21-41 Begroting 2022- bijlage 1 Begroting 2022
Tekst van het document
1
2
Inhoudsopgave Nota van aanbieding ........................................................................................................ 5 Begroting in één oogopslag ............................................................................................... 9 Leeswijzer .................................................................................................................... 12 Begroting van Baten en Lasten en Meerjarenbegroting ........................................................ 15 Programmaplan ............................................................................................................. 19 Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk ......................................................................... 21 Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk ..................................... 35 Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk ......................................................................... 55 Paragrafen ................................................................................................................... 67 Paragraaf Bedrijfsvoering................................................................................................ 69 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ..........................................................
73 Paragraaf Financiering .................................................................................................... 83 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................... 91 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................... 95 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................ 101 Financiële begroting ..................................................................................................... 107 Resultaat ................................................................................................................... 108 EMU-saldo .................................................................................................................. 110 Bijlagen .................................................................................................................... 111 Incidentele baten en lasten ........................................................................................... 112 Ontwikkelingen gemeentefonds ..................................................................................... 114 Overzicht taakvelden ...................................................................................................
115 Processtappen kompasprojecten .................................................................................... 117 Lijst met afkortingen .................................................................................................... 118
3
4
Nota van aanbieding Doen wat moet, doen wat kan Beste inwoners, beste leden van de raad, Turbulente tijden zijn het. Terwijl we ons heel langzaam uit de coronacrisis worstelen, beseffen we dat een nog grotere crisis ons de komende jaren gaat bezighouden. Want wat honderden geleerden ons in de zomer hebben voorgehouden, liegt er niet om. Het is 1 voor 12 als het gaat om het klimaat. Het vergt besluitvaardigheid om het tij te keren. Maar juist die eigenschap ontbeert de landelijke politiek op dit moment. Voor ons als lokale overheid heeft dat forse gevolgen. Het tast allereerst het vertrouwen van onze kiezers aan in de geloofwaardigheid en slagvaardigheid van de politiek. “Waarom zou ik in actie komen, als ‘ze daar in Den Haag’ het laten afweten.” Het tast ook de positie van elke gemeente aan, omdat onduidelijk is met welke wettelijke en financiële mogelijkheden we onze uitdagingen kunnen aanpakken. Daarom zetten we richting de Perspectiefnota 2023-2026 in ieder geval in op een strategische heroriëntatie. Zo willen we onze uitgangspositie zo sterk mogelijk maken om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en ambities te kunnen blijven waarmaken.
5
Zitten we nu dan bij de pakken neer? Nee, natuurlijk niet. Ons college staat samen met ruim 200 medewerkers klaar om waar te maken wat we hebben afgesproken te doen. We zetten in op woningbouw omdat de nood hoog is. We zorgen voor voorzieningen die degelijk en duurzaam zijn, zoals de scholen, wijkcentra en sportaccommodaties. We pakken de infrastructuur en het groen aan dat toe is aan opknapbeurten. We gaan aan de slag met afspraken uit de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Dat is ook wat het coalitieakkoord van ons vraagt. Zorgen voor perspectief. Of het nu in Moergestel-Noord is met een impuls voor wonen en sport, in Haaren met de modernisering van Den Domp, in Oisterwijk met de uitbreiding van de KVL in noordelijke richting of in Heukelom met de vernieuwing van de brug over de Stroom. We doen wat moet. Maar we doen meer. In het sociaal domein ondersteunen we laagdrempelig initiatieven van inwoners. We kijken of de zorg voor kwetsbare inwoners nog ‘nabijer’ kan zijn, zonder de schotten die vaak tussen de vele regelingen staan. Natuurlijk doen we wat we kunnen. Ook in financiële zin. Al zijn ook daar de tijden turbulent. Want voortdurend zijn er grote verschuivingen in de middelen die we van het Rijk ontvangen. Het is onze ambitie om een structureel meerjarig sluitende begroting aan u voor te leggen. Maar we zijn helaas genoodzaakt om hiervan af te wijken.
Wij bieden een begroting aan waarin de jaren 2022, 2023, 2024 sluitend zijn maar dat geldt niet voor 2025. Dat laatste doen we omdat het kan. Het is voor ons, en ook voor onze provincie als toezichthouder, essentieel dat het eerste jaar van de begroting ruim sluitend is (in 2022 is dat 2,2 miljoen positief). Dat is een goed vertrekpunt om elk jaar de goede afweging te maken voor de meerjarige ambities en voor de wensen die er gelukkig altijd zijn. We gaan graag met u de discussie aan over alles wat we te doen hebben het komend jaar. Onze mensen staan dagelijks klaar om het werk aan te pakken waar u om vraagt. En u staat klaar om ons daarin te stimuleren, te kritiseren en bij te sturen. Samen met u als inwoner en u als raadslid, klaren we de klussen. Omdat het moet en omdat het kan. September 2021 Het college
6
Inleiding Wij bieden de begroting 2022 aan. Daar staan veel zaken in die wij komende jaren gaan waarmaken voor onze inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers. Voor jong en oud investeren wij in de toekomst van onze gemeente. Wij zijn echter in de loop van het jaar geconfronteerd met autonome ontwikkelingen waar wij niet of nauwelijks invloed op hebben als gemeente. Het is onze ambitie om een structureel meerjarige sluitende begroting aan u voor te leggen. Helaas zien wij ons genoodzaakt hier van af te wijken. Wij bieden de begroting 2022 aan, waarbij de jaren 2022, 2023, 2024 sluitend zijn, maar dat geldt niet voor 2025. Niet meerjarig sluitende begroting Het is onze ambitie om een structureel meerjarig sluitende begroting aan u voor te leggen. Echter gezien de veelheid aan onzekerheden, financiële tegenvallers en de langdurige landelijke formatie, is het niet wenselijk op dit moment scherp te snijden in voorzieningen of lasten te verzwaren voor onze inwoners en ondernemers. Draaiknoppensessie 15 juli 2021 Tijdens de draaiknoppensessie is als optie naar voren gekomen om een niet meerjarige sluitende begroting bij de provincie in te dienen. Daarnaast kwam naar voren dat lastenverzwaring niet de voorkeur heeft. De uitkomsten van de sessie hebben ons geholpen bij het opstellen van het Coronaherstelplan.
Wij zullen de uitkomsten verder betrekken bij de uitwerking van een strategische heroriëntatie. Temporiseren wensen Vanwege de financiële situatie vinden wij het onverantwoord om alle wensen uit de PPN te honoreren. Een integrale afweging is op dit moment niet mogelijk. Een aantal wensen zullen we daarom helaas moeten temporiseren. Dit betekent niet dat deze wensen van tafel zijn. In deze begroting zijn wel alle wensen uit de PPN met een incidenteel karakter meegenomen. Van de structurele wensen uit de PPN stellen wij voor dit uitsluitend te doen voor: - Van Gogh Nationaal Park - Ontwikkeling Moergestel Noord - Sportpark Stokeind Deze structurele wensen starten in 2022 en de lasten lopen door tot en met 2026 e.v. jaren. Op de volgende bladzijde is een overzicht opgenomen met de structurele wensen uit de PPN. Zodra meer duidelijkheid bestaat over o.a. gemeentefonds, herijking van het strijdplan en uitkomst van de strategische heroriëntatie zullen wij samen met u een integrale afweging maken. Toezichtskader en BBV We voldoen met deze begroting aan het toezichtskader van de provincie en het BBV, maar zullen de komende periode benutten om iedereen - inclusief raad - te betrekken bij een strategische heroriëntatie. Drie scenario’s In de PPN hebben we de volgende drie scenario’s gepresenteerd: 1. Slecht: Herijking Gemeentefonds gaat door en andere ontwikkelingen niet; 2.
Middel: Herijking Gemeentefonds gaat door, maar ook de compensatie voor jeugd; 3. Best: Geen herijking Gemeentefonds, maar ook extra geld voor jeugd.
7
Wanneer we kijken naar het laatste jaar van de planperiode (2025), blijkt dat het slechte scenario leidt tot een nadeel van € 950.000 en het beste scenario leidt tot een voordeel van € 750.000. De bandbreedte tussen deze scenario’s betekent een enorm verschil van 1,7 mln. structureel. U kunt deze gegevens terugvinden op blz. 8 van de PPN. Met dergelijke verschillen is het moeilijk om een begroting te maken. Wij blijven vasthouden aan scenario Middel, maar dat betekent niet dat daarmee alle onzekerheden zijn verdwenen. Anders gezegd, met deze niet sluitende begroting vanaf 2025 is het op dit moment niet wenselijk om additionele wensen op te nemen in de begroting (zonder adequate financiële dekking). De strategische heroriëntatie moet bij de eerstvolgende PPN meerjarig financieel sluiten. Dit legt de basis om tot een sluitende meerjarenbegroting 2023 te komen, waarbij een goede integrale afweging door uw raad mogelijk is. Structurele wensen uit blz. 10 van de PPN: Wensen x € 1.000 Gemeentewerf Implementatie woonzorgvisie Van Gogh Nationaal park Staalbergven Ontwikkeling Moergestel Noord Sportpark Stokeind Sportpark Stokeind fase 2 Pannenschuur (school) Snelfietsroute Oisterwijk-Tilburg
2022
2023
13
50 13
20 50
20 55
Korte termijn maatregelen Scenario 1 verkeersplan Moergestel Middellange termijn maatregelen verkeerplan Moergestel Actualisatie MJOP (onderhoud sport) Totaal benodigd
0 83
8
2025 pm 50 13 159 20 55 pm 40 9
2026 pm 50 13 158
40
2024 pm 50 13 160 20 55 pm 40
6
15
15
15
0 184
50 403
6 100 467
23 50 552
55 pm 40 149
Begroting in één oogopslag
9
10
11
Leeswijzer Opbouw van de begroting We gebruiken de programmabegroting 2022 om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het college over wat we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Deze begroting is voor het eerst inclusief de kern Haaren. Met deze begroting willen we de raad beter in positie brengen om op strategisch niveau te kunnen sturen op politieke thema’s. Per doelstelling wordt eerst toegelicht wat wij dit jaar gaan doen om deze te realiseren. Vervolgens hebben we zo SMART mogelijk indicatoren genoemd waarmee we periodiek kunnen meten of we onze doelstelling hebben gerealiseerd. De going-concern activiteiten zijn in de financiële begroting meegenomen en visueel weergegeven in de infographics per programma. Bij de jaarstukken 2021 is in een motie aandacht gevraagd voor de leesbaarheid van de begroting. Omdat het proces van de begroting 2022 al in volle gang was, hebben we de motie bij deze begroting maar zeer beperkt kunnen uitvoeren en beperken we ons tot een algemene beleidsdoelstelling per programma van de beleidsdoelen, conform het voorbeeld van de begroting Haaren. Voor de volgende begrotingscyclus zullen we deze motie verder vorm geven in overleg met de Raad.
Opbouw van de programma’s In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Oisterwijk is hier in 2019 bij aangesloten. In deze begroting wordt bij elk programma visueel inzichtelijk gemaakt hoe de politieke thema’s van de gemeente Oisterwijk verband houden met deze global goals. Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma het maatschappelijk effect staat opgenomen waarop de Raad op strategisch niveau kan sturen. Per programma zijn op tactisch niveau de politieke thema’s van het College weergegeven, waarbij de kern bestaat uit het beantwoorden van de volgende vragen: Wat willen we bereiken? Wat is onze opgave/ ambitie? Wat gaan we daar voor doen? Wat gaan we dit jaar doen om onze opgave aan te pakken? Hoe kunnen we dat meten? Belangrijkste indicatoren om het doel te meten Wat kost het? De baten en lasten van de ambities en de reguliere werkzaamheden zijn per thema opgenomen in een tabel. Op sommige thema’s willen we meerdere ambities bereiken. Deze zijn apart benoemd. In de programma’s zijn daarnaast de in de BBV verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn een gevolg van de gewijzigde begrotingsvoorschriften.
Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten.
12
Cijfermatige toelichting Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting van 2021, onderverdeeld in ontwikkelingen volgend uit de PPN 2022 – 2025 en ontwikkelingen na het vaststellen van deze PPN. Bij het schrijven van de financiële toelichting is de begroting 2022 vergeleken met de originele begroting 2021. Dat wil zeggen dat in de vergelijkende cijfers in de begroting 2021, de Berap van 2021 niet is verwerkt. De structurele posten uit de Berap 2021 zijn wel in de begroting 2022 opgenomen. In de cijfers van de begroting 2022 is de meicirculaire verwerkt. Op dit moment is er nog geen cao-akkoord voor gemeenten. De vorige cao liep tot 1 januari 2021. De salariskosten zijn deels geïndexeerd in de voorliggende begroting. Zodra de uitkomst van het akkoord bekend is zullen wij dit in de eerstvolgende begrotingswijziging verder verwerken. Dit zal waarschijnlijk nog leiden tot een nadeel, omdat het rijk al een aanname heeft gedaan in de meicirculaire t.a.v. de ontwikkeling van de salariskosten. De raad heeft verzocht de investeringen per programma op te nemen. Na ieder programma treft u een overzicht aan van de voorgestelde investeringen. De bijbehorende kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.
13
14
Begroting van Baten en Lasten 2022 en de Meerjarenbegroting
15
Begroting 2022 Het financiële beeld voor 2022 x € 1.000
Baten
Lasten
Saldo
1. Dienstverlenend Oisterwijk
62.486
-30.608
31.878
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond
19.880
-25.868
-5.989
3. Samen redzaam Oisterwijk
5.738
-28.155
-22.417
Saldo van baten en lasten
88.104
-84.631
3.472
Mutaties reserves programma 1
375
0
375
Mutaties reserves programma 2
412
0
412
Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf)
0
-2.109
-2.109
Mutaties reserves programma 3
50
Stortingen en onttrekkingen reserves
837
-2.109
-1.272
Resultaat (+ is overschot)
88.941
-86.740
2.200
50
Het financiële beeld voor de komende jaren Meerjarenbegroting 2022 – 2025 x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
1. Dienstverlenend Oisterwijk
31.878
V 30.635
V 30.144
V 29.456
V
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond
-5.989
N -5.609
N -7.325
N -7.467
N
3. Samen redzaam Oisterwijk
-22.417
N -21.841
N -21.757
N -21.653
N
Saldo van baten en lasten
3.472
V 3.186
V 1.062
V 335
V
Mutaties reserves programma 1
375
V 191
V 82
V 32
V
Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf) Mutaties reserves programma 3 Stortingen en onttrekkingen reserves
412
V 463
V 362
V 281
V
-2.109
N -2.916
N -1.246
N -1.176
N
50
V 0
V 0
V 0
V
-1.272
N -2.262
N -802
N -863
N
Resultaat (+ is overschot)
2.200
V 924
V 260
V -527
N
16
Begroting 2024
Begroting 2025
Ontwikkelingen na PPN: In de periode tussen de vaststelling van de PPN en het opstellen van de begroting, is het financieel meerjarenbeeld met name door nieuwe informatie over het gemeentefonds bijgesteld. De belangrijkste verschillen in het gemeentefonds t.o.v. de PPN zijn opgenomen in overzicht A. A. Gemeentefonds verschillen t.o.v. de PPN 1. Verwachte herijking, 75% is als korting meegenomen
2022 0
2023 137
2024 125
2025 -288
2. Meer compensatie jeugd in begroting 75% verwerkt
950
300
225
150
3. Meicirculaire 2021 gevolgen
191
-170
-397
-560
4. Ontvangsten Haaren hoger dan verwacht
350
350
280
280
1.491
617
233
-418
U ziet dat het gaat om belangrijke incidentele voordelen voor 2022, maar tegelijk leidt dat ook tot een structureel nadeel voor 2025. In de PPN zijn we uitgegaan van een scenario middel waarbij de herijking doorgaat maar ook de compensatie jeugd (zoals op dat moment bekend). Op grond van het advies van de VNG is voor de compensatie jeugd 75% van de verwachte compensatie opgenomen. Voor de herijking gemeentefonds die eveneens nog niet hard is, gaan we eveneens uit van het percentage van 75% op de korting gemeentefonds vanuit de herijking. Het totale nadeel herijking gemeentefonds bedraagt mogelijk € 1,6 mln. nadelig in 2025 (€48 korting per inwoner). Van dit nadeel hebben wij 75% ingeboekt in de begroting (dit is € 36 per inwoner). Scenario Middel We willen realistisch begroten en houden daarom vast aan scenario Middel. Het scenario Middel, dat is bijgesteld naar aanleiding van de diverse wijzigingen, betekent uiteindelijk dat de meerjarenbegroting niet voor alle jaren sluitend is. Daardoor zijn de structurele wensen vanuit de PPN maar voor een klein deel meegenomen. Een begroting is opgebouwd uit een veelheid van posten. In het volgende overzicht maken we een vergelijking tussen het scenario Middel zonder wenselijke ontwikkelingen, en het resultaat van de programmabegroting 2022. Overzicht B: Verschillen meerjarenbegroting met PPN
x € 1.000 V = voordelig
N = nadelig
Resultaat perspectiefnota 2022 blz. 9, middel scenario zonder wenselijke ontwikkelingen Resultaat meerjarenbegroting 2022, inclusief ontwikkelingen na PPN Verschil
2022
2023
2024
2025
770
V 526
V 74
V -10
N
2.200
V 924
V 260
V -527
N
1.430
V 398
V 186
V -517
N
Overzicht B. maakt inzichtelijk dat de bedragen zoals bij de PPN gepresenteerd en de uiteindelijk doorgerekende resultaten van de begroting 2022, voor het overgrote deel worden verklaard uit de hiervoor genoemde vier verschillen in het gemeentefonds (overzicht A.). U dient de overzichten A. en B. als volgt lezen: “Het verschil in 2025 van € 517.000 nadelig tussen de begroting en PPN, wordt voor € 418.000 verklaard door de aangegeven vier ontwikkelingen in het gemeentefonds”. 17
Weerstandsvermogen 2022
2023
2024
2025
Weerstandsratio zonder grex
1,0
0,9
0,8
0,8
Weerstandsratio met grex
2,5
3,5
3,9
4,3
De weerstandsratio met grex komt met 2,5 ruim boven de doelstelling van 1,5. Dit komt deels door een balansverbetering in verband met de samenvoeging met Haaren en deels in verband met de verwachte resultaten van de grondexploitaties. Wanneer de resultaten van de grondexploitatie niet worden meegenomen komt de ratio uit op 1,0. Dit laat zien dat de resultaten van het grondbedrijf sterk van invloed zijn op de weerstandsratio. Doordat de algemene reserve van Haaren is toegevoegd aan onze reservepositie met € 1,8 mln. is de weerstandsratio met 0,7 verhoogd. Het meerjarenresultaat vanuit deze begroting is nog niet verwerkt in de opstelling van de reserves en is daarom ook nog niet meegenomen in de weerstandsratio.
Uitgangspunten begroting Subsidies en kosten worden in 2022 geïndexeerd met de door het CPB verwachte algemene prijsindex (BBP) van 1,6%. In overeenstemming met de nota accommodatiebeleid en de PPN 2022-2025 zal de indexering van de huur voor gemeentelijke accommodaties die in gebruik zijn bij gesubsidieerde instellingen gelijkgesteld worden aan de indexering van de subsidies. Salarissen zijn deels geïndexeerd in afwachting van een nieuwe cao. De overhead is centraal in de begroting opgenomen. De overhead wordt aan de tarieven toegerekend op basis van personeelslasten. De interne rekenrente van 0,5% wordt gebruikt om de werkelijk begrote rentekosten te verdelen over de boekwaarden van de activa. Het verschil tussen de werkelijk begrote rente en de doorbelaste rente op basis van de boekwaarden wordt verwerkt in programma 1. Voor het grondbedrijf wordt conform de BBV voorschriften een apart rentepercentage gehanteerd van 0,5%. Het BBV schrijft voor dat rekening moet worden gehouden met de verhouding Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen.
18
Programmaplan
19
20
21
Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Het programma dienstverlenend Oisterwijk heeft als doel de organisatie gemeente Oisterwijk te besturen en faciliteren vanuit een goede verbinding tussen de Raad en Samenleving. Het college verricht met vooraf vastgestelde kaders de uitvoering binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het gemeentefonds en inkomsten die de gemeente genereert door het heffen van gemeentebelastingen en leges.
Maatschappelijk effect In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking. De kern Haaren maakt inmiddels onderdeel uit van onze gemeente en de financiële afwikkeling heeft grotendeels plaatsgevonden. Ambities voor 2022 1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger Wat willen we bereiken?
-
-
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
We versterken de verbinding tussen raad en samenleving. De versterking wordt ingebed in (een doorontwikkeling van) het vergadermodel dat op 1 oktober 2020 is vastgesteld; Raad en college werken samen op basis van duidelijke rollen en heldere afspraken. De afspraken zijn niet in beton gegoten; De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak; Raads-, commissie- en collegeleden werken aan integer bestuur op basis van een actuele gedragscode voor politiek ambtsdragers. De raad staat in contact met inwoners, ook op andere manieren dan tijdens raadsplein en raadsontmoeting; In het vergadermodel is ruimte voor inwoners om eigen onderwerpen bij de raad bespreekbaar te maken; De raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt neemt een voortrekkersrol bij het leggen en verstevigen van verbindingen met de samenleving; Raad en college maken samenwerkingsafspraken in het kader van Oisterwijk Bouwt. Op een jaarlijkse Oisterwijk Bouwt-dag kijken raad en college terug op ieders rol en worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd; De benoemingsperiode van de leden van de rekenkamercommissie loopt af in 2022. Na de evaluatie door de raad eind 2021 wordt de werving- en selectieprocedure gestart en worden nieuwe leden benoemd; Raad, commissieleden en college besteden in een jaarlijkse bijeenkomst aandacht aan integriteit.
Ook eigen casuïstiek passeert de revue; We organiseren minimaal één jongerenavond om jongerenparticipatie mede vorm te geven; In 2022 legt de raad minimaal 1 wijkbezoek af; De raad stelt de evaluatie van de rekenkamercommissie vast, waarna een raadsvoorstel volgt voor benoeming van nieuwe leden. 22
1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur Wat willen we bereiken?
-
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden, waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn; We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft; Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We maken bij het invullen van vacatures gebruik van maatwerk bij de werving & selectie. Voor de moeilijk vervulbare vacatures boren we creatieve manieren aan van werving zoals netwerkevents, social media, en dicht bij de poort van de opleidingsinstituten; We investeren in loopbaanontwikkeling, opleiding en coaching van medewerkers; Leidinggevenden bespreken met hun medewerkers het functioneren, hun ambitie en loopbaanmanagement middels periodieke resultaatgerichte ontwikkelgesprekken; Wij registreren en analyseren meldingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en indien van toepassing melden we die bij de autoriteit persoonsgegevens.
De nieuwe digitale werkwijze collegevoorstellen is geëvalueerd en we voeren daar waar gewenst verbeteringen door Respons op de opengestelde vacatures, en succesvolle plaatsingen; Met iedere medewerker voeren we een resultaat en ontwikkelgesprek; Aan de hand van de analyse van het aantal en soort meldingen gegevensbeveiliging sturen we zo nodig bij.
1.3 We beschikken over voldoende middelen Wat willen we bereiken?
We zijn een financieel gezonde gemeente.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
We voeren goed financieel beheer door periodiek de inkomsten en uitgaven te monitoren. Afwijkingen en beheersmaatregelen melden we aan de Raad gemeld door middel van de P&C cyclus. PPN, Begroting, Berap en Jaarrekening. We geven uitvoering aan de kadernota risicomanagement 2019-2022 Op basis van een wetswijziging draagt het college van B&W zorg voor een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening 2022. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. We zorgen voor een strategische heroriëntatie zodat we bij de PPN 2023 een meerjarig sluitende begroting kunnen aanbieden. Hierin nemen we onder meer mee de herijking van het strijdplan, input vanuit de draaiknoppensessie met de Raad en resultaten uit voorgaande bezuinigingsrondes. De P&C producten geven inzicht in de inkomsten en uitgaven. De begroting is tijdig aangeboden aan de Provincie en getoetst; de jaarstukken zijn getoetst door de accountant op getrouwheid en tijdig aangeboden aan de Provincie
23
-
Jaarlijks leggen we verantwoording af in de auditcommissie over de uitvoering van het risicomanagement Het College heeft een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de jaarstukken. De meerjarenbegroting is bij alle jaarschijven sluitend en de structurele lasten worden gedekt door structurele baten;
1.4 We steken veel energie in samenwerking Wat willen we bereiken?
Samenwerking is noodzakelijk om grote opgaven binnen en buiten onze gemeentegrenzen te realiseren. Hiervoor werken we samen binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Er is een strategische meerjarenagenda 2019-2023 waarin de doelen staan op 3 programma’s: Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Voor de gemeente Oisterwijk is het onder andere belangrijk ons bestuurlijk aandeel in de projecten op Sociaal Domein en REKS goed te blijven behartigen, naast het deelnemen aan de ontwikkelingen binnen de toeristische (‘leisure’) samenwerking. De gevolgen van de corona pandemie zien we ook in de ambities in de samenwerkingsverbanden. We kiezen daarom niet voor nieuwe ambities, maar zetten in op behalen van de eerder bepaalde doelen. Binnen Oisterwijk betekent dat scherp en actief betrokken zijn vanuit de bestuurders met goede en integrale samenwerking van de (beleids)adviseurs daarachter. Zeker ook als in het kader van de verkiezingen in de HvB gemeenten nieuwe of andere bestuurlijke ambities naar voren komen, zorgen wij zo voor continuïteit en borging van de doelen. In 2022 wordt de Gemeenschappelijke Regeling HvB aangepast aan de uitkomsten van het governance onderzoek uit 2021. De huidige strategische meerjarenagenda wordt dan vervangen door een kern- en keuzeagenda.
In de kernagenda leggen we unanieme, meerjarige commitment voor regionale samenwerking vast. De keuzeagenda maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op actualiteit, met variërende en evoluerende coalities in onze regio. In de intergemeentelijke samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) staan op de samenwerkingsagenda voor 2022 de volgende doelen: - Faciliteren van samenwerking door projectmatig werken (werkwijze, tools, formats e.d.); - Harmoniseren van bedrijfsprocessen en -applicaties door o.a. een gezamenlijke visie op dienstverlening; - Effectiever werken door inzichten uit pilot datagedreven werken in Sociaal Domein.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
Meer integraal en frequent aandacht voor (resultaten van) samenwerkingsverbanden voor diverse gremia (raad, bestuur en medewerkers organisatie) Adviezen volgen van de (nog in te stellen) regionale adviescommissie HvB met betrekking tot proces, planning en informatieverstrekking van relevante regionale ontwikkelingen Actief en kritisch deelnemen aan overleggen en werkgroepen met focus op behalen doelen Een introductieprogramma Samenwerking op GHO niveau uitvoeren 24
Hoe kunnen we dat meten?
-
Scholing en hulpmiddelen ten behoeve van projectmatig werken inzetten
-
Voor nieuwe projecten en activiteiten van HvB komt de capaciteitsvraag en beoordeling daarvan altijd bij de gemeentesecretaris te liggen Regelmatig (kwalitatief) evalueren van het proces van advies geven van HvB in GHO Voortgang van projecten GHO via periodieke voortgangsrapportage naar stuurgroep
-
1.5 We hechten veel waarde aan inwonersparticipatie Wat willen we bereiken?
Samen mét de inwoners, ondernemers en verenigingen maken we de samenleving beter, mooier, gezonder, groener en veiliger. We optimaliseren de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en organisaties binnen de dorpen van gemeente Oisterwijk en helpen als gemeente alleen waar en op welke manier nodig. Een samenleving waarin eigen verantwoordelijkheid en initiatief van inwoners, ondernemers en organisaties voorop staan is meer toekomstbestendig dan een samenleving waarin een gemeente alles blijft regelen. De leefbaarheid in én de identiteit van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk staan dus voorop; Zij weten zelf het beste wat nodig is; als gemeente kijken wij of en hoe we hierin faciliteren. Inwoners zijn aan zet, (gemeente) Oisterwijk bouwt! mee.
Wat gaan we daar voor doen?
De ‘losse’ initiatieven van voorgaande jaren bundelen we meer en meer, de nieuw vast te stellen visie op dienstverlening en inwonersparticipatie (december 2021) nemen we hiervoor als basis. We gaan als college en organisatie meer de dorpen en de wijken in. We betrekken inwoners vanaf het begin in trajecten voor nieuw beleid, andersom nemen we ook initiatieven van inwoners serieus en maken al in het begin afspraken over de (eventuele) samenwerking hierin. Maatwerk moet hier mogelijk zijn. We borgen in de organisatie (via de Koers) dat hier volop en voortdurend aandacht voor is. Er komt een jaarlijks budget voor nieuwe inwonersinitiatieven.
Hoe kunnen we dat meten?
Acties uit Uitvoeringsprogramma 2022 als leidraad; Aantal opgestarte initiatieven vanaf 1 januari 2022; Inwoners die betrokken zijn in 2022 (met eigen initiatief of betrokken bij nieuw beleid) vragen hoe ze het ervaren hebben en daarop proces verbeteren.
25
1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde Wat willen we bereiken?
De gemeente Oisterwijk wil een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Een gemeente die zegt wat zij doet en waarmaakt wat zij zegt. Wij blijven investeren in de ontwikkeling van onze dienstverlening en in ondersteunende systemen. Het moet niet uitmaken via welk kanaal een inwoner de gemeente benadert, de informatie moet altijd op orde zijn. Als ambtelijke organisatie halen we het beste uit onszelf, voor de inwoners, ondernemers en organisaties. Dienstverlening is van ons allemaal. Inwoners weten wat zij van onze gemeente mogen verwachten en andersom..
Wat gaan we daar voor doen?
Wij blijven onze dienstverlening verder ontwikkelen. De nieuwe vast te stellen visie op Dienstverlening en inwonersparticipatie (december 2021) dient hierbij als basis. Binnen GHO verband pakken we gezamenlijk bepaalde trajecten voor Dienstverlening op. Niet alle projecten worden ook in 2022 afgerond, sommige projecten lopen nog door in de volgende jaren:
We vernieuwen de gemeentelijke website. De huidige website (2014) voldoet niet meer aan de huidige standaarden en mogelijkheden. Met een nieuwe website verbeteren we onder andere gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze online dienstverlening. Verbetering antwoordportaal/kennisbank met volledige en overzichtelijke informatie voor medewerkers, die inwoners te woord staan. Invoering van de wet WMEBV (wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer): inwoners en ondernemers krijgen het recht om digitaal met de overheid te communiceren. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen. Ook krijgt onze gemeente een zorgplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer, ongeacht of het om digitaal of analoog verkeer gaat. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen. We zetten in Oisterwijk meer in op Omnichanelling, een betere afstemming tussen de kanalen (niet alleen post/email, zoals vermeld in perspectiefnota). Hoe een inwoner de gemeente ook benadert, hij krijgt altijd hetzelfde antwoord. Afspraken met inwoners ( servicenormen): De inwoners weten wat ze mogen verwachten van onze gemeente. We werken met objectieve data voor betere sturing van onze dienstverlening, per kanaal en onderling tussen de kanalen.
Start (meerjarig) Project Heldere Taal: we ondertekenen als gemeente Oisterwijk de Direct Duidelijk Deal (november 2021) en beloven daarmee onze inwoners om echt werk te maken van Heldere Taal, zowel mondeling als in onze brieven en publicaties.
Daarnaast treden nog andere wetten in 2022 in werking, die linken aan dienstverlening en informatiemanagement, op basis van de wet open overheid. U vindt deze terug onder paragraaf Bedrijfsvoering.
26
Hoe kunnen we dat meten?
Geslaagde acties uit Uitvoeringsprogramma 2022 dienen als leidraad; Klanttevredenheid meten door steekproefsgewijze peiling: mening vragen, als men net geholpen is, of aanvraag loopt, niet in het algemeen (klantreismethodiek); Aantal herschreven brieven in 2022;
1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in Wat willen we bereiken?
We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij wordt gestuurd op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij borgen daarbij dat de vastgoedportefeuille efficiënt en professioneel wordt beheerd. Daar waar we kunnen verduurzamen we in onderhoud, verbouw of nieuwbouw van het gemeentelijk vastgoed.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
-
We zorgen dat ons vastgoed goed wordt onderhouden, voldoet aan weten regelgeving en veilig en gezond kan worden gebruikt door huurders en gebruikers; We investeren in de verdere professionalisering van het beheer van onze vastgoedportefeuille door o.a. de implementatie van een vastgoedinformatiesysteem wat voorziet in het beheer van onze gebouwen èn onze gronden; We spelen proactief in op huisvestingsvraagstukken en maken inzichtelijk welke effecten beslissingen voor individuele objecten hebben op de totale vastgoed portefeuille; We herijken onze vastgoedportefeuille om te komen tot een kernportefeuille die significant bijdraagt aan onze beleidsdoelstellingen. Panden die geen beleidsdoel (meer) moeten worden afgestoten;
27
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
We voorkomen leegstand door te adviseren over scenario’s van bestemming zoals verkoop, verhuur,- en exploitatiemogelijkheden. We benutten kansen en blijven kritisch op noodzakelijkheid; We maken inzichtelijk wat de prestaties van de objecten zijn, om het zodoende zinvolle objecten te laten zijn voor de vastgoedportefeuille; We zijn financieel transparant en verhuren ons vastgoed tegen tenminste een kostprijs dekkende huur; We bepalen onze ambities over hoe en binnen welke termijn we onze vastgoedportefeuille effectief en kostenverantwoord kunnen verduurzamen. Verduurzaming is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan van de panden. We stellen een integraal en meerjaren onderwijshuisvestingsplan (IHP) vast. We voeren het programma ontwikkeling onderwijshuisvesting 2022 uit. Hier in zijn opgenomen: Kikkenduut, PI de Hondsberg, De Nieuwe Linde.
Aan de hand van een vastgoedinformatiesysteem zal per vastgoedobject een analyse worden opgeleverd van de prestatie die voor de komende jaren als “nulmeting” zal worden gebruikt. De prestaties worden aan de hand van de volgende indicatoren bepaald: - technische kwaliteit; - maatschappelijk rendement en gebruikerstevredenheid; - financieel rendement; - mogelijkheden tot verduurzaming; - Prestaties vormen de basis voor het bepalen van de toekomst (bestemming) van de vastgoedobjecten. We verdelen onze vastgoedportefeuille in een kern- en een restportefeuille. - Het integraal en meerjaren onderwijshuisvestingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en dient na vaststelling als kader voor het onderwijshuisvestingsbeleid.
28
1.8 De overgang van het dorp Haaren naar de gemeente Oisterwijk verloopt soepel Wat willen we bereiken?
De financiële landing van Haaren wordt zoveel als mogelijk gerealiseerd.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
Bij de begroting 2021 is meerjarig een stelpost onvoorzien gevormd, om de structurele kosten Haaren die nog niet bekend waren op een later moment te bestemmen. Vanaf 2022 zal de post onvoorzien van € 1,1 miljoen verlaagd worden met de posten waarvan de impact reeds meerjarig bekend is: Nagekomen personele lasten € 370.000 en exploitatielasten die hoger uitvallen dan verwacht €34.000. Daarmee resteert structureel nog € 723.000 voor mogelijke tekorten die pas later zichtbaar worden. Incidentele lasten die in 2022 nog voortkomen uit de overname van Haaren, zullen ten laste worden gebracht van het frictiekostenbudget dat hiervoor reeds meerjarig is geraamd. De post onvoorzien wordt na goedkeuring structureel verwerkt in de meerjarenraming; De incidentele lasten die nakomen worden getoetst op nut en noodzaak en als volgt in de realisatie verwerkt.
Reguliere werkzaamheden 2022 In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
29
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Formatie
eenheid fte per 1.000 inwoners
Bezetting
fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
kosten per inwoner
Externe inhuur
kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen % van totale lasten
Overhead
periode
Oisterwijk
Nederland
2021
7,2
n.v.t.
2021
6,0
6,8
2021
€ 369,23
n.v.t.
2020 (realisatie)
17,30%
2022
14,40%
18% n.v.t.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
euro
2021
€ 731
€ 733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2021
€ 874
€ 810
Gemiddelde WOZ-waarde woningen
per 1.000 euro
2020
€ 350
€ 273
30
Wat kost het? 1. Dienstverlenend Oisterwijk
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
-26.627
N
-31.360
N -30.608
N -30.288
N -30.030
N -29.700
N
Baten
54.482
V
64.065
V 62.486
V 60.923
V 60.174
V 59.156
V
Saldo
27.856
V
32.705
V 31.878
V 30.635
V 30.144
V 29.456
V
Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. Thema Omschrijving
Begroting 2021
Dienstverlenend Oisterwijk
32.705
V
31.878
V
1.1
Volksvertegenwoordiger
-872
N
-877
N -877
N -877
Lasten
-872
N
-877
N
-877
N
-877
0 N -21.576
V
N
0 -21.586
V
College bestuurt
0 -20.776
V
Lasten
-21.234
N
-22.049
N
Baten
458 58.493
V V
463 57.781
V
Middelen Lasten
-675
N
-554
Baten
59.167
V
Samenwerking
Baten 1.2
1.3
1.4 1.5 1.6
1.8
Begroting 2023 30.635
Begroting 2024 V
30.144
Begroting 2025 V
29.456
V
N
-877
N
N
-877
N
0 N -21.534
V
0 -21.397
V
N
-22.039
N
-21.997
N
-21.860
N
V
V
463 55.131
V
V
463 55.552
V
V
463 56.308
N
-465
N
-471
N
-479
N
58.335
V
56.773
V
56.023
V
55.610
V
N
V
-120
N
-130
N -130
N -130
N
-130
N
Lasten
-120
N
-130
N
-130
N
-130
N
-130
N
Burgerparticipatie
-28
N
-28
N
-28
N
-28
N
-28
N
Lasten
-28 400
N
V
-28 267
N
V
-28 255
N
V
-28 252
N
V
-28 252
N
Dienstverlening Lasten
-1.138
N
-1.227
N
-1.227
N
-1.224
N
-1.212
N
1.479
V
1.479
V
1.479
V
1.479
V
Eigendommen
1.538 -2.623
V N
-2.950
N -2.989
N -2.769
N
-2.787
N
Lasten
-4.335
N
-4.554
N
-4.593
N
-4.373
N
-4.391
N
Baten
1.712
V
1.604
V
1.604
V
1.604
V
1.604
V
Haaren
-1.770
N
-584
N -326
N -326
N
-723
N
Lasten
-2.960
N
-1.189
N
-930
N
-930
N
-723
N
1.190
V
604
V
604
V
604
V
0
V
Baten 1.7
Begroting 2022
Baten
31
V
Investeringen Investeringsbegroting
2022
PI School De Hondsberg
2023
2024
2025
€ 5.900.000
Toelichting Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2022 benoemd. Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil Thema
Omschrijving
€
V/N
Ontwikkelingen uit PPN 2022 -2025 College bestuurt
Invoering wettelijke taken
75
N
College bestuurt
Verdergaande digitalisering
175
N
College bestuurt
Datagedreven werken
100
N
College bestuurt
Doorontwikkeling mail/post
50
N
College bestuurt
Wet open overheid (voordeel GF P1 structureel)
50
N
College bestuurt
Wet open overheid (voordeel GF P1 inciden t/m 2026)
59
N
College bestuurt
Omgevingswet (personeelskosten)
20
N
College bestuurt
Start realisatie tijdelijk wonen (personeelskosten)
100
N
College bestuurt
Verstedelijkingsakkoord (personeelskosten)
30
N
College bestuurt
Visie en uitvoeringsplan buitengebied (personeelskn)
75
N
College bestuurt
Personeelskosten (met o.a. verrekening via stelpost
45
N
Haaren) Samenwerking
Oisterwijk bouwt
10
N
Dienstverlening
Dalende legesopbrengsten Haaren ivm omgevingswet
30
N
Haaren
Dekking dalende legesopbrengsten uit stelpost
30
V
Haaren Eigendommen
Uitbreiding Kikkenduut
25
N
Eigendommen
Onderzoek verduurzaming gemeentelijk vastgoed
25
N
Eigendommen
Onderhoud gebouwen
275
N
Eigendommen
Staalbergven, onderhouds- en calamiteitenbudget
90
N
Middelen
Gemeentefonds
228
V
Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2022 – 2025 Dienstverlening
Inburgering (voordeel GF P1)
35
N
Dienstverlening
Versterking Omgevingsdienst (voordeel GF P1)
7
N
Eigendommen
Onderhoud gebouwen
73
V
Eigendommen
Administratieve wijziging gymonderwijs, zie ook
170
N
voordeel in thema Ontwikkelen Eigendommen
Uitstel investering Den Domp
80
V
Eigendommen
Inkomsten verhuur vastgoed
36
V
Haaren
Inzet stelpost Haaren
374
V
Middelen
Gemeentefonds.
1.491
V
25
V
Incidentele budgetten in 2022 vervallen College bestuurt
Wet Basisregistratie Ondergrond
32
Overzicht algemene dekkingsmiddelen In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen van de gemeente. Deze bestaan uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de belastingen (OZB, parkeren, precario, reclame, toeristen) die door de gemeente worden geheven. Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000
Begroting 2022 Baten
Belastingen
10.965
Gemeentefonds
47.155
Totaal
58.121
Post onvoorzien De post onvoorzien betreft een apart budget waar gedurende het jaar, indien noodzakelijk, onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven uit kunnen worden gedekt. De omvang van deze post bedraagt € 96.444. Vennootschapsbelasting (Vpb) Uit de voorlopige Vpb-berekeningen die zijn gemaakt, verwachten wij over 2021 geen Vpb te hoeven betalen over de grexen van Oisterwijk. Ook over de twee grexen die overkomen uit Haaren kan het zijn dat wij hierover in 2022 € 20.000 Vpb dienen te betalen. Hierover zijn wij in gesprek met de belastingdienst.
33
34
35
Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Algemene beleidsdoelstelling van dit programma Het programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk heeft als doel de leefomgeving van de gemeente Oisterwijk te beheren, te ontwikkelen en te faciliteren door middel van vastgestelde kaders binnen de daarvoor beschikbare middelen. Maatschappelijk effect Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Waar voor alle inwoners voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig is. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren energieneutraal wonen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. Ambities voor 2022 2.1 Het is veilig voor onze inwoners Wat willen we bereiken?
Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Veiligheid is hierin een bepalende factor, zowel objectieve veiligheid als subjectieve veiligheid. Het streven is een veilig en leefbaar Oisterwijk door minder criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens.
Wat gaan we daar voor doen?
In het veiligheidsbeleid is een aantal prioriteiten bepaald, namelijk ‘Hennep & synthetische drugs’, ‘Overlast’ en ‘Woninginbraken, Fietsendiefstal en Overvallen’. In het kader daarvan wordt een aantal concrete maatregelen ingevoerd of gecontinueerd: - We continueren het cameratoezicht; - We faciliteren WhatsApp-groepen t.b.v. het melden van verdachte situaties; - We continueren de inzet van BOA’s en het buurtpreventieteam; - We continueren de inzet van de Wijk GDD-er en zorgen voor een goede aansluiting op Loket Wegwijs; - We optimaliseren de controles in het buitengebied, op bedrijventerreinen en op recreatieparken; - We sluiten drugspanden; - We zetten energiemetingen uit t.b.v. de opsporing van hennepkwekerijen; - We zetten een “Digitaal Opkopers Register” op om heling te voorkomen; - We zetten gericht in op voorlichting over wat onze inwoners zelf kunnen doen om woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen te voorkomen; - We voeren BIBOB-toetsen uit bij o.a. drank- en horecavergunningen en bepaalde omgevingsvergunningen; - We bespreken alle overlastmeldingen van jongeren met politie, BOA en RNewt (jongerenwerk).
Indien nodig maakt R-Newt binnen 6 weken een scan van de jongeren, aard van de overlast en locatie; - We ontwikkelen een systematische aanpak van overlastgevende (hang)jeugd op basis van de scans door R-Newt en een analyse daarvan; - We blijven zowel in- als extern inzetten op het bewustzijn en de meldingsbereidheid over georganiseerde criminaliteit.
36
Hoe kunnen we dat meten?
In het veiligheidsbeleid zijn onderstaande meetbare doelstellingen voor 2022 vastgelegd: - Een afname van 15% van het aantal meldingen over overlast van personen met verward gedrag (t.o.v. 2018); - Een afname van 10% van het aantal meldingen over overlast van (hang)jeugd (t.o.v. 2018); - Een afname van 10% van het aantal openlijke geweldplegingen (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal woninginbraken (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal fietsendiefstallen (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal overvallen/ramkraken (t.o.v. 2018); - Een hogere meldingsbereidheid m.b.t. georganiseerde criminaliteit.
Wat willen we bereiken?
Minder verkeersslachtoffers per jaar.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
We richten ons op bewustwording van ongewenst verkeersgedrag door onder andere aan te sluiten aan bij landelijke campagnes en door de dynamische snelheid indicator in te zetten; Voor de op basis van data in beeld gebrachte risicolocaties zetten we acties uit In overleg met ondernemers stellen we een verkeersveiligheidsplan op voor Bedrijfsweg-Sprendlingenstraat-Laarakkerweg We treffen snelheidsremmende maatregelen op Oude Baan in Haaren We nemen verkeersmaatregelen op (deel) Schoolstraat in Moergestel We maken plannen en communiceren met bewoners over maatregelen (deel) Gemullenhoekenweg, Oisterwijk
Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in 2022 gedaald ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2020 van gemiddeld 27 verkeersslachtoffers per jaar.
37
2.2 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen Wat willen we bereiken?
In 2022 bereiden we ons verder voor op de Omgevingswet, om op 1 juli 2022 te voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten. We hebben dan geëxperimenteerd met de nieuwe instrumenten en handelswijze.
Wat gaan we daar voor doen?
We voeren de minimale acties uit die de VNG heeft opgesteld om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Onderstaand lichten we enkele zaken toe: Samen met de Equalit gemeenten sluiten we aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en kunnen met de nieuwe software werken; De raad stelt kaders op voor de vergunningprocedure voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bindend advies van de raad en verplicht stellen participatie); We richten ons in (zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving) op de Omgevingswet en op de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb); De raad stelt een gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in; De raad stelt kaders voor participatie vast, waarin de ervaringen met het omgevingsgesprek zijn verwerkt; We zijn klaar om omgevingsplannen te kunnen toetsen en publiceren; We passe de legesverordening aan; We herzien de financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten. We gaan verder met het bewustwordingstraject en bieden waar nodig opleidingen en cursussen aan medewerkers aan; We pakken het actualiseren van de omgevingsvisie verder op vanaf begin 2022 (na vaststelling SRBT gebiedsvisie); We evalueren de omgevingsdialoog waar mee wordt gewerkt sinds februari 2020. We evalueren de intaketafel en omgevingstafel waar mee wordt gewerkt sinds Q2 2021.
Hoe kunnen we dat meten?
De inventarisatie voor de omgevingsvisie is uitgevoerd; Uitgevoerde experimenten en de hieruit volgende evaluatie waaruit blijkt op welke wijze werkprocessen of gedrag moet worden aangepast; We zijn aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de hiervoor benodigde software is aangeschaft.
Wat willen we bereiken?
We willen de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk versterken en een bijdrage leveren aan de gemeentelijke woningbehoefte. Met een toekomstgerichte en duurzame landbouw. We zetten in op een passende oplossing bij de sloop of herbestemming van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
We zetten in op de realisatie van grotere woningbouwprojecten waarbij we gebruik maken van het afwegingskader woningbouw; We zetten in op uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen van de Kompasprojecten; We geven prioriteit aan ontwikkeling van gemeentelijke ruimtelijke prioritaire projecten; Wij schakelen waar nodig stedenbouwkundige deskundigheid in voor de beoordeling van plannen die bijdragen aan het versterken van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk; We werken verder aan een integrale visie voor het buitengebied;
38
Hoe kunnen we dat meten?
-
-
We werken verder aan de sanering van enkele varkenshouderijen en aan de daaraan gekoppelde ontwikkeling van Ruimte-voor-Ruimte-woningen; We voeren keukentafelgesprekken en faciliteren waar mogelijk bij sloop en herbestemming van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Aan de hand van de ranking van de beoordelingscommissie kan de voortgang van de projecten in beeld worden gebracht; Aantal voormalige agrarische bedrijfsgebouwen dat een principemedewerking heeft gekregen en aantal voormalige agrarische bedrijfsgebouwen dat herbestemd is. Een vastgestelde visie voor het buitengebied.
Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de gemeente Tilburg ontwikkelen we een integrale visie over de duurzame verstedelijking van het gebied Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel (Oostflank). Deze visie vormt de basis voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie en toerisme, natuur, landschap, landbouw en mobiliteit. De visie sluit aan op het gedachtengoed van het Van Gogh Nationaal Park. Het vormt tevens de basis voor onderhandelingen met het Rijk en provincie over onze bijdrage aan nationale doelstellingen. Denk hierbij aan financiering, of rek in de regels. Een concreet voorbeeld is het ophogen van het aantal woningen dat wij mogen bouwen volgens de provinciale prognose, om een bijdrage te kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave. Deze visie vormt tevens de basis voor de actualisatie van de omgevingsvisie in 2022.
Wat gaan we daar voor doen?
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
We werken samen met gemeente Tilburg een Koersdocument Oostflank uit op de thema’s wonen, mobiliteit, economie, natuur/landschap/landbouw. In het Koersdocument werken we het ruimtelijk concept ‘dorpenconcept’ verder uit met als hoofdonderdelen: o Landschappelijk casco en bosstrategie kwantificeren, in lijn met het Van Gogh Nationaal Park; o Duurzame mobiliteit: een brede mobiliteitsstrategie voor gehele gebied; o Woningbouwambitie en programmering nader uitwerken, inclusief de te realiseren Ruimte-voor-Ruimte-woningen; o Ruimte voor (nieuwe) economische dragers nader uitwerken: toerisme/recreatie, bedrijventerreinen, agrarisch transformatie/innovatie, hotspots ETUI (European Trade Union Institute); o Tactisch instrumentarium voor realisatie en prioritaire business cases. Elke themagroep organiseert lokale participatie met inwoners/dorpsraden, ondernemers en lokale belangenorganisaties. Het Koersdocument wordt in de eerste helft van 2022 opgeleverd.
2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften Wat willen we bereiken?
-
We willen een woningvoorraad die aansluit bij de woningbehoefte van de gemeente Oisterwijk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hieronder valt ook voldoende betaalbare woningen en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het realiseren
39
-
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
-
van de regionale woningbehoefte en inzetten op het realiseren van tijdelijk wonen; We willen de regionaal afgesproken opgave voor de huisvesting van short en midstay arbeidsmigranten realiseren; We willen een actuele Woonzorgvisie met uitvoeringsprogramma. We willen een regionaal handelingsperspectief voor huisvesting in woonwagens om te voldoen aan de wettelijke eisen; We willen inzicht in de behoefte aan woningen, zowel lokaal als regionaal. We willen ook zicht op de stappen die we zetten om hieraan een bijdrage te leveren. We zetten in op het verstedelijkingsakkoord SRBT Oostflank (onder meer prioritaire projecten) om de ambitie van 150 woningen per jaar mogelijk te maken. Indien nodig zetten we hiervoor via het grondbedrijf ook eigen grond in; We maken inzichtelijk wat er nodig is om onze ambities op het gebied van woningbouw te realiseren, denk hierbij o.a. aan de ambtelijke capaciteit; We maken keuzes om medewerking te verlenen aan woningbouwprojecten die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstellingen.
Dit doen we in 2021-2023 als pilot met behulp van een afwegingskader; We maken een plan om de huisvesting van statushouders te waarborgen; We zetten een projectleider tijdelijk wonen in; We maken met de regiogemeenten afspraken over een regionaal handelingsperpectief woonwagens; We maken jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties over het aanbod sociale huurwoningen; We stellen leningen beschikbaar voor het verduurzamen en/of levensloop bestendig maken van woningen en voor starters; We nemen deel aan Hart van Brabant onderzoeken op het gebied van regionale woningbehoefte. In 2022 is dit een onderzoek naar woonzorg en het kwalitatief woningbehoefteonderzoek (kwbo) dat iedere 4 jaar wordt uitgevoerd; We ontwikkelen een lokaal digitaal monitoringssysteem op het gebied van wonen en woonzorg. Aantal nieuw gebouwde woningen die voldoen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen; Vastgestelde nieuwe woonzorgvisie met uitvoeringsprogramma; Behalen van de taakstelling voor statushouders; Aantal locaties voor de bouw van tijdelijke woningen; Getekende prestatieafspraken; Aantal gerealiseerde sociale huurwoningen door woningcorporaties; Vastgesteld regionaal handelingsperspectief woonwagens; Aantal verstrekte startersleningen.
40
2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte Wat willen we bereiken?
Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het gekozen kwaliteitsniveau en borgen van de ruimtelijke kwaliteit.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
-
-
We richten ons, naast het regulier onderhoud, op het herstellen van het achterstallig onderhoud door deze locaties zoveel mogelijk integraal en wijkgericht aan te pakken. Het hiervoor benodigde geld maken we vrij via het activeren van de kosten voor de benodigde vervangingsinvesteringen. Door bestekken op de markt te zetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (o.a. onkruid bestrijding verhardingen en vegen wegen, bermen en sloten, maaien gazons, onderhoud bomen en boom veiligheidscontrole, Onderhoud beplantingen en onverharde wegen). We werken aan een integrale Visie Openbare Ruimte als basis voor het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit en efficiënt beheer. Bij het opstellen van de integrale Visie Openbare Ruimte worden tevens het bomenbeleid en het groenbeleid geëvalueerd. Na vaststelling van de Visie Openbare Ruimte, verwacht Q2-2022, starten we met het actualiseren van diverse beleidsstukken, zoals de Kadernota en beleidsplan Wegen en zo ook het Groenbeleid. Waarin groen en bomen op particulier terrein alsmede groencompensatie aan de orde komen. Daarmee wordt de toezegging nagekomen zoals gedaan bij de PPN 2022 2026. Het uitvoeren van een tweejaarlijkse Enquête Openbare Ruimte in Q1, waar we de behoeften, beleving en waardering van onze inwoners mee peilen, waardoor we gerichter en effectiever kunnen beheren.
Periodieke kwaliteitsinspecties van wegen, civiele kunstwerken, riolering, groen en openbare verlichting conform een vastgestelde systematiek. Hieruit is o.a het kwaliteitsniveau en behaalde kwaliteitsverbetering meetbaar. De integrale visie Openbare Ruimte zal aan de raad voorgelegd worden.
Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijke groene leefomgeving voor onze inwoner om te wonen, werken en recreëren. Met oog voor de biodiversiteit en natuurwaarden.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
We onderhouden het openbaar groen conform de vastgestelde onderhoudsniveau’s. Voor de duurzame instandhouding van het openbaar groen en de bomen zijn reconstructies noodzakelijk. Dit pakken we integraal aan, samen met andere geplande werken en projecten. Soms zullen bomen moeten wijken en elders gecompenseerd worden. Op basis van het groenbeleidsplan wordt een bomenbeleidsplan opgesteld. Samen met het B-team zetten we in op projecten om de biodiversiteit in stand te houden en we stimuleren onze bewoners hieraan ook bij te dragen. Door de werkzaamheden van de aannemers regelmatig te schouwen en af te reken op de prestaties.
41
-
Aantal projecten waarbinnen de openbare ruimte integraal is gereconstrueerd. Aantal uitgevoerde ‘biodiversiteits’ projecten en aantal stimulerende maatregelen dat genomen is.
Wat willen we bereiken?
Goede verwerking van regenwater en afvoer van afvalwater.
Wat gaan we daar voor doen?
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
Herzien en opstellen van een nieuw Basis Rioleringsplan (BRP). Herzien en completeren hemelwater-verordening. Opstellen van een programma water en riolering volgens Omgevingswet (ter vervanging van v-GRP). De aanbevelingen uit het uitvoeringsprogramma na de klimaatdialogen worden overwogen en mogelijk toegepast. Hieruit is al naar voren gekomen dat we beleid met betrekking tot klimaatadaptatie gaan opstellen. Vastgesteld Basis Rioleringsplan (BRP). Vastgesteld herziende hemelwater-verordening. Vastgesteld Programma Water en Riolering als vervanger van het v-GRP. Vastgesteld Beleid klimaatadaptatie.
42
Wat willen we bereiken?
Veilige, toegankelijke wegen, openbare verlichting en kunstwerken.
Wat gaan we daar voor doen?
-
-
Hoe kunnen we dat meten?
-
Naast het regulier onderhoud aan (onverharde) wegen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en bermen, werken we verder aan het herstellen van het achterstallig onderhoud door deze locaties zoveel mogelijk integraal en wijkgericht aan te pakken. Na afronding van de integrale visie Openbare Ruimte wordt de kadernota wegen opnieuw vormgegeven en geactualiseerd. Met de uitkomsten van de driejaarlijkse inspectie kunstwerken stellen we een uitvoeringsplan op. Het beleidskader openbare verlichting actualiseren we met aandacht voor lichtvervuiling in het buitengebied. Het aantal afgeronde projecten en het aantal m2 herstelde verharding, het aantal Fixi meldingen en het aantal schadegevallen. De kadernota wegen wordt aan de raad voorgelegd. Het uitvoeringsplan kunstwerken wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college Het beleidskader openbare verlichting wordt aan de raad voorgelegd.