Document · PDF

04 Jaarrekening 2024 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Jaarrekening 202422.161 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................3 1. Voorwoord en kerngegevens ..............................................................................................................7 1.1 Voorwoord ....................................................................................................................................7 1.2 Kerngegevens ............................................................................................................................10 1.2.1 Sociale structuur ..................................................................................................................10 1.2.2 Fysieke structuur .................................................................................................................10 2.

Programmaverantwoording ..............................................................................................................12 2.1 Programma 1 Dienstverlening en veiligheid ...............................................................................12 2.1.1 Wat hebben we bereikt? ......................................................................................................12 2.1.2 Wat zijn onze ambities en doelen? ......................................................................................13 2.1.2.1 Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht ......................13 2.1.2.2 Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving ..19 2.1.3 Beleidsindicatoren ...............................................................................................................27 2.1.4 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................28 2.1.5 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................29 2.2 Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte ....................................................................29 2.2.1 Wat hebben we bereikt? ......................................................................................................30 2.2.2 Wat zijn

onze ambities en doelen? ......................................................................................31 2.2.2.1 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen ..............................................31 2.2.2.2 Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad .......................................36 2.2.2.3 Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot .................40 2.2.3 Beleidsindicatoren ...............................................................................................................43 2.2.4 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................43 2.2.5 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................44 2.3 Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling .............................................................44 2.3.1 Wat hebben we bereikt? ......................................................................................................45

2.3.2 Wat zijn onze ambities en doelen? ......................................................................................45 2.3.2.1 Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is ..............................................................................................................45 2.3.2.2 Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal .........................................................................................................48 2.3.2.3 Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat .................................................................................................................50 2.3.3 Beleidsindicatoren ...............................................................................................................55 2.3.4 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................56 2.3.5 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................56 2.4 Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning ..............................................................................56 2.4.1 Wat hebben we bereikt?

......................................................................................................57 2.4.2 Wat zijn onze ambities en doelen? ......................................................................................58 2.4.2.1 Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig.........58 2.4.2.2 Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen ............................................................................................................................62 2.4.2.3 Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen ............................................................................................................................64 2.4.3 Beleidsindicatoren ...............................................................................................................67 2.4.4 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................67 2.4.5 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................68 2.5 Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning ........................................................................68 2.5.1 Wat hebben we bereikt?

......................................................................................................69 2.5.2 Wat zijn onze ambities en doelen? ......................................................................................70 2.5.2.1 Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar .........................................................................................70 2.5.2.2 Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal .......................................................74 2.5.2.3 Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid ......................................................79 2.5.2.4 Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt.................................................................83 2.5.2.5 Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat ..........................................................................................................87

2.5.3 Beleidsindicatoren ...............................................................................................................88 2.5.4 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................89 2.5.5 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................89 2.6 Financiële algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................90 2.6.1 Algemeen.............................................................................................................................90 2.6.2. Beleidsindicatoren ..............................................................................................................90 2.6.3 Betrokkenheid verbonden partijen .......................................................................................91 2.6.4 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................91 2.6.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................92 3.

Paragrafen ........................................................................................................................................93 3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement .............................................................................93 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................100 3.3 Financiering ..............................................................................................................................107 3.4 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................................111 3.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................117 3.6 Grondbeleid ..............................................................................................................................140 3.7 Lokale Heffingen .......................................................................................................................151 3.8 Handhaving ..............................................................................................................................163 3.9 Taakstellingen

..........................................................................................................................164 3.10 Wet Open Overheid ................................................................................................................165 4. Balans en jaarrekening ...................................................................................................................167 4.1 Balans .......................................................................................................................................167 4.2 Overzicht van baten en lasten per programma ........................................................................168 4.3 Begrotingsrechtmatigheid .........................................................................................................169 4.4 Toelichtingen en grondslagen ..................................................................................................170 4.4.1 Toelichting en grondslagen jaarrekening ...........................................................................170 4.4.2 Toelichting en grondslagen balans ....................................................................................172

4.4.2.1 Activa ..........................................................................................................................175 4.4.2.2 Passiva .......................................................................................................................189 4.4.2.3 Waarborgen en garanties ...........................................................................................212 4.4.2.4 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum ..............................................................212 4.4.2.5 Overige financiële verplichtingen ................................................................................213 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma ............................................214 4.5.1 Dienstverlening en veiligheid .............................................................................................214 4.5.2 Woon- en leefomgeving .....................................................................................................216 4.5.3 Stedelijke en economische ontwikkeling ...........................................................................220 4.5.4 Cultuur, sport en ontwikkeling............................................................................................222 4.5.5 Maatschappelijke ondersteuning

.......................................................................................224 4.5.6 Financiering, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................230 4.5.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ..239 4.6 Verantwoording rechtmatigheid ................................................................................................242 4.7 SISA-bijlage ..............................................................................................................................243 4.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld .............................................................................248 4.9 Verslag kredieten ......................................................................................................................251 4.9.1 Verslag kredieten 2024 ......................................................................................................251 4.10 Controle verklaring van de onafhankelijke accountant ..........................................................264 5.

Bijlagen niet behorende bij de jaarrekening ...................................................................................265 5.1 Verslag projecten ......................................................................................................................265 5.1.1 Verslag projecten 2024 ......................................................................................................265 5.2 Jaarrekening grondbedrijf 2024 ................................................................................................288

1. Voorwoord en kerngegevens 1.1 Voorwoord

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over 2024: een jaar van voortuitgang én uitdaging. Het jaarverslag is het sluitstuk van de P&C-cyclus en markeert het tweede jaar van deze coalitieperiode. We kijken terug op de begroting. Wat hebben we beloofd en wat hebben we waargemaakt? Financieel: vooruitgang met veel tegenwind De gemeente Oldenzaal sluit 2024 af met een positief financieel resultaat van € 1.237.000 exclusief, en € 7.237.000 inclusief de verkoop van aandelen Twence. Dit resultaat voegen we toe aan onze reserves. Die zijn nodig, want vanaf 2026 worden de vooruitzichten lastiger. Dat jaar staat bekend als het ‘ravijnjaar’. Hoewel we voor de korte termijn extra middelen van het Rijk ontvangen, blijven belangrijke voorzieningen zoals sport, cultuur, woningbouw en sociale ondersteuning onder druk staan. Daarom hebben we ons in 2024 al goed voorbereid op de jaren die komen, onder andere door toen al een pakket met bezuinigingsmaatregelen klaar te leggen. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en houden in onze financiële strategie rekening met minder middelen uit Den Haag. De steun die we nu krijgen helpt ons om ruimte te houden en verstandige keuzes te maken. Maar dit is nog geen eindoplossing. Opgaven worden complexer De arbeidsmarkt was in 2024 opnieuw krap, terwijl de opgaven juist complexer en omvangrijker werden. Onze organisatie stond onder druk.

Toch hebben we, met inzet en samenwerking, veel bereikt. Om focus aan te brengen en richting te houden, werken we vanuit drie duidelijke speerpunten:   

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen. We zorgen voor een evenwichtige groei van de stad, zodat er voldoende woningen en voorzieningen blijven Meer groen in de stad. We maken Oldenzaal groener en klimaatbestendig, zodat iedereen prettig kan wonen en recreëren. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen. We zorgen ervoor dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze op de juiste manier en op tijd krijgen.

Deze speerpunten vormen de rode draad in dit jaarverslag én in ons handelen. Ze geven weer hoe wij samen met inwoners, partners en organisaties bouwen aan een krachtige, inclusieve en duurzame gemeente. Resultaten om trots op te zijn

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen Oldenzaal groeit. En dat willen we ook: een stad waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. De binnenstad trok in 2024 meer bezoekers en winkelleegstand nam verder af. Er zijn bijna 100 nieuwbouwwoningen opgeleverd en meerdere woningbouwprojecten voorbereid. De visie Wonen, Welzijn en Zorg 2030 en de Position Paper 2050 vormen samen met de ruimtelijkeconomische visie de basis voor toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling. Ook ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. We betrekken hen actief bij ruimtelijke keuzes, zodat voorzieningen in de stad aantrekkelijk en toekomstbestendig blijven. De toekomstvisie Oldenzaal 2040, tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en partners, vormt het kompas. Het is een visie die echt uit de stad komt, waar we met trots samen aan bouwen. Ook op het gebied van cultuur, sport en ontspanning is veel bereikt. Sportcentrum Vondersweijde is volledig vernieuwd en heropend.

Culturele evenementen trokken veel bezoekers en het museumaanbod groeide. De Erfgoed Deal voor het Singelpark geeft historische waarde een plek in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Meer groen in de stad In 2024 zijn we opnieuw volop aan de slag gegaan met vergroening van de stad. Met projecten zoals Glinde-Hooiland en initiatieven als de Groenblauwe Tuinsubsidie geven we letterlijk meer ruimte aan groen. Ook campagnes zoals het NK Tegelwippen stimuleren inwoners om hun eigen omgeving groener te maken. Het klimaatakkoord gaf richting aan talrijke initiatieven. Er is ingezet op energiebesparing en circulariteit, maar ook op bewustwording: duurzaamheid doen we samen. Het Singelpark is een voorbeeld van hoe historische waarde en groen hand in hand gaan. En hoewel sommige projecten vertraging opliepen, is er veel onderzoek verricht naar verkeersveiligheid en bereikbaarheid, wat richting geeft aan de keuzes voor 2025. Zo bouwen we aan een stad waar het prettig wonen én recreëren is, nu en in de toekomst. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen Iedereen telt mee in Oldenzaal. Daarom zorgen we ervoor dat mensen die hulp nodig hebben, die ook tijdig en op maat krijgen. In 2024 hebben we binnen het sociaal domein stappen gezet richting een meer preventieve en integrale aanpak.

Het nieuwe Sociaal plein is gerealiseerd: een plek waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Daarnaast speelt de inzet van een Wijk-GGD een belangrijke rol bij het vroeg signaleren van problemen, dicht bij mensen thuis. Het programma Oldenzaal digiTAAL draagt bij aan een samenleving waarin mensen actief mee kunnen doen. De herziening van het subsidiebeleid helpt ons om flexibel en gericht te sturen op maatschappelijke impact. Ook gezondheid en preventie kregen afgelopen jaar volop aandacht. Dankzij onder andere de inzet van onze buurtbeweegcoaches verbinden we sport aan vitaliteit. Organisatie en bestuur In 2024 hebben we onze dienstverlening verder verbeterd: inwoners kunnen steeds makkelijker zaken digitaal regelen, zoals het verlengen van hun rijbewijs. En met de live online raadsvergaderingen maken we onze besluitvorming transparant en toegankelijker. In 2024 hebben we ook stappen gezet richting een toekomstbestendig en duurzaam stadhuis, mede dankzij de verkregen DUMAVA-subsidie van € 975.000. En op het gebied van veiligheid werd integraal samengewerkt met partners als politie en belastingdienst. Oldenzaal scoorde als enige kleine gemeente in Twente hoog op de landelijke "basis op orde" veiligheidstoets.

Financieel Resultaat per programma op hoofdlijnen

Hoewel niet elk programma financieel gunstig uitvalt, kunnen we als gemeente Oldenzaal het jaar afsluiten met een positief resultaat van € 1.237.000, exclusief en € 7.237.000 inclusief verkoop aandelen Twence. Dit is te danken aan een aantal meevallers en efficiënte uitgaven in verschillende programma’s. Hieronder lichten we dit verder op hoofdlijnen toe    

Het programma Dienstverlening en veiligheid sluit nadelig af. Dit komt vooral door de hogere accountantskosten van € 233.000. Hoewel dit eenmalige lasten zijn, hebben ze wel impact gehad op het programmabudget. Het programma Bereikbaarheid en openbare ruimte sluit positief af. Dit komt onder andere door de hogere opbrengsten van de parkeerbelastingen van € 105.000 en lagere uitgaven voor dagelijks onderhoud van riolering van € 323.000. Het programma Stedelijke en economische ontwikkeling sluit negatief af. Dit komt onder andere door overschrijding van € 287.000 op de lasten van bestemmingsplannen. Dit soort uitgaven vormen een investering in de lange termijn. Het programma Cultuur, sport en ontspanning sluit positief af door onder andere de Gazpromcompensatie van € 480.000 in de exploitatie van sportcentrum Vondersweijde.



Het programma Maatschappelijke ondersteuning sluit af met een positief resultaat dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de bijstand € 501.000, jeugd € 226.000 en onderwijsachterstandenbeleid € 237.000. Dat betekent dat er minder uitgaven nodig waren dan vooraf verwacht. Het programma Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen sluit af met een positief resultaat. Dit komt onder andere door de eenmalige opbrengst van de verkoop aandelen Twence € 6.000.000, een meevaller op de Algemene Uitkering van € 1.045.000 en niet ingezette stelpost Gazprom en Inflatie van € 580.000. Ondanks een positief eindsaldo van dit programma zit er een nadeel op de personeelslasten van € 977.000 en de doorberekende kapitaallasten van € 1.074.000.

Een uitgebreide financiële analyse per programma is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. paragraaf 4.5. Voorstel bestemming resultaat De raad wordt voorgesteld om : 1. Van het positieve jaarrekeningresultaat € 1.237.000 , het resultaat exclusief verkoop aandelen Twence, toe te voegen aan: 



Reserve Vluchtelingen o De ontvangen rijksmiddelen zijn in 2024 niet volledig besteed. Bij de najaarsnota 2024 is het resultaat bijgesteld naar € 866.000 en reeds toegevoegd aan de Reserve vluchtelingen. Het werkelijke resultaat is € 919.000 Bij de resultaatbestemming zal voorgesteld worden om het resterende resultaat ad. € 53.000 toe te voegen aan de daarvoor bestemde reserve vluchtelingen. Algemene Reserve en te bestemmen voor: o € 569.000 erfgoeddeal /Singelpark  Via raadsinfobrief van 11 februari 2025 is de raad in kennis gebracht van de analyse van de Decembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds. In deze analyse is voorgesteld om de gelden “erf-goeddeal” ad. € 569.000 te bestemmen voor het Singelpark o € 35.000 spreidingswet (collegeadvies jan. 2025 INTB-25-06707 dec. circulaire)  Via raadsinfobrief van 11 februari 2025 is de raad in kennis gebracht van de analyse van de Decembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds. In deze analyse is voorgesteld om de extra gelden voor de spreidingswet ad. € 35.000 te bestemmen voor de spreidingswet. o € 420.000 inburgeringstrajecten (gelden ontvangen in 2024, trajecten in 2025)  De uitgaven inburgering zijn op dit moment nog lager dan de inkomsten omdat een deel van de uitgaven, die met de inburgeringstrajecten samenhangen, nog gedaan moet worden. De gemeentelijke uitgaven en (rijks)inkomsten per inburgeraar lopen niet synchroon.

Dit verschil is fors opgelopen zodat wij voorstellen om via de resultaatbestemming 2024 een bedrag van € 420.000 te bestemmen voor toekomstige trajectkosten o € 72.000 adviseursrol voor het participatieplatform.  De adviseursrol voor het participatieplatform is in 2024 vacant gekomen. Hierdoor hebben in 2024 minder uitgaven plaats gevonden. Voorgesteld wordt het vrijvallende bedrag van € 72.000 via resultaatbestemming te bestemmen voor de uitvoering in 2025. o € 88.000 knelpunten personeelslasten  Om tijdelijke knelpunten personeelslasten door onder ander ziekte en krapte op de arbeidsmarkt op te kunnen lossen stellen wij voor € 88.000 hiervoor te bestemmen.

2. Het incidentele resultaat van € 6.000.000 in verband met de verkoop aandelen Twence, conform eerder besluit (INTB-24-06606) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

1.2 Kerngegevens

1.2.1 Sociale structuur Sociale structuur Per 1 januari 2023

Per 1 januari 2024

Per 31 december 2024

Aantal inwoners, waarvan:

31.931

31.795

32.022

Jonger dan 18 jaar

5.978

5.839

5.726

Ouder dan 17 maar jonger dan 65 jaar

18.113

18.039

18.181

Ouder dan 64 jaar maar jonger dan 75 jaar

4.115

4.040

4.069

Ouder dan 74 maar jonger dan 85 jaar

2.834

2.947

3.049

Ouder dan 85 jaar

891

930

997

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

447

416

403

WWB

424

396

392

IOAW

IOAZ

227

210

201

Per 1 januari 2024

Per 31 december 2024

2.195 ha

Waarvan:

Aantal Wsw-werknemers in sociale werkgemeenschappen

1.2.2 Fysieke structuur Fysieke structuur Per 1 januari 2023 Oppervlakte gemeente:

2.195 ha

land

2.155 ha

binnenwater (opp. vijvers en waterlopen)

40 ha

historische stadskern

8 ha

14.717

14.826

30 km wegen

107 km

50 km wegen

48 km

gebiedsontsluitingswegen 80 km, (in beheer bij Provincie)

12,7 km

120 km wegen (in beheer bij Rijk)

8,2 km

Vrij liggende fiets- en wandelpaden

45 km

Spoorlijn in m1 (enkele baan)

4,2 km

Oppervlakte industrieterrein

270 ha

Aantal ha openbaar groen

244 ha

waarvan waterhuishouding

24 ha

Aantal woonruimten, waarvan: recreatiewoningen

Lengte van wegen:

2. Programmaverantwoording 2.1 Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Bestuur b. Burgerzaken c. Crisisbeheersing en brandweer d. Openbare orde en veiligheid Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

2.1.1 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? We bereikten binnen dit programma een aantal belangrijke resultaten: Dienstverlening Inwoners ervaren onze dienstverlening over het algemeen als positief. Dit blijkt uit de ontvangen feedback. In maart hebben we de applicatie Signalen geïmplementeerd. Dit biedt inwoners gebruikersgemak bij het doorgeven van meldingen openbare ruimte en intern meer efficiency. Vanaf 2024 is het mogelijk voor inwoners om hun rijbewijs digitaal te verlengen en kunnen zij naast de raadsvergaderingen nu ook de politieke fora live online volgen. Toekomstgerichte blik In 2024 zijn de resultaten die zijn opgehaald in het kader van Oldenzaal 2040 verwerkt in een toekomstvisie en deze is gedeeld. De toekomstvisie gebruiken we als kompas voor Oldenzaalse beleidsstukken en de omgevingsvisie. We werken aan een toekomstbestendig stadhuis. Het stadhuis sluit niet meer aan bij een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening die wij willen bieden. Daarnaast willen we een goede werkplek bieden aan onze ambtenaren. Tot slot hebben we te maken met andere (duurzaamheids)eisen voor maatschappelijk vastgoed, zoals het stadhuis. Hiervoor is een subsidie binnengehaald van € 975.000 (DUMAVA-subsidie). Via de kadernota heeft de raad geld gereserveerd voor de renovatie van het stadhuis.

Inmiddels is hiervan een gedeelte beschikbaar gesteld in een voorbereidingskrediet voor het opstellen van een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. De raad beslist hierover medio 2025.

Veiligheid In 2024 zijn acht integrale controles uitgevoerd in samenwerking met RIEC- partners (o.a. politie, ODT, SRT, belastingdienst, douane, arbeidsinspectie). Hierop volgden diverse (bestuurlijke) interventies van gemeente en partners. Daarnaast is op de meldingen die binnenkwamen via Meld Misdaad Anoniem - in samenwerking met politie en overige partners - een passende aanpak opgesteld en uitgevoerd. Tot slot is een communicatieplan opgesteld om de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning binnen de gemeentelijke organisatie, inwoners en ondernemers in Oldenzaal te vergroten. In juli 2024 is een eindmeting uitgevoerd in hoeverre gemeenten voldoen aan de vastgestelde basis op orde. Vanuit het platform IVZ is hiervoor een externe partij ingehuurd. De gemeente Oldenzaal voldoet als enige kleinere gemeente aan de 'basis op orde' en behoort daarmee tot de koplopers van Twente. Het Bibob beleid is geactualiseerd en in 2024 zijn diverse Bibob-toetsen uitgevoerd. In de aanpak van heling hebben boa's en politie gesprekken gevoerd met opkopers in Oldenzaal om hen te attenderen op hun registratieplicht in het Digitaal Opkopers Register (DOR). In 2025 vinden fysieke en digitale controles plaats. Naar aanleiding van het onderzoek naar het gebruik van verdovende middelen wordt in 2025 een preventie- en handhavingsplan middelengebruik opgesteld en uitgevoerd.

2.1.2 Wat zijn onze ambities en doelen? 2.1.2.1 Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht Wat zijn onze doelen? De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.

Wat hebben we ervoor gedaan? We werken continu aan onze gemeentewebsite Omschrijving (toelichting) Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De verbetering van de gemeentewebsite is een continu proces, meldingen vanuit het feedbacksysteem worden verwerkt en zorgen voor verbeteringen in inhoud, structuur, zoekfunctie en/of techniek. Daarnaast zijn technische verbeteringen vanuit het samenwerkingsverband Dimpact ook op onze gemeentewebsite uitgerold. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor uitvoering van 'Visie Digitale Overheid'.

Digitale Overheid Omschrijving (toelichting) • We bieden Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). • We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv).

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is gevestigd bij de Bibliotheek Oldenzaal (in den Vijfhoek). Via het wekelijkse spreekuur kunnen inwoners bij IDO met hun hulpvraag terecht en kunnen zij via het aanbod van leermiddelen zichzelf ontwikkelen en zelfredzamer worden.

Online - live - uitzenden raadsvergaderingen Omschrijving (toelichting) We zenden zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden online – live – uit.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Raadsvergaderingen werden al enkele jaren met de oude audiovisuele middelen live uitgezonden. Sinds medio 2024 zenden we zowel de raadsvergaderingen als de politieke fora die in het stadhuis worden gehouden live uit.

Vervanging van onze huidige telefooncentrale Omschrijving (toelichting) We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het proces van aanbesteding en uiteindelijke gunning via Hengelo heeft langer geduurd dan voorzien. De herstart is gepland voor 2025. Dan verwachten we ook de implementatie.

Online verlengen rijbewijs Omschrijving (toelichting) Vervalt per 1-1-2025 Eind 2023 starten we met het project ‘online verlengen rijbewijs’

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Sinds begin 2024 is het mogelijk in Oldenzaal het rijbewijs online te verlengen. Inmiddels verlengen inwoners zo'n 15% van het totaal aantal verlengde rijbewijzen digitaal. Ze hoeven dan alleen nog voor het afhalen van het verlengde rijbewijs langs te komen. Inwoners maken zelf de keuze voor digitaal of langskomen.

Wat zijn onze doelen? Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld

Wat hebben we ervoor gedaan? De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem

Omschrijving (toelichting) We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteen (nu E-suite): • We vervangen e-formulieren door Open Formulieren om meer gebruikersgemak te bieden; • We sluiten aan bij Signalen in verband met een koppeling met de Buiten Beter App. Dit levert meer efficiency in de afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Daarnaast maakt dit terugkoppeling via de Buiten Beter App mogelijk.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De eerste eFormulieren zijn eind 2024 overgezet naar Open Formulieren. In 2025 worden nog circa 40 eFormulieren gemigreerd naar Open Formulieren. De applicatie Signalen is in maart 2024 geimplementeerd.

Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers Omschrijving (toelichting) Het klantfeedbacksysteem gebruiken we om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In totaal is er in 2024 ruim 1700 keer feedback gegeven. Dit betrof feedback na een bezoek aan burgerzaken, het doorlopen van een e-formulier, een bezoek aan onze website of de aanvraag van een vergunning. Daarnaast kwam er ook nog feedback binnen via het nieuwe systeem Signalen voor meldingen openbare ruimte. We zijn bezig met het bouwen van een dashboard voor deze meldingen. In het algemeen kunnen we stellen dat inwoners positief zijn over onze dienstverlening. Met behulp van de half jaar rapportages kijken we periodiek naar verbeterpunten.

Wat zijn onze doelen? Inwoners en ondernemers denken mee Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.

Wat hebben we ervoor gedaan? Burgerparticipatie Omschrijving (toelichting) We betrekken onze inwoners op allerlei manieren (participatie). Het participatieplatform zetten we in 2024 in voor minimaal drie nieuwe projecten.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We hebben in 2024 inwoners op diverse manieren betrokken bij projecten, zowel via bewonersbijeenkomsten als via het platform. Enkele voorbeelden van participatie via het platform zijn Oldenzaal 2040, Groen er maar op Los en Glinde-Hooiland. Ook bij projecten als Deurningerstraat, Zeeheldenbuurt en Primulastraat hebben we inwoners en partners laten meedenken.

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven Omschrijving (toelichting) We werken samen in NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven en doen onderzoek naar een toekomstbestendige ICT.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De NOT gemeenten werken samen aan de onderwerpen duurzaamheid en energietransitie. Tevens bereiden de vier gemeenten gezamenlijk een veiligheidsplan voor de NOT gemeenten voor. De gesprekken voor een onderzoek naar een toekomstbestendige ICT zijn opgestart.

Een visie op Oldenzaal 2040 Omschrijving (toelichting) We werken in het 1e kwartaal de resultaten van het participatieproces en de communicatiecampagne uit in een visie op Oldenzaal 2040.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De toekomstvisie Oldenzaal 2040 is af. Alle inbreng vanuit de inwoners en partners, zoals verenigingen, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties, is verwerkt in de toekomstvisie. Op zaterdag 22 juni 2024 is de toekomstvisie gelanceerd in de Vijfhoek.

Wat zijn onze doelen? Ons stadhuis versterkt samenwerking Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten

Wat hebben we ervoor gedaan? Toekomstscenario voor het stadhuis Omschrijving (toelichting) We werken het in 2023 genomen besluit over het gewenste toekomstscenario voor het stadhuis uit in een uitgewerkt plan (financieel, ruimtelijk en functioneel) en ontwerp.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De gemeenteraad heeft ingestemd met het verbouwen, verduurzamen en vernieuwen van het stadhuis. Om tot dit besluit van de gemeenteraad te komen, zijn er extra scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Hierdoor heeft deze actie, in 2024, vertraging opgelopen. Onder vernieuwen verstaan we het aanpakken van het interieur en exterieur van het stadhuis. Tot en met maart 2025 gaan we aan de slag met het opstellen van een functioneel programma van eisen voor het nieuwe werkplekconcept. De uitkomst hiervan leggen we via een technisch programma van eisen en een voorlopig ontwerp in 2025 voor aan de raad tegelijkertijd met het go/no go moment.

Wat zijn onze doelen? Onze communicatie is begrijpelijk Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger

Voortgang (indicator)

Beleidsindicatoren van deze ambitie 2021

2022

2023 tot 1 september

Balie / Receptie

74,21%

81,73%

86,99%

Webformulieren

81,00%

75,41%

79,48%

De volgende indicatoren sluiten aan bij bovenstaande ambitie. 



Balie/Receptie: Dit betreft de klantfeedback (% tevreden) van inwoners die fysiek het stadhuis hebben bezocht voor een product van burgerzaken. Inwoners kunnen reageren op hun ervaring bij bijvoorbeeld de wachttijd, vriendelijkheid en deskundigheid. Deze indicator zegt iets over de fysieke toegankelijkheid en een gemeente met een gezicht. Webformulieren: Dit betreft de klanttevredenheid over het gebruik van webformulieren. Aan het eind van het formulier wordt gevraagd naar de ervaring (vindbaarheid, gemak en duidelijkheid) van de gebruiker. Voorbeelden van webformulieren zijn het aanvraagformulier energietoeslag, gehandicaptenparkeerkaart, ja/nee sticker of het doen van een melding. Deze indicator geeft een beeld bij onze digitale toegankelijkheid.

2.1.2.2 Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving Wat zijn onze doelen? Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen

Wat hebben we ervoor gedaan? Tegengaan heling Omschrijving (toelichting) We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving).

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Gesprekken met ondernemers zijn gevoerd in 2024, controles volgen in 2025.

Toepassen beleidsregel Bibob Omschrijving (toelichting) De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in het nieuw aan te schaffen zaaksysteem. Collega's worden opgeleid en getraind om de beleidsregel op de juiste manier toe te passen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Actueel Bibob beleid is vastgesteld in Q1 2024. We hebben een nieuw zaaksysteem aangeschaft en dit wordt 2025 ingericht met daarbij ook het werkproces. Er is subsidie verkregen rondom de toepassing van het Bibob beleid op de onderdelen Omgevingswet en Milieucriminaliteit. Hierdoor worden vooral het werkproces en de samenwerkingsafspraken met partners (zoals de ODT) geadresseerd. De looptijd van de subsidie is 1 jaar.

Opsporen ondermijning Omschrijving (toelichting) We voeren integrale controles uit om signalen van ondermijning op te sporen en zoeken daarbij naar een passende aanpak met onze partners.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Er zijn in 2024 8 integrale controles uitgevoerd. Dit betrof garageboxen, controle op planologisch strijdig gebruik, adresonderzoeken, arbeidsuitbuiting, belastingontduiking/accijns en drugsproductie/-handel. We werkten samen met politie, Sociale Recherche Twente, Omgevingsdienst Twente, douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, RIEC-ON, Belastingdienst, toezichthouders gemeente, Coteq. Bestuurlijke opvolging door de gemeente in 2024: 1x sluiting van woning (Damocles), 4x waarschuwing (Damocles), 2x last onder dwangsom (APV, drugshandel). Opvolging door partners vindt plaats op grond van hun bevoegdheden.

Onderzoek naar veiligheidsbeleving Omschrijving (toelichting) We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Is uitgevoerd in 2023.

Verbinding zorg- en veiligheidspartners Omschrijving (toelichting) We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De gemeente coördineert de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners door middel van (casus) overleggen waarbij informatie wordt gedeeld en interventies worden afgestemd. Door korte lijnen, vaste contactpersonen en gezamenlijke protocollen wordt gezorgd voor een effectieve en

snelle aanpak van complexe problematiek. In 2025 wordt de rol van casuscoördinatie en procesregie doorontwikkeld en richten we processen in volgens het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie).

Vroegsignalering criminaliteit Omschrijving (toelichting) We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd t/m 23 jr)

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In Twente hebben we afgesproken vanuit het Platform IVZ dat de gemeenten een triagetafel inrichten waaraan overleg plaatsvindt voor het vroeg signaleren van (beginnende) jeugdcriminaliteit. Dit naast de groepsaanpak van het 7 Stappenmodel. Hiervoor gaan we onder meer een convenant vroegsignalering jeugdcriminaliteit met de relevante veiligheids- en zorgpartners aan. In 2024 hebben we ons hierop georiënteerd en in 2025 zal verdere uitwerking en implementatie plaatsvinden.

Regionale aanpak mensenhandel Omschrijving (toelichting) We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Op basis van de Twentse visie Mensenhandel moet de gemeente een of meer aandachtfunctionarissen aanstellen. Deze aandachtfunctionaris heeft als taak om het thema Mensenhandel bekend te maken en te houden, vooral bij collega's die contact hebben met de inwoners. Dit om mogelijke casussen Mensenhandel te kunnen signaleren en aan te pakken. De aandachtfunctionaris werkt samen met het Kenniscentrum Mensenhandel bij de aanpak ervan. Inmiddels is een trainee bezig met een onderzoek gericht op het aanstellen van een of meer aandachtfunctionarissen mensenhandel in Oldenzaal. In de loop van 2025 wordt een advies uitgebracht.

Verbeteren nazorg ex-gedetineerden

Omschrijving (toelichting) We gaan de nazorg voor ex-gedetineerden aanpassen/verbeteren.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Door ziekte en andere urgente werkzaamheden zijn de acties niet uitgevoerd in 2024. In 2024 waren 14 inwoners van Oldenzaal gedetineerd, sommigen meerdere perioden in dat jaar. Over drie van hen hebben we overleg gehad met de Penitentiaire Inrichting (PI). Voor geen van hen is een reintegratieplan gemaakt. Geen van hen is geplaatst in het Huis van Herstel. Ook hoefde geen gebruik te worden gemaakt van de "Van der Staaij - gelden", d.w.z. dat ex-gedetineerden die verslaafd zijn worden begeleid door Tactus op verwijzing van de gemeente. Hieruit kan worden opgemaakt dat er weinig casussen zijn waarbij de gemeente de nazorg moet regelen. Ingaande januari 2025 brengt een trainee het interne proces van nazorg detentie in kaart en gaat knelpunten verbeteren. Zij sluit daarbij aan bij een regionaal Twents traject dat in februari 2025 van start gaat. Verder wordt een informatiebrief ontwikkeld voor gedetineerden. Hierin worden zaken opgenomen die relevant zijn voor de betrokkenen om voor ontslag uit detentie te regelen (huisvesting, inkomen, werk e.d.).

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie Omschrijving (toelichting) Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onderzoeken we óf en zo nodig, welke maatregelen nodig zijn op gebied van straatintimidatie.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Uit het onderzoek naar de veiligheidsbeleving en uit politieregistraties is niet gebleken dat straatintimidatie een groot probleem is in Oldenzaal. Kostbare maatregelen staan dan ook niet per se in verhouding tot de mate van onveiligheid.

Wat zijn onze doelen? Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers hebben een grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.

Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan Omschrijving (toelichting) We voeren de acties en aanbevelingen uit die voortkomen uit de weerbaarheidsscan van het RIEC Oost Nederland en die bijdragen aan de ‘basis op orde’.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In juli 2024 is een eindmeting uitgevoerd in hoeverre gemeenten voldoen aan de vastgestelde basis op orde. Vanuit het platform IVZ is hiervoor een externe partij ingehuurd. De gemeente Oldenzaal voldoet als enige kleinere gemeente aan de 'basis op orde'.

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning Omschrijving (toelichting) We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij onze inwoners en onze eigen organisatie te vergroten.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het communicatieplan is opgesteld en wordt uitgevoerd in 2025.

Wat zijn onze doelen? Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag

Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.

Wat hebben we ervoor gedaan? Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag Omschrijving (toelichting) We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De integrale aanpak van personen met onbegrepen gedrag combineert zorg, veiligheid en sociaal beleid om tijdig signalen op te vangen en passende hulp te bieden. We werken hierbij samen met zorginstellingen, politie, woningcorporaties en andere partners om overlast te beperken en escalaties te voorkomen. Door vroegsignalering, casusregie en maatwerkinterventies wordt geprobeerd om zowel de persoon als de omgeving te ondersteunen en risico’s te minimaliseren. Sinds 1 januari

'25 is een Wijk GGD-er werkzaam voor Oldenzaal. Deze persoon werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid en biedt vroegtijdige ondersteuning aan mensen met psychische, sociale of verslavingsproblemen die overlast veroorzaken of in een kwetsbare positie verkeren. Ze signaleren, verbinden hulpverlening en veiligheidspartners en helpen escalaties en crisisopvang te voorkomen.

Wat zijn onze doelen? Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot

Wat hebben we ervoor gedaan? Passend vervolg drugsonderzoek Omschrijving (toelichting) We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In 2025 wordt een preventie- en handhavingsplan middelengebruik opgesteld en uitgevoerd op basis van de resultaten van het onderzoek.

Wat zijn onze doelen? We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor vanwege het onveiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.

Wat hebben we ervoor gedaan? Update omtrent doelstelling: We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor Omschrijving (toelichting) We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De acties rondom dit thema zijn afgerond in 2024.

Wat zijn onze doelen? Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Wat hebben we ervoor gedaan? Regionale crisisorganisatie Omschrijving (toelichting) Diverse collega’s hebben een functie in de regionale crisisorganisatie. De regionale crisisorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Diverse collega’s vervullen een rol binnen de regionale crisisorganisatie, bijvoorbeeld als Adviseur Preparatie Nafase, Informatiecoördinator of als Algemeen Commandant Bevolkingszorg. In 2025 zullen zij worden opgeleid, getraind en beoefend (OTO). Het doel van deze OTO-activiteiten is het versterken van kennis, vaardigheden en samenwerking, zodat de regionale crisisorganisatie goed voorbereid is op het adequaat handelen bij incidenten en crises. Dit draagt bij aan een effectieve samenwerking binnen de veiligheidsregio. De OTO-activiteiten in 2025 worden gecoördineerd onder de vlag van de Veiligheidsregio. Voor de uitvoering wordt ambtelijke inzet geleverd en is een bijdrage opgenomen binnen de reguliere budgetten voor veiligheid en crisisbeheersing.

Beleidsindicatoren van deze ambitie Sociale Veiligheid (Onveiligheidsgevoelens): (WODC) meting 2 jaarlijks (peildatum 2014 = 100) Sociale (on)veiligheid wordt gevormd door criminaliteit, ondervonden overlast en onveiligheidsbeleving. Hoe lager de score hoe meer sociale veiligheid de inwoner ervaart. • Onveiligheidsgevoelens: hoe onveilig men zich in de buurt voelt • Onveiligheidsperceptie: de ervaren omvang van criminaliteit in de buurt Onveiligheidsgevoelens Oldenzaal

Onveiligheidsperceptie

25.000 - 50.000 inwoners

Oldenzaal

25.000 - 50.000 inwoners

2017

2018

2019

107

141

2020

2021

2.1.3 Beleidsindicatoren

2.1.4 Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

GBT

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten. In 2013 is Oldenzaal toegetreden. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Het GBT neemt deze taak van ons over, zodat we minder kwetsbaar zijn op dit gebied en we de zaken rondom heffing efficiënter kunnen regelen.

Dimpact

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 lidgemeenten met gezamenlijk 3 miljoen inwoners. Binnen Dimpact initiëren en realiseren lidgemeenten ICT-oplossingen voor de publieke dienstverlening van morgen. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Uitgangspunt is dat deze oplossingen in open source software worden ontwikkeld en voldoen aan moderne richtlijnen zoals Common Ground. Oldenzaal kiest voor de strategie van slimme volger. Door ons lidmaatschap kunnen we snel beschikken over de meeste moderne dienstverleningsoplossingen.

Veiligheidsregio Twente

In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024.

2.1.5 Wat heeft het gekost?

Programma: P1 Dienstverlening en Veiligheid Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Raming voor wijziging

Raming na wijziging

Realisatie Verschil realisatie-raming na wijziging

(bedragen x € 1.000) Dienstverlening en Veiligheid

Lasten

6.319

8.766

9.301

Baten

-501

-3.402

-3.792

390 V

5.818

5.364

5.509

-145 N

Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen

-535 N

Lasten

866

0 V

Baten

-268

0 V

598

0 V

5.962

6.107

-145 N

Saldo Resultaat

5.818

De uitgebreide financiële analyse van programma 1 Dienstverlening en veiligheid is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024.

2.2 Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:        

Parkeerbelasting Riolering Verkeer en vervoer Afval Parkeren Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria

We willen een gezonde, circulaire, klimaatrobuuste, energieneutrale, aantrekkelijke en levendige stad zijn. Dat heeft gevolgen voor het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Deze ambitie pakken we samen op met inwoners, bedrijven en verenigingen in Oldenzaal. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

2.2.1 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen In 2024 werkten we verder aan de uitwerking van het Klimaatakkoord. Bij alle pijlers (Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw en landgebruik, Industrie) waren opnieuw veel ontwikkelingen. En soms voelt het als rennen of stilstaan. De netcongestie is ook voor Oldenzaal een grote uitdaging, die een negatieve impact heeft op nieuwe ontwikkelingen. Heel veel zaken lopen goed en er zijn veel stappen gezet.  

Zowel het Regionale koersdocument als het Oldenzaalse koersdocument voor Circulaire economie is vastgesteld. En er is veel inzet geweest om inwoners te bewegen beter/netter afval te scheiden. Maar het blijft lastig dit gedrag te verbeteren. Er zijn verschillende energiebesparingsacties uitgevoerd, zoals isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen. We zijn met bedrijven in gesprek over verduurzaming, de energietransitie, het energiefonds, enz. En we hebben voor het eerst een CO2-footprint van onze organisatie vastgesteld. Dit geeft richting aan de reductiemaatregelen die we komende jaren willen gaan uitvoeren.

Tegelijkertijd lopen een aantal zaken langzamer dan we eigenlijk willen.   

Het Klimaatakkoord programma is in concept klaar, maar nog niet vastgesteld. Door interventie van de provincie zijn de kaders voor de ontwikkeling van zon en wind op land aangepast en is het traject van de Regionale Energie Strategie aangepast en omgezet naar een Energie Strategie Twente. De herijking van het warmteprogramma is vertraagd door vaststelling van wetgeving in Den Haag. In NOT-verband is inmiddels wel een warmteregisseur aangesteld die binnen de samenwerking een integraal warmteprogramma gaat opstellen.

Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad Oldenzaal heeft een hoge ambitie om de weersextremen door klimaatverandering zo goed mogelijk aan te kunnen. Veel verschillende projecten leveren hier een bijdrage aan. Tegelijkertijd heeft de winter van ’23-’24 en de zomer van ’24 laten zien dat zowel langdurige neerslag als piekbuien nu al voor wateroverlast boven en onder de grond in Oldenzaal zorgen. De risico’s voor extreme droogte en hitte waren minder zichtbaar dit jaar, maar daar zijn we ons tegelijkertijd wel op aan het voorbereiden. In Glinde-Hooiland is een grote waterberging gegraven. Samen met de wijk wordt dit ingericht tot een mooi beleefbaar park. Daarnaast zijn er veel bewustzijnsacties uitgevoerd. Bij het NK Tegelwippen scoorden we een mooie 2e plaats in Twente en een 10e plaats in NL bij de kleine gemeenten. De

vastgestelde Groenblauwe Tuinsubsidie helpt inwoners een stapje extra te zetten voor meer ruimte voor water en natuur in de eigen leefomgeving. En via 'Groen er maar op los' zijn 12 projecten uitgevoerd waarbij circa 440 m2 openbare ruimte van grijs naar groen is gegaan. Met bijvoorbeeld mooie geveltuintjes en plantvakken in het centrum van Oldenzaal. Wat betreft uitvoering hadden we verder willen zijn met de aanleg van het Singelpark en het Plechelmusplein. Hier moeten in 2025 echt stappen vooruit worden gezet in uitvoering. Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Er zijn verschillende projecten uitgevoerd om onze mobiliteitsdoelstellingen te behalen. De rotonde bij de Schipleidelaan en de deel van de Enschedesestraat zijn bijvoorbeeld heringericht met betere fietsvoorzieningen. Om goede keuzes te kunnen maken over de toekomstige situatie moet duidelijk zijn wat de actuele situatie is. In 2024 is daarom ook veel energie gestoken in onderzoek en analyse. Het parkeeronderzoek, het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden en een analyse op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). De stap die daarna komt, wat gaan we doen op basis van al deze kennis, zal in 2025 duidelijk worden. De samenwerking met de Stadsnoabers is voortgezet.

Er is een vernieuwde, beveiligde fietsenstalling gerealiseerd aan de Bisschopstraat. Ook hebben we gewerkt aan het verbeteren van de bewegwijzering, het straatmeubilair en de terrassen.

2.2.2 Wat zijn onze ambities en doelen? 2.2.2.1 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen Wat zijn onze doelen? Bijdrage landelijke Klimaatakkoord Een realistische (regionale) bijdrage aan het landelijke Klimaatakkoord.

Wat hebben we ervoor gedaan? Vaststellen klimaatakkoord-programma Omschrijving (toelichting) De ambities uit het in 2024 vastgestelde Klimaatakkoordprogramma wordt vertaald naar een jaarprogramma.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Het Klimaatakkoordprogramma is in concept gereed en zal naar verwachting in Q1-2025 door college en raad worden vastgesteld.

Vaststellen Regionale Energie Strategie Omschrijving (toelichting) Lokaal en regionaal invulling geven aan het actieprogramma, waarbij de focus ligt op de warmtetransitie en de netcongestie. Voor het uitvoering geven aan de opgaven in deze dossiers zijn financiële middelen in de concept-begroting van 2025 opgenomen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De RES 2.0 wordt niet vastgesteld, maar wordt omgezet naar een intentieovereenkomst (Energiestrategie Twente) waarin is beschreven dat regionale partners willen samenwerken op de thema's warmtetransitie, netcongestie en lokaal eigendom. De Energie Strategie Twente (EST) wordt in mei 2025 aan de colleges aangeboden ter vaststelling.

Actualiseren warmtevisie Omschrijving (toelichting) We actualiseren het warmteprogramma in samenwerking met NOT-gemeenten, WBO wonen en Coteq.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We actualiseren de warmtevisie in samenwerking met NOT gemeenten, de planning is opgeschoven. Een en ander is afhankelijk is van de nieuwe “Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie”, (behandeling 26 nov 24 Eerste Kamer), hierin wordt voorgesteld dat de warmtevisie in 2026 geactualiseerd moet worden als warmteprogramma en vanaf dan iedere 5 jaar moet worden geactualiseerd. De warmteregisseur vanuit Energie van NOT is hiervoor aan zet. Voorbereidingen worden getroffen.

Vaststellen van de routekaart Maatschappelijk Vastgoed Omschrijving (toelichting)

We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd, inclusief het onderzoek naar het toepassen van een revolverend fonds.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De uitwerking van de routekaart is klaar. College en raad worden hier eind Q1 2025 over geïnformeerd.

Wat zijn onze doelen? Doorgroeien naar circulaire economie Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner per jaar is.

Wat hebben we ervoor gedaan? Opstellen visie op Circulaire Economie Omschrijving (toelichting) We maken zowel een visie op Circulaire Economie voor Twente als voor Oldenzaal.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het college heeft in februari het Regionale koersdocument circulaire economie vastgesteld. In december heeft de raad het Oldenzaals koersdocument circulaire economie vastgesteld.

Betere scheiding van grondstofstromen Omschrijving (toelichting) We voeren ‘voorloopacties’ uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD), om daarmee vervuiling te voorkomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15725721/1