21-41 Begroting 2022- bijlage 1 Begroting 2022

2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar Wat willen we bereiken?

Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer in plaats van de auto en ruimte voor langzaam verkeer op de rijweg. We willen sluipverkeer in de woonwijken (verblijfsgebieden) voorkomen en hebben voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen (bewoners, bezoekers en werknemers) op daarvoor meest passende locatie door het juiste parkeerinstrument in te zetten.

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

Bij herinrichtingen van wegen geven we langzaam verkeer prioriteit boven gemotoriseerd verkeer; Betere benutting parkeermogelijkheden i.p.v. uitbreiding parkeerplaatsen; Mogelijkheid werknemersvergunning voor parkeerterreinen met betaald parkeren Evaluatie vol-vrij systeem op één parkeerterrein centrum Oisterwijk; Monitoring afsluiting kerkplein-Begijnhofstraat; Campagne om meer mensen op de fiets te krijgen binnen de kernen en naar Tilburg Minimaal oplossen tweetal knelpunten voortgekomen uit fiets enquête 2021. Verbreden en invoering tweerichtingsverkeer fietspad oostzijde Moergestelseweg/Oisterwijkseweg, Realisatie fietspad Broekzijde Jaarlijkse monitoring verkeer d.m.v. tellingen en onderzoeken Onderzoek/planvorming maatregelen overweg Laag Heukelomseweg i.o.m Prorail en gemeente Tilburg in het kader van LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) Invoering parkeerregulering centrumschil Oisterwijk, wanneer blijkt dat langparkeerders zorgen voor een onevenredige hoge parkeerdruk.

43

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) en capaciteit van de wegen: bij de kruispunten op de hoofdwegen is deze maximaal 85% (hoe lager het percentage hoe beter de doorstroming); Toename aan m2 fietspad tov 2020; Parkeerdruk (de verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen) ligt in de woonwijken niet boven de 100% en bij de centra en werklocaties niet boven de 85%.

44

2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers Wat willen we bereiken?

Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers en het aantrekken van nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economisch profiel en bij het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

Onder de vlag ‘Parel in ’t Groen’ zorgen we voor meer naamsbekendheid van Oisterwijk en het aantrekken van meer bezoekers. Onze citymarketingorganisatie werkt aan een eenduidig beeld waarbij het buitengebied en het centrum één geheel zijn. Door deze verbinding bereiken we dat toeristen onze voorzieningen in zowel het centrum als het buitengebied bezoeken We actualiseren onze visie op recreatie en toerisme; We blijven werken aan een prettig vestigingsklimaat voor onze ondernemers door de acties binnen de pijlers van het economisch Uitvoeringsprogramma 2020-2022 (innovatie-, organisatie- en klantstrategie) uit te voeren, alsmede door het inzetten van onze accountmanager ondernemers. Wij zetten in op het verder verstevigen en verdiepen van de samenwerking voor, door en tussen ondernemers in diverse sectoren. Onze inzet betreft het creëren van meer bekendheid voor het ondernemersloket, ondersteuning van ondernemers bij ontwikkelingen op langere termijn (3 tot 5 jaar) en we organiseren vier thema georiënteerde sessies in samenwerking met diverse partners. Daarnaast organiseren we jaarlijks minimaal één keer een gezamenlijk overleg met onze ondernemingsverenigingen. Toename van het aantal vestigingen van bedrijven t.o.v. 2021; Aantal banen in recreatie en toerisme blijft minimaal gelijk aan 2018 (64,6 per 1000 inwoners).

45

2.7 Alle inwoners zijn gezond en kunnen zich inspannen en ontspannen Wat willen we bereiken?

-

-

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

-

We zetten in op sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-, beweeg- en speelvoorzieningen; Buitensportaccommodaties op breedtesport voldoen aan de huidige landelijke normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de sportbonden; Er is een goed, toegankelijk en gevarieerd cultuuraanbod waarbij aandacht is voor het culturele leven van iedere kern. De openbare ruimte van sportpark Den Donk wordt verder ingericht. In 2022 zullen er meer (fiets)parkeerplekken, een vrij liggend fietspad en groen worden aangelegd; We houden het Staalbergven in 2022 ongewijzigd open We ondersteunen het culturele verenigingsleven en de culturele activiteiten binnen gemeente Oisterwijk door middel van subsidieverstrekking; We stellen in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe cultuurvisie vast; We geven uitvoering aan de thema’s zoals vermeld in de cultuurvisie. Samen met onze partners geven we uitvoering aan het lokaal sportakkoord. Naar aanleiding van de variantenstudie in 2021 gaan we in 2022 samen met betrokken partijen verder met het uitwerken en plannen van de realisatie van aanpassingen op het sportpark.

Daarna worden aanpassingen gefaseerd uitgevoerd waarbij we verbinding zoeken met de ruimtelijke ontwikkelingen in Moergestel Noord Een zichtbare verruiming van de parkeervoorziening, de aanleg van een fietspad langs de Sportlaan en de aanplant van groen op sportpark Den Donk Het culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk blijft minimaal gelijk aan 2021; 2 cultuurcentra, 1 amfitheater, dans- en muziekonderwijs, 2 bibliotheken, 2 lokale omroepen, 1 creativiteitscentrum en 22 culturele verenigingen. We ondersteunen minimaal 20 culturele activiteiten binnen de gemeente Oisterwijk. Goedgekeurde buitensportaccommodaties op breedtesport. De kwaliteit van speelaanbod is gelijk aan de landelijke norm (3% ingerichte speellocaties ten opzichte van ruimte met andere functies) Het sportieve voorzieningenniveau blijft gelijk aan 2021. Er is een plan voor gefaseerde realisatie van aanpassingen op Stokeind.

46

2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk Wat willen we bereiken?

-

-

Wat gaan we daar voor doen?

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame gemeente die meewerkt aan een circulaire economie. Hierbij denken wij niet in afval, maar in grondstoffen. We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2022: o 100 kg (grof) huishoudelijk afval per inwoner. Dit is een landelijke norm, VANG-doelstelling genaamd; o Daarnaast wordt meer dan 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden. Activiteiten die leiden tot minder restafval (verbetering milieustraat en bewustwording over afvalscheiding): In 2021 is het traject gestart om te komen tot de toekomstbestendige milieustraat van de gemeente Oisterwijk. In dit traject gaan we in gesprek met de raad, de bewoners en verschillende belanghebbenden om uiteindelijk in 2022 een definitief besluit te nemen over hoe de toekomstbestendige milieustraat eruit moet zien. We verkennen mogelijkheden rondom verbetering van de huidige situatie, bv invoering van pasjessysteem. We werken in 2022 samen met scholen en BSO’s om bewustwording rondom zwerfafval en afvalscheiding te vergroten. In 2022 stellen we een nieuwe grondstoffennota (voorheen afvalbeleid) op. De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar neemt af: doel voor 2025 = 30 kg per inwoner; in 2020 = 111 kg per inwoner ingezameld; Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe: doel voor na 2020 = meer dan 75%; 2020 = 76%.

Een vastgestelde grondstoffennota

Wat willen we bereiken?

Toename van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets (voor verplaatsingen binnen 10 km) en openbaar vervoer ten opzichte van de auto. Daarnaast faciliteren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen.

Wat gaan we daar voor doen?

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

-

-

We zorgen voor meer en een goede spreiding van openbare laadpunten voor elektrisch vervoer; We faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer; Voor uitvoering van de maatregelen voor fietsers zie thema 2.1 en 2.5. Het aandeel van de fiets ten opzichte van de som van totaal aantal verplaatsingen binnen een afstand van 12 km neemt toe van 33% naar 39% in 2025 ten opzichte van 2018; Aantal treinreizigers vanaf station Oisterwijk neemt met 6% toe t.o.v. 2019: o Gemiddeld aantal in-/uitstappers op een werkdag in 2019 = 2.727, in 2018 waren dit er 2.658; (de jaren 2020 en 2021 worden buiten beschouwing gelaten i.v.m. Covid)) Aantal openbare laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe: o Doel voor 2022 = toename met 25 laadpalen (50 laadpunten).

47

Wat willen we bereiken?

In samenwerking met de regio Hart van Brabant leveren we een bijdrage aan de volgende doelstellingen uit het Klimaatakkoord: - verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking hernieuwbare energie (zon en wind) - verminderen van de CO2-uitstoot in 2050 met 95%

Wat gaan we daar voor doen?

-

Hoe kunnen we dat meten?

We geven uitvoering aan de Duurzaamheidsagenda en de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Projecten die in 2022 in dit kader worden uitgevoerd of gecontinueerd zijn o.a.: - stimuleren energiebesparing en zonne-energie op (bedrijfs)daken - uitwerking REKS-gebiedsopgaven met aandacht voor klimaatadaptatie en het opwekken van hernieuwbare energie - besluitvorming deelname regionaal publiek ontwikkelbedrijf voor uitvoering van de REKS - verstrekken van leningen voor het verduurzamen en/of levensloop bestendig maken van woningen - stimuleren, faciliteren en regisseren van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners, ondernemers, energiecoöperaties en andere organisaties. We starten met de uitvoering van de Transitievisie Warmte

De CO2-uitstoot neemt verder af.

2.9 Grondbedrijf Wat willen we bereiken?

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid/-bedrijf op te nemen. In dit artikel van het BBV is bepaald waaruit de paragraaf grondbeleid/-bedrijf ten minste moet bestaan. In de jaarrekening wordt teruggekeken in hoeverre de voorgenomen doelstellingen zijn gehaald. In de begroting heeft de paragraaf het karakter van een vooruitblik. Deze vooruitblik beschrijft tenminste:  De visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting;  De aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;  De actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  Een onderbouwing van de geraamde winstneming;  Eventueel beleidsuitgangspunten inzake reserves voor de grondexploitaties in relatie de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende grondexploitaties genoemd in de paragraaf Grondbeleid uitvoeren en kansrijke locaties (de prioritaire locaties) verder uitwerken. De lopende grondexploitaties zijn: Pannenschuur Buiten, Merodelaan, KVL, KVLStudiegebied, De Leye en de Bedrijfsweg.

Hoe kunnen we dat meten?

-

De lopende grondexploitaties jaarlijks actualiseren zodat de geprognosticeerde winstnemingen op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden. Voldoen aan de kadernota grondbeleid en andere kaderstellende beleidsnota’s. 48

Reguliere werkzaamheden 2021 In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

eenheid

periode

Oisterwijk

Nederland

Winkeldiefstal

aantal per 1.000 inwoners

2020

0,75

1,97

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2020

2,7

4,6

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2020

18,06

17,55

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Verwijzingen Halt

aantal per 1.000 inwoners

2020

2,86

4,5

aantal per 10.000 inwoners 12-17jr

2020

70

110

Jongeren met delict voor rechter

%

2020

onbekend

0,4

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2020

4,8

9,2

Banen

aantal per 1.000 inwoners 15-64jr

2020

753,5

795,9

Vestigingen (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners 15-74jr

2020

166,3

135,2

Functiemenging verhouding banen/wonen

%

2020

51,5

53,2

49

Indicator Niet-sporters

eenheid %

periode 2020

Oisterwijk 42,3

Nederland 49,3

Omvang huishoudelijk restafval

aantal kg per inwoner

2019

87

onbekend

Hernieuwbare energie

%

2019

7,2

8,5

50

Wat kost het? 2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

-15.643

N

-24.919

N -25.868

N -18.727

N

-17.241

N

-17.363

N

Baten

9.299

V

15.735

V

V

13.118

V

9.916

V

9.896

V

Saldo

-6.344

N -9.184

N -5.609

N

-7.325

N -7.467

N

19.880

N -5.989

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. Thema Omschrijving Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 2.1 Veiligheid

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-9.184

N -5.989

N -5.609

N -7.325

N

-7.467

N

-2.214

N -2.205

N -2.205

N -2.205

N

-2.205

N

Lasten

-2.291

N -2.283

N

-2.283

N

-2.283

N

-2.283

N

Baten

77

V

78

V

78

V

78

V

Ruimtelijke ontwikkelingen Lasten

-179 -2.907

N -376

N

Baten

2.728 -426

V

307 N -6

V

Volkshuisvesting Lasten

-426

N -6

N

Baten

0 -2.978

V

0 N -2.378

V

Openbare ruimte Lasten

-6.316

N -5.769

Baten

3.338

V

3.392

Bereikbaar

-853

N -697

N -778

Lasten

-853

N -697

N

-778

Baten

0

V

V

0

Ondernemers

-397

N -371

N -371

Lasten

-548

N -524

N

Baten

151 -3.651

V

V

In- en ontspanning Lasten

-4.143

N -3.775

Baten

491

V

622

Duurzaam

528

V 787

Lasten

-3.294

N -2.975

Baten

3.822

V

3.762

Grondbedrijf

986

V 2.103

Lasten

-4.142

N -9.463

Baten

5.128

V

11.566

V N

78 -69

0

153 N -3.153

N

-104

N

-376

N

272 N -6

V

-6

N

0 N -2.553

V

N

-5.944

V

3.392

-124

N

-144

-376

N

-376

N

252 N -6

V

V

N

232 -6

-6

N

-6

N

0 N -2.581

V

V

N

0 -2.648

N

-5.973

N

-6.040

N

V

3.392

V

3.392

V

N -777

N

-764

N

N

-777

N

-764

N

V

0

V

0

V

N -371

N

-371

N

-524

N

-524

N

153 N -3.282

V

153 -3.280

V

N

N

-524

N

153 N -3.283

V

N

N

N

N

-3.882

V

602

V

602

V

602

V

V

780

V

781

V

781

V

N

-2.981

N

-2.981

N

-2.981

N

V

3.762

V

3.762

V

3.762

V

V

2.910

V

1.240

V

1.170

V

N

-1.950

N

-438

N

-508

N

V

4.860

V

1.678

V

1.678

V

Omschrijving

€

V/N

Visie en uitvoeringsplan buitengebied

75

N

Ruimtelijke

Visie en uitvoeringsplan buitengebied, dekking uit

75

V

ontwikkelingen

sanering veehouderij

Ontwikkelingen uit PPN 2022 -2025 ontwikkelingen

51

N

-3.884

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Ruimtelijke

N

-3.885

Toelichting Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2022 benoemd.

Thema

N

In- en ontspanning

Staalbergven, onderhouds- en calamiteitenbudget

90

N

Ruimtelijke

Van Gogh Nationaal Park

13

N

Ruimtelijke ordening:

Moergestel Noord

20

N

In- en ontspanning

Ontwikkeling sportpark Stokeind

50

N

In- en ontspanning

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

50

V

75

V

ontwikkelingen

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2022 – 2025 In- en ontspanning

Eigen bijdragen scholen voor combinatiefunctionarissen

In- en ontspanning

Combinatiefunctionarissen

75

N

Duurzaam

Verwerkingskosten PMD

259

V

Duurzaam

Opbrengst PMD

100

N

Duurzaam

Bijdrage Stadsgewest ’s-Hertogenbosch Hogere kosten GEO: cyclorama, obliek en ortho

8

N

15

N

College bestuurt

Kapitaalslasten belangrijkste verschillen

Openbare ruimte

Sportboulevard Den Donk. Jaar later. Dit is voor de begroting 2022 als totaal geen voordeel, omdat de kosten uit de bestemmingsreserve worden gedekt. Deze reserve valt nu ook niet vrij

129

V

In en ontspanning

Trinitas voetbal, jaar uitstel investering

188

V

52

Investeringen

ITEM Sportpark Stokeind Lamborghini tractor Mitsubishi canter kraan VL-970-S drukrioolspuit Haaren elektrische installatie werf aanpasssen ivm voertuigen Tractor Claas Tractor deutz sportparken toyota dyna 100 zwerfvuil VG-714-G Fuso Canter groen 1 VL-976-S Fuso Canter groen 2 VL-991-S Fuso Catner groen 3 VL-975-S Fuso canter zwerfvuil VL-971-S Iveco kraan 6-VLL-50 Tractor Fendt Scania vrachtwagen BX-RS-41 veegmachine/verticuteer bezandingswagen zoutstr. 1 m3 opzet zoutstrooier 0,8 m3 zoutstrooier haaren Fuso Haaren 2 sneeuwschuiven groot 3 sneeuwborstels 3 sneeuwschuiven klein zoutstrooier 5 m3 zoutstrooier 5 m3 opslag tank pekel Fuso canter gladheid VL-973-S Fuso canter gladheid VL-974-S Fuso Canter breed gladheid VV-488-P Ford Werf / Gladheid V-272-HF Ford Ranger V-397-DR Ford Ranger V-396-DR drukrioolspuit wegdekreiniger Ford Connect V-209-BD Ford Connect V-210-BD

ITEM Rioolvervanging 2022 Scenario 1 verkeersveiligheid Vervanging wegen Vervanging groen Vervanging openbare verlichting Rioolvervanging 2023 Rioolvervanging 2024 Rioolvervanging 2025

2022 1.000.000

2023

2024

2025

25.000 42.000 45.000 50.000 55.000 55.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 87.000 110.000 210.000 30.000 32.000 33.000 33.000 33.000 35.000 40.000 40.000 45.000 45.000 50.000 52.000 52.000 52.000 35.000 45.000 45.000 45.000 70.000 70.000 € 1.000.000

€ 1.004.000

€ 572.000

€ 310.000

2022 915.540 250.000 1.000.000 1.000.000 200.000

2023

2024

2025

1.239.450 1.300.000 € 3.365.540

53

€ 1.239.450

€ 1.300.000

1.300.000 € 1.300.000

54

55

Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Doel van dit programma is een Samenredzaam Oisterwijk. Dat betekent dat inwoners, (zorg)organisaties en de gemeente er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat iedereen zo zelfredzaam mogelijk is. Met inwoners waar dit (tijdelijk) niet zo is, zoeken we naar een oplossing, zo licht als mogelijk - zo zwaar als nodig. In dit programma geven we aan wat we daar dit jaar concreet voor gaan doen. Maatschappelijk effect Inwoners ervaren dat ze worden geholpen op een manier die past bij de 4 bouwstenen van een Samenredzaam Oisterwijk: Oisterwijk is Inclusief, iedereen kan mee doen; Als er een hulpvraag is wordt die laagdrempelig en Dichtbij opgelost; Inwoners weten waar ze terecht kunnen en de communicatie rondom een hulpvraag en de oplossing is Duidelijk & Begrijpelijk. Inwoners met een hulpvraag ervaren dat gemeente en (zorg)organisaties Integraal denken dus vanuit de leefwereld van de inwoner en niet vanuit hokjes en schotten. Ambities 2022 3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur Wat willen we bereiken?

Alle inwoners moeten mee kunnen doen in de samenleving. Ook de fysieke en mentale gezondheid en bestaanszekerheid zijn daarbij van belang. Belemmeringen om mee te kunnen doen pakken we aan. Sport, cultuur en natuur zijn daarbij belangrijke middelen.

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

-

-

-

-

We faciliteren de lokale omroepen zodat al onze inwoners via tv toegang hebben tot deze omroepen en stimuleren de samenwerking van de lokale omroepen en stichting Ohm om te komen tot één ‘streekomroep Oisterwijk’. We geven uitvoering aan Natuurlijk Gezond Oisterwijk door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en jongerenwerk op het gebied van cultuur, sport, welzijn en gezondheid voor kinderen en jongeren ensport voor ouderen. Als Regenbooggemeente voeren we het uitvoeringsplan Regenbooggemeente uit. Daarbij hebben we extra aandacht voor het geven van voorlichting aan jeugd en jongeren over relaties en seksualiteit; We zetten in op preventief werken bij schulden door een actief aanbod bij de signalering van betalingsachterstanden (implementatie Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening). Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. Het kabinet heeft aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, hiervoor is vanaf 2022 structureel €12.905,- beschikbaar. Deze zetten wij in voor de versterking van onze antidiscriminatievoorziening (RADAR). We verlagen de drempels naar voorzieningen met betrekking tot bestaanszekerheid, waarbij als criterium wordt gehanteerd dat de leesbaarheid verbetert en er geen ondoelmatige aanvragen van geldstromen plaatsvinden (geen “vestzak-broekzak”).

56

Hoe kunnen we dat meten?

-

Natuurlijk Gezond: 1. stijging van 10% van het aantal deelnemers Sjors sportief / creatief en Max Vitaal; 2. vier jongereninitiatieven in de wijk voor en door jongeren opgepakt en succesvol afgerond.

-

Het aantal inwoners dat in armoede leeft in Oisterwijk blijft maximaal gelijk t/m 2023 (armoedepercentage Sociaal en Cultureel Planbureau. Huidig percentage is 4%). Signalen van schuldeisers leiden bij 40% van de complexe meldingen tot een actief hulpaanbod (2022 geldt als 0-meting). De middelen voor discriminatie zijn verwerkt in de subsidieregeling van onze antidiscriminatievoorziening.

-

Wat willen we bereiken?

We streven naar een samenleving waarin inwoners omzien naar elkaar. We zetten in op samenredzaamheid en ondersteunen inwoners om zichzelf te redden met hulp van mensen uit hun netwerk, buurt of wijk.

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

Wat willen we bereiken?

We implementeren de uitkomsten van het onderzoek naar de basisstructuur met als doel het versterken en dekkend maken van het aanbod: o De komende jaren richten wij ons op de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuners als ‘klaarovers’. Hierbij is extra aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulp aan jongeren, vluchtelingen en mensen met een psychische kwetsbaarheid; o We creëren een passend aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We signaleren eenzaamheid vroegtijdig door de inzet van het knooppunt eenzaamheid. We dragen bij aan ontmoeting en participatie in Haaren door de instandhouding van ontmoetingscentrum Den Domp. In 2022 wordt een plan gerealiseerd voor verbouw/nieuwbouw en worden afspraken gemaakt over de rol van de beheersstichting. Omdat in juli 2022 de bestuursovereenkomst met het COA / AZC afloopt wordt mogelijk een nieuwe bestuursovereenkomst opgesteld. We continueren de pilot Buurtgezinnen voor het tweede laatste pilot jaar. Het percentage inwoners dat een onafhankelijke cliëntondersteuning meeneemt naar een gesprek stijgt naar 10%. Een nulmeting over de aantallen meldingen bij het knooppunt eenzaamheid. We geven een financiële bijdrage van 1,5 miljoen aan de vernieuwing van het pand Den Domp. Nieuwe bestuursovereenkomst COA (indien hiertoe wordt besloten). Tot april 2022 zijn er minimaal 10 koppelingen gemaakt.

Vanaf april 2022 t/m maart 2023 zijn er minimaal 10 nieuwe koppelingen gemaakt

Het is voor onze inwoners duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen over hulp en ondersteuning. Bij hulpvragen, worden zij adequaat geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat mensen zelf kunnen, met hulp van hun eigen netwerk of met ondersteuning vanuit de basisstructuur.

57

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

-

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

Loket Wegwijs Oisterwijk past in hun werkwijze het principe “zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’’ toe. We monitoren de resultaten van Loket Wegwijs Oisterwijk en sturen bij waar nodig. Waarbij in elk geval aandacht is voor: o Een passende oplossing in de basisstructuur; o De ontwikkeling van collectieve activiteiten voor vraagstukken die regelmatig voor komen; o De verbinding tussen het medisch en sociaal domein; We herijken het Strijdplan op basis van de nieuwe regionale inkoop van het sociaal domein en reeds behaalde resultaten en hebben daarbij in bijzonder aandacht voor de dubbele vergrijzing waar in onze gemeente sprake van is. We zetten de schakelfunctionaris in op de nieuwe basisschool ‘de Nieuwe Linde’ zodat jeugdigen preventief geholpen worden en de verbinding tussen Loket Wegwijs Oisterwijk en de school helder is. We versterken de samenwerking met de verwijzers binnen het medisch domein om te komen tot snellere en passende doorverwijzen door: o Inzet van de POH Jeugd GGZ; o Periodiek overleg met huisartsen over zorgaanbod en via de toegang LWO; o Inzet door huisartsen bij ADHD-zorg; o Deelname aan regionale pilots mbt inzicht in wachttijden, GGZexpertise bij huisartsenpraktijken en samenwerking met JBB. Inzicht in verwijzingen jeugdhulp in het grijze gebied van verschillende wetgevingen en hierop volgend het maken van werkafspraken met partners en verwijzers.

80% van de inwoners met een hulpvraag weet waar hij/zij terecht kan met een hulpvraag. In minimaal 30% van het aantal hulpvragen dat gesteld wordt bij Loket Wegwijs Oisterwijk wordt de oplossing gevonden in de basisstructuur. Het aantal inwoners dat door Loket Wegwijs Oisterwijk wordt doorverwezen naar een collectieve activiteit in onze basisstructuur stijgt met 5% tov 2021. Oplevering Strijdplan 2.0. Groei van 70% van aantal huisartsen die gebruik maken van POH Jeugd GGZ en ADHD-zorg; Minder doorverwijzingen specialistische jeugdhulp via business-case POH Jeugd GGZ.

Wat willen we bereiken?

We richten ons op een goede start in de eerste 1000 dagen van een kind. We willen een gezonde leefstijl van onze inwoners stimuleren en de psychische problematiek onder inwoners terugdringen en voorkomen, fysieke en mentale gezondheid en weerbaarheid vergroten en eenzaamheid verminderen. We zetten in op een toegankelijke en uitnodigende omgeving waarin ontmoeten en bewegen worden gestimuleerd.

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

Samen met de gemeenten in het werkgebied van GGDHartvoorBrabant geven we uitvoering aan de Regionale nota Publieke Gezondheid MiddenBrabant 2020-2023. We geven uitvoering aan lokale maatwerk afspraken publieke gezondheid. We geven uitvoering aan het Leefstijlakkoord Oisterwijk in samenhang met het Sportakkoord onder de paraplu van Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

58

Hoe kunnen we dat meten?

We geven uitvoering aan het Preventie- en handhavingsplan alcohol 20202023. Publieke gezondheid wordt meegenomen in de implementatie van de Omgevingswet en de woonzorgvisie. Faciliteren van pop up locaties voor jongeren samen met het jongerenwerk

Uit de gezondheidsmonitor van GGD Hart voor Brabant blijkt:  Een dalend percentage overmatig alcoholgebruik onder jongeren ten opzichte van 2021;  Een gelijkblijvend percentage van mensen met overgewicht ten opzichte van 2021;  Een dalend percentage jongeren dat rookt ten opzichte van 2021.  Er is voor iedere maand een locatie waar jongeren terecht kunnen  Minimaal 4 activiteiten per week die in deze pop-up locatie plaatsvinden

3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning Wat willen we bereiken?

Inwoners die ondersteuning krijgen zijn tevreden over de ondersteuning. Aanbod van de ondersteuning is blijvend afgestemd op de vraag van klanten.

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

We zetten in op een nieuwe inkoop van dagbesteding in 2022, in afstemming met arbeidsparticipatie, waarbij meer aandacht komt voor de ontwikkeling van de (arbeids)mogelijkheden van de inwoner vanuit het principe ‘werken gaat voor zorg’. De nieuwe wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. We vinden het belangrijk dat onze statushouders actief onderdeel uitmaken van en

59

-

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

Het aantal inburgeraars dat het inburgeringsdiploma heeft behaald en vrijwilligerswerk doet of betaald werk heeft (2022 geldt als 0-meting). In 2022 zijn meer mensen dan in 2021 met een loonkostensubsidie aan het werk. In 2022 maken meer mensen dan in 2021 gebruik van de dienstverlening van de WSD. De gemeente handelt de verzoeken t.a.v. ondersteuning van inwoners/zelfstandigen met een laag inkomen binnen de wettelijke termijnen af. Aantal rechtmatigheidsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp Aantal kwaliteitsonderzoeken

Transformatie van het sociaal domein door een meer integrale benadering.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen?

participeren in de Oisterwijkse samenleving. In 2022 ronden we de implementatie van de nieuwe wet Inburgering af. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gestart met ‘het breed offensief’. Dit is een agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Vanuit deze agenda voeren we een aantal maatregelen in van het Breed Offensief. De overige maatregelen volgen na de wijziging van de participatiewet. We voeren het lokaal plan WSD uit met als inzet om in samenwerking met de WSD optimaal gebruik te maken van de dienstverlening van de WSD voor onze inwoners. We voeren de rijksmaatregelen uit gericht op ondersteuning van inwoners/zelfstandigen met een laag inkomen. We vertalen de visie van toezicht op rechtmatigheid naar een uitvoeringsplan en voeren dat uit om zorg te dragen voor kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning en als onderdeel van de uitwerking van de nieuwe regionale inkoop;

-

We besteden de Jeugdhulp, Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen en Participatie Dagbesteding opnieuw aan en implementeren deze om: 1. Het zorgaanbod meer af te stemmen op de lokale samenhang 2. Ondersteuning uit de verschillende wetten op elkaar af te stemmen 3. Eenvoudiger systeem en selectiever systeem te creëren 4. Beter te kunnen sturen op de normaliseren en verzakelijken 5. Misbruik te voorkomen 6. Grip te krijgen op kosten

-

We stellen een uitvoeringsagenda op waarbij Wonen en zorg integraal worden aangevlogen waardoor we bijdragen aan: o Langer zelfstandig thuis wonen o Mensen die ondersteuning ontvangen van Beschermd Wonen de beweging kunnen maken naar Weer Thuis wonen. o De wijken en de omgeving zijn ingericht op langer thuis en weer thuis wonen

60

-

-

-

Hoe kunnen we dat meten?

-

-

-

-

We bieden ondersteuning aan inwoners, in aansluiting op hun behoeften en mogelijkheden, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. In het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio bieden we integrale ondersteuning aan jongeren om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. We matchen de vraag van werkgevers naar werknemers met de interesse en mogelijkheden van de werknemers. We bieden daarbij de ondersteuning die nodig is voor duurzame plaatsingen. We trekken lessen uit de evaluatie van het Maatpact en investeren op bestaanszekerheid in multiproblem-huishoudens We besteden het hulp bij huishouden opnieuw aan en implementeren het om bij te dragen aan het bevorderen van de zelfredzaamheid Lumpsum wordt niet overschreden (we doen het met de middelen die we ervoor krijgen). 80% van de inwoners met een hulpvraag weet waar hij/zij terecht kan met een hulpvraag. In minimaal 30% van het aantal hulpvragen dat gesteld wordt bij Loket Wegwijs Oisterwijk, wordt de oplossing gevonden in de basisstructuur. Het aantal inwoners dat door Loket Wegwijs Oisterwijk wordt doorverwezen naar een collectieve activiteit in onze basisstructuur stijgt met 5% t.o.v. 2021. Aantal ouderen dat zelfstandig woont stijgt (vanaf 55+ gemeten). Aantal mensen in een instelling voor Beschermd Wonen blijft stabiel of neemt af ten opzichte van 2021.

Er worden in 2022 meer jongeren dan in 2019 gesproken binnen de aanpak JWLZ (JeugdWerkLoosheidsvrije Zone). Minimaal 80% van de jongeren die gesproken zijn, hebben binnen 4 maanden een passend aanbod. Binnen de werkgeversdienstverlening worden in 2022 net zoveel mensen als in 2021 succesvol bemiddeld naar werk (2019: 70 mensen, 2020: 35 mensen ivm corona). In 4 casussen is Maatpact toegepast. In tenminste 2 hiervan is geïnvesteerd op inkomen, schulden of huisvestging.

3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen Wat willen we bereiken?

-

Wat gaan we daar voor doen?

-

-

-

-

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen naar vermogen. Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen in de basisvaardigheden (taal, rekenen en werken met de computer/digitalisering); De kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk en veilig. We geven uitvoering aan het koersdocument van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2021-2024. We stellen een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) vast zodat de onderwijsvoorzieningen ook in de toekomst voorzien in de onderwijsbehoefte. Dat leggen we ook vast in een nieuwe verordening huisvesting onderwijs. We geven uitvoering aan het programma voorziening onderwijshuisvesting 2022 (zie ook par 1.7). We voeren, vanuit het nationaal programma onderwijs (NPO) en vanuit de extra middelen COVID19 vanuit het Rijk, samen met het onderwijs en betrokken partijen interventies uit om jongeren extra te ondersteunen wanneer dat nodig is in verband met de negatieve gevolgen van COVID61

Hoe kunnen we dat meten?

-

19. Dat doen we zoveel mogelijk ‘in de buurt’ en door versterking van aanbod dat er al is. We houden toezicht op het naleven van de leerplicht en op de kwaliteit van de kinderopvang. We maken kinderopvang mogelijk voor ouders die voor hun kind niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. We maken voor- en vroegschoolse educatie mogelijk voor doelgroepkinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. We geven uitvoering aan het nieuwe taalakkoord en het jaarprogramma van het Taalhuis gericht op de doelgroepen NT1 en NT2. Opleveren van een IHP Het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang stijgt t.o.v. 2021. Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt t.o.v. 2021. Het aantal laaggeletterden in % daalt t.o.v. 2021. Aantal controles kinderopvang blijft gelijk.

62

Reguliere werkzaamheden 2022 In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator Demografische druk Netto arbeidsparticipatie Personen met een bijstandsuitkering

eenheid % % Aantal per 1.000 inwoners

periode 2021 2020 2020

Oisterwijk 81,0 69,6 25,4

Nederland 70,1 68,4 46,0

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65 jr

2020, Q4

9,9

13,0

Cliënten met maatwerkarrangement WMO Kinderen in uitkeringsgezin

per 1.000 inwoners

2020, 1e helft

58,5

65,0

% kinderen tot 18 jaar

2019

3

6

Werkloze jongeren

% niet werkende kinderen van 16 t/m 22 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar

2019

2

2

2020

11,5

11,7

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

0,9

1,2

Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming

63

Indicator Jongeren met jeugdreclassering

eenheid % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

periode 2020

Oisterwijk Onbekend of nihil

Nederland 0,3

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv-ers) Absoluut verzuim

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs per 1.000 leerlingen

2019

1,9

1,7

2019

1,7

2,4

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

13

26

Wat kost het? 3. Samen redzaam Oisterwijk Lasten

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-27.622

N

-29.990

N

-28.155

N

-27.579

N -27.475

N

-27.371

N

Baten

7.612

V

5.986

V

5.738

V

5.738

V

5.718

V

5.718

V

Saldo

-20.011

N -24.004

N

-22.417

N

-21.841

N -21.757

N

-21.653

N

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. Thema Omschrijving

Begroting 2021

Samenredzaam Oisterwijk

-24.004

N

-22.417

N -21.841

N -21.757

N

-21.653

N

3.1

Basisstructuur

-5.204

N

-5.517

N -5.517

N -5.509

N

-5.509

N

Lasten

-5.205

N

-5.538

N

-5.538

N

-5.509

N

-5.510

N

Baten

1

V

21

V

21

V

1

Goede zorg

-17.637

N

-15.830

N -15.301

Lasten

-23.350

N

-21.271

N

-20.742

Baten

5.713

V

5.441

V

5.441

Ontwikkelen

-1.164

N

-1.070

N -1.023

Lasten

-1.435

N

-1.346

N

-1.299

Baten

272

V

276

V

276

3.2

3.3

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

V

1

V

N -15.222

N

-15.118

N

N

-20.663

N

-20.559

N

V

5.441

V

V

5.441

N -1.026

N

-1.026

N

N

-1.303

N

-1.303

N

V

276

V

276

V

Toelichting Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2022 benoemd. Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil Thema

Omschrijving

€

V/N

Ontwikkelingen uit PPN 2022 -2025 Ontwikkelen

Nieuwe Linde (1e inrichting)

7

N

Ontwikkelen

Plan integrale onderwijshuisvesting (ten laste van

50

N

250

V

algemene reserve) Goede zorg

Lagere lasten PGB Jeugd (realisatie Strijdplan)

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2022 – 2025 Basisstructuur

Preventie Leefstijlakkoord

20

N

Basisstructuur

Subsidie Rijk Preventie Leefstijlakkoord

20

V

Goede zorg

Overheveling personeelskosten LWO naar thema 1.2

85

V

Goede zorg

Minder instroom en meer uitstroom BUIG

150

V

Goede zorg

Hoger nader voorlopig Rijksbudget BUIG

69

V

64

Goede zorg

Jeugdzorg i.v.m. maatregelen strijdplan en regio

255

V

Goede zorg

Bijstelling maatregelen Strijdplan Wmo vervoer met

756

N

dagbesteding (600) en woningaanpassingen (156) Goede zorg

Bijstelling eigen bijdrage Wmo

350

N

Basisstructuur

Hogere kosten bijzondere bijstand

200

N

Basisstructuur

Toeslagenaffaire (NB GF, op P1)

5

N

Basisstructuur

Hogere bijdrage GGD o.b.v. begroting 2022

37

N

Basisstructuur

RVP meningokokken en prenataal huisbezoek jeugd

14

N

397

N

(voordeel GF P1 Goede zorg

Compensatie jeugdzorgkosten 2022 Gemeentefonds (voordeel in P1)

Goede zorg

Woonplaatsbeginsel Voogdij 18+ (nadeel GF P1)

2.389

V

Goede zorg

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

34

N

13

N

(voordeel GF P1) Basisstructuur

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (voordeel GF P1)

Ontwikkelen

Voorschoolse voorziening peuters (voordeel GF P1)

9

N

Basisstructuur

Armoedebestrijding kinderen (voordeel GF P1)

13

N

Goede zorg

Participatie (voordeel GF P1)

47

N

Ontwikkelen

Administratieve wijziging gymonderwijs, zie ook

167

V

nadeel in thema Eigendommen

Investeringsbegroting De Nieuwe Linde inrichting en leerpakket

2022 48.959

65

2023 48.959

2024

2025

66

Paragrafen

67

68

Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf leest u over de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van bedrijfsvoering. Personeelsbeleid Het personeelsbestand van de gemeente Oisterwijk is in 2021 gegroeid in omvang. Na de herindeling met Haaren hebben we minimaal ingezet op de toename van personeel en zijn alleen de direct noodzakelijke functies ingevuld om later te beoordelen wat er daadwerkelijk nodig is voor de invlechting van Haaren. Veel formatieplekken zijn ingevuld door medewerkers van de voormalige gemeente Haaren. Ook zijn er nieuwe medewerkers door middel van externe werving aangenomen en hebben interne kandidaten een doorgroei gemaakt. De formatie is met 13% gegroeid, dit betreft zowel de Haaren-gerelateerde uitbreiding als enkele andere functies. Bij de strategische heroriëntatie maken we ook een scan van de taken en formatie. Krapte op de arbeidsmarkt We ervaren in toenemende mate dat we vaker kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Ondanks de coronacrisis is de landelijke trend dat het aantal vacatures is toegenomen in verhouding tot het aantal werkzoekenden. In 2022 verwachten wij dat het moeilijk blijft om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken voor financiën, ICT, ruimte en samenleving. Goed gekwalificeerd personeel vormt een belangrijke basis voor het functioneren van onze gemeente.

Ons personeel beschikt over de juiste competenties en vaardigheden om invulling te geven aan de diverse beleidsterreinen. We blijven investeren in trainees en stageplaatsen door de gehele organisatie. Op deze manier creëren we doorstroom en houden we een goede balans tussen ervaren personeel met veel praktijkervaring en nieuw personeel met recente theoretische kennis. Hybride werken Door de coronacrisis zijn we anders gaan werken. Veelal werken medewerkers vanuit huis en vinden overleggen digitaal plaats. We hebben ervaren dat het mogelijk is om in een hybride vorm te werken door thuis te werken en te ontmoeten op kantoor. In 2022 werken we tijd en plaats onafhankelijk en zijn we goed gefaciliteerd thuis en op kantoor met ARBO technisch verantwoord meubilair en communicatiemiddelen. Wij onderzoeken wat daarvoor nodig is op het gebied van huisvesting. Samenwerken met Goirle en Hilvarenbeek Afgelopen jaren is geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Resultaat is dat we op diverse taakgebieden medewerkers uitwisselen of een gezamenlijk team formeren voor de drie gemeenten samen. We blijven verdere samenwerking en harmonisatie onderzoeken. Daar waar mogelijk implementeren we werkprocessen, delen we kennis en wisselen we personeel uit. Dit biedt kansen voor medewerkers en draagt bij aan efficiëntie, kennisdeling, kwaliteit en kostenreductie.

Samen met Goirle en Hilvarenbeek bieden wij een aantrekkelijke werkomgeving met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en groeimogelijkheden binnen de drie organisaties. De arbeidsvoorwaarden en personele regelingen die we konden harmoniseren zijn reeds geharmoniseerd ten behoeve van een uniform personeelsbeleid. Bij toekomstig nieuw beleid of onderhoudsrondes op bestaand beleid blijft dit altijd een uitgangspunt. Daarmee sluiten we aan op de algemene ambitie voor ons personeelsbeleid: wij maken waar wat we afspreken en zijn de waarmakers van de gemeente Oisterwijk!

69

Planning & Control cyclus Voor de P&C cyclus maken we gebruik van hetzelfde financieel systeem als Goirle en Hilvarenbeek. We werken zoveel als mogelijk met een uniform rekeningschema en hebben de financiële processen geharmoniseerd. Binnen Oisterwijk is de budgethouderregeling in 2021 geactualiseerd en wordt in 2022 op basis van die budgethouderregeling volop ingezet op een nog betere sturing op te verwachten lasten en baten. We werken met een programmastructuur, waarbij de Raad op thema’s kan sturen. Per thema zijn de doelstellingen, indicatoren en activiteiten zoveel mogelijk smart geformuleerd. De reguliere taken en activiteiten van de gemeente, de zogenaamde “going concern”, waarbij de Raad alleen op afwijkingen stuurt, komt wel tot uitdrukking in de financiële begroting maar niet in de afzonderlijke thema’s. Op grond van de motie bij de jaarstukken 2021 gaan we samen met de raad ook werken aan een nieuwe opzet van de begroting om de leesbaarheid van de P&C documenten te verbeteren. Interne controle en interne beheersing De gemeente Oisterwijk wil graag ‘in control’ zijn. Het ‘in control’ zijn betekent dat er grip is op de organisatie, zodat we in staat zijn om goed te kunnen (bij)sturen, niet voor verrassingen komen te staan en gestelde doelen worden behaald. Ook in 2022 zal worden doorontwikkeld op de interne beheersing.

Dat wil zeggen dat het team Kwaliteit niet alleen een controlerende rol achteraf invult maar vooral aan de voorkant en gedurende de uitvoering van processen de afdelingen adviseert. Hierbij wordt gekeken naar een juiste scope waarbij met name voor de belangrijkste en meest risicovolle processen interne controleplannen worden opgesteld, bevindingen worden doorgesproken en vindt advisering plaats aan de procesverantwoordelijken die vervolgens zorg dient te dragen voor de verbeteringen. Om hier invulling aan te geven hebben we een Intern Beheersingsplan (IBP) opgesteld dat we jaarlijks actualiseren. Een goed opgezette IBP is een belangrijke pijler waarop de gemeente Oisterwijk in het kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording. Met een toereikend IBP kan structuur aan de uitvoering worden gegeven. Verantwoording rechtmatigheid door college van B&W Er komt een wetswijziging die het college van B&W verplicht tot een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen.

Een randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief moet worden vormgegeven. Het vervallen van het oordeel over rechtmatigheid in de controleverklaring van de externe accountant is uitgesteld. De verwachting is dat het van toepassing is vanaf verslagjaar 2022. Door het omarmen van procesmanagement en met behulp van het intern beheersingsplan, hebben wij hierop reeds geanticipeerd. De verantwoording rechtmatigheid wordt opgepakt middels een plan van aanpak waarbij ambities in de tijd worden uitgezet.

70

Informatiebeveiliging en privacy Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie binnen een organisatie beoogt. In 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging voor de Overheid (BIO) van kracht geworden, ter vervanging van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) als normenkader voor de informatiebeveiliging. In februari 2019 is een nieuw strategisch beleid Informatieveiligheid en Privacy vastgesteld dat generiek is voor GHO. Hierin is al voorgesorteerd op de komst van de Baseline Informatieveiligheid voor de Overheid (BIO). Belangrijkste verandering is dat de BIO meer nadruk legt op risicomanagement. De trigger voor het implementeren van maatregelen was voor de komst van de BIO vooral door de externe toezichthouders (Rijk) ingegeven, echter het is zuiverder als de organisatie zélf (bestuurlijk en ambtelijk) in control wil zijn over haar eigen informatieveiligheid. Voor de beveiliging van informatie binnen de gemeente is in GHO verband een Chief Information Security Offices (CISO) aangesteld, die verantwoordelijk is voor het implementeren van en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. In 2020 is gestart met een PDCA cyclus voor informatieveiligheid, waarbij gestuurd wordt op risico’s.

Binnen het team Informatieveiligheid trekt de CISO daarbij nauw op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de privacy officers en de ENSIA coördinator. Jaarlijks toetst het Rijk de beveiliging van informatie en systemen waarin informatie wordt beheerd. Deze toets wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde ENSIA-systematiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier beter op sturen. Privacy is – kortgezegd - het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eenieder. Als gemeente hebben we de beschikking over heel veel (gevoelige) persoonsgegevens van onze inwoners. Het is onze taak om op een goede manier met deze gegevens om te gaan teneinde de privacy van onze inwoners te borgen. Een belangrijke rol in de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervult de functionaris gegevensbescherming die de organisatie adviseert omtrent privacy en daarnaast toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

Naast de functionaris gegevensbescherming hebben we een privacy officer die verantwoordelijk is voor het bewaken van het privacybeleid binnen de gemeente. Ook in 2020 lag de nadruk van het privacyteam op bewustwording en inventarisatie. Zo zijn er GHO breed workshops georganiseerd over IV&P. Door het nieuwe werken hebben we veel geadviseerd over veilig werken op afstand en zijn we gestart met het geven van webinars. Verder is er hard gewerkt aan het up to date brengen van het gemeentelijke register van verwerkingen. Ook is IV&P inmiddels geborgd in het inkoop- en aanbestedingstraject. Verder is er gestart met de implementatie van kwaliteitssystemen om op de gebieden informatieveiligheid en privacy (het ISMS en PMS). Gegevensmanagement, I-visie en samenwerking op Informatievoorziening De exponentiële groei van de digitalisering maakt het mogelijk voor organisaties om hun klanten adequater te bedienen. Data worden gezien als de nieuwe olie. Zo ook voor gemeenten. Zij beschikken immers over een aantal uitgebreide datasets die gebruikt kunnen worden voor betere besluiten en efficiëntere dienstverlening. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben middels een pilot op jeugd ondervonden dat gegevensmanagement inzicht kan bieden in

71

de effecten van ons beleid. In Oisterwijk is dan ook gestart met gegevensmanagement op het sociaal domein en vanaf 2022 zal het gegevensmanagement verder worden uitgebreid naar de andere domeinen. We onderzoeken hierbij verschillende scenario’s om de samenwerking op gegevensmanagement in GHO-verband en binnen de Equalit Share verder vorm te geven. Het college heeft op 10 september 2019 de I-visie samenwerking GHO vastgesteld. Hierin is de gezamenlijke visie op informatievoorziening voor de komende jaren vastgelegd. De visie is bepalend voor de uitvoering. Naast de I-visie GHO heeft de gemeente Oisterwijk zich gecommitteerd aan een intentieverklaring met de 11 gemeenten in Equalit verband om meer met elkaar te gaan samen werken in een eigentijdse excellente digitale gemeentelijke dienstverlening. Om met elkaar op reis te gaan, koers te bepalen, met elkaar het gesprek blijven aangaan en wendbaar mee te bewegen in de dynamische omgeving zijn zes leidende principes gedefinieerd: • Solidair • Klantvriendelijk • Slimmer en goedkoper • Innoveren door harmoniseren • Resultaatgericht • Samenwerken vanuit vertrouwen Vanuit de I-visies van de gemeenten in deze samenwerking is gekomen tot een gezamenlijke Ivisie van de Equalit Share, waar alle gemeenten zich aan hebben gecommitteerd, met als speerpunten: 1. Klant Centraal; 2. Datagedreven werken; 3. Moderne infrastructuur.

Wet open overheid Vanaf 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten zijn in elf openbare categorieën en goed te archiveren is. Deze wetswijziging raakt zowel onze dienstverlening als de inrichting van onze informatievoorziening.

72

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Deze paragraaf geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente en de risicobeheersing door de gemeente. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s, waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de (weerstands)capaciteit, die een gemeente heeft om onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit de risico’s, op te vangen. Het is de bedoeling dat de gemeente ook aangeeft hoe zij denkt deze risico’s te beheersen. Voor het kunnen beoordelen van het benodigde (minimale) weerstandsvermogen is het gewenst de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren, in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s In de in december 2018 vastgestelde Kadernota Risicomanagement worden de doelstellingen en begrippen betreffende het weerstandsvermogen en de risicobeheersing uiteengezet. Er zijn geen landelijke (wettelijke) normen voor de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit. Iedere gemeente voor zich bepaalt deze norm. Deze norm staat in relatie tot de risico’s die de gemeente loopt. De gemeente maakt gebruik van de normentabel zoals is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Inventarisatie van de risico’s We willen risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar maken.

Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Om de risico's van de gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de organisatie een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de risico analyse zoals in mei 2021 is opgesteld voor KVL. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Bij de inventarisatie zijn enkele tientallen risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden alleen de 15 risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risicon Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg ummer R175 De rechter spreekt uit dat de Financieel - De gemeente moet Actief - Ondersteuning 10% max.€ 9.000.000 gemeente Oisterwijk geen de opgelegde aanslagen van goede juristen. aanslagen precariobelasting intrekken waardoor financieel mag opleggen aan nadeel ontstaat. nutsbedrijven voor leidingen etc. R194 KVL: risico's zoals vermeld in Financieel - Hogere kosten en Zie paragraaf 100% max.€ 390.000 het rapport van PAS (mei lagere baten waardoor de grex grondbeleid. 2021) met actualisatie op negatiever uitkomt. basis van paragraaf Grond in

73

Invloed 32.06%

9.28%

R133

R44

R206

R170

R200

R45

R187

R213

R208

R128

R25

1

begroting 20201 Ondernemers dienen claims Financieel - De gemeente heeft Actief - Ondersteuning 15% in bij de gemeente, omdat zij financiële schade van goede juristen. We schade ondervinden in hun blijven voortdurend in bedrijfsvoering als het gevolg contact met de van het ruimtelijke beleid ondernemer. Uitgaven sociale uitkeringen Financieel - Een (sterke) stijging Actief - We proberen 50% zonder (voldoende) financiële van het aantal zoveel mogelijk compensatie door het rijk uitkeringsgerechtigden kan uitkeringsgerechtigden leiden tot een financieel nadeel te begeleiden naar voor de gemeente als het rijk werk. Bij een deze stijging onvoldoende overschrijding op het compenseert. budget > 5% kan er een beroep gedaan worden op een vangnetbudget bij het min SZW (onder strikte voorwaarden). Langere termijn effecten Financieel Actief Goede 30% corona monitoring en gesprekken met maatschappelijke partners en ondernemers om indien noodzakelijk in te springen. De gemeente moet beleid bij Financieel - Andere uitvoering Nauwlettend 20% Jeugd en WMO aanpassen en het gehoor geven aan de jurisprudentie volgen als gevolg van jurisprudentie rechterlijke uitspraak leidt tot plus ondersteuning.

extra kosten Aanbestedingen Financieel - Bij het volgen van Actief - Inkoopproces is 25% een foutieve procedure loopt de ivm opmerkingen gemeente kans op een accountant rechtszaak door een aangescherpt. Hierdoor benadeelde partij. is de kans dat het risico zich voordoet kleiner geworden. De budgetten op de begroting Financieel - Financiële nadelen Actief - We hebben een 50% worden overschreden (met voor de gemeentebegroting systeem van marap en name bij Jeugd en / of WMO) berap, strikte budgetbewaking en een proactieve rol van de financiële consulenten. Toename van mensen in een Financieel - De gemeente is Monitoren van het deze 40% kwetsbare positie waarvoor meer geld kwijt aan deze groep groep. ondersteuning door de mensen dan op voorhand gemeente nodig is. begroot. Achtervangovereenkomst Financieel Actief Goede 1% WSW Communicatie met WsW. Vooral als WsW financieel in de problemen komt. Niet volledig realiseren van Financieel - Geen sluitende Actief - Door de 30% alle bezuinigingen begroting invulling van de bezuinigingen goed te monitoren kunnen we bijsturen en de kans verkleinen dat we de maatregelen niet realiseren. Storingen of problemen t.a.v.

Financieel - Eventueel moeten Actief - Dekking in 20% installaties zwembad (delen van) installaties zoals begroting voor Staalbergven luchtfilters vervangen worden of calamiteiten zijn ingrepen nodig aan de Staalbergven constructie van bad of gebouwen Uitval van kennisfuncties in Financieel - Stagnatie in Actief - Het clusteren 20%

max.€ 1.250.000

7.57%

max.€ 350.000

5.96%

max.€ 500.000

5.32%

max.€ 500.000

4.77%

max.€ 500.000

4.47%

max.€ 250.000

4.45%

max.€ 300.000

4.25%

max.€ 10.000.000

2.35%

max.€ 200.000

2.16%

max.€ 200.000

1.67%

max.€ 200.000

1.44%

Dit risico komt overeen met de paragraaf grondbeleid. PAS heeft in mei 2021 voor de grex KVL / KVL Studiegebied

een risico analyse opgesteld. De uitkomst hiervan is als één risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor de onderliggende onderbouwing wordt verwezen naar het PAS rapport.

74

R192

R160

geval van ziekte, ontslag, etc. werkzaamheden en van taken op het gebied dienstverlening, zowel intern als van juridische zaken en extern. applicatiebeheer. Daarnaast wordt uitruil met collega-gemeenten gestimuleerd. ; Actief De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek intensiveren. Fusie voetbalverenigingen: Financieel - Extra kosten voor Inzet van 20% risico voor garantstelling de gemeente. contractmanagement. lening Continuïteit in de processen Financieel - We moeten extra Inzet van 40% komt in gevaar door kosten maken in de contractmanagement. problemen bij leverancier bedrijfsvoering om de interne en externe dienstverlening te kunnen waarborgen.

max.€ 200.000

1.43%

max.€ 100.000

1.41%

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 27.739.4500 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van de risicosimulatie is het weerstandsvermogen berekend: het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.225.409. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Reserve

Stand per 31-12-2020

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf Algemene reserve

€ 971.860 € 861

Totale weerstandscapaciteit

€ 972.721

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Kennisbank Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf Algemene reserve





Weerstandvermogen

75

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

€ 972.721 € 2.225.409

=

= 0,43

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

De ratio valt in klasse F. Dit duidt op een ruim onvoldoende weerstandsvermogen. Nieuwe ontwikkelingen De beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand van de algemene reserve in de jaarrekening per 31 december 2020 Voor de jaren 2021 e.v. is de stand eind 2020 verder aangevuld met de begrote mutaties in de reserves. Zoals bekend is er hard gewerkt om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen en te kunnen voldoen aan een weerstandsratio van 1,5 zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De verwachte begroting saldi zijn nog niet verwerkt in de verwachte reserves. De invloed op de weerstandsratio van de verwachte winstnemingen in het grondbedrijf zijn - zowel met als zonder winstneming- opgenomen in het volgende schema: 2022

2023

2024

2025

Weerstandsratio zonder grex

1,0

0,9

0,8

0,8

Weerstandsratio met grex

2,5

3,5

3,9

4,3

Opgemerkt wordt dat zowel de resultaten van het grondbedrijf als het al dan niet realiseren van de gewenste begrote exploitatie onmiddellijk gevolgen hebben voor de hoogte van de weerstandsratio, derhalve is zowel het effect met en zonder grex in bovenstaande opstelling weergegeven. De te verwachten ontvangen reserve van het dorp Haaren van € 1,8 mln. is opgenomen in deze opstelling. Dat verhoogd deze weerstandsratio met ongeveer 0,7.

76

Reserves Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

1-1-2021

deringen

deringen

1-1-2022

deringen

deringen

31-12-2022

Algemene reserve

1

4.489

-2.914

1.576

0

-765

811

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

972

992

0

1.964

2.109

0

4.073

X € 1.000

ALGEMENE RESERVES

Haaren Algemene reserve Totaal algemene reserve

1.835

1.835

1.835

973

7.316

-2.914

5.375

2.109

-765

6.719

Reserve overhevelingen

0

1.515

-1.515

0

Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut

7.084

0

-248

6.836

Reserve Spaarverlof

218

0

-174

44

44

Reserve voormalige voetbalkantines

1.800

0

-545

1.255

1.255

0

770

0

770

770

2.712

2.712

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve onderhoud wegen Haaren Bestemmingsreserves

2.712

0 0

-72

6.764

Totaal bestemmingsreserves

9.102

4.997

-2.482

11.617

0

-72

11.545

Totaal reserves

10.075

12.313

-5.396

16.992

2.109

-837

18.264

Algemene reserve De mutaties in 2021 zijn: - De toevoegingen betreffen conform het raadsbesluit ter vaststelling van de jaarrekening 2020, het jaarrekeningsaldo 2020 van € 3.944.000 en de vrijval van de bestemmingsreserve voormalige voetbalkantines van € 545.000. - De onttrekkingen van in totaal € 2.914.000 bestaan uit de ombuigingsmaatregel 2020 van € 119.000 en overige posten die voortvloeien uit perspectiefnota’s van voorgaande jaren van € 510.000. Daarnaast de onttrekkingen conform het raadsbesluit ter vaststelling van de jaarrekening, zijnde de storting in de bestemmingsreserve onderhoud wegen van € 770.000 en de storting in de bestemmingsreserve overhevelingen van € 1.515.000 De verwachte mutaties in 2022 zijn: - De onttrekkingen bestaan uit een onttrekking van € 665.000, deze komt voort uit de Perspectiefnota 2022 en overige posten die voortvloeien uit perspectiefnota’s van voorgaande jaren van € 100.000.