Voorjaarsnota 2023

Dit bedrag is echter al meegenomen in de subsidie aan Stichting Voor Ieder1 van € 2.700.000,-. Deze post kan derhalve vervallen en de onttrekking uit deze reserve hiermee ook. De kosten voor de versterking van de integrale toegang (georganiseerd door Voor ieder 1) alsmede het aanpassen van de organisatievorm (in verband met nieuwe fiscale regelgeving) worden in 2023 bekostigd vanuit de reguliere budgetten. Voor 2024 wordt via de Perspectiefnota een voorstel gedaan om de integrale toegang te versterken. Centrum Jeugd en Gezin (-/- € 57.000,-) Voor de huisvesting van het Centrum van Jeugd en Gezin is in 2023 sprake van hogere huur- en servicekosten, doordat de verhuizing naar de Duinwetering vertraging heeft opgelopen. De meerkosten bedragen € 57.000,- en komen daarmee op € 260.000,-. Als gevolg van de langere doorloopperiode van de aanpassing van het gebouw Duinwetering 101 vindt de verhuizing van VoorIeder1 op een later moment plaats. Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Dichterbij dan je denkt (-/- € 26.000,-) Voor de deelnemers aan het Lekker Fit project van Holland Rijnland, worden in 2023 leerwerktrajecten uitgevoerd door Welzijn Noordwijk. Dit kost € 42.000,-. Er is cofinanciering van de Arbeidsmarktregio Holland Rijnland van € 16.000,-. Er is aanvullende financiering voor gemeente Noordwijk nodig van € 26.000,-.

Het college heeft besloten deze kosten te financieren uit de onderbesteding van het budget project Meedoen van de ISD Bollenstreek dat eveneens ter verhoging van de arbeidsparticipatie beschikbaar was gesteld.

Voorjaarsnota 2023

29

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team

DCS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verminderen ons

We maken onze financiering van het MKB-transitieloket

Eerste

energieverbruik.

structureel vanaf 2024.

kwartaal

Wanneer?

Eerste

We brengen noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld. En voeren dit projectmatig uit.

kwartaal

Eerste kwartaal

We onderzoeken de mogelijkheden van aanvullende energiebesparing op openbare verlichting zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

We werken aan een klimaat-adaptieve

We maken een integraal beleidsplan voor een klimaat adaptieve leefomgeving.

Eerste kwartaal

leefomgeving.

Voorjaarsnota 2023

30

Gemeente Noordwijk

8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor een uniforme beheerwijze

We harmoniseren de beheerwijze in de dorpen en passen onze afspraken met zowel de buitendienst als derden

van onze leefomgeving.

hierop aan. Onze buitendienst is actief en goed zichtbaar in de centra van onze dorpskernen.

BOC Wanneer? Eerste kwartaal

8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verminderen de hoeveelheid (rest)afval

We werken aan bewustwording van de noodzaak van afvalscheiding door middel van goede voorlichting en

dat verbrand wordt en optimaliseren

campagnes. We zetten hierbij een afvalcoach in.

BOG Wanneer? Eerste kwartaal

hergebruik van grondstoffen. We borgen de op- en

We nemen samen met de deelnemers in het

Eerste

overslag van afval.

vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek” (Katwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen) een besluit over de technische en

kwartaal

organisatorische inrichting van een nieuwe op- en overslagstation voor afval.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We maken onze financiering van het MKB-transitieloket structureel vanaf 2024. In het eerste kwartaal van 2023 niet aan toegekomen door personele onderbezetting. Inmiddels is dit opgelost en wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van deze doelstelling.

•

We maken een integraal beleidsplan voor een klimaat adaptieve leefomgeving. In het eerste kwartaal van 2023 niet aan toegekomen door personele onderbezetting. Inmiddels is dit opgelost en wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van deze doelstelling.

•

We brengen noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld. En voeren dit projectmatig uit. Dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Voorjaarsnota 2023

31

Gemeente Noordwijk

•

We harmoniseren de beheerwijze in de dorpen en passen onze afspraken met zowel de buitendienst als derden hierop aan. Onze buitendienst is actief en goed zichtbaar in de centra van onze dorpskernen. Dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023

Tekort

Overschot

Saldo

P095 Beleid Milieu Transitievisie energie

€

50.000 € 869.000 €

50.000 *

Klimaat- en energiebeleid

€

-869.000 €

Kwaliteitsborging voor bouwen

€

-24.000

€

-24.000 #

Opbrengst uit rioolheffing

€

-58.000

€

-58.000

Reinigen kolken

€

-30.000

€

-30.000

99.000 €

99.000

-

P184 Riolering en Drainage

€

Mutatie voorziening riolering P266 Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen

€

-29.000

€

-29.000

Actualisering data areaal groenvoorzieningen en beschoeiing

€

-25.000

€

-25.000

P271 Afvalverwijdering en -verwerking Kapitaallasten vervanging afvalcontainers

€

25.000 €

25.000

Restafvalverwerkingskosten

€

180.000 €

180.000

Afvalinzamelingskosten (niet-uniforme tarieven)

€

-40.000

€

-40.000

Afvalinzamelingskosten (uniforme tarieven)

€

-60.000

€

-60.000

Milieustraat Noordwijkerhout

€

-25.000

€

-25.000

Inzamel- en verwerkingskosten oud papier door Meerlanden

€

-170.000

€

-170.000

€

121.000 €

121.000

-50.000 €

35.000 €

-15.000

€ -1.380.000 €

1.379.000 €

-1.000

Mutatie voorziening afval €

Extra inzet voor preventie en aanpak zwerfafval

* budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve. # budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 095 Beleid Milieu Transitievisie energie (+ € 50.000,-) Voor het opstellen van de Transitievisie Energie staat moment € 200.000,- in de begroting. Dit geld zal besteed worden aan het opstellen van een Lokale Energie Strategie plus bijbehorende participatie-acties en bestuurlijk besluitvorming, en voor het opstellen van een daarmee samenhangend eerste concept Uitvoeringsprogramma 2024-2026. Naar verwachting kan dit begrote bedrag voor 2023 met een bedrag van € 50.000,- verlaagd worden. De te maken kosten zullen in 2023 naar verwachting niet meer dan € 150.000,bedragen.

Voorjaarsnota 2023

32

Gemeente Noordwijk

Klimaat- en energiebeleid (-/- € 869.000,- en + € 869.000,-) Voor de jaren 2023-2025 ontvangen we van het rijk jaarlijks een uitkering voor de uitbreiding van de capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor 2023 is dit € 869.000,-. Voor de besteding hiervan zal een plan worden opgesteld. Jaarlijks wordt in de jaarrekening over de besteding verantwoording aan het rijk afgelegd via de SiSa-bijlage. Kwaliteitsborging voor bouwen (-/- € 24.000,-) In de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 24.000,voor Kwaliteitsborging voor bouwen. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota. Product 184 Riolering en Drainage Opbrengst uit rioolheffing (-/- € 58.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 4.891.520,- voor de opbrengsten uit de rioolheffing. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de laatste prognoses van dat moment. Naar de huidige inzichten van de opgelegde belastingaanslagen blijkt nu dat deze opbrengst iets lager zal uitvallen dit jaar met € 58.000,-. Tegenover het nadeel van deze lagere opbrengst staat een hogere vrijval uit de voorziening van riool. Reinigen kolken (-/- € 30.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 66.652,- voor het reinigen van de kolken.

De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 96.652,-. Eind 2022 heeft er eenmalig een aanbesteding van het bestek voor kolken plaatsgevonden. Daardoor is een deel van het onderhoud in 2022 niet uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2023 is dit alsnog uitgevoerd waardoor er meer kosten zijn. Mutatie voorziening riolering (+ € 99.000,-) In 2023 is er een mutatie begroot van € 1.355.241,- voor de vrijval vanuit de voorziening riolering. De verwachting is dat de werkelijke vrijval in 2023 uitkomt op € 1.453.741,-. Dit voordeel van € 99.000,- bestaat enerzijds uit de lagere opbrengst uit rioolheffing van € 58.000,-. Anderzijds de meerkosten van het reinigen van kolken van € 30.000,-. Aan deze € 30.000,- wordt nog 14% overhead en 21% bcf btw toegerekend. Dit resulteert in een totaalbedrag van € 41.000,- dat als voordeel uit de voorziening riolering vrij kan vallen. Poduct 266 Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen (-/- € 29.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 165.000,- voor onderhoud van speelvoorzieningen. Volgens het lopende raamcontract voor het onderhoud dient er een indexatie plaats te vinden van de aanneemsom van 25% in 2023 ( (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statline 'Grond-, weg- en waterbouw' indexcijfers van oktober 2020-oktober 2022).

In de huidige begroting is rekening gehouden met 7,5% zodat de jaarlijkse verhoging van de kosten 17,5% zullen zijn. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 daarmee uitkomen op € 194.000,-. Actualisering data areaal groenvoorzieningen en beschoeiingen (-/- € 25.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 135.000,- voor beheerkosten van groenvoorzieningen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 160.000,-. Voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de groenvoorziening is het nodig dat de data van het areaal van de groenvoorzieningen en beschoeiingen in het beheersysteem Obsurve beschikbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld voor het opstellen van bestekken. Die zijn voor het nieuwe beheerplan van groen weliswaar verzameld en geactualiseerd, maar nog niet in het beheersysteem Obsurve gezet. Om daarvoor te (laten) zorgen is er eenmalig een extra budget van € 25.000,- nodig. Voorjaarsnota 2023

33

Gemeente Noordwijk

Bestrijding van ziekten en plagen in openbaar gebied (-/- € 15.000,-) In het beheerplan groen 2023-2027 dat 28 maart 2023 door de raad is vastgesteld, staat beschreven hoe de gemeente omgaat met de bestrijding van ziekten en plagen in openbaar gebied. De bestrijding van de gemeente is reactief. Bij inrichting en beheer is het uitgangspunt toe te werken naar natuurlijke plaagonderdrukking. Dit gebeurt enerzijds door de biodiversiteit te vergroten en eenzijdige beplanting en bomen te voorkomen. Anderzijds door het bevorderen van goede leefgebieden van natuurlijke vijanden. De effectiviteit verbetert wanneer deze leefgebieden met elkaar verbonden zijn (ecologische verbindingen). Er is een toename zichtbaar in het bestrijden hiervan. Derhalve wordt verzocht om hiervoor structureel een budget van € 15.000,- op de begroting te gaan brengen vanaf 2023 en verder. In 2023 constateren we al extra kosten voor bijvoorbeeld de bestrijding van de bastaardsatijnrups en een toename van het aantal meeuwen in de kuststrook. Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking Kapitaallasten vervanging afvalcontainers (+ € 25.000,-) De begrote investering van € 230.000,- voor nieuwe eigen containers komt te vervallen. Meerlanden zorgt voor de vervanging van deze containers.

De uit deze investering voortkomende structurele rente en afschrijving van in totaal € 25.000,- per jaar komen vanaf 2023 en verder hiermee ook te vervallen. Restafvalverwerkingskosten (+ € 180.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 1.200.000,- voor restafvalverwerkingskosten. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 1.020.000,-. Gedurende 2022 zijn de coronamaatregelen afgeschaald, is thuiswerken verminderd en is dientengevolge de hoeveelheid huishoudelijk afval minder geweest dan begroot. Daarnaast zijn we in 2022 gestopt met het op afroep ophalen van grofvuil, hetgeen een positief effect had op de kosten voor nascheiding. Afvalinzamelingskosten (niet-uniforme tarieven) (-/- € 40.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 91.000,- voor afvalinzamelingskosten (voor afvalinzameling divers / niet-uniforme tarieven). De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 131.000,-. Dit komt door de extra reinigingskosten als gevolg van het nalopen van de milieuparkjes in Noordwijk Binnen en aan Zee in zowel het weekend als doordeweeks. En ook het narijden naar aanleiding van klachten. Deze handmatige inzameling was nog niet meegenomen in de aanneemsom voor de afvalinzameling door Meerlanden voor de hele gemeente vanaf 2022. Dit heeft een structureel effect (nadeel).

Afvalinzamelingskosten (uniforme tarieven) (-/- € 60.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 1.950.000,- voor de inzameling van afval. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 met een bedrag van € 60.000,- hoger uitkomen op € 2.010.000,-. De reden daarvoor is dat er afvalcontainers vervangen moeten worden. Tijdens de besluitvorming rondom de harmonisatie afval van de kernen Noordwijk en Noordwijkerhout heeft het onderhouds- en vervangingsinvesteringsschema van de ondergrondse containers tijdelijk stilgelegen. Nu maken we een inhaalslag. Met name de containers die door ouderdom en slijtage van de kettingen en het hefmechanisme een gevaar vormen voor de veiligheid van de inzamelaars en de bewoners krijgen hierbij voorrang en worden nog dit jaar vervangen vanwege de veiligheid. Meerlanden doet die investering en brengt daarvoor een bedrag van € 60.000,- dit jaar bij de gemeente in rekening. Daar staat tegenover dat de geraamde investering in nieuwe eigen containers voor een bedrag van € 230.000,- kan komen te vervallen. De daarmee gemoeide geraamde kapitaallasten van € 25.000,- kunnen derhalve worden af geraamd.

Voorjaarsnota 2023

34

Gemeente Noordwijk

Milieustraat Noordwijkerhout (-/- € 25.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 95.000,- voor de inzameling van afval bij de milieustraat te Noordwijkerhout. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 120.000,-. Sinds 2022 zetten we conform het Uitvoeringsplan afval en grondstoffen bewust in op het beter scheiden van grofvuil huishoudelijk afval. Het scheiden daarvan lukt het best als het op de milieustraat wordt gebracht. De bewoners kunnen het dan in meerdere containers aanbieden. Het ophalen van grofvuil afval aan huis wordt voortaan alleen tegen betaling uitgevoerd. Inwoners mogen sinds het begin van 2022 kiezen of ze gebruik maken van de milieustraat in Katwijk of in Noordwijkerhout. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het aantal bezoeken in Noordwijkerhout. Om de afvalscheiding en de verkeersveiligheid op het terrein goed te kunnen borgen is er behoefte aan capaciteitsuitbreiding in de piekuren (met name de zaterdag). Daarnaast is de milieustraat in Noordwijkerhout in navolging van die in Katwijk sinds 2023 ook één avond in de week open gedurende de zomerperiode. Inzamel- en verwerkingskosten oud papier door Meerlanden (-/- € 170.000,-) De hoeveelheid oud papier en karton neemt net als in heel Nederland fors af (2022: 35% daling ten opzichte van 2021).

Er zijn minder reclamefolders en veel bedrijven denken door de hoge prijs voor papier na over alternatieve verpakkingsmethoden voor pakketbezorging (retourkratten). Daarbovenop komt dat de opbrengsten voor oud papier fors zijn verminderd. Het verwerken van papier is een energie-intensieve bezigheid die mede door ontwikkelingen op de energiemarkt wordt beïnvloed. Hierdoor is de verwachte opbrengst per ton oud papier bijgesteld van € 125,- naar € 50,- per ton. Mutatie voorziening afval (-/- € 121.000,-) In 2023 is er een mutatie begroot van € 183.000,- voor de storting in de voorziening voor afval. De verwachting is dat de werkelijke storting in 2023 uitkomt op € 62.000,-. De totale afwijkingen in de kosten binnen het product afval zijn € 90.000,-. Aan dit bedrag wordt nog 14% overhead en 21% bcf btw toegekend. Dit resulteert in het totaalbedrag van € 121.000,wat minder gestort hoeft te worden in de voorziening afval. Extra inzet voor preventie en aanpak zwerfafval (-/- € 50.000,- en + € 35.000,-) De afgelopen jaren is er een vergoeding van Nedvang ontvangen van ongeveer € 50.000,per jaar waarvoor extra inzet gepleegd kon worden voor preventie en aanpak van zwerfafval (baten/lasten- budgetneutraal). Op 1 januari 2023 liep echter het subsidieprogramma van Nedvang voor zwerfafval af.

Er wordt gewerkt aan een opvolging van dit programma vanuit het Rijksprogramma rondom “Single Use Plastics (SUP)”. De precieze invulling is nog niet vastgesteld. Er is wel al bekend dat de uitkering van de vergoeding van de kosten voor 2023 pas op zijn vroegst eind 2024 zal plaatsvinden. Dit betekent dat alle gemeenten deze kosten in 2023 zelf moeten voorschieten. Wel ontvangen de gemeenten vanuit dit programma voortaan ook een vergoeding van € 0,76 per inwoner voor het aandeel verpakkingsmaterialen in de openbare prullenbakken. Zodra de vaststelling van de nieuwe regeling heeft plaatsgevonden, brengen we de gevolgen voor de gemeente Noordwijk in kaart. Derhalve is het uitgangspunt dat de werkelijke vergoeding in 2023 uitkomt op circa € 35.000,- maar dat de werkelijke kosten dit jaar daar bovenuit zullen komen (in totaal € 50.000,-) omdat de aanpak van zwerfafval onvermijdelijk door zal moeten gaan.

Voorjaarsnota 2023

35

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Portefeuillehouder:

Alkemade / Eberharter

Team

PRU / RBR

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We realiseren sociale

We sturen op permanente huisvesting op een

Eerste

woningbouwlocaties.

gemeentelijk kavel aan de Oostzijde van de Nes 1. Hierbij houden we de bestaande ruimtelijke kaders en geldende

kwartaal

Wanneer?

afspraken tegen het licht.

We faciliteren passende

We maken ons bij de provincie sterk voor de uitvoering

Eerste

huisvesting van internationale werkers.

van het herziene provinciale beleid (module ruimte en wonen).

kwartaal

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het openlandschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt on ze identiteit. Portefeuillehouder:

Eberharter

Team

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We gaan werken met de

We stellen een Omgevingsvisie 2.0 vast.

Omgevingswet.

RO Wanneer? Eerste kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We sturen op permanente huisvesting op een gemeentelijk kavel aan de Oostzijde van de Nes 1. Hierbij houden we de bestaande ruimtelijke kaders en geldende afspraken tegen het licht.

Er wordt een aanbesteding voor de realisatie van sociale woningbouw voorbereid.

Voorjaarsnota 2023

36

Gemeente Noordwijk

•

We stellen een Omgevingsvisie 2.0 vast.

De planning is er op gericht dat de Omgevingsvisie 2.0 wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2024.

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Wonen Wat willen we bereiken? De druk op de nationale woningmarkt is hoog als gevolg van een onbalans in de vraag naar en het aanbod van woonruimte. De gemeentelijke woningmarkt vormt hierop geen uitzondering. Het aantal sociale huurwoningen is beperkt. De koopwoningen in de gemeente zijn relatief duur, waardoor doorstroming van huur naar koop lastig is. Gevolg is dat mensen niet altijd passend kunnen wonen gemeten naar het inkomen of levensfase. Mede hierdoor is het voor starters lastig hun plek te vinden op de woningmarkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verschillende generaties kunnen wonen in de kernen, waarbij mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in een beschutte omgeving. En door klimaatveranderingen en energievraagstukken is aandacht nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad. In onze Woonvisie 2020-2023 (vastgesteld dd 26 januari 2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk.

Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middel dure huur- en middel dure koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of flexibele woonvormen, zorgen we voor spreiding van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we verdichting toepassen en de hoogte in gaan. Om alle zeilen bij te zetten voor voldoende en juiste woningen, met name met betrekking tot de eerste 2 pijlers, is centrale regie en aanjaagcapaciteit vereist. Daarnaast is het georganiseerd intensiveren van de samenwerking met wooncorporaties en ontwikkelende marktpartijen mogelijk een kans op de woningbouwversnelling. Concreet willen we door diverse nieuwbouwprojecten in 2023 ruim 700 woningen bouwen. Wat gaan we daarvoor doen? In de eerste plaats gaat het om een overzicht van activiteiten, inclusief een prioriteitstelling. Daarbij besteden we ook aandacht aan de monitoring. De in maart jl. aangestelde programmanager pakt regie op het woningbouwprogramma (1e twee pijlers Woonvisie) en doet een eerste inventarisatie naar versnellingskansen. Hierdoor wordt de sturing en aanpak in gericht waar nodig en aangescherpt waar dit mogelijk is.

Na het ophalen van een bestuurlijke opdracht zal een Plan van aanpak worden opgesteld, die na toetsing door de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever, tot uitvoering wordt gebracht. Het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (vastgesteld in januari ’23) zal de basis zijn voor het Plan van aanpak.

Voorjaarsnota 2023

37

Gemeente Noordwijk

❖ Programma Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Invoering staat nu gepland voor 1 januari 2024. Dit heeft tot gevolg dat planningen schuiven. Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen De inventarisatie van alle bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024 dient de VFL te worden geactualiseerd. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om deze actualisatie uit te voeren op het moment dat de VFL wordt opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt van 1 januari 2024 tot naar verwachting eind 2026. Daarnaast worden relevante gemeentelijke verordeningen onder de loep genomen om na te gaan of door de komst van de Omgevingswet er redactionele wijzigingen of aanpassingen in de verordeningen moeten worden doorgevoerd. De gewijzigde verordeningen worden in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad aangeboden. Omgevingsvisie De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt. De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema’s en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was. De planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het vierde kwartaal van 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat door externe factoren (extra participatiesessies, extra informatiesessies voor de raad, de te doorlopen Omgevingseffectrapportage, de in te brengen zienswijzen) deze planning moet worden bijgesteld. Omgevingsplan In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels.

Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin is beschreven welke acties de gemeente moet uitvoeren om te kunnen werken met het omgevingsplan van rechtswege. Aan de uitvoering van deze acties wordt gewerkt. Daarnaast is gestart met het zogenaamde ‘Transitieplan’. Dit plan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Dit transitieplan richt zich op de organisatie en het proces om te komen tot het Noordwijkse omgevingsplan. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde 'Casco omgevingsplan. Dit richt zich op de opzet en structuur van het Noordwijkse omgevingsplan. De planning is dat het transitieplan en het casco omgevingsplan in het vierde kwartaal van 2023 bestuurlijk worden vastgesteld. Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet bestaat uit vele aspecten. Een belangrijk aspect is het versnellen van de vergunningsprocedures en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. Hierover vindt structureel overleg plaats met de ODWH. Voorjaarsnota 2023

38

Gemeente Noordwijk

In de aanloop naar de invoeringsdatum zal de focus liggen op het oefenen en testen van alle facetten die hierbij aan de orde zijn. In het kader van de participatie is een handreiking opgesteld die bedoeld is om inwoners en ondernemers te adviseren over de wijze waarop participatie kan worden toegepast. Om de dienstverlening te vergroten wordt geoefend met een omgevingstafel waar aan aanvragen voor een (bouw)activiteit vroegtijdig integraal worden besproken. Ook zijn er vragenbomen ontwikkeld die toegepast kunnen worden in het Omgevingsloket zodat aanvragers eenvoudiger kunnen achterhalen of voor een activiteit een vergunning nodig is. Deze vragenbomen worden getest door aanvragers hiermee te laten oefenen. De invoering van de wet heeft ook zijn invloed op een aantal gemeentelijke verordeningen. De legesverordening is aangepast en wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief bekend is. Aan de verordening nadeelcompensatie wordt gewerkt en daarnaast wordt een aantal verordeningen tekstueel aangepast. Nu bekend is dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, wordt ook aandacht besteed aan externe communicatie. Op de website van de gemeente is een pagina Omgevingswet toegevoegd met actuele informatie over de Omgevingswet.

Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie door middel van cursussen en bezoeken aan clusters geïnformeerd over de Omgevingswet.

Budgetafwijkingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023

Tekort

Overschot

Saldo

P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid €

-62.000

Subsidie realiseren sociale huurwoningen

€

-100.000 €

Wet goed verhuurdersschap

€

-27.000

€

-189.000 €

Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling

€

-62.000

P033 Volkshuisvesting Beleid 100.000 € € 100.000 €

-27.000 # -89.000

# budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling (-/- € 62.000,-) Er is € 62.000,- begroot aan inkomsten. Deze inkomsten hebben betrekking op inkomsten van derden en dit heeft te maken met vergoeding in verband met bestemmingsplannen en bijdragen aanvragen planschadeprocedures. De afgelopen jaren zijn hier geen inkomsten op gerealiseerd. Deze inkomsten kunnen worden af geraamd voor 2023 en verder. Product 033 Volkshuisvesting Beleid Subsidie realiseren sociale huurwoningen (+ € 100.000,- en -/- € 100.000,-) Er is een subsidie toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Dit voor het realiseren van sociale huurwoningen in het project Offem Zuid te Noordwijk. Inmiddels is de eerste termijn van deze subsidie van € 100.000,- ontvangen in 2023. Deze volledige subsidie dient te worden doorbetaald aan Woningstichting Stek. Wet goed verhuurderschap (-/- € 27.000,-) In de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 27.000,voor de Wet goed verhuurderschap. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota. Voorjaarsnota 2023

39

Gemeente Noordwijk

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023 P300 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering inflatiecorrectie 2022 Algemene uitkering (taakmutaties) P301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie Algemene Reserve Mutatie Reserve Sociaal Domein Mutatie Reserve Onderwijshuisvesting Mutatie Reserve Ontwikkeling Space Campus

Tekort

€ € € €

€ # * ** *** ****

Overschot

Saldo

480.000 € 72.000 €

€ € € 156.000 € € 320.000 € -150.000 € 1.028.000 €

-50.000 -100.000

480.000 72.000 # -50.000 * -100.000 ** 156.000 *** 320.000 **** 878.000

budget uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk. Hieruit worden budgetten gedekt in deze voorjaarsnota. Algemene Reserve. Hierin worden overschotten teruggestort/onttrekkingen niet gedaan in deze voorjaarsnota. Reserve Sociaal Domein. Hierin worden overschotten teruggestort/onttrekkingen niet gedaan in deze voorjaarsnota. Reserve Onderwijshuisvesting. Hieruit worden budgetten gedekt in deze voorjaarsnota. Reserve Ontwikkeling Space Campus. Hieruit wordt een budget gedekt in deze voorjaarsnota.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering inflatiecorrectie 2022 (+ € 480.000,-) In de komende Meicirculaire vanuit het Rijk zal onder andere een inflatiecompensatie over het jaar 2022 en 2023 plaatsvinden. Voor gemeente Noordwijk gaat dit waarschijnlijk om een bedrag van in totaal 600.000,-. Voorzichtigheidshalve wordt besloten ten tijde van de voorjaarsnota hier 80% van op te nemen. Dit komt neer op € 480.000,- inflatiecompensatie over 2022 in 2023. Het definitieve bedrag volgt bij de verwerking van de Meicirculaire. Over andere ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, zoals de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026, is op dit moment nog geen nieuws te melden. Mogelijk zal hierover in de komende Meicirculaire vanuit het Rijk meer duidelijkheid worden gegeven. Algemene uitkering (taakmutaties) (+ € 72.000,-) De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de Begroting 2023 is gebaseerd op de Septembercirculaire 2022. In december 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden middels de Decembercirculaire 2022. Voor boekjaar 2022 is € 844.196,- aan de algemene uitkering toegevoegd voor uitkering van de energietoeslag in 2023. Dit wordt via resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2022 aan de Begroting 2023 toegevoegd.

In 2023 wordt ook het andere deel, voor 2023 zelf, aan het gemeentefonds toegevoegd. Hiernaast staat er in de Decembercirculaire 2022 de volgende structurele bedragen voor 2023 en verder: Product Productnaam 033 Volkshuisvesting Beleid 095 Beleid Milieu 210 Volksgezondheid Decembercirculaire 2022

Voorjaarsnota 2023

Onderwerp Wet Goed verhuurderschap Kwaliteitsborging voor bouwen Gezond in de stad

40

€ € € €

Bedrag 27.000 24.000 21.000 72.000

Gemeente Noordwijk

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij. Product Productnaam 095 Beleid Milieu

Onderwerp Transitievisie energie

214

Jeugdzorg

Eerstelijnsloket Voor Ieder1

113 114

Huisvesting Onderwijs Lokaal Onderwijsbeleid

Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod

242

Economische Zaken

Subsidie Space Campus

Bedrag Reserve € -50.000 Algemene Reserve € -50.000 € -100.000 Reserve Sociaal Domein € -100.000 € 140.000 Reserve Onderwijshuisvesting € 16.000 Reserve Onderwijshuisvesting € 156.000 € 320.000 Reserve Ontwikkeling Space Campus € 320.000

Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: •

•

•

Voorgesteld wordt om een budget van € 9.400,- voor 2023 en verder voor de subsidie aan het Trefpunt in verband met de Bollenstreek Omroep (BO) over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 121 Sociaal cultureel werk) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 015 Communicatie). Hier staat het restantbedrag van de subsidie aan BO begroot. Voorgesteld wordt om een budget van € 21.000,- voor 2023 en verder voor de energielasten van een deel van de Duinwetering over te boeken van Programma 2 Veiligheid (product 052 Veiligheidsregio Hollands Midden) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern). Deze bedragen stonden in het verkeerde programma begroot. Voorgesteld wordt om een budget van € 100.000,- voor 2023 en € 100.000,- voor 2024 voor de inhuur op het gebied van maatschappelijke vraagstukken over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 215 Algemene voorzieningen Wmo) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 006 Secretaris). Deze bedragen stonden in het verkeerde programma begroot.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

•

Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 116 Sport Investeringskrediet sporttoestellen op het strand Om in de behoefte van jongeren te voorzien worden in 2023 sporttoestellen op het strand gerealiseerd. Hiervoor heeft het college op 11 april 2023 besloten een investeringskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Deze investering heeft een looptijd van 10 jaar. Voorstel: akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 50.000,- voor het plaatsen sporttoestellen op het strand en de kapitaallasten hiervan (jaarlijkse € 5.000,- afschrijving en € 1.000,- rente) te dekken uit de post Onvoorzien Structureel ten tijde van deze voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2023

41

Gemeente Noordwijk

•

Dekking begrotingsresultaat

In deze voorjaarsnota zijn geen budgetafwijkingen te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2023. Dit begrotingsresultaat blijft staat op € 121.691,- in 2023. De mutaties in de Voorjaarsnota 2023 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet. Onvoorzien en begrotingsresultaat 2023 Beschikbaar 2023 (beginstand)

Onvoorzien incidenteel

Onvoorzien structureel

Beschikbaar

Beschikbaar

€

Mutatie

€

130.000

Mutatie

126.111 €

1 Sporttoestellen op het strand

Begrotingsresultaat Beschikbaar €

121.691

€

121.691

Mutatie

-6.000

2 3 Restant 2023

Voorjaarsnota 2023

€

€

130.000

42

120.111

Gemeente Noordwijk

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden: - Financiën - Huisvesting vergunninghouders - Archief- en informatiebeheer - Monumentenzorg - Omgevingsrecht - Ruimtelijke ordening Deze kaart laat het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Voor 2022 is dit het actuele totaalbeeld. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard

Voorjaarsnota 2023

43

Gemeente Noordwijk

Grondbedrijf Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Begroting 2023.

Voorjaarsnota 2023

44

Gemeente Noordwijk

Investeringen Overzicht lopende investeringen 2023 In de voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2022, voor het lopende begrotingsjaar (2023) en tot en met 2023. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2023. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven. Restant tm 2023

Status

1.704.926

€

34.074

- €

-

€

11.000

Op dit moment zijn er nog een paar openstaande punten met betrekking tot de nieuwbouw waarover met de bouwer uitgekomen dient te worden. Zodra deze punten zijn opgelost, kan dit project worden afgerond. De verwachting is dat dit in 2023 zal zijn. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

1.695.887 €

9.039 €

1.704.926

€

45.074

€

572.014 €

- €

572.014

€

111.524

De aanleg van het parkeerterrein Schoolstraat is begin 2023 afgerond. Dit project bestaat uit de volgende deelprojecten: 210052 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 240296 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

2.577.400

€

2.293.716 €

123.145 €

2.416.861

€

160.539

- €

1.067.780

€

-18.760 €

- €

-18.760

€

1.086.540

Per 1 juni 2023 gaat de parkeergarage aan de Oude Zeeweg open en is het project afgerond. De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.

- €

1.023.211

€

563.432 €

- €

563.432

€

459.779

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Lopende investeringen PROG2023 Programma 2 Veiligheid * 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023 €

1.739.000 €

- €

1.739.000

€

1.695.887 €

9.039 €

* 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen

€

- €

11.000 €

11.000

€

- €

Totaal programma 2 Veiligheid

€

1.739.000 €

11.000 €

1.750.000

€

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 210052 Tijdelijk parkeerterrein Schoolstr. dl.2

€

683.538 €

- €

683.538

* 230234 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a

€

2.577.400 €

- €

* 240122 Gevelmaatregelen P.B.

€

1.067.780 €

* 240156 Hogeweg

€

1.023.211 €

Voorjaarsnota 2023

45

De helft van het gedeelte van de Hogeweg kon uitgevoerd worden omdat er op dat deel bestaande woningen zijn. Op de andere helft moeten eerst de woningen nog gebouwd worden. Na oplevering van de woningen zal de weg aangelegd worden. Dit is afhankelijk van de voortgang bij de projectontwikkelaar van de nieuwbouw woningen.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen PROG2023 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 240171 Parallel Boulevard (klinkers)

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Restant tm 2023

Status

€

698.528 €

- €

698.528

€

52.771 €

- €

52.771

€

645.757

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.

* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag

€

535.273 €

- €

535.273

€

26.880 €

- €

26.880

€

508.393

* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding

€

130.161 €

- €

130.161

€

25.743 €

- €

25.743

€

104.418

* 245172 Laadpalen electr.auto's

€

15.711 €

- €

15.711

€

1.320 €

- €

1.320

€

14.391

* 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.

€

154.124 €

- €

154.124

€

- €

- €

-

€

154.124

* 245190 Civiele Kunstwerken

€

92.598 €

- €

92.598

€

23.751 €

30.202 €

53.953

€

38.645

* 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig

€

36.820 €

- €

36.820

€

- €

- €

-

€

36.820

* 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg

€

15.780 €

- €

15.780

€

- €

950 €

950

€

14.830

* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt

€

1.004.163 €

- €

1.004.163

€

66.080 €

4.747 €

70.827

€

933.336

* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai

€

427.631 €

- €

427.631

€

33.480 €

10.404 €

43.884

€

383.747

* 245213 Herenweg, fietsstroken

€

125.103 €

- €

125.103

€

23.039 €

- €

23.039

€

102.064

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit. In 2022 is er een projectleider aangesteld en de uitvoering staat gepland in 2023. Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de reconstructie van de Duinweg waarvan de uitvoering gepland stat in 2024 en het investeringskrediet ook in dat jaar opgenomen is in het investeringsplan. Er wordt in 2023 eerst met een proef gestart (eenrichtingverkeer). Hierna zal de definitieve uitvoering plaatsvinden. Vanwege stagnatie in de levering van de materialen plaatsing worden de laadpalen in 2023 geplaatst. Er zijn inmiddels de nodige onderzoeken gedaan. Er moet nog een aangevraagde subsidie worden toegekend door de provincie. Naar verwachting zal die er in het derde kwartaal 2023 kunnen komen en kan de uitvoering worden gestart. Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2023. Het Fietsplan is 1 maart 2022 door het college behandeld. Voor het uitvoeren van het fietsplan worden verschillende inventarisaties uitgevoerd. Daardoor kan de uitvoering pas in 2023 plaatsvinden en za dan ook afgerond gaan worden. Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023.

Voorjaarsnota 2023

46

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen PROG2023 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Restant tm 2023

Status

€

€

€

De aanleg van het parkeerterrein Schoolstraat is begin 2023 afgerond. Dit project bestaat uit de volgende deelprojecten: 210052 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 240296 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

250.790 €

- €

250.790

303.219 €

- €

303.219

-52.429

De investering bestaat uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient de investering als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Derhalve is er sec voor dit onderdeel weliswaar sprake van een kredietoverschrijding maar dit wordt binnen het geheel van de investering gecompenseerd.

* 245217 Parallel Boulevard (3)

€

3.518.716 €

899.000 €

4.417.716

€

3.413.723 €

62.677 €

3.476.400

€

941.316

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.

* 245219 Wijkrenovatie Zeeburg voorbereiding 2020

€

495.097 €

- €

495.097

€

271.338 €

- €

271.338

€

223.759

De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de begroting 2023 zijn de beschikbaar gestelde investeringsbedragen geraamd in de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.

* 245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020)

€

329.714 €

- €

329.714

€

41.509 €

149.189 €

190.698

€

139.016

* 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg

€

610.486 €

- €

610.486

€

323.503 €

- €

323.503

€

286.983

* 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat

€

769.593 €

- €

769.593

€

473.007 €

5.570 €

478.577

€

291.016

Het grootste deel van dit investeringsbedrag is voor de wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard. De bestratingsmaterialen zijn besteld maar moeten nog geleverd worden. Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen. Deze investering was aanvankelijk bedoeld voor het verplaatsen van de rotonde op de Schiestraat/Gooweg. Die is uiteindelijk niet verplaatst, maar aangepast. Voor de evenutele verdere aanpassing van die rotonde wordt via de Perspectiefnota 2024 een nieuw investeringsvoorstel ingediend. Het overige budget is ingezet voor het aanpassen van andere (8) rotondes die inmiddels zijn voltooid. Er resteert nog één verplichting voor het project Parallel Boulevard van 75.000,- ten laste van dit investeringskrediet. Hiervoor een aparte investering aanmaken zodat de huidige investering kan worden afgesloten.

* 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg

€

123.132 €

- €

123.132

€

90.716 €

- €

90.716

€

32.416

De aanpak van de rotonde aan de Leeweg is gedaan en die van de Gooweg zit in de laatste fase. De uitvoering wordt in 2022 nog voltooid.

* 245228 Verlichting Nachtegaalslaan Noordwijk

€

120.980 €

- €

120.980

€

108.368 €

- €

108.368

€

12.612

De uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023.

Voorjaarsnota 2023

47

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen PROG2023 Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245233 Lichtbeleid 2021

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Restant tm 2023

Status

€

556.337 €

- €

556.337

€

84.014

€

* 245234 Uitbreiding PRIS 2021

€

105.101 €

- €

105.101

€

93.830 €

- €

93.830

€

11.271

* 245235 Aanpak Van de Mortelstr/Goowg 2021 * 245236 Aanpak kruising Tolhoren/Herenwg 2021

€ €

209.951 € 42.080 €

- € - €

209.951 42.080

€ €

179.465 € - €

91.009 € 15.476 €

270.474 15.476

€ €

-60.523 26.604

* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023

€

1.946.200 €

1.881.000 €

3.827.200

€

-53.381 €

- €

-53.381

€

3.880.581

Deze investering wordt afgesloten. Voor de wijkrenovatie Zeeburg die tot en met 2024 wordt uitgevoerd is €300.000 hiervan benodigd. Dit wordt via de Perspectiefnota 2024 opnieuw op de begroting 2024 met het investeringsplan 2024-2027 gebracht. De uitvoering zou begin 2022 voltooid worden maar door verlate levering van de materialen kan het nog niet worden afgesloten. De uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023. Omdat de voorrangssituatie is gewijzigd, is het project iets vertraagd. Het budget zal in 2023 volledig uitgevoerd worden. De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de begroting 2023 zijn de beschikbaar gestelde investeringsbedragen geraamd in de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.

* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022

€

331.380 €

- €

331.380

€

195.051 €

105.127 €

300.178

€

31.202

* 245245 Vervanging van oeverconstructies 2022

€

82.645 €

- €

82.645

€

- €

- €

-

€

82.645

* 245246 Verv. oeverconstructie Leidsevaart*

€

263.000 €

2.887.000 €

3.150.000

€

14.225 €

31.695 €

45.920

€

3.104.080

* 245247 Lichtbeleid 2022

€

442.250 €

- €

442.250

€

- €

- €

-

€

442.250

* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022

€

759.018 €

- €

759.018

€

- €

- €

-

€

759.018

* 245251 Openbare toiletvz Hoofdstraat 129

€

4.160 €

- €

4.160

€

- €

- €

-

€

4.160

* 245252 Openbare verlichting 2022

€

173.169 €

- €

173.169

€

130.170 €

5.342 €

135.512

€

37.657

* 245253 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2023

€

- €

339.000 €

339.000

€

- €

1.604 €

1.604

€

337.396

* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023

€

- €

161.000 €

161.000

€

- €

- €

-

€

161.000

* 245255 Beschoeiing oevers 2023

€

- €

75.000 €

75.000

€

- €

- €

-

€

75.000

* 245256 Lichtbeleid 2023

€

- €

444.000 €

444.000

€

- €

- €

-

€

444.000

* 260225 Parkeerautomaten 2021

€

432.372 €

- €

432.372

€

49 €

356.733 €

356.783

€

75.589

* 260226 Verv.parkeerautomaten (vml budget) 2020

€

118.878 €

- €

118.878

€

29.635 €

92.128 €

121.763

€

-2.885

* 260250 Parkeerautomaten

€

- €

391.000 €

391.000

€

- €

- €

-

€

391.000

Totaal programma 3 Verkeer en Parkeren

€

20.272.870 €

7.077.000 €

27.349.870

€

9.348.655 €

1.099.252 €

10.447.907

€

16.901.963

Voorjaarsnota 2023

70.762 €

48

13.252 €

472.323

Door leveringsproblemen van bakstenen worden de werkzaamheden opgeschoven naar 2023 en dus ook deze investering. Het Oever beheerplan is vastgesteld. Om het plan te kunnen uitvoeren is er extra personele capaciteit nodig. Voor 2022 is medio oktober een extra kracht/inhuur aangesteld als "ondersteuner Water gemeente Noordwijk". De uitvoering schuift dan ook door naar 2023. Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. De inhoudelijke behandeling van het ingediende raadsvoorstel is in de agendacommissie van 26 april 2023. Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen. Dit investeringsbudget is bestemd voor vervangingen van de bruggen Mallegatsbrug, Guldemondsbrug en Pilarenbrug. De voorbereiding is in 2022 waarvan de kosten worden gedekt door investering 245190, Civiele Kunstwerken. In 2023 zal begonnen worden met de uitvoering, die was voorzien in 2022 maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit. Deze is opeens weer op het overzicht verschenen.

Kan deze niet worden afgesloten? Edwin Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkeerautomatien is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed. De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkeerautomatien is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen PROG2023 Programma 4 Economie * 240157 Strandafrit 20

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Restant tm 2023

Status

€

152.540 €

- €

152.540

€

- €

- €

-

€

152.540

* 240298 Renovatie strandafritten 2021

€

946.800 €

188.000 €

1.134.800

€

92.750 €

58.557 €

151.307

€

983.493

De strandafrit met nummer 20 moet iets zuidwaarts worden verlegd tot naast het strandpaviljoen aldaar. Volgens planning zal dit volgend voorjaar (2024) in samenwerking met Hoogheemraarschap Rijnland gaan gebeuren. Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. De verwachting is dat eind 2023/begin 2024 de renovatie van de strandafritten kunnen worden afgerond.

Totaal programma 4 Economie

€

1.099.340 €

188.000 €

1.287.340

€

92.750 €

58.557 €

151.307

€

1.136.033

Programma 5 Onderwijs * 230159 Huisvesting Schapendel 2019

€

52.600 €

- €

52.600

€

- €

- €

-

€

52.600

In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.

* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019

€

52.600 €

- €

52.600

€

- €

- €

-

€

52.600

In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.

* 230223 IHP, Wakersduin 2021*

€

8.430.215 €

2.372.000 €

10.802.215

€

3.269.398 €

1.400.000 €

4.669.398

€

6.132.817

In december 2021 heeft de raad het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet toegekend. In maart 2022 is de bouwteamfase afgerond. De realisatie van het project is in 3 percelen aanbesteed en gegund. Met de uitvoering van deze investering is begonnen.

* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021

€

262.421 €

200.000 €

462.421

€

22.264 €

200.000 €

222.264

€

240.157

In juni 2021 heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden om De Noordwijkse School op een unielocatie te huisvesten. In januari 2022 is dit rapport afgerond: duurzame renovatie van het bestaande gebouw en uitbreiding is niet haalbaar. Naar verwachting zal in november / december 2022 een raadsbesluit gevraagd worden inzake het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor de De Noordwijkse School: vervangende nieuwbouw en gebouwuitbreiding. Als gevolg van de lange formatieperiode is het raadsluit over de Noordwijkse School in januari 2023 gevraagd. Het 2e voorbereidingskrediet is toegekend.

* 230226 IHP, Duinpieper 2021

€

52.600 €

54.000 €

106.600

€

- €

- €

-

€

106.600

Bij het opstellen van het IHP heeft het schoolbestuur verzocht om vooruitlopend al een kleine aanpassing aan het gebouw te mogen doen.Om hier gehoor aan te geven is voor Het Duin rekening gehouden met een voorbereidingskrediet in 2020. Uiteindelijk heeft het bestuur in 2020 aangegeven hier toch van af te zien. De renovatie van Het Duin is gepland na de Duinpieper, in 2025.De afstemming met het schoolbestuur over de renovatie loopt. In de loop van 2023 wordt verwacht het voorbereidingskrediet te kunnen toe kennen.

Voorjaarsnota 2023

49

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen PROG2023 Programma 5 Onderwijs * 230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021*

Begroting tm 2022 Begroting 2023 Begroting tm 2023

Werkelijk tm 2022 Werkelijk 2023 Werkelijk tm 2023

Restant tm 2023

Status

€

4.860.240

€

-

€

4.860.240

Na de gemeentelijke herindeling per 1 jan. 2019 heeft Sophia Scholen een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van De Prinsenhof. In nov.2021 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg. Hier worden nu woningen in combinatie met een kleine aanvullende schoolvoozriening gerealiseerd. In maart 2022 is een projectleider gestart om dit project op te pakken. De planning is om in 2023 een plan voor te leggen en een bouwkrediet aan te vragen voor de realisatie van de permanente dependance.

* 230236 IHP, Uitvaltij 2

€

- €

269.000 €

269.000

€

- €

- €

-

€

269.000

Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

Totaal programma 5 Onderwijs

€

13.710.676 €

2.895.000 €

16.605.676

€

3.291.662 €

1.600.000 €

4.891.662

€

11.714.014

Programma 6 Sport en Cultuur * 230132 Gebouw de Schelft

€

11.323.000 €

- €

11.323.000

€

35.445 €

292.304 €

327.749

€

10.995.251

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel voor De Schelft is door de raad op 10-11-2021 besloten de restanten van het complex te slopen en een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen waarvoor een investeringsbdudget van €11.323.000 beschilkbaar is gesteld. Er vindt op dit moment een heroverweging van de investeringsplannen plaats. Wel worden er vooralsnog sloop/voorbereidingskosten gemaakt.

* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken * 230157 SP De Boekhorst-gebouw

€ €

84.904 € 7.250.000 €

- € - €

84.904 7.250.000

€ €

36.275 € 5.631.435 €

- € - €

36.275 5.631.435

€ €

48.629 1.618.565

* 230231 Tijdelijke multifunctionele hal

€

2.044.870 €

- €

2.044.870

€

1.959.601 €

- €