07 Najaarsnota 2025 - Bijlage Najaarsnota 2025

Najaarsnota 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Inleiding ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ........................................................................................................................................... 7 Financiën ................................................................................................................................................. 9 Financieel totaaloverzicht .................................................................................................................... 9 Budgetoverhevelingen ...................................................................................................................... 11 Aanvraag investeringskredieten ........................................................................................................ 16 Programma's .........................................................................................................................................

18 Programma 1 Dienstverlening en veiligheid ..................................................................................... 18 Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht ...................................... 18 Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving .................. 23 Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid ............................................ 29 Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte ........................................................................... 31 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen .............................................................. 31 Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad ....................................................... 35 Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot ................................. 37 Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte .................................. 40 Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling .................................................................... 46 Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat ......................................................................................................................

46 Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is ........................................................................................................................................ 48 Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal .................................................................................................................................. 50 Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling ........................... 52 Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning .................................................................................... 56 Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig ........................ 56 2

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen ................................................................................................................................ 59 Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen .. 61 Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning ........................................... 63 Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning ............................................................................... 67 Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar ................................................................................................................................... 68 Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal ....................................................................... 70 Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid ...................................................................... 74 Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt .............................................................................................

76 Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat ............................................................................................................................ 78 Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning ...................................... 80 Financiële algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................... 85 Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen .................................................. 85 Paragraaf Grondbeleid .......................................................................................................................... 92 Grondexploitatie 2025………………………………………………………………………………………92

3

Voorwoord Inleiding Voor u ligt de najaarsnota 2025: het tweede formele bijstellingsmoment binnen het begrotingsjaar 2025. In de programmabegroting 2025 heeft de gemeente Oldenzaal haar koers en ambities voor het komende jaar vastgesteld. Daarin is beschreven wat we willen bereiken, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en hoe we die inzetten. Met de najaarsnota kijken we hoe het gaat met de uitvoering van deze plannen en geven we inzicht in de financiële en inhoudelijke stand van zaken. Groei en ontwikkeling In de programmabegroting hebben we nadrukkelijk ingezet op het blijven investeren in groei en voorzieningen in de stad, ook in financieel onzekere tijden. Groei en ontwikkeling zijn noodzakelijk om Oldenzaal leefbaar en aantrekkelijk te houden, voor de inwoners van nu én de generaties die volgen. Tegelijkertijd vraagt de huidige context om realistische en zorgvuldige keuzes. Onze financiële en organisatorische capaciteit is beperkt, waardoor niet alles tegelijk kan worden opgepakt. We geven daarom prioriteit aan het nakomen van eerder gemaakte afspraken, het afronden van lopende projecten en het goed uitvoeren van onze gemeentelijke taken. Met deze uitgangspunten blijven we werken aan een toekomstbestendige stad: een Oldenzaal dat blijft investeren in kwaliteit van leven, voorzieningen en samenhang, nu en in de toekomst.

Krapte op de arbeidsmarkt en inzet op organisatieontwikkeling In de uitvoering van onze ambities en plannen worden we steeds vaker geconfronteerd met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit tekort kent meerdere oorzaken, waaronder ziekteverzuim, vergrijzing, concurrentie op de arbeidsmarkt en een mismatch tussen de gevraagde en beschikbare kennis en vaardigheden. Hoewel dit soms leidt tot vertraging in het realiseren van voorgenomen acties en doelen, blijven wij ons onverminderd inzetten om deze krapte het hoofd te bieden. We nemen gerichte maatregelen om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Dit doen we onder andere door de gemeente Oldenzaal beter te profileren op de arbeidsmarkt, door proactief en onderscheidend te werven, en door te investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden maken daar onderdeel van uit. Daarnaast zetten we in op bijscholing en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans. Investeren in jeugd en gezin In het kader van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 heeft het Rijk besloten gemeenten te compenseren voor de incidentele tekorten in de jeugdzorg over 2023 en 2024. Voor Oldenzaal betekent dit een bijdrage van €1,4 miljoen.

Deze middelen zijn bedoeld om het jeugdstelsel structureel te versterken, met nadruk op preventie, de pedagogische basis en een effectieve, betaalbare inzet van jeugdhulp. We bereiden in de eerste helft van 2026 een bestedingsplan voor, waarmee zorgvuldig wordt bepaald hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet ter verdere uitvoering van de landelijke hervormingsagenda en ter versterking van de lokale ambities voor jeugd en gezin. Voortgang op de programmabegroting en resultaten 2025 In de eerste maanden van dit jaar is met grote inzet gewerkt aan diverse opgaven. Het merendeel van de activiteiten uit de programmabegroting staat inmiddels op groen of oranje. Wij verwachten dat deze in de rest van 2025 grotendeels worden afgerond. Met trots presenteren wij in deze najaarsnota de resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt. Samen met inwoners, partners en organisaties bouwen we stap voor stap aan een toekomstbestendig Oldenzaal. Daarbij zien we duidelijke vooruitgang op onze drie speerpunten: meer passende woningen en voorzieningen, meer groen in de stad en meer samenwerken aan meedoen voor iedereen.

4

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen We zetten stevig in op woningbouw en voorzieningen. Daarmee zorgen we dat Oldenzaal aantrekkelijk blijft voor jong en oud. De afgelopen maanden zijn verschillende projecten in gang gezet, bestemmingsplannen afgerond en voorbereidingen getroffen voor nieuwe woonwijken. Ook investeren we in vitale voorzieningen en werken we aan een leefomgeving die duurzaam, veilig en toegankelijk is. ·

We zijn gestart met het bouwrijp maken van Stakenbeek.

·

We hebben in Gravenbeek fase 1 27 kavels en 34 woningen verkocht of in optie gegeven.

·

We werken aan transformaties, zoals het voormalig arbeidsbureau naar 7 appartementen in het Queenpand, en projecten aan de Deurningerstraat.

·

We hebben het omgevingsplan Mariakerk vastgesteld.

·

We geven samen met partners uitvoering aan de visie Wonen, Welzijn en Zorg.

Meer groen in de stad Een groene stad is een gezonde stad. Met de eerste stappen voor het Singelpark en uiteenlopende initiatieven van inwoners zelf vergroenen we Oldenzaal zichtbaar. Zo ontstaat er ruimte om te wandelen, sporten en ontmoeten in een natuurlijke omgeving. ·

We zijn gestart met de sloop van het voormalig Topsportpand. Dit is een belangrijke stap richting de aanleg van het Singelpark Westwal.

·

We hebben in de wijk Glinde-Hooiland de waterberging ‘Het Waterrijk’ aangelegd. Deze plek verandert de komende tijd in een prachtig groen park.

·

We hebben de Deurningerstraat ingericht tot een groene winkelstraat.

·

We hebben via subsidieregelingen en de actie Groen er maar op los! tientallen inwoners gestimuleerd om geveltuinen en andere groene initiatieven te realiseren.

·

Op verschillende plekken in de stad hebben we containertuintjes geplaatst om zo de wijk aantrekkelijker te maken en te vergroenen.

5

Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen We willen dat iedereen in Oldenzaal mee kan doen. Daarom investeren we in welzijn, cultuur en ontmoeting. Met nieuwe regelingen, programma’s en ontmoetingsplekken bouwen we aan verbinding en versterken we de samenwerking tussen inwoners en professionals. ·

We hebben met de Week van de Ontmoeting veel inwoners, verenigingen, en vrijwilligers samengebracht, waarmee we het belang van samenleven en contact extra hebben benadrukt;

·

We voeren samen met onze partners het gedachtegoed Positieve Gezondheid als basis in voor integraal werken en het terugdringen van indicaties waar mogelijk;

·

We zetten ondersteuningsteams in bij de Windroos en in het praktijkonderwijs, om preventief op te treden en ondersteuning directer beschikbaar te maken;

·

We helpen jongeren hun geldstress te verminderen door de inzet van budgetcoaches van de Stadsbank, die hen begeleiden bij het op orde brengen van hun financiën en het voorkomen van nieuwe schulden;

·

We hebben met het programma Huttenkloas jaar Oldenzaal verder op de kaart gezet – een breed scala aan activiteiten heeft geleid tot sterk verhoogde betrokkenheid van inwoners.

Trots en vertrouwen De resultaten van de afgelopen periode laten zien dat we samen stap voor stap bouwen aan een Oldenzaal dat klaar is voor de toekomst. We zijn trots op wat is bereikt en kijken met vertrouwen vooruit. Ontwikkeling begrotingssaldo 2025 In de voorjaarsnota 2025 meldden we een positieve prognose voor 2025 van €2,178 miljoen. Door diverse ontwikkelingen, zoals toegelicht in hoofdstuk Financiën, is dit vooruitzicht verbeterd. Het saldo van deze najaarsnota 2025 bedraagt €1,795 miljoen positief. We stellen voor om van het positieve begrotingssaldo na de Najaarsnota 2025 ad. €3,973 miljoen €2,557 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en €1,416 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd.

6

Leeswijzer Deze leeswijzer maakt u wegwijs in deze najaarsnota 2025. De najaarsnota is onderdeel van de planning en control cyclus (P&C-cyclus) van de gemeente Oldenzaal. In deze najaarsnota 2025: 1. Wordt uw raad onder andere voorgesteld om: a. de najaarsnota 2025 vast te stellen; b. in te stemmen met de daarin opgenomen financiële mutaties, inclusief de meerjarige effecten uit de septembercirculaire 2025, de bijbehorende kredietaanvragen, mutaties reserves en voorzieningen en budgetoverhevelingen;

c. de voorgestelde budgetoverhevelingen 2025-2026, waarbij geen dekking uit een reserve is voorzien, toe te voegen aan de reserve "nog uit voeren werkzaamheden", groot €1.283.000; d. het voordelige saldo 2025 van de najaarsnota 2025 ad. €3.973.000 als tussentijdse resultaatbestemming als volgt te verwerken: - €2.557.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve; - €1.416.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd.

2. Wordt onder Financiën: a. het financieel totaaloverzicht gegeven op de (gewijzigde) programmabegroting 2025 (€1.795.000); b. een totaaloverzicht gegeven van de budgetoverhevelingen (€2.036.000); c. een totaaloverzicht gegeven voor het beschikbaar stellen van kredieten voor investeringsprojecten (€924.000).

7

3. Wordt per programma toegelicht: a. De voortgang van de realisatie van de ambities, doelen en maatregelen. De voortgang presenteren wij met het stoplichtenmodel waarbij de volgende uitgangspunten in acht worden genomen: Groen - De maatregel is afgerond of loopt volgens planning. Toelichting: Nee Oranje - Er is enige achterstand opgelopen, maar de maatregel zal nog dit jaar of begin volgende jaar worden afgerond. Toelichting: Ja Rood -

De maatregel heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd.

Toelichting: Ja In deze najaarsnota 2025 zijn de maatregelen, die bij de voorjaarsnota 2025 als rood zijn aangegeven, niet opnieuw opgenomen. Hierover is reeds aan de raad gerapporteerd dat realisatie niet haalbaar is en welke achterliggende redenen daaraan ten grondslag lagen. b. De financiële bijstellingen op de begroting weergegeven met daarbij een toelichting per bijstelling; c. een verloopoverzicht van de exploitatie en reserves. 4. Wordt in de paragraaf Grondbeleid een toelichting gegeven van de actualisatie van de Grondexploitaties.

Ambities en plannen versus capaciteit In de uitvoering van onze ambities en plannen worden we steeds vaker geconfronteerd met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit tekort is het gevolg van meerdere factoren, waaronder ziekteverzuim, vergrijzing, concurrentie op de arbeidsmarkt en mismatch tussen de gevraagde en beschikbare kennis en vaardigheden. Het tekort aan personeel leidt tot vertraging in het realiseren van voorgenomen ambities en maatregelen, waardoor de voortgang op sommige beleidsterreinen, volgens het stoplichtmodel, meerdere malen op oranje (er is enige achterstand opgelopen, maar de maatregel zal nog dit jaar of begin volgende jaar worden afgerond) gezet dient te worden bij deze najaarsnota 2025 en worden door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten veelvuldig overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. We blijven ons onverminderd inzetten om deze krapte het hoofd te bieden om daarmee de ambities te kunnen realiseren.

8

Financiën Financieel totaaloverzicht Financieel totaaloverzicht De najaarsnota 2025 geeft de voortgang over de eerste acht maanden van 2025 weer. Er zijn actualisaties verricht op aanvaard beleid en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. Nieuw beleid wordt niet meegenomen in deze najaarsnota. De mutaties op de actualisatie en autonome ontwikkelingen worden per programma in beeld gebracht. Het totale resultaat van de financiële bijstellingen bij deze najaarsnota 2025 leidt tot een voordelig resultaat van €1.795.000. Het begrotingssaldo 2025 na de voorjaarsnota 2025 bedroeg €2.178.000 voordelig en komt met de financiële bijstellingen bij de najaarsnota 2025 uit op een voordelig saldo van €3.973.000. Verloopoverzicht Begroting 2025 na najaarsnota Primitieve begrotingssaldo 2025

Begroot na wijziging

Najaarsnota 2025

Begrotingssaldo na Najaarsnota 2025

Resultaat

827

V

2.178

V

1.795

V

3.973

V

Het voordelige saldo van deze najaarsnota ad. €1.795.000 is onder meer te verklaren door: • • • • • • • • • •

Gemeentefonds meicirculaire 2025 (voordeel €1.006.000) Gemeentefonds septembercirculaire 2025 (voordeel €1.965.000) Budget jeugd (voordeel €1.173.000) Budget WMO (nadeel €294.000) HR21 beleid (nadeel €250.000) Dotatie voorziening rioolheffing (nadeel €229.000) Dotatie voorziening wethouders en wachtgelden (nadeel €500.000) Dotatie voorziening RVU (nadeel €228.000) Doorbelasting (geactiveerde) uren (nadeel €500.000) Stelpost stuwmeer kapitaallasten investeringen (nadeel €385.000)

9

Door de mutaties in de najaarsnota 2025 en de meerjarige mutaties uit de septembercirculaire 2025 wijzigt het saldi van de meerjarenbegroting 2025-2029. Het saldo van de mutaties van deze najaarsnota bedraagt €1.795.000. Door deze mutaties komt het begrotingssaldo 2025 op een positief resultaat van €3.973.000. Voorgesteld wordt om dit resultaat tussentijds als resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve. Dit leidt tot een volgend verloopoverzicht 2025-2029: 2025 Saldi Programmabegroting

971.000

2026

2027

2028

526.000

1.061.000

63.000

2029 0

Mutatie Voorjaarsnota Saldo financiële mutaties voorjaarsnota 2025 Meerjarige financiële effecten

1.207.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldi begroting na Voorjaarsnota 2025

0 0

1.207.000

0

0

0

0

2.178.000

526.000

1.061.000

63.000

0

Mutatie Najaarsnota Financiële mutaties Meerjarige financiële effecten

1.795.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-261.000

Saldi financiële mutaties Najaarsnota 2025

1.795.000

0

0

0

-261.000

Saldo begroting na Najaarsnota 2025

3.973.000

526.000

1.061.000

63.000

-261.000

Tussentijdse resultaatbestemming naar bestemmingsreserve

-1.416.000

Tussentijdse resultaatbestemming naar algemene reserve

-2.557.000 526.000

1.061.000

63.000

-261.000

Saldi meerjarenbegroting 2025-2029

0

10

Budgetoverhevelingen Vanwege onze beperkte financiële en organisatorische capaciteit blijkt het niet mogelijk om alle uit te voeren werkzaamheden voor 2025 tegelijkertijd op te pakken. Voorgesteld wordt om de volgende budgetten over te hevelen naar 2026. Van de overgehevelde budgetten wordt €1.283.000 overgeboekt naar de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Dit bedrag zal in 2026 worden onttrokken uit de reserve en worden toegevoegd aan de budgetten. Bedragen x € 1.000 nr.

Budgetoverheveling

1.

Werkbudget integrale veiligheidszorg

1

2.

Onderzoek kwaliteit openbare ruimte

2

30

3.

Vergroenen Plechelmusplein

2

150

4.

Subsidieregeling energieke buurt

2

400

Dekking uit reserve Duurzaamheid

2

-400

Motie Masterplan Zuidelijke Entree

3

58

Dekking uit Algemene Reserve

3

-58

6.

Faciliteren wooninitiatieven overige locaties

3

25

7.

Warmteprogramma

3

25

8.

Uitbreiding bedrijventerrein Hanzepoort-West

3

54

9.

Oldenzaal aantrekkelijke woonstad

3

200

10.

Omgevingsplan

3

200

11.

Sportpark de Thij: onderzoek toekomst sportpark

4

15

12.

Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties

4

15

13.

Herstelwerkzaamheden grafheuvel

4

20

Dekking uit Reserve cultuurhistorisch inititatief

4

-20

Motie populatiebekostiging Sociaal Domein

5

250

Dekkking uit Algemene Reserve

5

-250

15.

Geoormerkte gelden WSW/Nieuw beschut

5

76

16.

Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf

5

300

17.

Digitalisering persoonskaarten, akten burgerlijke stand en woningkaarten

FAD

76

18.

Aanschaf applicatie Bibob

FAD

30

19.

Training agressie & geweld en BHV training

FAD

5.

14.

Totaal te storten in reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Progr.

Over2026 27

60 1.283

Toelichting 1. Werkbudget Integrale veiligheidszorg Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel een budget van €27.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid. Dit is een arbeidsintensief traject. Door de beperkte ambtelijke capaciteit en bijkomende taken - zoals ondermijning, zorg en veiligheid, Bibob, het weerbaar maken van onze samenleving en toezicht - loopt het opstellen van het beleidsplan vertraging op. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026.

11

2. Onderzoek openbare ruimte bedrijventerreinen Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel een budget van €30.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de openbare ruimte op bedrijventerreinen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er onvoldoende personele capaciteit beschikbaar, waardoor het onderzoek volgend jaar plaatsvindt. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2026. 3. Vergroenen Plechelmusplein Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €327.000 budget beschikbaar gesteld voor vergroeningsprojecten, waaronder €175.000 voor Plechelmusplein. De ontwerpschets is gereed waardoor we in het najaar van 2025 kunnen starten met de uitvoering. Het project wordt in 2026 gerealiseerd. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €150.000 over te hevelen naar 2026. 4. Subsidieregeling energieke buurt Voor een energieke buurt is een subsidieregeling vastgesteld (conform collegebesluit INTB-25-06958) voor een periode van 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2026. Hiervoor is €400.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Duurzaamheid. Naar verwachting wordt in 2025 nog geen beroep gedaan op deze regeling. Voorgesteld wordt het budget en de bijbehorende onttrekking uit de reserve Duurzaamheid over te hevelen naar 2026. 5. Motie Masterplan Zuidelijke Entree Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie (nr.

1403) aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en incidenteel €150.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de algemene reserve. Bij de voorjaarsnota 2025 is €92.500 ingezet voor het aantrekken van een strategisch projectleider. Het opstellen van een masterplan c.q. een omgevingsprogramma duurt langer dan een jaar. In de omgevingsvisie wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de zuidelijke entree. De omgevingsvisie is vertraagd en daarom ook omzetting van de omgevingsvisie naar een programma c.q. masterplan. Voorgesteld wordt om het nog niet ingezette budget van €57.500 en de bijbehorende onttrekking uit algemene reserve over te hevelen naar 2026. Hierdoor kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het masterplan Oldenzaal / omgevingsprogramma gecontinueerd worden. 6. Faciliteren wooninitiatieven overige locaties Bij de programmabegroting 2023 is voor 2025 incidenteel €50.000 beschikbaar gesteld. Voor de voorbereidingsfase op het uitvoeren van dit initiatief is een trainee aangesteld. De kosten hiervan bedragen €25.000. De uitvoeringsfase vindt plaats in het vierde kwartaal 2025 en in het eerste kwartaal 2026. Voorgesteld wordt om voor deze fase het resterende budget van €25.000 over te hevelen naar 2026. 7.

Warmteprogramma In 2025 zijn twee projecten die een bijdrage leveren aan de uitwerking van het warmteprogramma uitgevoerd via EvNOT en ook doorbelast via EvNOT. Voor 2026 worden meerdere projecten ter ondersteuning van de uitwerking van het warmteprogramma in EvNOT verband uitgevoerd en worden de eerste stappen gezet om te komen tot lokale uitvoeringsplannen. Voorgesteld wordt om €25.000 over te hevelen naar 2026 om invulling te kunnen geven aan lokale projecten.

12

8. Uitbreiding bedrijventerrein Hanzepoort-West Bij de programma 2024 is incidenteel €54.000 beschikbaar gesteld voor het project Hanzepoort West. Dit bedrag is overgeheveld naar 2025 in verband met ontwikkelingen rondom het in ons eigendom zijnde boerderij op Hanzepoort-West. Vanaf 2024 voeren we gesprekken met de huurder van deze boerderij. We hadden verwacht om in 2025 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven maar het traject blijkt langer te duren dan voorzien. Voor de herontwikkeling van het gebied dienen wij een planologische onderbouwing te maken welke wijzigingen noodzakelijk zijn. Het betreft hier onder meer het aanpassen van bestemmingsplannen en het verkrijgen van vergunningen. Zodra de gesprekken met de huurder zijn afgerond, zullen er verscheidene onderzoeken moeten worden uitgevoerd, waaronder milieueffectrapportages, verkeersstudies, en archeologisch onderzoek. In afwachting van de uitkomst van de gesprekken achten wij het verstandig om de geplande uitvoering en het bijbehorende budget over te hevelen. Dit geeft ons de benodigde tijd en ruimte om de gesprekken met de huurder goed af te ronden en biedt ons de mogelijkheid om daarna een gefundeerd plan te ontwikkelen. Hiermee kunnen we pas in een later stadium op verantwoorde wijze de benodigde onderzoeken uitvoeren en de daarbij behorende kosten dekken.

Voorgesteld wordt om het budget van €54.000 over te hevelen naar 2026. 9. Oldenzaal aantrekkelijk woonstad Wonen/stedelijke ontwikkeling is een speerpunt van de gemeente Oldenzaal. Hiervoor zijn de afgelopen jaren incidentele middelen beschikbaar gesteld door de raad. Het resterende (van 2024 naar 2025 overgehevelde) incidentele budget bedraagt €200.000. Gelet op de ambities van het college is het van groot belang dat de middelen voor wonen en stedelijke ontwikkeling maximaal worden gebundeld en meerjarig blijvend ingezet te kunnen worden. Vanwege het intrekken van de omgevingsvisie Oldenzaal en het verschuiven van de inwerkingtreding van de Wet versterking regie Volkshuisvesting (versterken van de woningbouw) naar 2026 hebben we in 2025 het budget niet kunnen inzetten. Het nogmaals overhevelen van het budget van €200.000 naar 2026 is noodzakelijk om onder andere het opstellen van een huisvestingsverordening en programma volkshuisvesting adequaat op te kunnen pakken. Zonder dit budget kunnen wij in 2026 geen huisvestingsverordening opstellen en de voorbereiding voor het programma Volkshuisvesting niet opstarten. Gezien de politieke aandacht voor deze dossiers is dat onwenselijk. Voorgesteld wordt om het budget van €200.000 over te hevelen naar 2026. 10.

Omgevingsplan Door het intrekken van de omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden stellen wij voor het resterende budget van €200.000 voor het omgevingsplan over te hevelen naar 2026. Daarmee wordt formeel afgeweken van onze spelregels rondom budgetoverheveling, aangezien het om een structureel budget gaat. Gezien de omstandigheden achten wij deze afwijking echter gerechtvaardigd. 11. Sportpark de Thij: onderzoek toekomst sportpark Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €20.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de toekomst van sportpark de Thij. De opdracht wordt dit jaar nog gegund en de werkzaamheden starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2025. Hiervoor maken we nog kosten. Het onderzoek loopt naar verwachting door tot het eerste halfjaar van 2026. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €15.000 over te hevelen naar 2026.

13

12. Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties De gemeente Oldenzaal wenst inzicht te krijgen in de mogelijke opties voor een toekomstbestendig beheermodel voor de buitensportaccommodaties in de gemeente. Dit is reeds onderzocht maar er was in 2025 aanvullend onderzoek nodig. Hiervoor is bij de programmabegroting 2025 incidenteel €25.000 beschikbaar gesteld voor verder onderzoek. De werkzaamheden zijn in oktober 2025 gestart en de werkzaamheden lopen in ieder geval door tot in het tweede kwartaal van 2026. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €15.000 over te hevelen naar 2026. 13. Herstelwerkzaamheden grafheuvel In de wijk De Thij bevindt zich een grafheuvel uit de late Steentijd, die sinds 1974 is aangemerkt als rijksmonument en eigendom is van de gemeente Oldenzaal. In de omgeving van de grafheuvel zijn veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Begin 2025 is geconstateerd dat deze grafheuvel beschadigd is. Voor de herstelwerkzaamheden is incidenteel €25.000 beschikbaar uit de reeds gereserveerde middelen subsidieregeling van de reserve Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal. Inmiddels is gestart met de herstelwerkzaamheden. De afronding vindt in 2026 plaats. Voorgesteld wordt het budget van €20.000 en de bijbehorende onttrekking uit de reserve cultuur historische initiatief over te hevelen naar 2026. 14.

Motie populatiebekostiging Sociaal Domein Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie (nr. 1405) aangenomen om samen met de sociale partners tijdens de nieuwe duur van de nieuwe regionale contractperiode (ingaande op 1 januari 2025) een plan van aanpak te ontwikkelen dat resulteert in een nieuw systeem waarin gewerkt wordt met één hoofdaannemer en een gedragen uitvoeringsplan te presenteren voor de bespreking van de kadernota van 2027. Hiervoor is incidenteel €250.000 met dekking uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Er vindt een verkenning plaats hoe deze motie ten uitvoer moet worden gebracht in relatie tot gemeentelijke ontwikkelingen zoals de integrale toegang en het sociaal plein. De samenwerking zorgen welzijn moet uiteindelijk in 2029 zijn vormgegeven waarbij we ons baseren op het Richtinggevend Kader VNG, visie Sociale Basis en op de Hervormingsagenda en advies van Tamara van Ark. Begin 2026 gaan we van start met de verkenning en de bijbehorende plan van aanpak. Voorgesteld wordt om het budget van €250.000 en de bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2026. 15. Geoormerkte gelden WSW/Nieuw beschut Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf 2025 tot en met 2034 is (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Voor 2025 is €76.000 beschikbaar. Dit willen we inzetten ter dekking van de initiële kosten 2026 die gepaard gaan met de overgang van de uitvoering van de WSW van Larcom naar DCW/SWB. Omdat 2025 het laatste jaar is van de bestaande infrastructuur - de uitvoering van de WSW is nog door Larcom uitgevoerd - is dit bedrag niet in 2025 aangewend. Gezien de onzekerheid omtrent de initiële kosten van deze samenwerking wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2026.

14

16. Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf Het project voor de overgang van beschut werk van Larcom naar de publiek-publieke samenwerking met DCW (Enschede), SWB en de gemeente Losser loopt in 2025 en 2026. De €300.000 die beschikbaar is gesteld (conform collegevoorstel INTB-24-6506) is overgeheveld naar 2025. Op 1 januari 2026 starten we met de nieuwe samenwerking. In verband met de vele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, lukt het niet om alles te regelen voor het eind van 2025. Een groot deel van de kosten worden gemaakt in 2026. Dit zijn noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het project niet verder te laten stagneren. Voorgesteld wordt om de €300.000 nogmaals over te hevelen naar 2026. 17. Digitalisering persoonskaarten, akten burgerlijke stand en woningkaarten Er is incidenteel €76.000 budget beschikbaar gesteld (conform collegevoorstel INTB-25-06811) voor het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand, woningkaarten en persoonskaarten waarmee de toegankelijkheid van deze archieven wordt vergroot, zoek- en wachttijden worden verkort en verdere schade aan kwetsbare fysieke documenten door slijtage en inktvraat worden voorkomen.

Naast een structurele verbetering in dienstverlening en informatiebeheer, is digitalisering een belangrijke randvoorwaarde om de dienstverlening voor inwoners tijdens de eventuele verbouwperiode van het stadhuis onverminderd te kunnen voortzetten. De gunning wordt eind 2025 verwacht en de uitvoering in 2026. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026. 18. Aanschaf applicatie Bibob Binnen de gemeentelijke organisatie is behoefte aan een informatiesysteem dat de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning digitaliseert en ondersteunt. De intentie was om de applicatie extern aan te schaffen maar er is besloten het systeem in eigen beheer te ontwikkelen. Hiervoor is incidenteel €30.000 budget beschikbaar. De precieze vormgeving van het project is nog niet bekend. Naar verwachting wordt in 2026 gestart met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026. 19. Training agressie en geweld Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €80.000 budget beschikbaar gesteld voor trainingen tegen agressie en geweld en BHV training. In afwachting van besluitvorming over veilige dienstverlening zijn de trainingen pas medio 2025 gestart. Hierdoor wordt het budget niet volledig ingezet in 2025. In 2026 worden nog trainingen georganiseerd. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €60.000 over te hevelen naar 2026.

15

Aanvraag investeringskredieten Bij de najaarsnota 2025 zijn een aantal investeringen gestart waarvan het krediet nog door uw raad gevoteerd moeten worden. Hieronder vindt u een overzicht welke kredieten dat betreft met daarbij een toelichting: bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel) Nr. Afwijkingen

Programma

1.

Investeringskrediet Ontwikkelplan Hengelosestraat

Bereikbaarheid en openbare ruimte

50

Investeringskrediet Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland 2025

Bereikbaarheid en openbare ruimte

-50

Investeringskrediet Oliemolenstraat

Bereikbaarheid en openbare ruimte

100

Investeringskrediet Oliemolenstraat (subsidie)

Bereikbaarheid en openbare ruimte

-100

3.

Vervanging tractiemiddelen

Financiële Algemene Middelen (FAD)

636

4.

Investeringskrediet inventaris sociaal ontwikkelbedrijf

Financiële Algemene Middelen (FAD)

288

2.

Saldo

2025

924

Toelichting 1. Investeringskrediet ontwikkelplan Hengelosestraat Voor het project ontwikkelplan Hengelosestraat 152 wordt dekking voorzien van €50.000 uit het project wijkverbeterplan Glinde-Hooiland 2025. Wij verzoeken u om het krediet over te hevelen. 2. Investeringskrediet Oliemolenstraat Voor het project Oliemolenstraat hebben wij een subsidie ontvangen van €100.000. Wij stellen voor om deze subsidie toe te voegen aan het bestaande investeringskrediet. De lasten zullen met hetzelfde bedrag verhoogd worden. Dit verloopt budgettair neutraal. 3. Investeringskrediet tractie In 2025 zijn diverse voertuigen en werktuigen (tractie) aangeschaft ter vervanging en verduurzaming van het tractiepark. Het gaat om bestelwagens, tractoren, werktuigendragers, een veegauto en een elektrische personenauto. De totale investeringskrediet bedraagt €636.000. In de begroting 2025 is tractie uitgezonderd van de verplichting om de raad vooraf separaat te informeren over de invulling van kredieten. Omdat in dit jaar wel uitgaven zijn gedaan, is voor de rechtmatigheid alsnog een raadsbesluit nodig om het krediet formeel vast te stellen. 4. Investeringskrediet Sociaal ontwikkelbedrijf Oldenzaal en Losser Per 1 januari 2026 start de publiek-publieke samenwerking voor beschut werk tussen DCW (Enschede), SWB, de gemeente Losser en de gemeente Oldenzaal.

In het kader van deze overgang van Larcom naar de nieuwe samenwerkingsvorm worden diverse activa en inventaris overgenomen en zijn aanvullende investeringen noodzakelijk. Om de locatie tijdig operationeel te maken, is het van belang dat er voldoende kantoor- en productiemeubilair en productiemiddelen beschikbaar zijn. Daarom is besloten de inventaris van Larcom over te nemen, waarvoor de kosten €190.000 bedragen. Daarnaast moet een gedeelte van het meubilair op de locatie worden vervangen, omdat dit niet voldoet aan de eisen voor goede werkplekken voor de medewerkers. Het exacte bedrag is nog niet bekend, mede vanwege een mogelijke aanbestedingsprocedure, maar SWB en DCW hebben hiervoor een eerste inschatting gemaakt van €220.250.

16

De totale geschatte investeringskosten komen daarmee uit op €410.250. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Losser, waarbij een verdeelsleutel van 70% voor de gemeente Oldenzaal en 30% voor de gemeente Losser wordt gehanteerd. Op basis hiervan bedraagt de kredietaanvraag voor de gemeente Oldenzaal €288.000. Wij vragen u om dit krediet beschikbaar te stellen zodat de noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden om op 1 januari 2026 om beschut werk uit te voeren.

17

Programma's Programma 1 Dienstverlening en veiligheid Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: • • • •

Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht Wat zijn onze doelen? De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen? Digitale Overheid Omschrijving (toelichting) • •

We zetten in op de doorontwikkeling van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Oldenzaal. Inwoners kunnen op digitale wijze producten afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). Deze wet gaat is ingegaan in 2025.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Vervanging van onze huidige telefooncentrale 18

Omschrijving (toelichting) We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken. Voortgang (indicator)

Actueel bedrijfscontinuïteitsplan Omschrijving (toelichting) We hebben een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Minimaal 1 keer per jaar oefenen we met de interne organisatie aan de hand van een scenario. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Inspelen op de paspoortpiek Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.

Wat gaan we ervoor doen? De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem Omschrijving (toelichting) We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem (nu E-suite). De eerste onderdelen van het nieuwe Dimpact dienstverleningsplatform (zgn. PodiumD) komen in 2025 beschikbaar voor Dimpact gemeenten. Dit zijn: • •

eFormulieren (omzetting naar PodiumD Formulieren voor meer gebruiksgemak voor inwoners en bedrijven en betere aansluiting op andere systemen waarin de eFormulieren worden afgehandeld); digitaal loket (vervanging door PodiumD Portaal waarin inwoners en bedrijven aanvragen kunnen volgen en zaken eenvoudig kunnen regelen met de gemeente).

19

Voortgang (indicator)

Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers Omschrijving (toelichting) Het klantfeedbacksysteem gebruiken we om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren. Voortgang (indicator)

Inzet expertgebruiker Omschrijving (toelichting) We werken waar mogelijk vanuit ons zaakafhandelsysteem. Dit systeem stuurt notificaties naar de behandelaar en beschikt over ingebouwde reminders en deadlines en stuurt zo op een efficiënte afhandeling van digitale aanvragen. Per team is een expertgebruiker aangewezen die checkt op openstaande en niet toegewezen terugbelverzoeken en zaken. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De expertgebruikers zijn gestart en nemen hun rol actief op. Tegelijkertijd is dit een nieuw proces waarin zij nog verder moeten groeien. Een goede en consequente implementatie van deze rol, inclusief het uniform en consistent sturen op tijdigheid en kwaliteit, vraagt nog aandacht. Intern bereikbaarheidsonderzoek Omschrijving (toelichting) We toetsen jaarlijks onze bereikbaarheid (telefonisch en mail) door middel van interne steekproeven. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Inwoners en ondernemers denken mee Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.

20

Wat gaan we ervoor doen? Burgerparticipatie Omschrijving (toelichting) Wanneer inwoners en ondernemers meedenken en invloed kunnen uitoefenen aan de opgaven in de stad leidt dat tot beter gedragen besluitvorming. Dit vraagt ook van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie een andere manier van werken. Daarom gaan we komend jaar inzetten op het ondersteunen van onze medewerkers bij het vormgeven en organiseren van goede participatieprocessen. Daarnaast wordt het participatieplatform geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst krijgt dit een vervolg. Voortgang (indicator)

Een visie op Oldenzaal 2040 Omschrijving (toelichting) De in 2024 samengestelde ambassadeursgroep Oldenzaal 2040 legt een voorstel voor het borgen en actualiseren van Oldenzaal 2040 voor aan het bestuur, inclusief de eventueel benodigde middelen en capaciteit. De acties voor 2025 uit het voornoemde voorstel worden uitgevoerd. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Als gevolg van tijdelijk capaciteitsgebrek op participatie is de uitvoering van deze actie vertraagd. We starten in het 4e kwartaal alsnog met de uitvoering.

Wat zijn onze doelen? Ons stadhuis versterkt samenwerking Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Wat gaan we ervoor doen? Toekomstscenario voor het stadhuis Omschrijving (toelichting) We werken een voorstel uit hoe het Stadhuis binnen het gereserveerde krediet aangepast kan worden. Hierbij is ook aandacht voor de verduurzaming van het stadhuis. Daarnaast stellen we een procesplan op om dit voorstel uit te voeren en leggen dit ter besluitvorming voor.

21

We werken een voorstel uit voor de tijdelijke huisvesting ten tijde van de verbouwing van het Stadhuis, inclusief de hieraan verbonden kosten en leggen dit ter besluitvorming voor. We werken een voorstel uit welk gedeelte van het huidige Stadhuis afgestoten kan worden en welke bestemming dit zou kunnen krijgen, inclusief een businesscase en leggen dit ter besluitvorming voor. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven Omschrijving (toelichting) Om tot een toekomstbestendige informatievoorziening (ICT) te komen in samenwerking met andere Twentse gemeenten onderzoeken we wat nodig is. Op basis van dit onderzoek verkennen we nader of een bredere en intensievere ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal wenselijk is.

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Onze communicatie is begrijpelijk Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Wat gaan we ervoor doen? We werken continu aan onze gemeentewebsite Omschrijving (toelichting) Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

We schrijven in B1-taal

22

Omschrijving (toelichting) We zetten uitgaande brieven en folders voor onze inwoners zoveel mogelijk om naar B1-taal. Voortgang (indicator)

Direct duidelijk schrijven Omschrijving (toelichting) We bieden onze medewerkers workshops aan om direct duidelijk te schrijven. Voortgang (indicator)

Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving Wat zijn onze doelen? Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen.

Wat gaan we ervoor doen? Opsporen ondermijning Omschrijving (toelichting) Signalen van ondermijning sporen we op en zoeken daarbij naar een passende aanpak in samenwerking met onze partners. Signalen komen tot ons onder andere via Meld Misdaad Anoniem, vanuit onze eigen organisatie of van (veiligheids)partners. Ook v oeren we minimaal 4

integrale controles uit. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Regionale aanpak mensenhandel Omschrijving (toelichting) We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit.

23

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Tegengaan heling Omschrijving (toelichting) We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving). We gaan het DOL (Digitaal Opkopers Loket) aanwijzen als Loket waarin de handelaren zich aan- en af moeten melden. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Toepassen beleidsregel Bibob Omschrijving (toelichting) De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in het nieuw aan te schaffen zaaksysteem. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie Omschrijving (toelichting) Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onderzoeken we óf en zo nodig, welke maatregelen nodig zijn op gebied van straatintimidatie. 24

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Verbinding zorg- en veiligheidspartners Omschrijving (toelichting) We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Vroegsignalering criminaliteit Omschrijving (toelichting) We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd tot en met 23 jaar) Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De implementatie van vroegsignalering is nog niet afgerond. De behoefte om toch snel en zorgvuldig signalen te bespreken, zij het in een uitgeklede vorm, gaan we in de periode tot 31-12-2025 op basis van een werkwijzer alvast vormgeven. Deze werkwijzer wordt o.b.v. ervaringen later uitgewerkt, geformaliseerd en geïmplementeerd. Binnen vroegsignalering is de actualisering van de bestaande groepsaanpak (op basis van het landelijke 7-stappenmodel) wel afgerond dit jaar. Veilige publieke dienstverlening Omschrijving (toelichting) We werken aan een veilige werkomgeving voor medewerkers en bezoekers. Dit doen we door het creëren van bewustwording, preventieve en repressieve maatregelen, nazorg en borging van de aanpak in de organisatie. De regels over grensoverschrijdend gedrag staan beschreven in de regeling Ongewenst Gedrag en het bijbehorende handelingskader voor medewerkers en leidinggevenden. Deze wordt naar verwachting eind 2024/ begin 2025 vastgesteld. Voortgang (indicator)

25

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.

Wat gaan we ervoor doen? Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan Omschrijving (toelichting) In 2024 hebben we de basis op orde gebracht conform de weerbaarheidsscan van het RIEC. Om continu aandacht te houden voor de weerbaarheid en omdat de ambities van de organisatie op dit gebied hoger liggen, worden in 2025 een aantal nieuwe actiepunten geformuleerd en uitgevoerd. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning Omschrijving (toelichting) We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) en binnen de eigen organisatie te vergroten. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.

26

Wat gaan we ervoor doen? Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag Omschrijving (toelichting) We versterken de netwerken op het gebied van zorg en veiligheid waarbij de inrichting van een wijkGGD een belangrijke rol speelt. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot.

Wat gaan we ervoor doen? Preventie en handhavingsplan middelengebruik Omschrijving (toelichting) We stellen een preventie- en handhavingsplan middelengebruik op voor roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.

Wat gaan we ervoor doen? Update omtrent doelstelling: We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

27

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen? Regionale crisisorganisatie Omschrijving (toelichting) Diverse collega’s hebben een functie in de regionale crisisorganisatie. De regionale crisisorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

28

Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid Financiële bijstelling programma 1 Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

Begroot na wijziging

Wijziging NJN

V/N

Begroting na wijziging

(bedragen x € 1.000) 1. Dienstverlening en Veiligheid

Lasten

8.526

8.661

-1.345 V

Baten

3.698

3.698

-3.026 N

672

-4.828

-4.963

-1.681 N

-6.644

Lasten

1.254

1.254

-1.254 V

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.254

-1.254

-1.254 N

0

Resultaat

-6.082

-6.217

-428 N

-6.644

Saldo Mutaties Reserves

7.316

Specificatie financiële bijstellingen programma 1 bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel) Nr.

Afwijkingen

1.

Tweede kamerverkiezingen

2025

2.

Bijdrage Euregio 2025

3.

Bijdrage Twente Board 2025

-330

4.

Budget inzet rekenkamer

-16

5.

Accountantskosten

54

6.

Leges burgerzaken

78

7.

Veiligheidsregio Twente 2024

8.

Opvang vluchtingen (Oekrainers)

-214

Saldo

-428

-50 -9

59

1. Tweede Kamerverkiezingen Voor de Tweede Kamerverkiezingen verwachten wij €106.000 kosten te maken. Vanuit het Rijk (septembercirculaire 2025) ontvangen wij ter compensatie eenzelfde bedrag voor de te maken (gemeentelijke) kosten. Dit wordt verantwoord onder uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025 bij programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen (FAD). Door deze compensatie kan het budget van €56.000 voor de jaarschijf 2025 incidenteel vrijvallen. Per saldo levert bovenstaande een nadeel van €50.000 op. 2. Bijdrage Euregio 2025 Gemeentelijke bijdrage Euregio voor 2025 bedraagt €9.000 en wordt, aangezien dit nog niet juist in de begroting is opgenomen, alsnog verwerkt. 3. Bijdrage Twente Board 2025 Gemeentelijke bijdrage Twente Board voor 2025 bedraagt €330.000 en wordt, aangezien dit nog niet juist in de begroting is opgenomen, alsnog verwerkt.

29

4. Budget inzet rekenkamer Er wordt dit jaar meer gebruik gemaakt van de diensten van de rekenkamer om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en bestuur. Dit levert een nadeel op van €16.000. 5. Accountantskosten In 2025 hebben we een creditbedrag van €54.000 ontvangen naar aanleiding van een geschil over het meerwerk van de accountant bij de jaarrekening 2023. 6. Leges Burgerzaken • •

• •

Reisdocumenten: Als gevolg van de paspoortpiek worden meer paspoorten /ID-kaarten aangevraagd dan verwacht. De eerdere inschatting qua aantallen is onjuist gebleken. Dit wordt nu bijgesteld (voordeel €95.000); Rijbewijzen : Er zijn tot op heden minder rijbewijzen aangevraagd dan verwacht. De eerdere inschatting qua aantallen is onjuist gebleken. Dit wordt nu bijgesteld. De gemeente Oldenzaal heeft geen gegevens over rijbewijzen van burgers die verlopen, dit loopt via het RDW. Derhalve is de inschatting bij de begroting nooit helemaal accuraat (nadeel €18.000); Er worden minder VOG-aanvragen gedaan dan verwacht. Hierdoor vallen lasten vrij van €24.000 maar staat er een lagere baat tegenover van €8.000 (voordeel €16.000); Er zijn in 2025 minder evenementen georganiseerd in Oldenzaal waarvoor een vergunning APV benodigd was (nadeel €15.000).

Per saldo leveren de genoemde bijstellingen een voordeel op van €78.000. 7. Afrekening 2024 Veiligheidsregio Twente In juli 2025 is de jaarrekening 2024 vastgesteld. Het resultaat over 2024 laat, na toevoeging aan de algemene reserve, een positief saldo zien van €1,2 miljoen dat naar de deelnemende gemeenten terugvloeit. Voor Oldenzaal betekent dat een voordeel van €59.000. 8. Overheveling begroting opvang vluchtelingen (Oekraïners) De opvang van Oekraïners is niet meer tijdelijk van aard en valt niet meer onder crisisbeheersing. Hierdoor hoeven de (incidentele) baten en lasten niet meer verantwoord te worden onder programma Dienstverlening en Veiligheid, maar valt dit onder programma Maatschappelijke ondersteuning. Bij dit programma ligt de verantwoordelijkheid voor realisatie opvangplekken, uitkeren leefgeld, onderwijs etc. Hierdoor worden de begrote baten en lasten voor 2025 overgeheveld. Het betreft een overheveling van budgetten inclusief toevoeging aan de reserve vluchtelingen; vrijval lasten €1.632.000, vrijval baten €3.100.000 en vrijval toevoeging reserve €1.254.000. Per saldo een nadeel van €214.000 bij programma Dienstverlening en veiligheid en een voordeel van €214.000 bij programma Maatschappelijke ondersteuning en verloopt budgettair neutraal.

30

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: • • • • • • • •

Parkeerbelasting Riolering Verkeer en vervoer Afval Parkeren Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria

Er komen veel veranderingen op Oldenzaal af. We werken samen aan een gezondere, duurzamere, energie-neutrale en klimaatbestendige toekomst. Hierbij zetten we de kracht van onze inwoners, bedrijven en verenigingen in om dit mogelijk te maken. De manier waarop onze openbare ruimte wordt ingericht en gebruikt, speelt hierin een cruciale rol. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen Wat zijn onze doelen? Bijdrage landelijke Klimaatakkoord In 2025 een realistische bijdrage leveren aan de opgaven van het landelijke Klimaatakkoord en de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoordprogramma Oldenzaal.

Wat gaan we ervoor doen? Actualiseren warmtevisie Omschrijving (toelichting) We actualiseren het warmteprogramma in samenwerking met NOT-gemeenten, WBO wonen en Coteq. Voortgang (indicator)

31

Voortgang (toelichting) In april 2025 is in EvNOT verband gestart met het opstellen van het warmteprogramma. Dit programma moet volgens de huidige wetgeving eind 2026 zijn vastgesteld. Planning is dat het concept programma uiterlijk in juni 2026 ter inzage wordt gelegd. Routekaart Maatschappelijk vastgoed Omschrijving (toelichting) De maatschappelijke routekaart wordt vastgesteld waarna deze wordt uitgevoerd. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De verwachting is dat we in het laatste kwartaal van 2025 met een raadsinfobrief komen over de uitvoering van de routekaart. Klimaatakkoord-programma Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit naar aanleiding van het vastgelegde plan. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Actieprogramma Regionale Energie Strategie Omschrijving (toelichting) Lokaal en regionaal invulling geven aan het actieprogramma, waarbij de focus ligt op de warmtetransitie en de netcongestie. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Doorgroeien naar circulaire economie 32

Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het fijn restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is. In de op 13 november 2024 vastgestelde programmabegroting 2025-2028 is als doel aangegeven doorgroeien naar circulaire economie. Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het fijn restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is. Bij de raadsbehandeling van het koersdocument circulaire economie op 16 december 2024 is een amendement aangenomen met daarin aangegeven dat de Oldenzaalse doelstelling is: een recyclepercentage op het huishoudelijk afval per inwoner van 60% in 2030 en 65% in 2035, waarbij het streven van 50 kg restafval in 2030 voor een Afvalloos Twente niet wordt losgelaten. Het accent ligt echter op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Wat gaan we ervoor doen? Betere scheiding van grondstofstromen Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD) om daarmee vervuiling te voorkomen. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Actieplan Circulaire Economie Omschrijving (toelichting) We maken een regionaal actieplan voor Circulaire Economie (CE) Twente, n.a.v. de regionale visie op CE en starten met de doorvertaling naar Oldenzaals actieplan CE n.a.v. de Oldenzaalse visie op CE. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het regionale actieplan voor Circulaire Economie (CE) duurt langer dan verwacht. Reden hiervoor is dat CE een nieuw beleidsveld is, wat nog sterk in ontwikkeling is. De Twentse gemeenten verschillen sterk in hun aanpak van CE. De opdracht aan de regionale werkgroepen gaat (deels) aangepast worden. Het Oldenzaalse actieplan CE is gekoppeld aan het regionale actieplan. In afwachting van het regionale CE-plan zetten wij alvast de eerste stappen door te starten met het Oldenzaalse CE-actieplan.

Wat zijn onze doelen? Energiebesparing Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

33

Wat gaan we ervoor doen? Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie Omschrijving (toelichting) In 2024 is de CO2-footprint voor de gemeente Oldenzaal vastgesteld. Op basis van deze 0-meting maken we in 2025 een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie. Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Energiebesparingsactie 2024-2025 Omschrijving (toelichting) We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2024-2025: isolatiesubsidie, inkoopactie, helpdesk financiering en gratis isolatiemaatregelen. Voortgang (indicator)

Meerjaren energiebesparingsprogramma Omschrijving (toelichting) We voeren het meerjaren energiebesparingsprogramma uit, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden. Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen? Meedoen met energietransitie Inwoners en bedrijven stimuleren om mee te doen met de energietransitie.

Wat gaan we ervoor doen? Energiefonds voor bedrijven Omschrijving (toelichting) We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. 34

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad Wat zijn onze doelen? Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte)

Wat gaan we ervoor doen? Water en Klimaatadaptatie Programma Omschrijving (toelichting) Het bestaande Gemeentelijke Rioleringsplan 2015-2021 wordt samengevoegd met de Nota klimaatverandering tot een nieuw Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030. Voortgang (indicator)