06 Jaarstukken 2020 - bijlage 2 - bijlagenboek
Tekst van het document
250.000,00
245.963,00 36.696,70 50.000,00
60,00 29.892,75
Bijdr. GRP blauwe aders 2018 Bijdrage nota klimaatverandering 2019 Bijdrage GRP 2020 Bijdrage nota klimaatverandering 2020 sub-totaal dekking project Uitv. Blauwe Aders (GRP) Project Waterberging Katoenstr/ Industrie* BA lepstr VAT-kosten Uitvoering rioolwerk Straatwerk en openbare verlichting sub-totaal proi.Waterberg.Katoenstr
40.000,00 50.000,00 40.000,00
afsluiten / overhevelen naar 2021
Over te hevelen krediet
afsluiten deels overhevelen
-26.509,30
Opmerking
-39.609,68
overhevelen afsluiten overhevelen overhevelen
245.903,00
40.000,00
16.083,24 20.853,53
380.000,00
372.659,70
66.889,52
-250.000,00
-60,00 -29.892,75
overheveien afsluiten
-245.903,00
-50.000,00
■245.963,00 -36.696,70 ■50.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-16.083,24 -20.853,53
overheveien overhevelen
-33.916,76 -19.146,47
•380.000,00
•372.659,70
•66.889,52
137.531.25 350.000,00 150.000,00 637.531.25
36.196,08 343.100,00 150.000,00
57.355,94 351.667,95 92.295.26
529.296,08
501.319,15
27.976,93 overhevelen
27.976,93
■447.531,25 -125.000,00
-339.296,08 -125.000,00
-310.658,85 -125.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.660,30
-637.531,25
-529.296,08
•501.319,15
15.000,00 3.000,00 180.000,00 1.052.500,00 174.500,00 10.000,00
15.000,00 3.000,00 18.137,88
-40.000,00
Overschrijding of niet geraamd
naar activum 672201261 naar activum 672201702 naar activum 672201278 naar activum 672201278
33.916,76 19.146,47
305.770,18
-305.770,18
Dekking
52
2019
973129001
Bijdr. GRP blauwe ader 2018
973129002 973129003
Bijdrage exploitatie 2019 Subsidie Provincie Overijssel sub-totaal dekking proj.Waterberglng Katoenstr/lndustrle- BA lepstr Rioolverv. Ariënsstraat en wadi’s Stadsweide
97314 973141001 973141002 973141003 973141004 973141005 973141006 973141007 973141008
2e burap 2019 nr. 3/3e burap 2019 nr. 9/ 2e bijst.2020 nr. 3/ DN2020 nr. 15
Onderzoek en archeologie Nuts VAT kosten Realisatie incl onderdoorgang N342 Overige leveringen en werken Openbare verlichting Groen Herstel asfalt N342 sub-totaal rioolverv.Ariênsstr en wadi's Stadsweide
-86.793,60
744.000,00
18.193,24 10.000,00 60.185,50 147.166.88
2.244.000,00
184.889,90
0,00 0,00 -1.075.000,00 -100.000,00
1.490,00 0,00 40.659,80 0,00 0,00 0,00
65.000,00
naar activum 672201260 (200k)/ naar activum 672201267 (98k)
-27.976,93 overhevelen
2.657,77 56.334,21 74.663,80 10.703.82 15.921,62 37.384,71
197.665,93
afsluiten
Dekking 973141003 973141004 973149001 973149002 973149003 973149004 973149005 973149006 973149007
VAT kosten Realisatie incl onderdoorgang N342 Bijdrage GRP 2019 Bijdrage Nota Klimaatverandering 2019 Bijdrage exploitatie 2019 Bijdrage res.wonen en sted.vernieuwing Bijdrage prov. O/.herstel asfalt N342 Bijdrage voorz.rioolbeheersplan ZON subsidie provincie Overijssel sub-totaal dekking proj. Rioolverv. Ariënsstr en wadi's Stadsweide
-25.000,00
-27.976,93
12.776,03
-400,00 naar activum 672201270 naar activum 672201701
-100.000,00 -744.000,00 -84.000,00 -116.000,00
-27.039,70
-35.700,84
-84.000,00 -116.000,00
-57.232,59 -104.332,50
•2.244.000,00
•184.889,90
-197.665,93
dekking onder voorbehoud
afsluiten
-12.776,03
Nr.
Jaarvan krediet verlening
Activum
Datum besiultvorming
Omschrijving van het krediet
53 2019/2020
97315 973151002 973151002 973151003
GRP 2019/2020
Waterberging Meijbreestraat Voorbereidingskosten Civiel Nazorg sub-totaal waterberging Meilbreestr.
Dekking 973159001 973159002
54
2020
973161001 973161002 973161003 973161004 973161005 973161006 973161007 973161008 973161009 Dekking 973169001 973169002 973169003
55
2020
97317 973171001 973171002 973171003
GRP 2020
Dekking 973179001 973179002
56
2018
Dekking 981029001
2016
98104 981041001 981041002 981041003 981041004 981041005 981041006 981041007
Dekking
96.600,00 550.000,00 50.000,00 696.600,00
-125.000,00 -575.000,00
-121.600,00 -575.000,00
-107.703,50
■700.000,00
-696.600,00
-107.703,50
20.000,00 5.000,00 339.800,00 50.000,00 2.500,00 35.000,00 30.000,00 35.200,00 80.000,00
20.000,00 5.000,00 339.800,00 50.000,00 2.500,00 35.000,00 30.000,00 35.200,00 80.000,00
10.100,00
37.616,00
597.500,00
597.500,00
50.177,30
Bijdrage GRP 2020 Bijdrage exploitatie 2020 Bijdrage fonds stadsuitleg sub-totaal dekking riool waterberging Dr.Nolens/Dr.Poelsstr RIoolverv.biauwe ader Zuivelstraat Rioolwerkzaamheden Openbare verlichting VAT kosten sub-totaal rioolverv.BA Zuivelstr
-210.000,00 -237.500,00 -150.000,00
-210.000,00 -237.500,00 -150.000,00
-50.177,30
-597.500,00
-597.500,00
-50.177,30
375.000,00 13.000,00 50.000,00
375.000,00 13.000,00 50.000,00
290.842,13
438.000,00
438.000,00
356.808,63
Bijdrage GRP 2020 Bijdrage exploitatie 2020 sub-totaal dekking rioolverv.BA Zuivelstr
-300.000,00 -138.000,00
-300.000,00 -138.000,00
-218.808,63 -138.000,00
-438.000,00
-438.000,00
-356.808,63
117.400,00 117.400,00
36.712,61 36.712,61
35.284,73 35.284,73
Project Ontwikkeling Hunenbultweg/ Nardusboer 215 Ontwikkeling Hunenbuitweg/Nardusboer sub-totaal proj.Ontw.Hunenbuitwg
98102 981021001
57
100.000,00 550.000,00 50.000,00 700.000,00
Bijdrage Nota Klimaatverandering 2019 Bijdrage Nota Klimaatverandering 2020 sub-totaal dekking proj. Rioolverv. Ariënsstr en wadi's Stadsweide Riool waterberging Dr.Nolens/Dr. Poelsstr Vooronderzoek grond Kabels en leidingen Aannemingskosten Overige leveringen en werken Stortkosten teerhoudend asfalt Afvoer grond Openbare verlichting Herstel groen VAT kosten (20%) sub-totaal riool waterberging Dr.Nolens/Dr.Poelsstr
97316
Begr.2017NB nr. 15
Oorspronkelijk Beschikbaar in Uitgegeven / Restantkrediet per ontvangen in het 31-12-2020 het dienstjaar krediet 2020 dienstjaar 2020
afsluiten / overhevelen naar 2021
Over te hevelen krediet
Overschrijding of niet geraamd
Opmerking
106.723.50 980,00 107.703.50
588.896,50 overhevelen
588.896,50 naar activum 672201707 naar activum 672201709
•588.896,50 overheveien
-588.896,50
547.322,70 overhevelen
547.322,70
336,30
1.825,00 300,00
naar activum 672201275 (69K) -547.322,70 overhevelen
-547.322,70
81.191,37 overhevelen
81.191,37
65.966,50
Bijdr. GRP blauwe aders 2018 sub-totaal dekking proj.OntwIkkelIng Hunenbuitwg/Nardusboer 215 Herstel geluldswand Alleeweg
-117.400,00
-36.712,61
-35.284,73
-117.400,00
-36.712,61
-35.284,73
Vooronderzoek Verwijderen groen Inplanten/inrichten groenstrook Levering piaten/bevestigingsmateriaal Uren bevestigen platen Overige kosten Onvoorzien sub-totaal project Herstel geluldswand Alleeweg
0,00 0,00 39.085,70 76.791,89 38.392,98 76,22 0,00
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
295,00
154.346,79
20.000,00
naar activum 672201276
-81.191,37 overhevelen
1.427,88
afsluiten
-1.427,88
afsluiten
13.247,38
afsluiten
6.457,62
6.752,62
-81.191,37
Nr.
Jaar van krediet verlening
Activum
Datum besluit vorming
981049001 981049002 981049003 981049004
58
2018
Bijdrage wegenbeheer 2016 Bijdrage wegenbeheer 2017 Bijdrage openbaar goen 2017 Herstel geiuidswand Aileeweg sub-totaal dekking project Herstel geiuidswand Aileeweg Project Stadstuinen VAT-kosten Tuinmuren HWA berging Civielwerk 0.\/./brandkranen Groen Sanering tuin van Soer Stortkosten grond en asfalt Hellingbaan Palthemuseum Banken, infoborden, bewegwijzering Onvoorzien Archeologie sub-totaai proj.Stadstuinen
98106 981061001 981061002 981061003 981061004 981061005 981061006 981061007 981061008 981061009 981061010 981061011 981061012 Dekking 981061004 981061006 981069001 981069002 981069003 981069004
59
2019
Civielwerk Groen Subsidie Provincie Overijssel Herinrichting Stadstuinen Bijdrage nota klimaatverandering 2019 Bijdrage res.herinrichting Stadstuinen sub-totaal dekking proj.Stadstuinen Herinrichting winkelcentrum De Thij Vooronderzoek grond Kabels en leidingen Aannemingskosten Afvoer grond Overige leveringen en werken Stroomvoorziening markt Aanplant groen incl bovengr.voorziening Openbare verlichting Ondergrondse containers Voorbereiding {externe inhuur) VAT kosten Onvoorzien sub-totaal Herinr.wInkelcentr.De Thij
98107 981071001 981071002 981071003 981071004 981071005 981071006 981071007 981071008 981071009 981071010 981071011 981071012 Dekking 981079001 981079002
60
2020
98108 981081001
DN 2020 nr. 4
Dekking 981089001 981089002
61
2020
98109 981091001 Dekking 981099001
Omschrijving van het krediet
3e bijst.2020 nr.8
Verkoop ondergrond supermarkt Reserve herinrichting De Thij sub-totaal dekking Herinr.wc De Thij Project reconstructie Eschstraat Reconstructie Eschstraat sub-totaal proj.reconstr.Eschstraat
Oorspronkelijk Beschikbaar in Uitgegeven / Restantkrediet per het dienstjaar ontvangen in het 31-12-2020 krediet 2020 dienstjaar 2020 -50.000,00 -40.000,00 -8.202,42 -56.144,37
0,00 0,00 0,00 -20.000,00
-6.752,62
-154.346,79
-20.000,00
-6.752,62
85.000,00 133.000,00 68.000,00 261.500,00 40.000,00 49.000,00 55.000,00 16.000,00 50.000,00 44.000,00 58.500,00 35.000,00 895.000,00
-19.577.23 -75.378,99 -7.318,83 -13.269,05 -28.989,60 22.961,09 9.540,34 13.965,91 32.148,72 28.569,99 41.318,18 8.775,91 12.746,44
5.310,26
0,00 0,00 -150.000,00
-95.000,00 -895.000,00
0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 -12.931,44 -12.746.44
7.500,00 5.000,00 1.315.000,00 25.000,00 35.000,00 5.000,00 75.000,00 40.000.00 30.000,00 50.000,00 250.000,00 32.500,00 1.870.000,00
7.500,00 5.000,00 1.166.704,48 25.000,00 4.892.09 5.000,00 73.897.50 28.840,00 30.000,00 27.439.50 201.917,75 32.220,00 1.608.411,32
-283.000,00 -1.587.000,00 -1.870.000,00
-600.000,00 -50.000,00
afsluiten / overheveien naar 2021
Over te hevelen krediet
Overschrijding of niet geraamd
Opmerking
naar activum 621004001 -13.247,38
afsluiten
36.598,81 9.935,15
1.013,29 5.875,29 58.732,80
afsluiten
45.986,36
-45.801,36
naar activum 682122022 naar activum 672201704 -12.931.44 -58.732,80
afsluiten
-45.986,36
22.898.74 1.044.707,68 13.312,93 112,62 24.164.17
37.975,66 2.357,50 123.129,73 42.221.59 1.310.880,62
297.530,70 overhevelen
297.530,70
-21.411,32 -1.587.000,00 -1.608.411,32
-21.161,32 -1.289.719,30 -1.310.880,62
»297.530,70 overhevelen
-297.530,70
101.000,00 101.000,00
101.000,00 101.000,00
2.137,50 2.137,50
98.862,50 overhevelen
98.862,50
dekking onder voorbehoud
Bijdrage reserve Glinde Esch Exploitatiebijdrage sub-totaal dekking project reconstructie Eschstraat Project sanering verkeerslawaai Vooronderzoek/extern advies sub-totaal proj.sanering verkeerslaw
-50.000,00 -51.000,00
-50.000,00 -51.000,00
-2.137.50
-101.000,00
-101.000,00
•2.137,50
■98.862,50 overhevelen
-98.862,50
153.600,00 153.600,00
153.600,00 153.600,00
11.812,50 11.812,50
141.787,50 overhevelen
141.787,50
Bijdrage Rijk
-153.600,00
-153.600,00
-11.812.50
Nr.
62
Jaar van krediet verlening
2016
Activum
98212 982122001 982122002 982122003 982122004 982122005 982122006 982122007 982122008 982122009 982122101 982122102 982122103 982122104 982122105 982122106 982122107 982122108 982122109 Dekking 982122005 982122007 982122008 982122009 982122108 982129001 982129002
63
2019
99003 990031001 990031002 990031003 990031004 990031005 990031007 990031008 990031009 Dekking 990039001 990039002
64
2016
99210 992101001 992101002 992101003 992101004 992101005 992101006 992101007 992101008
Datum besluit vorming
Omschrijving van het krediet
sub-totaal dekking project sanering verkeerslawaai Revitalisering In den Vijfhoek Bodemonderzoek derden Archeologie NGE's Flora en fauna boomvitaliteit Saneringen fysieke uitvoering Stortkosten Ondersteunende werkzaamh. Opruimwerk VAT kosten Grondwerk Gemeentelijke rioleringen Verhardingen Bouwkundige werken Verlichting OV Terreininrichting Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen VAT kosten sub-totaal project Revitalisering In den Vijfhoek Saneringen fysieke uitvoering Ondersteunende werkzaamh.
Opruimwerk VAT kosten Nutsvoorzieningen Krediet revitalisering In den Vijfhoek voorbereidingskosten Krediet revitalisering In den Vijfhoek sub-totaal dekking project Revitalisering In den Vijfhoek Digitale dienstverlening Parkeervergunningen APV evenementenplatform Mijn Overheid Verhuur sportaccommodaties IBurgerzaken Ov.e-formulieren en dóórontwikkeling iPersonele lasten Inhuur derden sub-totaal Digitale dienstverlening Bijdrage reserve dienstverlening Bijdrage exploitatie sub-totaal dekking proj. Digitale dienstverlening raad 26-3-2013 Project Transities en 26-5-2015 Kwartiermaker Functioneel beheerder Meerwerk archivering Jeugdzorg Adviseur bedrijfsvoering Opleidingskosten Verv.medewerkers tbv opleiding Huisvesting (Hooge Lucht) 2e burap 2017 nr. Software 19
/ Restantkrediet per Oorspronkelijk Beschikbaar in Uitgegeven het dienstjaar ontvangen In het 31-12-2020 krediet 2020 dienstjaar 2020
-153.600,00
-153.600,00
15.000,00
935,00 25.166,50 10.000,00 2.730,00 9.325,00 20.000,00
42.000,00
10.000,00 4.000,00 20.000.00 20.000,00
10.000,00
6.247,88
202.685,00 73.236,00
152.199,37 -153.490,50 17.640,00 342.818,92
18.700,00 345.000,00 850.700,00 78.700,00
319.200,00
-11.812,50
-141.787,50 overhevelen
-141.787,50
2.076.914,73 overhevelen
2.076.914,73
Overschrijding of niet geraamd
Opmerking
7.975,00 21.000,00 114.668.25 63.822,75
835.077,03 78.700,00
68.400,00 538.079,00 3.000.000,00
2.566.695,21
489.780,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.675,00 0,00 1.601,25
-0,74
176.100,00
Over te hevelen krediet
2.425.00
318.781,16 204.996,00 176.100,00 37.702,00 481.766,85
208.200,00
afsluiten / overhevelen naar 2021
2.040,00
371,41 183.802,43
93.675,64
48.660,00
30.229,00 naar activum 682122020
-396.921,00 -2.603.079,00
-134.049,50 -2.523.810,96
-134.049,50 -355.730,24
-3.000.000,00
-2.566.695,21
-489.780,48
55.000,00 20.000,00 7.000.00 20.000,00 160.000,00
43.149,99 13.145,00 7.000,00 20.000,00 160.000,00
23.540,00
naar activum 682122021 -2.076.914,73 overhevelen
-2.076.914,73
384.049,24 overhevelen
384.049,24
-384.049,24 overhevelen
-384.049,24
6.198,00
47.500.00
47.500,00
160.000,00 60.000,00 529.500,00
132.093,25
62.981,00
53.880,00 476.768,24
92.719,00
-203.000,00 -326.500,00
-203.000,00 -273.768,24
-92.719,00
-529.500,00
-476.768,24
-92.719,00
89.000,00 14.269.00 6.000,00 21.550,00 39.580,00 13.400,00
26.467,30
24.000,00
89.000,00 14.269,00 -7.229,23 -2.810,00 13.669,72 5.559,92 -27.950.19
0,00
0,00
Nr.
Jaar van krediet verlening
Activum
992101009 Dekking 992109001
Datum besluit vorming
Omschrijving van het krediet
Oorspronkelijk Beschikbaar In Uitgegeven / Restantkrediet per het dienstjaar ontvangen in het 31-12-2020 krediet 2020 dienstjaar 2020
afsluiten / overhevelen naar 2021
Over te hevelen krediet
Onvoorzien sub-totaal Transities
8.264,00 216.063,00
7.548,50 92.057,72
26.467,30
65.590,42 overhevelen
65.590,42
Bijdrage alg. reserve (expl.) sub-totaal dekk.project Transities
-216.063,00 -216.063,00
-92.057,72 -92.057,72
-26.467,30 -26.467,30
-65.590,42 overhevelen
-65.590,42
0,00
0,00
0,00
Totaal projecten
TOTAAL OVER TE HEVELEN KREDIETEN
0,00
0,00
15.017.828,87
Overschrijding of niet geraamd
0,00
Opmerking
Toelichting kredietenverslag 2020 Algemeen Het hiervoor opgenomen kredietenverslag geeft inzicht in de door de raad beschikbaar gestelde kredieten en de daarop eventueel van derden ontvangen bijdragen. Tevens wordt aangegeven de ten laste van die kredieten gedane betalingen en ontvangsten en of het betreffende krediet is overschreden of dat er nog een restant krediet beschikbaar is. De budgettaire consequenties van de af te voeren (restant)kredieten zullen worden verwerkt in de Kaderbrief 2022. Het 1® deel van het kredietenverslag heeft betrekking op de investeringsbudgetten. Het 2® deel heeft betrekking op de beschikbaar gestelde kredieten voor meerjarige projecten. Toelichting investeringsbudgetten 2020 1. Reconstructie Groote Markt Het volledig krediet voor het project reconstructie Groote Markt is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 38 van dit verslag. Voorstel: het krediet afsluiten. 2. Realisatie fietssnelweg F35 Het volledig krediet voor het project realisatie fietssnelweg F35 is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 40 van dit verslag. Voorstel: het krediet afsluiten. 3. Oplossen verkeersonvellige situaties Twee keer per jaar wordt de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten opgemaakt en vastge steld. Hierin staan alle verkeerskundige knelpunten in Oldenzaal. In de lijst is een volgorde van aanpak opgesteld.
De details van individuele knelpunten worden aan de raad voorgelegd mid dels een kredietaanvraag. In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd: uitrit parkeergarage De Driehoek aan de Kloos terstraat, bijdrage vooronderzoek Eektestraat en de bijdrage voor de realisatie van de rotonde F35 aan de Enschedesestraat. Ook is er gestart met de uitvoering van de vervanging van de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat / Steenstraat. Naar verwachting is dit eind 2021 afgerond. Tot slot is het project Schipleidelaan nog geraamd voor het jaar 2019. Destijds is het project gestart, maar het budget is nog niet vastgesteld door de raad. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 4. Fietssnelweg F35 rotonde Enschedesestraat Het kruispunt Enschedesestraat - Schelmaatstraat was een voorrangskruispunt met fietspaden op de Enschedesestraat. Op de Enschedesestraat rijden circa 7.100 motorvoertuigen per et maal. De weg kan deze intensiteit prima aan. Uit metingen blijkt dat de gereden snelheid op dit wegvak hoog ligt. Dit maakte het kruispunt onveilig. De afgelopen jaren zijn er meerdere onge vallen met schade geregistreerd. Op de Enschedesestraat hebben zich, in de afgelopen zes jaar, in totaal 23 ongevallen voorgedaan, waarvan 15 ongevallen op de kruising Enschede sestraat - Nieuwenhuisstraat - Schelmaatstraat. Daarom is gekozen het kruispunt om te bouwen tot een rotonde.
Dit is daardoor tevens het be gin- en eindpunt geworden van de fietssnelweg F35. Door de rotonde vermindert de gereden snelheid op de Enschedestraat, is het gemakkelijker om over te steken en ontstaat er een veili ge overgang van de F35 naar de situatie met normale fietsstroken. De provincie Overijssel is in november 2019 akkoord gegaan met het verzoek van de gemeente voor een extra bijdrage vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF Twente) van 5% subsidiabele kosten voor de fietssnelweg F35 en aanvulling met een de BO MIRT bijdrage 2018. Uitvoering heeft plaatsgevonden tussen augustus en december 2020.
Het volledig krediet voor het project realisatie fietssnelweg F35 is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 40 van dit verslag Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 5. Herinrichting Kloosterstraat De Kloosterstraat behoort tot de oude doorgaande P-route en het huidige Singelparkplan. Sinds enkele maanden is de P-route gewijzigd, waardoor de doorgaande functie van de straat is ver dwenen. Daarnaast zijn er meerdere ongevallen geconstateerd nabij de uitrit van de parkeerga rage. De uitrit wordt als onopvallend en onoverzichtelijk beschouwd. Vanuit de parkeergarage is het overzicht op de Kloosterstraat minimaal. Auto’s moeten gebruik maken van het trottoir om overzicht te creëren. Voetgangers moeten daardoor uitkijken of er geen auto uit de garage komt. Een herinrichting moet de verkeersveiligheid op de straat verbeteren, doordat het zicht op onder andere voetgangers wordt verbeterd. Ook wordt de straat voorbereid op het Singelparkplan. De werkzaamheden zijn voor de bouwvak van 2020 afgerond. Voorstel: het krediet afsluiten. 6. Geluidswand Alieeweg Het volledig krediet voor het project Geluidswand Alleeweg is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 57 van dit verslag. Voorstel: het krediet afsluiten. 7. Straatverlichting In de Programmabegroting 2020 zijn maatregelen opgenomen in het dekkingsplan.
Eén van de maatregelen is het bijstellen van het ambitieniveau door het faseren van een aantal investerin gen. Het krediet voor vervanging van de straatverlichting in 2019 is doorgeschoven naar 2020. Door onderbezetting is de sanering doorgeschoven naar 2021. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 8. Vervanging VRI Beukersmolen Op het kruispunt van de Nieuwstraat / Berkstraat / Beatrixstraat / Spoorstraat staat een ver keerslicht (VRI) die toe is aan vervanging. De huidige regeling kan niet de volledige verkeers veiligheid waarborgen. De laatste update van deze VRI is in 2006 uitgevoerd. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar, wat betekent dat het aan het eind van zijn levensduur is. Voor zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming is het belangrijk dat de VRI wordt vervan gen. Door werk met werk te maken is de vervanging een jaar opgeschoven naar het derde kwartaal van 2021. Dit krediet is in de raad van 1 juli 2020 beschikbaar gesteld en opgenomen in de 3® Financiële bijstelling 2020. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 9. Vervanging parkeerautomaten Het college heeft besloten om nieuwe klantvriendelijke parkeerautomaten in te voeren. Op het Molkenboer terrein is een pilot voor achteraf betaald parkeren gerealiseerd. De vervanging is per juni 2020 afgerond. Voorstel: het krediet afsluiten. 10.
Renovatie schoiencompiex De Esch Eind 2019 is met de schoolbesturen afgesproken om het direct noodzakelijk, achterstallig on derhoud aan te pakken. Zoals onder meer schilderwerk, het vervangen van de huidige zonwe ring, het schoonmaken van het pand, het herstel van voegwerk, de renovatie van het sanitair, het oplossen van diverse vochtproblemen en diverse kleinere werkzaamheden. Hiervoor wordt een bedrag van € 950.000 van dit krediet van € 1.625.000 aangewend. Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor toekomstig onderhoud aan het schoolgebouw voor een periode tot dat het gebouw wordt gesloopt of afgestoten (dit is afhankelijk van het IHP). Verder blijft de ge meente met de schoolbesturen in gesprek over de overdracht van het juridisch eigendom van het scholencomplex.
Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 11. Nieuwbouw Nutsschool Het volledig krediet voor het project nieuwbouw Nutsschool is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 42 van dit verslag. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 12. Quick Tennis V 9 t/mV 12 Dit krediet in 2020 te gebruiken voor baanrenovatie. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 13. Revitalisatie gymzaai de Kolk De kwaliteit van een deel van de binnensportaccommodaties is de laatste jaren sterk afgeno men. Met name het sanitair, de entree en de kleedkamers zijn dermate verouderd dat het kwali teitsniveau minimaal is. Het aantal klachten en storingen neemt de laatste jaren toe. De bin nensportaccommodaties waar het om gaat zijn inmiddels 40 jaar oud en nog nooit gerevitali seerd. In de huidige staat kan niet meer gewaarborgd worden dat op termijn nog voldaan wordt aan de hygienenormen, veiligheidsnormen en gebruiksnormen. Daarnaast is verhuur in deze staat tegen de huidige tarieven niet langer verklaarbaar aan de verenigingen. Als de accommo daties niet gerevitaliseerd worden, zal dit sluiting tot gevolg hebben op den duur. Het is daarom nu het moment om te investeren.
Er komen dan drie pijlers in optimale zin samen onderwijs (bewegingsonderwijs, jeugd), sport (bewegen, ontmoeten en de vitale vereniging), duurzaam heid (energiebesparende maatregelen en combinaties met andere projecten). Nu is het de kans om alle terreinen te combineren en de juiste stappen te zetten. Door nog langer te wachten ver vallen de kansen waarbij meerdere facetten gecombineerd worden, verouderen de accommo daties nog sterker, neemt het aantal klachten toe en Is er voor deze accommodaties geen spra ke meer van kwalitatief goede binnensportaccommodaties. De uitvoering zal gefaseerd plaats vinden, verspreid over twee jaren. Er wordt voorgesteld vanaf 2020 kredieten beschikbaar te stellen o.a. voor de revitalisatie en nieuwbouw van onze binnensportaccomodaties (gymzalen Helmichstr/Lyceumstr/De Kolk en sporthallen B. van Meersstraat en Meijbreestraat). De geraamde bijdragen betreffen de SPUKsubsidies. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 14. Revitalisatie gymzaal Helmichstraat De kwaliteit van een deel van de binnensportaccommodaties is de laatste jaren sterk afgeno men. Met name het sanitair, de entree en de kleedkamers zijn dermate verouderd dat het kwali teitsniveau minimaal is. Het aantal klachten en storingen neemt de laatste jaren toe. De binnensportaccom-modaties waar het om gaat zijn inmiddels 40 jaar oud en nog nooit gerevitali seerd.
In de huidige staat kan niet meer gewaarborgd worden dat op termijn nog voldaan wordt aan de hygiënenormen, veiligheidsnormen en gebruiksnormen. Daarnaast is verhuur in deze staat tegen de huidige tarieven niet langer verklaarbaar aan de verenigingen. Als de accommo daties niet gerevitaliseerd worden, zal dit sluiting tot gevolg hebben op den duur. Het is daarom nu het moment om te investeren. Er komen dan drie pijlers in optimale zin samen onderwijs (bewegingsonderwijs, jeugd), sport (bewegen, ontmoeten en de vitale vereniging), duurzaam heid (energiebesparende maatregelen en combinaties met andere projecten). Nu is het de kans om alle terreinen te combineren en de juiste stappen te zetten. Door nog langer te wachten ver vallen de kansen waarbij meerdere facetten gecombineerd worden, verouderen de accommo daties nog sterker, neemt het aantal klachten toe en is er voor deze accommodaties geen spra ke meer van kwalitatief goede binnensportaccommodaties. De uitvoering zal gefaseerd plaats vinden, verspreid over twee jaren. Er wordt voorgesteld vanaf 2020 kredieten beschikbaar te stellen o.a. voor de revitalisatie en nieuwbouw van onze binnensportaccomodaties (gymzalen Helmichstr/Lyceumstr/De Kolk en sporthallen B. van Meersstraat en Meijbreestraat). De geraamde bijdragen betreffen de SPUKsubsidies. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021.
15. Revitalisering spertel. Vondersweijde Het volledig krediet voor het project revitalisering sportcluster Vondersweijde is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 43 van dit verslag. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 16. Quick’20 PI: pupillenveld Voorstel: het krediet afsluiten. 17. Sp.Schapendijk: renovatie oefenhoek Voorstel: het krediet afsluiten. 18. Stimuians G-voetbai De Stichting Gehandicaptensport maakt met haar leden gebruik van een voetbalveld op het sportpark De Weschterik van voetbalvereniging Zvv de Esch. We vinden het belangrijk dat er voor deze doelgroep goede sportaccommodaties zijn. Wekelijks maken meerdere G-teams ge bruik van het zogenaamde G-Veld (veld 4). Al enkele jaren vormt de kwaliteit van het huidige veld een probleem gedurende het najaar en vroege voorjaar. De opbouw van het veld is derma te slecht dat bij natte weersomstandigheden het veld niet gebruikt kan worden. De Stichting Gehandicaptensport heeft de wens uitgesproken om het huidige grasveld te vervangen voor een kunstgrasveld. De Stichting Gehandicaptensport heeft hiervoor middels acties € 30.000 bij elkaar gebracht. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een bruto-investering van € 450.000 voor de toplaag en onderlaag. Verwacht wordt dat een SPUK-subsidie wordt ontvangen tot een be-drag ad € 95.000.
De kostenraming voor de aanleg valt echter lager uit dan het beschikbare krediet (en wel € 88.500). Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 19. Hockey: vervanging veld 2 en 3 Bij de jaarrekening was het restantkrediet nog € 233.000. De verwachting was dat de in 2020 nog € 51.000 aan kosten zou worden gemaakt. Daarom is slechts € 51.000 van het restantkre diet overgeheveld. In werkelijkheid zijn in 2020 € 62.000 aan kosten gemaakt en dus een over schrijding van € 11.000. Voorstel: het krediet afsluiten. 20. Duurzaamheidsinvesteringen gemeentelijk vastgoed fase 2a Alle maatregelen uit de EPA-U rapportages zijn uitgevoerd om het energieverbruik van deze gebouwen omlaag te brengen. Hierbij moet hoofdzakelijk gedacht worden aan het verbeteren van de isolatie, het aanbrengen van ledverlichting en het aanbrengen van zonnepanelen. Voorstel: het krediet afsluiten. 21. Verbetering brandveiligheid gemeenteiijk gebouwen De uitvoering is afgerond. Voorstel: het krediet afstuiten. 22. Zonwering wijkcentrum Breedwijs Impuls huurt van de gemeente een aantal ruimten in het gebouw aan de Helmichstraat 42 (wijk centrum Breedwijs). Bij zomerse temperaturen wordt het erg warm binnen en Impuls krijgt hier veel klachten over van hun medewerkers. Impuls wil graag dat de zonwering aangepast wordt om de warmte beter buiten het gebouw te kunnen houden.
De aanpassingen zijn: het vervan gen van de huidige doeken voor doeken die beter verduisteren, een aantal ramen voorzien van sereens waar nu niets zit, en zonwerende folie aanbrengen op een aantal ramen in het trap penhuis. Dit alles tezamen vraagt om een eenmalige investering van € 20.000. De aannemer heeft in middels opdracht en de uitvoering staat gepland voor april en mei 2021. Voorstet: het krediet overheveten naar 2021.
23.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 Aanpak grondwaterinloop De Thii 1: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevon den. Voorstel: krediet afsluiten. 24.
Gemeentelijk Rioieringspian 2018 Maatregelen persleiding Deurninaen/Hulsbeek: Er wordt nog één termijn verwacht van de Regio Twente, die haar gemaal laat renoveren waarvoor wij een bijdrage doen. Dit zou in 2020 gebeuren, maar de Regio heeft aangegeven dat dit in 2021 gaat gebeuren Voorstel: krediet overhevelen. Waterbergingen lndustrie-/Katoenstraat: Het project is uitgevoerd in 2020. Voorstel: kre diet afsluiten. Waterberging Ainsworthstraat: De uitvoering van het project is uitgesteld in afwachting van acties van het waterschap en uitbreidingsplannen PrePain. Voorstel: krediet overhevelen. Blauwe ader lepstraat: Het project is uitgevoerd in 2020. Voorstel: krediet afsluiten. 25. Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 (incl. Maatregelen ter beperking wateroveriast) • Aanpak grondwaterinloop De Thii 1: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevon den. Voorstel: krediet afsluiten. Onderhouden/verv.pompen en gemalen: In het voorjaar 2021 wordt van dit bedrag nog een NEN keuring uitgevoerd, waarvoor eind 2020 opdracht is gegeven. Voorstel: krediet over hevelen. • Vervangen onvoorzien: Voorstel: krediet afsluiten. • Klimaat: maatr.wateroverlast bovengr.: Voorstel: krediet afsluiten. • Klimaat: waterberging Asterstraat: Het project is gereed. Voorstel: krediet afsluiten. Klimaat: relining De Thii I: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevonden.
Voor stel: krediet afsluiten. Klimaat: aanleg waterberging Meiibreestraat: De voorbereiding van dit project heeft langer geduurd dan voorzien. Op dit moment is de uitvoering volop bezig. De oplevering zal naar ver wachting rond de bouwvak 2021 zijn. Voorstel: krediet overhevelen. 25.
Gemeentelijk Rioieringspian 2020 (incl. Maatregelen ter beperking wateroveriast) Pr.Dr.Nolens-/Dr.Poelsstraat: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevonden. De verouderde rioolhuisaansluiting is aanleiding voor de herinrichting in de Dr. Poelsstraat en de Dr. Nolensstraat. Herhaaldelijk vallen hierdoor gaten in de weg. Om dit te verbeteren wordt het wegdek opgebroken. Het opbreken van de weg biedt kansen, aangezien het daardoor mo gelijk is om de gehele verharding te herstraten. Ook krijgen de parkeervakken en het trottoir een nieuwe verharding. In de rijbaan komen de bestaande klinkers weer terug. De aannemer is ge start met de werkzaamheden en volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het 2® kwartaal 2021 klaar. Voorstel: krediet overhevelen. • Proleet Zuivelstraat: De verouderde rioolhuisaansluiting is aanleiding voor de herinrichting van de Zuivelstraat. Het opbreken van de weg biedt kansen, aangezien het daardoor mogelijk is om de straat klimaat adaptief in te richten. Voorstel: krediet overhevelen. Renovatie riolen: Voorstel: krediet afsluiten. • Opstellen nieuw GRP: Voorstel: krediet afsluiten. • Voorbereid.krediet grote projecten: Het krediet wordt dit jaar nog gebruikt voor de voorbe reiding van grote projecten als bijvoorbeeld Denekamperstraat. Voorstel: krediet overhevelen.
Onderhouden/verv.pompen en gemalen: In het voorjaar 2021 wordt van dit bedrag nog een NEN keuring uitgevoerd, waarvoor eind 2020 opdracht is gegeven. Voorstel: krediet over hevelen. • Aanleg of vervangingen onvoorzien: Voorstel: krediet afsluiten. Klimaat: maatr.wateroverlast bovengr.: In 2021 wordt de Schipleidelaan heringericht. Hier ligt de kans deze hele straat, die nu nog afvoert op het riool, helemaal af te koppelen Dit kan met het restant van het bedrag van 2020 dat nu nog over is. Voorstel: krediet overhevelen.
Klimaat: aanleg waterbergina Meiibreestraat: De voorbereiding van dit project heeft langer geduurd dan voorzien. Op dit moment is de uitvoering volop bezig. De oplevering zal naar ver wachting rond de bouwvak 2021 zijn. Voorstel: krediet overhevelen. Klimaat: aanleg waterbergina Sinoeloark: De werkzaamheden in het Singelpark bij de Vijfhoek worden dit jaar uitgevoerd. Die bij het Molkenboer naar verwachting in 2022. Voorstel: krediet overhevelen. 27. Duurzaamheidsleningen SVn Stimuleringsfonds Oldenzaal heeft een eigen Regeling Duurzaamheidslening. Met de overgang naar Energieloket 2.0 is in Oldenzaal de provinciale Regeling Duurzaamheidslening van toepassing geworden. De Oldenzaalse regeling is overbodig geworden en moest dus worden ingetrokken. Van de Oldenzaalse Regeling Duurzaamheidslening is uiteindelijk in twee gevallen gebruik ge maakt, met een totaal investeringsbedrag van € 11.780, waarvan 25% ten laste is gekomen van het Oldenzaalse fonds. Deze verstrekte duurzaamheidsleningen zijn opgenomen in de staat van activa als zijnde een vordering op het Stimuleringsfonds. De aflossing 2020 op de verstrek te duurzaamheidsleningen van € 196 is in mindering gebracht op de vorderingen. 28. Oldenzaals Energiefonds In de begroting 2017 (NB nr. 12) is geld gereserveerd voor een revolverend energiefonds.
Om het Oldenzaals Energiefonds in te richten is een subsidieregeling ingesteld. Het fonds heeft een omvang van € 1.000.000 en gaat leningen tussen de € 5.000 en € 50.000 verstrekken aan pro jecten die bijdragen aan het energieneutraal maken van Oldenzaal. De leningen worden terugbetaald en een fondsmanager houdt toezicht op het evenwicht tussen financieel en maatschappelijk rendement. Afgezien van de beheerskosten ad € 25.000 heeft het instellen van een energiefonds geen fi nanciële consequenties voor het begrotings- en rekeningresultaat. Het beschikbaar stellen van de middelen leidt namelijk slechts tot een zogenaamde ‘balansmutatie’; eigen middelen of aan te trekken lening(en) worden omgezet in een vordering en leiden, uitgaande van volledige af lossing, niet tot een effect op het resultaat. De verstrekte energieleningen zijn opgenomen in de staat van activa als zijnde een vordering. In 2019 Is € 51.000 aan leningen verstrekt. 29. Revitalisering in den Vijfhoek Het volledig krediet voor het project Revitalisering in den Vijfhoek is opgenomen in de projectadministratie, zie nr. 62 van dit verslag. Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021. 30 en 32. Startersleningen SVn Stimuleringsfonds De gemeente Oldenzaal is in 2008 gestart met het verstrekken van VROM-Startersleningen aan starters op de woningmarkt.
Voor de uitvoering hiervan is met SVN een overeenkomst gesloten en een Rekening-courant met nummer 3701 geopend. Deze regeling is in 2015 vanwege uitputting van het beschikbaar gestelde budget stopgezet. In 2019 is door het college van burgemeester en wethouders een nieuwe regeling “Verordening Starterslening gemeente Oldenzaal 2019” vastgesteld en besloten dat het saldo van afgerond € 374.000 van de oude VROM-Starterslening met RC 3701 aangewend mocht worden voor verstrekking van nieuwe startersleningen. Voor deze nieuwe regeling is door SVN een Rekening-courant geopend met rekeningnummer 3704. In 2020 is € 733.000 aan leningen verstrekt en is € 83.000 op de startersleningen afgelost. De ze is in mindering gebracht op de vordering. 31. Blijversleningen SVn Stimuleringsfonds In 2018 is een bedrag van € 100.000 gestort in het Vrom Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekt en beheert de toegekende blijversleningen.
De door de gemeente gestorte bijdrage zal ooit terugkomen van de deelnemers. Om dit admini stratief goed te verwerken is in de staat van activa de vordering op het Stimuleringsfonds opge nomen. Deze vordering betreft de reeds verstrekte blijversleningen. In 2020 is € 2.000 op de blijversleningen afgelost. Deze is in mindering gebracht op de vorde ring. 33. Buitengewone aflossing hypotheken ambtenaren Door een wijziging in de Wet fido is er per 1 januari 2009 een wettelijk verbod gekomen op het verstrekken van hypotheken door decentrale overheden. Van lopende leningen is het toege staan dat zij uit- dan wel aflopen. 34. Plotter De huidige plotter is per 31 december 2020 afgeschreven. Vervangende onderdelen zijn dan niet meer beschikbaar. Er is onderzoek gedaan naar aanschaf en lease van een nieuwe plotter met onderhoud. Gebleken is dat aanschaf goedkoper is dan lease. De kosten van de plotter zelf kwamen uit op € 29.000. Hier bovenop kwam een bedrag voor de aflevering en installatie. 35. Stelpost bedrijfsactiva domein Ruimte 2018 36. Stelpost bedrijfsactiva domein Ruimte 2019 37. Stelpost bedrijfsactiva domein Ruimte 2020 Voorstel: het krediet overhevelen naar 2021 voor een bedrag van € 90.000. Toelichtina Drolecten 2020 38. Project reconstructie Groote Markt In 2020 zijn nog werkzaamheden uitgevoerd aan de glinstering in het plein en de gevelverlichting.
Voorstel: het project afsluiten. 39. Project herinrichting Asterstraat Het project is gereed. Voorstel: het project afsluiten. 40. Realisatie fietssnelweg F35 De werkzaamheden van de realisatie van de fietssnelweg Enschedesestraat met rotonde zijn nagenoeg geheel afgerond eind 2020. Het fietspad rondom de rotonde moet nog voorzien wor den van een rode coating en de groenvoorzieningen moeten nog worden aangebracht (voorjaar 2021). Ook moeten er nog kleine straatwerkzaamheden uitgevoerd worden. Daarna moet het project financieel worden afgerond i.v.m. de subsidieafhandeling. Het krediet kan niet eerder worden afgesloten nadat de financiële subsidieafhandeling bij de provincie is ingediend en goedgekeurd. Voorstel: het project overhevelen. 41. Project reconstructie Stakenkamplaan De Stakenkamplaan in Zuid-Berghuizen is toe aan noodzakelijk asfaltonderhoud. Door werk zaamheden te bundelen, ontstaat een mogelijkheid om werk met werk te maken. Bij het duur zaam verkeersveilig inrichten van de Stakenkamplaan wordt het asfalt vervangen voor klinkers. Bij de Decembernota 2019 is krediet beschikbaar gesteld voor het project duurzaam verkeers veilig inrichten Stakenkamplaan. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat er een onvoorzie ne verzakking zit in de riolering in het deel aan de zijde van de Burgemeester Wallerstraat.
Om dit deel te vervangen is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 75.000. De aannemer is gestart met de werkzaamheden en conform de planning wordt het werk voor de bouwvakantie opgeleverd. Voorstel: het project overhevelen. 42.
Project nieuwbouw Nutsschool
In 2020 is gestart met de uitvoering van de nieuwbouw van de Nutsschool op de huidige locatie. Het schoolbestuur van de Nutsschool is bouwheer, wat betekent dat het bestuur verantwoorde lijk is voor de realisatie van de nieuwbouw. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ge meente. Het streven is om de nieuwe school na de zomervakantie van 2021 in gebruik te ne men. In 2020 is een deel van het krediet uitgegeven en is er sprake van een restantkrediet. In ver band met de voortgang van de bouw wordt het restantkrediet doorgeschoven naar 2021. Voorstel: het project overhevelen. 43. Project revitalisatie sportcluster Vondersweijde De planning was om de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde in 2020 afgerond te heb ben. Dit is niet gebeurt. In relatie tot de benodigde bezuinigingen is in 2020 gestart met een onderzoek naar scenario’s die tot een besparing leiden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten daarvan worden binnenkort gepresenteerd. Er wordt daardoor pas gestart met de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde in 2021. Doordat er nog geen definitief besluit is genomen op de revitalisatie is het voorstel om het krediet over te hevelen naar 2021 en op ba sis van het definitieve besluit aanpassingen door te voeren.
Als de Raad in april 2021 kiest voor een ander scenario wordt hiervoor een nieuw krediet ver strekt en kan bovengenoemd krediet worden ingetrokken. Voorstel: het project overhevelen. 44. Project additionele inzet integratie statushouders Het project kan worden afgesloten. De met dit project samenhangende doelen, adequate on dersteuning van met name nieuwe statushouders naar een zo volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de samenleving, worden ondergebracht bij het integratiebeleid nieuwe stijl. Kernbegrippen: een parallelle, snelle, innovatieve en integrale aanpak. Voorstel: het project afsluiten. 45. Project bodemsanering Ootmarsumsestraat 47-49 Het project bodemsanering Ootmarsumsestraat is een langdurig project. Hiervoor is in 2009 door de raad krediet (4,4 miljoen) verstrekt. Een groot deel van de financiering wordt bekostigd via of door de provincie. Het project is ‘eeuwig’ durend door de blijvend aanwezige grondwaterverontreiniging. De ‘actieve’ saneringsactiviteiten (ontgraving) zijn in 2018 afgerond. Nu wordt alleen nog de beheersmaatregel om verdere verspreiding van grondwaterverontreiniging te voorkomen in stand gehouden. Tevens vindt er periodieke monitoring (2 keer per jaar kwalita tieve en kwantitatieve metingen aan het diepe en het ondiepe grondwater) plaats.
De beheers maatregel met grondwaterzuiveringsinstallatie moet in stand- en inwerking worden gehouden. Indien uit de metingen blijkt dat er toch te veel verontreinigingen via het grondwater wordt ver spreid moet ingegrepen worden (fallback-maatregelen). De locatie Ootmarsumsestraat 43-49 is klaar voor verdere ontwikkeling. De bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Voorstel: het project overhevelen. 46. Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 47. Energietransitie NOT Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Een veranderend klimaat, de opgave om ‘van het aardgas af te gaan’ en het besef dat de maatschappij over moet gaan van een ‘gebruikseconomie’ naar een ‘hergebruikseconomie’. Al die grootschalige ontwikkelingen zorgen voor veel activiteiten en maatregelen binnen de gemeente Oldenzaal. In de voortgangsnotitie 20202021 (INTB-21-04935) is op alle thema’s een terugblik gegeven inclusief financieel overzicht. De concept Regionale Energiestrategie Twente(RES Twenten) is in 2020 vastgesteld, in het najaar is volop verder gewerkt aan de verdere uitwerking naar de RES Twente 1.0. De warmtevisie is vastgesteld. De intensieve samenwerking in Noordoost Twente heeft geresulteerd in een gezamenlijk windbeleid dat begin november ter visie is gelegd. Ook hebben diverse onder zoeken in NOT verband plaatsgevonden, oa een verkenning naar de mogelijkheden van biogas en groengas.
Als vervolg op de warmtevisie is gestart met het wijkuitvoeringsplan De Thij
(WUP), samen met inwoners en stakeholders wordt gewerkt aan een plan voor het aardgasvrij maken van de wijk. Het energieloket 3.0 is opgezet en vanaf begin 2021 operationeel. De bewustwordingsactiviteiten en participatie zijn anders ingericht (bv webinar WUP De Thij) en hebben deels vertraging opgelopen door Corona, dit betreffen met name ook de klimaatgesprekken In het uitvoerginsprogramma voor 2020 was een totale uitgave van € 525.000 voor zien. Hierin zat ruimte om flexibel in te kunnen spelen op kansen die voorbij komen. Er hebben zich in 2020 geen grote, onverwachte uitgaven voorgedaan. Er zijn juist extra besparingen ge weest. Dit komt met name door het samenwerken binnen Twents waternet en NOT maar ook is er vertraging geweest in de uitvoering van projecten met name de WUP De Thij door Corona. Voorstel: de projecten overhevelen. 48. Project Groot onderhoud vervanging GRP Maatregelen persleiding Deurningen/Hulsbeek: Er wordt nog één termijn verwacht van de Regio Twente, die haar gemaal laat renoveren waarvoor wij een bijdrage doen. Dit zou in 2020 gebeu ren, maar de Regio heeft aangegeven dat dit in 2021 gaat gebeuren. Voorstel: krediet overhe velen. Vervanging pompen en gemalen bouwkundig: Voorstel: het project afsluiten. Vervangingen onvoorzien: Voorstel: het project afsluiten.
Vervanging pompen en gemalen bouwkundig 2020: In het voorjaar 2021 wordt van dit bedrag nog een NEN keuring uitgevoerd, waarvoor eind 2020 opdracht is gegeven. Voorstel: krediet overhevelen. Vervangingen onvoorzien 2020: Voorstel: het project afsluiten. 49. Overige projecten Aanpak orondwaterinloop De Thij: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevonden. Voorstel: het project afsluiten. Aanpak orondwaterinloop De Thij I: De definitieve afrekening heeft in 2020 plaatsgevonden. Voorstel: het project afsluiten. Renovatie riolen: Van dit krediet moet de eindtermijn voor de aannemer nog betaald worden. Voorstel: het project overhevelen. Opstellen nieuw GRP: Voorstel: het project afsluiten. 50. Project Uitvoering Blauwe Aders (GRP) Blauwe ader waterbergino Ainsworthstraat: De uitvoering van het project is uitgesteld in afwach ting van acties van het waterschap en uitbreidingsplannen PrePain. Voorstel: krediet overheve len. Maatregelen wateroverlast bovengronds 2019: Voorstel: krediet afsluiten. Voorbereidingskrediet grote projecten: Het krediet wordt dit jaar nog gebruikt voor de voorberei ding van grote projecten als bijvoorbeeld Denekamperstraat. Voorstel: het project overhevelen. Maatregelen wateroverlast bovengronds 2020: In 2021 wordt de Schipleidelaan heringericht.
Hier ligt de kans deze hele straat, die nu nog afvoert op het riool, helemaal af te koppelen Dit kan met het restant van het bedrag van 2020 dat nu nog over is. Voorstel: het project overheve len. 51. Project Waterberging Katoenstraat/Industriestraat BA lepstraat Het project is in principe afgerond. Wel moet de laatste termijn nog worden betaald van de ci viele aannemer, groenaannemer en o.v. aannemer. Voorstel: het project overhevelen. 52. Project rioolvervanging Ariënsstraat en wadi’s Stadsweide In 2020 is voor dit project een aanvullend krediet van € 200.000 aangevraagd. Er kwam meer grond vrij dan vooraf berekend en de PFAS-normering werkte prijsverhogend. De grond konden we moeilijk kwijt te raken. Dit heeft meer geld gekost dan vooraf ingeschat en is de belangrijke oorzaak van de overschrijding. Daarnaast moet het herstel en aanleg groenaanplant nog wor den afgerond. Achteraf gezien had dit € 250.000 moeten zijn. Met name de afzet van de over tollige grond met PFAS-normering viel tegen. Voorstel: het project afsluiten.
53. Project Waterberging Meijbreestraat De voorbereiding van dit project heeft langer geduurd dan voorzien. Op dit moment is de uitvoe ring volop bezig: oplevering zal naar verwachting rond de bouwvak in 2021 zijn. Voorstel: het project overhevelen. 54. Project Waterberging Dr.Nolensstraat/Dr.Poelsstraat De verouderde rioolhuisaansluiting is aanleiding voor de herinrichting in de Dr. Poelsstraat en de Dr. Nolensstraat. Herhaaldelijk vallen hierdoor gaten in de weg. Om dit te verbeteren wordt het wegdek opgebroken. Het opbreken van de weg biedt kansen, aangezien het daardoor mo gelijk is om de gehele verharding te herstraten. Ook krijgen de parkeervakken en het trottoir een nieuwe verharding. In de rijbaan komen de bestaande klinkers weer terug. De aannemer is ge start met de werkzaamheden en volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het 2® kwartaal klaar. Voorstel: het project overhevelen. 55. Project Rioolvervanging blauwe ader Zuivelstraat De verouderde rioolhuisaansluiting is aanleiding voor de herinrichting van de Zuivelstraat. Het opbreken van de weg biedt kansen, aangezien het daardoor mogelijk is om de straat klimaat adaptief in te richten. De aannemer heeft het werk opgeleverd. In 2021 volgen de laatste werk zaamheden. De hovenier zal de beplanting aanbrengen inclusief 2 jaar onderhoud. Voorstel: het project overhevelen. 56.
Project Ontwikkeling Hunenbuitweg/Nardusboer 215 Dit project is afgerond. Voorstel: het project afsluiten. 57. Project herstei geiuidswand Aiieeweg Het laatste deel van dit project is uitgevoerd in 2020. De groenaanemer dient in 2021 nog één onderhoudsronde (inboet) uit te voeren. Voorstel: het project afsluiten. 58. Project Stadstuinen In juni 2018 heeft de gemeenteraad het herinrichtingsplan De Tuinen en het lichtplan vastge steld en daarvoor een krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld. In 2019 is een aanvullend krediet van € 95.000 verstrekt. In eerste instantie zouden de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Tijdens het werk is besloten alles in een keer aan te leggen. De Stadstuin is nu her ingericht en een klein deel (circa 3% van het totale werk) wordt later herstraat. Dit betreft twee infrastructurele voorzieningen, aanbrengen van de definitieve verharding van het achterpad Monnikstraat, het herstraten van het wandelpad langs het pand van de Bombazijninclusief ver lichting van het pad. Daarnaast zal na de bouwactiviteiten van de Bombazijn het gazon ter plaatse van de tuin van Soer en gedeeltelijk bij de Bombazijn opnieuw moeten worden inge zaaid. Het totale budget incl. extra krediet was € 895.000 excl. BTW. Vlak voor de uitvoering kwam aan het licht dat er mogelijk sprake is van niet verrekenbare BTW. Een deel van dit gebeid is in eigendom van derden.
Door cie gemeente is een specificatie overgelegd van de kosten per ge biedsdeel. Op deze wijze is bekend welke kosten er worden gemaakt op de gronden die in bezit zijn bij derden. De btw op de kosten die betrekking heeft op de gebieden van derden is uitgeslo ten van compensatie. De gemeente en de belastingdienst zijn overeengekomen een praktische werkwijze te volgen. We zullen daartoe een afspraak maken om binnen dit project een mengpercentage compensabele btw vast te stellen. Zouden we dit niet doen dan zou telkens op factuurniveau moeten wor den vastgesteld op welke gebied de werkzaamheid betrekking heeft, en de btw gesplitst moeten worden geboekt in een deel compensabele en een deel kostprijsverhogende btw. Totale begrote kosten die zijn onderworpen aan btw bedragen € 608.000.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat in totaal voor € 303.000 begroot is ten behoeve van terreinen in eigendom van derden, op een totaal van kosten ad € 608.000. In een percentage uitgedrukt komt dit neer op 50%. Werkzaamheden op grond van derden is in eerste instantie een verstrekking aan een individue le derde. Op grond daarvan is compensatie niet mogelijk. Conclusie: Van de totaal in rekening gebrachte btw op facturen met betrekking tot dit project is 50 % compensabel. Bij de aanvraag van het aanvullende krediet is de niet verrekenbare BTW ook niet meegenomen. De overige 50 % dient te worden geboekt als kostprijsverhogende btw. De overschrijding is dus bijna volledig veroorzaakt door de afdracht van de niet verrekenbare BTW. (Aan BTW circa € 85.000) Het project exclusief BTW is rond het krediet gebleven met een kleine overschrijding van circa € 18.000. De niet verrekenbare BTW is nagenoeg volledig binnen het project bezuinigd. Er staat nog voor circa € 11,500 aan verplichtingen open. Door het vele overleg met omwonenden en betrokkenen zijn er veel meer uren verbruikt dan vooraf begroot. En bij de tuinmuur werd de overschrijding veroorzaakt door de slechte onder grond. Daardoor was een dure paalfundering noodzakelijk. Voorstel: het project afsluiten. 59.
Project herinrichting winkelcentrum De Thi] Voor winkelcentrum de Thij is vorig jaar de uitbreiding/verbouwing van de supermarkt afgerond. Direct daarna is gestart met de herinrichting van de openbare ruimte. In 2019 was dit al aanbe steed. De aannemer heeft in de zomer 2020 de werkzaamheden voltooid m.u.v. de aanleg van de beplanting: in goed overleg is besloten dit uit te stellen omdat de beplanting de zeer warme en droge zomer niet zou overleven. Recent is ook dit aangelegd. Voor het komende jaar moet gerekend worden met nog enkele aanvullende kosten. Dit betreft onder meer: - Nazorg groenaanplant / het onderhoud van het groen gedurende een periode van twee jaar ten bedrage van € 27.000.00 excl. btw - Nog aan te brengen plantenbak (plantsoen) tegenover winkels. - Enkele verkeerskundige ingrepen, zoals kanalisatiestrepen aanbrengen bij oversteek plaatsen, (ver-)plaatsen verkeersborden, etc. - Op verzoek van Keolis wordt een straatkolk bij de bushalte omgezet in een trottoirkolk, ter voorkoming van schade aan bussen. - Aanpassing verharding bij enkele tussenpaden.
- Bloembakken bij winkels - Enkele overige onvoorziene zaken Daarnaast zal naar verwachting zal in de loop van 2021 worden gestart met de planvorming van het laatste bouwdeel, het ‘nieuwe’ bouwblok met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’, voor dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en wonen, dit ter vervanging van de ‘Maat schappelijke Doeleindenbestemming’ van het voormalige Noabershoes. Na de bouw (2022?) zal tenslotte het woonrijp maken starten van het direct aangrenzende gebied, de laatste fase 3 van het totale project. Het project is binnen het beschikbare krediet uitgevoerd. Het restant krediet op 31 december 2020 van € 298.000 volstaat en moet net als eerdere jaren worden overgeheveld naar 2021. De gelden zijn o.a. nodig voor de planvorming van het bovengenoemde nieuwe bouwblok en het woonrijp maken van het terrein hier omheen, het ‘Pleintje Willem Dingeldeinstraat’. Voorstel: het project overhevelen. 60. Project reconstructie Eschstraat Op de hoek Eschstraat Ootmarsumsestraat worden 11 eengezinswoningen gebouwd door bouwer Janssen de Jong. Na de bouw wordt de Eschstraat ter hoogte van deze woningen op nieuw ingericht. Dit deel van de straat sluit aan op de Ootmarsumsestraat en de Eschstraat,
welke al eerder opnieuw zijn ingericht. Met deze werkzaamheden wordt de herinrichting voor dit deel van de stad compleet gemaakt. De kosten hiervoor worden gedekt uit de exploitatiebijdra ge van de bouwer en de herinrichtingsgelden Glinde Esch. In 2021 kunnen we na oplevering woningen het gebied woonrijp maken Voorstel: het project overhevelen. 61. Project sanering verkeerslawaai Sinds 1986 is de Wet geluidhinder van kracht. Alle sindsdien gebouwde woningen voldoen aan de geldende geluidbelastingen op de gevel voor wegverkeerslawaai, zoals gesteld in deze wet. Woningen die voor 1986 gebouwd zijn en die niet voldoen aan de geldende normen moeten gesaneerd worden. De meest urgente woningen in Oldenzaal zijn sinds 2003 al gesaneerd, maar de woningen op de zogenaamde B-lijst moeten nog gesaneerd worden. Dit kan door maatregelen te treffen bij de bron van de overlast (bijv. snelheidsverlagende maatregelen), overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) of maatregelen aan de gevels van de woningen. Het Rijk stelt hiervoor voorbereiding- en uitvoeringssubsidies beschikbaar aan gemeenten. In het coalitieprogramma is aangegeven dat we ons inzetten voor een prettige woonomgeving en daarbij hoort wat ons betreft ook het aanboren van mogelijkheden om de woonomstandigheden van inwoners te verbeteren.
Bij het Rijk is een voorbereidingssubsidie aangevraagd voor 283 woningen in Oldenzaal (de B-lijst). Inmiddels hebben we een beschikking ontvangen dat een voorschot van € 153.600 is toegekend. Nu wordt een saneringsprogramma opgesteld waarbij gekeken wordt welke maatregelen er getroffen moeten worden. Eind 2020 is gestart met het concept-saneringsprogramma. Er zijn twaalf clusters van woningen gemaakt, verspreid over Oldenzaal. Voor deze woningen worden de maatregelen bepaald. In 2021 wordt het concept-saneringsprogramma aangeboden aan Bureau Sanering Verkeersla waai. Bij akkoord worden bewoners betrokken en aangeschreven en volgt de inspraakprocedu re. Na de inspraak volgt de start van de sanering. Voorstel: het project overhevelen. 62. Project revitalisering In den Vijfhoek In het kader van de revitalisatie van het winkelcentrum In den Vijfhoek wordt door de gemeente de openbare ruimte en het parkeerterrein tussen het winkelcentrum en de Vestingstraat op nieuw ingericht. Hiermee wordt de eerste fase van het Singelpark gerealiseerd. De gemeenteraad is op 19 november 2019 geïnformeerd middels een raadsinfobrief over de vaststelling van het definitief ontwerp.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 25 april 2016 al besloten dat de taakstellende investeringsbedrag van € 3.000.000 en het definitieve ontwerp is op 19 februari 2019 gepresenteerd aan de ondernemers, bewoners en raadsleden tijdens een inloopavond in het winkelcentrum. Belangrijke onderdelen van deze herinrichting betreffen het zichtbaar maken van historische elementen bijvoorbeeld de stadspoort, toevoegen van biodiversiteit, waterberging en de leefbaarheid van de stad vergroten. Tegelijkertijd is de kostenraming voor het geheel gereed gekomen; het ontwerp kan worden gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget. De aannemer is gestart met haar werkzaamheden en rond haar werkzaamheden in het 4® kwartaal 2021 af. Voorstel: het project overhevelen. 63. Digitale dienstverlening Wat hebben we in 2020 gedaan? Parkeervergunningen/ontheffingen: Het onderdeel ontheffingen van het project is afgerond en operationeel. De applicatie is hiermee geïmplementeerd en het onderhoud geregeld. APV evenementenplatform wordt door de organisatie gebruikt en hiermee is het project afge rond. Er komt een vervolg, omdat we ook de e-formulieren moeten vervangen en toevoegen aan deze applicatie.
Er is een begin gemaakt met het implementeren van het Burgerportaal/iBurgerzaken. In 2021 zal dit lijden tot steeds meer burgerzaakproducten die de burger dan digitaal met de gemeente kan afhandelen. Volgende zaken zijn uitgevoerd door de inbreng van medewerkers (personele lasten). Proces WMO binnen E-suite, werk en inkomen formulieren en webformulieren ter ondersteuning van subsidies. Enkele projecten van het programma digitale dienstverlening zijn niet uitgevoerd. Dit had te ma ken met voortschrijdend inzicht, samenwerking met een andere gemeente of het met eigen kennis (inzet inhuur) ontwikkelen van oplossingen. De komende jaren 2021- 2022 gaan we het volgende opleveren: Burgerportaal/Burgerzaken opleveren Upgrade Genealogiewebsite opleveren binnen nieuwe upgrade website Zorgen voor ontsluiting van documenten voor de burger via Mijn Overheid Doorontwikkelen zaaksysteem: o Ontwikkelen Common Ground.(samen werken binnen Dimpact) o Buiten beter app koppelen aan zaaksysteem o Monitor digitale dienstverlening (datagedreven werken) Beeldbank Oldenzaal Het totaal van het programma digitale dienstverlening overziend kan er in 2020 € 64.500,00 vrijvallen naar de algemene middelen Voorstel: het project overhevelen. 64.
Project transities In augustus 2020 is de Integrale toegang formeel gestart (vertraagd door Corona-pandemie) met het proces om te komen tot een nieuwe integrale toegang voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een aantal uitgangspunten waarop commitment met de samenwerkende partners is bereikt. De uitgangspunten moeten in 2021 verder worden uitgewerkt in een plan van aanpak. De middelen uit het project transities worden gebruikt voor een onafhankelijke procesbegeleider die het proces met de partners begeleidt en het plan van aanpak opstelt. Met dit plan van aanpak zal een kwartiermaker in 2021 de Integra le Toegang opzetten. De resterende middelen zijn hiervoor in 2021 nodig. Voorstel: het project overhevelen.
6. Kredietenverslag grondexploitatie
I les
Om&chrijving van het krediet
nringin Óktannal ZuM WmI - ovaiboeking van cpL 104 an 252 -stadenbouM -bouwrqpmaken (tnd. sioopkosle*^
Totaal krodiot t/m 2019
Toevoeging In 2020 begr. wi)z.
Bedrag
TotaaJ krediot
Geboekt
Beschikbaar in hat dienstjaar 2020
2020
6.339:028.00 25.000,00 255.000.00
0339.028,00 25.000,00
10.053.500.00
92.000,00
10.053.500,00 594.000,00 9.400.000.00 O2.OOO.O0
8.606.699,37 247.743,59
8.606.699,37 247.743,59
161.872,93 5.178.643,92
181.872,93 5.178.643,93
3.694,950,79
3.694.950,73
255.000.00
6305.691,57 7.002,47 145.567,99
33.336:43 17.997,53 109.432,01
Getjoekt
Restant
Overschrijding
In 2020
krediet
of niet geraamd
«.178,00 120.00
31.158,43 17.877,53 109.432.01
808 80Ö 800
312.302,41 85.703,30 W8.106,97 57.169,87
0,00 800 0.00 0.00
0,00 40.555.50 0,00 1202383.43 0.00
10.00 0,00 0,00 800i
107 -venvervingan -sMenbouw - bouwnlpmalen incl. vootbeieldlng - boscompensatia 108
lJitbraidingHazawinhal,noord-viast,gebiad2a.i.2b; -veiwatvtng