03 Programmabegroting 2022 - Programmabegroting 2022

Er wordt een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld We voeren het jaarplan Veiligheid 2022 uit en werken de activiteiten uit op de geprioriteerde thema’s: High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, etc.) Ondermijning Zorg en Veiligheid 25

2.1.3

Hoe gaan we meten of we succesvol zijn in het realiseren van onze ambities?

2.1.3.1 Wettelijke verplichte beleidsindicatoren

Veiligheid

Organisatie

Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

1 Formatie

Fte per 1.000 inw .

2022

8,4

-

n.v.t.

n.v.t.

Formatieplan 2022

2 Bezetting

Fte per 1.000 inw .

2022

8,5

-

n.v.t.

n.v.t.

Formatie-/bezettingslijst jul. 2021

3 Apparaatskosten

Kosten per inw oner

2022

801

-

n.v.t.

n.v.t.

Begroting 2022

4 Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2022

1,22%

-

n.v.t

n.v.t

Begroting 2022

5 Overhead

% van totale lasten

2022

11,0%

-

n.v.t

n.v.t

Begroting 2022

6 Verw ijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2020

100

90

100

Bureau Halt

7 Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inw .

2020

0,5

1,9

1,1

CBS

8 Gew eldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inw .

2020

2,4

3,4

3,2

CBS

9 Diefstallen uit w oningen

Aantal per 1.000 inw .

2020

2,2

1,6

1,4

CBS

Vernielingen en beschadigingen 10 (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inw .

2020

3,1

4,7

4,6

CBS

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inw oners op basis van de begrote salarisstaat betreft het erkelijk aantal fte datinwaantal erkzaam 1.2 Bezetting Formatie betreft dewtoegestane formatie fte is van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat 3 Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor 2. Bezetting betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is de uitvoering van de organisatorische zaken 4 Externe inhuur betreft het uitvoeren van w erkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met 3. Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d.

voor de uitvoering van de organisa w instoogmerk, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt betreft betreft alle kosten die samenhangen met de sturing ondersteuning deorganisatie medew erkers in het primaire proces 4.5 Overhead Externe inhuur het uitvoeren van werkzaamheden in en opdracht van een van bij de in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met winstoogmerk, zonder dat daar ee ijzingenbetreft Halt betreft het aantal verw ijzingen naar Halten per 10.000 inw oners in de leeftijd van 12-17 5.6 Verw Overhead alle kosten die samenhangen met Bureau de sturing ondersteuning van de medewerkers in het jaar; primaire proces betreftbetreft het aantal w inkeldiefstallen 1.000 inw 7.7 Winkeldiefstallen Harde kern jongeren het aantal harde kernper jongeren peroners 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar eldsmisdrijven betreft eldsmisdrijvenper per1.000 1.000inwoners inw oners 8.8 Gew Winkeldiefstallen betrefthet hetaantal aantalgew winkeldiefstallen uit w oningen betreft aantal diefstallen uit w oningen perinwoners 1.000 inw oners 9.9 Diefstallen Geweldsmisdrijven betreft hethet aantal geweldsmisdrijven per 1.000 het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inw oners 10.

10 Vernielingen Diefstallenen uitbeschadigingen woningen betreftbetreft het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2.1.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Veiligheidsregio Twente

In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 20212024.

26

2.1.5

Wat mag het kosten?

Budget per programma Bedragen x € 1.000

Lasten

Aanvaard beleid

Realisatie

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

5.591

5.522

Meerjarenbegroting 2023

2024

2025

5.624

5.385

5.385

5.385

13

264

254

-33

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Baten

45

Totaal lasten

5.591

5.567

5.637

5.649

5.639

5.352

Aanvaard beleid

-328

-505

-501

-501

-501

-501

Totaal baten

-328

-505

-501

-501

-501

-501

vóór bestemming

5.263

5.062

5.136

5.148

5.138

4.851

5.062

5.136

5.148

5.138

4.851

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Saldo

Saldo

Dotaties aan reserves

0

Onttrekking reserves

0

na bestemming

5.263

27

2.2

Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.2.1

e. f. g. h.

Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen wij bereiken?

Visie en speerpunten Oldenzaal is een stad waarin het fijn verblijven is en waar mensen graag komen en dat willen we graag zo houden. We willen ook dat onze kinderen en kleinkinderen hier ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Samen zorgen we voor een sociaal- en fysiek veilige woon- en leefomgeving en een groen en gezond Oldenzaal dat bovendien een duurzaam karakter kent. Daar werken we met elkaar hard aan. In de openbare ruimte verblijven we en verplaatsen we ons. Oldenzaal streeft naar een veilige infrastructuur en een goede bereikbaarheid. Fietsgebruik wordt gestimuleerd en parkeren rond en in de binnenstad is van belang voor het economisch functioneren van de binnenstad. Onze openbare ruimte wordt aantrekkelijker gemaakt door de kwaliteit van het openbaar groen te verhogen. Vanuit het waterbeheer en de aanpassingen aan de klimaatverandering dragen we bij aan een leefbare stad. Dat doen we niet alleen, we trekken hierin op met onze inwoners en laten ze meedenken over de invulling en onderhoud van hun woonomgeving. Bij vervanging van riolering leveren we een bijdrage aan een leefbare stad. Oldenzaal heeft een vitale binnenstad die veel te bieden heeft en makkelijk bereikbaar is. We werken aan een gastvrij centrum voor inwoners en bezoekers. We betrekken de ondernemers en inwoners bij het uitwerken van ideeën die hieraan bijdragen.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.2.2

Wat gaan wij in 2022 doen om onze ambities te realiseren?

Ambities 2022 – 2025 Oldenzaal is een goed bereikbare stad in een goed bereikbare regio

Duurzaamheid is de basis van ons denken en doen en een vast onderdeel bij het ontwikkelen 28

Acties 2022  We geven uitvoering aan het Mobiliteitsbeleidsplan. Voor een optimale bereikbaarheid richten we ons op betere bewegwijzering en comfortabele hoofdfietsroutes. Zo maken we optimaal gebruik van de rondwegen en weren we zo veel mogelijk verkeer door de stad. Dit bereiken we onder andere door gebruik te maken van intelligente verkeerslichten.  In alle college adviezen wordt aangegeven aan welke Global Goals het voorstel bijdraagt.

van plannen. 

  







Het verbruik van energie en opwekking van duurzame energie is meer in balans.





 



Versnelling sanering asbesthoudende daken.

 

Een goed onderhouden openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid en gevoel van veiligheid van onze inwoners Voldoende, kwalitatieve mogelijkheden voor begraven en cremeren in Oldenzaal



Parkeren voor zowel auto als fiets is een essentieel onderdeel van een bereikbare binnenstad.



We pakken verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan. Het melden van knelpunten





 

De Global Goals dragen we naar buiten toe uit. We geven uitvoering aan de landelijke klimaatdoelstellingen gesteld in het Nationale Klimaatakkoord. We werken samen met de Twentse gemeenten aan de RES-Twente 2.0. In NOT-verband werken we aan het afronden van het windbeleid. Het Energieloket 3.0 geeft informatie, advies en enthousiasmeert inwoners om hun woning te verduurzamen, in NOT verband. We zetten in op het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. De routekaart hiervoor wordt in 2022 vastgesteld. We geven invulling aan de Global Deals met het basisonderwijs. Starten initiatieven om ook met het VO Global Deals te sluiten. We werken aan de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We werken aan het vervolg en afronding van het Wijkuitvoeringsplan De Thij en starten een nieuw wijkuitvoeringsplan. Bewustwording en advisering zijn belangrijk in de volgende fase. De gemeente realiseert zonnepanelen op daken van participerende bedrijven daar waar een positieve businesscase is. We lanceren een campagne voor het verduurzamen van monumenten. We werken mee aan pilots en kansen die voorbijkomen om de duurzame opwekking van energie te bevorderen. Het Energieloket onderneemt een gerichte actie om het isoleren van woningen en gebouwen te bevorderen. We informeren en stimuleren eigenaren om asbesthoudende daken te verwijderen.

Inleveren meeste asbesthoudende golfplatendaken voor particulieren is gratis. Overeenkomstig de programmering van het meerjaren uitvoeringsplan(MJUP) vervolgen we de uitvoering. In aansluiting op de opgestelde ‘Visie op de begraafplaatsen’ starten we met de realisatie van het uitvoeringsplan. We realiseren een nieuwe kwalitatief hoogwaardige bewaakte fietsenstalling. We breiden het aantal fietsenstallingen uit. We onderzoeken via een werkgroep of de bereikbaarheid van de binnenstad kan worden verbeterd door fietsers meer te weren en flitsparkeerplaatsen op strategische locaties te realiseren. Twee keer per jaar wordt de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten geactualiseerd. 29

maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.

In het kader van mobiliteit zoeken we actief de samenwerking met de provincie op.

Het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik

Realiseren van een robuust en duurzaam watersysteem en Oldenzaal bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering

2.2.3



We geven uitvoering aan projecten die op deze lijst staan. Uitvoeringsagenda Mobiliteitsbeleidsplan:  We nemen maatregelen om de snelheid te verlagen in de Bentheimerstraat.  We onderzoeken de ontsluiting van de bedrijventerreinen per OV.  We optimaliseren de bewegwijzering naar de winkelcentra.  We vervolgen de aanleg van de hoofdfietsroutes in de fietsstructuur.  Op dossiers die duidelijke raakvlakken hebben met de provincie Overijssel als wegbeheerder, zoals de verkeersdoorstroming op de rondwegen, werken we samen.  We continueren en optimaliseren het gemeentelijk afvalbeheer.  We starten in 2022 het inzamelen van GFE (groente-, fruit-, en etensresten) bij hoogbouw.  We starten mogelijk een nieuwe aanbesteding op voor de verwerking van een deel van onze afvalstoffen (afhankelijk van het wel/niet continueren van ons aandeelhouderschap bij Twence).  We werken aan een duurzaam en robuust watersysteem door: 1. We voeren het GRP 2021-2025 uit, in hoofdzaak door rioolvervanging, relining (renovatie) en aanleg blauwe aders onder andere in de Denekamperstraat. 2. We nemen –bovenop de reguliere GRP projecten- extra maatregelen tegen wateroverlast als gevolg van extreme neerslag onder meer in de Lyceumstraat. 3. We voeren de acties uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit, zoals Klimaatgesprekken.

We ontwikkelen Singelpark fase 1 verder, met name het plan Cortile en de locatie van het Topsportpand.

Hoe gaan we meten of we succesvol zijn in het realiseren van onze ambities?

2.2.3.1 Wettelijke verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

1 Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inw oner

2019

109,3

101,9

?

CBS

2 Hernieuw bare elektriciteit

%

2019

9,2%

12,8%

?

RWS - KMO

Toelichting bij de verplichte indicatoren: huishoudelijk ingezameld niet gescheiden huishoudelijk afval per inw oner 2.1 Omvang Bezetting betreft hetrestafval werkelijkbetreft aantaldeftekilogrammen dat werkzaam is

bare elektriciteit betreft de procentuele hoeveelheid elektriciteisverbruik die is opgew ektorganisatie-, uit w ind, w aterkracht, zon of biomassaautomatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organis 3.2 Hernieuw Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, huisvestings-, materieel-,

30

2.2.1

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking /Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (voormalig Regio Twente)

Binnen de nieuwe Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking/Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente is Oldenzaal in staat als onderdeel van een sterke samenwerking kansen te benutten. Oldenzaal zet ook de komende jaren in op een goede afronding van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente. Dit levert een bijdrage op voor de binnenstad en Stationspark Oldenzaal Centraal. Daarnaast kijkt Oldenzaal positief naar de Agenda voor Twente. In 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel geworden. Sindsdien zijn de milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij hen onder gebracht. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de taken die door het ODT worden uitgevoerd. Dit is in samenhang met ons eigen VTH-programma. Verwerkt een deel van onze afvalstoffen. Gemeente Oldenzaal is tevens aandeelhouder. Geeft mede uitvoering aan afvalbeheer. Oldenzaal werkt samen met de Twentse crematoria. De komende jaren zal deze samenwerking verder worden gehandhaafd en eventueel verstevigd worden.

ODT Twente

Twence Twente Milieu Crematorium

2.2.2

Wat mag het kosten?

Budget per programma

Realisatie

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

12.349

13.752

13.705

13.691

13.722

119

206

268

43

40

32

31

4

2

3

3

3

Aanvaard beleid

13.334

Aanvullend beleid Nieuw beleid

Meerjarenbegroting

Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Baten

Totaal lasten

12.349

13.338

13.797

13.867

13.932

14.024

Aanvaard beleid

-8.459

-8.765

-8.961

-9.011

-9.048

-9.048

-84

-147

-198

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Saldo

Saldo

-37

Totaal baten

-8.459

-8.802

-8.961

-9.095

-9.195

-9.246

vóór bestemming

3.890

4.536

4.836

4.772

4.737

4.778

Dotaties aan reserves

2

38

3

3

3

3

Onttrekking reserves

-385

-340

-259

-349

-79

-79

na bestemming

3.507

4.234

4.580

4.426

4.661

4.702

31

2.3

Programma Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ruimtelijke ordening

2.3.1

e. Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen f. Wonen en bouwen g. Musea / Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

Visie en speerpunten Oldenzaal is een levendige, energieke en bruisende stad met een uniek en attractief gepast winkelaanbod, gezellige horeca, veel evenementen, recreatieve en culturele voorzieningen. De binnenstad nodigt uit tot ontmoeten, vermaken, genieten, beleven en tot het ondernemen van een scala aan activiteiten. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De coronacrisis heeft een grote impact op het economische klimaat en de binnenstad in het bijzonder. De retailsector, horeca en evenementenbranche worden hard geraakt. Er is een structureel overschot aan winkelmeters voor niet-dagelijkse artikelen. Een leegstandgolf ligt op de loer. Tijd dus voor transformatie. Wij moeten dus samen werken met de markt aan de realisatie van een compacte en multifunctionele binnenstad. Daarnaast is er ruimte voor uitbreiding van winkelmeters voor dagelijkse artikelen (supermarkten). De kracht van Oldenzaal zit in een aantrekkelijk woon- en economisch klimaat en een aangename omgeving om te wonen, werken, ondernemen en verblijven. In onze visie ontwikkelt Oldenzaal zich ruimtelijk en economisch om ook in de toekomst prettig leefbaar én levensvatbaar te kunnen zijn. Wij zien Oldenzaal als een vernieuwende en innovatieve stad, waar inwoners en bedrijven kansen kunnen en mogen grijpen.

Nieuwe initiatieven treden wij positief tegemoet, waar nodig bieden we ondersteuning. Wij geven, mede gelet op het gedachtengoed van de Omgevingswet en onze Structuurvisie, initiatiefnemers en ondernemers ruimte hun plannen te verwezenlijken (van aanbodgericht ontwikkelen naar vraag gestuurd maatwerk). Onze rol daarbij varieert van ontwikkelen, verleiden, loslaten en in een enkel geval niet meewerken. De 4 strategische ingrepen uit de structuurvisie zijn voor onze ontwikkeling richtinggevend:  vergroten van het stedelijk kerngebied (met woongebied Stakenbeek);  ruimte maken voor de etalage van Oldenzaal;  ruimte voor gevestigde en nieuwe ondernemers en;  vitale, onderscheidende en intieme wijken. Het unieke karakter van Oldenzaal ‘triggert’ bezoekers en bedrijven om voor onze stad te kiezen. Het culturele erfgoed van vooral het ‘rijke verleden’ van religie, Hanze en textieltijd speelt bij de profilering van Oldenzaal een belangrijke rol. ‘Het verhaal van Oldenzaal’ krijgt onder meer aandacht bij projecten als de binnenstad, de Stadstuinen en het Singelpark. We hebben meer inzicht in de demografische ontwikkeling van Oldenzaal. Hierdoor krijgen we beter de mogelijkheid om te sturen op beleidskeuzes met betrekking tot onder meer voorzieningen, woningbouw en infrastructuur. Wij willen de komende 10 jaar minimaal 600 woningen toevoegen en zo mogelijk nog 400 woningen extra.

Met de vastgestelde strategische woonprogrammering zetten we in op de versnelling van de woningbouw. We stellen ons open op naar onze omgeving. Oldenzaal heeft, naast haar eigen karakter, meerwaarde als schakel tussen Noordoost Twente en de Netwerkstad. Oldenzaal is daardoor een kwalitatieve leefomgeving, een sterke woongemeente, een werkstad en een voorzieningenstad ineen.

32

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.3.2

Wat gaan wij in 2022 doen om onze ambities te realiseren?

Ambities 2022 – 2025 Binnenstad Behouden en versterken (van het historische karakter) van een aantrekkelijke binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving

Acties 2022 





Oldenzaal heeft een bruisende binnenstad met sfeer, evenementen en cultuur. We sturen op verbinding tussen de binnenstad, het Hulsbeek en de woonboulevard





 

Singelpark met cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken en kansen voor wateropgave klimaat adaptieve stad benutten (blauwe aders, afkoppelen, infiltreren, vasthouden in een “gracht”).



Kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving



Meer zichtbaar en beleefbaar maken van het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal







We geven uitvoering aan de actualisatie van de Detailhandelsvisie die is vastgesteld in 2021. We zoeken samenwerking en verbinding met onze partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad en we bevorderen onderlinge samenwerking met externe partners als provincie. Met de provincie voeren we gesprekken over de nader te bepalen inzet voor een Stadsarrangement 3.0. We werken nauw samen met Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie zet Oldenzaal als merk/product sterk neer. We ondersteunen het binnenstadmanagement dat bij Oldenzaal Promotie is ondergebracht. Een vorm van evenementencoördinatie voeren we in. We faciliteren Oldenzaal Promotie in de exploitatie van de buitenreclame, waaronder de digitale informatieschermen. Nieuw evenementenbeleid stellen we op. Op basis van de ontwerpen nemen we de totale opgave en uitvoering van het deelproject Molkenboer ter hand. We maken plannen voor het deelproject ‘Topsportpand’. We werken het planconcept voor de centrumontwikkeling van het gebied Langestraat uit (bouwplan HMO en herinrichting Langestraat). We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken. We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal. 33







 Terugdringen leegstand, profiel versterken en ruimtelijke kwaliteit verbeteren









 Economie Het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers





Vanaf 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. Het uiteindelijke doel van de Omgevingswet is om het voor de burger makkelijker te maken en een integrale aanpak van aanvragen.

   

 34

Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijetijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie. We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis. Zie ook programma 4. Cultuur, sport en ontspanning. We brengen de ontwikkelingen in de binnenstad in beeld met de binnenstadmonitor. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ambities van de binnenstad, zoals beschreven in Masterplan Binnenstad en het Binnenstadsplan. We werken het rapport ‘Actualisatie Structuurvisie Detailhandel Oldenzaal’ uit dat 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld’ uit, door het opstellen en uitvoeren van het een uitvoeringsplan. Dit doen wij samen met Oldenzaal Promotie, vastgoedeigenaren en ondernemers. We maken een actieplan met de partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad voor de versterking van de binnenstad (3e stadsarrangement). We zetten in op een vastgoedcoach. We ontwikkelen de werklocatie Jufferbeek Noord door de gebiedsvisie in deelgebieden uit te werken. We stellen een bestemmingsplan op, op basis van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord die 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door Jufferbeek Noord aan te melden voor het Nationaal Groeifonds werklandschappen van de toekomst. We gaan verder met geven vervolg aan de implementatie van de Omgevingswet. We stellen een basis Omgevingsvisie en Omgevingsplan vast. We geven vervolg aan het vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We starten met het toepasbaar maken van beleid en stellen toepasbare regels op voor de vergunningencheck en toetsen in de samenleving of deze voldoende duidelijk zijn. We verwerken de regels die onder de

 

Het bieden van aantrekkelijke bedrijventerreinen /werklocaties





Oldenzaal is de eerste digitale Hanzestad van Europa

Wonen We maken wonen voor alle doelgroepen mogelijk

Kansen benutten en verloedering voorkomen door stedelijke vernieuwing



Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar de gemeente (de bruidsschat) in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. We implementeren de bruidsschat en minimale wettelijke vereisten voor 1 juli 2022. We verstevigen de samenwerking met andere gemeenten en overige partners waaronder het waterschap, de Veiligheidsregio en de GGD. Op basis van de resultaten uit de Scan Bedrijventerreinen bekijken we of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Met ondernemers gaan we in gesprek over ruimere mogelijkheden op bestaande werklocaties, zoals het GOLS-terrein We realiseren ‘Kleintje Hanzehuis’ en geven uitvoering aan video mapping en virtual reality. We zoeken aansluiting bij RhedaWiedenbrück en andere Duitse Hanzesteden aan de grens, zoals Osnabrück en Munster. Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid als (digitale) Hanzestad.



We continueren de starterslening in 2022 met een extra vrijgemaakt budget van € 200.000, bovenop de reeds beschikbaar gestelde middelen (€ 200.000) per 1 oktober 2021.  Met WBO en Blij Wonen geven we verder inhoud aan de woonprogrammering vanaf 2021 met prestatieafspraken over de sloop en verkoop van sociale huurwoningen.  We geven de gemeentelijke kavels voor particulieren in de Graven Es, gebied 10a uit. Daarnaast realiseren we in het gebied via projectbouw ongeveer 30 rij- en twee-ondereen kapwoningen.  We begeleiden het woningbouwplan voor de Noabershof Olnzl in de Thij.  We werken met WBO aan een locatie voor beschermd wonen vanuit het programma wonen en zorg. We geven verder vorm aan de gewenste versnelling van de woningbouw in de vastgestelde strategische woonprogrammering:  We faciliteren in de woonprogrammering transformatie van bestaand vastgoed en continueren stedelijke vernieuwing door zoveel mogelijk de huidige binnenstedelijke locaties te ontwikkelen.  We ronden De Graven Es met gebieden 9(a en g) af en werken verder aan de gebiedsontwikkeling voor gebied 10a.  De ontwikkeling van Stationspark OIdenzaal Centraal – Stakenbeek geven we een krachtig vervolg door het afronden en inrichten van de 35

Verduurzaming bestaande woningen stimuleren





2.3.3

openbare ruimte, van de 1e fase, door begeleiding van het bouwplan aan de Groene Loper en de planvorming van de 2e fase. We leggen het bestemmingsplan Stakenbeek 2e fase ter vaststelling voor aan de gemeenteraad We geven verder invulling aan de (her)ontwikkeling van de inbreidingslocatie Langestraat. In de Prestatieafspraken met WBO en Blij Wonen geven we verduurzaming en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad een prominente plek. We stimuleren bewustwording mede door invulling te geven aan de warmtevisie en de RES, via het Energieloket en het digitale platform ‘Energie van Noordoost Twente’.

Hoe gaan we meten of we succesvol zijn in het realiseren van onze ambities?

2.3.3.1 Wettelijke verplichte beleidsindicatoren

Sted. en econ. ontw.

Indicator

Eenheid

1 Functiemenging 2 Vestigingen (van bedrijven) 3 Nieuw gebouw de w oningen 4 Demografische druk

Verhouding tussen banen en w oningen in % Aantal vestigingen per 1.000 inw oners van 15 t/m 65 jaar Aantal nieuw bouw w oningen per 1.000 w oningen Verhouding tussen nietberoeps-bevolking (<15 en 65+) en beroepsbevolking (15-64)

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Periode

Oldenzaal

2020

56,1

54,7

50

2020

147,4

145,4

152,9

2019

12,3

9,1

8,6

2021

83,7

73,8

78,3

Bron Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen Basisregistratie adressen en gebouw en CBS

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 De functiemengingsindex (FMI) w eerspiegelt de verhouding tussen banen en w oningen, en varieert tussen 0 (alleen w onen) en 100 (alleen w erken). Bij een w aarde 1. Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat van 50 zijn er evenveel w oningen als banen.

3.2 Vestigingen Apparaatskosten van bedrijven zijn debetreft noodzakelijke het aantal financiële vestigingen middelen van bedrijven voor hetper inzetten 1000 inw vanoners personeel, in de leeftijd organisatie-, van 15-74 huisvestings-, jaar. materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisator gebouw debetreft w oningen betreft hetvan aantal nieuw bouw winoningen, per 1000 oningen. 4.3 Nieuw Externe inhuur het uitvoeren werkzaamheden opdracht van eenwbij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met winstoogmerk, zonder dat daar een ar 4 De demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen in de leeftijd van 15-64 jaar.

2.3.1

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking /Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (voormalig Regio Twente) ODT Twente

36

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen Binnen de nieuwe Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking/Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente is Oldenzaal in staat als onderdeel van een sterke samenwerking kansen te benutten. Oldenzaal zet ook de komende jaren in op een goede afronding van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente. Dit levert een bijdrage op voor de binnenstad en Stationspark Oldenzaal Centraal. Daarnaast kijkt Oldenzaal positief naar de Agenda voor Twente. In 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel geworden. Sindsdien zijn de milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij hen onder gebracht. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de taken die door het ODT worden uitgevoerd. Dit is in samenhang met ons eigen VTH-programma.

2.3.2

Wat mag het kosten?

Budget per programma

Realisatie

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

Lasten

15.523

Aanvaard beleid

6.480

Meerjarenbegroting 2023

2024

2025

5.452

5.455

5.353

5.161

666

604

508

487

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Baten

12

Totaal lasten

15.523

6.492

6.118

6.059

5.861

5.648

Aanvaard beleid

-17.242

-2.678

-2.412

-2.411

-2.410

-2.410

Totaal baten

-17.242

-2.678

-2.412

-2.411

-2.410

-2.410

vóór bestemming

-1.719

3.814

3.706

3.648

3.451

3.238

Dotaties aan reserves

7.181

16

16

15

15

14

Onttrekking reserves

-4.998

-1.301

-223

-222

-221

-121

464

2.529

3.499

3.441

3.245

3.131

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Saldo

Saldo

na bestemming

37

2.4

Programma Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Sportbeleid activering b. Sportaccommodaties c. Cultuurpresentatie, -productie en –participatie 2.4.1

d. Cultureel erfgoed e. Musea f. Media

Wat willen wij bereiken?

Visie en speerpunten Cultuur, sport en ontspanning zijn waardevol voor mens en maatschappij. We willen dan ook zoveel mogelijk individuen en groepen de mogelijkheid bieden met cultuur en sport in contact te komen en actief en/of passief mee te doen. Vanuit die visie blijven we, in samenwerking met het culturele en het sportieve veld en de evenementensector, initiatieven stimuleren. Het in stand houden en versterken van de lokale sportieve en culturele infrastructuren is daarbij van groot belang. Corona De Corona maatregelen hebben een enorme impact op het sportieve en culturele leven van Oldenzaal. De verwachting bestaat dat dit ook in 2022 nog merkbaar zal zijn, onder meer met betrekking tot de programmering. Daarnaast kampen verenigingen en instellingen met een gebrek aan vrijwilligers en moet het publiek opnieuw de weg naar sport, cultuur en evenementen vinden. We blijven, evenals de afgelopen periode, in nauw contact met het veld om activiteiten onder de aandacht te brengen, samen naar oplossingen te zoeken en ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk. Maatschappelijke vitaliteit Sport en cultuur zetten mensen letterlijk en figuurlijk in beweging en hebben daarmee ook een belangrijke (preventieve) waarde met het oog op gezondheid en welzijn.

Voor succesvolle pilots waar sport en cultuur in het sociaal domijn worden ingezet zoeken we manieren en middelen om deze voort te zetten en voor de toekomst te borgen. In samenhang met het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord en het lokaal Preventieakkoord willen we nieuwe en vernieuwende initiatieven stimuleren. In samenspraak met het culturele veld -Platform Kunst en Cultuur Oldenzaal (PKCO)- en Impuls is vanuit maatschappelijke vitaliteit een inventarisatie gemaakt van activiteiten die cultuur verbinden met de maatschappelijke effecten: gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid en verbondenheid. Dit biedt bijvoorbeeld inzicht in hiaten en overlappingen in het aanbod, waarmee we aan de slag kunnen. De adviseur maatschappelijke vitaliteit heeft vanuit het lokale beweeg- en sportakkoord een kerngroep samengesteld die vragen en behoeften vanuit bewegen en sport beoordeelt en daar waar mogelijk financieel ondersteunt. Samenwerking, maatschappelijk effect, vernieuwend en verbinden en kans op duurzaam succes zijn criteria van de kerngroep. Cultuur en erfgoed Cultuur en erfgoed hebben niet alleen een individuele waarde, ze dragen ook bij aan het karakter van de stad, trekken bezoekers en vertellen het Verhaal van Oldenzaal. Als oudste stad van Twente, met een interessante geschiedenis, worden we benaderd voor deelname aan landelijke projecten.

We verbinden erfgoed onder meer met stadspromotie en de vrijetijdseconomie, maar ook met duurzaamheid en andere Global Goals. We willen culturele deelname, met name ook van jongeren, stimuleren. De doorontwikkeling van het Kunstmenu voor het primair onderwijs krijgt nader vorm. De wijze waarop we cultuureducatie in Oldenzaal hebben ingericht is inspirerend voor andere gemeenten. Sport en bewegen De coronapandemie is er mede de oorzaak van dat steeds meer sporters ervoor kiezen om onafhankelijk en individueel te gaan sporten en bewegen. In de Omgevingsvisie nemen we deze tendens mee. Sport en bewegen vormen een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke agenda. Voor het karakter en de leefbaarheid in de stad is sport en bewegen van grote betekenis. Op individueel niveau leveren sport en bewegen een bijdrage aan ontwikkeling, gezondheid, normen en waarden en ontspanning. Ook worden sport en bewegen ingezet als ‘bindmiddel’ binnen het sociaal domein. Dit kapitaal moeten we behouden,

38

zodat het een rol kan blijven spelen ten behoeve van preventie en bij het betrekken van kwetsbare groepen. Sportaccommodaties In maart 2021 is door de gemeenteraad het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) vastgesteld. Parallel hieraan is gewerkt aan een binnensportaccommodatieplan. We vinden sporten en bewegen van groot belang voor onze inwoners. Daarbij horen ook goede sportaccommodaties. In relatie tot het IHP en andere (demografische) ontwikkelingen moeten weloverwogen keuzes worden gemaakt om uiteindelijk te komen tot toekomstbestendige binnensportaccommodaties. In de begroting zijn financiële middelen opgenomen voor nieuwbouw en revitalisatie. Sportcentrum Vondersweijde heeft als multifunctionele sportaccommodatie met zwembad een belangrijke functie; bewegen, verbinden en ontmoeten komen hier samen. Door het sportcentrum te revitaliseren is het behoud voor de komende vijf jaar gegarandeerd. De uitbreiding van het warm wateroppervlak zorgt ervoor dat de accommodatie ook in de toekomst aansluit bij de behoefte. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.4.2

Wat gaan wij in 2022 doen om onze ambities te realiseren?

Ambities 2022 – 2025 Sportbeleid We stimuleren de verbinding tussen sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn onderwijs en bedrijfsleven.

Acties 2022  



Wij stimuleren bewegingsonderwijs aan kinderen binnen het basisonderwijs



We stimuleren sportinclusiviteit



We ondersteunen sportverenigingen na corona



We borgen het lokaal Beweeg- en Sportakkoord In samenwerking met de Twentse gemeenten updaten we de regionale Visie op sport en bewegen voor 2022. Voor de Special Olympics nationale spelen organiseren we in Oldenzaal de onderdelen dans en wielrennen. De gemeente wil de ondersteuning van de financiering van de vakleerkrachten LO vanaf 1 augustus 2022 in samenspraak met de besturen van het Primair Onderwijs continueren. We starten met een project om meer kinderen met een chronische ziekte of beperking te laten participeren in het beweeg- en sportaanbod in Oldenzaal. We inventariseren tijdens een bijeenkomst (‘Sportcafé’) de behoeften van verenigingen om hun vitaliteit te bevorderen. Vanuit het platform van het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord wordt gekeken hoe we gezamenlijk de vragen kunnen beantwoorden 39

Sport en bewegen stimuleren omwille van verbinding en gezondheid. Sportaccommodaties Gerevitaliseerde en vernieuwde binnensportaccommodaties die aansluiten bij de huidige normen en wensen van de gebruikers. Optimaal combineren en verbinden van onderwijs, sport en verduurzaming. Een multifunctioneel sportcluster dat aansluit bij de wensen en eisen van de huidige samenleving





Met betrekking tot vernieuwing en revitalisatie van de binnensportaccommodaties sluiten we aan bij acties en adviezen uit het binnensportaccommodatieplan.



We revitaliseren sportcentrum Vondersweijde om het sportcentrum in stand te houden tot en met 2026. Om aan te sluiten bij de doelgroepen van de toekomst vergroten we het warm wateroppervlak bij sportcentrum Vondersweijde. We werken de samenwerking tussen de sportcomplexen binnen Noordoost Twente verder uit en zetten stappen in de uitvoering daarvan.





Cultuurpresentatie en –productie We streven naar een stevige culturele infrastructuur, waarin zowel binnen als buiten het culturele veld wordt samengewerkt



  

We ondersteunen het culturele veld in de (re)vitalisering na corona







We willen sterker inzetten op kunst, cultuur en erfgoed ten behoeve van vitaliteit en beleving voor bewoners en bezoekers





40

en we verenigingen kunnen faciliteren. We richten ons op de aandachtspunten van de nota Publieke Gezondheid 2022-2026.

Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit, het culturele veld en partijen buiten het veld verkennen we nieuwe en vernieuwende samenwerkingsvormen en activiteiten. We wijzen lokale partners op subsidiemogelijkheden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de nota cultuurbeleid 2021-2024 van de Provincie. Bibliotheek Oldenzaal, Stadstheater de Bond, Kaliber Kunstenschool, de stichting Oldenzaalse Musea en de cultuurmakelaar werken samen vanuit het Platform Kunst en Cultuur Oldenzaal. Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit en de stichting Impuls worden verbindingen gelegd tussen cultuur en het sociaal domein. We bieden culturele instellingen en verenigingen ondersteuning bij het opvangen van de gevolgen van de coronamaatregelen. In samenwerking met het veld geven we het lokale culturele leven een impuls (campagne, projecten) en stimuleren we participatie. De vanuit het Rijk aan gemeenten toegekende coronasteun zetten we in ten behoeve van behoud en versterking van de culturele infrastructuur en revitalisering van het culturele leven. Kunst, cultuur en erfgoed, zijn waar mogelijk, integraal onderdeel van programma’s en projecten. Zoals binnen de (vrijetijds-) economie, Singelpark en binnenstad. Bibliotheek Oldenzaal gaat specifiek aandacht besteden aan de Global Goals. Hieraan zullen we onder meer ons lokale erfgoed verbinden.

Versterking van een onderscheidend en eenduidig Oldenzaals profiel









 Meer regionale culturele samenwerking







 Cultuurparticipatie en –educatie Cultuur wordt waar mogelijk (preventief) ingezet ten behoeve van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen









We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken. We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal. We participeren in een aantal landelijke projecten die het historische profiel van Oldenzaal versterken. Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. Zie ook programma 3.Stedelijke en economische ontwikkeling. De regionale proeftuin ‘Twentse Maakplaatsen en Generators’ (cultuur en techniek) krijgt een definitieve plek in Twente. De gemeenteraad ontvangt een voorstel of we als gemeente Oldenzaal een plus-programma gaan ondersteunen. Bibliotheek Oldenzaal is hierin de lokale partner. De 14 Twentse gemeenten blijven samenwerken in Cultuurregio Twente. Onder meer in een gezamenlijk optreden richting Rijk en Provincie. Vanuit het regionale cultuurprofiel worden activiteiten/regelingen waarin kunst en techniek samenkomen gestimuleerd. Lokaal sluiten we waar mogelijk daarbij aan. We werken regionaal (met name in NOT verband) samen in erfgoedroutes. De aanstelling van de cultuurmakelaar is opnieuw voor twee jaar verlengd.

De focus blijft op de vraagbaakfunctie voor het amateurveld en, in samenhang met maatschappelijke vitaliteit, de verbinding met het sociaal domein. Er is specifiek aandacht voor het betrekken van jongeren. Vanuit de visie van het Masterplan Sociaal Domein stimuleren we de voorzetting van bestaande projecten en nieuwe initiatieven waar cultuur (preventief) wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Jeugdwerk, onderwijs, culturele (stichting Oldenzaalse Musea, Stadstheater de Bond) en sportieve instellingen en verenigingen en de gemeente geven de succesvolle pilot ‘Actief na school’ een vervolg en rollen het project zo mogelijk uit naar andere locaties van het Twents Carmel College. De pilot ‘Twents Zilver’, ons lokale cultuurparticipatieprogramma voor senioren, is afgerond en krijgt een vervolg. 41



  Blijvend aandacht voor binnen- en buitenschoolse  cultuureducatie

 

Betrekken bij en interesseren van jongeren voor cultuur







Cultureel erfgoed en musea De waarde van het lokale erfgoed benutten, onder meer ten behoeve van opgaven op het gebied van ruimte en vrijetijdseconomie en de verbinding binnenstad-buitengebied

Toekomstbestendigheid musea De pelgrim en De Hofnar

42



Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls openen in samenwerking met een aantal andere partners naar verwachting begin 2022 een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum. BoesCoolTuur werkt aan de opzet van een cultureel programma voor 55-plussers. Zie ook programma 5. Maatschappelijke ondersteuning. CEPPO rondt naar verwachting in 2022 de doorontwikkeling van het Kunstmenu voor het primair onderwijs af. In samenhang hiermee wordt gewerkt aan een lokaal convenant cultuureducatie. De doorontwikkeling van de doorlopende leerlijn erfgoed voor het primair onderwijs wordt voortgezet. Leerlingen van Twents Carmel College locatie Potskamp hebben een erfgoedprogramma van de stichting Oldenzaalse Musea gevolgd. We onderzoeken of dit (zo nodig in aangepaste vorm) een structureel karakter kan krijgen en of er interesse is bij andere scholen. De beschikbare uren voor een combifunctionaris cultuur worden ingezet ten behoeve van jongeren. Het voorgenomen sociaal-cultureel centrum van Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls is voornemens specifiek aandacht aan jongeren te besteden (Studio 15 concept). We gaan de Global Goals verbinden met erfgoed, onder meer in activiteiten voor jongeren.

We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijetijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie.  Oldenzaal participeert in 2022 in de landelijke viering van het jaar 1572, het ‘geboortejaar’ van Nederland. Dit sluit aan bij ons focusthema ‘religie’.  Erfgoed en duurzaamheid krijgen aandacht binnen het programma Groene Grachten van de Provincie. Oldenzaal participeert hierin vanuit samenwerking met Dinkelland, Losser en Tubbergen.  We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis.  Het Hanze-thema krijgt een verdere uitwerking. Zie ook programma 3. Stedelijke en economische ontwikkeling.  Samen met de stichting Oldenzaalse Musea zijn we op zoek naar andere (grotere, beter toegankelijke) ruimte voor de musea De

Pelgrim en De Hofnar.  Carnaval in Noordoost-Twente is opgenomen in de Nederlandse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Samen met de verenigingen en de stichting Oldenzaalse Musea willen we dit inzetten voor educatie en participatie met betrekking tot carnaval in Noordoost Twente.  We zijn in gesprek met de carnavalsverenigingen over de gemeentelijke ondersteuning bij de bouw van de nieuwe carnavalshallen.

Aandacht voor immaterieel erfgoed

2.4.3

Hoe gaan we meten of we succesvol zijn in het realiseren van onze ambities?

2.4.3.1 Wettelijke verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

1 Niet w ekelijkse sporters

%

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

2020

47,8%

51,1%

50,5%

Bron CBS & RIVM

Toelichting bij de verplichte indicatoren: sportersbetreft betreftdehet percentage van hetinaantal w ambtelijk elke niet wapparaat ekelijks sporten 1.1 Niet Formatie toegestane formatie aantalinw fte oners van het per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat

2.4.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking /Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (voormalig Regio Twente) Cultuurregio Twente

Sport Oldenzaal BV

2.4.5

Twentse samenwerking voor beleidsmatige aangelegenheden en bedrijfsvoering, waarbij zij voor dit programma o.a. de uitvoerende organisatie is op het gebied van:  toeristische routes  vrijetijdseconomie  recreatieve voorzieningen De 14 Twentse gemeenten hebben zich met betrekking tot cultuur en erfgoed verbonden binnen Cultuurregio Twente. Deze voert onder meer taken uit met betrekking tot de programma’s Twentse Maakplaatsen & Generators en Creatieve Broedplaatsen. Exploitatie van sportcluster Vondersweijde

Wat mag het kosten?

Budget per programma Bedragen x € 1.000

Lasten

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Aanvaard beleid

Realisatie

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

6.023

6.157

Meerjarenbegroting 2023

6.179

2024

2025

6.449

6.379

6.342

44

46

126

50

49

48

48

957

194

27

27

27

Aanvullend beleid Nieuw beleid Dekkingsplan Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Baten

Totaal lasten

6.023

7.114

6.423

6.569

6.500

6.543

Aanvaard beleid

-1.329

-1.247

-1.270

-1.257

-1.081

-1.081

Aanvullend beleid

43

Budget per programma Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

Meerjarenbegroting 2023

2024

2025

Nieuw beleid Gevolgen 3e Fin. bijstelling

Saldo

Saldo

44

-342

Totaal baten

-1.329

-1.589

-1.270

-1.257

-1.081

-1.081

vóór bestemming

4.694

5.525

5.153

5.312

5.419

5.462

Dotaties aan reserves

0

Onttrekking reserves

-275

-573

-96

-22

-22

-4

na bestemming

4.419

4.952

5.057

5.290

5.397

5.458

2.5

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d. e. f. g. h.

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Media Wijkteams Inkomensregelingen Samenkracht en burgerparticipatie

2.5.1

i. Begeleide participatie j. Arbeidsparticipatie k. Maatwerkvoorzieningen (WMO) l. Maatwerkdienstverlening 18+ m. Maatwerkdienstverlening 18n. Geëscaleerde zorg 18+ o. Geëscaleerde zorg 18p. Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

Visie en speerpunten In Oldenzaal geloven wij in het vermogen van mensen om zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Als het gaat om de ondersteuning daarbij gaan we uit van een gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van ‘recht hebben op’. We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner meedoet, naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. ‘Iedereen doet mee’ is de kern van het Oldenzaals sociaal domein. Daarbij richten we ons op de zelfredzaamheid, verbondenheid, veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Deze visie is vastgelegd in het masterplan sociaal domein (gemeenteraad, 22 maart 2021). We zetten in op het versterken van preventie, sterke verbindingen en strategisch partnerschappen en op innovatie en ondernemerschap. Zodat er aan de voorkant zoveel mogelijk vraag om ondersteuning voorkomen kan worden of ondersteuning op een laagdrempelige manier aangeboden kan worden. Doordat we samen met onze partners voorzieningen preventief en dicht bij de inwoner organiseren en werken aan zelfredzaamheid kunnen wij komen om weer te gaan. Daarmee willen we voorkomen dat onnodig (lang) zwaardere zorg ingezet wordt. Zo werken we samen actief aan het realiseren van een krachtige Oldenzaalse samenleving.

Concrete voorbeelden van activiteiten op het gebied van preventie en transformatie die we doorontwikkelen zijn:  Actief na School: de naschoolse aanpak in het voortgezet onderwijs met een aanbod voor sport en cultuur conform het IJslands preventiemodel. In 2022 borgen we het huidige aanbod, breiden het aanbod uit op de huidige locaties én naar een of twee andere onderwijslocaties en zetten in op kwalitatief hoogwaardiger activiteiten en  alternatieven voor maatwerkvoorzieningen: in de Wmo wordt gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieven voor maatwerkvoorzieningen, denk bijvoorbeeld aan de scootmobielpool of de pilot voor een algemene voorziening voor wassen en strijken. We breiden onze inzet op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking verder uit. Op langere termijn willen we data meer en meer inzetten voor voorspellende analyses. Daarbij richten we ons in 2022 allereerst op de monitoring van de ombuigingen van de doorontwikkeling van het dashboard. Eind 2021 wordt het beleidskader maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Hieruit voortkomende acties worden in 2022 opgepakt. Nadrukkelijk blijven we hierbij aandacht houden voor de communicatie met onze inwoners. Om de mogelijkheden van algemene (voorliggende) voorzieningen optimaal te benutten is bovendien een goede samenwerking nodig tussen het sociaal team en het maatschappelijk plein.

Om dit te realiseren willen we één integrale toegang per 1 januari 2022 implementeren en verder ontwikkelen.

45

Extra gelden jeugd en tijdelijke middelen in het kader van coronacrisis Vanuit het Rijk komen extra middelen beschikbaar voor de jeugdzorg. Ook in het kader van de coronacrisis ontvangen we de komende jaren extra middelen van het Rijk. Dit zijn incidentele middelen, die bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Paragraaf 3.9 gaat in op de beoogde besteding van deze middelen Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.5.2

Wat gaan wij in 2022 doen om onze ambities te realiseren?

Ambities 2022 – 2025 Acties 2022 Overstijgend  Beheersbaar houden van de uitgaven binnen het sociaal domein.  Uitgangspunt is en blijft adequate ondersteuning van onze inwoners  Meer investeren in preventie: voorkomen is beter dan genezen  We doen het samen: versterken van verbindingen met inwoners, professionals en partners Maatregelen die leiden tot het beheersbaar  We geven uitvoering aan de ombuigingen krijgen van de uitgaven behorend bij het masterplan sociaal domein. We investeren in preventie om zwaardere zorg te voorkomen onder andere door de inzet van coronamiddelen. Hiervoor werken we samen met onze partners activiteiten uit, inclusief planning. Op operationeel niveau verder vorm geven aan  We werken blijvend aan de de transformatie in het sociale domein. cultuurverandering waarbij het gesprek en de mindset zich richten op de passende oplossing binnen de beschikbare middelen.  We helpen mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en daarom is waar mogelijk de ondersteuning tijdelijk. We zetten sterker in op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking. We focussen dit jaar op de monitoring van de ombuigingen en de doorontwikkeling van een dashboard. Organiseren van verbondenheid met onze  We onderzoeken onze netwerken om partners in de collectieve opgaven. mogelijk te komen tot één efficiënt platform.

 We ontwikkelen ons subsidiebeleid door en geven daarmee ruimte voor innovatie en ondernemerschap. We gaan met Dinkelland en Tubbergen op een gelijkwaardige wijze samenwerken in de uitvoering van ten minste de backoffice participatiewet. Investeren in samenwerking met voorliggende  We implementeren één integrale toegang tot 46

voorzieningen 

het sociaal domein per 1/1/2022 en ontwikkelen deze door. We versterken de samenwerking met voorliggende voorzieningen, onder andere door samen met partners uitvoeringsagenda’s te maken op specifieke beleidsterreinen.

 Onderwijs Streven naar kwalitatief goed onderwijs met een optimale verbinding met de samenleving waarbij het onderwijs tevens ingezet wordt voor preventie & vroeg signalering. Duurzame en optimale ontwikkeling voor ieder  We implementeren de herijkte Lokale kind en jeugdige Educatieve Agenda samen met partners en geven hieraan (doorlopend) uitvoering.  We stellen met onze partners een geactualiseerd convenant VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) vast, met daarin afspraken over toeleiding, aanbod, resultaten en monitoring.  We stellen met onze partners een convenant onderwijs aan statushouders vast, waarmee we de afspraken rond de regenbooggroepen (primair onderwijs) en taalklas (voortgezet onderwijs) formaliseren. Preventie en vroeg signalering is ingebed in het  In het basisonderwijs starten we 4 pilots gericht onderwijs op samenwerking om meer preventief te werken en vroegtijdig problematiek bij leerlingen te signaleren. We verkennen zo de mogelijkheden voor uitrol van ‘Actief na School’ naar het PO.  In het voortgezet onderwijs (Twents Carmel College) werken we in NOT-verband langs vier lijnen aan preventie en vroegsignalering: 1. We versterken in het reguliere onderwijs de samenwerking middels het project Geboeid! #NoFilter gericht op het bespreekbaar maken van sociaal-emotioneel welbevinden en bieden van ondersteuning; 2.

We breiden de inzet van het schoolmaatschappelijk werk gezamenlijk uit gericht op preventieve inzet; 3. We rollen ‘Actief na School’ verder uit. We borgen het huidige aanbod, breiden het aanbod uit op de huidige locaties én naar een of twee andere onderwijslocaties en zetten in op kwalitatief hoogwaardiger activiteiten; 4. We zetten in het zorgintensieve onderwijs (Windroos en Praktijkschool) in op (preventieve) jeugdhulp op school. 5. We zetten om schoolverzuim (leerplicht) te voorkomen (blijvend) in op samenwerking met primair onderwijs, breiden de preventieve verzuimspreekuren op TCC uit en werken in regionaal verband (multifunctioneel) samen met het MBO. Realiseren van passende en duurzame We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit. schoolgebouwen om goed onderwijs te kunnen In 2022: (blijven) realiseren.  vindt de vernieuwbouw van ’t Blikpunt plaats 47



voor basisschool De Zevenster; wordt (vervroegd) een breed haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het Twents Carmel College Lyceumstraat. Vinden de voorbereidingen plaats voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool en de Drie-eenheid in 2023.

Werken Algemeen: financiële onafhankelijkheid, sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners. Ondersteuning bij het verkrijgen en behouden  We implementeren een nieuwe aanpak voor van betaald werk of participatie. ‘nieuw beschut’ in verband met wachtlijsten.  We ontwikkelen gericht beleid op basis van de in kaart gebrachte doelgroep in het kader van de Participatiewet met als doel het nog optimaler inzetten van het Participatiebudget.  We blijven uitvoering geven aan het actieplan Twentse belofte.  De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) krijgt een actieve rol bij de ondersteuning/begeleiding van jongeren met een startkwalificatie die het niet lukt om zelfstandig werk te vinden.  Ook leggen we de focus op oud-voortijdig schoolverlaters die begeleid moeten worden naar werk, onderwijs of zorg. Ondersteuning van nieuwkomers bij het  We implementeren de nieuwe Wet Inburgering inburgeren en integreren in de Oldenzaalse die op 1 januari 2022 in werking treedt. samenleving. Gemeenten krijgen de regie op inburgering terug en moeten o.a. weer zelf ondersteuning inkopen.  We kopen regionaal de ondersteuning voor taalniveau B1 in.  De route rondom zorg/zelfstandigheid wordt in NOT-verband ingevuld. De afrondende werkzaamheden hiervoor vinden naar verwachting begin 2022 plaats.

 2022 is een overgangsjaar waarin we nieuwe projecten opstarten gericht op taal, onderwijs, inburgering, participatie en zelfredzaamheid en ook een deel van de bestaande projecten nog doorloopt (t.a.v. de huidige inburgeraars).  Door de reeds bestaande druk en de huidige ontwikkelingen in vluchtelingenstromen is de verwachting dat er door de doelgroep nieuwkomers in 2022 meer gebruik gemaakt wordt van de sociaal domein brede voorzieningen. Het voorkomen en bestrijden van armoede in  We monitoren of door de coronacrisis een Oldenzaal specifiek aandacht voor de situatie grotere en meer heterogene groep mensen in van kinderen. de financiële problemen komt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zetten hier zo nodig acties op.  We werken intensiever samen met het ROZ voor de ondersteuning van ondernemers. We herijken onderdelen van het 48

armoedebeleid. Onderdeel hiervan is het evalueren van de huidige gemeentelijke zorgpolis (van Menzis). Wmo Algemeen: zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, met daarbij vooral aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale verbondenheid van onze inwoners. Versterken van participatie, investeren in  We wijzen cliënten nog nadrukkelijker op hun preventie en het ontwikkelen van voorzieningen eigen verantwoordelijkheid (waarbij een om het welzijn van onze inwoners te verhogen. algemene voorziening of inzet van het eigen netwerk altijd eerst wordt overwogen).  We onderzoeken hoe we de kosten voor huishoudelijke ondersteuning kunnen beheersen, o.a. door mogelijkheden van reablement1 lokaal/regionaal verder te onderzoeken.  We draaien een pilot (van maximaal 2 jaar) voor een algemene voorziening voor wassen en strijken. Dit voorliggend op de maatwerkvoorziening vanuit de Huishoudelijke Ondersteuning.  We geven uitvoering aan de pilot ‘anders indiceren’ en nemen een besluit over eventuele voorzetting. In deze pilot geeft de zorgaanbieder een advies over de ondersteuningsbehoefte op het gebied van dagbesteding voor ouderen.  We zetten in op het terugdringen van eenzaamheid door samen met onze partners uitvoering te geven aan het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

 We dragen bij aan het realiseren van het samenwerkingsproject ‘goede zorg dichtbij’, gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat doen we door de verschillende vormen van zorg voor ouderen dichter bij huis te organiseren, beter op elkaar af te stemmen en effectiever te vorm te geven waarbij de MSTlocatie Oldenzaal een schakelpunt is. Het realiseren van een zo optimaal mogelijk  We investeren in zelfstandig (leren) reizen vervoersaanbod op maat, beschikbaar voor alle conform de nieuwe verordening inwoners. leerlingenvervoer en daarmee het bevorderen van de zelfredzaamheid in het doelgroepenvervoer.  We nemen deel aan de doorontwikkeling van het project MaaS (Mobility as a Service) samen met acht gemeenten in de regio. Adequate opvang voor inwoners die extra  We bereiden ons in subregionaal verband voor (acute) ondersteuning nodig hebben op op de decentralisatie van taken en beschermd verschillende terreinen. wonen GGZ (geestelijke gezondheidszorg) conform de vastgestelde visie en ‘spoorboekje’.  We werken aan het realiseren van plekken beschermd wonen en een doorstroomwoning in Oldenzaal. 1 Reablement gaat uit van het principe ‘mensen helpen zichzelf te helpen’. Het betreft het ontwikkelen

praktische vaardigheden waardoor zelfredzaam vergroot wordt. 49

 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor aanpak van multiproblematiek.  We bereiden ons voor op de invoering van de wet Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) die gegevensuitwisseling beter mogelijk maakt. Jeugd en gezin Algemeen: vergroten van de eigen kracht van jeugdigen én versterking van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en andere mensen in de omgeving van de jeugdige. Hierbij ligt het accent op meedoen. De regierol van de gemeente binnen de  We gaan door met het versterken van de regie (preventieve) jeugdhulp versterken. op de verwijzingen naar jeugdhulp en de resultaten van jeugdhulp, door het verder invoeren en borgen van vernieuwde interne werkprocessen.  De intern aangestelde coördinatoren externe verwijzing zetten volop in op het proactief regie voeren in het veld op casussen waarbij externe verwijzers betrokken zijn en er vragen spelen rondom de juiste inzet (intensiteit of duur). Denk hierbij aan de POH jeugd-GGZ en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s).  We rollen ‘Actief na School’ verder uit. Zie Investeren in preventie of jeugdhulp op maat in de directe omgeving van de jeugdige en zijn hiervoor verder bij onderwijs. gezin.  We zetten in op een doorontwikkeling van de maatschappelijke stage van jongeren in nauwe samenwerking met FC Noaber.

Er is een vervolgaanvraag ingediend om de aanpak in de vorm van de Noaberdeal te bestendigen. Wij zijn hier nauw bij betrokken en leveren cofinanciering. We werken per 01/01/2022 conform de Regiovisie Jeugdhulp waarin de gezamenlijke ambities zijn vastgelegd. Belangrijk aandachtspunt in Oldenzaal is het goed laten aansluiten van de lokale toegang bij de sociale basisinfrastructuur en de gecontacteerde jeugdhulpaanbieders. Bevorderen van preventie en vroeg signalering  In NOT-verband zetten we in op (preventieve) bij jeugdigen. jeugdhulp op school (zie ook onder onderwijs).  In Twents verband nemen we deel aan een project in het kader van de transformatie van de jeugdzorg, met als specifiek thema het verbinden van jeugdhulp en passend onderwijs. We zetten beleidsmatig meer in op preventie in samenwerking met onze partners en ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke aanpak. Algemeen: bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Verkleinen van gezondheidsverschillen tussen  We doen mee aan het landelijke sociaal economische groepen. actieprogramma ‘Kansrijke start’. Als onderdeel daarvan starten we met een landelijk leertraject begeleid door Pharos. Ook starten we met het project ‘Nu Niet Zwanger’. We geven uitvoering aan het preventieakkoord, het sport- en beweegakkoord en de lokale nota 50