacht. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van gelijke omvang door een lagere onttrekking uit de reserve binnenstad en vastgoed en verloopt budgettair neutraal. 13. Budget advisering constructies omgevingswet VTH In afwachting van de evaluatie leges omgevingswet kan het budget van €25.000 incidenteel vrijvallen. 14. Budget sleutelprojecten Het restant budget van €35.000 voor de sleutelprojecten wordt in 2025 niet meer besteed en kan vrijvallen. Twee sleutelprojecten (Gravenbeek en Stakenbeek) betreffen grondexploitatieprojecten waarvoor in 2025 geen aanvullende middelen buiten de grondexploitatie noodzakelijk waren. Het derde sleutelproject (Langestraat) had meer tijdig nodig voor de planontwikkeling dan de initiatiefnemer eind 2025 had ingeschat.

54

15. Vrijval kapitaallasten Het voordeel op de rente (€122.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD.

55

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: • • • • • •

Sportbeleid activering Cultureel erfgoed Sportaccommodaties Musea Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in voor een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig Wat zijn onze doelen? Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.

Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen en implementeren voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchisonderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is. Voortgang (indicator)

56

Voortgang (toelichting) We staan voor een aantal inhoudelijke keuzes (zoals het hanteren van marktconforme prijzen voor huur en recht van opstal, eventueel gecompenseerd met een subsidie) die we eerst moeten bepalen voordat we verder kunnen met dit proces., dit kost meer tijd dan we aan de voorkant hadden ingeschat. We lopen daardoor vertraging op. We verwachten dit begin 2026 af te ronden. Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport Omschrijving (toelichting) We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen. Hierbij houden we rekening met de uitkomst van het onderzoek naar de gymlocaties van de Franciscusschool en TCC Lyceumstraat. Voortgang (indicator)

Aankoop Sportcafé De Kolk Omschrijving (toelichting) We hebben het voornemen sportcafé de Kolk over te nemen van de huidige eigenaar en onderzoeken in aansluiting hierop mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rondom sporthal de Kolk en de naastgelegen basisschool. Voortgang (indicator)

Toekomst sportpark De Thij Omschrijving (toelichting) In aansluiting op het vertrek van VV Oldenzaal doen we onderzoek naar de toekomst van sportpark De Thij. Voortgang (indicator)

Beheerplan sportaccommodaties Omschrijving (toelichting) Op basis van het beheerplan voeren we onderhoud uit aan de buitensportaccommodaties. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

57

Wat zijn onze doelen? Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen? Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen Omschrijving (toelichting) We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen. Voortgang (indicator)

Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden Omschrijving (toelichting) We hebben aandacht voor organisaties die aangeven in de problemen te komen door stijgende lasten en hogere tarieven van accommodaties. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we ervoor doen? NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen Omschrijving (toelichting) In afwachting van nieuw Rijksbeleid (wijziging Mediawet) continueren we de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

58

Programma BoesCool55+ Omschrijving (toelichting) We nemen een besluit over voortzetting en structurele financiële ondersteuning van het programma BoesCool55+ vanaf 2026. Voortgang (indicator)

Taakstelling cultuur en sport Omschrijving (toelichting) We gaan in gesprek met organisaties die te maken krijgen met maatregelen die voortvloeien uit de taakstelling ambities en middelen in balans. Vanuit deze maatregel is besloten de subsidie voor het cultureel-maatschappelijke programma voor senioren Twents Zilver te beëindigen. We gaan in gesprek met Kaliber Kunstenschool over het afbouwen van het programma. Mochten alsnog middelen beschikbaar komen, dan overleggen we over een mogelijke voortzetting. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen Wat zijn onze doelen? Cultuur en erfgoed worden versterkt Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd voor toegankelijkheid, bewustwording en beleving.

Wat gaan we ervoor doen? Actief participeren binnen Cultuurregio Twente Omschrijving (toelichting) We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het uitvoeringsprogramma. Voortgang (indicator)

59

Uitwerken historische verhaallijnen Omschrijving (toelichting) In samenspraak met lokale partijen, Twente Marketing en NOT-partners werken we historische verhaallijnen uit als ‘rode draad’ voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark. Voortgang (indicator)

Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We ondersteunen de viering van het lustrumjaar 80 jaar vrijheid. De uitvoering is in handen van een lokale werkgroep die is samengesteld uit diverse partijen. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen? Opstellen beleidskaders beeldende kunst Omschrijving (toelichting) In aansluiting op het uitvoeringsplan Cultuurhistorisch Initiatief Oldenzaal stellen we beleidskaders op voor beeldende kunst. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In verband met beschikbare capaciteit heeft dit enige vertraging opgelopen. Een externe partner met de benodigde kennis over het thema is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2026 kan worden afgerond. Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad

60

Omschrijving (toelichting) We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed. Vanuit de subsidieregeling in het kader van het Cultuurhistorisch Initiatief zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar. Voortgang (indicator)

Voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025 Omschrijving (toelichting) We ondersteunen de uitvoering van Huttenkloasjaar 2025 door de stichting Oldenzaalse Musea samen met Oldenzaal Promotie en andere partners. Voortgang (indicator)

Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen Wat zijn onze doelen? Meer deelname aan cultuur en sport Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden.

Wat gaan we ervoor doen? Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs Omschrijving (toelichting) In aansluiting op nieuw provinciaal beleid werken we samen met lokale partners aan de verdere uitvoering van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs. Voortgang (indicator)

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen Omschrijving (toelichting) Samen met de andere Twentse gemeenten en SportNetwerk Overijssel gaan we verder met de uitvoering van de regionale visie sport en bewegen en maken hiervan een vertaling naar concrete acties die aansluiten bij de lokale (Oldenzaalse) situatie.

61

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Gezonde sportomgeving Omschrijving (toelichting) Samen met lokale sportverenigingen geven we door middel van een convenant uitvoering aan gezond sporten in Oldenzaal. Dit gebeurt in samenhang met verruiming van de sluitingstijden van sportkantines. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd ten dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen? Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid Omschrijving (toelichting) Vanaf 2025 hebben gemeenten de wettelijke taak (zorgplicht) een volwaardige bibliotheek te hebben. Samen met Bibliotheek Oldenzaal geven we verdere uitvoering aan versterking van het aanbod. Hierin is met name aandacht voor (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL. Voortgang (indicator)

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur Omschrijving (toelichting) We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en cultureel aanbod en de preventieve thema’s vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). We monitoren de effectiviteit en sturen waar nodig bij.

62

Voortgang (indicator)

Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning Financiële bijstellingen programma 4 Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

Begroot na wijziging

Wijziging NJN

V/N

Begroting na wijziging

(bedragen x € 1.000) 4. Cultuur, Sport en Ontspanning

Lasten

8.339

9.164

-166 V

Baten

1.979

1.775

-91 N

1.684

-6.360

-7.390

75 V

-7.314

Lasten

0

0

0

0

Baten

81

361

47 V

408

81

361

47 V

408

-6.280

-7.029

123 V

-6.906

Saldo Mutaties Reserves Saldo Resultaat

8.998

Specificatie financiële bijstellingen programma 4

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel) Nr.

Afwijkingen

1.

Subsidie cultuureducatie Kaliber/Ceppo

2025 8

2.

Indexering SPUK GALA

-8

Bijdrage SPUK GALA

8

3.

Subsidie BoesCooltuur 2025

4.

Stichting Oldenzaalse Musea

-8

5.

Bijdrage Leefkracht

23

Bijdrage Menzis leefkrachtbudget

-23

6. 7. 8.

-24

Energiekosten sportverenigingen

57

Doorbelasting energiekosten sportverenigingen

-57

Subsidie Stichting Ceppo

22

Subsidiebijdrage Provincie

-22

Week van de amateurkunst

5

Subsidie Provincie

-5

9.

Bestrijding laaggeletterdheid

-100

10.

SPUK Sport Vondersweide

-68

Lagere rijksbijdrage SPUK sport

68

11.

Archeologie

10

12.

Cultuurmakelaar

12

Subsidie provincie cultuurmakelaar

-12

13.

Onderzoek monumentenzorg

9

14.

Uitgaven cultuurhistorisch fonds

47

15. 16.

Onttrekking reserve cultuurshistorisch fonds

-47

Vrijval kapitaallasten (rente)

232

Vrijval kapitaallasten (afschrijving)

-74

Fasering kapitaallasten (afschrijving)

70

Saldo

123

63

Omschrijving (toelichting) 1. Bijdrage cultuureducatie Kaliber/Ceppo Bij collegebesluit (INTB-25-06835) is gemeld dat een bedrag van €3 per leerling beschikbaar wordt gesteld voor Overijsselse gemeenten voor het lokale cultuureducatieprogramma. De stichting Rijnbrink heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die door de gemeente ondertekend dient te worden teneinde deze gelden te kunnen ontvangen. De CmK-middelen komen ten goede aan de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2025-2028. Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie Overijssel met Rijnbrink ontvangt de gemeente Oldenzaal vanaf 2025 een financiële bijdrage van €7.899. Dit bedrag wordt toegevoegd bij de bestaande middelen voor de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2025–2028. 2. Indexering SPUK GALA Betreft indexering 2025 SPUK GALA conform uitgangspunten ministerie en verloopt budgettair neutraal. 3. Subsidie Stichting Boes Cooltuur Stichting BoesCultuur ontvangt, net als voorgaande jaren, een subsidie. In 2025 bedraagt de hoogte van de subsidie €24.000. Deze was voor 2025 per abuis niet opgenomen en levert daarom een nadeel op van €24.000. 4. Indexering budget Stichting Oldenzaalse Musea De indexatie van de bijdrage 2025 van Stichting Oldenzaalse Musea (Palthehuis + Pelgrim + Archeologie) levert een nadeel op van €8.000. 5.

Bijdrage leefkrachtbudget Menzis De gemeente Oldenzaal heeft samen met de stichting Oldenzaalse Musea een bedrag van €22.727 ontvangen van Menzis vanuit het leefkrachtbudget (aansluiting met regioplan Twente / Twentse Koers). Deze middelen zijn bedoeld om kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen. De stichting Oldenzaalse musea doet dit samen met andere culturele partners via het sociaal-cultureel project "Jong vertelt’. Jongeren uit Oldenzaal brengen meerdere kunstvormen tot leven vanuit gesprek met oudere stadsgenoten. Het ontvangen bedrag wordt hiervoor ingezet en verloopt budgettair neutraal. 6. Doorbelasting energiekosten In overleg met Quick '20 en ZVV De Esch is overeengekomen dat de verenigingen voortaan zelf contracthouder zijn en de energiekosten rechtstreeks door de verenigingen betaald worden. Doordat de verenigingen de energiekosten zelf betalen in plaats van de gemeente hoeft er vanuit de gemeente geen doorbelasting meer plaats te vinden. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met €57.000 en verloopt budgettair neutraal. 7. Subsidie Stichting Ceppo De te verstrekken subsidie en de te ontvangen subsidie van de provincie is dubbel geraamd. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met €22.000 en verloopt budgettair neutraal.

64

8. Week van de amateurkunst Door de provincie Overijssel is net als vorig jaar een subsidie (€5.000) verstrekt voor de organisatie van de Week van Amateurkunst / ‘Oldenzaal toont talent’. Via deze themaweek kunnen inwoners van Oldenzaal op een laagdrempelige manier kennis maken met de verschillende mogelijkheden van amateurkunst in Oldenzaal en wordt een podium geboden aan Oldenzaalse (amateur)kunstbeoefenaars. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met €5.000 en verloopt budgettair neutraal. 9. Bestrijding laaggeletterdheid Het kabinet vindt dat bibliotheken onmisbaar zijn bij de bestrijding van laaggeletterdheid en de bevordering van leesvaardigheid, leesplezier en digitale geletterdheid. Hiervoor wil men het bibliotheeknetwerk versterken. Vanaf 2025 krijgen de gemeenten extra geld voor hun bibliotheken, met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Via de septembercirculaire 2024 Gemeentefonds (conform collegebesluit INTB-24-06561) heeft Oldenzaal voor de jaren 2025 en 2026 €100.000 per jaar ontvangen. Voor het jaar 2025 wordt €100.000 toegevoegd aan de bijdrage aan de Bibliotheek Twente vestiging Oldenzaal en verloopt budgettair neutraal. 10.

Bijstelling bijdrage SPUK Sport Sportcentrum Vondersweijde In de begroting 2025 is de (exploitatie)bijdrage SPUK Sport voor Sportcentrum Vondersweijde te hoog ingeschat, doordat de BTW-compensatie SPUK Sport lager uitvalt dan verwacht. Deze bijdrage wordt verlaagd in lijn met de lagere rijksbijdrage SPUK Sport. De lasten en baten worden bijgesteld met €67.500 en verloopt budgettair neutraal. 11. Archeologie Het budget voor archeologie wordt aangewend voor algemene archeologische advisering en ondersteuning. Voor 2025 verwachten we geen kosten meer te hoeven maken waardoor €10.000 kan vrijvallen. 12. Inzet cultuurmakelaar Het inzetten van een cultuurmakelaar wordt voortgezet. De kosten voor de inzet (€12.000) worden gedekt door bijdrage van de provincie en verloopt budgettair neutraal. 13. Onderzoeksbudget monumentenzorg Het is wenselijk om eerst vervolg te geven aan de al afgeronde onderzoeken, voordat nieuw onderzoek naar potentiële monumenten wordt gestart. Hiermee wordt voorkomen dat de onderzoeken gedateerd raken en opnieuw onderzoek moet worden gedaan. Van het totaal beschikbare onderzoeksbudget voor monumenten kan €9.000 vrijvallen. Een deel van het totale budget valt niet vrij zodat altijd een onderzoek kan worden uitgevoerd als dat nodig is.

65

14. Uitgaven cultuurhistorisch fonds Versterken van cultuur en historie is één van de kernambities vanuit de gemeente. Ter ondersteuning hiervan heeft de raad een reserve Cultuurhistorisch initiatief in het leven geroepen om culturele en cultuurhistorische initiateven te ondersteunen of zelf uit te voeren. Volgens afspraak wordt uw raad hierover achteraf geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus, in dit geval de Najaarsnota. Het gaat hier om het opgravingen Deurningerpoort, Presentatie Oud Oldenzaal en Beelden kunstbeleid, van alle tezamen zijn de kosten €47.500. Daarnaast staan de "Schatten van Plechelmus" en "Oldenzaal oudste stad van Twente" op de rol voor 2025. Hiervan zijn de kosten nog niet bekend maar deze worden in de jaarrekening 2025 toegelicht en verwerkt. Alle genoemde onderdelen maken onderdeel uit van het plan Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal dat op 24 juni 2024 is vastgesteld door het college (conform collegebesluit INTB-24-06276) waarover uw raad is geïnformeerd. De kosten worden gedekt uit de reserve cultuurhistorisch initiatief en verloopt budgettair neutraal. 15. Vrijval kapitaallasten Het voordeel op de rente (€232.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD.

Het nadeel op de afschrijvingslasten (€74.000) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door het verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger. 16. Fasering kapitaallasten Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten binnen het programma een onderschrijding zien van €70.000. Deze zijn ten laste gebracht van de stelpost van €650.000 (nadeel in FAD). De stelpost wordt verantwoord binnen programma FAD.

66

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: • • • • • • • • • • • • • • • •

Openbaar basisonderwijs Begeleide participatie Onderwijshuisvesting Arbeidsparticipatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatwerkvoorzieningen (WMO) Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Maatwerkdienstverlening 18+ Media Maatwerkdienstverlening 18Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensregelingen Geëscaleerde zorg 18Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

67

Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar Wat zijn onze doelen? Inzet op vroegsignalering Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen? Intensiveren samenwerking Omschrijving (toelichting) Het intensiveren van samenwerking op het gebied van signalering en ondersteuning met betrekking tot de Lokale Educatieve Agenda en het armoedebeleid. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Vanwege de afwezigheid van de LEA-coördinator is deze actie niet uitgevoerd. De prioriteit lag bij het borgen van de reguliere taken. Wijk GGD Omschrijving (toelichting) We voegen een expert (ggz) outreachend werken voor de doelgroep inwoners met onbegrepen gedrag toe aan het lokale netwerk van zorg- en veiligheidspartners. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Doorlopende ondersteuningslijnen Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen? Integraal werken Omschrijving (toelichting) Samen met onze partners implementeren we een gezamenlijk gedachtengoed (in lijn met positieve gezondheid) als basis voor de doorontwikkeling van de integrale toegang en het versterken van het integraal werken in de uitvoering.

68

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Ondersteuning is toegankelijk De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen? Sociaal plein Omschrijving (toelichting) We bereiden de realisatie van het Sociaal plein in Ganzenmarkt 11 voor, als doorontwikkeling van de integrale toegang. Voortgang (indicator)

Inkoopafspraken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) We implementeren de nieuwe (regionale) inkoopafspraken voor de Wmomaatwerkvoorzieningen, door cliënten (begeleiding, individueel en dagbesteding) te herindiceren. Het jaar 2025 is een overgangsjaar. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De implementatie van de nieuwe inkoopafspraken loopt . De herindicaties ten aanzien van begeleiding individueel en dagbesteding vanuit de Wmo vinden dit jaar plaats. Hierbij is enige achterstand opgelopen als gevolg van personele zaken, maar de actie zal nog dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen? De sociale basisinfrastructuur blijft op orde De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.

Wat gaan we ervoor doen? Visie sociale basis Omschrijving (toelichting) We stellen de visie sociale basis vast en geven hier uitvoering aan. 69

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Ondersteuning inwoners Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

Wat gaan we ervoor doen? Doorontwikkelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in relatie tot het bevorderen van zelfredzaamheid Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zoals reablement en "een tegen eenzaamheid", en verbinden het daar waar nodig met de integrale toegang. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen? Subsidiebeleid Omschrijving (toelichting) We bereiden de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid voor, zodat aanvragen voor 2026 volgens dit beleid worden behandeld. Voortgang (indicator)

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal Wat zijn onze doelen?

70

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.

Wat gaan we ervoor doen? Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA Omschrijving (toelichting) Vanuit de uitvoeringsagenda LEA werken we o.a. aan de volgende punten: • een actieplan per wijk en per locatie, waarbij we de verbinding leggen met Actief na School; • een plan om ouderbetrokkenheid te stimuleren in samenwerking met de partners uit de LEA; • een plan om schoolaanwezigheid te bevorderen in het primair en het voortgezet onderwijs. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Vanwege de afwezigheid van de LEA-coördinator zijn de acties nog niet in alle opzichten afgerond. Wel is er voortgang geboekt op de actieplannen per wijk en locatie en op het bevorderen van schoolaanwezigheid. Deze acties worden in de komende periode verder uitgewerkt en afgerond.

Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven Omschrijving (toelichting) We onderzoeken de mogelijkheden voor het versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven en nemen hierin zowel kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) als Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) mee. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Deze actie heeft vertraging opgelopen door een tijdelijke beperking in de beschikbare capaciteit. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de actie begin volgend jaar af te ronden. Jongerenvoorziening Studio 15 Omschrijving (toelichting) We nemen een besluit over de voortzetting van het talent house voor jongeren "Studio 15". Voortgang (indicator)

71

Wat zijn onze doelen? Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat.

Wat gaan we ervoor doen? Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool Omschrijving (toelichting) Conform het IHP voeren we de werkzaamheden uit voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool . Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart. In verband met de ontwikkelingen rondom de gymzaal loopt het project enige vertraging op. De vernieuwbouw wordt afgerond in de eerste helft van 2026.

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid school Omschrijving (toelichting) We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid verder voor en ronden het haalbaarheidsonderzoek af. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Omschrijving (toelichting) We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en stellen het inhoudelijk vast waarbij we het huidige financiële kader als uitgangspunt nemen. Voortgang (indicator)