Bijlage 1 - Jaarstukken 2025 definitief en getekend
Tekst van het document
Hoe is dat gemeten? In het afgelopen jaar is de meldingsbereidheid voor het Landelijke Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, dat ondergebracht is bij het Zorg en Veiligheidshuis Midden en West-Brabant, verder toegenomen. In 2023 ontvingen wij 5 meldingen van inwoners uit de gemeente Oisterwijk, waarbij het ging om personen met verward en onbegrepen gedrag. Het vergroten van de meldingsbereidheid was een belangrijk doel, met als streven om het aantal meldingen in 2025 met 20% te laten stijgen ten opzichte van 2023. Deze doelstelling is gerealiseerd: in 2025 zijn er 10 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt. De ambitie was om het aantal meldingen over georganiseerde criminaliteit in 2025 met 20% te laten stijgen ten opzichte van 2023. Dit is gerealiseerd: in 2025 waren er 30 meldingen, vergeleken met 23 in 2023. De meldingen zijn geanalyseerd en waar mogelijk opgepakt, zowel zelfstandig als met partners zoals de politie. In 2025 hebben we 22 Bibobonderzoeken uitgevoerd; 10x Omgevingswet, 11x bijzondere wetten (zoals Alcoholwet) en 1x vastgoed. Hier zijn geen bijzonderheden uit naar voren gekomen. We hebben hiermee bij 100% van de ingediende vergunningsaanvragen, waar Bibob op van toepassing is, een Bibobonderzoek uitgevoerd.
35 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
2.4 Oisterwijk is aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers Wat wilden we bereiken? Een actieve, culturele, sportieve en gezonde leefstijl voor onze inwoners. We zetten in op stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en cultuur, waarbij kwalitatieve sport-, cultuur-, beweeg- en speelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers en het aantrekken van nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economisch profiel van de gemeente Oisterwijk.
Hebben we gedaan wat we wilden doen? Cultuur Tijd Geld Volgens planning Binnen budget In 2023 is de cultuurvisie vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2025 is het Uitvoeringsprogramma Cultuur vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma Cultuur bevat diverse acties voor de periode 2025-2028. Eén van de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur voor het jaar 2025 was het gratis cultuurprogramma. Met het gratis cultuurprogramma hebben we veel kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar in aanraking laten komen met cultuur. Er zijn diverse gratis workshops, activiteiten en voorstellingen bezocht. Ook is in 2025 de Cultuurprijs uitgereikt en zijn we aan de slag gegaan met de vraag hoe we cultuur als (preventie)middel kunnen inzetten bij gezondheid. Sport Tijd Volgens planning
Geld Binnen budget
Door de inzet van beweegcoaches jeugd, senioren en Uniek Sporten is er in 2025 aandacht besteed aan sport en gezondheid voor deze specifieke doelgroepen.
In 2025 is met verschillende acties ingezet op een sociaal en veilig sportklimaat. Op initiatief van de werkgroep is een avond voor vertrouwenscontactpersonen van verenigingen georganiseerd en is positief coachen gepromoot. Daarnaast is in een bredere enquête uitgevraagd wat de verenigingen al doen aan een veilig sportklimaat. Er hebben 18 verenigingen gereageerd op deze enquête. Aanvullend op de enquêtes voor sportverenigingen zijn ook werkbezoeken gedaan - met zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordiging. De uitkomst en input van de enquête en werkbezoeken zijn (mede) richtinggevend voor de inzet en de activiteiten die de verschillende beweegcoaches de komende twee jaren gaan uitvoeren. In 2025 is de website van de gemeente Oisterwijk voorzien van een aparte sportpagina met een link voor alle vragen rondom sport. Ook aanvragen voor een financiële bijdrage uit Sportakkoord II kunnen hier gedaan worden. De beweegcoaches voor de doelgroepen Jeugd (4-12 jaar), senioren (55+) en Uniek Sporten hebben in 2025 gezorgd voor extra aandacht voor sport en bewegen. Naast het aanbieden en organiseren van activiteiten, werd de samenwerking gezocht en contact gelegd met diverse sport- en beweegaanbieders, het (basis)onderwijs en onze inwoners.
De uitkomsten van het leerlingvolgsysteem Beweegbaas en de uitgevoerde motorische vaardigheid test (4S-test) hebben geresulteerd in (specifieke) acties voor de beweegcoach 36 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Jeugd. Denk daarbij aan een samenwerking met de GGD in het kader van Kind naar Gezonder Gewicht. In september 2024 heeft de gemeenteraad besloten om niet tot renovatie van het Staalbergven over te gaan. Tegelijkertijd is in een motie vastgelegd dat de mogelijkheden voor een natuur openluchtzwembad verkend moeten worden, of alternatieven zoals bijvoorbeeld een openluchtzwemvoorziening. In november 2025 heeft het bureau dat hiervoor opdracht heeft gekregen, een tussenrapportage uitgebracht.
Speelbeleid Tijd
Geld
Vertraagd
Binnen budget
In de tweede Bestuursrapportage 2025 is gemeld dat het opstellen van speelbeleid is vertraagd doordat andere dossiers meer prioriteit hadden. In 2026 wordt dit beleid opgesteld. Economie Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we uitvoering gegeven aan de economische visie en de motie voor het opstellen van een integraal plan bedrijventerreinen in de gemeente Oisterwijk. De thema’s ruimte om te ondernemen, maatschappelijke opgaven (arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid), economische samenwerking en dienstverlening zijn in gang gezet. Met de onderstaande acties hebben we bijgedragen aan de doelstellingen uit de economische visie: het versterken van samenwerking, het aanpakken van de knellende arbeidsmarkt en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Samenwerking en economische ontwikkeling
We hebben eind 2025 een Economisch Platform opgericht waarin ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid structureel samenwerken en overleggen over economische thema’s. Er zijn 2 bijeenkomsten per jaar en daar zijn 4 voorzitters van de ondernemersverenigingen vertegenwoordigd, voorzitters van de besturen van Centrum, Buitengebied en Bezoek Oisterwijk, vertegenwoordiger voor Midpoint en onderwijs van 2College Durendael. De samenwerking voor, door en tussen ondernemers is verder verstevigd en verdiept via het Ondernemersloket en de inzet van de accountmanager. De samenwerking op verschillende schaalniveaus is voortgezet en waar nodig opgeschaald, onder andere voor de organisatie van de Dag van de Techniek en de voorbereiding van een integrale banenmarkt voor sectoren zoals gastvrijheid, techniek en zorg.
37 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Duurzaamheid en bedrijventerreinen
De gemeente Oisterwijk heeft deelgenomen aan de SPUK-regeling voor het project Duurzaam organiseren van (17) bedrijventerreinen in Hart van Brabant. We hebben stappen gezet om de verduurzaming van de bedrijventerreinen te versnellen, onder andere door te onderzoeken of een Green Deal mogelijk is. Midpoint Brabant heeft hierbij ondersteuning geboden. In 2025 zijn de eerste stappen gezet om de organisatiegraad te verhogen en te beginnen met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor KerkhovenLaarakkers. In 2026 krijgt dit een vervolg.
Toerisme & Recreatie In 2025 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme voor Volgens planning Binnen budget 2025–2029. De focus in dit uitvoeringsprogramma ligt op samenhang en verbinding, spreiding, economische en maatschappelijke waarden, innovatie en (omgevings)kwaliteit. We hebben intensief samengewerkt met partners zoals Bezoek Oisterwijk, Centrummanagement, Buitengebiedmanagement, Brabant Partners (voorheen VisitBrabant) en Natuurmonumenten. Waar nodig is de samenwerking regionaal opgeschaald, passend bij het feit dat toeristen zich door gebieden bewegen en niet binnen gemeentegrenzen blijven. Met deze inzet hebben we bijgedragen aan de doelstelling uit de economische visie: het realiseren van een goed voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers. Tijd
Geld
We hebben de volgende concrete resultaten behaald: We hebben eind juni 2025 de Leerroute Oisterwijk gelanceerd (een Made in Brabant route) gericht op de historie van de schoen- en leerindustrie. We hebben ingezet op internationalisering en meertaligheid, onder andere door trainingen voor ondernemers, het koppelen van meertalige websites, het stimuleren van meertalige menukaarten en het ontwikkelen van een vakantiekalender voor internationale gasten via deelname aan RegioBoost Hart van Brabant. We hebben gewerkt aan de monitoring en regulering van bezoekersstromen om drukte beter te spreiden en de kwaliteit van de leefomgeving te borgen. Er is direct vervolg gegeven aan de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage ‘monitoring en regulering bezoekersstromen’ door intensief de samenwerking op te zoeken met GGA Kampina en Oisterwijkse Vennen. Dit heeft geresulteerd in een project Duurzame Recreatie. In dit project gaat Brabant Partners de komende drie jaar in samenwerking met verschillende partners aan de slag om bezoekersstromen te spreiden, drukke startpunten te ontlasten, nieuwe type startpunten toevoegen, inzet op duurzame mobiliteit en verlaging van stikstofdepositie van verkeer. We hebben verkend hoe we regionaal kunnen aansluiten bij de biënnale Van Gogh Homeland die in 2026 plaatsvindt.
38 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Hoe is dat gemeten?
Een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en hiermee voldoen we aan de doelstelling. In de gemeente Oisterwijk zijn in totaal 5.661 bedrijfsvestigingen geregistreerd (januari 2026). Een kleine groei van bijna 3% ten opzichte van januari 2025 (5.510 bedrijfsvestigingen)* Het aantal banen in recreatie en toerisme is gelijk gebleven (2024 ten opzichte van 2023). Hiermee voldoen we aan de doelstelling minimaal behoud van het aantal banen in deze sector.; 10% van het totale aantal banen in Oisterwijk komt vanuit recreatie en toerisme.** Sportvoorzieningen hebben in 2025 voldaan aan de normen en toetsingscriteria van de betreffende bond.
*Bron: KVK Regiodata **Bron: LISA
39 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Reguliere werkzaamheden 2025 Onderstaande infographic geeft een indruk van de werkzaamheden die de gemeente uitvoerde voor haar inwoners.
40 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Wat heeft het gekost? Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting s wijziginge n 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Saldo
2.1 Ruimtelijke ontwikkelingen
-3.032
-1.104
-1.040
-2.144
-3.603
-1.459
2.2 Openbare ruimte
-13.960
-12.081
-3.115
-15.196
-13.115
2.080
2.3 Veiligheid
-2.768
-3.016
80
-2.936
-2.703
233
2.4 Cultuur, sport en economie
-5.042
-5.347
-501
-5.848
-5.149
699
2.5 Grondbedrijf
-1.310
-3.679
2.986
-693
-1.610
-918
-26.113
-25.226
-1.590
-26.816
-26.181
635
2.1 Ruimtelijke ontwikkelingen
2.698
331
550
881
2.243
1.361
2.2 Openbare ruimte
8.670
9.411
3.135
12.546
9.764
-2.782
108
0
0
0
132
132
2.4 Cultuur, sport en economie
1.006
930
139
1.070
859
-210
2.5 Grondbedrijf
1.517
3.672
-2.986
686
2.012
1.326
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
2.3 Veiligheid
Totaal baten
13.999
14.345
838
15.183
15.010
-173
Saldo van baten en lasten
-12.114
-10.881
-752
-11.633
-11.171
462
2.271
615
-287
328
-181
-509
-14.385
-11.496
-465
-11.961
-10.991
-47
Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves
Afwijkingen Vanwege de leesbaarheid van deze jaarstukken lichten we de grootste afwijkingen binnen programma 2 toe vanaf € 0,1 miljoen. De accountant heeft in de controle in meer detail alle afwijkingen beoordeeld. De totale lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot en de totale baten € 0,3 miljoen lager dan begroot. Lasten programma 2 De grootste afwijkingen bestaan onder ander uit voorziening kwaliteitsverbetering landschap Noenes, kosten omgevingswet, juridische kosten, beheer en onderhoud openbare ruimte en mutatie voorziening achterstallig onderhoud wegen. Voorziening kwaliteitsverbetering landschap Noenes We ontvingen € 0,8 miljoen aan bewonersbijdragen in verband met nieuwe gebruiksfunctie op De Noenes voor verbetering van de kwaliteit van het landschap. We storten deze bijdragen daarom in de voorziening kwaliteitsverbetering landschap Noenes. Deze storting leidt in bovenstaand overzicht tot € 0,8 miljoen extra kosten. Per saldo heeft dit geen effect op ons resultaat. Afwikkeling Camping de Reebok. Rondom camping De Reebok zijn in 2025 veel ontwikkelingen geweest. Hiervoor was specifieke (juridische) deskundigheid en ondersteuning nodig Dit heeft geleid tot € 0,3 miljoen meer kosten. Omgevingswet Bij de begrote onttrekking uit de reserve omgevingswet waren de kosten van de programmamanager niet meegenomen.
Daarnaast zijn losse uitgaven gedaan om lopende projecten door te kunnen laten lopen (o.a. Regel-inventarisatietool en Beleidsbot). Totaal leidde dit tot € 0,2 miljoen extra kosten. Juridische kosten Er is voor € 0,1 miljoen meer kosten gemaakt voor betaling van proceskosten, ingebrekestellingen en externe juridische ondersteuning bij planschadeclaims. 41 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Plankosten We hebben plankosten gemaakt die we in 2025 niet via een Anterieure overeenkomst konden verhalen. Dit leidt tot een nadeel van € 0,1 miljoen. Plattelandsontwikkeling We hebben vanuit het rijk extra middelen ontvangen voor gebiedsgerichte aanpak en landelijke uitkoop veehouderijen. Deze middelen hebben we niet volledig ingezet. Dit levert een voordeel op van € 0,2 miljoen. Beheer en onderhoud openbare ruimte We hebben meer asfaltonderhoud uitgevoerd vanwege klimaat- en winterschade. Ook de beheerkosten van openbare verlichting vielen hoger uit, mede vanwege energieprijzen en zijn de jaarlijks vastrechtkosten van de netbeheerder toegenomen. Totaal leidt dit tot € 0,4 miljoen meer kosten. Mutatie voorziening achterstallig onderhoud wegen Op ca. 150 locaties in de gemeente voeren we in meer of mindere mate werkzaamheden uit om achterstand in onderhoud in te lopen. De voorbereiding is voor 70% gereed. Ongeveer 35% van het werk is in 2025 uitgevoerd. De correctie is het resultaat van een herijking op basis van de tot nu toe gemaakte werkelijke kosten en de jaarlijkse indexering. Dit heeft geleid tot een extra storting van € 0,4 miljoen als last. Realisatie bluswatervoorziening Voor het op orde brengen van de bluswatervoorziening waren er middelen gereserveerd, maar deze bleken niet nodig omdat Brabant Water dit project voor zijn rekening nam.
Dit levert een voordeel op van € 0,1 miljoen. Afrekening voorgaande jaren brede handhaving Als gevolg van een administratieve omissie bij P1, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor brede handhaving en parkeerbeheer, hebben wij ten aanzien van brede handhaving over de jaren 2021 tot en met 2024 te veel betaald. Het te veel betaalde bedrag hebben we door middel van een correctie terugontvangen. Dit levert een verlaging van de lasten van € 0,1 miljoen op. Nationaal Isolatie Programma Voor dit programma was € 2,6 miljoen lasten begroot en hetzelfde bedrag aan baten. In 2025 is hiervan nog weinig gebruik gemaakt. We mogen het restant na 2025 nog inzetten. Onder Baten is eenzelfde bedrag als nadeel gemeld, waardoor dit per saldo neutraal is. Soortenmanagmentplan We kregen € 0,2 miljoen van de provincie voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Dit bedrag hadden we niet begroot, maar hebben we wel geheel uitgegeven. Onder Baten staat eenzelfde bedrag als voordeel, waardoor dit per saldo neutraal is. Bibliotheek We kregen in 2025 € 0,4 miljoen van het Rijk voor het toekomstbestendig maken van de bibliotheekvoorziening in onze gemeente. We zetten dit geld pas in 2026 in. Onder Baten staat eenzelfde bedrag als nadeel, waardoor dit per saldo neutraal is.
Uitgaven sport De afwikkeling met Optisport voor de exploitatie van het Staalbergven gaf nog een nagekomen voordeel van € 0,2 miljoen. 42 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
CDOKE (klimaatakkoord) We kregen Rijksmiddelen om uitvoering te kunnen geven aan het klimaatakkoord. Hiervan gaven we € 0,5 miljoen nog niet uit. We mogen dit geld meenemen naar 2026. Onder de Baten is eenzelfde bedrag als nadeel gemeld, waardoor dit per saldo neutraal is. Kosten en reserve grondbedrijf De boekingen het grondbedrijf in de exploitatie zijn in beginsel neutraal, omdat een eventueel saldo in enig jaar muteert met balansposten. Bij de grondexploitaties wordt gestuurd op het gehele project en niet op jaarschijven. Gedurende de looptijd kunnen verschuivingen zijn in de realisatie van kosten en opbrengsten. In het MPG en de paragraaf grondbeleid is een toelichting op de grondexploitaties opgenomen. Dit leidt in bovenstaand overzicht tot € 1,3 miljoen extra kosten en € 1,3 miljoen extra baten. Baten programma 2 Opbrengsten kwaliteitsverbetering landschap Noenes In verband met nieuwe gebruiksfunctie hebben perceeleigenaren een bijdrage aan de gemeente moeten betalen voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Totaal € 0,8 miljoen extra baten. Deze storten we in de voorziening. Per saldo heeft dit geen effect op ons resultaat. Afwikkeling Camping de Reebok. Rondom camping De Reebok zijn in 2025 veel ontwikkelingen geweest. Dit heeft geleid tot € 0,3 miljoen aan kosten. Daarnaast waren er nog nagekomen baten uit voorgaande jaren van € 0,2 miljoen.
Beheer en onderhoud openbare ruimte We hebben € 0,3 miljoen hogere baten door doorbelasting degeneratiekosten en toezichturen over voorgaande jaren. Opbrengsten riolering De opbrengsten voor rioolheffing zijn € 0,1 miljoen lager. Door een lager waterverbruik zijn er verhoudingsgewijs meer aanslagen in een lagere staffel opgelegd, wat leidde tot lagere opbrengsten. Afval De inzameling en verwerking van het afval laten per saldo een nadeel van € 0,2 miljoen zien. Dit komt omdat de inzamelingstarieven gestegen zijn. Ook zijn de rijksvergoedingen voor PMD-afval verlaagd. Realisatiestimulans We ontvingen uit de Rijksregeling Realisatiestimulans € 0,4 miljoen voor het stimuleren van realisatie van betaalbare woningbouw. Soortenmanagmentplan We kregen € 0,2 miljoen van de provincie voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Dit bedrag hadden we niet begroot, maar hebben we wel geheel uitgegeven. Onder Lasten staat eenzelfde bedrag als nadeel, waardoor dit per saldo neutraal is. Bibliotheek We kregen in 2025 € 0,4 miljoen van het Rijk voor het toekomstbestendig maken van de bibliotheekvoorziening in onze gemeente. We zetten dit geld pas in 2026 in. Onder Lasten staat eenzelfde bedrag als voordeel, waardoor dit per saldo neutraal is. 43 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
SPUK SPORT De Rijksregeling voor de compensatie van BTW op de Sportuitgaven bleek landelijk niet geheel benut. Daarom kregen we een aanvullende uitkering van € 0,2 miljoen voor ons aandeel in dat overschot . CDOKE (klimaatakkoord) We kregen Rijksmiddelen om uitvoering te kunnen geven aan het klimaatakkoord. Hiervan gaven we € 0,5 miljoen nog niet uit. We mogen dit geld meenemen naar 2026. Onder Lasten is eenzelfde bedrag als voordeel gemeld, waardoor dit per saldo neutraal is. Nationaal Isolatie Programma Voor dit programma was €2,6 miljoen lasten begroot en hetzelfde bedrag aan baten. In 2025 is hiervan nog weinig gebruik gemaakt. We mogen het restant na 2025 nog inzetten. Onder Lasten is eenzelfde bedrag als voordeel gemeld, waardoor dit per saldo neutraal is.
Investeringskredieten Bedragen x € 1.000
Krediet
Stand per
Realisatie
Stand per
1-1
2025
31-12
Gereed
Tweede weegbrug milieustraat Oisterwijk
325
136
157
-21
ja
Bosweg (verv. 2020)
550
435
-8
443
ja
Project Le Sage Ten Broekstraat
731
697
482
215
ja
235
78
69
9
ja
Brug Heizenschedijk 2024
350
350
384
-34
ja
Flexwonen Gildepad Haaren
190
151
0
151
ja
Project Peellandstraat
233
233
222
11
ja
Discuskooi Atletiek De Gemullehoeken
35
14
21
-6
ja
Wegen 2025 Lindepark gemeentehuis
93
93
0
93
nee
Wegen 2025 Burg. Verwielstraat
97
43
15
28
nee
45
32
1
32
nee
Project Baerdijk
2.045
2.006
1.038
967
nee
Project Schoutenbuurt
3.292
3.286
64
3.222
nee
100
100
0
100
nee
250
250
85
165
nee
1.575
60
11
49
nee
478
75
0
75
nee
Vervanging wegen 2022 Kantstraat/Oude Baan
Watergang en duiker Reedijk-Heierbaan 2023
Vervanging VRI Moerg.weg en Pannenschuurlaan Scenario 1 verkeersveiligheid Fietspad Haghorst deel 2 (broekz.-vinkenb) Fietspad Noordzijde spoor Fietspad Ambachtstraat
75
40
0
40
nee
Openbare verlichting 2022
200
200
0
200
nee
Verkeersplan Moergestel 2023
435
410
282
129
nee
2.100
2.100
30
2.070
nee
Brug 19 Aboomsestraat 2024
250
250
304
-54
nee
Fietspad Moergestelseweg - Oisterwijkseweg
610
598
0
598
nee
F58 fietspad
350
336
72
264
nee
Aanpak verkeersgedrag Kloosterlaan
750
750
0
750
nee
Verkeersmaatregelen Schoolstraat
50
50
0
50
nee
Verminderen sluipverkeer Tilburgseweg
90
90
1
89
nee
Fietsvoorzieningen Oirschotseweg
240
240
0
240
nee
Flexwonen Moergestelseweg Oisterwijk
352
348
0
348
nee
Verduurzamen Openbare verlichting 2024
44 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Stand per
Realisatie
Stand per
1-1
2025
31-12
1.974
1.927
35
1.892
nee
1.134
1.134
54
1.081
nee
Project Kerkplein
472
447
169
279
nee
Project stationstraat
408
179
111
69
nee
Rugby MIP 2024
40
40
11
29
nee
Nemelaer velden en terreininrichting 2025
55
56
11
44
nee
Bedragen x € 1.000
Krediet
Project Gemullenhoekenweg Project Kantstraat Oude Baan rotonde
Gereed
Willem vd Aapark speelvoorz.
80
80
79
1
nee
Project Willem vd Aa_park
963
907
197
710
nee
Toelichting
Brug Heizenschedijk 2024 (nadeel € 34k) en Brug 19 Aboomsestraat 2024 (nadeel € 54k) Beide kredieten zijn gelijktijdig aanbesteed en in één werk uitgevoerd De overschrijding op deze kredieten is het gevolg van extra aanpassingen die we op aanwijzing van het Waterschap moesten doen en we maakten extra kosten voor het omleggen van stroom- en gasvoorziening voor Enexis.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Banen Functiemening Jongeren met een delict voor de rechter Misdrijven - diefstallen uit woning Misdrijven - geweldsmisdrijven Misdrijven - vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag Misdrijven - winkeldiefstallen Nieuw gebouwde woningen Omvang huishoudelijk restafval Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit Verwijzingen Halt Vestigingen (van bedrijven)
Eenheid per 1.000 inwoners van 15-64 % % per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners kg per inwoner % per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners 15-64
Periode 2024 2024 2023 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2022 2024 2024
Nederland Oisterwijk 850,2 792,8 54,5 52,1 1 1 1,2 2 4,6 2,4 5,7 3,6 2,1 8,4 148 32,5 9 191,4
Bron: waarstaatjegemeente.nl
45 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
0,8 5,7 91 33,4 13 232,6
46 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Doel van dit programma is een Samenredzaam Oisterwijk. Dat betekent dat inwoners, ondernemers, (zorg)organisaties en de gemeente er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Met inwoners waar dit (tijdelijk) niet zo is, zoeken we naar een oplossing; zo licht als mogelijk - zo zwaar als nodig. De zorg moet ook betaalbaar zijn voor de gemeente om zorg, nu en in de toekomst, te garanderen voor wie dat écht nodig heeft. In dit programma geven we aan wat we daar in 2025 concreet voor hebben gedaan.
Maatschappelijk effect Inwoners ervaren dat ze worden geholpen op een manier die past bij de vier bouwstenen van een Samenredzaam Oisterwijk: 1. Oisterwijk is Inclusief, iedereen kan meedoen. 2. Als er een hulpvraag is wordt die laagdrempelig en dichtbij opgelost. 3. Inwoners weten waar ze terecht kunnen en de communicatie rondom een hulpvraag en de oplossing is duidelijk en begrijpelijk. 4. Inwoners met een hulpvraag ervaren dat gemeente en (zorg)organisaties integraal denken dus vanuit de leefwereld van de inwoner en niet vanuit hokjes en schotten.
Ambities voor 2025 De ambities voor 2025 zijn vertaald in de volgende thema’s: 3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur. 3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning. 3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen.
47 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur Wat wilden we bereiken? We koersen op een ‘Samenredzaam Oisterwijk’ in 2030: inclusief, dichtbij, duidelijk en begrijpelijk, integraal. In Oisterwijk streven we naar een sterke en rijke basisstructuur waarin iedereen mee kan doen. Het versterken van deze basisstructuur gaat over het omzien naar elkaar in de wijken, buurten en dorpen. Hier zijn organisaties en (vrij toegankelijke) activiteiten en voorzieningen nodig die gericht zijn op het elkaar ontmoeten en ondersteunen, ontplooien en ontspannen. Zodat alle inwoners, ongeacht afkomst, sekse, leeftijd, geaardheid of beperking, kunnen samenleven en meedoen. We staan in Oisterwijk voor een grote en urgente opgave: het aantal ouderen groeit sterk, er is een tekort aan personeel, mensen wonen langer thuis en de druk op mantelzorg neemt verder toe. We streven ernaar dat iedere inwoner een goede balans en rust heeft in wonen, werken, het privéleven en financiën. Kortom bestaanszekerheid voor iedereen.
Hebben we gedaan wat we wilden doen? Dichtbij – ontmoetingsplekken Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we de maatschappelijke waarde van buurthuizen en wijkcentra opnieuw bevestigd. Deze ontmoetingsplekken, die draaien op vrijwilligers, zijn essentieel voor de samenredzaamheid in de wijk. We hebben de samenwerking met de besturen verder versterkt via structurele overleggen en individuele gesprekken. De inzichten die dit opleverde vormen de basis voor de vervolgstappen die we in 2026 uitwerken. Daarnaast is in 2025 gewerkt aan het plan voor het nieuw gemeenschapshuis Den Domp in Haaren op het Monseigneur Bekkersplein in plaats van de huidige locatie aan de Kerkstraat. Dit is gebeurd op basis van ‘Ontwikkelkader Hart voor Haaren’ dat op 6 juli 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Er is toegewerkt naar een definitief ontwerp van het gemeenschapshuis, de gemeenteraad heeft het aanvullend financieel kader vastgesteld en bindend advies gegeven voor de Buitenplanse Omgevings Plan Activiteit (BOPA). In 2026 worden de benodigde vergunningen verleend, een aannemer geselecteerd en gestart met de bouwwerkzaamheden. Ook worden de afspraken over exploitatie en beheer met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) vastgelegd.
48 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Inclusief – de-stigmatiseren Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we als gemeente verdere stappen gezet richting een inclusieve en toegankelijke samenleving. We streven ernaar om als regenbooggemeente steeds zichtbaarder te worden en onze inzet duidelijker uit te dragen. We hebben meer ruimte gecreëerd om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan ontmoeting en acceptatie. De trainingen voor jongerenwerkers over LHBTQIA+ thema’s zijn in 2025 opnieuw uitgevoerd en uitgebreid. Daarnaast zijn we intensiever in gesprek gegaan met betrokken inwoners en partners. Op basis hiervan hebben we aanvullende acties gepland in 2026 om inclusie en de-stigmatisering verder te bevorderen. Dichtbij en Integraal - Ouder worden in Oisterwijk Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we de eerste stappen gezet in de verbetering van de ondersteuning aan mantelzorgers. Zo hebben we een actieplan mantelzorg opgesteld en advies ingewonnen bij Adviesteam Mantelzorg. De adviezen van het Adviesteam zijn verwerkt in het actieplan. De uitvoering van dit actieplan staat voor 2026 gepland. Daarnaast hebben we in 2025, samen met onze partners, verder gewerkt aan een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk. De focus lag op voorlichting aan professionals en inwoners over de sociale benadering van dementie. Een informatieve bijeenkomst over de sociale benadering, georganiseerd door de werkgroep, leidde tot de vorming van een nieuwe groep die inwoners en organisaties actiever wil betrekken bij dit thema; de uitwerking hiervan krijgt in 2026 een vervolg. Ook is de gemeente Oisterwijk in 2025 gecertificeerd als dementievriendelijke gemeente. Deze mijlpaal benadrukt onze inzet en vormt een stimulans om de komende jaren verder te bouwen aan een inclusieve en begripvolle omgeving voor iedereen. Verder is de training GOED omgaan met dementie toegevoegd aan het scholingsaanbod voor gemeentemedewerkers, waarvan de eerste sessie in 2025 heeft plaatsgevonden In 2025 is ingezet op de campagne ‘senioren zelf aan zet’ van de seniorenverenigingen. De gemeente heeft deze campagne actief gefaciliteerd en ondersteund.
De campagne heeft een brede groep inwoners bereikt en bijgedragen aan meer bewustwording en voorbereiding op het ouder worden. Als vervolg hierop gaan we in 2026 aan de slag met de bewustwordingscampagne ‘voor elkaar'.
49 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Inclusief – integratie en huisvesting bijzondere doelgroepen Tijd
Geld
Niet of niet geheel gelukt
Binnen budget
Integratie, opvang, inburgering en huisvesting van nieuwkomers waren ook in 2025 een grote uitdaging, onder andere door het beperkte woningaanbod. In 2025 is de taakstelling niet gehaald en de achterstand is daarmee toegenomen. Er zijn wel stappen gezet. We hebben beleidsregels vastgesteld voor woningdelen door hospitaverhuur en woning splitsen. Daarnaast is in 2025 gestart met een onderzoek naar de huisvesting van onder andere statushouders op twee locaties in de gemeente Oisterwijk. In 2026 wordt dit onderzoek voortgezet en, indien haalbaar, gerealiseerd. Inclusief – opvang ontheemden Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
De Europese Raad besloot om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met één jaar te verlengen. Dit betekent dat vluchtelingen uit Oekraïne tot en met 4 maart 2027 in landen binnen de EU mogen blijven. Nederland heeft dit besluit gevolgd, wat betekent dat het ministerie alle kosten tot en met 4 maart 2027 volledig vergoedt. In overleg met de regiogemeenten (RRT Hart van Brabant) is afgesproken dat gemeente Oisterwijk het huidige aantal plekken Gemeentelijke Opvang Ontheemden (GOO), behoudt. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen om de Oekraïners die worden opgevangen in de Nieuwenhof in Moergestel begin 2026 te verplaatsen naar de opvanglocatie Klein Oisterwijk in Oisterwijk. Dit is in samenhang met diverse geplande onderhoudswerkzaamheden aangepakt; het stroomnetwerk is gefaseerd vervangen en uitgebreid, rioleringen zijn deels vernieuwd en er zijn chalets bijgeplaatst. Een deel van de bijgeplaatste chalets was ter vervanging van oude chalets en een deel om opvangplekken voor de overplaatsing te creëren. Aan de hand van meerdere informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven voor de Oekraïners op beide locaties, hebben we hen in 2025 zoveel mogelijk meegenomen in alle ontwikkelingen over de verhuizing.
De omwonenden en andere betrokkenen van de Nieuwenhof zijn uitgenodigd op de kerstviering bij de Nieuwenhof op 21 december 2025 om hen mee te nemen in de afrondende fase en hen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Inclusief, Duidelijk & begrijpelijk – bestaanszekerheid Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
We streven naar bestaanszekerheid voor al onze inwoners, maar focussen op de bestaanszekerheid van inwoners met een kwetsbare financiële positie, die vaak te maken hebben met armoede en/of schulden. Dit kunnen ook ondernemers zijn. We hebben in 2025 de koers vastgehouden die we samen hebben vastgesteld en alles uitgevoerd wat we in de begroting 2025 beoogd hadden.
50 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Inclusief en Integraal – Gezond en Actief leven Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
Samen met regiogemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS hebben we in 2025 gewerkt aan een gezond en actief leven voor iedereen. Lokaal vanuit de kapstok van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en regionaal vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Lokaal is met partners gewerkt aan de ketenaanpakken Kind naar Gezond Gewicht, Kansrijke Start, Welzijn op Recept en Valpreventie. Daarnaast zijn er onder de 15 pijlers van het GALA verschillende acties uitgevoerd en gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn fietslessen voor statushouders, een pilot communitybuilding, uitbreiding van de sportcontainer en mogelijkheden tot sporten in de openbare ruimte.
Hoe is dat gemeten? In 2024 zijn er 5 meldingen over discriminatie binnengekomen over een voorval in de gemeente Oisterwijk en 16 meldingen gedaan door een inwoner van de gemeente Oisterwijk. In 2025 zijn er geen meldingen van discriminatie ontvangen vanuit de gemeente Oisterwijk. De overige cijfers over 2025 volgen in de Monitor Sociaal Domein (bron: https://discriminatie.nl/rapportages/). De taakstelling voor huisvesting van statushouders over 2025 was 52. Het aantal gehuisveste statushouders in 2025 was 42. De achterstand per 1 januari 2026 is opgelopen tot 72 (bron: TVS-volgsysteem). In 2025 zijn 66 inwoners met een hulpvraag geholpen met een oplossing vanuit de basisstructuur. Ten opzichte van 2024 (55 inwoners) is dit een stijging van ruim 20% (bron: dashboard Loket Wegwijs individuele en collectieve oplossingen basisstructuur). We hebben de 305 plekken behouden voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Eind 2026 voldoet 50% van de volwassenen aan de beweegrichtlijnen. In 2022 voldeed 46,3% van de volwassenen uit Oisterwijk hieraan. In 2026 worden nieuwe cijfers verwacht (bron: vzinfo.nl/bewegen). In 2025 is de gemeente Oisterwijk gecertificeerd als ‘dementievriendelijke gemeente’.
51 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning Wat wilden we bereiken? We koersen op een ‘Samenredzaam Oisterwijk in 2030’: inclusief, dichtbij, duidelijk en begrijpelijk, integraal. We beschikken over een stevig lokaal team met voldoende kennis en expertise, en in goede verbinding met huisartsen, specialistische zorg en andere lokale voorzieningen, verlenen toegang tot jeugdhulp en bieden waar nodig zelf lichte ondersteuning en hulp, gericht op het versterken van het gewone leven en de veerkracht van alle inwoners van 0 tot 100. 1 1
1 1
Meer jongeren en kinderen worden met collectieve voorzieningen (dichtbij en vrij toegankelijk) ondersteund in plaats van door de inzet van specialistische zorg. Hulpvragen van inwoners worden integraal uitgevraagd zodat onderliggende problemen als geldzorgen of eenzaamheid eerder worden herkend (en met voorrang worden opgepakt). Als er problemen spelen op meerdere levensgebieden worden deze in samenhang opgepakt. Het welbevinden van mensen met psychosociale problematiek wordt verhoogd door inzet uit de basisstructuur in plaats van een medische of psychologische behandeling. Inwoners krijgen de juiste hulp op de juiste plek.
Hebben we gedaan wat we wilden doen? Integraal, Duidelijk en Begrijpelijk – jeugdhulp steviger verbinden met aanpalende domeinen Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
We hebben in 2025 in samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en Loket Wegwijs Oisterwijk nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt over het verwijzen van jeugdhulp in onze gemeente. De basisafspraak daarbij is dat vragen rondom jeugdhulp standaard landen bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Deze samenwerkingsafspraak is in 2025 geïmplementeerd en blijft in 2026 onder de aandacht. Het onderwijs is hierin een vanzelfsprekende partij. Inclusief, Integraal, Duidelijk en Begrijpelijk, Dichtbij – Stevig Lokaal Team Tijd
Geld
Vertraagd
Binnen budget
In 2025 hebben we lokaal een start gemaakt met de doorontwikkeling richting een Stevig Lokaal Team (SLT). Er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met het medisch domein (zie hierboven) en is er nieuw groepsaanbod voor specialistische jeugdhulp gerealiseerd (zie hieronder). In 2025 is gebleken dat de regionale bouwstenen onvoldoende handvatten boden, wel is regionaal vastgesteld welke basistaken belegd worden bij het SLT en welke ontwikkelthema’s regionaal worden opgepakt in 2026 en verder.
52 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Dichtbij en Inclusief - van individueel naar collectief werken Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 is op basis van de veelvoorkomende thema's van ingezette specialistische jeugdhulp nieuw groepsaanbod vormgegeven. Dit groepsaanbod is in 2025 positief geëvalueerd. Dit heeft geleid tot gerichte informatie om het groepsaanbod verder vorm te geven en uit te breiden. Duidelijk en begrijpelijk – samenwerkingsafspraken woningaanpassingen Tijd
Geld
Vertraagd
Binnen budget
In 2025 is het niet gelukt om een contract af te sluiten met een aanbieder voor het uitvoeren van woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Door gebrek aan personele inzet duurt dit proces langer dan voorzien. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2026 alsnog een contract kan worden afgesloten voor het uitvoeren van woningaanpassingen. Tot die tijd wordt per individuele woningaanpassing een los contract afgesloten met een aanbieder. Inclusief – dakloosheid Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
Het regionale actieplan dakloosheid ‘Iedereen een (t)huis’ is in 2024 vastgesteld en heeft in 2025 als uitgangspunt gediend voor de aanpak van dakloosheid in de regio. Op basis van dit actieplan en de resultaten van de ETHOS-telling is voor 2025 een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. De uitvoering vond plaats binnen de bestaande afspraken en heeft geen nieuwe financiële verplichtingen voor de gemeente Oisterwijk met zich meegebracht.
Hoe is dat gemeten? Het aantal jeugdigen dat een indicatie heeft voor specialistische jeugdhulp (aantal unieke cliënten) neemt af. Dit waren in 2024 534 unieke jeugdigen en in 2025 501 unieke jeugdigen. (Bron: Dashboard Hart van Brabant, unieke cliënten jeugdhulp). Het aantal doorverwijzingen naar vrij toegankelijke hulp via Loket Wegwijs is in 2025 (36,8%) stabiel ten opzichte van 2024 (37,5%) (bron: dashboard Loket Wegwijs percentage afschaling). Het aantal inwoners dat deelneemt aan een collectief aanbod van MEE en Farent zonder doorverwijzing vanuit Loket Wegwijs neemt toe. Deze positieve ontwikkeling heeft invloed op de cijfers vanuit het Dashboard Loket Wegwijs. In 2026 maken we met MEE en Farent afspraken om deze cijfers zichtbaar te maken via de Monitor Sociaal Domein. Inwoners die gebruik maken van een groepstraining worden steeds vaker direct aangemeld bij MEE en Farent zonder doorverwijzing vanuit Loket Wegwijs. Deze aantallen zijn nog niet beschikbaar, maar worden meegenomen in de Monitor Sociaal Domein. In 2026 maken we afspraken met MEE en Farent over de registratie van aantallen deelnemers aan groepsaanbod. In 2025 hebben we wederom de doorlopende klanttevredenheid van onze inwoners gemeten. Van de gemeten resultaten over 2025 wordt de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief in 2026 geïnformeerd.
Dit betreft een jaarlijks terugkerend proces voor jeugd en WMO.
53 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen Wat wilden we bereiken? We koersen op een Samenredzaam Oisterwijk in 2030: inclusief, dichtbij, duidelijk en begrijpelijk, integraal. In gemeente Oisterwijk willen we dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, het liefst via betaald werk. Maar ook dat iedereen zich kan (blijven) ontwikkelen en hiervoor de kansen krijgt die hij of zij nodig heeft om mee te kunnen doen, onder andere in het onderwijs. Als laatste streven we ernaar om meer mensen aan de slag te krijgen, ook mensen waarbij werken niet vanzelf gaat bijv. door een arbeidsbeperking of inwoners die nog moeten inburgeren.
Hebben we gedaan wat we wilden doen? Inclusief – Inburgering Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we in afstemming met de gemeenten in de regio Hart van Brabant nieuwe contracten afgesloten met diverse taalaanbieders. Daarnaast zijn we een pilot gestart om de dualiteit (taal + participatie) van het inburgeringstraject steviger vorm te geven. Hierdoor participeren statushouders zo snel als mogelijk als (toekomstige) werknemer of als vrijwilliger. Inclusief – Onderwijskansen Tijd
Geld
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 is verder uitvoering gegeven aan het onderwijskansenbeleid met een duidelijke focus op voorschoolse educatie en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Dit is in gezamenlijkheid gedaan met onze onderwijsinstellingen en de kinderopvang.
In 2025 hebben we het mogelijk gemaakt dat VVE-locaties met meer dan 40% doelgroeppeuters (peuters met indicatie voor Voorschoolse educatie) extra pedagogische ondersteuning konden inzetten, waardoor gerichter en preventiever met deze doelgroep is gewerkt. Daarnaast is geïnvesteerd in vroegschoolse educatie voor basisscholen. De professionele peuteropvang vanuit Kinderstad, bestuur voor onderwijs en kinderopvang, wordt vanaf 1 januari 2026 actief op het AZC.
In 2025 is verder geïnvesteerd in leesondersteuning op de basisscholen. In 2025 is gestart met de pilot BoekStart in de Kinderopvang, waarmee ook bij peuters en hun ouders het lezen en voorlezen is gestimuleerd. De eerste resultaten laten een positieve ontwikkeling zien in de aandacht voor (voor)leesactiviteiten en ouderbetrokkenheid.
In 2025 is gewerkt met de Peutermonitor om de aantallen doelgroepkinderen structureel te monitoren en grip te houden op het bijbehorende budget. Dit heeft geleid tot een beter en actueler inzicht in de doelgroep en een meer onderbouwde inzet van middelen.
Inclusief, Dichtbij en Integraal – Lokaal Plan Tijd
Geld 54 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Volgens planning
Binnen budget
In 2025 hebben we uitvoering gegeven aan het Lokaal Plan ‘Iedereen doet mee’ 2024-2027. Eind 2025 heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden.
Er zijn stappen gezet in de versterking van de samenwerking tussen Loket Wegwijs, de collega's van werk en inkomen en de WSD. In de brede evaluatie van Loket Wegwijs in 2026 wordt bekeken wat er eventueel aanvullend nodig is. In regionaal verband heeft in 2025 afstemming plaatsgevonden over de samenwerking met het Regionaal Werk Centrum. Dit krijgt een vervolg in 2026. In voorbereiding op de komst van de Wet van school naar duurzaam werk (ingangsdatum 1 januari 2026) is in 2025 een sluitende aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar opgesteld. Hierbij is sprake van nauwe samenwerking tussen onze jongerenregisseur, het doorstroompunt Midden-Brabant, de WSD en onze lokale partners. Er is extra aandacht voor de (voortijdige) schoolverlaters van voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo 1 en 2. In 2025 zijn twee dashboards doorontwikkeld: het AVG-dashboard waarmee we sociale inclusie op klantniveau monitoren en een dashboard Participatie waarmee we beleidsdata genereren. Op basis van deze data worden trends en ontwikkelingen gesignaleerd die landen in de Monitor Sociaal Domein. De inzet van Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) is in 2025 geëvalueerd.
Op basis van de verwevenheid van deze vorm van ondersteuning met Wmo Begeleiding en Beschermd wonen en de daarvoor ingekochte zorg via de regio Hart van Brabant, hebben we in 2025 besloten om met Kikmaat (in lijn met de regiogemeenten) een contract aan te gaan voor deze ondersteuning. Hiermee hebben onze inwoners toegang tot een breed palet aan zorgaanbieders die OAD bieden. Daarnaast behouden we de mogelijkheid om, als er potentie is tot arbeidsparticipatie, de WSD-dienstverlening in te zetten. In 2025 zijn we gestart met de voorbereiding op de implementatie van de Participatiewet in balans. Deze wordt gefaseerd ingevoerd.
Hoe is dat gemeten? In 2025 is wederom voldaan aan het wettelijk vastgestelde inspectiepercentage (50%) voor bestaande gastouder-opvanglocaties. Door middel van de peutermonitor is in 2025 het bereik van op VVE geïndiceerde peuters gemonitord (het betreft een 0-meting). Door middel van de resultatenmonitor zijn in 2025 de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie gemonitord (het betreft een 0-meting). Het aantal mensen dat werkt met ondersteuning van de participatiewet is toegenomen. In 2024 waren dat 98 personen en in 2025 waren dat 118 personen (bron: Dashboard Participatie; trede betaald werk met ondersteuning). Het uitkeringsbestand van mensen die langer dan 2 jaar een uitkering ontvangen is gedaald. In 2025 waren dat 254 mensen. In 2024 waren dit 293 personen (bron: Dashboard Participatie; aantal actieve uitkeringen naar duur). In maart 2024 participeerde 9% van de inburgeraars naast de inburgering in de B1 route. De B1 route bereidt inburgeraars voor op betaald werk of vrijwilligerswerk. Na (intensieve) begeleiding vanuit de uitvoering is dit verhoogd naar 29% in Q4 2024. In 2025 was er sprake van een stijgende lijn in het aantal werkende inburgeraars.
55 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Reguliere werkzaamheden 2025 Onderstaande infographic geeft een indruk van de werkzaamheden die de gemeente uitvoerde voor haar inwoners.
56 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Wat heeft het gekost? Realisatie 2024
Begroting Begrotings 2025 wijziginge n 2025
(bedragen x € 1.000)
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Saldo
3.1
Basisstructuur
-14.369
-8.632
-6.265
-14.897
-13.690
1.207
3.2
Goede zorg
-26.545
-25.905
-2.902
-28.807
-29.326
-519
3.3
Ontwikkelen
-1.385
-1.425
-151
-1.575
-1.250
325
-42.299
-35.961
-9.318
-45.279
-44.266
1.013
Totaal lasten 3.1
Basisstructuur
9.345
1.740
6.282
8.022
7.152
-870
3.2
Goede zorg
6.323
6.814
584
7.398
7.623
225
3.3
Ontwikkelen
409
368
139
507
530
23
16.077
8.922
7.005
15.927
15.304
-622
Totaal baten Saldo van baten en lasten
-27.039
-2.313
-29.353
-28.962
391
Mutatie reserves
-390
150
87
237
175
-62
Saldo na mutatie reserves
390
-27.189
-2.400
-29.590
-29.137
328
Afwijkingen Vanwege de leesbaarheid van deze jaarstukken lichten we de grootste afwijkingen binnen programma 3 toe vanaf € 0.1 miljoen. De accountant heeft in de controle in meer detail alle afwijkingen beoordeeld. Lasten programma 3 Energiearmoede kwetsbare huishoudens en Integraal Zorgakkoord Totaal leiden deze twee posten tot €0,5 miljoen minder lasten dan begroot. Beide uitkeringen zijn Specifieke Uitkeringen (SPUK) en worden gedekt door de Rijksoverheid om deze specifieke taken uit te voeren op lokaal niveau. Per saldo heeft dit geen effect op ons resultaat. Huisvestingskosten starters en ontheemden In 2025 zijn we gestart met een onderzoek naar de huisvesting van starters en statushouders op twee locaties in de gemeente Oisterwijk. Omdat het onderzoek nog niet afgerond is, zijn de huisvestingskosten nog niet geheel gemaakt. In 2026 wordt dit onderzoek voortgezet en, indien haalbaar, gerealiseerd. Dit heeft in 2025 geleid tot € 0,1 miljoen minder kosten. Afrekening SPUK Oekraïne De regeling heeft geleid tot € 0,4 miljoen minder kosten en daardoor ook minder baten. Bij het opstellen van de begroting zijn we ervan uitgegaan dat de Rijksbijdrage hoger was dan in werkelijkheid het geval bleek. Dat komt omdat het Rijk de normbedragen naar beneden heeft bijgesteld, waardoor we € 0,1 miljoen te kort kwamen ten opzichte van wat we hadden begroot.
Daarnaast bleek dat we het restant van een eerder ontvangen uitkering niet hoefde terug te betalen, wat € 0,1 miljoen aan extra inkomsten opleverde. Hierdoor wordt het verschil per saldo nagenoeg neutraal. WMO-begeleiding Het budget voor WMO-begeleiding was abusievelijk € 0,4 miljoen te laag in onze begroting opgenomen. Participatie en re-integratie We hebben nog meer mensen met Loonkostensubsidie (LKS) aan het werk geholpen, dan waarvoor we de LKS-uitkering kregen. In bovenstaand overzicht leidt dit tot € 0,1 miljoen meer lasten. Sociale uitkeringen 57 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Het rijksbudget voor de sociale uitkeringen dat we ontvingen was € 0,2 miljoen hoger dan waar we op rekenden. Daartegenover staat dat het aantal mensen dat een uitkering aanvroeg ook is opgelopen, waardoor we € 0,1 miljoen meer moesten uitkeren. Nieuwe wet inburgering De middelen voor inburgering worden door het Rijk toegekend aan de gemeente op basis van een prognose van het aantal gehuisveste inburgeraars (SPUK inburgering). Het daadwerkelijke geld dat wij beschikbaar hebben voor inburgering wordt bepaald door het aantal daadwerkelijke gehuisveste statushouders + de werkelijke uitgaven voor inburgering. Het verschil wordt verklaard door de verschillende peildata van de financiering en wijze van bekostiging. Dit leidt tot €0,5 miljoen minder lasten en € 0,2 miljoen minder baten. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Vanuit onderwijsachterstandenbeleid is er een subsidieregeling opgesteld voor voorschoolse educatie om peuters te bereiken door voor- en vroegschoolse educatie. Er is minder gebruik gemaakt van deze subsidieregeling waardoor niet alle middelen die hiervoor beschikbaar waren zijn ingezet. Daarnaast was er in 2025 voor kinderopvang een regeling voor kinderen met een sociaal medische indicatie. Ook van deze regeling is minder gebruik gemaakt dan verwacht. We houden op dit budget dan ook € 0,3 miljoen over.
Baten programma 3 Energiearmoede kwetsbare huishoudens en Integraal Zorgakkoord Door minder lasten zijn er ook minder baten € 0,5 miljoen binnen gekomen. Per saldo heeft dit geen effect op ons resultaat. Afrekening SPUK Oekraïne De baten zijn €0.5 miljoen lager door enerzijds minder gebruik van de regeling en anderzijds doordat het Rijk de normbedragen naar beneden heeft bijgesteld, waardoor we € 0,1 miljoen te kort kwamen ten opzichte van wat we hadden begroot. Daarnaast bleek dat we het restant van een eerder ontvangen uitkering niet hoefde terug te betalen, wat € 0,1 miljoen aan extra inkomsten opleverde. Hierdoor wordt het verschil per saldo nagenoeg neutraal. Sociale uitkeringen Het rijksbudget voor de sociale uitkeringen dat we ontvingen was € 0,2 miljoen hoger dan waar we op rekenden. Daartegenover staat dat het aantal mensen dat een uitkering aanvroeg ook is opgelopen, waardoor we € 0,1 miljoen meer moesten uitkeren. Nieuwe wet inburgering De middelen voor inburgering worden door het Rijk toegekend aan de gemeente op basis van een prognose van het aantal gehuisveste inburgeraars (SPUK inburgering). Het daadwerkelijke geld dat wij beschikbaar hebben voor inburgering wordt bepaald door het aantal daadwerkelijke gehuisveste statushouders + de werkelijke uitgaven voor inburgering.
Het verschil wordt verklaard door de verschillende peildata van de financiering en wijze van bekostiging. Dit leidt tot € 0,5 miljoen minder lasten en € 0,2 miljoen minder baten.
Verplichte beleidsindicatoren
58 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Indicator Absoluut verzuim Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Achterstand onder jeugd-werkloze jongeren Clienten met een maatwerkarrangement WMO Demografisch druk Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdreclassering lopende re-intergratievoorzieningen Netto arbeidsparticipatie Niet sporters Personen met een bijstandsuitkering Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid % % Per 10.000 inwoners % % % van alle jongeren tot 18 jaar % Per 10.000 inwoners 15-64 jaar % % Per 10.000 inwoners Per 1.000 leerlingen %
Periode 2024 2024 2024 2025 2025 2024 2024 2023 2024 2024 2024 2025 2024 2024
Nederland Oisterwijk 6,7 18,4 6 3 2 1 660 670 70,7 83,7 1 0,6 14 11,6 0,3 0,2 203,1 166,5 73,2 74,4 42,5 39,9 281,2 132,8 28 21 2,3 1,6
Bron: waarstaatjegemeente.nl
59 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Paragrafen
60 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf leest u over de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling Evaluatie “de Koers 2022 ” In 2025 heeft de organisatie de drie jaar eerder ingevoerde organisatiestructuur geëvalueerd. Doel van deze evaluatie was om vast te stellen waar de structuur goed aansluit op de praktijk en waar aanvullende ondersteuning nodig is. De gekozen organisatiestructuur ondersteunt de beoogde doelstellingen, maar verdient wat aandacht op de volgende thema’s: Richting en rolduidelijkheid, Integraal samenwerken, Mens centraal en Bereikbaar en verbonden. Op alle deze thema's zijn verbeteracties gedefinieerd en worden in 2026 en verder tot uitvoering gebracht. Voorbereiden op de verhuizing in 2026: werkconcept Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie, in 2025, was het ontwikkelen van een nieuw werkconcept voor het nieuwe gemeentehuis. Hybride en activiteitgericht werken staan daarbij centraal. Medewerkers kiezen straks de werkplek die aansluit bij de aard van hun werkzaamheden— zoals samenwerken, concentreren of ontmoeten—en combineren kantoorwerk met werken op afstand. Wij bereiden in 2026 onze medewerkers voor op deze nieuwe manier van werken. Vastgestelde visie en kernwaarden In 2025 zijn in samenwerking met alle medewerkers een visie en kernwaarden vastgesteld.
Deze geven de organisatie richting. De visie luidt: “Inwoners staan centraal in onze toekomstbestendige en toegankelijke organisatie, waar wij met plezier op professionele wijze samenwerken. We maken gebruik van de kracht van onze verschillende talenten en zorgen ervoor dat iedereen zich gezien voelt en elkaar vertrouwt. We pakken uitdagingen samen aan en bereiken meer dan ooit tevoren.” De kernwaarden samen, vernieuwend en professioneel fungeerden daarbij als het kompas. In 2025 is ingezet op het versterken van de zichtbaarheid en toepasbaarheid van deze waarden binnen teams en in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurde onder andere door gesprekken, teamactiviteiten en interne communicatie gericht op bewustwording. Personeelsbeleid In 2025 droeg het domein Bedrijfsvoering bij aan een stabiele en goed functionerende organisatie door ondersteuning te bieden op het gebied van personeel en organisatie. De inzet was gericht op het borgen van een adequate personele bezetting en het ondersteunen van de groei van de organisatie. De organisatie kende in 2025 een hoge instroom van 50 nieuwe medewerkers, terwijl het verloop met 10,1% aanzienlijk lager lag dan voorgaande jaren. Dit evenwicht tussen instroom en uitstroom zorgde voor continuïteit binnen teams en versterkte de stabiliteit van de organisatie.
Het aandeel vaste medewerkers nam toe, wat zichtbaar is in de groei van het aantal vaste dienstverbanden. Tegelijkertijd daalde het aandeel inhuur: de inhuurkosten als percentage van de loonsom nam af van 27,39% in 2024 naar 21,59% in 2025. Door gerichte aandacht voor werving & selectie en interne doorstroming werden vacatures overwegend tijdig ingevuld. Het voorzieningspercentage bleef hoog en de gemiddelde doorlooptijd van vacatures lag rond de 30 tot 40 dagen. Interne mobiliteit en aanvullende wervingsinstrumenten 61 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
leverden concrete kandidaten op en droegen bij aan het terugdringen van moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast werden leidinggevenden ondersteund bij het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. In 2025 is gestart met een vernieuwde methodiek voor resultaat- en ontwikkelgesprekken, waarmee een belangrijke stap is gezet in het structureel voeren van de dialoog over prestaties en ontwikkeling. Het ziekteverzuim binnen de organisatie daalde naar gemiddeld 5,8%. Door deze samenhangende inzet bleef de organisatie in 2025 in staat om haar werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren en werd een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling in de komende jaren. Hybride werken en huisvesting Een nieuwe werkomgeving met minder m2 oppervlak vraagt om een duidelijke visie op flexibel, activiteitgericht werken. Samen met de medewerkers is hier vorm aan gegeven. Met roadshows langs alle teams is input opgehaald voor de ideale werkplek. Deze input is uitgewerkt in een werkconcept dat onze visie vertaalt in een werkomgeving die daarbij past. Met rust voor focus en ruimte voor ontmoeting. We kiezen de juiste plek bij de taak, we zijn fysiek en digitaal verbonden. Onze werkomgeving herinnert ons aan onze maatschappelijke missie. Met deze informatie is een Programma van Eisen voor het nieuwe gemeentehuis opgesteld als vertrekpunt en toetsingskader voor de architect.
Dit heeft geresulteerd in een vastgesteld Voorlopig Ontwerp van ons nieuwe gemeentehuis. In het vierde kwartaal is dit verder uitgewerkt in een Definitief Ontwerp dat begin 2026 wordt vastgesteld. Leren en ontwikkelen De gemeente Oisterwijk besteedt structureel aandacht aan het leren en ontwikkelen van medewerkers om een wendbare en toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven. Het online leerplatform Ontwikkelplein Oisterwijk is in 2025 geïmplementeerd. Via het leerplatform kunnen medewerkers en teams tijd- en plaatsonafhankelijk trainingen en workshops volgen. Bijvoorbeeld over werken bij de gemeente Oisterwijk en allerhande digitale vaardigheden. Maar ook ‘learnings’ op het gebied van vakinhoud, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en o.a. vitaliteit in het kader van gezond werkgeverschap. Ook hebben er in 2025 geslaagde edities plaats gevonden van de Oisterwijkse Opleidingsweken.
Samenwerken met Goirle en Hilvarenbeek Ook in 2025 is samengewerkt met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek binnen de GHOsamenwerking. Dit hebben we gedaan met een samenwerkingsagenda, waarin concrete werkzaamheden en projecten zijn opgenomen. Voorbeelden van onze samenwerking zijn het gezamenlijk ontwikkelen van dashboards als onderdeel van het programma “Grip op Sociaal Domein” en de officier van dienst bevolkingszorg, die namens de drie gemeenten optreedt bij incidenten en zo de coördinatie tussen hulpdiensten en gemeenten soepel laat verlopen. Planning & Control cyclus In de financiële verordening is geregeld hoe de planning & control cyclus is georganiseerd. Samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek maken we gebruik van een financieel systeem waarmee we aan de landelijke regelgeving kunnen voldoen.
62 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026
In navolging van de aangenomen motie van de raad werkten we het afgelopen jaar aan het verbeteren van de leesbaarheid en transparantie van de P&C documenten. In 2025 hebben we hierin een aantal stappen gezet. Zo zijn we steeds realistischer gaan begroten en hebben we de indicatoren meer SMART gemaakt. Bij de bestuursrapportage hebben we een stoplichtmodel geïntroduceerd. Daarnaast zijn we in het najaar 2025 gestart met een onderzoek naar digitale mogelijkheden voor onze P&C producten. Vanaf de begroting 2027 willen wij uw raad een digitale begroting aanbieden. Interne controle en interne beheersing Het intern beheersplan wordt jaarlijks geactualiseerd vanuit de scope, dat met name voor de belangrijkste en meest risicovolle processen interne controleplannen worden opgesteld. We zijn in 2025 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de gegevensgerichte audits, die voortkomen uit het intern controleplan uit te besteden. We denken zo scherpere aanbevelingen te krijgen. Daarbij zijn we ook onderzoek gestart naar mogelijkheden om voor de interne controle samen te werken met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Informatiebeveiliging en privacy In een tijdperk waarin technologie een integraal onderdeel is geworden van ons dagelijks leven, worden ook gemeenten steeds afhankelijker van digitale systemen en infrastructuur.
Voor digitale bestuurskracht is het belangrijk om de basis van processen op orde te hebben. Het beveiligen van de digitale systemen en infrastructuur is hierin van essentieel belang. Gemeenten moeten zich bewust zijn van de cyberrisico’s en hier proactief maatregelen op inrichten. Dit deden we al op grond van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), waarin normen voor informatiebeveiliging zijn weergegeven. Vanaf 2026 zijn de normen van de nieuwe BIO2.0 verplicht en opgenomen in de nieuwe Cybersecuritywet (Cbw) die in werking zal treden naar aanleiding van de Europese Richtlijn ‘Network and Information Security directive 2’ (hierna: NIS2). De Cbw en de AVG vereisen dat gemeenten aantoonbaar in control zijn voor informatieveiligheid (IV) en privacy (P). Om deze reden zal er meer aandacht moeten komen voor Governance, Risk en Compliance (GRC) op de afdelingen. In 2025 is hiervoor een voorstel aangenomen in het PMT, dat in 2026 verder uitgewerkt zal worden. Het nieuw opgerichte team Concernstaf (waarin IV en P is ondergebracht) zal hierbij een cruciale rol gaan spelen. Gegevensmanagement, automatisering en samenwerking op Informatievoorziening De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Zo moet de inwoner of ondernemer producten digitaal kunnen afnemen, met aandacht voor iedereen die niet of minder digitaalvaardig is.