Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota 2024

1

Gemeente Noordwijk

Voorwoord Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Noordwijk. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, de Programmabegroting 2024-2027 en de Uitvoeringsagenda de basis zijn. Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. De verwachte (financiële) effecten van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energielasten zijn voor de gemeente Noordwijk reeds zo goed mogelijk opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. In deze voorjaarsnota is de kostenstijging van de jeugdzorg 2024 opgenomen. Hiernaast laat de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen 2024 een gemiddelde kostenstijging zien van 9,8%. Dit zorgt ervoor dat gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Noordwijk aan deelneemt hogere lasten met zich mee brengen. Met betrekking tot de energielasten van de gemeente Noordwijk wordt hard gewerkt om een actueel beeld op te stellen. De resultaten hiervan zullen in de Perspectiefnota 2025-2028 en de Najaarsnota 2024 worden meegenomen.

Mochten structurele budgetafwijkingen zich voordoen in deze voorjaarsnota dan zullen deze tevens worden verwerkt in de Perspectiefnota 2025-2028 van de gemeente Noordwijk. Noordwijk, 28 mei 2024

Voorjaarsnota 2024

2

Gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2024 Inleiding ________________________________________________________________________ 4 Leeswijzer ______________________________________________________________________ 5 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ____________________________________________ 7 Beleidsontwikkelingen ____________________________________________________________________ 7 Organisatie brede opgaven ________________________________________________________________ 8 Budgetafwijkingen ________________________________________________________________________ 8 Programma 2 Veiligheid __________________________________________________________ 11 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 11 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 12 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 12 Programma 3 Verkeer en Parkeren _________________________________________________ 14 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 14 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 15 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 15 Programma 4 Economie __________________________________________________________ 17 Beleidsontwikkelingen

___________________________________________________________________ 17 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 19 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 19 Programma 5 Onderwijs __________________________________________________________ 20 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 20 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 21 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 21 Programma 6 Sport en Cultuur ____________________________________________________ 22 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 22 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 23 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 23 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ___________________________________ 25 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 25 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 27 ❖ Opgave Energiearmoede _________________________________________________________ 27 ❖ Opgave Asielzaken

_______________________________________________________________ 28 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 30 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving _______________________________________ 33 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 33 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 34 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 34 Programma 9 Wonen en Ruimte ___________________________________________________ 36 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________ 36 Organisatie brede opgaven _______________________________________________________________ 38 ❖ Opgave Wonen __________________________________________________________________ 38 ❖ Programma Omgevingswet________________________________________________________ 39 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 40 Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen ________________________________________ 41 Budgetafwijkingen _______________________________________________________________________ 41 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) _____________________________________________________ 43 Grondbedrijf

____________________________________________________________________ 44 Investeringen ___________________________________________________________________ 45 Lijst van afkortingen _____________________________________________________________ 59

Voorjaarsnota 2024

3

Gemeente Noordwijk

Inleiding De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Voorjaarsnota 2024 Het resultaat van de Voorjaarsnota 2024 bedraagt € 2.178.000,- negatief. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Programmanummer en naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

Tekort € -1.179.000 € -145.000 € -365.000 € € -191.000 € -443.000 € -3.171.000 € -268.000 € € € -5.762.000

Overschot € 756.000 € € 334.000 € € 167.000 € 161.000 € 915.000 € 268.000 € € 983.000 € 3.584.000

Saldo € -423.000 € -145.000 € -31.000 € € -24.000 € -282.000 € -2.256.000 € € € 983.000 € -2.178.000

Dit negatieve resultaat van € 2.178.000,- komt vooral voort uit de hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen, zoals Hecht, ISD Bollenstreek en GR Kust-, Duin- en Bolllenstreek (GR KDB/Provalu), het naar beneden bijstellen van de werkelijke uren die doorberekend worden aan het grondbedrijf, hogere energiekosten bij Zwembad Binnenzee in Noordwijk, inhuurbudget planeconoom en voor de hogere kosten van het Bibob-beleid (in relatie tot de perspectiefnota). Ter dekking van het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 worden onttrekkingen uit verschillende reserves voorgesteld. Aangezien dit het budgetrecht van de raad betreft worden deze onttrekkingen als beslispunten opgenomen in het raadsbesluit en – voorstel. Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad: •

Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 2.178.000- als volgt te dekken: o € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein o € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding o € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee o € 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon o € 1.344.000,- te onttrekken uit het begrotingsresultaat. De stand van het begrotingsresultaat 2024 was € 1.346.000,- en zal na deze mutatie € 2.000,positief bedragen.

Geconstateerd kan worden dat de gemeente Noordwijk bij de najaarsnota en jaarrekening ieder jaar geld over houdt. Dit wordt in het achterhoofd meegenomen bij het opstellen van de voorjaarsnota. De budgetafwijkingen die in deze voorjaarsnota staan opgenomen zouden niet tot budgetoverschotten moeten leiden ten tijde van de najaarsnota en jaarrekening.

Voorjaarsnota 2024

4

Gemeente Noordwijk

Leeswijzer In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de voorjaarsnota toegelicht. Indeling voor- en najaarsnota op programma’s in plaats van producten Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de voor- en najaarsnota vanaf deze voorjaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis. Beleidsontwikkelingen Ook in deze voorjaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2024-2027. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het tweede en derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota. Bij de jaarrekening zullen dan tenslotte de beleidsontwikkelingen van het vierde kwartaal en degene die op ‘doorlopend’ staan worden verantwoord. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was.

Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2024 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. Organisatie brede opgaven Er spelen een aantal organisatie brede opgaven, waarvan in de voor- en najaarsnota een actuele stand van zaken wordt gegeven. Ook deze organisatie brede opgaven staan per programma weergegeven. Het gaat hierbij om: • Programma 7: Opgave Energiearmoede; • Programma 7: Opgave Asielzaken; • Programma 9: Opgave Wonen; • Programma 9: Programma Omgevingswet. Budgetafwijkingen Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan vanaf deze voorjaarsnota per programma weergegeven. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen.

Voorjaarsnota 2024

5

Gemeente Noordwijk

Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen vanaf deze voorjaarsnota. Grondbedrijf De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet. Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten.

Voorjaarsnota 2024

6

Gemeente Noordwijk

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij/wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

2023 Participatie en

2023 We maken een plan van aanpak waarin we aangeven hoe we onze communicatiemiddelenmix

kwartaal

communicatie

Team:

COM / ETP

Eerste

optimaal kunnen laten aansluiten op de leefwereld van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. We zorgen voor een

We optimaliseren onze participatietrajecten op basis

Eerste

goede aansluiting tussen inwoners en het

van de in 2023 uitgevoerde evaluatie. We nemen de stand van zaken van onze

kwartaal

gemeentebestuur.

participatietrajecten tweemaal per jaar op in een voortgangsrapportage. We geven ruimte aan overheidsparticipatie door

Eerste

initiatieven uit de samenleving te concentreren en te trechteren in één digitaal loket beheerd door de

kwartaal

wijkambassadeur.

We stellen een participatieverordening vast waarin Eerste

spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.

kwartaal

Onze communicatie sluit

We vergroten het bereik van onze nieuwsbrief door

Eerste

aan op de behoefte van inwoners, ondernemers

middel van een campagne.

kwartaal

We maken een plan van aanpak voor de transitie van ‘papieren’ gemeenteberichten naar digitale producten

Eerste

en andere belanghebbenden.

kwartaal

op basis van de klantbehoefte. We nemen tevens de offline- communicatie mee in het plan van aanpak.

Voorjaarsnota 2024

7

Gemeente Noordwijk

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd. Alle spelregels moeten eerst worden verzameld. In het vierde kwartaal 2024 gereed. 1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De ‘Strategisc he- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’ is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Team:

DCS / ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zijn een sterke en betrokken partner in onze

We stellen in Holland Rijnland-verband een regionale investeringsagenda op. We formuleren hierin onze

kwartaal

samenwerkingsverbanden

regionale ambities en opgaven zoals verstedelijking,

Eerste

klimaatadaptatie, mobiliteit en de energietransitie.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P021 Informatisering Het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken Hogere licentiekosten Vervanging Geoviewer P069 Planning- en control cyclus Juridische ondersteuning bij aanbestedingen Overhead op werkelijke uren grondbedrijf P073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen Extra inhuurbudget in verband met no cure no pay bureaus Proceskostenvergoeding gemeente Noordwijk P074 Financieel beleid Reserve nieuwe investeringen P081 Digitale Informatievoorziening Verhoging archiefkosten Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) P171 Personeelsadministratie Inhuur in verband met niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte P249 Onroerende Zaken Opvoeren inhuur budget Planeconoom

Tekort € € €

-75.000 -67.000 -14.000

€ € €

Overschot

Saldo € € €

-75.000 -67.000 -14.000

-175.000

28.000 € €

28.000 -175.000

-50.000 -50.000

€ €

-50.000 -50.000

€

728.000 RN

€

€

728.000

€

-64.000

€ €

-64.000 -

€

-600.000

€

-600.000

€ -84.000 € -1.179.000 €

€ € 756.000 €

RI RI RI

-84.000 AR -423.000

RI: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve ICT Instandhouding. RN: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon. AR: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Algemene Reserve.

Voorjaarsnota 2024

8

Gemeente Noordwijk

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht. Product 021 Informatisering Het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken (-/-€ 75.000,-) De kosten van onder andere het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken vallen in de praktijk hoger uit dan geraamd. Voorstel is om het budget bij deze voorjaarsnota te verhogen met € 75.000,Hogere licentiekosten (-/- € 67.000,-) Licenties van applicaties zijn over de hele lijn gemiddeld 5% duurder geworden in 2024. Voorstel is om het budget bij deze voorjaarsnota te verhogen met € 67.000,- om deze extra prijsverhogingen op te kunnen vangen. Vervanging Geoviewer (-/- € 14.000,-) Het pakket Stroomlijn wordt in 2024 vervangen door de viewer van Geonovation. Stroomlijn maakt deel uit van Vicrea en het contract daarvan eindigt pas op 1 augustus 2025 en er worden extra jaarlijkse kosten gemaakt van € 14.000,-. Product 069 Planning & Control cyclus Eventuele juridische ondersteuning op het gebied van aanbesteding (+/+ € 28.000,-) Afgelopen jaren is er geen rechtskundig/deskundig advies nodig geweest op het inkoopbeleid. Juridische procedures/bezwaren zijn er niet geweest. Mocht er incidenteel toch een procedure plaatsvinden dan zal hierover in de tussentijdse rapportage (voorjaarsnota of najaarsnota) over gerapporteerd worden.

Er is hiervoor een structureel bedrag begroot van € 28.000,-. Dit bedrag kan in 2024 en verder worden afgeraamd. Overhead op werkelijke uren grondbedrijf (-/- € 175.000,-) De afgelopen jaren zijn er minder uren geschreven op de grondexploitatie dan vooraf begroot. Er is relatief veel werk verricht en uren geschreven op 'niet grondexploitatie' projecten. Aan de uren die geschreven worden op projecten binnen de reguliere begroting wordt geen overhead toegerekend waardoor de door te rekenen overhead de afgelopen jaren € 175.000,- lager ligt dan gepland. Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen Ingeleend personeel (-/- € 50.000,-) Begroot is een bedrag van € 72.058,- dit is inclusief een incidentele verhoging van € 50.000 in verband met de No-cure-no-paybureaus (ncnp). De nasleep van het hoge aantal bezwaren is dat er veel extra beroepen door ncnp-bureaus zijn ingesteld. De kostenvergoedingen zijn gereduceerd waardoor de verwachting is dat ncnp-procedures zouden afnemen. De gereduceerde vergoedingen gelden niet voor uitspraken gedaan in 2023. Hierdoor hebben ncnp-bureaus veel extra beroepen ingesteld. Het beroepen toegenomen van circa 40 in 2023 naar circa 415. Een groot deel van de ingestelde beroepen wordt door ncnp-bureaus ingetrokken nadat wij verweer hebben gemaakt. Het opstellen van een verweer is erg arbeidsintensief en hierdoor is extra budget noodzakelijk.

Proceskostenvergoeding Noordwijk (-/- € 50.000,-) De proceskostenvergoedingen zullen waarschijnlijk toenemen. De vergoedingen zijn wettelijk sterk gereduceerd, maar dat geldt niet voor uitspraken gedaan in 2023 waarvoor beroep is ingesteld. Daarom zijn nog een groot aantal beroepen ingesteld. Op basis van het in 2023 vergoede bedrag wordt voorgesteld € 50.000,- op te voeren voor proceskostenvergoedingen in 2024.

Voorjaarsnota 2024

9

Gemeente Noordwijk

Product 074 Financieel Beleid Reservering nieuwe investeringen (+/+ € 728.000,-) Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,4 miljoen is € 728.000,gereserveerd voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2023. Gezien eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 728.000,- niet aangewend. Voorgesteld wordt dit overschot van € 728.000,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten. Product 081 Digitale Informatievoorziening Kosten e-depot (-/- € 64.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 66.000,- voor de archiefkosten bij het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 170.000,-. Voor € 40.000,- kan dit worden gedekt binnen het product. Deze overschrijding van € 64.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor ons archief bij het ELO gestegen zijn. Dit komt door het aansluiten bij het e-depot (elektronisch depot), een inflatiecorrectie en een stijging van de kosten. Daarnaast dragen we elke 10 jaar structureel een stuk archief over. Dit is het geval in 2024.

Product 171 Personeelsadministratie Budget voor inhuur in verband met niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte (-/- € 600.000,-) Het college heeft op 30 april 2024 en 28 mei 2024 ingestemd om een totaal bedrag van € 600.000,- voor inhuurbudget in verband met het niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte. Product 249 Onroerende Zaken Budget voor inhuur planeconoom (-/- € 84.000,-) In 2023 is besloten een FTE voor een planeconoom om te zetten naar inhuurbudget. Dit inhuur budget is abusievelijk niet meegenomen in de begroting 2024 en dient in de voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd te worden

Voorjaarsnota 2024

10

Gemeente Noordwijk

Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen

We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2026

Eerste

vast. Belangrijke thema’s zijn:

kwartaal

ons rapportcijfer voor veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een

Team:

-

Veilig uitgaan, evenementen en toerisme Overlast en geweld op snijvlak van zorg en

-

veiligheid Jeugd en veiligheid

-

Ondermijning Digitale veiligheid

7.7.

JOV/VTH/RO Wanneer?

Onze handhavers zijn

We brengen de bezetting van onze Boa's binnen de

Eerste

duidelijk zichtbaar en

kaders op sterkte.

kwartaal

goed bereikbaar.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2026 vast. Belangrijke thema’s zijn: veilig uitgaan, jeugd en veiligheid, ondermijning, et cetera. Zoals aangekondigd in de raadsbrief van februari 2024 met als onderwerp “Voortgang Integraal Veiligheidsplan 2021-2024” (IVP) onder punt E starten we in augustus 2024 met een beeldvormende sessie in de commissie BME over de prioriteiten van het nieuwe IVP, waarin ook de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2023 aanbod komen en als input worden gebruikt voor het nieuw op stellen IVP. Na deze sessie zal het concept Veiligheidsplan 2025-2028 via een meningsvormende sessie in de commissie BME worden besproken, waarna het na goedkeuring aan uw raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Voorjaarsnota 2024

11

Gemeente Noordwijk

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Een veilige gemeente waarin geen plek is voor

We geven uitvoering aan ons programmaplan Ondermijning. We brengen de acties voor 2024 in

ondermijnende

beeld op basis van de evaluatie 2023.

JOV Wanneer? Eerste kwartaal

activiteiten.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P009 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Bibob-beleid

Tekort € €

-145.000 € -145.000 €

Overschot

Saldo - € - €

-145.000 -145.000

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht. Product 009 Intergrale Veiligheid Integrale veiligheid OOV (-/- € 145.000,-)

Op basis van het Bibob-beleid kan de gemeente bij bepaalde vergunningaanvragen, subsidies en aanbestedingen en bij privaatrechtelijke vastgoedtransacties waarin de gemeente zelf partij is, een toets uitvoeren van de integriteit van de betrokken partijen en van de transparantie van de bedrijfs-/organisatiestructuur en wijze van financiering van deze partijen. Op 15 mei 2023 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. Dit beleid kwam in de plaats van het Bibob-beleid 2022 van Noordwijk. Het vernieuwde Bibob-beleid kent een ruimer toepassingsbereik – zo is er geen financiële ondergrens voor de toepassing van het beleid bij omgevingsvergunningen meer en vallen ook bijvoorbeeld evenementenvergunningen en maatschappelijke subsidies eronder. Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het Bibob-beleid zijn ondersteunende tools zoals software, specifieke expertise en voldoende capaciteit in het primaire proces rond de beschikkingen en transacties cruciaal. In de tweede helft van 2023 is gaandeweg beeld verkregen van de uitvoeringsgevolgen en –vereisten van het vernieuwde Bibob-beleid van Noordwijk.

Gebleken is dat vooral behoefte is aan de applicaties Noctua en Bouwkosten.nl, expertise voor de coördinatie van het Bibob-beleid en substantiële capaciteit voor de uitvoering van de Bibob-toets specifiek bij bouwaanvragen. Deze inspanning rond bouwaanvragen vloeit voort uit de complexiteit van deze aanvragen. Vaak zijn hier meerdere rechtspersonen bij betrokken en is de opzet van de financiering relatief complex. Door te voorzien in genoemde software, expertise voor de coördinatie en voldoende capaciteit in het primaire proces rond bouwaanvragen kan het Bibob-beleid op de juiste wijze maar ook doelmatig worden uitgevoerd. Voorjaarsnota 2024

12

Gemeente Noordwijk

Met gunstige effecten voor de veiligheid en integriteit van Noordwijk én met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo kan de impact van het Bibob-beleid op onder meer de doorlooptijd van procedures hierdoor geminimaliseerd worden. De verwachte kosten in 2024 bedragen circa € 210.000,- maar er kan voor dit jaar voor € 65.000,- dekking gevonden worden binnen de huidige budgetten voor programma Veiligheid. Daarom wordt voorgesteld om € 145.000,- in 2024 bij te ramen.

Voorjaarsnota 2024

13

Gemeente Noordwijk

Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Team:

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

BOC / PRU Wanneer?

bereiken? We zijn regionaal goed bereikbaar en

We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het

beschikken over een robuust

uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie.

Eerste kwartaal

verkeersnetwerk. We faciliteren duurzame vormen van

We ronden het onderzoek naar particuliere laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte af. Op basis

mobiliteit.

hiervan nemen een besluit over uitbreiding van het aantal

Eerste kwartaal

deelnemers.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We nemen een besluit over de alzijdige aansluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de Provincie. Het onderzoek over de aansluiting is nog niet afgerond om tot een besluit te komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk waarvan de consequenties in kaart brengen meer tijd vraagt. Daarbij dient er een positief besluit van de provincie te zijn. De complexiteit en omvangrijkheid van deze aansluiting zorgt dat het niet mogelijk is om met zekerheid het moment van besluitvorming te voorspellen. Op basis van de huidige inzichten zal dit op zijn laatst het vierde kwartaal 2024 zijn. We ronden het onderzoek naar particuliere laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte. Op basis hiervan nemen we een besluit over uitbreiding van aantal deelnemers We hebben het onderzoek afgerond. De opbrengsten van dit onderzoek moeten echter nog geanalyseerd worden alvorens hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Dit zal in het tweede kwartaal plaatsvinden.

Voorjaarsnota 2024

14

Gemeente Noordwijk

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / Burgemeester Verkleij

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Team:

BOC / PRU Wanneer?

bereiken? We beschikken over voldoende

We brengen het aantal parkeervoorzieningen, de locaties en de bezettingsgraad daarvan gemeente breed

parkeervoorzieningen.

in beeld.

Eerste kwartaal

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen, et cetera. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Team:

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

BOC Wanneer?

bereiken? 2023 Verkeersveiligheid

2023 We onderzoeken de mogelijkheid van een voetpad langs de Gooweg vanaf de rotonde Leeuwenhorst tot het

Eerste kwartaal

kruispunt Northgodreef.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P183 Verkeersvoorzieningen Areaaluitbreiding Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) P260 Verhardingen Toezicht op werkzaamheden netbeheerders aanleg kabels en leidingen Aanleg glasvezelnetwerk

Tekort

Overschot

€

-31.000

€ € €

-164.000 € -170.000 € -365.000 €

Saldo €

-31.000

164.000 € 170.000 € 334.000 €

-31.000

Op de volgende pagina worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

Voorjaarsnota 2024

15

Gemeente Noordwijk

Product 183 Verkeersvoorzieningen Kosten Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) (-/- € 31.000,-) Er zijn abusievelijk geen onderhoudskosten meegenomen voor het PRIS systeem. Deze € 31.000,- worden in de Voorjaarsnota 2024 incidenteel meegenomen en in de Perspectiefnota 2025 structureel opgevoerd. Product 260 Verhardingen Toezicht op werkzaamheden netbeheerders aanleg kabels en leidingen (€ +/+ 164.000 en -/- € 164.000,-) Op basis van de prognose van het aantal vergunningaanvragen is er een extra opbrengst in 2024 te verwachten van € 164.000,-. Daar staat tegenover dat de gemeente Noordwijk voor € 164.000,- extra capaciteit inzet op het toezicht op de werkzaamheden door de netbeheerders. Het oorspronkelijke voorstel was om geleidelijk en pas in 2025 de personele capaciteit voor toezicht verder te verhogen. Om zo een hoger legestarief te bewerkstelligen. Naar nu blijkt zijn er echter al eerder méér vergunningaanvragen en daardoor in 2024 al vier fte (twee meer dan geraamd) nodig. De extra kosten in 2024 worden volledig gedekt door de extra opbrengst uit meer legesaanvragen. Aanleg glasvezelnetwerk (+/+ € 170.000,- en -/- € 170.000,-) In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-.

Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is vorig jaar voor € 120.000,- aan leges opgelegd. Dat betekent dat er nog een resterende opbrengst samen met nog te verwachten kosten voor het toezicht van € 170.000,- resteert, hetgeen baten-lasten budgetneutraal in 2024 dient te worden bij geraamd.

Voorjaarsnota 2024

16

Gemeente Noordwijk

Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We werken aan een vitale

We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe

Eerste

economie.

samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie.

kwartaal

Wanneer?

Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board. We zijn een innovatieve

We onderzoeken in regionaal verband de integratie van

Eerste

Greenport.

de stichting Greenport in de Economic Board.

kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board. In november 2023 heeft de EBDB een concept-uitvoeringsprogramma 2024-2027 opgesteld. In januari 2024 zijn de nieuwe Boardleden benoemd en gestart. De nieuwe Board is momenteel bezig om het concept-uitvoeringsprogramma te concretiseren met onder andere aandacht voor financiering. In het tweede kwartaal 2024 is het definitieve uitvoeringsprogramma naar verwachting gereed en wordt het voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden.

•

We onderzoeken in regionaal verband de integratie van de stichting Greenport in de Economic Board. Dit onderzoek vindt momenteel in regionaal verband plaats. De EBDB en stichting Greenport werken de mogelijkheden tot integratie uit. Uitkomsten worden in het tweede kwartaal 2024 verwacht.

Voorjaarsnota 2024

17

Gemeente Noordwijk

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij/wethouder Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We houden onze

We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in

Eerste

winkelgebieden bereikbaar en

het ruimtelijk beleid.

kwartaal

Wanneer?

aantrekkelijk. We hebben

We stellen samen met de HLT-gemeenten een

Eerste

toekomstbestendige

regionale bedrijventerreinenstrategie vast.

kwartaal

bedrijventerreinen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid. De uitgangspunten voor het standplaatsenbeleid (juridisch, economisch en ruimtelijk) zijn reeds uitgewerkt. Het beleid moet worden vastgesteld en ook verwerkt worden in de Omgevingsvisie. Afronding is begin derde kwartaal 2024 voorzien.

•

We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast. De regionale bedrijventerreinenstrategie is in concept gereed. Met de HLT-gemeenten is momenteel afstemming over planning rondom (gelijktijdige) vaststelling door de colleges. Dit is voorzien in het tweede kwartaal 2024. Vervolgens wordt de strategie door Holland Rijnland verwerkt en aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. 4.5 Strand en kuuroord Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Team:

ETP Wanneer?

bereiken? 2023 Strand en kuuroord

2023 We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe

Eerste

afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten. Met drie paviljoenhouders lopen

kwartaal

er rechtszaken om tot een overeenkomst te komen

Voorjaarsnota 2024

18

Gemeente Noordwijk

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er geen budgetafwijkingen te melden voor dit programma.

Voorjaarsnota 2024

19

Gemeente Noordwijk

Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat peste n onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We faciliteren de ontwikkeling van onze

We actualiseren het lokaal onderwijsbeleid budgettair neutraal. Hierbij inventariseren we tevens de behoefte

jongeren met hoogwaardig inclusief

aan (aanvullende) lessen over (lokale) democratie en

OSS Wanneer? Eerste kwartaal

cultuur. Dit doen we samen met het onderwijs.

onderwijs.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We actualiseren het lokaal onderwijsbeleid budgettair neutraal. Hierbij inventariseren we tevens de behoefte aan (aanvullende) lessen over (lokale) democratie en cultuur. Dit doen we samen met het onderwijs. In het derde kwartaal 2024 start een nieuw adviseur onderwijs. Deze gaat in het vierde kwartaal 2024 het onderwijsbeleid actualiseren. 5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan

Eerste

voldoende en hoogwaardige onderwijs-

Onderwijs. Met het oog hierop

kwartaal

accommodaties.

-

Team:

OSS / OZ Wanneer?

maken we een plan voor de duurzame renovatie van de schoolgebouwen De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel;

Eerste kwartaal

-

nemen we een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof.

Voorjaarsnota 2024

20

Gemeente Noordwijk

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof. Dit is geagendeerd voor de gemeente raad in het tweede kwartaal 2024.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht. Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P113 Huisvesting Onderwijs Lagere huurinkomsten KC op Zee Huurinkomsten gymzalen Noordwijkerhout P114 Lokaal Onderwijsbeleid Doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid

Tekort €

Overschot

€ €

€ €

-54.000 30.000

137.000 € 167.000 €

-24.000

-54.000 € -137.000 € -191.000 €

Saldo

30.000

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 113 Huisvesting Onderwijs Lagere huurinkomsten KC op Zee (-/- € 54.000,-) Voor de kinderopvang in KC op Zee wordt in 2024 een huurvergoeding van € 49.000,- in rekening gebracht. De begroting voor 2024 is € 103.000,- waardoor voor 2024 een verschil van € 54.000,- ontstaat. Huurinkomsten gymzalen Noordwijkerhout (+/+ € 30.000,-) De vier gymzalen in Noordwijkerhout worden vanaf 1 januari 2024 ook gehuurd door Sportbedrijf Noordwijk B.V. De huurvergoeding is hoger dan de kapitaallasten die hier tegenover staan. Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid Doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (-/- € 137.000,- en +/+ € 137.000,-) De doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2024 is verhoogd van € 296.000,- naar € 433.000,-. Hiermee wordt ook het uitgavenbudget verhoogd. Er is een bestedingsverplichting voor deze uitgaven met betrekking tot onderwijsachterstandenbeleid.

Voorjaarsnota 2024

21

Gemeente Noordwijk

Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen me t een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We dragen het belang

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven

Eerste

van sport en bewegen

Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten

kwartaal

actief uit.

Team:

OSS Wanneer?

we met nieuwe projecten. We zetten hierbij een regisseur en vertegenwoordiger van de eerstelijns zorg in.

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst - en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Team:

ETP Wanneer?

bereiken? We versterken het

We maken een plan om ons culturele aanbod

Eerste

culturele aanbod en breiden het kunstaanbod

aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit doen we

kwartaal

samen met onze cultuurcoach.

uit.

Voorjaarsnota 2024

22

Gemeente Noordwijk

6.4 Evenementvriendelijke gemeente We zijn een evenementvriendelijke gemeente. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zijn een evenementvriendelijke

We actualiseren ons evenementenbeleid.

ETP Wanneer? Eerste kwartaal

gemeente.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We actualiseren ons evenementenbeleid. De actualisatie van het evenementenbeleid is extern belegd bij een expertisebureau. In de opdracht is als randvoorwaarde meegegeven dat het nieuwe evenementenbeleid in 2024 dient te worden vastgesteld. Uiterlijk vierde kwartaal 2024 gereed. 6.5 Multifunctionele accommodaties We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark / Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We bouwen een nieuwe

We werken het raadsbesluit uit naar een Voorlopig Ontwerp. Later in het jaar volgt het Definitief Ontwerp

De Schelft.

Team:

OSS Wanneer? Eerste kwartaal

en Uitvoeringsbestek. Op basis hiervan besteden we het werk aan. We bereiden de uitvoering, die in 2025/2026 plaatsvindt, voor.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024 P116 Sport Hogere exploitatiebijdrage/huurinkomsten Sportbedrijf Noordwijk Extra beheerkosten extra sportaccommodaties Sportbedrijf Noordwijk Hogere exploitatiebijdrage/huurinkomsten Zwembad Binnenzee Hogere exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee Hogere energielasten zwembad Binnenzee P117 Kunst en Cultuur Aanloopkosten 80 jaar vrijheid

Tekort € € € € €

-127.000 -38.000 -34.000 -42.000 -142.000

Overschot €

127.000

€

34.000

Saldo € €

€ € € € -60.000 € € -443.000 € 161.000 € RE: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee

Voorjaarsnota 2024

23

-38.000 -42.000 RE -142.000 -60.000 -282.000

Gemeente Noordwijk

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht. Product 116 Sport Exploitatiebijdrage Sportbedrijf Noordwijk (+/+ € 127.000 en -/- € 127.000,-) In de begroting is een bedrag opgenomen voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportparken. Dit wordt verzorgt door het Sportbedrijf Noordwijk. De begroting van het Sportbedrijf Noordwijk laat een kostenstijging zien in 2024. In deze kostenverhoging is nu de huur voor de tijdelijke Schelft en Sportcomplex Lageweg opgenomen voor € 127.000,-. Deze huur ontvangen we echter ook weer terug. Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW (-/- € 38.000,-) Naast de hogere huurkosten laat de begroting van het Sportbedrijf Noordwijk nog € 38.000,aan hogere exploitatiekosten zien. Dit wordt veroorzaakt doordat het Sportbedrijf drie extra sportaccommodaties in beheer en onderhoud heeft overgenomen van de voormalige exploitant in Noordwijkerhout, wat geleid heeft tot een uitbreiding van capaciteit van personeel, materiaal en energie. Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (+/+ € 34.000,- en -/- € 34.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 823.000,- voor de exploitatie van het gemeentelijk zwembad Binnenzee. Met de laatste indexberekening komt deze voor 2024 echter uit op € 900.000,-.

Deze stijging van € 77.000,- wordt voor € 34.000,- veroorzaakt doordat het zwembad vanaf 2024 met een kostendekkende huur wordt belast om te kunnen voldoen aan de btw wetgeving. Dit wordt gecompenseerd door hogere huurinkomsten.. Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (-/- € 42.000,-) Naast de hogere huurkosten heeft het zwembad Binnenzee in 2024 hogere exploitatielasten van € 43.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Reserve Exploitatielasten zwembad Binnenzee. Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (-/- € 142.000,-) Het zwembad heeft vanaf 2024 nieuwe langdurige energiecontracten afgesloten die minder gunstig zijn dan de periode van vóór de (energie)crisis. De energielasten zijn hierdoor jaarlijks € 142.000,- hoger. Deze structurele verhoging is ook in de perspectiefnota opgenomen. Omdat er tevens energiebesparende maatregelen worden genomen bij het zwembad is nog niet te zeggen wat het netto effect voor de komende jaren zal zijn. Product 117 Kunst en Cultuur Aanloopkosten 80 jaar vrijheid (-/- € 60.000,-) Voor het thema 80 jaar vrijheid in 2025 worden aanloopkosten van € 60.000,- verwacht voor de voorbereidingen in 2024.

Voorjaarsnota 2024

24

Gemeente Noordwijk

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We bevorderen een

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van

gezonde leefstijl.

Team:

MAS Wanneer? Eerste kwartaal

aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten we met nieuwe projecten op thema's zoals mentale gezondheid, vitaal ouder worden, middelengebruik en huisartsenbezoek.

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Team:

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

MAS Wanneer?

bereiken? Meedoen

2023 We stellen een uitvoeringsplan ‘social return on

Eerste

investment’ op.

kwartaal

We stimuleren inwoners

We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het

Eerste

om te werken naar

Regionale projectplan ‘Hoofdzaak werk’.

kwartaal

vermogen.

Voorjaarsnota 2024

25

Gemeente Noordwijk

We bestrijden

We versterken de wijkfunctie van De Duinpan. Dit doen

Eerste

eenzaamheid.

we op basis van een participatieplan. Het duurde langer om alle partijen bij elkaar te krijgen (voltooiing 2 e

kwartaal

kwartaal)

We vergroten de lokale

We starten met TukTuk-vervoer in de kernen Noordwijk

Eerste

mobiliteit van onze

Zee en Noordwijk Binnen.

kwartaal

kwetsbare inwoners. Eerste

We continueren de campagne voor de Regiotaxi en

kwartaal

onderzoeken het non-gebruik daarvan.

We helpen inwoners

We onderzoeken of het project Get a Grip van

Eerste

(preventief) bij

Humanitas een effectieve bijdrage levert aan het voorkomen van schulden bij jongeren vanaf 16 jaar.

kwartaal

schuldsituaties.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het Regionale projectplan ‘Hoofdzaak werk’. Er is een start gemaakt met de evaluatie. De afronding vindt plaats in tweede kwartaal van 2024. 7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Team:

MAS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

2023 Zorg en

2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van

Eerste

ondersteuning

jeugdige mantelzorgers in beeld.

kwartaal

We zorgen voor laagdrempelige toegang

We versterken de uitvoerende capaciteit van Voor Ieder

Eerste

1.

kwartaal

We onderzoeken versterking van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners door inzet van een

kwartaal

Wanneer?

tot advies, ondersteuning en zorg. We bieden passende hulp en ondersteuning.

Eerste

wijkfunctionaris.

Voorjaarsnota 2024

26

Gemeente Noordwijk

We sturen op drempelverlaging,

We brengen de instroom in de Jeugdhulp terug door een hogere inzet van de Praktijkondersteuner

kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van

Huisartsen-Jeugd (POH-J). Met het oog hierop intensiveren we tevens de samenwerking én

jeugdhulp.

afstemming met onze huisartsen.

Eerste kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van jeugdige mantelzorgers in beeld. Het plan van aanpak over hoe we de mantelzorgers in beeld willen krijgen is in juni gereed.

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Energiearmoede Wat willen we bereiken? In 2022 is eenieder in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het rijk. Naar verwachting zullen de kosten voor energie niet snel terugkomen op het niveau van voor deze energiekostencrisis. Na een raadsinformatiebrief, een gesprek met de commissie over de in te zetten richtingen heeft de Raad op 28 maart 2023 positief besloten om extra acties in te zetten om de stijgende kosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en inwoners te verminderen. De kern van die mogelijkheden zitten in het aanpassen van ieders gedrag om zuiniger met energie om te gaan, het ieder voor zich nemen van kleinere energiebesparende maatregelen en het structureel verminderen van energieverbruik door huizen en panden te verduurzamen. Voor ondernemers wordt via een pilot uitgeprobeerd of zij geholpen zijn met een praktisch plan voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds diverse mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken, en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen.

Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Noordwijk ondersteunt specifieke doelgroepen op maat met informatie en diverse maatregelen. • Door inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie bewust te maken van de eigen mogelijkheden, de financiële mogelijkheden en de vindplaatsen van informatie. • Door ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen met raad en daad. Voor inwoners doen we dat met energiecoaches. Ook voor sportverenigingen bestaat die mogelijkheid. Voor ondernemers bieden we onder meer energiescans aan. • Om aanvullend en daar waar een vangnet nodig blijkt te kunnen ondersteunen. Voor inwoners is die er. Daarnaast is er ook vangnet gecreëerd voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Voorjaarsnota 2024

27

Gemeente Noordwijk

In de raadsvergadering van 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de Verordening energienoodfonds en andere ondersteuningsmaatregelen energiekosten 2023-2024 gemeente Noordwijk. In dit besluit is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld ter uitvoering van deze verordening en de overige ondersteunende maatregelen, voor 2023 en 2024. Dit wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Hiervan is per 1 april 2024 € 86.772,- besteed. Voor de uitvoering van maatregelen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te ondersteunen bij met name energiebesparende maatregelen zullen we de raad vragen akkoord te gaan met een verlenging van de inzet van deze middelen voor 2025 en 2026. Daarmee verkleinen we de risico’s van eventuele toekomstige energieprijsstijgingen en dragen we ook bij aan de inperking van CO2-uitstoot.

❖ Opgave Asielzaken In de najaarsnota 2023 is een update gegeven van de voortgang van de Bestuursopdracht Asiel en Migratie. Er werd melding gemaakt van een integrale aanpak van asiel- en migratievraagstukken door de oprichting van een concernbreed opgaveteam Asiel & Migratie. Deze aanpak integreert de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen, en internationale arbeidsmigranten, rekening houdend met schaarste in huisvesting en lokale voorwaarden. De gemeente streeft naar een duurzame en samenhangende oplossing, met multidisciplinaire routekaarten die onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen omvatten. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden om de voortgang te beoordelen en de strategie bij te stellen. Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2024 (1 april 2024) is de stand van zaken per doelgroep als volgt: •

Oekraïense vluchtelingen De taakstelling voor Oekraïense vluchtelingen per 1 februari 2024 bedraagt 197. In de gemeentelijke locaties Achmea-gebouw, Dijkzicht en Maria-ter-Zee worden 177 opgevangen. In de particuliere opvang worden 330 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De aanbesteding van de gemeentelijke huisvesting is afgerond en momenteel wordt gewerkt aan de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op de Trampoline 2 aan de Schippersvaartweg. Dit betreffen 300 plekken waarvan met de gemeenteraad is afgesproken dat in ieder geval 200 plekken voor Oekraïners zijn bestemd. De overige 100 plekken zijn nog niet toebedeeld aan een doelgroep. De omgevingsvergunning is later afgegeven dan oorspronkelijk was gepland. Mede hierdoor is de planning, dat de huisvesting eind juni gereed zal zijn. De verhuizing zal begin juli plaatsvinden, en tot die tijd kan ook langer gebruik gemaakt worden van het Achmea-gebouw. Bij de verhuizing naar deze nieuwe locatie, zal aandacht zijn voor de behoeften van de zowel Oekraïense vluchtelingen als omwonenden. Daarnaast zijn nieuwe aanbestedingen gestart voor welzijnswerk en beveiliging van het nieuwe gebouw.

•

Asiel/ Spreidingswet De Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is, houdt voor Noordwijk in dat er een taakstelling is voor de opvang van 275 asielzoekers. Voor 1 november 2024 moeten gemeenten aan de provinciale regietafels aangeven hoe zij gezamenlijk deze opgave gaan invullen. In februari is hierover een raadsinformatiebrief gestuurd. Voor de zomer de raad nader worden geïnformeerd over dit proces.