Bijlage 1 - Jaarstukken 2025 definitief en getekend

2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Inhoudsopgave Nota van aanbieding

4

Gekozen voor perspectief

4

Algemeen ................................................................................................................. 5

Leeswijzer Financiële samenvatting

6 8

Programma’s .......................................................................................................... 10

Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk

11 24 47

Paragrafen .............................................................................................................. 60

Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Paragraaf Financiering Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Openbaarheid

61 66 72 74 77 86 94 98

Jaarrekening........................................................................................................... 99

Balans per 31 december 2025 100 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 102 Algemene toelichting op de balans 103 Inhoudelijke toelichting op de balans 108 Inhoudelijke toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 123 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)126 Rechtmatigheidsverklaring 128 Overige gegevens 129 Bijlagen .................................................................................................................130

Sisa Verantwoording Overzicht taakvelden EMU-saldo

131 141 142

3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Nota van aanbieding Gekozen voor perspectief Twee maanden geleden heeft politiek Oisterwijk een lange raadsperiode afgesloten. Bijna 5½ jaar hebben de vorige raad en het vorige college de kans gekregen én benut om zaken voor elkaar te krijgen. Ook zijn er veel zaken klaar gezet om in de nieuwe raadsperiode te realiseren. Als nieuw aangetreden college hebben wij het geluk om te kunnen bouwen op stevige beleidsmatig en financiële fundamenten. Deze jaarstukken laten over het jaar 2025 een positief saldo zien en een uitstekend weerstandsvermogen. We kunnen vooruit. Er is afgelopen jaar gekozen voor perspectief. Dat maakt het mogelijk om dat ook dít jaar te doen. Dat moet overigens ook, want de begroting voor dit jaar heeft als titel ‘Kiezen voor perspectief’. Bij een terugblik op 2025 springt een aantal zaken in het oog. We hebben stappen gezet in de verduurzaming van onze gebouwen. Dat scheelt 14% in het elektriciteitsverbruik. We hebben kosten van externe inhuur van medewerkers met zo’n 20% teruggebracht. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is gedaald. Dat geldt ook voor de doorlooptijd van vacatures. Aldus staat de organisatie er wat ons betreft goed voor. In 2025 werden in onze gemeente 79 woningen gebouwd. Het plan Beekdalpark werd goedgekeurd. De planontwikkeling Moergestel-Noord kwam rond.

De Reebok hield op te bestaan maar kan onder de naam ‘Heidepark’ een nieuwe toekomst krijgen. We vernieuwden op veel locaties de riolering, meestal in samenhang andere verbeteringen in het openbaar gebied. Niet alles lukte in 2025. De huisvesting van statushouders bleef achter bij de taakstelling. De doorstroming op de woningmarkt stokte opnieuw. We namen weliswaar maatregelen voor woningdelen, hospitaverhuur en woningsplitsing, maar de resultaten hiervan vroegen en vragen geduld. Wat betreft de ondersteuning van inwoners met problemen blijken we steeds meer te kunnen bouwen op de basisstructuur en natuurlijk op het maatwerk van ons Loket Wegwijs. Zo kunnen de stijging van de lasten in de hand houden en tegelijk de passende hulp blijven bieden. Het nieuwe bestuursakkoord Richting met Ruimte nodigt uit tot samenwerking en tot openheid naar ideeën en initiatieven van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Die uitnodiging willen we waarmaken. De resultaten van 2025 bieden daarvoor een goede basis. We zien uit naar het debat met u. Het college, 26 mei 2026

4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Algemeen

5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Leeswijzer In de programmabegroting 2025 zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenteraad en het college over wat we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. In deze jaarstukken leggen we verantwoording af over wat we gedaan hebben.

Ambities voor 2025 In het coalitieakkoord is een aantal ambities verwoord. De ambities voor 2025 zijn vertaald in de volgende thema’s:

Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk 1.1 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde. 1.2 We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie. 1.3 We zetten onze eigendommen optimaal in. 1.4 We hebben de gemeente goed georganiseerd. Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 2.1 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen. 2.2 We streven naar een aantrekkelijke en duurzame openbare ruimte. 2.3 Het is veilig voor onze inwoners. 2.4 Oisterwijk is aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk 3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur. 3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning. 3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen.

Opbouw van de programma’s Elk programma kent een duidelijke opbouw waarin per programma de beleidsdoelstelling en het maatschappelijk effect staat opgenomen waarop de raad op strategisch niveau kan sturen. Per programma zijn op tactisch niveau de politieke thema’s van het college weergegeven. Op sommige thema’s willen we meerdere ambities bereiken. Deze zijn apart benoemd. Per thema beantwoorden we de volgende vragen: ™ Wat wilden we bereiken? ™ Wat hebben we daarvoor gedaan? ™ Hoe is dat gemeten? Per programma beantwoorden we de volgende vraag: ™ Wat kost het? Per programma geven we een toelichting op de belangrijkste financiële verschillen met de actuele begroting van 2025. In de programma’s zijn daarnaast de in de BBV verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn een gevolg van de gewijzigde begrotingsvoorschriften. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten.

6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Tabellen In dit boekwerk komen veel financiële tabellen voor. In deze tabellen zijn afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen. Daarnaast mag u een negatief bedrag interpreteren als een last of verslechtering van het begrotingssaldo. Bedragen die positief zijn kunt u interpreteren als een baat of verbetering van het programmasaldo. Mocht dit anders zijn, dan is dit bij de tabel vermeld.

7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Financiële samenvatting Inleiding In dit onderdeel van de jaarstukken 2025 en daaruit specifiek de jaarrekening, geven wij in hoofdlijnen inzicht in de financiële resultaten van de gemeente Oisterwijk. We laten zien hoe de begrote middelen in 2025 zijn ingezet, welke afwijkingen zich hebben voorgedaan en wat betekent voor het uiteindelijke jaarrekeningresultaat en de financiële positie van onze gemeente. De financiële uitkomsten over 2025 zijn tot stand gekomen in een periode waarin we te maken hebben met aanhoudende onzekerheden, stijgende kosten en een toenemende druk op de uitvoering van gemeentelijke taken. Tegen deze achtergrond is gestuurd op een zorgvuldige inzet van middelen en het bewaken van de financiële balans. Het resultaat bedraagt € 5,4 miljoen positief en is tot stand gekomen op basis van gerealiseerde baten en lasten over het verslagjaar en geeft een samenvattend beeld van de financiële uitkomsten In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting en de gevolgen voor de financiële positie van de onze gemeente nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Begroting Realisatie 2024 voor na 2025 wijziging wijziging 2025 2025

Saldo

1 Dienstverlenend

-39.534

-41.628

-41.306

-41.930

-624

2 Aantrekkelijk,duurzaam,gezond en veilig

-26.113

-25.226

-26.816

-26.181

635

3 Samen redzaam

-42.299

-35.961

-45.279

-44.266

1.013

-107.946

-102.815

-113.402

-112.378

1.024

1 Dienstverlenend

80.230

79.688

84.538

85.960

1.422

2 Aantrekkelijk,duurzaam,gezond en veilig

13.999

14.345

15.183

15.010

-173

3 Samen redzaam

16.077

8.922

15.927

15.304

-622

110.306

102.955

115.648

116.274

626

2.360

140

2.246

3.896

1.651

Mutaties reserves programma 1

506

630

1.532

1.532

0

Mutaties reserves programma 2

2.663

615

2.289

2.179

-110

Mutaties reserves Grondbedrijf

-392

0

-1.961

-2.360

-399

Mutaties reserves programma 3

-390

150

237

175

-62

Mutatie reserves

2.387

1.395

2.097

1.525

-571

Resultaat

4.748

1.535

4.343

5.422

1.079

Totaal lasten

Totaal baten Saldo van baten en lasten

Verschil realisatie en begroting Vanwege de leesbaarheid van deze jaarstukken lichten we de meest opvallende verschillen tussen begroting en realisatie toe vanaf €0,4 miljoen. Per programma worden de afwijkingen vanaf € 0,1 miljoen toegelicht. De accountant heeft in de controle in meer detail alle afwijkingen beoordeeld. Het gerealiseerde resultaat over 2025 is € 5,4 miljoen voordelig, € 1,1 miljoen hoger dan begroot. Opvallende verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn: ™ Een voordeel op het gemeentefonds van € 0,9 miljoen door verwerking van de effecten van de decembercirculaire. 8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

™

™

™

Extra aanvulling van de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers (APPA) van € 0,9 miljoen door aangepaste verslaggevingsvoorschriften bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2028; Voordeel op de Meerjarenonderhoudsplanning gebouwen (MJOP) van € 0,8 miljoen, voornamelijk door het doorschuiven van het groot onderhoud Tiliander naar 2026. Voor de doorgeschoven werkzaamheden vragen we via de resultaatbestemming om het budget in 2026 beschikbaar te houden; Een nadeel op WMO-begeleiding van € 0,4 miljoen door een te laag bedrag in onze begroting.

Weerstandsvermogen De weerstandsratio komt met 2,7 boven de doelstelling van 1,5 uit en valt in klasse A van de normtabel ontwikkeld door de Universiteit Twente. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing lichten we dit verder toe. De tabel biedt een waardering van de berekende ratio. Waardering

Ratio

A B C D E F

> 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Programma’s

10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Het programma dienstverlenend Oisterwijk heeft als doel de organisatie gemeente Oisterwijk te besturen en te faciliteren vanuit een goede verbinding tussen raad en samenleving. Het college verricht met vooraf vastgestelde kaders de uitvoering binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het gemeentefonds en de inkomsten die de gemeente genereert uit gemeentebelastingen en leges.

Maatschappelijk effect In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding en bestuur en ook een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking.

Ambities voor 2025 De ambities voor 2025 zijn vertaald in de volgende thema’s: 1.1 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde. 1.2 We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie. 1.3 We zetten onze eigendommen optimaal in. 1.4 We hebben de gemeente goed georganiseerd.

11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

1.1 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde Wat wilden we bereiken? De gemeente Oisterwijk wil een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Wij blijven investeren in de ontwikkeling van onze dienstverlening en in ondersteunende systemen. Het moet niet uitmaken via welk kanaal een inwoner de gemeente benadert, de informatie moet altijd op orde zijn. Als ambtelijke organisatie halen we het beste uit onszelf, voor inwoners, ondernemers en organisaties. Dienstverlening is van ons allemaal. Inwoners weten wat zij van onze gemeente mogen verwachten en andersom.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Tijd Geld Volgens planning Binnen budget In 2025 hebben we ons gericht op de uitwerking van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Het grootste deel van de formele producten die de gemeente Oisterwijk biedt aan inwoners kunnen nu met een digitaal webformulier worden aangevraagd of gemeld. Eind 2025 is het aanwijzingsbesluit door college en raad vastgesteld. Hierin staan de kanalen die we aangewezen hebben voor deze formele producten. Het informatiepunt digitale overheid (IDO) is ingericht in de bibliotheek in Tiliander. Hier kunnen mensen terecht als ze niet digitaal vaardig zijn en hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren, het aanvragen van DigiD of het maken van een afspraak. Op www.oisterwijk.nl is een pagina ingericht met informatie voor inwoners over het krijgen van hulp bij digitale dienstverlening. Daarnaast plaatsen we ook regelmatig berichten in de Nieuwsklok om mensen te wijzen op de aanwezigheid van het Informatiepunt Digitale Overheid. Daarnaast hebben we in 2025 een burgerpanel ‘Dienstverlening’ en een mystery onderzoek naar onze bereikbaarheid uitgevoerd. Ook hebben we extra capaciteit voor dienstverlening kunnen inzetten.

Tenslotte hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om onze dienstverlening structureel te gaan meten, zodat we dit in 2026 daadwerkelijk kunnen implementeren. Met deze resultaten en bouwstenen kunnen we in de komende periode verder bouwen aan het versterken en verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe is dat gemeten? ™ In 2025 hebben we een burgerpanel dienstverlening en een mystery onderzoek bereikbaarheid uitgevoerd.

12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

1.2 We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie Wat wilden we bereiken? Samenwerking is noodzakelijk om grote opgaven binnen en buiten onze gemeentegrenzen te realiseren. Hiervoor werken we samen binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB) en GHO. Binnen Hart van Brabant werken we met een kern- en keuzeagenda. In de kernagenda leggen we unaniem, meerjarig commitment voor regionale samenwerking vast. De keuzeagenda maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op actualiteit, met variërende en evoluerende coalities in onze regio. Inwonersparticipatie is en blijft belangrijk in Oisterwijk. De leefbaarheid in én de identiteit van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk staan voorop. We werken steeds meer ‘wijkgericht’. De inwoners weten zelf het beste wat nodig is; als gemeente kijken wij of en hoe we hierin faciliteren. Dit kan per dorp of buurtschap verschillend zijn. Inwoners zijn aan zet, (gemeente) ‘Oisterwijk Bouwt!’ mee. Daar waar we inwoners- en overheidsparticipatie in het algemeen steeds beter borgen, zetten we nu ook meer in op specifieke doelgroepen, zoals jongerenparticipatie.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Wijkgericht werken en Inwonersinitiatieven Tijd Geld Volgens planning Binnen budget In 2025 is de werkwijze van de wijkregisseurs en wijkgericht werken geëvalueerd. Ook is budget toegekend om de functie van wijkregisseurs structureel in te vullen. Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie ontwikkelen we het wijkgericht werken verder door. In grotere projecten als Samen maken we Moergestel en in de pilot Zorgzame en Gezonde buurten in de wijk Westend zijn we gestart met uitgebreide wijkanalyses op basis van beschikbare eigen data en data van partners als CBS, politie en GGD. Inwoners weten ons met name te vinden voor hun eigen initiatieven waar we ook als gemeente en wijkregisseurs zichtbaar zijn. In 2025 zijn de buurtbudgetten met name besteed aan grote verbindende activiteiten, die de leefbaarheid in de wijk vergroten. Voorbeelden hiervan zijn een grootse wijkdag in de Pannenschuur, een maandelijkse lunch in wijk Waterhoef en een bijdrage aan een kookpunt in Westend. Jongerenparticipatie Tijd Vertraagd

Geld Binnen budget

Voor een bezoek van groepen 7 en 8 van de basisscholen aan het gemeentehuis bleek aan het begin van dit schooljaar veel animo. Interactief werd stilgestaan bij hoe een gemeente en de politiek werkt, maar ook hoe je invloed kunt uitoefenen. De 12 groepen van 8 scholen dienden wensen in. Met kinderen die aangaven later ook mee te willen praten wordt in 2026 een vervolg gepland. In Moergestel dachten kinderen mee over de verbetering van een speeltuin. Ze waren vanaf schets tot aan de realisatie erg actief en betrokken.

13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Wijk- en dorpsdemocratie en Uitdaagrecht Tijd Geld Volgens planning Binnen budget Met uitdaagrecht beogen we te bewerkstelligen dat inwoners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een specifiek initiatief. In 2025 hebben we hiervoor geen verzoeken van inwoners ontvangen. Wel heeft het geleid tot intensievere samenwerking tussen gemeente en inwonersgroepen. Zo werden bij enkele initiatieven (zoals de Noenes en eerder al park Ruijbosch in Haaren) overeenkomsten opgesteld om inwoners medeverantwoordelijkheid te geven voor allerlei activiteiten en onderhoud in de eigen buurt of dorp en echt samen te werken met onze gemeente.

14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

1.3 We zetten onze eigendommen optimaal in Wat wilden we bereiken? We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij we sturen op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij borgen daarbij dat de vastgoedportefeuille efficiënt en professioneel wordt beheerd. We passen een transparante en integrale aanpak toe op de huisvestingsvraagstukken op het gebied van o.a. onderwijs, cultuur, welzijn en sport. Daar waar we kunnen, zetten we optimaal in op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, indachtig de financiële consequenties die dit met zich meebrengt.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Vastgoedportefeuille Tijd

Geld

Vertraagd

Binnen budget

Doorlopend herijken we onze vastgoedportefeuille. Zo komen we tot een kernportefeuille die substantieel bijdraagt aan onze beleidsdoelen en toekomstbestendig kan worden verduurzaamd. In 2025 is in dit kader een traject gestart om een pand af te stoten dat niet langer past binnen onze beleidsdoelstellingen. Daarnaast hebben we onze portefeuille uitgebreid met de aankoop van het pand Burgemeester Verwielstraat 6 in Oisterwijk. Dit gebouw zal in de toekomst dienen als huisvesting voor onze gemeentelijke organisatie. In 2025 zijn we gestart met de voorbereidingen om het pand hiervoor geschikt te maken. Verder hebben we in 2025 zwembad De Leye gesloopt, zijn de tijdelijke units aan de Sportlaan verwijderd en zijn we begonnen met de ontmanteling van het Staalbergven. De voorgenomen verduurzamingsmaatregelen zijn in 2025 geïntegreerd in onze meerjaren onderhoudsplannen en het geplande reguliere onderhoud aan onze panden is uitgevoerd. Daarnaast hebben we verdere stappen gezet in de uitvoering van de Routekaart Verduurzaming. We hebben daarvoor diverse projecten gerealiseerd, waaronder de verdere installatie van PV"panelen, diverse kleine verduurzamingsmaatregelen en de verduurzaming van de klimaatinstallaties bij cultureel centrum Den Boogaard.

Door beperkte ambtelijke capaciteit en enkele technische uitdagingen hebben een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van Cultureel Centrum Tiliander, vertraging opgelopen. In 2025 hebben zich wijzigingen voorgedaan in de organisatie van de stichting Beheer en Exploitatie Brede Scholen Oisterwijk (stichting BEBSO). Er is ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van verschillende processen en werkwijzen. Deze transitie heeft ertoe geleid dat niet alle geplande onderhoudswerkzaamheden volgens planning zijn uitgevoerd.

15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Accommodatiebeleid Tijd

Geld

Vertraagd

Binnen budget

Het accommodatiebeleid omvat diverse onderdelen en kan zowel breed als smal worden uitgewerkt. Daarom is het van belang om vooraf een heldere definitie en afbakening vast te stellen van de onderwerpen die binnen het beleid worden meegenomen. Het accommodatiebeleid raakt aan meerdere andere beleidsvelden, waaronder vastgoed, maatschappelijke voorzieningen, cultuur, sport, tarieven en subsidies. In 2025 heeft een brede verkenning plaatsgevonden op deze thema's. De inzichten uit deze oriëntatie vormen de basis voor de vervolgstap. In 2026 wordt, met inzet van externe expertise, gestart met het opstellen van het accommodatiebeleid voor de gemeente Oisterwijk. Wat betreft onderwijshuisvesting waren de processen in 2025 helder en wisten schoolbesturen en gemeente elkaar op alle inhoudelijke dossiers te vinden. De uitbreiding van de Kikkenduut is afgerond en de financiën zijn binnen budget gebleven. Bij PI Hondsberg is de voorbereiding tot aanbesteding opgestart. Gemeente en schoolbestuur trekken daarin samen op. Daarnaast is de uitbreiding van De Nieuwe Linde gestart en loopt volgens planning. Daarnaast is bij de Stichting beheer en exploitatie BS Oisterwijk (BEBSO) in 2025 voortgang geboekt in de optimalisering van processen, werkwijze en transparantie. Schoolbesturen krijgen een grotere (financiële) rol.

Hoe is dat gemeten? Vanaf 2024 zijn we gestart met structurele energiemonitoring; voor het merendeel van onze objecten lezen we op afstand slimme meters uit. Hiermee is inmiddels ongeveer 85% van het totale energieverbruik inzichtelijk. Gedurende 2024 zijn steeds meer gemeentelijke objecten aangesloten op het monitoringssysteem. Inmiddels passen we bij circa 90% van de relevante gebouwen energiemonitoring toe. Daardoor is 2025 het eerste jaar waarin een (gedeeltelijke) vergelijking kon worden gemaakt met voorgaande jaren. In deze vergelijking is het effect van de genomen verduurzamingsmaatregelen zichtbaar. In 2025 is een elektriciteitsbesparing van 14% gerealiseerd ten opzichte van 2024. De besparing op het gasverbruik is op dit moment nog niet volledig vast te stellen, omdat de uitrol van energiemonitoring op gasmeters pas medio 2024 heeft plaatsgevonden. In 2025 zijn we daarnaast gestart met de ontwikkeling van een rapportagestandaard waarmee we het energieverbruik van gemeentelijke objecten jaarlijks op een uniforme en inzichtelijke wijze kunnen vastleggen en rapporteren.

16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

1.4 We hebben de gemeente goed georganiseerd Wat wilden we bereiken? We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft. Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zijn een financieel gezonde gemeente.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Raad en college Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

Raad, college en ambtelijke organisatie hebben eind 2025 de afgelopen vijf jaar van 'Oisterwijk Bouwt!' en de daarbij onderlinge gemaakte afspraken en met elkaar doorgemaakte ontwikkeling geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat we met dezelfde methodiek doorgaan onder de nieuwe naam 'Oisterwijk Verbindt'. De (verbetering van de) onderlinge samenwerking, maar ook die met onze inwoners krijgt daarmee een mooi vervolg. Personeel In 2025 is nadrukkelijk ingezet op het aantrekken, behouden en duurzaam inzetten van kwalitatief goed personeel, met als doel de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te waarborgen. Deze inzet heeft geleid tot een verdere groei en stabilisatie van de organisatie. De personele omvang nam toe: het aantal vaste medewerkers groeide van 246 eind 2024 naar 269 eind 2025 en het aantal FTE steeg in dezelfde periode met 8,7%. Tegelijkertijd bleef het verloop beheersbaar. In 2025 stroomden 26 medewerkers uit, wat neerkomt op een verlooppercentage van 10,1%. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van 2024 (15,6%) en 2023 (18,9%). De instroom bleef hoog met 50 nieuwe medewerkers in 2025, een stijging ten opzichte van 2024 (40 nieuwe medewerkers). Vacatures zijn over het algemeen binnen een doorlooptijd van 30 tot 40 dagen ingevuld, met een relatief hoog aantal reacties.

Hierdoor bleef de bezetting op cruciale onderdelen van de organisatie op peil en nam de afhankelijkheid van externe inhuur verder af. Het aantal ingehuurde medewerkers is ten opzichte van 2024 afgenomen en het percentage inhuurkosten ten opzichte van de loonsom zijn afgenomen van 27,39% naar 21,59% daar waar het landelijk gemiddelde rond 20% schommelt. Het ziekteverzuim daalde in 2025 naar gemiddeld 5,8%, tegenover 6,5% in 2024. Daarmee ligt het verzuim niet alleen lager dan voorgaande jaren, maar ook onder het gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare omvang (6,3% in 2024). Deze ontwikkeling draagt bij aan continuïteit en stabiliteit in de uitvoering van werkzaamheden. Door structurele aandacht voor werving, onboarding, ontwikkeling en interne mobiliteit bleef kennis behouden en kon capaciteit duurzaam worden ingezet. Hierdoor beschikten we in 2025 over voldoende en gekwalificeerd personeel om onze taken uit te voeren en bleef de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. In 2025 zijn we ten behoeve van de structurele aandacht voor ontwikkeling van onze medewerkers en de organisatie gestart met het Ontwikkelplein Oisterwijk. Dit betreft een digitaal leerplatform met 17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

een combinatie van fysieke trainingen vanuit de Oisterwijkse Opleidingsweken en online trainingen die tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen worden gevolgd. We vinden het belangrijk dat medewerkers van onze gemeente met plezier werken, zich kunnen ontwikkelen en prettig samenwerken. Met de juiste ondersteuning worden zij in staat geacht om de afgesproken resultaten te behalen. Dit stimuleren we door structureel met elkaar in gesprek te gaan. In 2025 zijn we daarom gestart met een vernieuwde methodiek voor het resultaat- en ontwikkelgesprek. In deze gesprekken staan werkgeluk, inzetbaarheid, werkzaamheden, ontwikkelbehoeften en de bijdrage van de medewerker aan de organisatiedoelstellingen centraal.

18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Reguliere werkzaamheden 2025 Onderstaande infographic geeft een indruk van de werkzaamheden die de gemeente uitvoerde voor haar inwoners.

19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Wat heeft het gekost? Realisatie Begroting 2024 2025 (bedragen x € 1.000)

1.1 Dienstverlening 1.2 Samenwerking en participatie 1.3 Eigendommen

Begroting Begroting s na wijziging wijziging en 2025 2025

Realisatie 2025

Saldo

-1.726

-1.793

-240

-2.033

-1.779

253

-442

-515

-20

-535

-490

44

-6.825

-7.712

248

-7.465

-6.170

1.294

1.4 Bedrijfsvoering

-30.541

-31.608

333

-31.274

-33.490

-2.216

Totaal lasten

-39.534

-41.628

322

-41.306

-41.930

-624

1.1 Dienstverlening

2.118

2.097

34

2.131

2.358

227

1.3 Eigendommen

1.900

2.389

0

2.389

1.853

-536

1.4 Bedrijfsvoering

76.211

75.203

4.816

80.018

81.749

1.731

Totaal baten

80.230

79.688

4.850

84.538

85.960

1.422

Saldo van baten en lasten

40.696

38.060

5.171

43.232

44.030

798

506

630

902

1.532

1.532

0

40.190

37.430

4.270

41.700

42.498

798

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Afwijkingen Vanwege de leesbaarheid van deze jaarstukken lichten we de grootste afwijkingen binnen programma 1 toe vanaf € 0,1 miljoen. De accountant heeft in de controle in meer detail alle afwijkingen beoordeeld. Lasten programma 1 Op de totale lasten hebben we een nadeel van €0,6 miljoen. Daarvan zijn de grootste posten: de voorziening pensioenen van de (voormalige) politieke ambtsdragers, de storting in de voorziening verlofsparen, meerjarenonderhoudsplanning en werkloosheidsuitkeringen. Voorziening pensioenen De huidige pensioenen van de (voormalige) politieke ambtsdragers hebben we nu in eigen beheer. We verwachten dat we dit per 1-1-2028 moeten overdragen aan het ABP. Parlementaire besluitvorming hierover volgt in 2026. Dit verplicht ons om nu al de pensioenvoorziening op te nemen alsof we het per heden overdragen. We moeten dan rekening houden met de dekkingsgraad van APB per heden. Daarom is het bedrag hoger dan op de "oude" berekeningswijze en betekent dit dat we € 0,9 miljoen extra storten in de voorziening. Storting voorziening verlofsparen Personeelsleden kunnen gebruik maken van de verlofspaarregeling. Dit is bij CAO geregeld. Het bedrag dat wordt gespaard wordt gestort in deze voorziening. In 2025 is dit € 0,2 miljoen.

Meerjarenonderhoudsplanning Het voordeel van € 0,8 miljoen op de meerjarenonderhoudsplanning gebouwen (MJOP) betreft vooral doorgeschoven werkzaamheden voor de verduurzaming van Tiliander. In 2025 hadden we vooral focus op verduurzaming van gebouwen. Niet alle maatregelen hebben we in 2025 kunnen uitvoeren. Verduurzaming van het Tiliander was een van de grootste. Deze was volledig gepland voor 2025. Hier is een start mee gemaakt, maar technische uitdagingen hebben er onder andere in geresulteerd dat dit grotendeels doorgeschoven is naar 2026. Daarvoor vragen we een resultaatbestemming bij het vaststellen van de jaarrekening om deze kosten in 2026 te kunnen dekken. Daarnaast waren de werkloosheidsuitkeringen voor voormalig personeel €0,2 miljoen nadelig. 20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Baten programma 1 Tegenover de lasten staat een hogere baten van €1,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de onttrekking uit de voorziening spaarverlof, extra inkomsten uit het gemeentefonds en leges omgevingsvergunningen. Onttrekking voorziening verlofsparen Personeelsleden kunnen gebruik maken van de verlofspaarregeling. Dit is bij CAO geregeld. Het bedrag dat wordt gespaard wordt gestort in deze voorziening. Op het moment dat mensen dit gespaarde verlof opnemen, halen we dat uit de voorziening. In 2025 is dit € 0,2 miljoen. Gemeentefonds We berekenden bij de decembercirculaire een hogere gemeentefondsuitkering. Deze is in de raad van 5 maart 2026 behandeld. Daarnaast hebben we over 2023 nog een afrekening ontvangen. Daarmee komen de baten vanuit het gemeentefonds € 0,9 miljoen hoger uit. Opbrengst leges omgevingsvergunningen De opbrengst leges omgevingsvergunningen was €0,2 miljoen hoger dan begroot doordat we extra aanvragen hebben ontvangen, waaronder ook enkele grote projecten.

Post onvoorzien Er is een bedrag begroot van € 50.000. Deze is in 2025 niet ingezet.

Vennootschapsbelasting (Vpb) We verwachten, uitgaande van de voorlopige Vpb-berekeningen, over 2025 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen over de grondexploitaties.

21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Investeringskredieten Stand per

Realisatie

Stand per

Krediet

1-1

2025

31-12

Overname units Veldweg 4

115

115

121

-6

ja

Zoutstrooier 5 m3 2024

45

45

54

-9

ja

Zoutstrooier 5 m3 2024

45

45

53

-8

ja

Zoutstrooier 1 m3 2024

33

33

40

-7

ja

Zoutstrooier 0,8 m3 2024

33

33

40

-7

ja

Zoutstrooier Fuso Haaren 2024

33

33

40

-7

ja

Bedragen x € 1.000

Afgesloten

Sneeuwborstels groot en klein

40

0

0

0

ja

Vervanging meubilair gemeentekantoor

190

28

0

28

ja

Akoestiek gymzalen Aankoop gemeentekantoor Zonnepanelen diverse gemeentelijke gebouwen Monitoringsysteem zonnepanelen

122

119

143

-24

ja

3.618

3.256

3.263

-7

ja

1.000

251

0

251

nee

75

49

2

47

nee

3.500

3.500

74

3.426

nee

Vervanging Mitsubishi Canter kraan 2024

85

85

0

85

nee

Opslag tank pekel 2024

50

50

0

50

nee

Verbouwing nieuw gemeentekantoor

Vervanging hogedrukrioolspuit

75

75

0

75

nee

Inrichting en inventaris raadszaal

280

103

0

103

nee

Aanpassing openbare basisschool Kikkenduut

1.945

194

186

9

nee

PI school de Hondsberg

7.789

7.789

500

7.289

nee

Tijdelijke huisvesting 2College

715

431

0

431

nee

IHP 2024-2027 De Nieuwe Linde

2.446

2.446

1.940

506

nee

IHP 2024-2027 Sprankel Haaren

1.005

1.005

0

1.005

nee

Nieuwbouw Den Domp

10.400

10.169

478

9.691

nee

Verplichte beleidsindicatoren Indicator Apparaatkosten Bezetting Externe inhuur

Formatie Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde Overhead

Eenheid Kosten per inwoner fte per 1.000 inwoners kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen fte per 1.000 inwoners € € x € 1.000 % van totale kosten

Periode 2025 2025 2025

2025 2025 2025 2025 2025

Nederland N.B. N.B. N.B.

Oisterwijk 797 7,01 19%

N.B. € € € N.B.

€ € €

957 1.050 398

Bron: waarstaatjegemeente.nl Gegevens niet beschikbaar *

22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

8 977 1.023 515 13,26%

23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Het programma ‘Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk’ heeft als doel de leefomgeving van de gemeente Oisterwijk te beheren, te ontwikkelen en te faciliteren door middel van vastgestelde kaders binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Maatschappelijk effect Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Voor alle inwoners is voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren energieneutraal wonen, ondernemen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. Ambities voor 2025 De ambities voor 2025 zijn vertaald in de volgende thema’s: 2.1 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen. 2.2 We streven naar een aantrekkelijke en duurzame openbare ruimte. 2.3 Het is veilig voor onze inwoners. 2.4 Oisterwijk is aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

2.1 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen Wat wilden we bereiken? We werken in Oisterwijk aan drie opgaven die in het vastgestelde Koersdocument Oostflank zijn benoemd: 1. Transitie landelijk gebied: het grondgebruik wordt in balans gebracht met wat het bodemen watersysteem aan kan. Daardoor komen landbouw en natuur weer in evenwicht, waardoor er sprake is van een toekomstbestendige landbouw. 2. Transitie mobiliteit: een deel van het vervoer per auto verschuift naar OV-vervoer of per fiets. 3. Transitie wonen, werken en recreëren: vanuit deze twee transities geven we verder vorm aan de invulling van de dorpen door het toevoegen van woningen in verbinding met het landschap, het stimuleren van (nieuwe) economische functies in samenhang met de transities, boomteelt en natuurontwikkeling. We sluiten aan bij Van Gogh Nationaal park, voor en door het versterken van de kwaliteiten van het landschap. En zetten in op natuurbeleving en duurzaam toerisme. Vanuit de transitie wonen willen we de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk versterken en bijdragen aan de gemeentelijke woningbehoefte. De opgave is 1.500 woningen voor de komende 10 jaar. Om deze doelstelling te behalen moeten we versnellen naar gemiddeld zo’n 150 woningen per jaar. Daarbij zetten we in op voldoende betaalbare woningen en huisvesting voor bijzondere doelgroepen.

Naast het inspelen op de lokale woningbehoefte willen we ook een bijdrage leveren aan de regionale woningbehoefte. Om beide behoeftes inzichtelijk te krijgen, maken we gebruik van datagestuurd werken. We gaan verder met de implementatie van de Omgevingswet. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen moet er voor 1 januari 2032 één permanent omgevingsplan voor de hele gemeente zijn. Daarnaast moet voor 1 januari 2027 de omgevingsvisie uit 2016 zijn geactualiseerd. Het Koersdocument Oostflank en bestaande visies en beleid zijn hiervoor de onderlegger.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Uitvoering geven aan het vastgestelde Koersdocument Oostflank Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

We geven uitvoering aan de drie opgaven: transitie landelijk gebied, transitie mobiliteit, en transitie wonen, werken en recreëren. Er is een plan van aanpak opgesteld met daarin naast de woningbouwprojecten acties voor de komende jaren, onder andere doen van een pilot natuurinclusieve boomteelt, realisatie van een circulair centrum, uitvoeren van de verkenning ontsluitingsweg Moergestel en het opstellen van een integrale aanpak bedrijventerreinen. Over de aanpak bent u begin 2025 geïnformeerd (raadsinformatiebrief) en op 13 februari 2026 over de voortgang van de uitvoering (raadsinformatiebrief). Met partners is op 24 september 2025 het eerste Programma Oostflank Overleg georganiseerd om de voortgang van de uitvoering te delen en te bespreken. Daarnaast heeft het Rijk een bijdrage (Wonen Korte Termijn) van € 3 miljoen toegekend voor mobiliteitsmaatregelen gerelateerd aan woningbouwontwikkelingen Pannenschuur

25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

VI, Moergestel Noord en Haarendael. Daarnaast is de Oostflank SRBT aangewezen als doorbraaklocatie door het Rijk (raadsinformatiebrief). We zijn in gesprek over de invulling hiervan. Duurzame en toekomstgerichte landbouw leefomgeving Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

Hieraan is onder andere invulling gegeven via de gebiedsgerichte aanpak (GGA) voor Kampina en Oisterwijkse Vennen en GGA Loonse en Drunense Duinen. Voor GGA Kampina en Oisterwijkse Vennen zijn er belangrijke stappen gezet binnen het gebiedsproces Rozephoeve en is daarnaast een verkenning uitgevoerd binnen het deelgebied Achterste stroom – Reusel. Parallel hieraan is gewerkt aan het project Retentie, EVZ en beekherstel Burghtweide. Binnen de GGA Loonse en Drunense duinen zijn stappen gezet voor de pilot voor het verweven van natuurinclusieve boomteelt en natuur/bos, gezamenlijk met de sector en natuur- en milieuorganisaties zoals benoemd in het Koersdocument Oostflank. In het kader van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) hebben we 6 aanvragers ondersteund, waarvan er uiteindelijk 2 definitief gaan stoppen. Daarnaast zijn er nog 22 ondernemers waarbij een procedure loopt of in 2025 is afgerond. De raad is hierover regelmatig geïnformeerd. De pilot ‘Basiskwaliteit Natuur’ is in samenwerking met de GHO B-teams en andere partners waaronder gemeente Tilburg en Brabants Landschap verder uitgerold, onder andere door ‘Meet je landschap’. Verder zijn onder andere de Stimuleringsregeling Landschap en Erven plus gecontinueerd en doen we via Het Groene Woud mee aan een bloemenproject. Woningbouwopgave Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

De woningbouwopgave vormt een belangrijke maatschappelijke en ruimtelijke prioriteit. Met het programmaplan ‘Versneld bouwen 2023–2033’ werken wij toe naar een structurele versnelling van de woningbouwproductie en het realiseren van voldoende betaalbare woningen. In 2025 lag de nadruk op het versterken van de organisatorische, procesmatige en beleidsmatige randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de woningbouwopgave de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde resultaten in 2025: ™ Op basis hiervan is het proces voor principeverzoeken geactualiseerd. ™ Het principe van parallel plannen is geïntroduceerd ter verkorting van doorlooptijden (toepassing vanaf 2026). ™ Er is gestart met het structureel inzichtelijk maken van de benodigde ambtelijke capaciteit voor nieuwe en lopende woningbouwprojecten. ™ De overlegstructuren binnen de woningbouwversnelling zijn efficiënter ingericht. ™ Onderzoek naar een compensatiefonds voor sociale woningbouw is afgerond; er wordt een bestemmingsreserve betaalbare woningbouw gevormd. ™ De Woningbouwmonitor is verder ontwikkeld en regionaal afgestemd om de voortgang van de woningbouwopgave te monitoren. Wij streven naar een gemiddelde realisatie van 150 woningen per jaar tot en met 2032, waarmee in totaal 1.500 woningen worden gerealiseerd.

De in 2025 doorgevoerde proces- en organisatieverbeteringen vormen de basis voor deze versnelling. Vanaf 2026 starten de eerste projecten volgens het principe van parallel plannen. Gezien de meerjarige 26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

doorlooptijd van woningbouwprojecten worden de effecten hiervan naar verwachting pas in de komende jaren zichtbaar.

Met de Woningbouwmonitor en het datadashboard wordt de voortgang structureel gevolgd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. De uitvoering van het programmaplan ligt inhoudelijk op koers, waarbij 2025 in het teken stond van het versterken van de randvoorwaarden voor realisatie. Omgevingsvisie en omgevingsplan Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

We hebben een plan van aanpak voor de actualisatie van de omgevingsvisie en voor het opstellen van een permanent omgevingsplan gemaakt. In 2025 is gestart met de uitvoering van beide projecten. Als eerste mijlpaal in deze transitie heeft eind 2025 heeft het ontwerp Omgevingsplan (kern Haaren) ter inzage gelegen. Daarnaast zijn in 2025 werkafspraken voor omgevingsprogramma's vastgesteld.

Hoe is dat gemeten? ™ Aantal gestopte en omgeschakelde agrarische ondernemingen; ™ Een continue bouwstroom van gemiddeld 150 woningen per jaar; ™ Het aantal nieuwgebouwde woningen (doel 1.500 woningen tussen 2022 en 2032): In het jaar 2025 zijn 79 woningen gebouwd. Per begin 2026 is voor 131 woningen een bouwvergunning verleend en voor 118 woningen is de bouw reeds gestart. Hiermee er zijn 249 woningen die nog gerealiseerd moeten worden. Jaartal

2022*

2023*

2024**

2025**

Totaal

Streefwaarde 2032

Aantal woningen 56 104 *Afkomstige bron: CBS **Afkomstige bron: gemeentelijke BAG-registratie

91

79

330

27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

1.500

2.2 We streven naar een aantrekkelijke en duurzame openbare ruimte Wat wilden we bereiken? Een veilige, toegankelijke, schone, groene en duurzame openbare ruimte voor onze inwoners om te wonen, werken en recreëren. Met oog voor de biodiversiteit en natuurwaarden op het gekozen kwaliteitsniveau. We richten ons op het beperken van het risico op wateroverlast en het voorkomen van structurele grondwateroverlast en -onderlast, afgestemd op de functie van het gebied of object. Onze inwoners verplaatsen zich zoveel mogelijk te voet, per fiets (voor verplaatsingen binnen 10 km) of het openbaar vervoer, omdat het bijdraagt aan een leefbare en gezonde samenleving. Het aantal autoverplaatsingen neemt af door goede alternatieven te bieden. We ontmoedigen doorgaand verkeer door onze woonwijken om overlast te beperken. De gemeente blijft met de auto wel bereikbaar, inclusief bij de doelgroep passende parkeergelegenheid. We leveren – waar mogelijk in samenwerking met de regio Hart van Brabant – een bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en onze lokale Duurzaamheidsagenda. We zetten in op vermindering van de CO2-uitstoot, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking hernieuwbare energie (zon en wind) en het opstellen en uitvoeren van plannen gericht op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Gemeente Oisterwijk is een groene en duurzame gemeente, die meewerkt aan de circulaire economie. We gaan daarom aan de slag met deze vier thema’s: 1. Preventie: we voorkomen het ontstaan van afval. 2. We scheiden en hergebruiken meer afval en grondstoffen. 3. We verbeteren onze dienstverlening aan inwoners. 4. We hebben meer aandacht voor afval van bedrijven.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Beheer Tijd

Geld

Volgens planning

Overschrijding budget

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte lopen de bestekken voor onderhoud bomen, onderhoud beplantingen (WSD), maaien bermen en sloten en machinaal onderhoud door tot eind 2026. Voor kleine reconstructies groen is in 2025 budget beschikbaar gesteld. De bomen die geveld zijn vanwege slechte kwaliteit zijn daar waar mogelijk vervangen. Als gevolg van extreme regen in 2024 en droogte in 2025 is er meer uitval geweest, waardoor we meer bomen moesten vervangen. We hebben het beheer en onderhoud van drukriolering verder verbeterd in 2025. We hebben daarvoor onze investeringen in het beheer gecontinueerd en renovaties uitgevoerd. Zoals jaarlijks zijn al onze 27 hoofdgemalen en voorzieningen en ruim 450 kleine rioolgemalen gereinigd. Alle hoofdgemalen, voorzieningen en de helft van het aantal kleine rioolgemalen zijn geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken zijn ter voorkoming van storingen direct verholpen. 43 rioolgemalen zijn in 2025 gerenoveerd.

28 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Voor het op orde krijgen van de beheergegevens infrastructuur en groen is in 2025 een pilot uitgevoerd, waarbij 10% van ons areaal door een externe partij buiten is geïnspecteerd om hoeveelheden en kwaliteiten nauwkeurig inzichtelijk te krijgen. Hiermee hebben we een plan van aanpak uit kunnen werken om in 2026 de beheergegevens volledig actueel te krijgen. Uitwerking ambities Visie Openbare Ruimte Tijd

Geld

Vertraagd

Binnen budget

Vanwege de vele opgaven in de openbare ruimte vergde de voorbereiding en realisatie van (onderhouds)projecten meer tijd en capaciteit. Hierdoor vraagt de uitwerking van het actualiseren van Programma Rood een langere doorlooptijd. Het omgevingsprogramma Groen is doorgeschoven vanwege de samenhang met de nieuwe omgevingsvisie en de werkafspraken voor de omgevingsprogramma's. Afgelopen jaar zijn veel stappen gemaakt in het inlopen op ons planmatig onderhoud. -

We rondden 3 reconstructies af die in 2024 gestart zijn; Oude Baan, Stationsstraat en Prinses Marijkestraat; We vervingen het riool, rijbaan en de trottoirs aan de Le Sage ten Broekstraat en Zwijsenstraat; We werkten aan de renovatie en rioolvervanging van de Baerdijk, Lisstraat, Distelstraat en Biezenstraat. (in uitvoering, afronding 2026) We legden een regenwaterriool aan en voerden groot onderhoud uit aan het Kerkplein (afronding 2026); We begonnen aan de reconstructie van het Willem van der Aa-park (afronding 2026); We voerden groot onderhoud uit aan de Akkerweg; We richtten de Waterhoefstraat fietsvriendelijker in; We vervingen de deklaag en voerden onderhoud uit aan de fietspaden aan de Moergestelseweg en Oisterwijkseweg; We voerden groot onderhoud uit aan de Bosweg; We vervingen zo’n 7000 m2 asfaltdeklaag in het asfaltonderhoudsbestek; We richtten de fietsoversteek aan de Burgemeester Verwielstraat veiliger in, en namen in het asfaltonderhoud het nieuwe fietspad achterlangs Beekdal Park mee; We vervingen de verkeersbrug aan de Heizenschedijk, en zijn gestart met de vervanging van de verkeersbrug Aboomsestraat.

Daarnaast werkten we aan de voorbereiding van nieuwe projecten, zoals de reconstructie van de Gemullehoekenweg, aanleg retentiegebied Burghtweide en ecologische verbindingszone Achterste Stroom en de reconstructie van de Kantstraat, en areaalinventarisatie ten behoeve van onderhoudsbestekken voor het inlopen van planmatig onderhoud.

29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Optimalisering openbare verlichting Tijd Geld Volgens planning Binnen budget De eerste projecten voor het volledig verduurzamen van onze openbare verlichting zijn gestart. Enkele honderden lichtmasten zijn in 2025 voorzien van nieuwe armaturen. Het bestek voor het vervangen van de verlichting in het centrum Oisterwijk is aanbesteed; het bestek voor het centrum Moergestel is gereed voor aanbesteding. Een deel van het oude areaal is gelijktijdig met de integrale infraprojecten vervangen. In 2025 stelden we het programma Geel op met nieuw beleid voor openbare verlichting. Dit beleid is uitgangspunt voor het verder optimaliseren van de openbare verlichting; met name in het buitengebied. We stellen dit programma begin 2026 vast. Duurzame instandhouding groen Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

Voor de duurzame instandhouding van het openbaar groen en de bomen zijn reconstructies uitgevoerd. Die pakken we waar mogelijk integraal en/of wijkgericht aan; samen met andere geplande werken. Een voorbeeld daarvan is het Willem van der Aa-park. Water en riolering Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

Om wijkgericht te investeren in een robuuste hemelwaterafvoerstructuur zijn masterplannen opgesteld. In de Le Sage ten Broekstraat, Zwijsenstraat, Baerdijk, Lisstraat, Distelstraat en Wildemanstraat is regenwaterriool aangelegd, veelal volgens de opgestelde masterplannen. Met ruim 1.000 strekkende meter is ruimschoots voldaan aan de ambitie om 800 m1 regenwaterriool aan te leggen. Waterschap De Dommel heeft de subsidie die we hiervoor hebben aangevraagd, toegekend. Verder hebben we in 2025 opdracht verstrekt voor aanleg van regenwaterstelsels in de Biezenstraat en parallelweg Baerdijk. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor aanleg van regenwaterriool op diverse locaties waaronder Kerkplein, Gemullehoekenweg en Kantstraat. Een aantal andere locaties zijn nog in voorbereiding. Verkeer, vervoer en infrastructuur Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

In 2025 heeft weer een aantal scholen meegedaan met educatie op basis van het Brabants VerkeersVeiligheidslabel (BVL). We hebben een aantal verkeersveiligheidsknelpunten opgelost, waaronder de kruising Vloeiweg/Burgemeester Verwielstraat. Vanuit de regio Hart van Brabant is in 2025 een verkenning gestart voor samenwerking met buurgemeenten op het gebied van deelvervoer. Voor Oisterwijk is de gemeente Tilburg daarin een belangrijke partner. Via het Regionaal Mobiliteits Programma van de provinicie hebben we subsidies binnengehaald. Het betreft met name projecten die fietsverkeer stimuleren. Aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur is afgelopen jaar hard gewerkt. Ongeveer 8 kilometer fietspad werd aangelegd of hersteld. In 2025 is in samenwerking met Hilvarenbeek het snelfietspad F58 tussen de grens met Tilburg en Biest-Houtakker aangelegd. Het fietspad langs de 30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Oisterwijkseweg en Moergestelseweg is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We werken verder aan verbeteringen om de bestaande infrastructuur veiliger en comfortabeler in te richten door de kruising met de Industrieweg om te bouwen naar een rotonde. Met Prorail zijn we in gesprek over de voorbereidingen van fietspad Spoor Noord. In 2025 maakten we het verkeerskundig ontwerp voor het fietspad Ambachtstraat; vanaf 2026 is er geld beschikbaar voor verdere uitwerking en realisatie. Het ontwerp van de Gemullehoekenweg wordt met de motie over het zoveel mogelijk behouden van de bomen verder onderzocht, uitgewerkt en voorbereid. Overige initiatieven: a. Het ontwerp van de Kantstraat is gereed, de realisatie start komend jaar. b. Doordat de leverancier van het vrij-vol systeem in 2025 failliet is gegaan moeten we in 2026 noodgedwongen op zoek naar een andere externe partij die het voor ons kan realiseren. Het SmartwayZ programma waarin dit is opgenomen is mede om die reden verlengd tot eind 2026. c. Omdat pas eind 2025 duidelijk was hoe de planning rondom de Omgevingsvisie eruit zou zien, kan pas in 2026 worden gestart met nieuw parkeerbeleid. d. In 2025 is op ca. 20 plaatsen in de gemeente een nieuwe laadpaal geplaatst. e.

In 2025 hebben we onder andere bij de provincie ingezet op het verbeteren van busvervoer in onze gemeente, naar aanleiding van het ingaan van de nieuwe concessie busvervoer eind 2026. Dat heeft in de voorlopige gegunde concessie geresulteerd in een verbetering voor onze dorpen, doordat in de nieuwe concessie 's avonds en in de weekenden langer wordt doorgereden. Verkeersplan en extra ontsluiting Moergestel Tijd Geld Volgens planning

Overschrijding budget

In 2025 is het verkeersplan Moergestel herijkt. In het maatregelenpakket zijn een aantal nuances aangebracht waarbij rekening is gehouden met de ontwikkeling van twee nieuwe woonwijken en het niet verbreden van de A58. Aansluitend daarop is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieven voor een extra ontsluiting. Binnen de scope van het haalbaarheidsonderzoek zijn, mede op vraag van de raad, een aantal extra opdrachten uitgevoerd. Dat betreft extra onderzoek naar een route over het hoogspanningstracé, twee extra modeldoorrekeningen en een verkeersonderzoek voor de Oirschotseweg. Daarom is meer besteed dan begroot.

31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Duurzaamheidsagenda en REKS Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

In 2025 hebben we de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda en de REKS voortgezet met verschillende projecten: ™ We verstrekten 26 leningen voor duurzaam en levensloopbestendig wonen, voornamelijk voor het plaatsen van een thuisbatterij en het aanbrengen van raamisolatie. ™ In het kader van het project 'aanpak energiearmoede' hielpen de energieklussers (vanuit DEC Oisterwijk) inwoners met het opsporen van warmtelekken en het aanbrengen van kierdichtingen in hun woning. In totaal werden 317 huishoudens geholpen die gebruik maakten van de klus- en adviesdienst. ™ 148 inwoners en ondernemers bezochten het Energieloket met vragen over energiebesparing, zonnepanelen, warmtepompen, subsidieregelingen, etc. Er werden meer dan 180 telefonische vragen afgehandeld door het Energieloket. ™ Het grootschalig ecologisch onderzoek om beschermde diersoorten die verblijven in de schil van woningen op te sporen en daarvoor compenserende maatregelen te treffen werd voortgezet. Dit is nodig om het isoleren van woningen overeenkomstig de Omgevingswet uit te kunnen voeren. ™ We hebben verdere stappen gezet in de verduurzaming van onze gebouwen. Zo installeerden we in Cultuurcentrum Den Boogaard een nieuw, duurzaam klimaatsysteem en zijn we gestart met de planvorming voor het verduurzamen van de klimaatinstallaties van Tiliander.

Daarnaast hebben we in meerdere panden LED"verlichting en bewegingssensoren aangebracht om het energieverbruik verder terug te dringen. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst op onder andere de gemeentewerf waardoor we steeds meer eigen duurzame energie opwekken. ™ Samen met Enexis en Midpoint Brabant voerden we pilots uit op de bedrijventerreinen Laarakkers en Sonman, waarin een mogelijke samenwerking op het gebied van een duurzame energievoorziening werd verkend. Na afronding van de pilots zijn we een vervolgproject gestart om meer ondernemers te helpen bij de verduurzaming van hun energievoorziening. ™ We namen deel aan projecten uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS), zoals de ontwikkeling van de energiehubs De Baars en Kattenberg. Deze projecten lopen door in 2026 ™ We leverden een bijdrage aan de vergroening en de biodiversiteit in onze gemeente met de projecten Ervenplus en met de Stimuleringsregeling Landschap. ™ In 2025 is gestart met het opstellen van het programma klimaatadaptatie. Eerst is het huidige beleid geïnventariseerd en zijn de kaders van de opdracht gedefinieerd. Tijdens de participatiefase zijn inwoners via een digitale vragenlijst betrokken, zijn keukentafelgesprekken met stakeholders gevoerd, en zijn interne ambitiedialogen met beleidsmedewerkers van diverse domeinen gehouden.

De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en verwerkt in een eerste versie van het rapport. In september heeft een raadsconsultatie plaatsgevonden, waarin openstaande keuzes werden besproken en kaders gedeeld.

32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Circulaire economie Tijd

Geld

Vertraagd

Binnen budget

In 2025 is het team afval uitgebreid met o.a. een nieuwe afvalbeheerder. Deze afvalbeheerder is het eerste aanspreekpunt bij acute problemen rond afvalinzameling en helpt bewoners bij het verbeteren van afvalscheiding. De afvalbeheerder bewaakt de kwaliteit van inzameling bij hoogbouwcomplexen en zorgt voor extra inzet zoals handhaving of extra inzameling door de dienstverlener wanneer dit nodig is. Op deze manier wordt de afvalscheiding bij hoogbouwcomplexen verbeterd. In 2025 is gestart met een nulmeting via een sorteeranalyse op het GFT afval om het aandeel groente-, fruit- en etensresten in beeld te brengen. Ten opzichte van 2021 is de kwaliteit van het GFTe afval bij hoogbouw in 2025 verbeterd. Daarnaast is het aantal kg groente- en fruitresten in het restafval afgenomen met 7kg per inwoner in 2025 ten opzichte van 2021. In 2025 hebben we opnieuw ingezet op het vergroten van bewustwording rondom afvalpreventie n zwerfafval. Daarnaast onderzochten we hoe we onze informatievoorziening beter kunnen organiseren. Denk aan een gebruiksvriendelijkere website, een heldere afvalkalender en een praktische scheidingswijzer waarmee inwoners sneller de juiste keuzes kunnen maken. Bij 2College Durendael gingen 4e jaars leerlingen aan de slag met innovatieve projecten over zwerfafval en afvalpreventie.

Op basisscholen brachten we het thema tot leven met aansprekende acties die kinderen op jonge leeftijd bewust maken van hun rol in een circulaire toekomst. Ook onze Zappers (zwerfafvalpakkers) zijn betrokken bij de basisscholen om samen met de kinderen zwerfafval te ruimen.

Hoe is dat gemeten? ™ We hebben 1000 strekkende meter (m1) regenwaterriool aangelegd. Hiermee hebben we de ambitie van 800 m1 extra regenwaterriool behaald. ™ We hebben voorbereidingen getroffen voor de aanleg van 800 strekkende meter regenwaterriool in 2026. ™ In 2025 hebben we het vervangingsplan openbare verlichting voorbereid. ™ Het aantal verkeersdoden in 2025 is 0. ™ De hoeveelheid ingezameld restafval is in 2025 gedaald met 8 kg per inwoner van 104kg in 2024 naar 96kg in 2025. Het scheidingspercentage is in 2025 gelijk gebleven met 78%.

33 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

2.3 Het is veilig voor onze inwoners Wat wilden we bereiken? Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Oisterwijk. Oisterwijk moet niet alleen veilig zijn. Mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Een veilig Oisterwijk creëren we samen; door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we voor een veilig en leefbaar Oisterwijk, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Op het gebied van openbare orde en veiligheid werkt de gemeente samen met partners zoals politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio en Zorg- en Veiligheidshuis. Zorg en Veiligheid Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

We hebben ons gericht op het in beeld brengen van kwetsbare jongeren en inwoners, waarbij het integraal samenwerken van belang is geweest. Dit is uitgevoerd door middel van overleggen met lokale zorgpartners, om individuele casussen en trends te bespreken. Aanpak ondermijnende criminaliteit Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

In 2025 hebben we onze informatiepositie verder versterkt, door gemeentelijke informatie samen te brengen met informatie van onze partners. Mede aan de hand hiervan hebben we onze inzet bepaald. Bijvoorbeeld gerichte controles op het thema mensenhandel, waarbij de focus ligt op zowel dader(s) als slachtoffer(s). In het kader van de ‘Brabantse Norm Weerbare Overheid’ hebben we voorlichting gegeven over het herkennen en melden van ondermijnende criminaliteit aan verschillende burgerinitiatieven zoals buurtpreventie. Deze voorlichting hebben we ook gegeven aan inwoners en ondernemers. We hebben controles uitgevoerd op het gebied van ondermijning, onder meer op recreatieparken en in het buitengebied. Bij deze controles hebben we diverse overtredingen geconstateerd en hersteld. Zowel zelfstandig als samen met partners. We hebben de Wet Bibob actief toegepast bij onder meer Alcoholwet- en Omgevingsvergunningen (bouwen en milieu). Daarnaast hebben we een start gemaakt met het actualiseren van het Bibobbeleid.

34 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2026

Digitale veiligheid Tijd

Geld

Volgens planning

Binnen budget

Er zijn dit jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van digitale veiligheid voor verschillende doelgroepen zoals onze senioren, jongeren en ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten is voorlichting gegeven over het weerbaarder worden tegen digitale criminaliteit of cyberdreigingen.