04 Jaarrekening 2024 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In samenwerking op regionaal niveau is in 2024 een grootschalige voorloop actie (pilot) opgezet inclusief een communicatie campagne in de gemeente Oldenzaal. Daarnaast worden op structureel niveau voorloopacties uitgevoerd in verschillende wijken. Dit heeft (nog) niet direct geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de grondstofstromen waardoor aanvullende acties nodig zijn.
Wat zijn onze doelen? Energiebesparing Energiebesparing voor heel Oldenzaal.
Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoering energiebesparingsactie 2023-2024 Omschrijving (toelichting) We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Alle acties zijn uitgevoerd.
Energiefonds voor bedrijven Omschrijving (toelichting) We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het Energiefonds voor bedrijven is nog steeds actief. In 2024 opgehaalde input vanuit ondernemers wordt nu gebruikt voor het inrichten van een digitaal energieloket voor bedrijven. Planning is dat het digitale energieloket voor bedrijven beschikbaar is in Q2-2025. In juni 2025 wordt tevens een 2e sprintsessie voor bedrijven georganiseerd.
Onderzoeken kansen voor zon op dak Omschrijving (toelichting) We onderzoeken kansen voor zon op dak en welke (actieve) rol de gemeente hierin kan spelen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Vanwege de netcongestie is er geen mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren. Op dit moment kunnen er dus geen grootschalige projecten op bijvoorbeeld bedrijfsdaken worden gerealiseerd. Individuele huishoudens kunnen nog steeds wel zonnepanelen laten plaatsen, maar doordat de salderingsregeling wordt afgeschaft, wordt het voor individuele huishoudens financieel minder aantrekkelijk om ze te laten plaatsen.
Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie Omschrijving (toelichting) In 2024 is de CO2-footprint voor de gemeente Oldenzaal vastgesteld. Op basis van deze 0-meting maken we in 2025 een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De CO2-footprint van de gemeente is in december 2024 vastgesteld en het rapport met reductiemaatregelen is ter kennisgeving aangeboden aan college en raad. Inmiddels is gestart met het uitvoeren en monitoren van de impact van de reductiemaatregelen en zal in Q3-2025 de CO2footprint opnieuw worden vastgesteld.
Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma
Omschrijving (toelichting) We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 is het programma opgesteld en deels vastgesteld. Dit behelst een isolatie subsidie en het aanstellen van een subsidieadviseur. Het onderdeel wat niet vastgesteld is betreft een doe-het-zelf aanpak. Dit kwam omdat in de loop van 2024 bleek dat hier een aanbesteding voor nodig was. De aanbesteding heeft tot een vertraging in begin 2025 gezorgd.
Wat zijn onze doelen? Meedoen met energietransitie Inwoners en bedrijven doen mee met de energietransitie.
Wat hebben we ervoor gedaan? Energiefonds voor bedrijven Omschrijving (toelichting) We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het Energiefonds voor bedrijven is nog steeds actief. In 2024 opgehaalde input vanuit ondernemers wordt nu gebruikt voor het inrichten van een digitaal energieloket voor bedrijven. Planning is dat het digitale energieloket voor bedrijven beschikbaar is in Q2-2025. In juni 2025 wordt tevens een 2e sprintsessie voor bedrijven georganiseerd.
2.2.2.2 Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad
Wat zijn onze doelen? Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte)
Wat hebben we ervoor gedaan? Invoeren Stimuleringsregeling Water en Klimaat Omschrijving (toelichting) We voeren een Stimuleringsregeling Water en Klimaat in.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In november 2024 is de Subsidieverordening Vergroenen en Klimaatadaptatie Oldenzaal vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens besluit is de 'Groenblauwe Tuinsubsidie' op 1 januari 2025 ingegaan.
Wat zijn onze doelen? De openbare ruimte wordt groener De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Groener Plechelmusplein Omschrijving (toelichting) We realiseren een groener Plechelmusplein.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Eind 2024 is gestart met het projectplan, de inventarisatie, de randvoorwaarden en de ruimtelijke verkenning. Inmiddels wordt gewerkt aan enkele schetsvoorstellen. Volgens de huidige planning is in Q2-2025 bestuurlijke besluitvorming, in Q3 aanbesteding en in Q4 realisatie.
Omgekeerd ontwerpen bij Singelpark Molkenboer Omschrijving (toelichting) We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 hebben we een aantal tegenslagen gehad waardoor het Topsportpand niet kon worden gesloopt. Hierdoor hebben we in 2024 capaciteit ingezet op de (succesvolle) aanvraag van de Erfgoeddeal. We ontvangen extra gelden van het rijk om een mooi Singelpark te realiseren. Hiermee is aan de budgetvoorwaarde van de raad voldaan voor voldoende externe middelen voor het Singelpark. De Erfgoeddeal is toegekend vanaf het Topsportpand tot en met de Steenpoort.
Wat zijn onze doelen? Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.
Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen bewustwording van duurzame thema’s Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema’s. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Een aantal voorbeelden van uitgevoerde acties zijn: Groenmarkt, Nationale Klimaatweek en samenwerking met Stichting Energie in de Thij. Nieuw dit jaar is de introductie van de Groene Ondernemersprijs en de carnavalskleding-inzamelingsactie van Impuls en de Blaanke Boeskeulkes.
Wat zijn onze doelen? Meer (groene) ruimte Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Er zijn drie projecten die voor LEADER in aanmerking zijn gekomen. Met LEADER subsidie is ontmoetingsplek de Kleibult bij klootschietvereniging Steeds Vooruit gerealiseerd. Het project streektaalambassadeurs is opgestart, hier is door de NOT-gemeenten samen een bijdrage aan geleverd. Het project Urban Sports op Het Hulsbeek kon vanwege het niet verkrijgen van de verplichte cofinanciering geen doorgang vinden.
Opstellen integraal Wijkplan Glinde Hooiland Omschrijving (toelichting) We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op en starten met uitvoering in de zeeheldenbuurt (MJUP).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
We hebben samen met onze partners en inwoners een integraal wijkverbeterplan Glinde-Hooiland opgesteld. Dit wijkverbeterplan is in april vastgesteld door de gemeenteraad. We zijn gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt op basis van de uitgangspunten die in het wijkverbeterplan staan vermeld.
2.2.2.3 Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Wat zijn onze doelen? Een autoluwe binnenstad Een autoluwe, kindvriendelijke binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets
Wat hebben we ervoor gedaan? Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer Omschrijving (toelichting) We doen onderzoek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit onderzoek is opgestart. De resultaten van de ingevulde vragenlijst vragen om verder onderzoek. Dit heeft een doorloop naar 2025.
Verbeteren verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
De risicoanalyse en het uitvoeringsplan zijn in concept gereed. Deze worden in Q2-2025 definitief gemaakt. In Q1-2025 wordt daarnaast een Rijkssubsidie aangevraagd voor de verbetering van de verkeersveiligheid.
Aantrekkelijke binnenstad Omschrijving (toelichting) We werken met de Stadsnoabers aan: verbeterde bewegwijzering, parkeeronderzoek, autoluwe binnenstad, verbeteren fietsenstalling, kwaliteitsverbetering straatmeubilair, verbetering van de terrassen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 hebben we het parkeeronderzoek afgerond en hebben we een vernieuwde fietsenstalling gerealiseerd aan de Bisschopstraat. Ook hebben we gewerkt aan het verbeteren van de bewegwijzering, het straatmeubilair en de terrassen. We verwachten dat de resultaten hiervan zichtbaar zullen zijn in 2025. Hetzelfde geldt voor het autoluwer maken van de binnenstad. De binnenstad zal bestaan uit een voetgangersgebied met venstertijden voor de bevoorrading. In 2024 zijn we gestart met het routeringsplan om het verkeer zo’n kort mogelijk afstand te laten afleggen en zo snel mogelijk de binnenstad weer te laten verlaten. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt. Bewoners en belanghebbenden worden hierbij betrokken.
Wat zijn onze doelen? Fietsvriendelijke stad Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.
Wat hebben we ervoor gedaan? Analyse op het langzaam verkeer netwerk Omschrijving (toelichting) We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 zijn we gestart met de analyse, deze is in concept gereed. Als deze definitief is worden eventuele verbeterpunten voorgesteld middels een uitvoeringsprogramma. Dit zal in 2025 gebeuren.
Wat zijn onze doelen? Maximale veiligheid spoorvervoer Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Maximale veiligheid spoorvervoer Omschrijving (toelichting) Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Via een communicatieplan zijn en worden omwonenden geïnformeerd door onder andere een periodieke nieuwsbrief en een speciale website. Hiermee informeren we omwonenden onder meer over wat te doen bij een incident.
Wat zijn onze doelen? Stimuleren elektrisch rijden Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Stimuleren elektrisch rijden Omschrijving (toelichting) Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 zijn er 10 laadpalen geplaatsen. Ook is het onderzoek gestart of een pilot inzake gebruik van kabelgoten kan worden opgestart.
2.2.3 Beleidsindicatoren
2.2.4 Betrokkenheid verbonden partijen
Verbonden partij
Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen
Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board)
De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board.
ODT Twente
De milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn bij het ODT ondergebracht.
Twence
Een groot deel van het ingezamelde huishoudelijk afval- en grondstoffen worden ter verwerking aan Twence aangeboden.
Twente Milieu
Twente Milieu is in hoofdzaak belast met het inzamelen van alle huishoudelijk afval en grondstofstromen die binnen de gemeente grens voorkomt. En geeft advies over afvalbeheer.
Verbonden partij
Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen
Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Het OLCT is eigenaar van het crematorium in Oldenzaal, dat is gevestigd op onze begraafplaats aan de Schipleidelaan. As-verstrooiing kan plaatsvinden op een aangewezen veld op de begraafplaats.
Cogas
Als eigenaar aardgasnetwerk belangrijk voor de energietransitie van aardgas naar alternatieve energebronnen.
2.2.5 Wat heeft het gekost?
Programma: P2 Bereikbaarheid en Openbare ruimte Wat heeft het gekost?
Lasten Baten
Raming voor wijziging
Raming na wijziging
Realisatie Verschil realisatie-raming na wijziging
(bedragen x € 1.000) Bereikbaarheid en Openbare ruimte Lasten
16.075
15.909
15.866
43 V
Baten
-9.522
-9.880
-10.432
552 V
6.553
6.029
5.434
595 V
Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen
Lasten
1.142
1.142
0 V
Baten
-1.802
-1.645
-158 N
-660
-503
-158 N
5.369
4.931
437 V
Saldo Resultaat
6.553
De uitgebreide financiële analyse van programma 2 Bereikbaarheid en Openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024.
2.3 Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Economische ontwikkeling Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wonen en bouwen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Musea / Cultureel erfgoed Ruimtelijke ordening
Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken.
Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:
2.3.1 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Binnenstad Het aantal bezoekers aan de binnenstad nam in 2024 opnieuw toe. Daarbij groeide het aandeel bezoekers van buiten Twente. Ook nam de winkelleegstand dit jaar weer verder af. Met de Stadsnoabers wordt goed samenwerkt. We realiseerden onder andere een nieuwe bewaakte fietsenstalling en nieuwe winterverlichting. Ook voerden we samen het parkeeronderzoek uit en ontwikkelden ze een nieuwe huisstijl en merk voor Oldenzaal Promotie. Wonen Samen met onze woonpartners werkten we verder aan de uitvoering van de Woonagenda Oldenzaal. De raad stelde de visie Wonen welzijn zorg Oldenzaal 2030 vast en we ontwikkelden de Position Paper Oldenzaal 2050. We leverden bijna 100 nieuwbouwwoningen op, waaronder de laatste woningen in Stakenbeek 1e fase. Daarmee geven we invulling aan onze ambitie van realisatie van 1000 woningen in de periode 2021-2030. De meeste bewoners in Gravenweide betrokken hun woning. Daarnaast bereidden we voor de sleutelprojecten Stakenbeek 2e fase, Gravenbeek en Langestraat de planologische procedure voor. We maakten het gebied Gravenbeek bouwrijp en startten de kaveluitgifteprocedure voor de eerste 26 kavels. Economie We investeerden in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. De raad stelde de economische visie vast die we samen met onze partners opstelden.
Naast facilitering van ruimtelijke initiatieven onderhielden we onze contacten met Oldenzaalse ondernemers onder meer door bedrijfsbezoeken. We heroverwogen de uitwerking van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord als werklocatie, gelet op het raadsbesluit voor het Masterplan Oldenzaal Zuid dit gebied voor wonen te onderzoeken.
2.3.2 Wat zijn onze ambities en doelen? 2.3.2.1 Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is Wat zijn onze doelen? Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad
Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen)stad met een rijk verleden, in een groene omgeving
Wat hebben we ervoor gedaan? Doorontwikkeling binnenstadmonitor Omschrijving (toelichting) We werken met de Stadsnoabers aan: doorontwikkeling binnenstadmonitor, een profiel voor Oldenzaal op basis van Oldenzaal 2040.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We hebben de binnenstadsmonitor (www.binnenstadsmonitoroldenzaal.nl) doorontwikkeld en deze wordt nu jaarlijkse geactualiseerd.
Wat zijn onze doelen? Meer bezoekers aan de binnenstad De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Afronden evaluatie masterplan Binnenstad Omschrijving (toelichting) We ronden de evaluatie van het masterplan Binnenstad af.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De evaluatie van het Masterplan Binnenstad is vertraagd. Dit heeft te maken met prioritering van andere projecten / werkzaamheden. Het project is in 2024 gestart met een inventarisatie per discipline waarna een samenhangende evaluatie wordt opgesteld.
Naar verwachting wordt in 2025 – Q2 of Q3 de evaluatie afgerond en doorgeleid voor bestuurlijke besluitvorming.
Wat zijn onze doelen? Prettig wonen in de binnenstad Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen
Wat hebben we ervoor gedaan? Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) We pakten de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat voortvarend op.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Een voorspoedige planontwikkeling vraagt dat we koersvast blijven. T.a.v. de ontwikkeling van de Langestraat heeft HMO eind 2024 aangegeven meer prioriteit aan dit plan te willen geven.
Wat zijn onze doelen? Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie) De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie) Omschrijving (toelichting) De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Voor 2024 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.
2.3.2.2 Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? (Samen) wonen voor alle groepen mogelijk Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen) wonen in Oldenzaal mogelijk.
Wat hebben we ervoor gedaan? Starterslening continueren Omschrijving (toelichting) We continueren de starterslening.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De starterslening is gecontinueerd en kon in 2024 rekenen op een toegenomen belangstelling.
Wat zijn onze doelen? Een duurzame woningvoorraad Er is een duurzame woningvoorraad die voldoet aan de woningvraag.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Een duurzame woningvoorraad Omschrijving (toelichting) Er is een duurzame woningvoorraad die optimaal aansluit bij de woningvraag.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2023 is samen met onder andere WBO de Woonagenda 2023-2027 vastgesteld. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsagenda op waarin we uitgangspunten formuleren. Deze uitvoeringsagenda is in 2024 opgesteld, hierin is onder meer aandacht voor verduurzaming van de woningvoorraad.
Wat zijn onze doelen? Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar De komende 10 jaar worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.
Wat hebben we ervoor gedaan? Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) We pakten de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat voortvarend op.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Een voorspoedige planontwikkeling vraagt dat we koersvast blijven. T.a.v. de ontwikkeling van de Langestraat heeft HMO eind 2024 aangegeven meer prioriteit aan dit plan te willen geven.
Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties
Omschrijving (toelichting) We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Ook in 2024 faciliteerden we de ontwikkeling van inbreidingslocaties zo optimaal mogelijk. Ontwikkeling is afhankelijk van diverse economische, maatschappelijke en woningmarktfactoren. We bouwen gemiddeld 50 woningen per jaar.
Wat zijn onze doelen? Realisatie woonambities voor de komende jaren Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Realisatie woonambities voor de komende jaren Omschrijving (toelichting) Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We werken samen met WBO en andere woonpartners aan aan Woonagenda Oldenzaal. Ook hebben we samen met woonzorgpartners een visie voor Wonen Welzijn Zorg Oldenzaal 2030 opgesteld. De ambities op de langere termijn hebben we vastgelegd in de Position Paper Oldenzaal
2.3.2.3 Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat Wat zijn onze doelen?
(Her)ontwikkelen toekomstbestendige nieuwe) bedrijventerreinen Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.
Wat hebben we ervoor gedaan? Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen Omschrijving (toelichting) We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, o.a. door uitvoering te geven aan de economische visie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De economische visie is op 21 oktober 2024 vastgesteld. In 2025 starten we met de voorbereiding van revitalisering.
Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken Omschrijving (toelichting) We starten met de uitwerking van de de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord, afhankelijk van de uitwerking motie Masterplan Zuidelijke entree.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 is - naar aanleiding van de Position Paper Oldenzaal - de uitwerking in afwachting van de omgevingsvisie en de discussie over bedrijventerrein versus woningbouw 'on hold' gezet. Hierbij zijn we mede afhankelijk van de uitkomsten van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) .
Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West Omschrijving (toelichting)
We blijven de mogelijkheden verkennen voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het project is in 2024 reeds gestart en momenteel zijn we aan het inventariseren of en hoe we het gebied gaan ontwikkelen. Daarvoor worden meerdere gesprekken met bedrijven en andere betrokkenen gevoerd. Het is een lang en ingewikkeld proces om tot concrete ontwikkeling te komen.
Wat zijn onze doelen? Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed.
Wat hebben we ervoor gedaan? Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT Omschrijving (toelichting) Afgerond. Bestuurders Noordoost Twente hebben besloten de nota niet te actualiseren, wel de richtlijnen/toetsingskader. Wij nemen de door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen op in de Omgevingsvisie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Afgerond. Bestuurders Noordoost Twente hebben besloten de nota niet te actualiseren, wel de richtlijnen/toetsingskader. Wij nemen de door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen op in de Omgevingsvisie.
Uitwerken regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 Omschrijving (toelichting)
We werken de regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 uit voor NOT. Daarin nemen we de ontsluiting van historische verhaallijnen mee.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 hebben we het Uitvoeringsprogramma Noordoost Twente en het lokale Uitvoeringsprogramma opgesteld.
Wat zijn onze doelen? Inzet op een toekomstbestendige economie Samen met Twente Board wordt ingezet op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Economische visie Omschrijving (toelichting) De economische visie wordt vastgesteld.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De economische visie is door uw raad op 21 oktober 2024 vastgesteld.
Wat zijn onze doelen? Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad Omschrijving (toelichting) Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2024 zijn geen specifieke maatregelen gepland. Eventuele activiteiten zijn een continu proces die via het traject van de Stadsnoabers lopen.
Wat zijn onze doelen? Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra Omschrijving (toelichting) Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit acties met betrekking tot dit doel zijn verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.
Wat zijn onze doelen? Vergroten werkgelegenheid De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers bij verhuizing naar Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit is een activiteit die we doorlopend uitvoeren. Zo begeleiden onze accounthouder bedrijven en accounthouder binnenstad, nieuwe en bestaande ondernemers met vragen en advies. Ook nemen wij deel aan het ROZ Ondernemerspunt. Deze adviesorganisatie deelt kennis met Twentse ondernemers om de kans op succesvol ondernemerschap zo groot mogelijk te maken. En hebben we een online platform voor startende ondernemers opgezet.
2.3.3 Beleidsindicatoren
2.3.4 Betrokkenheid verbonden partijen
Verbonden partij
Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen
Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board)
De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board.
Omgevingsdienst Twente (ODTwente)
In 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel geworden. Sindsdien zijn de milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij hen onder gebracht. De Omgevingsdienst Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voeren zij taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
2.3.5 Wat heeft het gekost?
Programma: P3 Stedelijke en Economische ontwikkeling Wat heeft het gekost?
Lasten Baten
Raming voor wijziging
Raming na wijziging
Realisatie Verschil realisatie-raming na wijziging
(bedragen x € 1.000) Stedelijke en Economische ontwikkeling
Lasten
7.513
11.769
16.934
-5.165 N
Baten
-2.628
-7.028
-14.405
7.377 V
4.885
4.741
2.529
2.212 V -7.982 N
Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen
Lasten
0
1.337
9.319
Baten
0
-1.974
-7.599
5.625 V
-637
1.720
-2.357 N
4.104
4.249
-245 N
Saldo Resultaat
4.885
De uitgebreide financiële analyse van programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024.
2.4 Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Sportbeleid activering Cultureel erfgoed Sportaccommodaties Musea Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Media
Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in ten behoeve van een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:
2.4.1 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Revitalisering sportcentrum Vondersweijde In 2024 is de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde afgerond en in november vond de opening plaats. De zwembadinstallaties, luchtbehandelingskasten en diverse andere installaties zijn vervangen. De sporthalvloer is vervangen door een nieuwe vloer, een groot deel van de dakopbouw inclusief dakbedekking is vervangen, het wedstrijdbad heeft een nieuwe beweegbare bodem gekregen en het buitenzwembad is bij het binnenzwembad aangetrokken. Daarnaast is alles geschilderd, is het sanitair opgeknapt en de glijbaan gerenoveerd. Het horecagedeelte en de receptie hebben een metamorfose ondergaan. Herontwikkeling sportpark De Thij In aansluiting op het samengaan van ZVV De Esch en VV Oldenzaal op sportpark De Weschterik is gekeken naar mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van sportpark De Thij. Het college heeft bevestigd dat de functie Sport gehandhaafd blijft. Een visie voor het sportpark (op te stellen in 2025) schept de randvoorwaarden voor de uiteindelijke inrichting. Harmonisatie buitensportaccommodaties In vervolg op de rapportage van Synarchis met betrekking tot een toekomstbestendig beheermodel voor de buitensportaccommodaties zijn de bestaande afspraken met de verenigingen in kaart gebracht en mogelijkheden onderzocht.
Op basis hiervan gaan we de voorstellen uit het Synarchis rapport verder uitwerken. Oldenzaal heeft en toont talent Oldenzaal kent een actief cultureel leven. Dit lieten de presentaties van culturele instellingen en verenigingen zien tijdens een goed bezochte bijeenkomst bij Stadstheater de Bond. Cultureel Oldenzaal liet zich ook zien tijdens Oldenzaal Toont Talent in oktober, met 22 optredens op 17 verschillende locaties in de stad. De grote culturele instellingen en de cultuurmakelaar hebben bij veel activiteiten een verbindende rol.
Erfgoed Deal Aan het project Singelpark is door het Rijk een Erfgoed Deal toegekend. Een Erfgoed Deal betreft behoud en gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. In het projectplan vormt het verhaal en het (ondergrondse) erfgoed van vestingstad Oldenzaal een rode draad. Veel bezoekers voor culturele voorzieningen Het aantal bezoekers aan de Oldenzaalse musea, Bibliotheek Oldenzaal en Stadstheater de Bond is hoger dan in voorgaande jaren. Dit heeft onder meer te maken met actieve participatie bij lokale evenementen en eigen projecten. Deze partijen zijn samen met Oldenzaal Promotie bezig met de voorbereiding en organisatie van Huttenkloasjaar 2025. Buurtbeweegcoaches binnen GALA De buurtsport-coachregeling en het sportakkoord 2.0 maken sinds 2023 deel uit van het Gezond en Actief LevenAkkoord (GALA). De buurtbeweegcoaches vervullen op basis daarvan een rol binnen de ketenaanpakken voor ‘valpreventie’, ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ en ‘kinderen naar gezond gewicht’. Daarnaast trekt een van de buurtbeweegcoaches als coördinator sport en preventie de uitvoering van het sportakkoord 2.0. Regionale visie sport en bewegen De nieuwe regionale visie sport en bewegen is in 2024 vastgesteld. Vanuit deze nieuwe visie werken we de speerpunten, ‘talentontwikkeling’ en ‘inclusief sporten en bewegen’ uit in een plan van aanpak inclusief begroting.
2.4.2 Wat zijn onze ambities en doelen? 2.4.2.1 Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig Wat zijn onze doelen? Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers
Wat hebben we ervoor gedaan? Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchis-onderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Dit heeft enige vertraging opgelopen, we verwachten dit in 2025 of begin 2026 af te ronden, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.
Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport Omschrijving (toelichting) We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het accommodatieplan binnensport is in december 2023 vastgesteld. Naar aanleiding van een amendement van de raad heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar het bewegingsonderwijs van TCC Lyceumstraat, de Franciscusschool en de Nutsschool. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn in februari 2025 richting college en raad teruggekoppeld. Door het haalbaarheidsonderzoek heeft de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool vertraging opgelopen.
Vaststellen beheerplan buitensportaccommodaties Omschrijving (toelichting) We stellen het beheerplan buitensportaccommodaties vast.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het beheerplan buitensportaccommodaties is opgesteld. De verwachte investeringen die benodigd zijn om de komende 4 jaar sportvelden te renoveren of te vernieuwen zijn ingediend bij de Kadernota 2025.
Continueren revitalisatiewerkzaamheden sportcentrum Vondersweijde Omschrijving (toelichting) We continueren de revitalisatiewerkzaamheden voor sportcentrum Vondersweijde.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde is afgerond en in november 2024 vond de opening plaats. De garantietermijnen op de installaties lopen nog door tot oktober 2025, waardoor het project nog niet kan worden afgerond.
Wat zijn onze doelen? Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Afronden onderzoek sportbedrijf in NOT-verband Omschrijving (toelichting) We ronden het onderzoek naar de mogelijkheden van een sportbedrijf in NOT-verband af.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Voor Oldenzaal is naar aanleiding van het onderzoek een positief advies gegeven om te participeren in de vervolgstappen richting de oprichting van een intergemeentelijk sportbedrijf. De andere gemeenten hebben aangegeven geen vervolg te willen geven aan het onderzoek. Om de schaalvoordelen te kunnen behalen moeten minimaal 3 van de 4 gemeenten meedoen. Met deze uitkomsten is een gezamenlijk sportbedrijf niet haalbaar. Daarom is besloten geen vervolg te geven aan het onderzoek en daarmee af te zien van deelname aan een gezamenlijk sportbedrijf.
Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden Omschrijving (toelichting) We houden aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden door de sterk gestegen lasten (zoals energie en personeel) en inflatie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit betreft een continu proces.
Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur Omschrijving (toelichting) We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en culturele aanbod en de preventieve thema’s vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De door het Rijk gevraagde rollen/functies worden opgepakt.
Wat zijn onze doelen? Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Wat hebben we ervoor gedaan? NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen Omschrijving (toelichting) We evalueren de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen en anticiperen op (nieuw) Rijksbeleid.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wij zijn in afwachting van het nieuwe rijksbeleid, dan kunnen wij daar op inspelen.
2.4.2.2 Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen Wat zijn onze doelen? Cultuur en erfgoed worden versterkt Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd ten behoeve van toegankelijkheid, bewustwording en beleving.
Wat hebben we ervoor gedaan? Opstellen beleidskaders beeldende kunst Omschrijving (toelichting) We stellen beleidskaders voor beeldende kunst op.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het plan voor het Cultuurhistorisch Initiatief OldenzaaI is in juni 2024 vastgesteld door het college. De voor de uitvoering benodigde middelen beeldende kunst worden vanuit dit plan beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben we een externe deskundige aangetrokken die in april/mei 2025 aan de slag gaat. Intern zijn we in gesprek met collega’s die betrokken zijn bij de ontwikkelingen stadhuis, om te bespreken wat hierin de rol van kunst (en erfgoed) kan zijn.
Actief participeren binnen Cultuurregio Twente Omschrijving (toelichting) We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het Uitvoeringsprogramma.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
We leggen verbindingen tussen (projecten vanuit) het uitvoeringsprogramma met Oldenzaal. Vanuit Oldenzaal trekken we in dit kader de werkgroep erfgoed en vrijetijdseconomie en dragen we bij aan het tot stand komen van een gebiedsbiografie Twente.
Voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025 Omschrijving (toelichting) We geven opdracht aan de stichting Oldenzaalse Musea voor de voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De stichting Oldenzaalse Musea heeft in samenwerking met Oldenzaal Promotie en andere lokale partijen een programmering opgesteld. Deze is gepresenteerd aan bestuurders, stakeholders en raad.
Wat zijn onze doelen? Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.
Wat hebben we ervoor gedaan? Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad Omschrijving (toelichting) We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit is een continu proces waarbij we in gesprek gaan met organisaties die subsidie hebben aangevraagd, advies vragen of plannen of ambities willen bespreken.
Uitwerken historische verhaallijnen Omschrijving (toelichting) We werken historische verhaallijnen uit als ‘rode draad’ voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In aansluiting op het ambitieplan van Twente Marketing en in samenspraak met de stichting Oldenzaalse Musea is met name aandacht voor het erfgoedthema textiel/IJzeren Eeuw. In aansluiting op het Huttenkloasjaar 2025 is aandacht voor de geschiedenis van de rechtspraak in Oldenzaal. In project Singelpark fase Westwal ligt de focus op archeologie en het verhaal van vestingstad Oldenzaal.
2.4.2.3 Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen Wat zijn onze doelen? Meer deelname aan cultuur en sport Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden.
Wat hebben we ervoor gedaan? Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs Omschrijving (toelichting) We geven samen met lokale partners opvolging aan de ambities van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Deze ambities zijn ondergebracht in het cultuureducatieplan dat we samen met de stichting CEPPO hebben opgesteld voor de periode 2025-2028 ten behoeve van de aanvraag van de 4-jarige subsidie Cultuureducatie Overijssel in 2025.
Monitoren en evalueren talent house voor jongeren Studio 15 Omschrijving (toelichting) We monitoren en evalueren het talent house voor jongeren Studio 15 en nemen een besluit over de voortzetting.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Op basis van een evaluatie is Studio 15 verlengd. In 2025 wordt een besluit genomen over de voortzetting van het programma.
Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen Omschrijving (toelichting) Samen met de andere Twentse gemeenten en samen met het SportNetwerk Overijssel starten we met de uitvoering van de nieuwe regionale visie sport en bewegen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De nieuwe regionale visie sport en bewegen geeft twee speerpunten die in twee specialistische werkgroepen worden uitgewerkt in een plan van aanpak met bijbehorende begroting. De planning is om beide plannen van aanpak voor het zomerreces 2025 ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg voor te leggen.
Continueren (minimaal 3 jaar) van motorische vaardigheidsscan Omschrijving (toelichting) We continueren (minimaal 3 jaar) de motorische vaardigheidsscan voor de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De motorische vaardigheidsscan (MQ-scan) is door de vakleerkrachten LO op de basisscholen afgenomen.
Wat zijn onze doelen? Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd te dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Wat hebben we ervoor gedaan? Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid Omschrijving (toelichting) Samen met Bibliotheek Oldenzaal maken we - in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst - een plan van aanpak voor versterking van het aanbod, vooral op het gebied van (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) 4 scholen (primair onderwijs) hebben aangegeven deel te gaan nemen aan het educatieve taalprogramma de Bibliotheek op school. Hieraan doen nu 9 van de 12 basisscholen in Oldenzaal mee.
Evalueren van cultureel-maatschappelijke programma’s Omschrijving (toelichting) We ondersteunen en evalueren de cultureel-maatschappelijke programma’s Twents Zilver en BoesCool 55+.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In het kader van Ambities en Middelen in Balans zijn we in gesprek met Kaliber Kunstenschool over consequenties van de afbouw van Twents Zilver. Met BoesCool55+ zijn we in gesprek over de gevraagde borging van het programma.
Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen Omschrijving (toelichting) We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Dit is een continu en vraaggericht proces waarin de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar hun rol pakken.
2.4.3 Beleidsindicatoren
2.4.4 Betrokkenheid verbonden partijen
Verbonden partij
Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen
Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking
Twentse samenwerking voor beleidsmatige aangelegenheden en bedrijfsvoering, waarbij zij
Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen
Verbonden partij /Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (voormalig Regio Twente)
voor dit programma o.a. de uitvoerende organisatie is op het gebied van: toeristische routes vrijetijdseconomie recreatieve voorzieningen
Cultuurregio Twente
De 14 Twentse gemeenten hebben zich met betrekking tot cultuur en erfgoed verbonden binnen Cultuurregio Twente. Deze voert onder meer taken uit met betrekking tot de programma’s Twentse Maakplaatsen & Generators en Creatieve Broedplaatsen.
Sport Oldenzaal BV
Exploitatie van sportcluster Vondersweijde
2.4.5 Wat heeft het gekost?
Programma: P4 Cultuur, Sport en Ontspanning Wat heeft het gekost?
Lasten Baten
Raming voor wijziging
Raming na wijziging
Realisatie Verschil realisatie-raming na wijziging
(bedragen x € 1.000) Cultuur, Sport en Ontspanning
Lasten
7.780
7.455
6.649
807 V
Baten
-1.390
-1.793
-1.515
-278 N
6.390
529 V
Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen
5.662
5.134
Lasten
94
94
0 V
Baten
-301
-260
-41 N
-207
-166
-41 N
5.455
4.968
488 V
Saldo Resultaat
6.390
De uitgebreide financiële analyse van programma 4 Cultuur, sport en ontspanning is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024.
2.5 Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Openbaar basisonderwijs Begeleide participatie Onderwijshuisvesting Arbeidsparticipatie
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatwerkvoorzieningen (WMO) Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Maatwerkdienstverlening 18+ Media Maatwerkdienstverlening 18Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensregelingen Geëscaleerde zorg 18Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid
We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:
2.5.1 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? In 2024 hebben wij verdere stappen gezet in de transformatie van het sociaal domein, zoals vastgelegd in het Beleidskader 2022 en het Raadsprogramma 'Samen vooruit, juist nu'. Dit jaar stond in het teken van duidelijke kaders opstellen om de beweging naar de voorkant te versterken. Met als doel om inwoners in staat te stellen zich zelf te redden, gezond te blijven en zich veilig en verbonden te voelen in Oldenzaal. Waarbij we uiteindelijk bijdragen aan de impact die we in het sociaal domein willen bereiken, namelijk een krachtige samenleving waarin iedereen kan mee doen en waar nodig ondersteund wordt. Het college heeft in 2024 drie speerpunten benoemd om te anticiperen op de grote politieke, financiële en maatschappelijke uitdagingen. Het speerpunt 'Integrale aanpak en toegang sociaal domein', heeft geleid tot een gelijknamige opdracht. Waarbij het Richtinggevend Kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening van de VNG als basis geld. Door integraal te werken volgens een gedeeld gedachtegoed, streven we ernaar om vroegtijdig de juiste, passende hulp te bieden en zo escalatie van zorg te voorkomen. Leidraad voor het gedeeld gedachtegoed is dat we uitgaan van oplossingsgericht samenwerken waarbij het vergroten van het perspectief voor de inwoner centraal staat.
Daarnaast is besloten dat het Sociaal Plein, als laagdrempelige plek waar inwoners terecht kunnen voor hulpvragen en waar professionals elkaar kunnen ontmoeten, te huisvesten aan de Ganzenmarkt 11. Om het pand geschikt te maken voor huisvesting zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart.
Om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we het Subsidiebeleid herzien. Het al dan niet verstrekken van subsidie is namelijk een effectief middel voor de gemeente om te sturen op realisatie van datgene wat de werkelijke behoefte is van de inwoners. Het nieuwe beleid richt zich op het subsidiëren van basisvoorzieningen en het stimuleren van vernieuwende, vraaggerichte en impactvolle activiteiten. Daarbij is het uitgangspunt om minder vanzelfsprekend structureel te bekostigen doormiddel van begrotingssubsidies en in plaats daarvan flexibel en gericht subsidies in te zetten die inspelen op de actuele behoefte van inwoners. Dit doen we in lijn met het principe ‘we komen om weer te gaan’ en de bijdrage aan de gewenste impact op het gebied van gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid en verbondenheid. Daarnaast hebben we extra focus gelegd op normaliseren, preventie en het versterken van de sociale basis, wat tot uiting komt in een aantal beleidsontwikkelingen. Zo hebben we de Wonen, Welzijn en Zorg-visie opgesteld, die anticipeert op de vergrijzing en de groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor bewoners die ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Deze visie richt zich op het versterken van de eigen regie van inwoners, het stimuleren van omkijken naar elkaar en het tijdig nadenken over uitdagingen in het leven.
Daarnaast hebben we de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vertaalt naar lokale uitgangspunten, met als doel de jeugdzorg efficiënter te maken door de reikwijdte te beperken en sterke lokale teams te ontwikkelen. Ook is ingezet op de doorontwikkeling van het welzijnswerk in Oldenzaal, met de focus op het opzetten van een robuuste en integrale welzijnsorganisatie. Samen met partners is een ontwikkelopgave opgesteld, die in 2025 verder vorm en inhoud krijgt. De eerste stap daarin is het samenbrengen van jeugd- en jongerenwerk bij één welzijnsorganisatie. We boekten verder concrete resultaten op het gebied van:
Realisatie Wijk GGD: door de inzet van een Wijk GGD is zorg en ondersteuning laagdrempeliger en dichter bij de inwoners gebracht. Hierdoor kunnen personen met onbegrepen en zorgwekkend gedrag sneller gesignaleerd worden en op het juiste moment de benodigde zorg ontvangen, waardoor escalaties worden voorkomen. Zorgintensief: op basis van gezamenlijke uitgangspunten hebben de NOT-gemeenten, samen met Konot en het Twents Carmel College, aan Doorpak BV de opdracht gegeven om te onderzoeken wat voor de regio Noordoost-Twente de meest passende vorm is voor ondersteuning en jeugdhulp op twee zorgintensieve scholen. Hierbij ligt het accent op het meer inzetten van de sociale basis voor de leerlingen en hun gezinnen, interprofessioneel werken en vroeg signalering van mogelijke problematiek. Sociaal ontwikkelbedrijf: de uitgangspunten voor een toekomstbestendige inrichting van beschut werk zijn opgesteld. Dit biedt inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt een vangnet, maar ook de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Op basis van deze uitgangspunten starten we vanaf 2026 een langdurige samenwerking met een sociaal ontwikkelbedrijf uit Twente. Hiermee versterken we de kansen van kwetsbare inwoners en werken we toe naar een inclusievere arbeidsmarkt.
Oldenzaal digiTAAL: met het oog op actieve deelname van de mens in de maatschappij, voor nu en in de toekomst, zetten we sterker in op het verbeteren van basisvaardigheden van onze inwoners. Dit is vastgelegd in het plan Oldenzaal digiTAAL, waarin de focus ligt op preventie (kinderen én ouders), werkenden en werkzoekenden en armoede en schulden (bestaanszekerheid). De bibliotheek heeft een belangrijke rol in preventie en ondersteuning met onder andere de bibliotheek op school, het oefenplein en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Op beiden zien wij het gebruik toenemen.
2.5.2 Wat zijn onze ambities en doelen? 2.5.2.1 Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar Wat zijn onze doelen?
Inzet op vroegsignalering Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Inzetten op normalisering Omschrijving (toelichting) We zetten in op normalisering. Dit doen we onder andere door: • welzijn op recept; • reablement (het ontwikkelen van praktische vaardigheden waardoor zelfredzaamheid vergroot wordt) Dit wordt onder meer opgepakt via pilots onder nieuwe inkoopafspraken over de huishoudelijke ondersteuning (denk aan inzet van functies als ergotherapie om bepaalde vaardigheden aan te leren).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De aanpak welzijn op recept is geïmplementeerd. Voor wat betreft het onderdeel reablement is de verkenning gestart voor het inzetten van deze aanpak binnen de Wmo.
Wat zijn onze doelen? Doorlopende ondersteuningslijnen Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.
Wat hebben we ervoor gedaan? Creëren van beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden Omschrijving (toelichting) We creëren regionaal een beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Deze voorziening is vorig jaar gerealiseerd in samenwerking met de Twentse Koers, Menzis Zorgkantoor en een aantal zorgpartijen. Op basis van de evaluatie is deze aanpak met een jaar verlengd.
Wat zijn onze doelen? Ondersteuning is toegankelijk De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.
Wat hebben we ervoor gedaan? Voorbereiden van inkoop en implementatie overige Wmo-maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) We bereiden de inkoop en implementatie voor de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) voor (per 2025).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Er zijn (in Twents verband) inmiddels nieuwe contracten afgesloten voor de Wmo-voorzieningen begeleiding per 2025 en de implementatie is voorbereid. Het proces van herindiceren is gestart.
Ontwikkelen van uitvoeringsplan voor de toekomst van integrale toegang (Sociaal Plein) Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen een uitvoeringsplan voor de toekomst van de integrale toegang (Sociaal Plein). Hierbij houden we rekening met toegankelijkheid, huisvesting, een verbeterde klantreis en samenwerking met en tussen partners.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In de Kadernota 2025 is de integrale aanpak en toegang sociaal domein benoemd als één van de speerpunten. Eerder dit jaar is dit speerpunt uitgewerkt in een bestuurlijke opdracht, die richting geeft
aan de uitvoering ervan in 2025 en 2026. Voor de realisatie is een Opgavemanager aangetrokken, die sturing geeft aan de uitvoering van deze opdracht.
Wat zijn onze doelen? De sociale basisinfrastructuur blijft op orde De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.
Wat hebben we ervoor gedaan? Ontwikkelen van visie op sociale basis in de wijken Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen een visie op de sociale basis in de wijken en in de gehele stad in aansluiting bij de veerkrachtkaarten uit de Woonagenda.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De visie in het voorjaar 2025 vastgesteld door de Raad.
Wat zijn onze doelen? Ondersteuning inwoners Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.
Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoeren thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Omschrijving (toelichting) We voeren de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in, zoveel mogelijk passend bij de huidige structuren en ondersteuningslijnen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We zijn bezig met het uitvoeren van de thema's en ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Wat zijn onze doelen? Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.
Wat hebben we ervoor gedaan? Werkwijze van Project Anders Indiceren breder toepassen Omschrijving (toelichting) We kijken of de werkwijze van het Project Anders Indiceren breder kunnen toepassen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De werkwijze Anders Indiceren is (in elk geval tijdelijk) verbreed met de Wmo-voorziening 'eenvoudige hulpmiddelen' waarbij we de expertise van ergotherapeuten benutten in het toegangsproces. Er volgt nog besluitvorming over de structurele inbedding.
2.5.2.2 Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA Omschrijving (toelichting)
We werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA en maken een aantal acties concreet in actieplannen (doelgroep peuters, interprofessioneel werken en schoolaanwezigheid).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De acties zijn uitgewerkt en worden geïmplementeerd.
Doorontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA door, door deze te integreren in de doorlopende ondersteuningslijn voor kinderen en jongeren, die aansluit op de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De doorlopende ondersteuningslijn is geborgd binnen de Lokale Educatieve Agenda.
Ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Vanuit de Hervormingsagenda jeugd zijn we gestart met het onderzoek naar andere voorliggende oplossingen voor lichte vormen van geïndiceerde jeugdhulp. Daarnaast hebben we samen met onze partners de ontwikkelopgave Sociaal werk Oldenzaal opgesteld. De eerste stap is het samenbrengen van jeugd- en jongerenwerk bij één sociaal werkorganisatie.
Wat zijn onze doelen? Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat
Wat hebben we ervoor gedaan? Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool Omschrijving (toelichting) We realiseren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Afronden haalbaarheidsonderzoek voor wijken de Thij en de Essen Omschrijving (toelichting) We ronden in het kader van het IHP het haalbaarheidsonderzoek voor de wijken de Thij en de Essen af.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het haalbaarheidsonderzoek voor de Essen is afgerond. Er zijn nog geen keuzes gemaakt op basis van dit onderzoek. Op de Thij is het haalbaarheidsonderzoek nog niet afgerond omdat er aanvullende onderzoekswensen zijn. Dit betreft onder meer de huidige en toekomstige verkeerssituatie en de beschikbare ruimte op de kavels.
Uitwerken business case voor TCC locatie Lyceumstraat
Omschrijving (toelichting) We werken in het kader van het IHP de business case voor TCC locatie Lyceumstraat uit.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke scenario's omtrent de locatie Lyceumstraat. Destijds heeft de raad de keuze gemaakt voor een van de scenario's. In navolging van deze situatie is het aan het Twents Carmel College een aanvraag in te dienen in het kader van de verordening voorziening huisvesting.