Document · PDF

Jaarstukken 2024 Nuenen

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente NuenenBij agendapunt: Jaarstukken 2024 Nuenen41.190 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

We koppelen hier een leercurve aan, zodat deze pilot eventueel ook toepasbaar is in de rest van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan? Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit 5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen Een van de doelen van het preventief jeugdbeleid is het voorlichten van ouders, jeugdigen en verenigingen over de risico's van middelengebruik voor veiligheid en gezondheid. We sloten ook in 2024 aan bij regionale en landelijke initiatieven en campagnes over dit onderwerp. Voorbeelden zijn 'Zien drinken doet drinken' en 'NIX zonder ID'. In de werkgroep alcohol en drugs werden signalen opgehaald en interventies uitgezet. We sloten ook aan bij het regionale programma 'Skip die trip' dat is gericht op het denormaliseren van drugsgebruik. Wij besloten ook de komende jaren deel te nemen. In 2024 is voor de periode 2025-2028 een projectplan opgesteld. In het kader van het programma Rookvrije organisatie zijn meerdere voorzieningen in Nuenen rookvrij, zoals speeltuin de Kievit, Weverkershof en scouting Rudyard Kipling. Er is een nauwe samenwerking tussen politie, gemeente en jongerenwerk rondom jongeren die overlast veroorzaken.

Wat hebben we ervoor gedaan? Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag Wij hebben aandacht voor de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Het bieden van ondersteuning aan mensen met onbegrepen gedrag en psychische of psychiatrische problematiek vraagt om samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, de samenleving en de politie. Door inwoners tijdig hulp te bieden, voorkomen we mogelijk grotere problemen. Deze zorg is in het Integrale veiligheidsplan opgenomen en de uitvoering is belegd bij het CMD en de GGZE. Nuenen is aangesloten bij het meldpunt WvGGZ, dat is belegd bij de GGD. Hier kunnen inwoners die acuut hulp nodig hebben worden gemeld. Het meldpunt is in 2024 uitgebreid, waardoor ook vragen gesteld kunnen worden wanneer geen acute hulp nodig is. Hierdoor kunnen we inwoners met onbegrepen gedrag eerder ondersteunen en wordt hopelijk politie-inzet voorkomen. Daarnaast is ingezet op goede informatievoorziening aan inwoners, zodat zij beter kunnen omgaan met deze doelgroep. In 2024 ontvingen wij vanuit ZonMW subsidie om het project 'Vroegsignalering in de wijk' via de WijkGGD op te zetten. Hiervoor is een projectplan gemaakt en een projectgroep samengesteld.

De WijkGGD'ers kunnen onbegrepen gedrag signaleren en toeleiden naar de juiste zorg. De Wijk-GGD'er richt zich op personen met onbegrepen gedrag die een multidisciplinaire aanpak nodig hebben. Zie ook programma 2. In het CMD is ook een kwartiermaker GGZ werkzaam.

Wat hebben we ervoor gedaan? Zorg betaalbaar houden 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en Wmo In 2024 monitorden wij maandelijks de uitgaven voor Wmo en jeugdzorg. De onderzoeker/data-analist sociaal domein onderzocht de onderliggende gegevens van de uitgaven. Waar mogelijk is gericht op de uitgaven gestuurd en de begroting is tussentijds bijgesteld op basis van de op dat moment bekende gegevens. In het vierde kwartaal is gestart met het verzamelen, structureren en analyseren van data voor verschillende rapportages voor Wmo en Jeugd. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor toekomstige analyses en eventuele dashboards. We hadden regelmatig contact met de lokale huis- en jeugdartsen. Er is structureel kwartaaloverleg tussen een vertegenwoordiging van de Nuenense huisartsen, de jeugdartsen, het CMD en de beleidsadviseurs. We gaven alle lokale huisartsen inzicht in het aantal verwijzingen naar jeugdzorg en de kosten hiervan. We boden relevante informatie om gericht te verwijzen naar het CMD of rechtstreeks naar zorgaanbieders. In december stelden wij een bestuursopdracht vast voor de implementatie van het beleidskader Sociaal domein. Deze wordt in 2025 uitgevoerd. 8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die minder zelfredzaam zijn.

De zorg die een inwoner ontvangt is maatwerk. Vanwege de financiële beheersbaarheid kiezen we waar mogelijk voor de goedkoopste adequate oplossing: lichtere producten jeugdzorg en Wmo waar het kan of direct zwaardere hulp waar het moet. We boden ook in 2024 hulp gecombineerd met (pilots) vroegsignalering, voorlichting, preventie en wijkgericht werken. Voorbeelden zijn Join Us voor jongeren, Kansrijke start, preventief groepsaanbod en respijtzorg voor mantelzorgers. Eind 2024 zijn de voorbereidingen gestart om het programma 'Eén tegen eenzaamheid' vorm te geven. We boden in 2024 diverse activiteiten gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Een voorbeeld is de PlusBus. Hierdoor konden inwoners deelnemen aan sociaal recreatieve activiteiten terwijl zij dat zonder vervoer niet konden. Ook zijn er activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd en inwoners konden elkaar ontmoeten bij bridgeclub, kookgroepen, biljartclub, etc..

Wat hebben we ervoor gedaan? Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden Wij ondersteunden in 2024 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij re-integratie, activering en inburgering. Door de inzet van re-integratievoorzieningen zoals loonkostensubsidie, beschut werk en jobcoaching zijn inwoners begeleid richting arbeidsparticipatie, voornamelijk bij ons werkontwikkelbedrijf WSD. Door een nieuwe manier van inkopen is onze dienstverlening flexibel aan te passen aan de vraag van de inwoners. Het CMD speelde een rol op het gebied van integrale samenwerking met netwerkpartners en professionals binnen het sociaal domein. In 2024 werd de samenwerking versterkt door netwerkbijeenkomsten. Dienst Dommelvallei en WSD werkten nauw samen met netwerkpartners binnen het CMD bij de uitvoering van het Lokaal Plan. Hierin is de ondersteuning en begeleiding naar werk verder uitgewerkt. Met de werkdiagnose-aanpak ‘Aanzet’ brachten we de ondersteuningsbehoefte van bijstandsaanvragers op de werkvloer in beeld. In 2024 zijn drie maal zoveel inwoners geholpen met een Aanzet-traject dan het jaar ervoor. Voor inwoners die langdurig bijstand ontvingen is ingezet op intensieve persoonlijke begeleiding door speciale participatieconsulenten (projectplan Perspectief op Meedoen).

Zij hebben in 2024 ruim een derde van de langdurige bijstandsgerechtigden begeleid. In het kader van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen de regio is de netwerkorganisatie Huis naar Werk doorontwikkeld. Met inzet van regionale middelen bood Huis naar Werk ondersteuning op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling. Dit was een extra instrument voor inwoners om duurzaam aan het werk te komen en te blijven. Een hoogtepunt dit jaar was het Talentenfestival, waar inwoners, werkgevers en professionals met elkaar in contact kwamen. In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor de transitie naar het regionale Werkcentrum.

Wat hebben we ervoor gedaan? Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering In 2024 voerden we de taken vanuit de Wet Inburgering 2021 (Wi) uit. Wij boden intensieve dienstverlening aan inburgeringsplichtige nieuwkomers onder de Wi. De consulenten inburgering zorgden voor een brede intake en gesprekken voor het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Ook inburgeringsplichtige nieuwkomers onder de Wet Inburgering 2013 ontvingen ondersteuning. In 2024 is ingezet op een tijdige start van de inburgering, waar mogelijk al vanuit het AZC of een regionale opvanglocatie. We hebben enkele inburgeringsplichtige statushouders met een koppeling aan onze gemeente begeleid met het opstarten van het inburgeringsproces vóór de huisvesting. Om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren investeerden we in 2024 in integraliteit binnen het cluster Werk en Inkomen, onder andere door het verbinden van de processen vanuit de Wi en de Participatiewet. Ook in 2024 werkten we regionaal samen. Zo gaven we samen de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor de B1-route verder vorm en is de module Participatieverklaringstraject (PVT) en de maatschappelijke ondersteuning doorontwikkeld. Er zijn meerdere PVT ceremonies georganiseerd.

Samen met de WSD is in 2024 gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de zelfredzaamheidsroute.

Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen We zetten in op een gezonde leefomgeving. We stimuleerden een rookvrije omgeving bij onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen. We hielden toezicht op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 18 jaar door handhaving.

Het jongerenwerk bespreekt waar mogelijk de gevolgen van middelengebruik met jongeren. Iedere gemeente is verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol (PHA) te hebben. Het plan biedt de mogelijkheid om preventie en handhaving dichter bij elkaar te brengen met een gezamenlijke missie, namelijk het voorkomen van alcohol gerelateerde schade met name bij jongeren. Het plan wordt in 2025 geactualiseerd.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2023 2024 2024

Absoluut verzuim (5-18 jaar)

% van het aantal leerplichtigen

0,56

0,5

0,74

Relatief verzuim (5-18 jaar)*

aantal per 1.000 leerplichtigen

0,8

0,75

1,02

Jongeren met jeugdhulp*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

12,3

12,0

12.6

Verwijzingen jeugdzorg via CMD**

% verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg

Kosten jeugdzorg per kind**

kosten jeugdzorg per kind

7158

7000

7136

Meldingen overlast Jeugd**

aantal politieregistratie weer van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners

17,5

12,0

19.8

Jongeren met jeugdreclassering*

% van het aantal jongeren (12-23 jaar)

0,07

Jongeren met jeugdbescherming*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

0,33

0,005

0,3

Vroegtijdige schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs kwalificatie (VSV-ers)*

1,6

1,5

2,3

Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)*

% van het aantal jongeren (12-21 jaar)

1,5

Kinderen in uitkeringsgezin*

% van het aantal jongeren (0-18 jaar)

Jeugdwerkloosheid*

% van het aantal jongeren (16-22 jaar)

Bijstandsuitkeringen*

aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar)

Uitstroom Participatiewet**

aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet

Lopende reintegratievoorzieningen*

aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

Dagbesteding**

aantal inwoners in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo

178

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement *

aantal per 1.000 inwoners

Wmo-woningaanpassingen**

aantal woningaanpassingen in kader van Wmo

Wmo: andere oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement**

% van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen

Mantelzorgers **

aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente

950

800

1013

Overgewicht**

% inwoners met overgewicht (BMI>25)

47,6

Alcohol gebruik jongeren**

ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO)

Middelen gebruik jongeren**

% jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO)

Middelen gebruik jongeren**

% jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO)

0,8

Inburgeringstrajecten **

aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen

Taakstelling huisvesting vergunninghouders **

% realisatie versus taakstelling

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot

* verplichte indicator op grond van BBV ** uit Monitor sociaal domein Nuenen *** voorlopige data (jaarrekening 2023)

100%

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Gemeenschappelijke regeling WSD WSD is het werk-ontwikkel bedrijf voor negen gemeenten. Zij ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van werk. WSD voert de werkgeversverplichtingen uit van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Daarnaast begeleidt en ontwikkelt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk en fungeren daarmee als ontwikkelbedrijf. De expertise, het netwerk en de infrastructuur van WSD vormt hiervoor een passende basis. Voor nieuwkomers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voert WSD in het kader van de Wet Inburgering de Zelfredzaamheidsroute uit. Op basis van het vastgestelde koersdocument "Gezamenlijke doorontwikkelen" is in nauwe samenwerking met WSD een Lokaal Plan opgesteld voor de periode van 2022 t/m 2025. Het Lokaal Plan omvat deelprojecten waaronder de werkdiagnose AanZet en participatiehuis ‘t Goed Nuenen. De deelprojecten bieden de mogelijkheid om gezamenlijk optimale dienstverlening te ontwikkelen. Met de Kenniskompanie als kennis- en expertisecentrum bundelen de samenwerkende gemeenten kennis en ervaring voor het ondersteunen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De samenwerking met WSD is verder geïntensiveerd, met name bij de campagne "werving brede doelgroep ", waarmee de 9 regio-gemeenten in gezamenlijkheid WSD breed onder de aandacht hebben gebracht. In dit kader zijn onder andere Oekraïners als nieuwe doelgroep door WSD in begeleiding genomen en begeleid naar (gesubsidieerd) werk. Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit o.a. met betrekking tot de Participatiewet, Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals WSD en het CMD. Daarnaast adviseert de dienst beleidsmatig op het taakveld Werk en Inkomen, Inburgering en arbeidsmarktbeleid. Onder doelstelling 9 en 10 is aangegeven wat er is opgepakt binnen deze samenwerking. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) De GGD heeft in 2024 een Covid-19 vaccinatie campagne uitgevoerd. De gemeente is ondersteund bij regionale en lokale planvorming in het kader van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord). Via het vernieuwingsprogramma Generatie gezond werkt de GGD aan de vernieuwing van de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ). Samen met GGD Hart van Brabant is uitvoering gegeven aan het Centrummodel Forensische Geneeskunde voor de politieregio Brabant Oost en het regionaal spreidingsplan voor de ambulanceposten en realisatie van de nieuwe post in Helmond.

In 2024 is gestart met een gezamenlijk (preventie)programma volgens de STORM-aanpak waarmee geïnvesteerd wordt in een gezonde ontwikkeling van jongeren. Vanuit de rijksbeleidsagenda Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid is gewerkt aan het oplossen van urgente kwetsbaarheiden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. Via het maatwerkpakket heeft de GGD voor Nuenen inzet geleverd op lokale gezondheidspreventie, door onder meer de werkgroepen dementievriendelijk Nuenen en preventie alcohol en drugs. De GGD verzorgde opvoedondersteuning op scholen en via het Oudercafé. Zij had ook bij aansluiting bij het landelijk programma één tegen eenzaamheid, Kansrijke start en Nu Niet Zwanger (NNZ) waarbij inwoners in een kwetsbare positie actief geïnformeerd en begeleid worden bij een eventuele (toekomstige) kinderwens. Een wijk-GGD'er is ingezet om vroegtijdig de aanpak van onbegrepen gedrag te bepalen.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2024) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Afwijking budget 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 3

900

4.1 Openbaar basisonderwijs

126

-29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

961

1.042

1.097

3.991

7.846

7.581

-266

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

327

362

533

171

6.3 Inkomensregelingen

6.147

6.459

6.436

-23

6.4 WSW en beschut werk

1.472

1.610

1.577

-33

6.5 Arbeidsparticipatie

742

832

974

141

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.309

1.291

1.135

-157

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

2.003

2.040

2.000

-40

6.71B Begeleiding (WMO)

980

929

936

6.71C Dagbesteding (WMO)

355

405

410

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

345

336

-9

6.72A Jeugdhulp begeleiding

876

1.351

1.453

102

6.72B Jeugdhulp behandeling

2.031

998

926

-72

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

665

646

-19

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

270

366

379

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

820

495

573

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

745

839

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

112

6.74C Gesloten plaatsing

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-2

6.81B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

240

171

-69

6.82A Jeugdbescherming

385

253

238

-15

6.82B Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.119

1.126

1.130

Totaal Lasten

24.508

30.560

30.541

-19

0.10 Mutaties reserves programma 3

125

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

111

186

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

460

5.210

5.154

-56

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

110

205

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Afwijking budget 2024

6.3 Inkomensregelingen

4.973

5.373

5.465

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

150

180

160

-20

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

189

152

-36

100

-2

7.1 Volksgezondheid Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

5.870

11.398

11.597

199

-18.639

-19.162

-18.944

218

Analyse 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

I/S Bedrag

Saldo

218.000

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

35.000

45.000

301.000

-51.000

I/S

125.000

36.000

-59.000

213.000

Betreft bewegingsonderwijs en een verschuiving met taakveld 5.2 in programma 4. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Er is € 41.000 extra uitgegeven aan kinderopvang op sociaal medische indicatie en aan toezicht en handhaving door de GGD vanwege overtredingen bij een kinderopvang locatie. Er is € 85.000 minder uitgegeven op onder andere subsidie peuterwerk en voorschoolse educatie. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De kosten voor de opvang van ontheemde Oekraïners waren lager dan begroot in de 1e tussentijdse rapportage. Dit veroorzaakt een voordeel van ca. € 166.000. De actualisering van het mantelzorgbeleid heeft niet plaatsgevonden in 2024. De uitreiking van de vrijwilligersprijs heeft geen doorgang gevonden. Voor dementievriendelijk Nuenen zijn minder kosten gemaakt. Dit is een voordeel van € 57.000. De werkelijke huren van wijkaccommodaties waren hoger dan begroot. Een deel van de inkomsten uit verhuur ontvangen we in 2025. Een deel van het geplande onderhoud is uitgesteld. Per saldo is het nadeel € 65.000. De kosten voor de Brede regeling combinatiefunctionaris zijn betaald uit de SPUK GALA. Hierdoor is een positief saldo van € 49.000 ontstaan. Door verbetering van processen zijn de kosten voor de uitvoering van de Wet Inburgering € 29.000 lager dan begroot.

Door overige kleine verschillen binnen dit taakveld is een positief saldo van € 65.000 ontstaan. Taakveld 6.2 Wijkteams De kosten van de huur zijn verhoogd. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Er is minder gebruik gemaakt van de IOAW-regeling dan verwacht (€ 54.000). De IOAW is een regeling voor oudere (ex) zelfstandigen. De regeling loopt af. We houden € 44.000 over van het overgehevelde budget van de energietoeslag 2023. De meeste aanvragen waren al afgehandeld in 2023. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Voor de uitvoering van de Wsw-regeling is in de meerjarenbegroting een hoger bedrag geraamd dan het beschikbare rijksbudget. Omdat de uitgaven binnen de beschikbare rijksmiddelen zijn gebleven, resulteert dit in een positief verschil op deze begrotingspost. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten De uitgaven op het budget voor re-integratie zijn hoger uitgevallen dan begroot. In het eerste kwartaal was er een stijging in het aantal uitkeringen, waarop is besloten de inzet op re-integratie te intensiveren. Deze gerichte aanpak heeft ertoe geleid dat meer mensen succesvol zijn begeleid naar werk. Taakvelden Maatwerkvoorzieningen Wmo Het overschot Wmo wordt met name veroorzaakt door de woningaanpassingen (€ 146.000). In 2024 zijn er beschikkingen afgegeven voor woningaanpassingen, die in 2025 worden gerealiseerd.

Op de overige Wmo producten zijn overschotten of tekorten te zien van minder dan € 25.000.

Taakvelden Jeugd

I -177.000

Binnen Jeugd zitten de uitschieters van tekorten in de producten verblijf (€ 51.000), zelfstandig leven jeugd (ambulant) (€ 96.000), de Jeugd GGZ (€ 74.000) en het sterk gestegen PGB-aandeel in de zorgverlening. Zonder PGB waren die kosten geland op met name de ambulante producten. Op het product jeugdhulp ambulant zit een overschot (€ 78.000) wat de tekorten deels compenseert. 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

31.000

14.000

De pilot Wijk-GGD is in maart 2024 opgestart. Een deel van de begrote subsidie ontvangen we later (€ 36.000). De uitgaven zijn € 67.000 lager dan begroot omdat de kosten van ambtelijke inzet hier niet zijn meegenomen. De kosten zijn geraamd op basis van een geheel jaar, terwijl de pilot 10 maanden heeft plaatsgevonden. Kapitaallasten Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Verdeling salarislasten en overhead

I -289.000

Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Overig

-6.000

Totaal programma 3

218.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Portefeuillehouder(s) S. Löwik

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen

1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken

Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose

4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen

Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl

6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015

2015 2035

juli 2015

IHP in 2025

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021

onbepaald september 2021

onbepaald

Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP)

2022 2032

onbepaald

Algemene Subsidieverordening

vanaf 2017 mei 2016

onbepaald

Nota Accommodatiebeleid

vanaf 2017 september 2017

onbepaald

Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024

2021 2024

juni 2021

onbepaald

Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024

2021 2024

juli 2021

onbepaald

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nuenen 2022

vanaf 2022 juli 2022

onbepaald

Routekaart verduurzamen gemeentelijke gebouwen

vanaf 2023 juli 2023

onbepaald

september 2021 (vastgesteld door het college)

Wat hebben we ervoor gedaan? Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties De omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van sporthal de Hongerman is verleend en onherroepelijk. Er is aanvullend onderzoek naar flora en fauna uitgevoerd. De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is in oktober 2024 bij de provincie ingediend. Eind 2024 is na Europese aanbesteding de realisatie van de werkzaamheden gegund aan BanBouw. De renovatie is naar verwachting in de tweede helft van 2026 gereed. De verenigingen die gehuisvest waren in Het Klooster zijn in 2024 tijdelijk verhuisd naar Het Klooster Temporalis op de Pinckaert 24. De aanbesteding voor de renovatie van Het Klooster is gegund in het vierde kwartaal van 2024 en kleine sloopwerkzaamheden zijn gestart. Het voorlopig ontwerp voor de inrichting is afgerond. De uitwerking van het concept beheer- en de exploitatieplan voor Het Klooster vindt plaats in overleg met de Vereniging Het Klooster. We verwachten dat de renovatie in het eerste kwartaal van 2026 gereed is.

Eind 2024 was de renovatie van MFA/dorpshuis Gerwen (Den Heuvel) gereed. Daarmee is het huidige gebouw gemoderniseerd, energiezuinig én multifunctioneler worden. Aan de renovatie hebben vele vrijwilligers meegewerkt van verenigingen die hun thuis hebben in Den Heuvel. In 2025 is de officiële (her)opening. 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties Medio 2024 is de inventarisatie van de gemeentelijke accommodaties gedeeld met de raad. In deze inventarisatie staan afspraken, eigendomsverhoudingen en uitgaven en inkomsten van de gemeentelijke accommodaties. In het overzicht staan alle gebouwen waaraan de gemeente geheel of gedeeltelijk betaalt. Mede naar aanleiding van de inventarisatie besloot de raad in 2024 om het accommodatiebeleid te actualiseren. Daarna is de eerste fase van de uitvoering gestart. De juridische kaders zijn onderzocht en deze informatie is gedeeld met de raad. 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken In 2024 renoveerden en verduurzaamden we de MFA in Gerwen. We zijn gestart met de renovatie en verduurzaming van de Hongerman. Ook is gestart met de voorbereiding voor de verduurzaming van het Klooster en de terreinen van voetbalvereniging EMK en Hockeyclub Nuenen. In 2023 is de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Nuenen vastgesteld.

Eind 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen om dit tot een technisch ontwerp met aanbestedingsstukken uit te werken. Op basis van het technisch ontwerp kunnen we bepalen welke financiële middelen nodig zijn voor de uitvoering.

Wat hebben we ervoor gedaan? Onderwijshuisvesting basisscholen afgestemd op leerlingenprognose 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen Op grond van de leerlingenprognose verwachten we een toename van het aantal leerlingen. De groei betreft de hele gemeente, maar betreft vooral het basisonderwijs voor leerlingen uit Nuenen-West en Nuenen-Noord. Naast uitbreiding van basisschool Het Mooiste Blauw is meer huisvesting voor het basisonderwijs noodzakelijk. In 2024 is door schoolbesturen (Eenbes, PlatOO en OMO) en gemeente in overleg met enkele kinderopvangaanbieders een concept Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) opgesteld. Op basis van dit, door de raad vast te stellen, plan is de voorbereiding van de uitbreiding van de huisvesting voor het basisonderwijs gestart. 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen De gemeente moet ruimte voor bewegingsonderwijs beschikbaar stellen voor het basisonderwijs. Daarnaast huurt het voortgezet onderwijs, het Nuenens College, ook gemeentelijke sportzalen. We hebben in 2024 een behoeftenonderzoek naar binnensportaccommodaties uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of de accommodaties toereikend zijn om aan deze verplichting te voldoen. De conclusie was dat er voldoende ruimte is, ook voor de toekomstige aanwas van het basisonderwijs.

Na de realisatie van de eerste fase van de renovatie van de Hongerman (voorjaar 2026) beschikt de kern Nuenen over zes zaaldelen voor bewegingsonderwijs. Dit is inclusief de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan. Het moment van sloop van deze gymzaal is afhankelijk van het project Kloostertuin.

Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen Ook in 2024 gaven we voorlichting en informatie over lokale voorzieningen en activiteiten die in de gemeente plaatsvonden. Dit deden we onder meer door de inzet van de combinatiefunctionaris.

Op grond van het lokaal jeugdbeleid stimuleren we het gebruik van reguliere voorzieningen door alle jeugdigen. De formatie van de buurtsportcoach is uitgebreid via het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Er is een kerngroep GALA samengesteld, waarmee we meer draagvlak kunnen creëren voor verschillende thema's, zoals valpreventie en leefomgeving. In 2024 werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners (65+) zich lieten testen op valrisico in het kader van valpreventie. In 2024 werd de sportbox geopend, een opslagruimte voor sport- en spel materiaal zoals ballen en fitness- en trainingsmaterialen. Door het scannen van een QR-code kunnen alle inwoners hier gebruik van maken. We werkten samen met de sportverenigingen aan de sociale veiligheid door inspiratiesessies, ondersteuning en praktische tools zoals de 4 v's voor veiligheid. Dit staat voor: verenigingsbrede gedragscode, vertrouwenscontactpersoon op de vereniging, verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers en vakkundig geschoolde leraren.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Duurzaam gemeentelijk vastgoed **

Aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG

Onderwijshuisvesting basisscholen **

De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting.

De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting

% inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport

Beweegt voldoende**

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

* verplichte indicator op grond van BBV

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Afwijking budget 2024

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media Totaal Lasten

1.312

1.263

1.226

-38

196

214

177

-37

1.167

1.236

1.148

-88

460

527

3.135

3.174

3.078

-96

-16

Baten 0.10 Mutaties reserves programma 4 4.2 Onderwijshuisvesting

107

5.1 Sportbeleid en activering

115

-28

5.2 Sportaccommodaties

195

109

-86

399

439

341

-98

-2.736

-2.735

-2.737

-2

5.6 Media Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

Analyse 4. Verenigingen & Accommodaties

I/S Bedrag

Saldo

-2.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

28.000

Het begrote bedrag is niet volledig gebruikt, omdat de Brede Regeling Combinatiefunctionaris niet fulltime in dienst is. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

-34.000

-36.000

112.000

-67.000

Betreft bewegingsonderwijs en een verschuiving met taakveld 4.1 in programma 3. Taakveld 5.4 Media In de begroting waren onvoldoende middelen opgenomen voor de subsidie aan de bibliotheek. Kapitaallasten Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Verdeling salarislasten en overhead Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Overig

-5.000

Totaal programma 4

-2.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving Portefeuillehouder(s) P. Kok en S. Löwik

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden

1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) 2. Meer sociale huurwoningen 3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben 4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg

Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen

5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) 6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe)

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig)

7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind 8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden 9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld door de Planning vaststelling nieuw raad beleidsplan

Programma Wonen 2020-2030

20202030

juli 2020

onbepaald

Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven

2019 e.v. juli 2019

onbepaald

Actualisatie afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2022

2022 e.v. februari 2022

onbepaald

Programma woonwagenlocaties

20182022

onbepaald

Nota grondbeleid

2019 e.v. juli 2019

onbepaald

Landschapsstudie en toolbox buitengebied

2020 e.v. 26 mei 2020 (door college)

onbepaald

Bouwen in het Buitengebied van Nuenen, Richtlijn voor Ruimte voor Ruimte-initiatieven

2022 e.v. september 2022

onbepaald

Omgevingsvisie Nuenen

2021 e.v. september 2021

onbepaald

Vlekkenplan + Centrum Nuenen

2023 e.v. september 2023

n.v.t.

Nota Duurzaamheid

20192023

december 2019

2025

Transitie Warmte voor de gemeente Nuenen

2021 e.v. september 2021

2026

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven

2022 e.v. december 2021

onbepaald

november 2017

Wat hebben we ervoor gedaan? Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren ,ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden 1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) In 2024 is de uitvoering van de woon- en zorgprojecten Wederikdreef en Mijlpaal nagenoeg afgerond.

Bij het woningbouwproject Hoekstraat-Eikelkampen is de uitvoering voorbereid. Wooninc. heeft bij dit voorgenoemde woningbouwproject de sociale huurwoningen overgenomen. Deze plannen voorzien in de bouw van 67 woningen en 23 zorgwoningen. Daarnaast zijn in 2024 58 sociale huurwoningen van Wooninc. opgeleverd in Nuenen West. Ook is er in Nuenen West een kleinschalige zorginstelling gerealiseerd met 24 woonruimtes voor de doelgroep dementerende ouderen. In totaal zijn er in 2024 10 koopwoningen en 83 huurwoningen opgeleverd. In 2024 is het bestemmingsplan voor de Vinkenhofjes vastgesteld (toevoeging 76 sociale huurwoningen). Zodra deze is behandeld door de Raad van State, kan worden gestart met de uitvoering. Daarnaast zijn in 2024 ook de bestemmingsplannen van de projecten Pastoor Aldenhuijsenstraat, Emmahof, Berg 62 en Kerkakkers vastgesteld. Deze bestemmingsplannen leveren gezamenlijk 75 woningen op. Bij het project Emmahof worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd en bij het project Pastoor Aldenhuijsenstraat staan 33 zorgappartementen gepland. Er zijn in 2024 projecten gerealiseerd voor jongeren, ouderen en zorgbehoevenden en er zijn ook bestemmingsplannen vastgesteld die er voor zorgen dat er komende jaren nog meer woningen bijkomen voor deze doelgroepen.

Met betrekking tot de standplaatsen voor de Sinti hebben de gemeente en woningcorporaties gewerkt aan een intentieovereenkomst voor het exploiteren van de woonwagenlocaties. Daarnaast wordt de mogelijkheid van realisatie van nieuwe standplaatsen in Nuenen West onderzocht. 2. Meer sociale huurwoningen In 2024 heeft Helpt Elkander gebouwd aan 18 sociale woningen aan de Wederikdreef, die begin 2025 zijn opgeleverd. In Nuenen West zijn er 58 sociale huurwoningen opgeleverd die door Wooninc. worden verhuurd. Bij het project Hoekstraat-Eikelkampen (Eikenhof) heeft Wooninc. met de ontwikkelaar afgesproken dat zij 10 woningen overnemen om te verhuren in het sociale segment. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Vinkenhofjes is de volgende stap gezet in het realiseren van meer dan een verdubbeling van het aantal sociale huurwoningen (toevoeging 76 sociale huurwoningen) op die locatie. De bopa’s voor de projecten Oranjebuurt (toevoeging 18 sociale huurwoningen) en Lyndakkers (toevoeging 9 sociale huurwoningen). Daarnaast hanteren wij, zoals als opgenomen in de raadsagenda, bij nieuwe woningbouwplannen het uitgangspunt dat minimaal 30 procent van de te bouwen woningen valt binnen de sociale prijsklasse. Dit uitgangspunt is ook meegenomen in het uitwerken van het plan voor de Kloostertuin en bij het haalbaarheidsonderzoek woningbouw Gerwen en Nederwetten.

Tot slot zijn in 2024 ook gesprekken met BPD gevoerd over de mogelijkheden van het toevoegen van meer sociale huurwoningen in Nuenen West. 3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben In 2024 is er in Nuenen West een kleinschalige zorginstelling gerealiseerd met 24 woonruimtes voor de doelgroep dementerende ouderen. Daarnaast is er bij de Vinkenhofjes afgesproken dat Helpt Elkander 42 van de 137 nieuwbouwappartementen voor de doelgroep met een VPT pakket (Volledig Pakket Thuis) realiseert. In de prestatieafspraken voor volgend jaar is opgenomen dat een coalitie van Woonzorg Nederland, Archipel, Helpt Elkander en gemeente Nuenen verkent hoe we in totaal 8 VPT plekken kunnen realiseren rondom de Akkers (woningen Sien de Grootstraat en Pieter Dekkerstraat). In de prestatieafspraken is ook opgenomen dat gemeente en woningcorporaties afspraken gaan maken over hoe er 8 tot 10 plekken voor de uitstroom uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen worden gerealiseerd. Tot slot is er vanuit het Sociaal Domein rond Ontmoet en Groet domein overstijgende samenwerking georganiseerd. Het doel van domein overstijgend werken is om te verkennen om voor inwoners een leefbaardere woonomgeving te realiseren. 4.

Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg In 2024 zijn er grote stappen gezet in de herontwikkeling van de woonwagenlocatie Bosweg. Het vertrouwen van de bewoners in de gemeente Nuenen is hersteld en bewoners zijn akkoord gegaan met de nieuwe indeling van de standplaatsen op de woonwagenlocatie Bosweg.

Momenteel bevindt het project zich in een fase van aanbesteding van de aanschaf van te vervangen woonwagens. Bewoners is gevraagd hierin te participeren, zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden en waaraan het wonen in een woonwagen voor hen moet voldoen. Beheer en onderhoud op de woonwagenlocaties wordt naar tevredenheid uitgevoerd (adequaat handelen en goede partijen in de samenwerking). Op de woonwagenlocatie Kremersbos wordt een woonwagen (vervroegd) vervangen. Medio 2025 wordt ook voor de woonwagenlocatie Kremersbos een opzet projectplan gemaakt om ook op die locatie de woonomstandigheden te verbeteren.

Wat hebben we ervoor gedaan? Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunne blijven wonen 5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) In oktober 2024 is de aanbesteding voor De Groene Zone Isoleren afgerond en inmiddels is het loket geopend voor inwoners van gemeente Nuenen. De samenwerking met het Energiehuis Slim Wonen wordt verder geprofessionaliseerd en in relatie gebracht met de Europese wetgeving vanuit de EPBD4 voor een toekomstbestendig energieloket. Voor de buurtaanpak wordt het verduurzamingstraject voor bewoners verder uitgewerkt, hiervoor worden ook procesafspraken gemaakt met Enexis. In april 2024 is besloten om deel te nemen aan de Groene Zone Zonnepanelen, de aanbesteding vindt plaats in 2025. In september is besloten een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen zodat op basis van een gebiedsgerichte omgevingsvergunning flora en fauna natuurvriendelijk geïsoleerd kan worden. Totdat er een gebiedsgerichte vergunning is, wordt binnen de richtlijnen voor natuurvriendelijk isoleren gewerkt. In de prestatieafspraken is afgesproken dat de woningcorporaties en de gemeente elkaar gestructureerd op de hoogte houden van initiatieven en projecten en bekijken waar kan worden aangehaakt om elkaar te versterken.

De evaluatie van de nota duurzaamheid is in 2024 afgerond, de kaders en uitgangspunten zijn gedefinieerd en worden in 2025 uitgewerkt tot een herziening van de Nota Duurzaamheid en Klimaat, inclusief een uitvoeringsprogramma met daarin concrete projecten en activiteiten. 6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe) Bij nieuwe projecten worden appartementen zo veel mogelijk levensloopbestendig uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de woningen die in 2024 werden gebouwd aan de Wederikdreef en het project de Mijlpaal. Ontwikkelaars van grondgebonden woningen stimuleren wij om deze levensloopbestendig te realiseren of zodanig uit te voeren dat ze later gemakkelijk levensloopbestendig te maken zijn. Om een bestaande woning te verduurzamen of levensloopbestendig te maken hebben we een stimuleringsregeling. We hebben in 2024 aan 9 huishoudens een stimuleringslening verstrekt.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) 7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind In 2024 zijn we gestart met het doorvertalen van de Nota van uitgangspunten voor de Kloostertuin naar een Bopa (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en hebben we een begin gemaakt met de voorbereiding van contractering van marktpartijen. De projecten Wederikdreef en Hoekstraat-Eikelkampen zijn in aanbouw genomen. Verder hebben we gewerkt aan de planologische procedures voor projecten als Vinkenhofjes, Lyndakkers, Oranjebuurt en Pastoor Aldenhuijsenstraat. De bestemmingsplannen Vinkenhofjes en Pastoor Aldenhuijsenstraat zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

In 2024 zijn we gestart met het aanbestedingstraject voor het omgevingsprogramma Landelijk gebied. Met het een omgevingsprogramma worden de uitgangspunten van de te verwachten transities in het landelijk gebied opgesteld. Dit als onderbouwing van de keuzes voor het omgevingsplan. Het aanbestedingstraject is met door beperkte capaciteit bij Bizob niet afgerond in 2024. Ook is in 2024 de Bouwgids is door de gemeenteraad vastgesteld. Het wordt gebruikt als inspiratiebron en toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven. We zijn gestart met het eerste deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan; de kern Gerwen. Om de methodiek van het nieuwe omgevingsplan te toetsen is gestart met de kern Gerwen. 8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden We hebben in 2024 een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden van toevoeging van woningbouw in Gerwen en Nederwetten en hebben de samenwerking met ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte (RvR) onderzocht. Deze haalbaarheidsstudie heeft de gemeenteraad in februari 2025 vastgesteld. Hiermee hebben we invulling gegeven aan de raadsagenda, waarin is aangegeven dat het realiseren van woningbouw in Gerwen en Nederwetten de hoogste prioriteit heeft. 9.

Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken In 2024 hebben we uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde Erfgoednota ‘Bouwstenen voor de toekomst.’ Daarvoor hebben we de formatie uitgebreid. Door het inzetten van de extra formatie is er in 2024 een start gemaakt met het bepalen welke gebouwen in het kader van de naoorlogse architectuur in aanmerking kunnen komen voor een monumentenstatus. Erfgoed is een aspect dat bij ontwikkelingen weer vanaf het begin wordt meegenomen.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2023 2024 2024

Nieuwbouw woningen *

aantal per 1.000 woningen

Realisatie nieuwbouw woningen**

aantal nieuwbouwwoningen dat gereed is gemeld

Sociale huurwoningen

totaal aantal (doel: 1.963 in 2030)

1.660

1680

1694

Sociale huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar**

aantal huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar (doel: minimaal 84 in 2030)

Woningen in een intramurale zorgsetting**

toename aantal woningen in intramurale zorgsetting vanaf 2020(doel:46 extra woningen in 2030)

Woonruimte voor uitstroom vanuit beschermd wonen**

toename aantal woonruimten voor beschermd wonen vanaf 2020

Woonruimte/standplaatsen voor toename aantal woonruimten/standplaatsen voor Sinti Sinti** vanaf 2020 (doel: 43 extra woonruimten/standplaatsen in 2030)

Woonruimte voor arbeidsmigranten**

toename aantal woonruimten voor arbeidsmigranten vanaf 2020 (doel: minimaal 140 extra woonruimten in 2030)

Realisatie sociale koopwoningen**

aantal nieuwe sociale koopwoningen dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 400 extra sociale koopwoningen in 2030)

Gemiddelde inschrijvingsduur sociale huurwoningen**

gemiddelde inschrijvingsduur bij verhuring in jaren (doel: lager dan 7,3 in 2030)

Slagingskans sociale huurwoning**

aantal verhuringen in sociale sector gedeeld door aantal actief woningzoekenden in sociale huursector in %(doel: slagingskans groter dan 1% in 2030)

1,1

Levensloopbestendige aantal nieuwe levensloopbestendige woningen nabij woningen nabij voorzieningen** voorzieningen( centrum, Kernkwartier) dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 150 extra levensbestendige woningen in 2030)

Duurzame woningvoorraad**

% woningen met label A of B ten opzichte van het totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 60% in 2030)

Niet-duurzame woningvoorraad**

% woningen met label E of slechter ten opzichte van totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 0% in 2030)

Naam

Indicator

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

Duurzame woningvoorraad % woningen met label A ten opzichte van de totaal aantal corporaties** woningen in eigendom van woningcorporaties (doel: 100% in 2030)

Woningen met geregistreerde zonnepanelen**

% woningen met geregistreerde zonnepanelen ten opzichte van totaal aantal woningen

* verplichte indicator op grond van BBV ** in 2023 voor het eerst opgenomen

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Afwijking budget 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 5

175

346

941

596

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

238

277

7.5 Begraafplaatsen

246

145

-101

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.158

1.565

2.153

588

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.027

24.871

8.017

-16.854

8.3 Wonen en bouwen

1.942

2.172

2.131

-41

Totaal Lasten

10.785

29.436

13.664

-15.772

0.10 Mutaties reserves programma 5

172

426

412

-14

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

257

107

-7

7.5 Begraafplaatsen

280

242

-38

697

7.202

25.046

8.369

-16.677

Baten

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

757

1.023

1.058

Totaal Baten

8.667

26.881

10.877

-16.004

Saldo (baten -/- lasten)

-2.118

-2.556

-2.787

-232

Analyse 5. Wonen & Leefomgeving

I/S Bedrag

Saldo

-232.000

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

56.000

638.000

In 2024 is het project Upgrade Oude Landen uitgevoerd (zie overzicht investeringen verderop in de jaarrekening). Hierdoor is minder geld uitgegeven voor regulier onderhoud. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Anterieure overeenkomsten: Bij de realisatie van nieuwbouw betalen ontwikkelaars een bijdrage ten behoeve van de fondsen bovenwijkse voorzieningen en sociale huisvesting. Dit geeft op dit taakveld een voordeel van € 592.000. Deze bijdragen worden vervolgens gestort in de betreffende reserve (zie hieronder bij stortingen en onttrekkingen reserves). In 2024 werden bijdragen ontvangen vanuit o.a. het project Vinkenhofjes. Overig RO, voordeel € 46.000: De aanbesteding van het opstellen van omgevingsprogramma buitengebied is door personeelsgebrek bij een derde partij met een half jaar vertraagd.

5. Wonen & Leefomgeving

I/S Bedrag

Taakveld 8.2 Bouwgrondexploitatie

-1.617.000

63.000

-610.000

29.000

1.222.000

Het positieve resultaat bij de bouwgrondexploitaties 2024 bedraagt € 189.901. Er hebben tussentijdse winstnemingen bij drie grondexploitaties plaatsgevonden voor een bedrag van € 424.254. Aan de andere kant is er een extra storting van € 222.291 in de verliesvoorziening gedaan. Er zijn uitgaven gedaan die niet kunnen worden geactiveerd (€ 12.063). Uit de grondexploitaties is ook een bedrag van € 161.857 aan fondsafdrachten ontvangen voor de reserves bovenwijkse voorzieningen, sociale huisvesting en groen voor rood. Dit bedrag is in de betreffende reserves (fondsen) gestort, zie ook hieronder bij mutaties reserves. Dit bedrag was lager dan begroot. Een bedrag van -/- € 1.794.000 valt weg tegen het verschil van € 1.794.000 binnen Verdeling salarislasten en overhead hieronder. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De inkomsten van de leges waren in 2024 begroot op € 619.000. De werkelijke inkomsten (realisatie) van de leges zijn hoger uitgevallen omdat meer vergunningen zijn verleend, met name in de tweede helft van 2024, door meer bouwplannen. Stortingen en onttrekkingen reserves Hogere storting in reserve bovenwijkse voorzieningen en reserve sociale volkshuisvesting vanuit anterieure overeenkomsten dan begroot. Zie hierboven bij taakveld 8.1. Kapitaallasten Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.

Verdeling salarislasten en overhead Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Overig

-13.000

Totaal programma 5

-232.000

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen aan onder andere (sub)regionale opgaven op het gebied van Mobiliteit. In 2024 is de regionale Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld. De visie is de basis voor een adaptief maatregelpakket. Met de uitwerking is een start gemaakt in het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP). In dit pakket worden meerjarige programma's, projecten en maatregelen opgenomen die voor de regio van belang zijn. Tijdens dat proces heeft de regio met het Rijk de Beethovendeal gesloten. In deze deal zijn ook afspraken gemaakt over onder andere slimme korte termijn termijnmaatregelen (de zogenoemde KTM2-pakket) in de Brainportregio. De uitwerking hiervan is onderdeel van het proces MMMP. Wij verwachten dat de regio in 2025 dit proces zal afronden. De bekostigingssystematiek op basis waarvan kosten verdeeld worden tussen alle betrokken partners bij een specifiek project, is vastgesteld. Regionaal wordt onder andere ingezet op de realisatie van snelfietsroutes. De gemeente Nuenen is kartrekker van de snelfietsroute Gemert - Eindhoven. In 2024 is de tracéstudie uitgevoerd met buurgemeenten en de Provincie en in 2025 zijn afspraken over financiering en realisatie vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Het Nuenense deel van deze snelfietsroute wordt gerealiseerd in het kader van het Voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes en Nuenen West.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Portefeuillehouder(s) S. Löwik en P. Kok

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).

1. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving

2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden 3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn 4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden 5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving Robuuste en biodiverse groenstructuren

6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden 7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren 8. Meer biodiversiteit

Borgen van de bereikbaarheid

9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes

Bevorderen van een gezonde leefomgeving

10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder

Bewustwording van hergebruik van spullen

11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027

2018 - 2027

juli 2017

eind 2027

Beheerplan Wegen 2022-2026

2022 - 2026

maart 2021

2026

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

2019 - 2023

december 2018

2026

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

2021 e.v.

november 2024

onbepaald

Verordening Ondergrondse Infrastructuur

2015 e.v.

februari 2015

onbepaald

Beleidsplan Spelen en bewegen

2017 - 2020

juli 2017

onbepaald

Groenbeheerplan

2020 - 2026

december 2019

2026

Bomenbeleidsplan

2017 - 2031

februari 2017

2031

Groenstructuurplan

2011 - 2020

november 2010

onbepaald

Beheerplan gemeentebossen

2023 - 2028

december 2023

2028

Biodiversiteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma

2025

Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules

2018 e.v.

december 2017

onbepaald

Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v.

december 2019

onbepaald

Businesscase 2024 - 2028 Blink

2024-2028

begin 2024 (vastgesteld door AB Blink)

onbepaald

Afvalstoffenverordening Nuenen 2016

onbepaald

maart 2016

onbepaald

Beheerplan Civiele kunstwerken

2020 - 2024

februari 2020

2025 (vaststelling door college)

Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS

2021 e.v.

juli 2021

onbepaald

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven

2022 e.v.

december 2021

onbepaald

Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie

2023

juni 2023

eind 2026

Beleid laadinfrastructuur

geen einddatum

juli 2018 (vastgesteld door het college)

2025

Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen

2021

november 2021

onbepaald

Beheerplan speelvoorzieningen

2011-2020

2011

2025

Wat hebben we ervoor gedaan? Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). 1. Hogere kwaliteit van de (groene) woonomgeving In 2024 hebben we actief ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving door het aanbrengen van biodiverse beplanting en ecologisch beheer. Verder is een subsidieregeling geïntroduceerd waarmee inwoners financieel worden ondersteund om hun eigen terrein te vergroenen, zodat zij zelf kunnen bijdragen aan een groenere leefomgeving. Daarnaast zijn er veel bomen aangeplant met behulp van het beschikbare investeringsbudget. Deze bomen dragen niet alleen bij aan een klimaatrobuuste omgeving, maar verbeteren ook de leefbaarheid van de gemeente. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een duurzame woonomgeving, voor zowel nu als in de toekomst. In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van alle nog conventionele armaturen door LED-armaturen. De uitvoering vindt plaats in 2025. 2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden In het project Dommeldal uit de Verf is in 2024 gekozen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar de hydrologische werking van het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel.

Met deze informatie kunnen de effecten van hydrologische maatregelen voor de gewenste natuurontwikkeling worden bepaald. In 2024 is gestart met het opstellen van een inrichtingsplan voor het deelgebied Urkhovense Zeggen en Hulsterbroek. Het beekdal van de Kleine Dommel ten zuiden van Eeneind maken onderdeel uit van dit deelgebied. De studie naar de watermolenlandschappen vanuit de Erfgoeddeal is opgenomen in het project Dommeldal uit de Verf. Uit deze studie blijkt dat de watermolens in het verleden het landschap hebben gevormd. De onderzoeksvraag is nu welke rol de watermolens kunnen hebben bij het opzetten van het waterpeil en wat daarvan de consequenties zijn. Met name in het invloedsgebied van de Hooidonksche watermolen kunnen extra kansen ontstaan voor het herstel van vochtig kruigenrijk grasland of natte hooilande in het beekdal. Het biodiversiteitsplan is in concept afgerond. Dit plan geeft extra handvatten voor de inrichting van de groene openbare ruimte. Daarnaast vormt het een bouwsteen voor de nog op te stellen omgevingsprogramma’s. 3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Een SSW geeft aan of het rioolstelsel nog voldoet aan de basis inspanning. Uitwerking volgt in 2025.

Het SSW vormt de basis voor het daarna op te stellen Water- en Rioleringsplan (WRP). Het WRP beschrijft het beleid voor het onderhoud en beheer van de bestaande riolering. Daarnaast geeft het plan inzicht in de ontwikkelingen en kosten van maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Verder zijn diverse maatregelen voorbereid in het kader van klimaatadaptatie en verminderen van wateroverlast. Deze projecten worden in de jaren na 2024 uitgevoerd. Hiervoor zijn diverse budgetten opgenomen in de begroting. 4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden Bij diverse projectontwikkelingen zijn voorzieningen aangelegd, zoals infiltratieriolering of wadi’s. Daarmee houden we water in het gebied vast, zodat het ter plekke kan infiltreren in de bodem. Verder is in 2024 de subsidieverordening voor het afkoppelen van verhard oppervlak geactualiseerd en uitgebreid. Zo is het nu ook voor bedrijven, huurders, verenigingen, VvE’s. enz. mogelijk om subsidie aan te vragen.

5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving Afgelopen jaar zijn we gestart met de actualisatie van verkeersveiligheidsbeleid. Dit doen we o.a. op grond van verkeerstellingen en ongevalscijfers over 2024. Met een nieuwe module Verkeersveiligheid en actuele top-16 kunnen in de toekomst de meest onveilige locaties gerichter aangepakt worden. Het BrabantVeiligheidsLabel (BVL) wordt toegekend aan scholen die zich actief inzetten voor verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dit label is een initiatief dat scholen ondersteunt bij het verbeteren van verkeersveiligheid in en rondom de schoolomgeving.Scholen met dit label ontvangen jaarlijks subsidie na het indienen van een actieplan.In 2024 hebben drie basisscholen deze subsidie aangevraagd en ontvangen. Daarnaast heeft één middelbare school de subsidie voor Total Traffic aangevraagd en uitbetaald gekregen. Deze subsidie is voor de extra gemaakte kosten voor het geven van verkeerseducatie. In juni 2024 is een deel van de fietsroute Helmond-Eindhoven officieel geopend. Dit betreft het traject tussen Helmond en Eeneind, inclusief de Parallelweg in Eeneind. De beschikbare telgegevens voor dit traject laten een toename van ruim 40% zien. Op de Collseweg zijn tijdelijk snelheidsremmende maatregelen getroffen in het kader van de verkeersveiligheid.

Het resterende deel van de route wordt naar verwachting begin 2026 opgeleverd, waarmee de volledige route gereed is. Bij de Crijnsschool zijn grote palen geplaatst om de schoolzone beter af te bakenen. Bij de Dassenburcht is een extra voetgangersoversteekplaats (VOP) aangelegd voor een veiligere oversteek. Langs de Collseweg zijn op drie locaties verkeerskussens geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren, waarvan één op Eindhovens grondgebied. Elke twee maanden vindt overleg plaats met de Verkeersveiligheidsorganisatie Nederland (VVN) en de Fietsersbond om samen verder te werken aan verkeersveiligheid.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15611837/4