Document · PDF

Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraadsvergadering 11 juli 2024, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Voorjaarsnota 202419.432 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

•

Statushouders De huisvesting van statushouders verloopt via de corporaties. De taakstelling 2024 is 89 plus een achterstand van 13 van 2023, waarvan er 17 zijn gerealiseerd per 1 april

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

2024. Om de druk in Ter Apel te verlichten heeft het COA 30 statushouders in hotel NH Leeuwenhorst geplaatst. •

Huisvestingen en participatie van arbeidsmigranten Naast de taakstelling op asielzoekers, Oekraïners en statushouders, richt de opgave zich ook op arbeidsmigranten. Er zal gestart worden met het opstellen van analyse (o.a. definitie, inventarisatie van het aantal arbeidsmigranten, werk- en verblijflocaties) en vervolgens een visie om deze doelgroep te huisvesten en te laten participeren in de Noordwijkse samenleving, met nadruk op het versterken van de lokale economie en het bevorderen van sociaal welzijn. Een planning en aanpak om hiertoe te komen zal in het derde kwartaal 2024 met de raad worden gedeeld.

•

Programmaplan/ beleid Er wordt gewerkt aan een overkoepelend plan voor alle doelgroepen. Dit zal eind 2024 gereed zijn. De prioriteit is nu gelegd bij de realisatie van de huisvesting voor Oekraïners, de voorbereiding van duurzame huisvesting voor asielzoekers en het plan van aanpak voor visie arbeidsmigranten.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P210 Volksgezondheid Hogere loonkosten GR Hecht P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Hogere exploitatiekosten ISD programma Participatie Taakmutatie Aanpak armoede en schulden uit Meicirculaire 2024 P213 Werkvoorziening en re-integratie Hogere bijdrage GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB/Provalu) Taakmutatie WSW versterking uit Meicirculaire 2024 P214 Jeugdzorg Hogere huur- en servicekosten Centrum van Jeugd en Gezin Jeugdhulp, bijdrage aan Serviceorganisatie Zorg (SOZ) P215 Algemene voorzieningen Wmo Hogere energielasten Stichting Wassenaar/De Duinpan P216 Maatwerkzoorzieningen Wmo Hogere exploitatiekosten ISD Programma Zorg Hogere begeleidingskosten Zorg in natura (ZIN) Kosten collectief vervoer Advieskosten gehandicapten parkeerkaart Eigen bijdrage Wmo P217 Asiel en migratie Leefgeld Oekraïners P218 Integratie en Inburgering Doeluitkering Inburgering

Tekort

Overschot

Saldo

€

-254.000

€

-254.000

€ €

-112.000 -56.000

€ €

-112.000 -56.000

€ €

-267.000 -175.000

€ €

-267.000 -175.000

€ €

-101.000 -790.000

€

-28.000

€ € € €

-150.000 -297.000 -13.000 -35.000

€ -101.000 € -790.000 € € -28.000 € € -150.000 € -297.000 € -13.000 € -35.000 € 22.000 € € € € € -2.256.000

€

22.000

€

245.000

€ -648.000 € € -3.171.000 €

648.000 915.000

€

-245.000

RS RS

RS RS RS RS RS

RS: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve Sociaal Domein

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 210 Volksgezondheid Begrotingswijziging 2024 als gevolg van loonkostenstijging 2023 (-/- € 254.000,-) Voor 2024 is ruim € 2,9 miljoen begroot als bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling (GR) Hecht. In 2023 was er een tekort van € 201.000,- als gevolg van hogere loonkosten door CAO stijging. Door het niet doorgaan van de begrotingswijziging 2023, is dit tekort doorgeschoven naar 2024. De begrotingswijziging 2024 komt na het Algemeen Bestuur van 3 april naar de raden ter zienswijze. Daarnaast was er voor 2024 abusievelijk al € 53.000,- te weinig begroot. P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies Exploitatiekosten ISD programma Participatie (-/- € 112.000,-) Als gevolg van de nieuwe CAO, de formatie uitbreiding naar aanleiding van het gehouden formatieonderzoek, alsmede de hogere energielasten voor het gebouw van de ISD stijgen de exploitatiekosten voor het programma Participatie van € 2.800.000,- naar € 2.912.000,-. P213 Werkvoorziening en re-integratie Bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB / Provalu) (-/- € 267.000,-) De bijdrage aan de GR KDB is begroot op € 3.246.000,-. Bij de GR is een begrotingswijziging vastgesteld waarmee de bijdrage op € 3.513.000,- komt.

Dit wordt deels veroorzaakt door stijging van de CAO voor de medewerkers Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een tegenvallende bijdrage vanuit hele werkbedrijf aan de GR.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

P214 Jeugdzorg Huisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (-/- € 101.000,-) Voor de huisvesting van het Centrum van Jeugd en Gezin is in 2024 bijna € 153.000,begroot. Er is echter sprake van hogere huur- en servicekosten, doordat de verhuizing van de integrale toegang naar de Duinwetering vertraging heeft opgelopen. De meerkosten bedragen € 101.000,-. Jeugdhulp, bijdrage aan Serviceorganisatie Zorg (SOZ) (-/- € 790.000,-) Voor de zorgkosten voor jeugdhulp die via de SOZ wordt betaald is € 7.633.000,- begroot. De kosten hiervoor blijven sterk oplopen. Hierover is de raad in november 2023 reeds door middel van een raadsbrief geïnformeerd. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage voor 2024 met € 790.000,- naar € 8.423.000,-. Organisatievorm Vi1 (Voor Ieder 1) In het kader van het wijzigen van de huidige organisatievorm van Voor ieder 1 (waar u eerder via een raadsbrief in augustus 2023 over bent geïnformeerd) zal een bedrag opgenomen worden uit de Reserve Sociaal Domein, welke ingezet gaat worden in 2024 en 2025. Dit wordt via een separaat raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. P215 Algemene voorzieningen Wmo De Duinpan (-/- € 28.000,-) Er is een bedrag begroot van € 131.000,- voor de subsidie aan de Stichting Wassenaar. Sinds de verbouwing van de Duinpan is er een afspraak met de stichting Wassenaar dat de gemeente een deel van de energiekosten op zich neemt.

Dit in verband met technische installaties die niet naar behoren werkten. Door de stijging van de energieprijzen is de energierekening van de Duinpan ook fors gestegen. Hierdoor is een tekort van € 28.000,ontstaan. P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Exploitatiekosten ISD programma Zorg (-/- € 150.000,-) Als gevolg van de nieuwe Cao, de formatie uitbreiding naar aanleiding van het gehouden formatieonderzoek, alsmede de hogere energielasten voor het gebouw van de ISD stijgen de exploitatiekosten voor het programma Zorg van € 1.178.000,- naar € 1.328.000,-. Kosten Begeleiding Zorg In Natura (ZIN) (-/- € 297.000,-) Op basis van de jaarcijfers 2023 is een bijstelling nodig van de begeleidingskosten vanuit Zorg In Nature (ZIN). Deze begeleidingskosten vallen in 2024 € 297.000,- hoger uit. Kosten collectief vervoer (-/- € 13.000,-) Door indexatie stijgen de kosten van het collectief vervoer met € 13.000,- van € 377.000,naar € 390.000,-. Advieskosten gehandicapten parkeerkaart (-/- € 35.000,-) Om de advieskosten voor de gehandicapten parkeerkaarten (GPK) goed in beeld te brengen wordt een bedrag van € 35.000,- toegevoegd aan de begroting van de ISD Bollenstreek. Eigen bijdrage Wmo (+/+ € 22.000,-) Per 1 januari 2024 is de maandelijkse Eigen bijdrage Wmo verhoogd van € 19,- naar € 20,60. Hierdoor zal naar verwachting een bedrag van € 22.000,- aan extra inkomsten binnenkomen.

P217 Maatwerkvoorzieningen WMO Leefgeld Oekraïners (+/+ € 245.000,- en -/- € 245.000,-) De kosten voor leefgeld voor Oekraïners in de particuliere opvang worden geraamd op € 210.000,- en kunnen separaat worden gedeclareerd bij het Rijk. Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Voor Oekraïners in de gemeentelijke opvang betreft dit € 35.000,-. Hier staat een bijdrage vanuit het Rijk tegenover van € 61,- per gerealiseerd bed per nacht. P218 Integratie en Inburgering Inburgering (+/+ € 648.000,- en -/- € 648.000,-) Als gevolg van het stijgend aantal asielzoekers is de doeluitkering voor inburgering met € 648.000,- verhoogd. Er geld hiervoor een bestedingsverplichting.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verminderen ons

We zetten in op de verwerving van overheidssubsidies en -doeluitkeringen ten behoeve van lokale projecten

energieverbruik.

Team:

DCS / RO Wanneer? Eerste kwartaal

voor de energietransitie. We verduurzamen ons wagen- en machinepark, waar mogelijk naar elektrisch, en onderzoeken de mogelijkheden om eigen elektrische energie te

Eerste kwartaal

gebruiken.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We verduurzamen ons wagen- en machinepark, waar mogelijk naar elektrisch, en onderzoeken de mogelijkheden om eigen elektrische energie te gebruiken. Er worden intern naar mogelijkheden gezocht om dit op korte termijn te bewerkstelligen. Op dit moment is er nog geen indicatie wanneer dit gereed is. Allereerst zal er onder andere een beheerplan wagenpark opgesteld moeten worden. 8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / wethouder Ter Hark

Wat willen we

Wat willen we bereiken?

Team:

BOC Wanneer?

bereiken? We vergroten de

We evalueren ons gebiedsprogramma B(l)oeiende

Eerste

identiteit, beleving en de

Bollenstreek. Op basis hiervan nemen we een standpunt

kwartaal

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

natuurwaarde van ons

in over de voortzetting van regionale samenwerking op

landschap.

het gebied van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. Eerste We leveren het Landschapspark en het speeleiland

kwartaal

middengebied op conform het uitvoeringsplan Nationaal Park Hollandse Duinen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We leveren het Landschapspark en het speeleiland middengebied op conform het uitvoeringsplan Nationaal Park Hollandse Duinen. De oplevering met de aannemer zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. Doordat er een tussenuitspraak is gedaan door de Raad van State wat aandacht vraagt voor de parkeervoorzieningen en verlichting kan de werkelijke afronding niet met zekerheid bepaald worden. Op basis van de huidige inzichten zal dit het vierde kwartaal 2024 zijn. 8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Team:

BOC / ETP Wanneer?

bereiken? We zorgen voor een uniforme beheerwijze

We ronden de harmonisatie van de beheerwijze in de dorpen af en passen onze afspraken met zowel de

van onze leefomgeving.

buitendienst als derden hierop aan. Onze buitendienst is actief en goed zichtbaar in de centra van onze

Eerste kwartaal

dorpskernen.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P271 Afvalverwijdering en -verwerking Extra kosten verwerking lachgascilinders Verhoging verwerkingskosten GFT Exploitatie vuiloverslagstation VAB Mutatie voorziening afval

Voorjaarsnota 2024

Tekort

€ €

-240.000 -28.000

€

€ € -268.000 €

Overschot € € 37.000 € 231.000 € 268.000 €

Saldo -240.000 -28.000 37.000 231.000 -

Gemeente Noordwijk

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P271 Afvalverwijdering en verwerking Verwerkingskosten voor lachgascilinders (-/- € 240.000,-) Sinds het begin van 2023 zien gemeenten een enorme toename van lachgascilinders in het afval en in de openbare ruimte. Hierdoor wordt de afvalbranche geconfronteerd met substantiële veiligheidsrisico’s en moet daar bij het inzamelen en verwerken extra kosten maken, die bekostigd moeten worden door gemeenten. Gemeenten en inzamelaars pleiten voor financiële compensatie door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vooralsnog zijn we voor dit jaar genoodzaakt om de extra kosten voor onze rekening te nemen. Verwerkingskosten gft door Meerlanden (-/- € 28.000,-) Het gft-tarief voor de gemeenten stijgt 18,5% voortvloeiend uit de indexatiemethodiek van Uniforme Tarieven Afval & Grondstoffen van Meerlanden. En het gft-tarief voor de VABgemeenten, waaronder Noordwijk, wordt gelijkgetrokken met de andere deelnemende gemeenten in Meerlanden als gevolg van de inbesteding van het gft via MeerVAB vanaf 2024. Dit heeft geleid tot een stijging van de verwerkingskosten van gft voor Noordwijk van € 28.000,- op jaarbasis. Exploitatie vuiloverslagstation VAB (+/+ € 37.000,-) Het huidige VAB-terrein in Voorhout is verouderd en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen.

De nieuwe installatie maakt de gemeentelijke bijdrage in de kosten hoger, maar naar nu is gebleken minder hoog dan in de afgelopen jaren was geraamd. Dit zien we terug in de begrotingswijziging 2024 van het VAB als ook in de begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028. Te constateren valt een lagere gemeentelijke bijdrage van € 37.000,- in 2024. Mutatie voorziening afval (+/+ € 231.000,-) De hiervoor genoemde budgetafwijking bij verwerkingskosten lachgascilinders, verwerkingskosten gft door Meerlanden en exploitatie vuiloverslagstation VAB worden gedekt door een aanwending van de voorziening voor afval van € 231.000,- in 2024.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Portefeuillehouder(s):

Wethouder Kortleven

Team:

PRU / RBR / OZ

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We realiseren een woningbouwvoorraad die

We onderzoeken de mogelijkheden van gecombineerde

Eerste

huisvesting van doelgroepen op pilotlocaties.

kwartaal

past bij de behoefte en extra kansen biedt voor de doelgroepen uit de visie op wonen, welzijn en zorg

Voor de doelgroep 'vluchtelingen’ zijn financiële

Eerste

compensatie en planologische medewerking vanuit het

kwartaal

Rijk en de provincie specifieke randvoorwaarden.

We realiseren sociale

We brengen de geschiktheid van gemeentelijke

Eerste

woningbouwlocaties.

grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in

kwartaal

kaart. We sturen op een

We verlengen de instandhoudingstermijn van

Eerste

passend aanbod van woningen in het

huurwoningen in het middensegment van 10 jaar naar 20 jaar en verwerken dit in onze

kwartaal

betaalbare segment.

doelgroepenverordening.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We onderzoeken de mogelijkheden van gecombineerde huisvesting van doelgroepen op pilotlocaties. De pilot is besproken met provincie Zuid-Holland en de VNG. Verder proces wordt opgenomen binnen de opgave asiel & migratie om zo verder uit te werken hoe de gecombineerde huisvesting het beste kan worden ingericht en welke mogelijkheden er zijn. Update volgt in Q2 2024

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

•

Voor de doelgroep 'vluchtelingen’ zijn financiële compensatie en planologische medewerking vanuit het Rijk en de provincie specifieke randvoorwaarden. Onderdeel hiervan is het krijgen van de planologische ruimte om huisvesting te kunnen realiseren, bijvoorbeeld op de Achterweg. Medewerking vanuit het Rijk en de Provincie Zuid Holland zijn randvoorwaarden. In Q2 2024 volgt besluitvorming.

•

We brengen de geschiktheid van gemeentelijke grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in kaart. De woningbouwplanlijst is besproken en er is een overzicht van de status van de grondposities voor sociale woningbouw. Voor beiden eerder genoemde locaties worden in 2024 de plannen verder uitgewerkt door de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties. De start van de bouw wordt verwacht in 2025. 9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / wethouder Kortleven

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Team:

RO Wanneer?

bereiken? We versterken de

We geven uitvoering aan de beleidsnota “niet -meer-

Eerste

identiteit en het open karakter van onze

doelmatig- te gebruiken-bollengrond

kwartaal

We stellen het transitieplan omgevingsplan naar de Noordwijkse omstandigheden vast. Voor Noordwijk aan

kwartaal

leefomgeving.

We gaan werken met de Omgevingswet.

Eerste

Zee betrekken we hierin het borgen van het beeldkwaliteitsplan in de bestemmingsplannen.

We starten de uitvoering van de Omgevingswet in onze

Eerste

organisatie met onder andere de Omgevingstafel.

kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen het transitieplan omgevingsplan naar de Noordwijkse omstandigheden vast. Voor Noordwijk aan Zee betrekken we hierin het borgen van het beeldkwaliteitsplan in de bestemmingsplannen. Het transitieplan biedt inzicht in de organisatorische stappen om te komen tot een standaardregelset voor een gebiedsdekkend omgevingsplan. Het betreft een adaptieve strategie die op basis van opgedane inzichten kan worden bijgesteld.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Eén van de inhoudelijk aspecten die een plaats zal krijgen in het omgevingsplan is het borgen van de beeldkwaliteit voor Noordwijk aan Zee. Om een badplaats met voldoende allure te behouden en verkrijgen zet Noordwijk bij nieuwe bouwplannen in op een badplaatsarchitectuur met Noordwijkse stijl. Hoewel positieve voorbeelden van deze stijl in de loop der jaren in Noordwijk zijn gebouwd, blijkt de stijl in behoorlijk aanzienlijke gevallen niet in voldoende mate te handhaven. Een nota die zich hardmaakt voor de Noordwijkse stijl en doelen in heldere zin verwoord kan een kwaliteitsimpuls zijn voor inwoners en de toeristische sector.

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Wonen Wat willen we bereiken? De druk op de nationale woningmarkt is hoog als gevolg van een onbalans in de vraag naar en het aanbod van woonruimte. De gemeentelijke woningmarkt vormt hierop geen uitzondering. Het aantal sociale huurwoningen is beperkt. De koopwoningen in de gemeente zijn relatief duur, waardoor doorstroming van huur naar koop lastig is. Gevolg is dat mensen niet altijd passend kunnen wonen gemeten naar het inkomen of levensfase. Mede hierdoor is het voor starters lastig hun plek te vinden op de woningmarkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verschillende generaties kunnen wonen in de kernen, waarbij mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in een beschutte omgeving. En door klimaatveranderingen en energievraagstukken is aandacht nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad. In onze Woonvisie 2020-2023 (vastgesteld op 26.01.2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk.

Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middel dure huur- en middel dure koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of tijdelijke woonvormen, zorgen we voor spreiding en flexibiliteit van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we waar mogelijk verdichting toepassen en de hoogte in gaan. Gemeente Noordwijk en haar woonpartners (wooncorporaties en huurdersbelangen) hebben de ambitie om de sociale huurvoorraad in Noordwijk te laten groeien (Woonvisie). Het streven is om een groei te realiseren van 775 woningen tot 2030. Vanaf 2021 tot en met 2023 zijn er 983 woningen toegevoegd. 280 hiervan zijn sociale huurwoningen, welke tenminste 30 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep. Tot 2030 ziet de gemeente vooralsnog voldoende nieuwe projecten voor sociale huur tot 2030 in de jaarlijkse vastgestelde dynamische woningbouwlijst. In 2023 is een verkenning gedaan waar versnelling binnen de woonopgave mogelijk is. Deze bevindingen zijn gebundeld en vertaald in een versnellingsprogramma Wonen. Dit programma bevat een plan van aanpak. In maart 2024 is het programma bestuurlijk vastgesteld.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Wat gaan we daarvoor doen? • Inrichten programmateam versnellingsopgave Wonen • Uitwerken en uitvoeren plan van aanpak • Samen met het opgaveteam Asiel en Migratie verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een integrale aanpak bij bijvoorbeeld huisvesting arbeidsmigranten en asielopvang • Door ontwikkelen van de bestaande bouwtafels met wooncorporaties • Informeren van de raad tijdens een raadscaroussel (11-06-2024)

❖ Programma Omgevingswet Per 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen Al vorig jaar zijn alle bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de VFL worden geactualiseerd. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om deze actualisatie uit te voeren op het moment dat de VFL wordt opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt van 1 januari 2024 tot naar verwachting eind 2027. Omgevingsvisie De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt.

De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema’s en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was. De huidige insteek is om de omgevingsvisie te verbinden aan een aantal andere producten die invulling geven aan ruimtelijke ordening van de gemeente. Hierom worden verbindingen gemaakt met o.a. de Nota Omgevingskwaliteit en wordt ingezet op een gebiedsgewijze uitwerking van de Omgevingsvisie. De huidige planning is om in het eerste kwartaal van 2025 de omgevingsvisie ter besluitvorming aan te bieden. Omgevingsplan In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. Op dit moment is de uitdaging om zowel de oude als de nieuwe werkwijze op een goede manier gelijktijdig uit te kunnen voeren. Gebleken is dat er in het laatste kwartaal van 2023 een extra groot aantal vragen is ingediend via de ODWH. Het tijdig afhandelen van deze aanvragen binnen de huidige termijnen is een behoorlijke uitdaging. Daarnaast is gestart met het zogenaamde ‘Transitieplan’.

Dit plan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Dit transitieplan richt zich op de organisatie en het proces om te komen tot het Noordwijkse omgevingsplan. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde 'Casco omgevingsplan.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet De invoering brengt vele aspecten met zich mee. Al deze adresseren in de huidige arbeidsmarkt is een aanzienlijke uitdaging. Een belangrijk aspect is het versnellen van de vergunningsprocedures en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. Hierover vindt structureel overleg plaats met de ODWH en wordt gewerkt aan een optimalisatie van de samenwerking. In de verdere uitwerking van het omgevingsplan zal een extra vraag worden gesteld aan de organisatie om de verschillende gebieden en de beleidsvelden zo optimaal mogelijk in te vullen in het verlengde van de beelden die voortkomen uit de omgevingsvisie. Dit zal ook in afstemming met de raad gebeuren, o.a. door deze vraagstukken te adresseren tijdens de raadscarrousel op 11 juni as.

Budgetafwijkingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn er geen budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 te melden ten tijde van deze voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P300 Algemene dekkingsmiddelen Positief effect Meicirculaire 2024

Tekort

Overschot € - €

€

€ 983.000 € 983.000 €

Saldo 983.000 983.000

Product 300 Algemene dekkingsmiddelen Mutatie positief effect Meicirculaire 2024 (+/+ € 983.000,-) In mei 2024 is de Meicirculaire 2024 van het rijk ontvangen. Hierin wordt voor 2024 voor de gemeente Noordwijk een positief effect aangegeven van € 983.000,-. Dit positief effect bestaat uit een verhoging van de algemene dekkingsmiddelen van € 752.000,- en € 231.000,- vanwege 2 taakmutaties. Deze betreffen in product 211 Aanpak armoede en schulden voor € 56.000 en in product 213 WSW versterking voor € 175.000,- Dit effect is meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. Het meerjarig beeld is meegenomen in de Perspectiefnota 2025-2028. Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij. Product Productnaam 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Onderwerp Reservering voor groot onderhoud de Muze 20182042 met terugwerkende kracht op basis van raadsbesluit 2018. Reservering voor groot onderhoud de Muze 20182042 met terugwerkende kracht op basis van raadsbesluit 2018.

€

Bedrag Reserve 329.350 Algemene Reserve

-329.350 Reserve Onderhoud de Muze

In 2018 is in de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van de Muze van € 56.700,- met € 47.050,- op te hogen tot € 103.750,-. Dit conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater de Muze 25 jaar 2018-2042). Dit besluit was tot op heden niet financieel verwerkt. Dit gebeurd nu met terugwerkende kracht voor € 329.350,- in deze voorjaarsnota tot en met 2024. Per heden zal dit meegenomen worden in de Perspectiefnota 2025-2028.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: •

Voorgesteld wordt om een budget van € 22.000,- voor 2024 en verder voor de software voor het platform Samen Noordwijk en Inalyzer over te boeken van Programma 9 Wonen en Ruimte (product 032 RO Beleid) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 021 Informatisering).

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

•

Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit de post onvoorzien.

•

Dekking begrotingsresultaat

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat. Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt: Onvoorzien en begrotingsresultaat 2024 Beschikbaar 2024 (beginstand)

Onvoorzien incidenteel

Onvoorzien structureel

Beschikbaar

€ 50.000

Mutatie

Begrotingsresultaat Beschikbaar

€ 114.000

Mutatie

€ 1.346.175 -€ 64.000

1 RV23112: Aanvullend investeringsbudget Duinwetering 101 2 NJN 2023: Dynamische afsluiting centrum Noordwijkerhout Restant

Voorjaarsnota 2024

€ 50.000

€ 1.346.175

Gemeente Noordwijk

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden: - Ruimtelijke ordening - Omgevingsrecht - Monumentenzorg en archeologie - Archief- en informatiebeheer - Huisvesting vergunninghouders - Financiën Deze kaart laat het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Voor 2023 is dit het actuele totaalbeeld. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Grondbedrijf Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Programmabegroting 2024-2027.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Investeringen In deze voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2023, voor het lopende begrotingsjaar (2024) en tot en met 2024. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2024. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven. Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 april 2024. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze voorjaarsnota het volgende zien: Bedrag x €

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal

Begroot Begroot Begroot t/m 2023 in 2024 t/m 2024 € 90.974.171 € 14.347.668 € 105.321.839

Bedrag x €

Werkelijk t/m 2024 € 49.272.394

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal

Restant t/m 2024 € 56.049.445

Er resteert op 1 april nog een bedrag van ruim € 56.000.000,-. Er wordt continue gekeken of er binnen dit bedrag investeringen staan opgenomen die twee jaar niet of niet volledig benut worden. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen. Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van +/- 39.000.000,- vertegenwoordigen: • Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.061.000,• Gebouw de Schelft € 10.878.000,• Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.881.000,• Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.328.000,• Huisvesting Duinpieper € 1.601.000,• IHP, Noordwijkse School € 2.602.000,• IHP, Het Duin 2021 € 2.557.000,• Uitbreiding de Prinsenhof 2025 € 4.710.000,• Parallel Boulevard (riolering) € 2.419.000,• Verbetering riolering 2024 € 3.239.000,• Vervanging riolering 2024 € 1.482.000,• Nieuwe raadzaal € 1.959.000,-

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 2 Veiligheid * 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen

Begroting tm 2023 €

11.000 €

-11.000 €

Totaal Programma 2 Veiligheid

€

11.000 €

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 240171 Parallel Boulevard (klinkers)

€

698.528 €

* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag

€

535.273

Voorjaarsnota 2024

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

€

- €

€

-11.000 €

€

- €

€

- €

698.528

€

463.549 €

146.296 €

609.845

€

88.683

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.

-460.273 €

75.000

€

42.074 €

-88.178 €

-46.104

€

121.104

Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor zal een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom kan het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 worden afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

Status VJN2024 De kosten van camera's blijken tot nu toe (veel) lager dan het grensbedrag voor investeringen van €10.000. De kosten horen in feite dan ten laste van het exploitatiebudget binnen programma Veiligheid te komen. Ook voor 2024 is er weer een dergelijk investeringsbedrag geraamd. Daarvoor geldt hetzelfde als voor 2023. Met de Voorjaarsnota 2024 wordt voorgesteld dit investeringsbudget voor beide jaren te laten vrijvallen, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding

Begroting tm 2023 €

130.161 €

- €

* 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.

€

154.124 €

* 245190 Civiele Kunstwerken

€

* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

130.161

€

25.743 €

- €

25.743

€

104.418

- €

154.124

€

88.446 €

- €

88.446

€

65.678

92.598 €

- €

92.598

€

53.953 €

- €

53.953

€

38.645

€

1.004.163 €

- €

1.004.163

€

877.711 €

74.940 €

952.651

€

51.512

De reconstructie van de Duinweg staat gepland in 2024/2025. Er zal eerst met een proef (eenrichtingverkeer) worden gestart. Hierna zal de definitieve uitvoering plaatsvinden. Vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein dient deze weg als uitvalbasis voor omleidingen van het verkeer. Derhalve wordt de uitvoering doorgeschoven. Er zijn inmiddels de nodige onderzoeken gedaan. Er moet nog een aangevraagde subsidie worden toegekend door de provincie. Naar verwachting zal die in 2024 kunnen komen en de uitvoering is inmiddels gestart. Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2024/42025. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai

€

427.631 €

- €

427.631

€

326.498 €

50.000 €

376.498

€

51.133

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

* 245213 Herenweg, fietsstroken

€

125.103 €

- €

125.103

€

23.039 €

23.291 €

46.330

€

78.773

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245217 Parallel Boulevard (3)

Begroting tm 2023 €

4.521.316 €

- €

* 245233 Lichtbeleid 2021

€

556.337 €

* 245234 Uitbreiding PRIS 2021

€

* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

4.521.316

€

4.465.598 €

1.813 €

4.467.411

€

53.905

- €

556.337

€

458.793 €

17.054 €

475.847

€

80.490

105.101 €

- €

105.101

€

93.830 €

- €

93.830

€

11.271

€

1.946.200 €

- €

1.946.200

€

817.256 €

519.723 €

1.336.979

€

609.221

* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022

€

331.380 €

- €

331.380

€

300.178 €

- €

300.178

€

31.202

De openbare verlichting van grootverbuikers wordt dit jaar nog vervangen zodat daarmee energie bespaard zal worden. In 2024 vindt de uitbreiding van PRIS aan de Raadhuisstraat plaats. De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase. De bestratingsmaterialen zijn besteld en geleverd maar er moet nog een afrekening komen. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen.

* 245246 Verv. oeverconstructie Leidsevaart

€

3.150.000 €

- €

3.150.000

€

61.402 €

27.834 €

89.236

€

3.060.764

Voorjaarsnota 2024

Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. Momenteel worden er eerst overleggen gevoerd over af te sluiten overeenkomsten voor de huur. Daarna volgt de constructieve aanpak van de oevers.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022

Begroting tm 2023 €

759.018 €

116.316 €

* 245253 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2023

€

339.000 €

* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023

€

* 245256 Lichtbeleid 2023

* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

875.334

€

- €

339.000

€

161.000 €

- €

161.000

€

444.000 €

- €

444.000

€

108.000 €

- €

108.000

Voorjaarsnota 2024

- €

6.704 €

6.704

€

868.630

De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er zal voor de bruggen meer investeringsbudget nodig zijn. De opdracht voor de vervanging van deze drie bruggen en daaraan toegevoegd die van de Leeweg zal nu in twee deelopdrachten in de markt gezet gaan worden. De eerste deelopdracht (Leidsevaart 122-123 en Leidsevaart 135-133) heeft een totale waarde van € 875.334. De tweede deelopdracht (voor Leidsevaart 140-141 en Leeweg) een waarde van € 827.667. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 1.202.018 worden afgeraamd met € 326.684 tot het bedrag dat nodig is voor de eerste deelopdracht. Dit wordt inde VOorjaarsnota 2024 voorgesteld en is reeds in de hiernaast vermelde cijfers verwerkt. Voor de tweede deelopdracht zal via de Perspectiefnota 2025 een nieuw investeringsbudget worden opgenomen in het investeringsplan 2025-2028.

€

263.135

€

75.865

- €

€

161.000

€

125.312 €

- €

125.312

€

318.688

€

- €

€

108.000

De bestratingsmaterialen zijn besteld maar moeten nog geleverd worden. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen. De raamovereenkomst voor beschoeiingswerkzaamheden is eind 2023 opgesteld. Hierdoor kunnen de werkzaamheden de komende jaren gedaan worden. Voor het aanbrengen van LED-verlichting in de gemeente is er een tweede raamovereenkomst afgesloten met een aannemer. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste of tweede van kwartaal 2024. Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie loopt nog door in 2024 en dan wordt gestart met de uitvoering ervan.

263.135

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024

Begroting tm 2023 €

1.881.000 €

- €

* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld *

€

- €

* 245267 Reconstructie Langelaan/rotonde Langelaa

€

* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

1.881.000

€

- €

€

1.881.000

De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.

200.000 €

200.000

€

- €

€

200.000

- €

885.000 €

885.000

€

- €

357.941 €

357.941

€

527.059

€

- €

2.328.000 €

2.328.000

€

- €

€

2.328.000

* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat

€

- €

616.000 €

616.000

€

- €

€

616.000

* 245270 Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB)

€

- €

890.000 €

890.000

€

- €

€

890.000

* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest

€

- €

641.000 €

641.000

€

- €

3.566 €

3.566

€

637.434

* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024

€

- €

346.000 €

346.000

€

- €

€

346.000

* 245273 Vervanging overconstructies 2024

€

- €

253.000 €

253.000

€

- €

€

253.000

Hiervoor wordt de raad in 2024 een separaat voorstel gedaan. De rotonde wordt heringericht tot een voorrangskruispunt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die op deze locatie plegen over te steken. De uitvoering zou in 2024 kunnen plaatsvinden. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. De gebiedsontsluitingsweg Wantveld vanaf Kon. Wilhelmina Boulevard tot en met Groot Hoogwaak is toe aan groot onderhoud. Daarnaast dient het riool vervangen te worden en ligt er de wens om de weg Duurzaam Veilig in te richten met hetzelfde wegprofiel als de overige gebiedsontsluitingswegen in Noordwijk aan Zee. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

Voorjaarsnota 2024

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245274 Vervanging openbare verlichting

Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

€

- €

412.000 €

412.000

€

- €

€

412.000

71.000 €

71.000

€

- €

€

71.000

- €

100.000 €

100.000

€

- €

€

100.000

€

200.000 €

- €

200.000

€

- €

€

200.000

* 260258 Parkeerautomaten (vml budget) 2023

€

20.000 €

- €

20.000

€

- €

€

20.000

Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. In 2022 is een proef gehouden met de afsluiting van het centrumgebied van Noordwijkerhout gedurende de zomermaanden voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van het centrumgebied is dermate goed bevallen, dat met de Najaarsnota 2023 besloten is om inzinkbare pollers te gaan plaatsen. Voor personen of bedrijven die het gebied met een voertuig in moeten, is ontheffingenbeleid in de maak. De bedoeling is om de palen in de zomer van 2024 operationeel te hebben. Alle nieuwe parkeerautomaten van kredietnr. 260250 zijn geplaatst. Daarvan kan het restantkrediet vrijvallen op €20.000 na. Dat restantkrediet is nodig voor de parkeermaatregelen als gevolg van de invoering van betaald parkeren voor de Beach Shuttle (tot nu toe was dat een gratis parkeer- en shuttleservice). Dit investeringsdeel wordt op een apart krediet gezet (met nummer 260258).

* 245275 Vervanging bruggen (kleine constructies)

€

- €

* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23

€

* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH

Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren

€

17.689.933 €

6.398.043 €

24.087.976

€

8.486.518 €

1.140.984 €

9.627.502

€

14.460.474

Programma 4 Economie * 240157 Strandafrit 20

€

152.540 €

- €

152.540

€

- €

€

152.540

* 240298 Renovatie strandafritten 2021

€

1.134.800 €

- €

1.134.800

€

439.228 €

33.248 €

472.476

€

662.324

* 240336 Afvalbakken langs strand

€

- €

27.000 €

27.000

€

- €

€

27.000

* 240337 Renovatie strandafritten 2024

€

- €

55.000 €

55.000

€

- €

€

55.000

Totaal Programma 4 Economie

€

1.287.340 €

82.000 €

1.369.340

€

439.228 €

33.248 €

472.476

€

896.864

Voorjaarsnota 2024

Begroting 2024

Begroting tm 2024

De strandafrit met nummer 20 moet iets zuidwaarts worden verlegd tot naast het strandpaviljoen aldaar. Volgens planning zal dit volgend voorjaar (2024) in samenwerking met Hoogheemraarschap Rijnland gaan gebeuren. Hiervoor is een apart bedrag begroot omdat een vergunning moet worden aangevraagd. Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. Er is begin 2024 gestart met de renovatie van deze strandafritten. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. De verwachting is dat begin 2024 de renovatie van deze strandafritten kunnen worden afgerond.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 5 Onderwijs * 230159 Huisvesting Schapendel 2019

Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

€

52.600 €

- €

52.600

€

- €

€

52.600

In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Wij verwachten in 1e kwartaal 2025 het plan van Sophia Scholen voor besluitvorming voor te kunnen leggen.

* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019

€

52.600 €

1.548.400 €

1.601.000

€

- €

€

1.601.000

De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. Stg Resonans start direct de uitvoering van de plannen, dus in het tweede kwartaal 2024.

* 230223 IHP, Wakersduin 2021*

€

8.430.215 €

- €

8.430.215

€

7.659.950 €

256.202 €

7.916.152

€

514.063

Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Wij verwachten de eindafrekening in mei 2024. Door intern het investeringskrediet te indexeren past naar verwachting het meerwerk voor het buitenterrein binnen het budget van de gemeente.

* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021

€

2.834.421 €

- €

2.834.421

€

232.368 €

- €

232.368

€

2.602.054

* 230226 IHP, Het Duin 2021

€

106.600 €

2.450.400 €

2.557.000

€

- €

€

2.557.000

* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025

€

4.860.240 €

- €

4.860.240

€

150.000 €

- €

150.000

€

4.710.240

* 230236 IHP, Uitvaltij 2

€

269.000 €

- €

269.000

€

- €

€

269.000

In januari 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur om te komen tot een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming voor de vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School. Volgens de planning wordt in het tweede kwartaal van 2024 het voorlopig ontwerp worden gepresenteerd aan de raad. De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van Het Duin. Stg Resonans start de uitvoering van de plannen nadat De Duinpieper is gerealiseerd, naar verwachting in het eerste kwartaal 2025. In juni 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur om te komen tot een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming voor een dislocatie van De Prinsenhof. De planning is bijgesteld. In het derde kwartaal kan naar verwachting een voorlopig ontwerp worden gepresenteerd aan de raad. In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.

Totaal Programma 5 Onderwijs

€

16.605.676 €

3.998.800 €

20.604.476

€

8.042.317 €

256.202 €

8.298.519

€

12.305.957

Voorjaarsnota 2024

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 6 Sport en Cultuur * 230132 Gebouw de Schelft

Begroting tm 2023 €

11.323.000 €

- €

* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken * 230240 De Boekhorst / VVSB

€ €

84.904 € 100.000 €

* 235102 Duurzaamheidsmaatregelen sportvereniging

€

* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

11.323.000

€

444.606 €

- €

444.606

€

10.878.394

- € - €

84.904 100.000

€ €

36.275 € - €

- € 2.502 €

36.275 2.502

€ €

48.629 97.498

- €

110.000 €

110.000

€

- €

€

110.000

€

- €

458.000 €

458.000

€

- €

€

458.000

* 235104 Renovatie hockeykleedaccommodatie

€

- €

530.000 €

530.000

€

- €

€

530.000

* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC

€

15.942.487 €

- €

15.942.487

€

15.099.123 €

12.133 €

15.111.256

€

831.231

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 op 26 september 2023 is tevens besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels van start gegaan. De resterende uitvoering vindt plaats in 2024. Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100,000,overgeheveld van de oorspronkelijke investering. We hebben de verenigingen met een eigen clubaccommodatie geholpen met het verduurzamen van hun accommodatie. Van dit budget wordt nog € 20.000,- gebruikt. (Het restant van dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras. Voorstel volgt.) Medio 2024 worden duurzaamheidsmaatregelen genomen in zwembad Binnenzee. Naast zonnepanelen vinden er ook diverse aanpassingen plaats aan de installaties. De hockeyclub renoveert de kleedaccommodatie dit jaar. De gemeente ondersteunt hen hierin met een subsidie conform gemeentelijk sportbeleid. Met de vereniging zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de accommodatie. Het betreft een meerjarig project. Er is vertraging opgelopen door een constructiefout. Over de afhandeling van de schadeclaim is inmiddels overeenstemming bereikt. Oplevering heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de opgelopen waterschade zijn er extra uitgaven gedaan. Deze uitgaven zullen door de verzekering worden vergoed.

Uit de bouw staan nog een aantal punten open die moeten worden opgelost. Naar verwachting wordt dit project medio 2024 afgerond.

* 240306 Renovatie veld 1 NHC * 240308 Sportpark Duinwetering, natuurgrasveld

€ €

252.480 € 250.000 €

- € - €

252.480 250.000

€ €

224.371 € - €

- € - €

224.371 -

€ €

28.109 250.000

* 245239 Openbaar maken sportparken 2021

€

51.404 €

- €

51.404

€

25.994 €

6.608 €

32.602

€

18.803

Voorjaarsnota 2024

Het project is voltooid en kan worden afgesloten. De natuurgrasvelden 4 en 5 zijn boven verwachting van een dergelijke goede kwaliteit dat de renovatie kan komen te vervallen. Veld 3 daarentegen is van slechte kwaliteit, omdat deze overbespeeld is. (Dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras. Voorstel volgt.) Het openbaar maken van de velden is nog niet volledig afgerond. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 6 Sport en Cultuur * 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021

Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

€

317.093 €

- €

317.093

€

100.644 €

- €

100.644

€

216.449

- €

105.200

€

- €

€

105.200

591.000 €

- €

591.000

€

187.772 €

126.481 €

314.253

€

276.747

€

- €

253.000 €

253.000

€

- €

€

253.000

* 245263 Sportpark, Duinwetering, Veld 1 toplaagr

€

- €

516.000 €

516.000

€

4.688 €

- €

4.688

€

511.313

* 245264 Sportpark Duinwetering, zorgpl kunstgras

€

- €

80.000 €

80.000

€

- €

€

80.000

* 245265 Sp Duinwetering, natuurgrasveld 4/5 reno

€

- €

250.000 €

250.000

€

2.388 €

- €

2.388

€

247.613

* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer

€

- €

100.000 €

100.000

€

- €

€

100.000

* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken

€

- €

100.000 €

100.000

€

- €

€

100.000

Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het Rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. Dit is nog niet afgerond en zal naar 2024 meegenomen worden. De voorbereidingen zijn klaar alleen moest er eerst nog geparticipeerd worden met bewoners. De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering is in 2024. De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Veld 1 op Sportpark Duinwetering wordt dit jaar gerenoveerd. Met de renovatie van veld 1 is het laatste kunstgrasveld met rubber in de gemeente verdwenen. De zorgplicht, om milieuvervuiling door (uitloging van) rubber te voorkomen, komt hiermee te vervallen. (Dit budget wordt in 2024 ingezet om veld 1 te renoveren. Voorstel volgt) De natuurgrasvelden 4 en 5 zijn boven verwachting van een dergelijke goede kwaliteit dat de renovatie komt te vervallen. Veld 3 daarentegen is van slechte kwaliteit, omdat deze overbespeeld is.

(Dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras.Voorstel volgt) Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan ) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan nog gerealiseerd. Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die dit jaar is opgesteld.

* 245250 Motie uitbr. speelplekken 3 buurten 2022

€

105.200 €

* 245257 Speelruimteplan 2023

€

* 245262 Speelruimteplan 2024

Totaal Programma 6 Sport en Cultuur

€

29.017.568 €

2.397.000 €

31.414.568

€

16.125.859 €

147.724 €

16.273.583

€

15.140.985

Voorjaarsnota 2024

Begroting 2024

Begroting tm 2024

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2024 Programma 7 Sociaal Domein * 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg

Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2023 Werkelijk 2024 Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status VJN2024

€

11.654.410 €

-4.755.910 €

6.898.500

€

- €

8.745.872 €

8.745.872

€

-1.847.372

In november 2023 heeft de raad ingestemd met de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Het project is inmiddels in volle gang en wordt voor de zomer in 2024 afgerond.

Totaal Programma 7 Sociaal Domein

€

11.654.410 €

-4.755.910 €

6.898.500

€

- €

8.745.872 €

8.745.872

€

-1.847.372

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving * 240172 Parallel Boulevard (riolering)

€

4.879.367 €

- €

4.879.367

€

2.381.859 €

77.898 €

2.459.757

€

2.419.610

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=09eaabe1-4dec-45ab-9b88-b7ccb24125d3