Document · PDF

Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente NuenenBij agendapunt: Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-202744.815 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

aantal

Aantal Bibob-onderzoeken

aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau

Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles

aantal

* verplichte indicatoren op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak met betrekking tot deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Op basis van de eerder bestuurlijk vastgestelde opdracht voor ‘2023 en verder’ krijgen de volgende aandachtspunten in 2024 extra aandacht: • Uitvoeren van de nieuwe c.q. geactualiseerde Persoonsgerichte Aanpak Jeugd, Onbegrepen gedrag en Huiselijk geweld/kindermishandeling (Multi Disciplinaire Aanpak);

•

Opzetten van regionaal kennisknooppunt ter bevordering van kennis en expertise onder ketenpartners; • Op orde houden van de bedrijfsvoering op het gebied van o.m. werkgeverschap, privacyregelgeving en ICT. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Naast de reguliere taken heeft de veiligheidsregio vanaf het voorjaar 2022 ook een coördinerende rol in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Afhankelijk van de ontwikkelingen heeft dit ook nog invloed op de werkzaamheden van VRBZO in 2024. Leerpunten uit de evaluaties van de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen én de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zijn meegenomen in het Regionaal Crisisplan 2024 en de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Dit is noodzakelijk gezien de wellicht ongekende crisis in de toekomst. Ook in 2024 gaat het Algemeen Bestuur op basis van uitvoeringsplannen aan de slag met de in de Visie 2025 vastgestelde speerpunten en thema's: samen voor veilig, weerbare samenleving en toekomstbestendige organisatie. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH). Voor dit programma zijn met name de werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving van belang.

Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen krijgen ook in 2024 aandacht: • Omgevingswet: De invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker. • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning. • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency. Dit vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand. • De ODZOB sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam.

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.193

1.310

1.513

1.502

1.497

1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.504

1.767

1.523

940

926

Totaal Lasten

2.697

3.077

3.036

2.441

2.422

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.2 Openbare orde en Veiligheid

510

683

547

Baten

Totaal Baten

549

719

583

Saldo (baten -/lasten)

-2.147

-2.358

-2.453

-2.386

-2.367

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. 2. Veiligheid & Handhaving

2024

2025

2026

2027 Toelichting

Stijging bijdrage VRBZO

-257.775 -266.801 -266.801 -266.801 Voor de helft bestaat deze stijging uit inflatie, dit deel brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

Toezicht en beveiliging Dommelstroomgemeenten

-30.000

Uitgaven Versterkingsgelden

-527.892

Versterkingsgelden vanuit het ministerie van justitie en veiligheid voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Inkomsten Versterkingsgelden

527.892

Versterkingsgelden vanuit het ministerie van justitie en veiligheid voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen zoals Eeneind

-70.000

Budget opgenomen onder meer om de gebiedsgerichte aanpak in Eeneind in 2024 te kunnen continueren.

-30.000

-30.000 Voortzetting huidige samenwerking met toezichten beveiligingsbedrijf binnen de Dommelstroomgemeenten.

Kleine aanpassingen < € 25.000

-20.100

Totaal programma 2

-377.875 -316.901 -311.801 -311.801

-20.100

-15.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Portefeuillehouder(s) N. Wouters

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Samenleving waarin iedereen kan meedoen

1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving

Inclusieve samenleving

2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving voor mensen met beperkingen

Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen

3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen

Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft

4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben

Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit.

5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen

Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek)

6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag

Zorg betaalbaar houden

7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en Wmo 8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten

Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding

9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden

Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving

10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering

Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl

11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Re-integratieverordeningen Participatiewet 2015

onbepaald december 2014

november 2023 (planning)

Verordening maatregelen PW, IOAW en IOAZ 2020

2020 e.v.

mei 2020

2024

Verordening individuele studietoeslag 2020

2020 e.v.

mei 2020

onbepaald

Verordening individuele inkomenstoeslag 2020

2020 e.v.

mei 2020

onbepaald

Nota beleid sociaal domein

2016- 2019 juni 2016

onbepaald

Actualisering nota sociaal domein

2019-2021 september 2018

2024

Beleid mantelzorg

2017-2020 september 2021

2025

Nota Dementievriendelijke gemeente

2017-2020 september 2021

2025

Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026

2020-2026 september 2020

2026

Wmo-verordening 2021

onbepaald december 2021

onbepaald

Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2023

onbepaald april 2023

onbepaald

Nota schuldhulpverlening

2017-2019 februari 2021

2025

Nota jeugdbeleid 2021-2024

2021-2024 april 2021

2025

Verordening leerlingenvervoer 2022

onbepaald juli 2022

onbepaald

Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022

onbepaald december 2021

onbepaald

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

onbepaald februari 2021

onbepaald

Preventie- en handhavingsplan alcohol

2019-2022 november 2018

2024

Wat gaan we daarvoor doen? Samenleving waarin iedereen kan meedoen 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving De gemeente heeft meerdere rollen. Zo stimuleren en faciliteren we maatschappelijke initiatieven. We doen dit bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie. Het faciliteren van passende huisvesting (i.c. accommodatie) is hierbij ook van belang. We ondersteunen daarnaast de dorpsraden en informeren onze inwoners over voorzieningen en activiteiten die in onze gemeente aanwezig zijn. We proberen waar mogelijk ons beleid interactief met de inwoners te maken en uit te voeren. Zo sluiten we beter aan bij de behoeftes van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Inclusieve samenleving 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving In een inclusieve samenleving krijgen mensen dezelfde kansen en mogelijkheden, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, gezondheid of beperking. Ook in 2024 organiseren we daarom samen met de werkgroep Nuenen Dementievriendelijk activiteiten om een dementievriendelijke gemeente te zijn. We ondersteunen inwoners met betalingsproblematieken en schulden door vroegsignalering en schuldhulpverlening. We proberen onze voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. We breiden de formatie van het Wmo-loket in het CMD uit, omdat het aantal vragen en de complexiteit van vragen toeneemt. Hiermee voorkomen we een beroep op duurdere Wmovoorzieningen, maar belangrijker is dat we onze inwoners sneller, beter en in een vroeg stadium ondersteunen. Op grond van het jeugdbeleid streven we er ook naar dat alle jongeren mee kunnen doen, bij voorkeur aan reguliere activiteiten. We bieden verenigingen ook in 2024 trainingen aan om jeugdigen te begeleiden bij wie deelname aan verenigingsactiviteiten niet vanzelf gaat. Het jongerenwerk biedt activiteiten op maat. We geven subsidie aan een stichting die aparte activiteiten voor deze doelgroep organiseert.

Vanuit de Participatiewet ondersteunen we inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt om hun kansen op werk en participeren te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen? Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen Door versterking van zelfredzaamheid kan (intensivering van) zorg worden uitgesteld. Dat kan helpen om de stijgende kosten voor de langdurige zorg ook in de toekomst wat meer beheersbaar te houden. We stimuleren ouderen om steeds meer gebruik te maken van een sociaal netwerk, slimme hulpmiddelen en collectieve zorg- en welzijnsvoorzieningen. Hierbij zetten we in 2024 in op preventie en brandveiligheid (bv. valpreventie, weerbaarheid, woningaanpassingen en brandmelders). In 2023 zijn we begonnen met het uitvoeren van het integrale plan GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Hiervoor ontvangen we budget vanuit het Rijk. In 2024 zetten we de uitvoering voort. We zijn in 2023 gestart met het opstellen van een Woonzorgvisie, waar in het raadsprogramma om is gevraagd. De verwachting is dat deze Woonzorgvisie in 2e kwartaal 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Hierin wordt opgenomen welke voorzieningen, woningen, hulp en ondersteuning onze gemeente in de toekomst nodig heeft. Aan deze woonzorgvisie willen we een uitvoeringsprogramma koppelen. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma pakken we in 2024 op. De woonzorgvisie draagt tevens bij aan doelstellingen in programma 5 van deze begroting.

Wat gaan we daarvoor doen? Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben Vanuit het sociaal domein blijven we werken vanuit de gedachte 'wat kan de inwoner zelf en wat heeft de inwoner nodig om meer zelf te kunnen'. De onder doelstelling 2 genoemde uitbreiding van het Wmo-loket in het CMD draagt hieraan bij. Inwoners kunnen bij het CMD terecht met vragen rondom hulp en ondersteuning.

In 2024 zetten we de pilot 'jeugdhulp op school' voort. Deze pilot houdt in dat elke basisschool een vaste CMD medewerker heeft die regelmatig aanwezig is op school. We onderzoeken met deze pilot of hierdoor het aantal verwijzingen door huisartsen afneemt en of het leidt tot minder leerlingen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. Hiervoor is budget opgenomen in deze begroting. We breiden het preventieve aanbod uit en bieden dit via de basisscholen aan alle ouders aan. Deze activiteiten ondersteunen jeugdigen en hun ouders bij opvoeden en opgroeien. Voorbeelden zijn het Oudercafé, weerbaarheidstrainingen of informatie over scheiden. Door contacten met onze scholen en kinderopvang weten medewerkers de weg naar preventie en het CMD te vinden. Ook de jeugdgezondheidszorg van de GGD en onze jongerenwerkers hebben een rol in de vroegsignalering. De raad stelde in 2023 de visie Wijkgericht Werken vast. Vanwege budgettaire motieven en het prioriteren van ambtelijke capaciteit, wordt geen invulling gegeven aan de ontwikkeling van een gemeentelijke pilot Wijkgericht Werken. In plaats daarvan sluiten we als gemeente aan bij het initiatief van de Werkgroep Leefbaar Gerwen (WLG). We koppelen hier een leercurve aan, zodat deze pilot eventueel ook schaalbaar is in de rest van de gemeente. In de tussentijdse rapportage najaar 2023 gaan we de middelen voor Wijkgericht Werken herbestemmen.

Wat gaan we daarvoor doen? Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit 5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen Een van de doelen van het preventief jeugdbeleid is het het voorlichten van ouders, jeugdigen en verenigingen over de risico's van middelengebruik voor veiligheid en gezondheid. We sluiten ook in 2024 aan bij regionale en landelijke initiatieven en campagnes over dit onderwerp. Er is een nauwe samenwerking tussen politie, gemeente en jongerenwerk rondom jongeren die overlast veroorzaken. Hierover is ook contact met het Nuenens College en andere scholen waar we preventief aanbod inzetten.

Wat gaan we daarvoor doen? Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag Ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag en psychische of psychiatrische problematiek vraagt om samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, de samenleving en politie. Door mensen die vastlopen vroegtijdig hulp te bieden, voorkomen we mogelijk grotere problemen. Nuenen is aangesloten op het meldpunt vanuit de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Hier kunnen inwoners worden gemeld die acuut hulp nodig hebben. Dit meldpunt is belegd bij de GGD. We willen dit meldpunt in 2024 uitbreiden, zodat er ook vragen gesteld kunnen worden over personen die geen acute hulp nodig hebben. Hierdoor kunnen we inwoners met onbegrepen gedrag eerder ondersteunen en wordt hopelijk politie inzet voorkomen. Daarnaast zetten we in op goede informatievoorziening aan inwoners, zodat zij beter kunnen omgaan met deze doelgroep. We willen daarnaast in 2024 een (door het Rijk bekostigde) Wijk-GGD'er gaan inzetten. Deze richt zich specifiek op personen met onbegrepen gedrag die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Zie ook programma 2.

Wat gaan we daarvoor doen? Zorg betaalbaar houden 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO De kosten voor Wmo en Jeugd zijn de afgelopen jaren toegenomen. De uitdaging is om de uitgaven te beteugelen, zodat de beschikbare budgetten voldoende zijn. In 2024 verhogen we niet op voorhand de budgetten, maar onderzoeken we het uitgavenpatroon en inventariseren we de mogelijkheden om gericht op de uitgaven te sturen. We monitoren ondertussen de kosten maandelijks en sturen bij wanneer dat nodig is in de reguliere begrotingscyclus. In 2023 zijn de nieuwe beleidsregels Wmo en jeugdzorg vastgesteld. Met name in de Wmo verwachten we hierdoor een minder snelle kostenstijging in 2024. Om dit te monitoren en tevens bovengenoemd onderzoek uit te voeren zijn in de begroting extra middelen opgenomen voor een onderzoeker/data-analist sociaal domein. Met de Dienst Dommelvallei werken we daarnaast aan het

beter afstemmen van systemen, zodat we ons inzicht vergroten op de kosten en zorgproducten. Het onderzoek levert inzichten en stuurmogelijkheden op die worden meegenomen in de aanstaande kadernota en begroting 2025. We investeren daarnaast in 2024 verder in de relatie met de huisartsen. Er is structureel kwartaaloverleg tussen een vertegenwoordiging van de Nuenense huisartsen, de jeugdartsen, het CMD en de beleidsadviseurs. Hierdoor verwachten we meer grip te krijgen op het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp vanuit huisartsen. In 2024 wordt bovendien een geactualiseerde visie op het sociaal domein aan de raad voorgelegd. 8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die minder zelfredzaam zijn. De zorg die een inwoner ontvangt is maatwerk. Vanwege de financiële beheersbaarheid kiezen we waar mogelijk voor de goedkoopste adequate oplossing: lichtere producten jeugdzorg en Wmo waar het kan of direct voor zwaardere hulp waar het moet. We bieden ook in 2024 hulp in combinatie met (pilots) vroegsignalering, voorlichting, preventie en wijkgericht werken. Voorbeelden zijn Join Us voor jongeren, Kansrijke start, preventief groepsaanbod en respijtzorg voor mantelzorgers.

Wat gaan we daarvoor doen? Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden Met inzet van doelgroepgerichte begeleidingsmethoden helpen we inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet naar werk of participatie. Waar nodig zetten we voorzieningen in zoals werken met loonkosten-subsidie, beschut werk en gespecialiseerde re-integratieondersteuning. Samen met de werk- en activeringspartners in het CMD werken de Dienst Dommelvallei en de WSD ook in 2024 samen in het kader van het Lokaal Plan. We blijven met de aanpak werkdiagnose 'Aanzet' met inzet van werk de ondersteuningsbehoefte in beeld brengen. Om structureel meer aandacht te hebben voor de langdurig bijstandsontvangers, continueren we de inzet van een participatieconsulent. Hieraan zijn kosten verbonden die we hebben opgenomen onder kleine aanpassingen. Bezien wordt of de kosten kunnen worden gedekt uit het WSD-dividend.

Wat gaan we daarvoor doen? Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering De Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de taken op grond van de Wet Inburgering (Wi2021) uit. Het betreft beleid, coördinatie en uitvoering. Daarnaast ondersteunt de dienst ook vergunninghouders die onder de oude inburgeringswet vallen. Samen zetten we op basis van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) met maatschappelijke partners in op een zelfstandige deelname van alle vergunninghouders in de gemeente. Aan de hand van de brede intake worden inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleid bij hun inburgering.

Wat gaan we daarvoor doen? Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen We zetten in op een gezonde leefomgeving. Voor jongeren organiseren we preventieve activiteiten en nemen we deel aan het project Denormalisering Drugsgebruik (SKIP die trip, veiligheidsregio). We stimuleren een rookvrije omgeving bij onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen. We houden toezicht op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 18 jaar door handhaving. Het jongerenwerk bespreekt waar mogelijk de gevolgen van middelengebruik met jongeren. In 2023 zijn we gestart met het opzetten van het programma 'Eén tegen eenzaamheid'. We intensiveren deze aanpak in 2024. Door eenzaamheid tegen te gaan, wordt middelengebruik mogelijk teruggedrongen. Vanaf 2014 is iedere gemeente verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol (PHA) te hebben. De looptijd van het huidige plan is verlopen, vandaar dat we het plan in 2024 actualiseren. Het plan biedt de mogelijkheid om preventie en handhaving dichter bij elkaar te brengen met een gezamenlijke missie, namelijk het voorkomen van alcohol gerelateerde schade met name bij jongeren.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening Begroting Begroting 2022 2023 2024

Absoluut verzuim (5-18 jaar)

% van het aantal leerplichtigen

0,56

0,2

0,5

Relatief verzuim (5-18 jaar) *

aantal per 1.000 leerplichtigen

0,75

0,5

0,75

Jongeren met jeugdhulp*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

11,5

Verwijzingen jeugdzorg via CMD**

% verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg

Kosten jeugdzorg per kind**

kosten jeugdzorg per kind

6.633

7.000

Meldingen overlast jeugd**

aantal politieregistratie van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners

13,5

Jongeren met jeugdreclassering*

% van het aantal jongeren (12-23 jaar)

0,06

Jongeren met jeugdbescherming*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

0,004

0,005

Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)*

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,5

1 3

Jongeren met delict voor rechter (12- % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 21 jaar)* Kinderen in uitkeringsgezin*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

Jeugdwerkeloosheid*

% van het aantal jongeren (16-22 jaar)

Bijstandsuitkeringen*

aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar)

Uitstroom Participatiewet**

aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet

Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

7,6

178

aantal woningaanpassingen in kader van Wmo

% van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen

Dagbesteding**

aantal inwoners in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement *

aantal per 1.000 inwoners

Wmo-woningaanpassingen** Wmo: andere oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** Mantelzorgers

aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente

710

750

800

Overgewicht**

% inwoners met overgewicht (BMI>25)

47,6

Alcohol gebruik jongeren**

ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO)

Middelen gebruik jongeren**

% jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO)

Middelen gebruik jongeren**

% jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO)

Inburgeringstrajecten *

aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van de Wet Inburgering

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

% realisatie versus taakstelling

160

100

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot

* verplichte indicator op grond van BBV ** in 2023 voor het eerst opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei De Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD. De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten: • aanpak vergunninghouders door brede intake; • ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet; • ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen; • werkwarenhuis 't Goed Nuenen.

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis voor 2024 vormt het door het bestuur vastgestelde koersdocument 'Gezamenlijk doorontwikkelen'. Op basis hiervan stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op in samenwerking met de WSD. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD. In 2024 wordt de samenwerking tussen gemeente, WSD, Dienst Dommelvallei en lokale partners in het sociaal domein voortgezet en verstevigd. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) De GGD Brabant-Zuidoost streeft onder regie van de deelnemende gemeenten met preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners. De coronacrisis heeft de GGD Brabant-Zuidoost strategische uitdagingen voor de toekomst aangereikt: verkleinen van gezondheidsverschillen, bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving, bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en versterken van de acute zorgketen.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten. De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

126

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

916

881

961

3.644

4.229

3.991

3.942

3.913

3.829

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

488

442

327

6.3 Inkomensregelingen

6.379

6.462

6.147

6.4 WSW en beschut werk

1.379

1.336

1.472

1.467

1.469

1.468

6.5 Arbeidsparticipatie

623

713

742

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

996

988

1.309

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

1.855

2.003

2.238

1.974

6.71B Begeleiding (WMO)

970

980

6.71C Dagbesteding (WMO)

345

355

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

335

345

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.202

6.72A Jeugdhulp begeleiding

875

876

587

500

492

6.72B Jeugdhulp behandeling

2.030

2.031

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

202

270

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.838

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

765

820

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp

127

112

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82A Jeugdbescherming

385

6.82B Jeugdreclassering

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

358

7.1 Volksgezondheid

892

994

1.119

1.141

1.132

1.084

22.818

24.198

24.508

24.422

24.035

23.894

0.10 Mutaties reserves programma 3

707

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

300

1.669

414

460

444

373

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

121

110

6.3 Inkomensregelingen

4.255

5.011

4.973

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

150

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

128

Totaal Lasten Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.1 Volksgezondheid Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

100

6.476

6.468

5.870

5.823

5.682

-16.341

-17.730

-18.639

-18.552

-18.212

2024

2025

2026

Stijging bijdrage GGD

-71.493

-73.150

-74.846

-97.251 Voor een deel bestaat deze stijging uit inflatie, dit deel brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

Actualisatie budget participatie (WSW en beschut werk)

-81.306

-76.984

-79.121

-78.105 Oormerken vanuit algemene uitkering (zie programma 8).

Bijstellen budget participatie (WSW en beschut werk)

52.273

52.273 Het budget participatie (WSW en beschut werk) was te hoog begroot en kan naar beneden worden bijgesteld.

Actualisatie budgetten participatie werk & inkomen

28.788

28.788 Het budget werk en inkomen was te hoog begroot en kan naar beneden worden bijgesteld.

Brede SPUK Welzijn 20242026 - uitgaven

-187.600

-187.600 -141.300

0 In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze middelen worden in de komende jaren ingezet voor breed preventief aanbod, dit verloopt budgettair neutraal.

Brede SPUK Welzijn 20242026 - rijksbijdrage

187.600

141.300

0 In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Stijging kosten leerlingenvervoer na aanbesteding

-61.000

Ophogen Wmo-budget -125.000 vanwege stijgingen in uitgaven woonvoorzieningen

2027 Toelichting

-61.000 Deze stijging brengen we ten laste van de stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

-125.000 -125.000 -125.000 Het aantal woningaanpassingen neemt toe en de bouwkosten stijgen. Het primaat van verhuizen is nauwelijks toepasbaar in de huidige huizenmarkt. Dit bedrag brengen we ten laste van de stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd

2024

2025

2026

2027 Toelichting

Ophogen Wmo-budget vanwege verwachte indexatie Huishoudelijke Verzorging

-90.000

-90.000 Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen. Het bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

Indexatie jeugdhulpproducten

-70.000

-70.000 Per 2024 is een andere wijze van indexeren vastgesteld voor alle producten die zijn ingekocht door Een 10 voor de jeugd. Dit bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programa 8.

Indexatie subsidie LEVgroep

-90.000

-90.000 Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie als gevolg van cao-ontwikkelingen. Het bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

Pilot jeugdhulp op basisscholen

-32.000

-32.000 We zetten deze pilot de komende jaren voort.

Wmo abonnementstarief / eigen bijdrage

-234.798

29.074

29.538 Vanuit algemene uitkering (zie programma 8).

Taakstelling jeugdzorg (Hervormingsagenda)

288.614

376.238

384.515 Vanuit algemene uitkering (zie programma 8).

Subsidie LEVgroep bestaand -167.000 beleid

-167.000 -167.000 -167.000 Betreft grotendeels inflatie, dit brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8.

Verhoging subsidie Taal en integratie inburgeraars

-87.840

-87.840 We verwachten meer middelen nodig te hebben om aan onze wettelijke taken te kunnen voldoen.

Verhoging subsidie Welzijn en CMD volwassenen en jeugd

-90.264

-90.264 Het Wmo-loket vangt vragen af door te verwijzen naar voorliggende voorzieningen. Het aantal vragen bij het Wmoloket neemt toe en vragen worden complexer. Hierdoor ontstaat een wachtlijst en dit kan leiden tot meer (duurdere) Wmo indicaties. De capaciteit is in 2023 tijdelijk verhoogd met 28 uur, we zetten deze uitbreiding voort.

Verlaging subsidie ivm stoppen "Leren met LEV"

36.000

36.000 Leren met LEV zijn trainingen en workshops voor alle inwoners van de gemeente. Dit product nemen we niet meer af met ingang van 2024.

Formatie-uitbreiding dataanalist sociaal domein

-84.000

-84.000 Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen".

Pilot wijkgericht werken

100.000

Kleine aanpassingen < € 25.000

-108.000

Totaal programma 3

-940.842

-984.361 -626.698 -627.146

Keuze o.b.v. Kadernota om tot een sluitende begroting te komen. Zie ook "Wat gaan we daarvoor doen" doelstelling 4. -98.000

-85.800

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Portefeuillehouder(s) S. Löwik

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen

1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken

Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose

4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen

Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl

6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015

2015 - 2035

juli 2015

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan in 2024

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021

onbepaald

september 2021

onbepaald

Algemene Subsidieverordening

vanaf 2017

mei 2016

onbepaald

Nota Accommodatiebeleid

vanaf 2017

september 2017

onbepaald

Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026

2020 - 2026

november 2020

2026

Nota jeugdbeleid 2021 - 2024

2021 - 2024

april 2021

2025

Nota Duurzaamheid

2019 - 2023

december 2019

2024

Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen

2021 e.v.

september 2021

2026

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v.

december 2021

onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen? Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties In 2024 renoveren en verduurzamen we de Hongerman en het dorpshuis in Gerwen. Het Klooster transformeren, renoveren en verduurzamen we. We voeren hiermee de raadsbesluiten uit, zodat deze accommodaties weer aansluiten op de eisen en wensen van deze tijd. Er is een bedrag in de begroting opgenomen voor tijdelijke huisvesting van gebruikers van het Klooster. In programma 7 is hiervoor een bedrag opgenomen verspreid over 2024 tot en met 2026. 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties Eind 2023/begin 2024 leggen we een overzicht van gemeentelijke accommodaties aan de raad voor, zoals opgenomen in de raadsagenda. In dit overzicht staan alle gebouwen waar de gemeente aan (mee)betaalt. Het geeft onder meer inzage in (gemeentelijke) kosten en eigendomsverhouding. Op basis van dit overzicht besluit de raad in 2024 of actualisatie van het accommodatiebeleid gewenst is. 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken Bij de renovatie van de Hongerman, het Klooster en het dorpshuis Gerwen voeren we verduurzamingsmaatregelen uit. In juli 2023 heeft de raad de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Nuenen vastgesteld.

In 2024 werken we dit uit tot een technisch ontwerp met aanbestedingsstukken. Hiervoor is budget

opgenomen in deze begroting. Aan de hand daarvan kijken we welke financiële middelen nodig zijn voor uitvoering van de verduurzaming. Hiervoor komen we nog bij de raad terug.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen Op grond van de leerlingenprognose verwachten we een toename van het aantal leerlingen. De groei betreft de hele gemeente, maar is geconcentreerd in Nuenen-West en Nuenen-Noord. Naast uitbreiding van basisschool Het Mooiste Blauw is meer huisvesting voor het basisonderwijs noodzakelijk. In het Integraal Huisvestingsplan dat we in 2024 aan de raad voorleggen wordt de verwachte uitbreiding meegenomen. Hierbij wordt ook gekeken naar het voortgezet onderwijs en kinderopvang. Als gevolg van de regionale 'schaalsprong' neemt het aantal leerlingen in de gehele regio flink toe. Dit kan leiden tot andere leerlingstromen dan we tot nu toe zagen. 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen Na de renovatie van de Hongerman beschikt de kern Nuenen over zes zalen/zaaldelen voor bewegingsonderwijs. Dit is inclusief de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan, die op termijn wordt gesloopt. Basisscholen moeten twee maal 45 minuten bewegingsonderwijs geven. De leerlingen van de groepen 1 en 2 (soms ook 3) maken gebruik van de speelzaal in de schoolgebouwen zelf. Doordat het leerlingenaantal stijgt, neemt ook de behoefte aan ruimte voor bewegingsonderwijs toe.

Daarnaast huurt het voortgezet onderwijs, het Nuenens College, ook gemeentelijke sportzalen. De behoefte van het Nuenens College is drie zaaldelen. We verwachten in de toekomst onvoldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bewegingsonderwijs. In 2024 informeren we de raad over de uitkomsten van het behoefte- en locatie onderzoek waarom is verzocht in de raadsagenda en waar de raad in juni 2023 toe heeft besloten. Op grond hiervan kan de raad besluiten of, waar en wanneer uitbreiding plaatsvindt. Hiervoor is € 10.000 extra budget voor 2024 opgenomen in de begroting bij 'kleine aanpassingen'.

Wat gaan we daarvoor doen? Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen We geven voorlichting en informatie over de voorzieningen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Dit doen we onder meer door de inzet van de combinatiefunctionaris. Op grond van het lokaal jeugdbeleid stimuleren we het gebruik van reguliere voorzieningen door alle jeugdigen. In 2022 is het Nuenens Preventieakkoord gesloten. De aanpak van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn daarbij centrale thema’s. In 2024 ligt de focus op het rookvrij maken van verenigingen en sportterreinen. In 2023 is het Lokaal Sportakkoord 2.0 gesloten. De rijksmiddelen, opgenomen in de GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), zetten we in 2024 in op een breder aanbod van sportactiviteiten. Het budget voor de buurtsportcoach maakt hier deel van uit.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Duurzaam gemeentelijke vastgoed**

aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG

Onderwijshuisvesting bassischolen **

De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting.

De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

% inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport

Beweegt voldoende**

Jaarrekening 2022

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Begroting 2023

Begroting 2024

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.289

1.351

1.312

1.359

1.247

1.245

262

243

196

180

1.197

1.036

1.167

1.213

1.561

1.556

468

460

3.215

3.089

3.135

3.227

3.448

3.342

0.10 Mutaties reserves programma 4

4.2 Onderwijshuisvesting

202

193

5.1 Sportbeleid en activering

115

5.2 Sportaccommodaties

265

195

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

599

422

399

407

309

-2.616

-2.667

-2.736

-2.828

-3.040

-3.033

2024

2025

2026

80.366

Brede SPUK welzijn (sport) 20242026 uitgaven

-114.826 -114.826

-98.451

0 In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze middelen worden uitgegeven aan preventief aanbod, dit verloopt budgettair neutraal.

Brede SPUK welzijn (sport) 20242026 rijksbijdrage

114.826

98.451

0 In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Indexatie huren De Dassenburcht en De Koppel

-38.000

-38.000 De huur van Helpt Elkander is geindexeerd. We brengen dit ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8.

Kleine aanpassingen < € 25.000

-85.400

-88.460

-67.500

-75.000

Totaal programma 4

-43.034

-46.094

-25.134

-32.634

Overheveling buurtsportcoach algemene uitkering naar Brede SPUK welzijn

2027 Toelichting 80.366 Vanuit algemene uitkering (zie programma 8)

Programma 5. Wonen & Leefomgeving Portefeuillehouder(s) P. Kok en S. Löwik

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden

1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) 2. Meer sociale huurwoningen 3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben 4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg

Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen

5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) 6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe)

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij 7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) Eeneind (vanuit kernkwaliteiten) 8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden 9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld door de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Programma Wonen 2020-2030

2020-2030

juli 2020

onbepaald

Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven

2019 e.v.

juli 2019

onbepaald

Afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2022

2022 e.v.

februari 2022

onbepaald

Programma woonwagenlocaties

2018-2022

november 2017

onbepaald

Nota grondbeleid

2019 e.v.

juli 2019

onbepaald

Landschapsstudie en toolbox buitengebied

2020 e.v.

26 mei 2020 (door college)

onbepaald

Bouwen in het Buitengebied van Nuenen, Richtlijn voor Ruimte voor Ruimte-initiatieven in bebouwingsconcentraties

2022 e.v.

29 september 2022 onbepaald

Omgevingsvisie Nuenen

2021 e.v.

september 2021

onbepaald

Vlekkenplan + Centrum Nuenen

2023 e.v.

september 2023

n.v.t.

Nota Duurzaamheid

2019-2023

december 2019

2024

Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen

2021 e.v.

september 2021

2026

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven

2022 e.v.

december 2021

onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen? Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden 1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) De bestemmingsplannen voor woon- en zorgproject Wederikdreef, woningbouw HoekstraatEikelkampen en de Mijlpaal zijn vastgesteld en de ontwikkelaars kunnen starten met de realisatiefase (voor zover eventuele nog lopende juridische procedures dat niet in de weg staat). Deze plannen voorzien in de bouw van 67 woningen en 23 zorgwoningen. In 2024 verwachten we dat Helpt Elkander de planologische procedures voor de projecten Vinkenhofjes, Lyndakkers en Oranjebuurt heeft opgestart en de raad een hierover een besluit kan nemen. Deze projecten voorzien in de toevoeging van 82 woningen aan de voorraad van sociale huurwoningen. Het gaat om woningen voor

jongeren, ouderen en de zorgbehoevenden. Verder staat in 2024 de planologische procedure van het project Pastoor Aldenhuijsenstraat op de planning. Dit project gaat uit van de realisatie van 33 zorgappartementen. Voor Nuenen West moeten we nog invulling gegeven aan het realiseren van 60 sociale koopwoningen, die bedoeld zijn voor de starters. In 2024 willen we hiervoor nadere afspraken maken met de ontwikkelaar. Helpt Elkander is bezig met planvorming voor het realiseren van extra woonruimte (in totaal 6 standplaatsen) voor de Sinti aan de Mieke Sandershof en hoopt daar in 2024 nader invulling aan te geven. 2. Meer sociale huurwoningen In 2024 doorlopen we de planologische procedures voor verschillende sociale huurwoningprojecten waarmee er 82 woningen kunnen worden toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Het project Vinkenhofjes van Helpt Elkander draagt hier in hoge mate aan bij. Het is de bedoeling om het huidige aantal sociale woningen aan de Vinkenhofjes te verdubbelen. Naar verwachting start Helpt Elkander in 2024 met de bouw van 18 sociale woningen van het project Wederikdreef. Daarnaast hanteren wij, zoals als opgenomen in de raadsagenda, bij nieuwe woningbouwplannen het uitgangspunt dat minimaal 30 procent van de te bouwen woningen valt binnen de sociale prijsklasse.

Dit uitgangspunt wordt ook meegenomen in de Nota van uitgangspunten voor de Kloostertuin die we nog in 2023 ter besluitvorming willen voorleggen aan de raad. Tot slot verkennen wij samen met Helpt Elkander en Wooninc. of er binnen Nuenen meer mogelijkheden zijn om meer sociale huurwoningen toe te voegen om zo te kunnen voldoen aan de afspraak uit het programma Wonen 2020-2030, namelijk het toevoegen van 325 sociale huurwoningen naar 2030 toe. 3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben Het project Wederikdreef voorziet in de bouw van 23 woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het project Pastoor Aldenhuijsenstraat voorziet in de bouw van 33 zorgappartementen. Voor dit plan verwachten we in 2024 de planologische procedure op te starten. In 2023 is gewerkt aan het opstellen van een Woonzorgvisie waar in het raadsprogramma om is gevraagd. De verwachting is dat deze Woonzorgvisie in 2e kwartaal 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Aan deze Woonzorgvisie wordt een uitvoeringsprogramma gekoppeld, zodat duidelijk wordt welke stappen moeten worden ondernomen om invulling te geven aan de benoemde ambities in de visie. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma pakken we in 2024 op. De Woonzorgvisie draagt tevens bij aan doelstellingen in programma 3 van deze begroting. 4.

Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg In 2022 zijn de due diligence rapportages opgeleverd voor Kremersbos en Bosweg. Op basis hiervan heeft de gemeente samen met Helpt Elkander, in het bestuurlijk overleg van 1 september 2022, afgesproken dat de locaties niet meer over gaan van de gemeente naar Helpt Elkander. We nemen nu zelf de herontwikkeling van deze locaties gefaseerd ter hand. Waarbij we inzetten op een nieuwe samenwerking met een of meerdere andere woningbouwcorporaties en de eerdere afspraken met Helpt Elkander verder afhechten. We gaan starten met de locatie Bosweg en op termijn volgt de locatie Kremersbos. Daarnaast is het procesplan Sinti opgesteld, waarin een integrale aanpak is opgenomen voor de diverse Sintivraagstukken. Om de verbinding met de uitvoering van de integrale aanpak te verstevigen, willen we een medewerker verwerven die zich specifiek met de Sinti gaat bezighouden. Hiervoor hebben we budget opgenomen in deze begroting. We voeren op dit moment geen actief handhavingsbeleid op de punten uit het due diligence rapport, maar zetten primair in op een participatief traject met de bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunnen blijven wonen 5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) In 2024 willen we werk maken van het isoleren van bestaande woningen, waarbij we de bewoners van de woningen met energielabels D-G extra willen stimuleren hun woning te isoleren. Enerzijds door deelname aan het project Groene Zone Isoleren en anderzijds door middel van een subsidieregeling met rijksgelden. Naast het verbeteren van het wooncomfort draagt dit ook bij aan CO2-reductie en zorgt dit voor minder energieverbruik door bewoners. Daarnaast helpt dit ons ook om de

klimaatdoelen van 2030 te behalen waarmee we ook invulling geven aan de RES 1.0. Ook de Noregretmaatregelen blijven we onder de aandacht brengen bij onze inwoners en ondernemers om de duurzame opwek van energie te stimuleren. Een aandachtspunt bij het isoleren van woningen is het opstellen van een Soorten managementplan. Doel van plan is bescherming van vogels en vleermuizen in spouwmuren. Ook geven we verdere uitvoering aan de wijkuitvoeringsplannen die zijn opgesteld in het kader van de Transitievise Warmte. Tot slot blijven we in 2024 ook de Stimuleringslening inzetten, zodat particuliere woningeigenaren geld kunnen lenen om hun woning te verduurzamen. In de nota Duurzaamheid, die we in 2024 willen actualiseren, wordt onder andere aandacht besteed aan het verduurzamen van bestaande woningen. Vanuit het Rijk ontvangen we klimaatgelden die we inzetten voor allerlei maatregelen in het kader van de energietransitie, onder andere voor het stimuleren van het verduurzamen van bestaande woningen. Hiervoor zijn gelden opgenomen in programma 6. 6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe) De verwachting is dat we in 2e kwartaal 2024 de Woonzorgvisie, waar in de raadsagenda om is gevraagd, ter besluitvorming kunnen voorleggen aan de raad. Verder gaan we in 2024 invulling geven aan het uitvoeringsprogramma dat na vaststelling van de Woonzorgvisie wordt opgesteld.

In dit uitvoeringsprogramma wordt verkend wat aanvullende maatregelen kunnen zijn om de realisatie van levensloopbestendige woningen te stimuleren. In de tussentijd blijven we inzetten op het instrument Stimuleringslening. Met de Stimuleringslening kunnen woningeigenaren geld lenen om hun woning levensloopbestendig te maken. Verder hebben we in de gemeente Nuenen een beleidsregel Meergeneratiewonen waarvan inwoners gebruik kunnen maken en die mogelijkheden biedt voor mantelzorg-woonvormen. Daarnaast is levensloopbestendigheid, in lijn met het programma Wonen 2020-2030, een voorwaarde bij nieuwbouwappartementen. Dit is terug te zien bij projecten als Wederikdreef, Vinkenhofjes, Mijlpaal etc.

Wat gaan we daarvoor doen? Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) 7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind We verwachten in 2024 te kunnen starten met het doorvertalen van de Nota van uitgangspunten voor de Kloostertuin (die we nog in 2023 ter besluitvorming willen voorleggen aan de raad) in een omgevingsplan. Daarnaast verwachten we een begin te maken met het contracteren van marktpartijen. Dit sluit aan op de raadsagenda. Ook verwachten we dat de initiatiefnemers van de projecten Wederikdreef en Hoekstraat-Eikelkampen gaan starten met de realisatie. Daarnaast staan in 2024 de planologische procedures voor projecten als Vinkenhofjes, Lyndakkers, Oranjebuurt en Pastoor Aldenhuijsenstraat op de planning. We hopen deze procedures positief te kunnen afronden, waarmee een belangrijk stap wordt gezet om tot realisatie te komen. Deze projecten leveren een bijdrage aan het beter benutten van inbreidingskansen. In 2024 werken we de ambities die de raad in de omgevingsvisie heeft vastgesteld uit in omgevingsprogramma’s.

Het opstellen van omgevingsprogramma’s is nieuw, omvangrijk en komt tot stand met participatie vanuit de samenleving en inbreng vanuit vakdisciplines uit zowel het ruimtelijke als het sociale domein. Om die reden starten we in eerste instantie met twee omgevingsprogramma’s: voor het centrum en het landelijk gebied. Dit vraagt middelen voor extern advies en extra ambtelijke capaciteit. Met het opstellen van omgevingsprogramma’s willen we toekomstige ruimtelijke initiatieven meer integraal inkaderen, initiatiefnemers inspireren en planologische procedures bespoedigen. De nog vast te stellen Bouwgids wordt gebruikt als inspiratiebron en toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven bij het opstellen van de omgevingsprogramma’s. Vanaf 2024 starten we met de voorbereiding van het gebiedsdekkend omgevingsplan dat in 2029 klaar moet zijn. Het opstellen van een omgevingsplan is een omvangrijke en ingewikkelde klus. Er moeten zeer veel (bestaande) regels worden omgezet. De bestaande bestemmingsplannen worden geïntegreerd met regels vanuit bijvoorbeeld milieu, de APV en de erfgoedverordening. Daarnaast moeten deze regels op een goede manier ontsloten worden in het nieuwe Digitaal Stelsel

Omgevingswet (DSO). Het opstellen van het omgevingsplan is verplicht vanuit de Omgevingswet die per 1 januari 2024 inwerking treedt. In de begroting hebben we budget opgenomen voor het opstellen van het omgevingsplan. 8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden In de eerste helft van 2024 leggen we de resultaten van het onderzoek naar de kansen voor woningbouw in Gerwen en Nederwetten voor aan de beide dorpsraden en vervolgens aan de raad. Hiermee verwachten we toekomstige ruimtelijke initiatieven beter in te kaderen, initiatiefnemers te inspireren en planologische procedures te bespoedigen. Daarmee geven we tevens invulling aan raadsagenda, waarin is aangegeven dat het realiseren van woningbouw in Gerwen en Nederwetten de hoogste prioriteit heeft. 9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de gemeente verplicht om bij haar afwegingen aandacht te schenken aan erfgoed. Het gaat hierbij om archeologie, het gebouwde erfgoed en de historische landschappen. We willen in 2024 uitvoering geven aan de nog in 2023 vast te stellen Erfgoednota ‘Bouwstenen voor de toekomst.’ Daarvoor breiden we de formatie uit.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven (MRE) In 2023 is in de regio de Woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend door het Rijk, de Provincie, woningcorporaties en de MRE-gemeenten. Op MRE niveau wordt regie gevoerd op het uitvoeren van deze Woondeal. Zo wordt er in 2024 gewerkt aan een regionale programmering en prioritering van de woningbouwopgave. Daarnaast wordt er op woningbouw een versnellingsteam ingezet. Tot slot wordt de voortgang van de woningbouwopgave op MRE niveau gemonitord.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening Begroting Begroting 2022 2023 2024

Nieuwbouw woningen *

aantal per 1.000 woningen

Realisatie nieuwbouw woningen**

aantal nieuwbouwwoningen dat gereed is gemeld

Sociale huurwoningen

totaal aantal (doel: 1.963 in 2030)

Sociale huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar**

aantal huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar (doel: minimaal 84 in 2030)

Woningen in een intramurale zorgsetting**

1.660

1680

toename aantal woning in intramurale zorgsetting vanaf 2020 (doel: 46 extra woningen in 2030)

Woonruimte voor uitstroom vanuit beschermd wonen**

toename aantal woonruimten voor beschermd wonen vanaf 2020

Woonruimte/standplaatsen voor Sinti**

toename aantal woonruimten/standplaatsen voor Sinti vanaf 2020 (doel: 43 extra woonruimten/standplaatsen in 2030)

Woonruimte voor arbeidsmigranten**

toename aantal woonruimten voor arbeidsmigranten vanaf 2020 (doel: minimaal 140 extra woonruimten in 2030)

Realisatie sociale koopwoningen**

aantal nieuwe sociale koopwoningen dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 400 extra sociale koopwoningen in 2030)

Gemiddelde inschrijvingsduur sociale huurwoningen**

gemiddelde inschrijvingsduur bij verhuring in jaren (doel: lager dan 7,3 in 2030)

7,9

Slagingskans sociale huurwoning**

aantal verhuringen in sociale sector gedeeld door aantal actief woningzoekenden in sociale huursector in %(doel: slagingskans groter dan 1% in 2030)

1,1

Levensloopbestendige aantal nieuwe levensloopbestendige woningen nabij woningen nabij voorzieningen** voorzieningen( centrum, Kernkwartier) dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 150 extra levensbestendige woningen in 2030)

Duurzame woningvoorraad**

% woningen met label A of B ten opzichte van het totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 60% in 2030)

Niet-duurzame woningvoorraad**

% woningen met label E of slechter ten opzichte van totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 0% in 2030)

1.653

Duurzame woningvoorraad corporaties**

% woningen met label A ten opzichte van de totaal aantal woningen in eigendom van woningcorporaties (doel: 100% in 2030)

Woningen met geregistreerde zonnepanelen**

aantal woningen met geregistreerde zonnepanelen ten opzichte van totaal aantal woningen

* Verplichte indicator op grond van BBV ** in 2023 voor het eerst opgenomen

Realisatie 2022 Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 5

2.835

231

175

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

204

170

238

7.5 Begraafplaatsen

181

243

246

261

260

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.320

1.177

1.158

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.095

6.999

7.027

29.089

5.082

5.103

8.3 Wonen en bouwen

1.330

2.725

1.942

1.741

1.757

2.164

Totaal Lasten

3.775

11.546

10.785

32.661

8.670

9.098

0.10 Mutaties reserves programma 5

1.266

1.290

172

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

365

257

7.5 Begraafplaatsen

393

280

8.1 Ruimte en leefomgeving

177

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-498

6.533

7.202

29.264

5.257

5.278

8.3 Wonen en bouwen

1.751

958

757

753

752

Totaal Baten

3.454

9.318

8.667

30.724

6.717

6.738

Saldo (baten -/- lasten)

-321

-2.228

-2.118

-1.937

-1.953

-2.359

Baten

2024

2025

2026

Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan advieskosten

-75.000

-75.000 Ten opzichte van de Kadernota zijn de bedragen verlaagd. Daarnaast zetten we de bestemmingsreserve Omgevingswet in, zie hieronder. Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen".

2027 Toelichting

Dekking kosten omgevingswet uit bestemmingsreserve omgevingswet

71.500

71.699 De bestemmingsreserve Omgevingswet bedraagt € 286.000, opgebouwd uit niet-bestede rijksgelden in voorgaande jaren. Voorgesteld wordt deze reserve als dekking in te zetten voor de uitgaven in de komende 4 jaar.

Opstellen omgevingsprogramma’s advieskosten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13319333/1