Voorjaarsnota 2023
Tekst van het document
Voorjaarsnota
2023
Voorwoord Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Noordwijk. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij het collegewerkprogramma 2022-2026 en de Programmabegroting 2023-2026 de basis zijn. Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. De verwachte (financiële) effecten van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energielasten zijn voor de gemeente Noordwijk reeds zo goed mogelijk opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. Over andere ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, zoals de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026, is op dit moment nog geen nieuws te melden. Mogelijk zal hierover in de komende Meicirculaire 2023 vanuit het Rijk meer duidelijkheid worden gegeven. Verdere structurele effecten van de voorjaarsnota worden meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Noordwijk. Noordwijk, 16 mei 2023
Voorjaarsnota 2023
1
Gemeente Noordwijk
Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2023 Inleiding_________________________________________________________________ 3 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening_____________________________________ 6 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________ 6 Organisatie brede opgaven ______________________________________________________________ 6 Budgetafwijkingen _____________________________________________________________________ 6
Programma 2 Veiligheid ___________________________________________________ 8 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________ 8 Organisatie brede opgaven ______________________________________________________________ 9 Budgetafwijkingen _____________________________________________________________________ 9
Programma 3 Verkeer en Parkeren__________________________________________ 11 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 11 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 13 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 13
Programma 4 Economie __________________________________________________ 15 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 15 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 17 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 17
Programma 5 Onderwijs __________________________________________________ 19 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 19 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 19 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 19
Programma 6 Sport en Cultuur _____________________________________________ 21 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 21 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 22 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 22
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ____________________________ 23 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 23 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 26 ❖ Opgave Energiearmoede ________________________________________________________ 26 ❖ Opgave Asielzaken _____________________________________________________________ 27 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 28
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving _______________________________ 30 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 30 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 32 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 32
Programma 9 Wonen en Ruimte ____________________________________________ 36 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 36 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 37 ❖ Opgave Wonen ________________________________________________________________ 37 ❖ Programma Omgevingswet ______________________________________________________ 38 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 39
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen _________________________________ 40 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 40
Interbestuurlijk Toezicht (IBT)______________________________________________ 43 Grondbedrijf ____________________________________________________________ 44 Investeringen ___________________________________________________________ 45
Voorjaarsnota 2023
2
Gemeente Noordwijk
Inleiding De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Voorjaarsnota 2023 Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 bedraagt € 195.000,- negatief. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Programmanummer en -naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totalen
Tekort -114.000 -11.000 -615.000 -447.000 -282.000 -58.000 -1.256.000 -1.380.000 -189.000 -150.000 -4.502.000
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
Overschot 122.000 135.000 570.000 15.000 51.000 43.000 864.000 1.379.000 100.000 1.028.000 4.307.000
Saldo € € € € € € € € € € €
8.000 124.000 -45.000 -432.000 -231.000 -15.000 -392.000 -1.000 -89.000 878.000 -195.000
Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 3.090.000,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of binnen de Algemene uitkering als overschot wordt geboekt en in een bepaald product als last. Ook kan het zijn dat een bedrag muteert in een reserve. Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product Budgetten gedekt uit Algemene uitkering Budgetten gedekt uit Reserves
Tekort € -2.392.000 € -72.000 € -626.000 € -3.090.000
Overschot € 2.392.000 € 72.000 € 626.000 € 3.090.000
€ € € €
-
Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze voorjaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten. Totaal mutaties Voorjaarsnota 2023 Totaal mutaties Voorjaarsnota 2023 Budgettair neutrale mutaties Voorjaarsnota 2023 Resultaat Voorjaarsnota 2023
Tekort Overschot Resultaat € -4.502.000 € 4.307.000 € -3.090.000 € 3.090.000 € -1.412.000 € 1.217.000 € -195.000
Dit negatieve resultaat van € 195.000,- komt onder andere voort uit de hogere kosten voor verkeersbeleid, leerlingenvervoer, uitvoeringskosten van de ISD, huisvesting van Centrum Jeugd en Gezin en het wegvallen van bijdragen van derden in verband vergoedingen voor bestemmingsplannen en bijdragen in de aanvragen van planschadeprocedures. Hier staan onder andere een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en een inflatiecompensatie vanuit het Rijk voor 2022 en 2023 tegenover.
Voorjaarsnota 2023
3
Gemeente Noordwijk
Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel: ❖ Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
Leeswijzer In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de voorjaarsnota toegelicht. Indeling voor- en najaarsnota op programma’s in plaats van producten Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de voor- en najaarsnota vanaf deze voorjaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis. Beleidsontwikkelingen Ook in deze voorjaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2023-2026. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden dus nu per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het tweede en derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota. Bij de jaarrekening zullen dan tenslotte de beleidsontwikkelingen van het vierde kwartaal en degene die op ‘doorlopend’ staan worden verantwoord. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was.
Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2023 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. De eerste stand van zaken in 2023 laat zien dat de activiteiten in het kader van de begroting/ collegewerkprogramma over het algemeen goed op schema liggen. De opgaven asielzaken en energiearmoede stonden noch in de begroting noch in het collegewerkprogramma en ook daar is goede voortgang op geboekt. Organisatie brede opgaven Er spelen een aantal organisatie brede opgaven, waarvan in de voor- en najaarsnota een actuele stand van zaken wordt gegeven. Ook deze organisatie brede opgaven staan per programma weergegeven. Het gaat hierbij om: • Programma 7: Opgave Energiearmoede; • Programma 7: Opgave Asielzaken; • Programma 9: Opgave Wonen; • Programma 9: Programma Omgevingswet. Budgetafwijkingen Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan vanaf deze voorjaarsnota per programma weergegeven.
Voorjaarsnota 2023
4
Gemeente Noordwijk
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen. Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen vanaf deze voorjaarsnota. Grondbedrijf De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet. Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten.
Voorjaarsnota 2023
5
Gemeente Noordwijk
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:
Eberharter
Team:
DCS/COM en ETP
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
Onze communicatie sluit aan op de behoefte
We geven meer bekendheid aan onze Nieuwsbrief.
Eerste kwartaal
van inwoners ondernemers en andere belanghebbenden.
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P003 Raads- en Commissieondersteuning €
Uitbreiding accountantscontrole voor gemeente Noordwijk
€
-14.000
€
47.000 €
47.000
-50.000 €
25.000 €
-25.000
-14.000
P069 Planning- en controlcyclus Begroting 2023 Stichting Rijk P073 Belastingen LIS - NWK - TYL €
Afhandeling bezwaarschriften P249 Onroerende Zaken Project Snippergroen
€
-50.000 €
50.000 €
-
€
-114.000 €
122.000 €
8.000
Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.
Voorjaarsnota 2023
6
Gemeente Noordwijk
Product 003 Raads- en Commissieondersteuning Uitbreiding accountantscontrole voor gemeente Noordwijk (-/- € 14.000,-) In 2023 is er een bedrag begroot van € 90.000,- voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Noordwijk door de accountant. In februari 2023 is de definitieve Nota verwachting accountantscontrole Single information Single audit (SiSa) 2022 gepubliceerd door het ministerie. Met de publicatie van de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2022 is ook bekend welke SiSa-regelingen door de gemeente moeten worden verantwoord in de SiSa-bijlage 2022 en wat de impact op de jaarrekeningcontrole zal zijn. Deze SiSa-bijlage moet door de accountant worden gecontroleerd als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Er kan worden geconstateerd dat het aantal te verantwoorden en te controleren SiSaregelingen in de SiSa-bijlage in 2022, net als vorig jaar, sterk is toegenomen. Dit betekent meer werk voor de accountant bij de controle van de jaarstukken. Op basis van voorgaand wordt voorgesteld een bedrag van € 14.000,- bij de ramen voor 2023 en verder. Product 069 Planning- en control cyclus Begroting 2023 Stichting Rijk (+ € 47.000,-) Naar aanleiding van de vastgestelde begroting 2023 van Stichting Rijk blijkt dat de opgenomen raming € 47.000,- te hoog is begroot. Vandaar dat het bedrag € 373.000,- af geraamd kan worden naar een bedrag van € 326.000,-.
Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen Afhandeling bezwaarschriften (-/- € 50.000,- en + € 25.000,-) Het aantal bezwaarschriften is van 1.800 stuks gestegen naar 3.000 stuks. Mogelijk zal inhuur na de zomer plaats moeten vinden om deze bezwaarschriften tijdig af te handelen. Hiervoor zal een incidenteel budget van € 50.000.- worden bij geraamd in 2023. De gemeente Lisse en Teylingen zullen voor een bedrag van € 25.000,- hieraan bijdragen. Product 074 Financieel Beleid Langlopende geldleningen De ontwikkelingen op de rentemarkt zijn volatiel. In de huidige begroting is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage van 1,83%. Afhankelijk van de investeringsbehoefte en -ambities gedurende 2023 zal er geld geleend moeten worden. Een inschatting of er op basis van een hogere of lagere leenrente het budget bij -of afgeraamd moet worden is echter nog niet te maken. In de perspectiefnota zal in het meerjarenperspectief een calculatie gemaakt worden voor de rente-effecten voor de komende jaren. In de Najaarsnota 2023 zal voor 2023 zo nodig een bij- of aframing op de rentekosten plaatsvinden. Product 249 Onroerende Zaken Project Snippergroen (-/- € 50.000,- en + € 50.000,-) In 2023 is er geen bedrag begroot voor de inkomsten en lasten voor het project Snippergroen (uitvoering project oneigenlijk grondgebruik).
De kosten voor het project Snippergroen worden gedekt door de opbrengsten. Voor het jaar 2023 gaat het om € 50.000,- aan lasten en € 50.000,- aan inkomsten.
Voorjaarsnota 2023
7
Gemeente Noordwijk
Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:
Verkleij
Team:
JOV/VTH
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Noordwijk is een veilige
We stellen een uitvoeringsprogramma op waarin inzet en
Eerste
gemeente. We verhogen ons rapportcijfer voor
capaciteit van handhaving wordt beschreven en geprioriteerd.
kwartaal
Ons strand en de
We dringen aan op herziening en actualisatie van het
Eerste
uitgaansgebieden zijn
regionaal Kader Evenementenveiligheid.
kwartaal
Wanneer?
veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een 7.7.
veilig.
Voor de uitvoering van de Alcoholwet wordt een handhavingsbeleid opgesteld.
Eerste kwartaal
Op basis van het opgestelde Alcoholhandhavingsbeleid wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.
Eerste kwartaal
Onze handhavers zijn
We onderzoeken samen met politie de haalbaarheid van
Eerste
duidelijk zichtbaar en
een 24-uurs bezetting van de politiepost.
kwartaal
goed bereikbaar.
Voorjaarsnota 2023
8
Gemeente Noordwijk
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •
We stellen een uitvoeringsprogramma op waarin inzet en capaciteit van handhaving wordt beschreven en geprioriteerd. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma is tijdens het opstellen van deze voorjaarsnota in de afrondende fase. Als dit volgens de planning verloopt komt dit uitvoeringsprogramma in het twee kwartaal van 2023 in het college. Er is voor gekozen om een Handhavingsplan Gemeente Noordwijk 2023/2024 op te stellen. Deze wordt 9 mei aanstaande voorgelegd in het college. Op basis van dit plan worden op volgorde van prioriteit per thema aparte uitvoeringsplannen opgesteld, te beginnen met het uitvoeringsplan handhaving op het strand (hoge prioriteit). Het uitvoeringsplan strand is in de afrondende fase.
•
Op basis van het opgestelde Alcoholhandhavingsbeleid wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet 2023-2026 is op 18 april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dat plan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt. Dit uitvoeringsplan kan pas worden vastgesteld ná het basisplan. Vaststelling van zowel basis- als uitvoeringsplan in het eerste kwartaal van 2023 is niet mogelijk gebleken. Het uitvoeringsplan zal in het tweede kwartaal van 2023 gereed zijn.
•
We onderzoeken samen met politie de haalbaarheid van een 24-uurs bezetting van de politiepost. Dit onderwerp is niet in het eerste kwartaal van 2023 met de politie besproken. Dit zal in het tweede kwartaal van 2023 onderzocht worden.
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023 P008 Dierenbeschermijng Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance P009 Integrale Veiligheid Rampenbestrijding P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Bijdrage Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)
Tekort €
€
Overschot
Saldo €
-11.000
€
40.000 €
40.000
€ -11.000 €
95.000 € 135.000 €
95.000 124.000
-11.000
Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.
Voorjaarsnota 2023
9
Gemeente Noordwijk
Product 008 Dierenbescherming Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance (-/- € 11.000,-) In de raad van op 28 maart 2023 is de motie aangenomen om de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden (structureel) te ondersteunen met een bijdrage van € 0,25 per inwoner per jaar voor de diensten die door de Stichting, ook in de gemeente Noordwijk worden verricht met de dierenambulancedienst, de opvang van wilde dieren en de verzorging van wilde vogels in het asiel van de Stichting. Er wordt voorgesteld om een budget van € 11.000,- per jaar bij te ramen voor 2023 en verder. Product 009 Integrale Veiligheid Rampenbestrijding (+ € 40.000,-) Dit budget voorziet in mogelijkheden om maatregelen te kunnen treffen bij incidenten en onvoorziene omstandigheden. Gelet op de bestedingen van dit budget de afgelopen jaren kunnen we concluderen dat dit budget structureel kan worden af geraamd met € 40.000,van € 50.000,- naar € 10.000,-. Dat deel van het budget is namelijk nodig voor bijvoorbeeld het voorzien in de opvang van omwonenden bij een ontmanteling van explosieven. Product 052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Bijdrage Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) (+ € 95.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 3.140.716,- voor de bijdrage aan de VRHM. De verwachting is dat de werkelijke kosten € 95.000,- in 2023 lager uitkomen.
Voor de verdeling van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de VRHM wordt gebruik gemaakt van de verdeling binnen het gemeentefonds. Dit wordt de Cebeonnorm genoemd. Met ingang van 2023 heeft er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsgevonden. Omdat Noordwijk in totaal minder uit het gemeentefonds ontvangt, daalt ook de te betalen bijdrage aan de VRHM.
Voorjaarsnota 2023
10
Gemeente Noordwijk
Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen voor een voor een optimale
We verzoeken de provincie om een aanvullende ontsluiting van de wijk Boechorst op de rotonde Van
lokale
Berckelweg / N206.
BOC Wanneer? Eerste kwartaal
verkeerscirculatie.
We stimuleren gebruik
We onderzoeken de introductie van een nachtbus in het
Eerste
van openbaar vervoer.
weekend van Leiden naar Noordwijk en vice versa. Dit
kwartaal
doen we samen met Leiden en Katwijk.
We bespreken met de ondernemers het continueren van de campingpendel en de eventuele afspraken over de
Eerste kwartaal
kostenverdeling tussen de gemeente en ondernemers in de toeristische sector.
3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk Portefeuillehouder:
Alkemade
Team:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We beschikken over voldoende
We brengen het aantal parkeervoorzieningen in beeld.
BOC Wanneer? Eerste kwartaal
parkeervoorzieningen.
Voorjaarsnota 2023
11
Gemeente Noordwijk
We realiseren nieuwe
We maken de parkeergarage aan de Oude Zeeweg
Eerste
parkeervoorzieningen in ons toeristisch
geschikt voor publiek gebruik.
kwartaal
We beschikken over
We reduceren het tarief voor parkeervergunningen voor
Eerste
betaalbare parkeervoorzieningen
inwoners van € 50,- per jaar naar € 20,- per jaar.
kwartaal
We breiden het bereik van de parkeervergunning voor inwoners buiten het zomerseizoen uit naar de Koningin
Eerste kwartaal
kerngebied bij voorkeur ondergronds.
voor inwoners.
Wilhelminaboulevard, het Palaceplein en omliggende straten.
We werken een gedifferentieerde tariefstelling voor
Eerste
dagparkeerkaarten uit.
kwartaal
We verlengen betaald parkeren van 21.00 uur naar 23.00 uur.
We maken parkeren op het Kloosterplein na 18.00 uur gratis.
Eerste kwartaal
Eerste kwartaal
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •
We maken de parkeergarage aan de Oude Zeeweg geschikt voor publiek gebruik. Het openstellen van de parkeergarage aan de Oude Zeeweg in Noordwijk voor publiek aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 is niet gehaald. De parkeergarage zal zeer spoedig worden opengesteld voor publiek.
Voorjaarsnota 2023
12
Gemeente Noordwijk
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P181 Verkeersbeleid en -uitvoering Verkeersbeleid
€
-60.000
€
-60.000
Verkeersveiligheid maatregelen
€
-15.000
€
-15.000
Toezicht aanleg kabels en leidingen
€
-120.000 €
120.000 €
-
Aanleg glasvezelnetwerk
€
-290.000 €
290.000 €
-
Degeneratievergoeding netbeheerders groot onderhoud
€
-65.000 €
65.000 €
-
Degeneratievergoeding netbeheerders klein onderhoud
€
-65.000 €
65.000 €
-
€
30.000 €
30.000
-615.000 €
570.000 €
-45.000
P260 Verhardingen
P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding Formatie-uitbreiding leerplekken BBL €
Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 181 Verkeersbeleid en uitvoering Verkeersbeleid (-/- € 60.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 214.000,- voor verkeersbeleid. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 274.000,-. In de begroting 2023 is als doelstelling (3.2) opgenomen dat we een ondergrondse parkeervoorziening aan het Kloosterplein gaan onderzoeken. Hiervoor was toen nog geen budget opgenomen omdat de kosten van een dergelijk onderzoek onduidelijk waren. Inmiddels is er een prijsindicatie vanuit de markt gekomen en komen de kosten ongeveer uit op € 60.000,-. Verkeersveiligheid maatregelen (-/- € 15.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 64.000,- voor verkeersbeleid. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 79.000,-. In de begroting 2023 is als doelstelling (3.3) opgenomen dat we verkeersonveilige plekken aanpakken. In de wijk Duineveld in Noordwijk is uit tellingen gebleken dat er sprake is van structurele overschrijding van de maximumsnelheid. Dit leidt tot gevaarlijke situaties in de wijk. Daarom zullen we snelheidsremmers gaan aanleggen waarvoor een extra budget nodig is van € 15.000,-.
Product 260 Verhardingen Toezicht aanleg kabels en leidingen (+ € 120.000,- en -/- € 120.000,-) In 2023 is op basis van de prognoses van het aantal vergunningaanvragen een extra opbrengst te verwachten van € 120.000,-. Daar staat tegenover dat de gemeente extra capaciteit inzet op het toezicht op de werkzaamheden door de netbeheerders. Aanleg glasvezelnetwerk (+ € 290.000,- en -/- € 290.000,-) In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. Hier zijn in pas in januari 2023 de concrete stappen voor gezet. Vandaar dat deze kosten nog niet in de begroting 2023 waren opgenomen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de vergunningaanvragen tegenover.
Voorjaarsnota 2023
13
Gemeente Noordwijk
De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Degeneratievergoeding netbeheerders aanleg kabels en leidingen (groot onderhoud) (+ € 65.000,- en -/- € 65.000,-) In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. De door de gemeente te maken degeneratiekosten (kosten voor open halen van de weg) zullen achteraf op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde aansluitingen worden berekend en afgerekend met inachtneming van de werkelijke hoeveelheden geroerde grond. Degeneratievergoeding netbeheerders aanleg kabels en leidingen (klein onderhoud) (+ € 65.000,- en -/- € 65.000,-) In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. De door de gemeente te maken degeneratiekosten (kosten voor open halen van de weg) zullen achteraf op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde aansluitingen worden berekend en afgerekend met inachtneming van de werkelijke hoeveelheden geroerde grond. Groot onderhoud verharding De verwachting is dat het budget voor groot onderhoud verhardingen ondanks de prijsstijgingen van de afgelopen periode toereikend zal zijn voor de te maken kosten in 2023. De hoge inflatie van het afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt door de hoge energie- en brandstofprijzen.
Dat had een forse impact op de kosten van de aanleg en onderhoud van wegen (asfalt). Met name in de eerste helft van 2022 waren er fors oplopende prijzen voor het onderhoud van wegen tot boven de 40% ten opzichte van het jaar ervoor (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statline 'wegen met gesloten verhardingen'). In het najaar van 2022 zijn de prijzen voor verharding weer afgenomen. Over heel 2022 betekende dat voor het onderhoud van verhardingen een prijsstijging van gemiddeld 27% ten opzichte van vorig jaar. De prijsstijging voor verharding is in januari 2023 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen op 11% ten opzichte van januari 2022. Dat is dus een verdere afname in vergelijking met afgelopen jaar. De komende tijd zullen we dit monitoren. Product 261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Formatie-uitbreiding leerplekken BBL (+ € 30.000,-) In 2023 is voor de formatie-uitbreiding van leerplekken beroepsbegeleidende leerweg incidenteel een bedrag begroot van € 50.000,-. De eerste invulling vindt pas plaats in september 2023, naar de tweede kandidaat wordt nog naarstig gezocht. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 20.000,-. Vandaar dat er voor 2023 incidenteel een bedrag van € 30.000,- kan worden afgeraamd.
Voorjaarsnota 2023
14
Gemeente Noordwijk
Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in
de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Portefeuillehouder:
Ter Hark
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We werken aan een
Hierin werken we nauw samen met het onderwijs en het bedrijfsleven (triple helix) en richten daar een nieuwe
vitale economie.
Team:
ETP Wanneer? Eerste kwartaal
Economic Board Duin- en Bollenstreek voor op.
4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en
ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:
Eberharter/Ter Hark
Team:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We faciliteren onze winkelgebieden om ze
We voeren een tussenevaluatie uit van de Retail- en Horecavisie.
ETP Wanneer? Eerste kwartaal
bereikbaar en aantrekkelijk te houden. We hebben een eerlijk
We stellen in aanvulling op de APV-beleid vast op het
Eerste
speelveld voor de horeca en
gebied van paracommercie.
kwartaal
paracommercie.
Voorjaarsnota 2023
15
Gemeente Noordwijk
4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We ontwikkelen een
We starten met het deelproject Langevelderslag.
ETP Wanneer? Eerste
Noordelijke toeristische
kwartaal
ontsluiting.
4.4 Space Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We profileren ons als
We maken een plan van aanpak voor de ondersteuning van initiatieven om onze band te versterken, waaronder
ruimtevaartgemeente.
Team:
ETP Wanneer? Eerste kwartaal
de festiviteiten voor het 60-jarig bestaan van ESA/ESTEC.
We ontwikkelen de NL Space Campus tot een
We activeren het open veld van NL Space Campus en maken hiermee een eerste stap in de doorontwikkeling
(inter-)nationale kennishub als toonbeeld
naar een volwaardige kennishub ruimtevaart.
Eerste kwartaal
van technologische innovaties.
4.5 Strand en kuuroord Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:
Eberharter / Verkleij
Team:
ETP
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We hebben een schoon,
We maken concrete afspraken met onze
Eerste
veilig en toegankelijk strand waar iedereen
toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand.
kwartaal
Wanneer?
zich aan de regels houdt.
Voorjaarsnota 2023
16
Gemeente Noordwijk
We willen ondernemers
We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe
Eerste
gezond en marktconform laten
afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe
kwartaal
pachtovereenkomsten.
ondernemen op het strand.
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •
We voeren een tussenevaluatie uit van de Retail- en Horecavisie. De tussenevaluatie van de Retail- en horecavisie betreft een raadsbrief over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma na het eerste jaar. Deze zal in het tweede kwartaal van 2023 worden verstuurd.
•
We activeren het open veld van NL Space Campus en maken hiermee een eerste stap in de doorontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart. Naar verwachting wordt in mei/juni 2023 gestart met de ontwikkeling van het open veld.
•
We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten. De gesprekken met de strandpaviljoenhouders zijn ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota gaande, maar niet in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P241 Markt €
-30.000
€
-30.000
Gebruik van het strand 2020 t/m 2022
€
-45.000
€
-45.000
Gebruik van het strand 2023
€
-15.000 €
15.000 €
-
€
-320.000
€
-320.000 ****
€
-37.000
€
-37.000
€
-447.000 €
15.000 €
-432.000
Marktmeester P242 Strandexploitatie
P245 Economische Zaken Subsidie Space Campus P248 Toerisme Subsidie Stichting Bloemencorso Bollenstreek **** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Space Campus
Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 241 Markt Marktmeester (-/- € 30.000,-) Ieder jaar wordt bedrag begroot van € 29.416,- voor het inzetten van een marktmeester via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden. Deze marktmeester is alleen begroot om de markt van Noordwijk onder zijn hoede te nemen. Voor de inzet van een marktmeester op de markt van Noordwijkerhout is geen bedrag in deze DVO met Meerlanden opgenomen. Voorjaarsnota 2023
17
Gemeente Noordwijk
Voorgesteld wordt in 2023 eenmalig € 30.000,- voor dit onderdeel bij te ramen en in 2024 en verder deze DVO aan te laten passen vanuit het cluster Buitendienst. Product 242 Strandexploitatie Gebruik strand (-/- € 45.000,- en -/- € 15.000,- en + € 15.000,-) Er heeft in de jaren 2020 tot en met 2022 een doorbelasting van de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en watersysteemheffing naar de strandpaviljoens plaatsgevonden. Echter de factuur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties waar deze kosten op in rekening worden gebracht aan de gemeente Noordwijk komt nu pas binnen. Deze € 45.000,- staat niet begroot in 2023. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag inzake 2020 tot en met 2022 in 2023 bij te ramen. Hiernaast wordt voorgesteld dit bedrag voor het jaar 2023 zelf te begroten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 15.000,- te begroten voor de betaling van de factuur over 2023 aan het Rijksvastgoedbedrijf en € 15.000,- om te ontvangen vanuit de doorbelasting van deze kosten aan de strandpaviljoens in 2023. Dit zal ook structureel vanaf 2024 worden verwerkt.
Product 245 Economische Zaken Subsidie Space Campus (-/- € 320.000,-) Op 19 februari 2019 is het raadsbesluit Space Campus Noordwijk vastgesteld, waarin een bedrag van € 809.000,- uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus beschikbaar is gesteld voor 50% van de financiering van de campusorganisatie in de jaren 2019-2023. Van dit bedrag is nog € 1.073,- over. Voorgesteld wordt om het aanvullende bedrag van de gevraagde subsidie van de NL Space Campus, € 320.000,-, voor 2023 te dekken vanuit de resterende gelden uit de Reserve ontwikkeling Space Campus. De stand van deze reserve per 1 januari 2023 bedraagt € 648.355,-. Product 248 Toerisme Subsidie Stichting Bloemencorso Bollenstreek (-/- € 37.000,-) In 2020 is besloten de Stichting Bloemencorso Bollenstreek in de periode 2021 tot en met 2023 te voorzien van een subsidie van € 37.000,- per jaar. De subsidie van € 37.000,- voor het jaar 2023 is abusievelijk niet begroot. Er wordt voorgesteld dit subsidiebedrag in 2023 bij te ramen in deze voorjaarsnota.
Voorjaarsnota 2023
18
Gemeente Noordwijk
Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er geen beleidsontwikkelingen waarbij een voortgang kan worden weergegeven.
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Kosten leerlingenvervoer
€
-90.000
Taalklas Duin- en Bollenstreek
€
-11.000 €
Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a
€
-140.000
Internationale Schakelklas Voorgezet Onderwijs (ISK VO)
€
-25.000
€
-90.000
11.000 €
-
P113 Huisvesting Onderwijs €
-140.000 ***
€
-25.000
€
40.000 €
40.000
€
-16.000
€
-282.000 €
51.000 €
Huurinkomsten kinderopvanglocaties P114 Lokaal Onderwijsbeleid Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod Noordwijk
€
-16.000 *** -231.000
*** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Onderwijshuisvesting.
Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Kosten leerlingenvervoer (-/- € 90.000,-) Leerlingenvervoer is een wettelijke taak met een open-eind karakter; budgettaire krapte kan geen reden zijn een aanvraag af te wijzen. Het begrote bedrag is € 835.255,- in 2023. Vanaf 2023 vallen de kosten € 90.000,- structureel hoger uit als gevolg van: • Leerlingenvervoerder brengt, conform de contractuele bepalingen, een hogere ritprijs in rekening (jaarlijkse indexering). • Meer kinderen blijken te zijn aangewezen op individueel vervoer als gevolg van medische, psychische en/of sociale redenen. • Er is een onvoorziene instroom van extra leerlingen door vluchtelingen uit Oekraïne. Taalklas Duin- en Bollenstreek (-/- € 11.000,- en + € 11.000,-) De Taalklassen voor de Duin- en Bollenstreek zijn vanaf 2023 gehuisvest in het gebouw Duin en Dal 1A in Noordwijkerhout. Dit brengt € 11.000,- aan extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat eenzelfde bedrag aan huurinkomsten. Product 113 Huisvesting Onderwijs Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a (-/- € 140.000,-) Het verzoek van Sophia Scholen om 2 lokalen bij te plaatsen is gehonoreerd door het college 12 april 2023). De capaciteitsuitbreiding is nodig omdat: • de realisatie van de permanente dependance nog even op zich laat wachten.
• de instroom van Oekraïense leerlingen niet werd verwacht. • de bouw in Landgoed in den Houte voorspoedig verloopt en hier de nu leerlingen komen wonen. Voorjaarsnota 2023
19
Gemeente Noordwijk
De lokalen moeten nu al besteld worden in verband met lange levertijden. De raad is hierover geïnformeerd. Het gaat hierbij om € 140.000,-, welke gedekt kan worden vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting. Internationale Schakelklas Voorgezet Onderwijs (ISK VO) (-/- € 25.000,-) In de Bollenstreek is afgesproken dat de huisvesting voor ISK VO in Lisse wordt gehuisvest tot 2029. De kosten ervan worden gedeeld door de vijf betrokken gemeenten. Voor gemeente Noordwijk is dit € 25.000,- per jaar. Er wordt gezocht naar een permanente oplossing in de Duin- en Bollenstreek. Een bestuursopdracht is in voorbereiding. Huurinkomsten kinderopvanglocaties (+ € 40.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 60.000,- voor onder andere de huurvergoeding van kinderopvanglocaties (Prinsenhof, Regenboog en Victorschool in Noordwijkerhout en Egelantier in De Zilk). Gebleken is dat deze huurvergoedingen € 40.000,- hoger uitvallen en in 2023 kunnen worden bij geraamd. Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod Noordwijk (-/- € 16.000,-) In het coalitieakkoord is opgenomen dat Noordwijk het initiatief voor een vestiging van een internationale school faciliteert. Deze kosten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Dekking vindt plaats vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.
Met het oog hierop draagt Noordwijk bij aan de kosten van een projectleider die een businesscase uitwerkt.
Voorjaarsnota 2023
20
Gemeente Noordwijk
Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:
Eberharter
Team
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We versterken de deskundigheid van
We versterken het kader in het verenigingsleven. Dit doen we door het aanstellen van een clubkadercoach bij het
vrijwilligers.
Sportbedrijf.
OSS Wanneer? Eerste kwartaal
6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:
Eberharter/Salman
Team
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We dragen het belang van sport en bewegen
We actualiseren ons sport- en preventieakkoord en zetten dat om in een leefstijlakkoord.
OSS Wanneer? Eerste kwartaal
actief uit.
Voorjaarsnota 2023
21
Gemeente Noordwijk
6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst - en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team
ETP
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We koesteren ons
We onderzoeken of we de Kindercultuurmaand en de
Eerste
cultureel erfgoed.
Cultuurmarkt kunnen continueren.
kwartaal
Wanneer?
Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.
Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P116 Sport Kosten erfpacht Tennisclub Noordwijk
€
-15.000
€ €
€
-15.000
-43.000 €
43.000 €
-
-58.000 €
43.000 €
-15.000
P117 Kunst en Cultuur Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 116 Sport Kosten erfpacht Tennisclub Noordwijk (-/- € 15.000,-) Er worden vanaf 2023 en verder extra structurele kosten gemaakt van € 15.000,- voor erfpacht waar de grond waar tennisclub Noordwijk gevestigd is. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Product 117 Kunst en Cultuur Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (-/- € 43.000,- en + € 43.000,-) Het college heeft op 4 april 2023 besloten om een subsidie van € 43.000,- te verlenen aan Bibliotheek Bollenstreek voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 2023 en deze extra kosten te dekken uit de ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) Informatiepunt Digitale Overheid 2023.
Voorjaarsnota 2023
22
Gemeente Noordwijk
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Portefeuillehouder:
Salman
Team
MAS
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We bevorderen een
We actualiseren ons sport- en preventieakkoord en
Eerste
gezonde leefstijl.
integreren deze in een leefstijlakkoord.
kwartaal
Wanneer?
7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. Portefeuillehouder:
Salman
Team
MAS
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen dat onze
We vergroten het bereik van onze minimaregelingen. Dit
Eerste
inwoners met beperkte financiële middelen
doen we samen met de Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het onderwijs.
kwartaal
We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning op de gemeentelijke website.
Eerste
Wanneer?
volwaardig mee kunnen doen.
We stimuleren inwoners om te werken naar
kwartaal
We evalueren het project “Extra impuls werkzoekenden Noordwijk”.
Eerste kwartaal
vermogen.
Voorjaarsnota 2023
23
Gemeente Noordwijk
We bestrijden
We intensiveren ons actieprogramma tegen eenzaamheid .
eenzaamheid.
Eerste kwartaal
We brengen locaties voor ontmoetingsplekken samen met inwoners in beeld.
We vergroten de lokale
Eerste kwartaal
We evalueren de pilot “Automaatje”.
Eerste
mobiliteit van onze kwetsbare inwoners.
kwartaal
We helpen inwoners (preventief) bij
We versterken onze aanpak door aansluiting bij het Schuldenknooppunt.
Eerste kwartaal
schuldsituaties.
7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:
Salman
Team
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen voor
We actualiseren prestatieafspraken met Voor Ieder 1.
MAS Wanneer?
laagdrempelige toegang tot advies,
Eerste kwartaal
ondersteuning en zorg. We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door het
Eerste kwartaal
Meedenkersnetwerk.
We sturen op drempelverlaging,
We verbreden de inzet van praktijkondersteuner Jeugd over alle huisartsenpraktijken.
Eerste kwartaal
kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.
Voorjaarsnota 2023
24
Gemeente Noordwijk
We voeren de pilot Buitenschoolse opvang (BSO) plus uit.
Eerste kwartaal
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •
We brengen locaties voor ontmoetingsplekken samen met inwoners in beeld. De pilot Victorwijk in Noordwijkerhout is afgerond. De input van de inwoners wordt meegenomen in de uitvoering welke plaats vindt dit voorjaar (tweede kwartaal 2023). De inventarisatie van inwonerswensen wordt voorgezet in De Zilk.
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ (rood) blijkt te zijn: •
We voeren de pilot Buitenschoolse opvang (BSO) plus uit. De pilot BSO plus wordt regionaal afgestemd. De uitvoering van deze pilot vindt in Katwijk plaats in 2024.
Voorjaarsnota 2023
25
Gemeente Noordwijk
Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Energiearmoede Wat willen we bereiken? In 2022 is eenieder in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het rijk. In de raad van 29 november jongstleden is in verband hiermee een motie van de Leden Duivenvoorde (CDA) en ander over energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen met zeer ruime meerderheid aangenomen. Na een raadsinformatiebrief, een gesprek met de commissie over de in te zetten richtingen heeft de Raad op 28 maart 2023 positief besloten om extra acties in te zetten om de stijgende kosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en inwoners te verminderen. De kern van die mogelijkheden zitten in het aanpassen van ieders gedrag om zuiniger met energie om te gaan, het ieder voor zich nemen van kleinere energiebesparende maatregelen en het structureel verminderen van energieverbruik door huizen en panden te verduurzamen. Indien daarna en ondanks het benutten van alle eigen initiatieven en er geen zicht is op andere financiële toekenningen maatschappelijke organisaties en verenigingen in financiële problemen raken ten gevolge van energiearmoede dan zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden via het daarvoor ingerichte noodfonds.
Voor ondernemers wordt via een pilot uitgeprobeerd of zij geholpen zijn met een praktisch plan voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken, en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Noordwijk gaat aanvullende ondersteuningsmaatregelen nemen • Om inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie bewust te maken van de eigen mogelijkheden, de financiële mogelijkheden en de vindplaatsen van informatie. • Om ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen met raad en daad. Voor inwoners doen we dat met energiecoaches. Ook voor sportverenigingen bestaat die mogelijkheid. Voor ondernemers bieden we energiescans aan. • Om aanvullend en daar waar een vangnet nodig blijkt te kunnen ondersteunen. Voor inwoners is die er. Daarnaast wordt er ook vangnet gecreëerd voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. In de raadsvergadering van 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de Verordening energienoodfonds en andere ondersteuningsmaatregelen energiekosten 2023-2024 gemeente Noordwijk.
In dit besluit is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld ter uitvoering van deze verordening en de overige ondersteunende maatregelen. Dit wordt gedekt uit de Algemene Reserve.
Voorjaarsnota 2023
26
Gemeente Noordwijk
❖ Opgave Asielzaken Wat willen we bereiken?’ Eind augustus 2022 is een akkoord gesloten tussen het Rijk, de VNG, het IPO en het Veiligheidsberaad om te komen tot een duurzame oplossing voor de vluchtelingencrisis. Vooruitlopend op de mogelijke inwerkingtreding van de asielwet hebben de burgemeesters en wethouders wonen/asielzaken van de achttien gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling en ontwikkeling van een aanpak voor duurzame asielopvang in Holland Rijnland. Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om hier onder lokale voorwaarden de komende jaren invulling aan te geven. De gemeente Noordwijk heeft geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente voldoet aan haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders, vangt voldoende Oekraïense vluchtelingen op in noodlocaties en de particuliere sector. Daarnaast worden er in de gemeente Noordwijk veel internationaal werkers/arbeidsmigranten gehuisvest. De vraag om huisvesting en opvang van de verschillende groepen inwoners, asielzoekers en migrantenstromen zien wij in samenhang met elkaar. Dat geldt ook voor het beroep op gezondheidzorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen dat daarmee samenhangt. De vraag om opvang en huisvesting is een vraag van verdeling van schaarste en het maken van keuzes.
De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende 5-10 jaar. Van het ontwikkelen van beleid, het realiseren en beheren van opvanglocaties en huisvesting tot activering naar (vrijwilligers) werk en onderwijs. De komende 2 jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Asiel & Migratie. Met vertegenwoordiging van onder andere Ruimte, Sociaal Domein, Dienstverlening, OOV, Financiën, JUZA, MAS en communicatie. Een team dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deelopgaven (routekaarten) in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers: statushouders, ontheemden Oekraïners, arbeidsmigranten/internationaal werkers, asielzoekers/vluchtelingen. In relatie tot de bestaande woonopgaven. Na 2 jaar volgt een tussentijdse evaluatie en zo nodig bijstelling van de organisatie en doelen. Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de cisisorganisatie werken we toe naar een samenhangende aanpak en inrichting van de organisatie op asiel en migratie.
We werken daarom met een multidisciplinair samengesteld kernteam, onder dagelijkse aansturing van een opgavemanager, en acht trekkers aan de volgende (nader te bepalen) routekaarten: • Bestuurlijk • Organisatie • Huisvesting en opvanglocaties • Sociale Basis • Externe (regionale) samenwerking • Participatie inwoners, ondernemers, doelgroepen, vrijwilligers • Kennis en informatie (doelgroep en professionals) • Financiën, JUZA en Communicatie Na het ophalen een bestuursopdracht voor deze volgende fase, worden deelopdrachten en doelen verder uitgewerkt.
Voorjaarsnota 2023
27
Gemeente Noordwijk
Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023
Tekort
Overschot
Saldo
P210 Volksgezondheid Leefstijlakkoord
€
-30.000
€
-30.000
Kansrijke start
€
-21.000
€
-21.000
Gezond in de stad
€
-21.000
€
-21.000 #
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorz. en -subs. Armoedebestrijding
€
-30.000
Uitgaven inkomensondersteuning
€
-764.000 €
Uitvoeringskosten ISD
€
-307.000
€
-30.000
764.000 €
-
€
-307.000
P214 Jeugdzorg €
Eerstelijnsloket Voor Ieder1 Centrum Jeugd en Gezin
100.000 €
100.000 **
€
-57.000
€
-57.000
€
-26.000
€
-26.000
864.000 €
-392.000
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Dichterbij dan je denkt
€ -1.256.000 € # budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk. ** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein.
Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 210 Volksgezondheid Leefstijlakkoord (-/- € 30.000,-) In de decembercirculaire 2022 hebben we vanuit het Ministerie van VWS € 30.000 aan subsidie ontvangen voor de uitvoering van lokale preventieakkoorden in 2023. Dit is opgenomen in het jaarrekeningresultaat van 2022 van de gemeente Noordwijk en er wordt nu voorgesteld dit bedrag in 2023 weer beschikbaar te stellen. Kansrijke start (-/- € 21.000,-) In de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 21.000,voor de inzet van Kansrijke Start in 2023. Dit is opgenomen in het jaarrekeningresultaat van 2022 van de gemeente Noordwijk en er wordt nu voorgesteld dit bedrag in 2023 weer beschikbaar te stellen. Gezond in de stad (-/- € 21.000,-) In de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 21.000,voor de Gezond in de stad. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota. Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Armoedebestrijding (-/- € 30.000,-) Uit de voortgangsrapportage 2022 blijkt dat het bereik van de minimaregelingen fors is gestegen. Het aantal aanvragen is gestegen van 452 naar 800. De uitgaven van € 142.270,naar € 206.139,-.
Voor 2023 moet rekening worden gehouden met een verdere stijging van € 30.000,-. Uitgaven en inkomsten inkomensondersteuning (-/- € 764.000,- en + € 764.000,-) Door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10% stijgen ook de uitgaven voor de Participatiewet van € 7.667.000,- naar € 8.431.000,-. Dit een stijging van de uitgaven met € 764.000,-. Voorjaarsnota 2023
28
Gemeente Noordwijk
Door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 verwachten we dat de inkomsten voor de bijstandsuitgaven (BUIG-gelden) evenals de uitgaven met 10% stijgen. Dit is een stijging van € 7.833.000,- naar € 8.597.000,-. Dit is een stijging van de inkomsten met € 764.000,-. Hiervan is nog geen beschikking ontvangen dus het uiteindelijk bedrag kan hier nog van afwijken. Uitvoeringskosten Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) (-/- € 307.000,-) De uitvoeringskosten van € 307.000,- van de ISD stijgen als gevolg van cao afspraken, de Wet Inburgering en de uitvoering van de energietoeslag. Dit heeft tot gevolg dat de procentuele toerekening van de overhead eveneens wijzigt. Bijzondere bijstand De energietoeslag van € 1.300,- voor lage inkomens is verlengd voor 2023. Volgens opgave van de ISD betekent dit een extra een uitgave van € 2.074.186,-. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 wordt voorgesteld € 844.000,- hiervoor beschikbaar te stellen. Bij de Meicirculaire 2023 wordt naar verwachting € 1.500.000,- als compensatie door het Rijk beschikbaar gesteld. Deze bedragen worden niet middels de Voorjaarsnota 2023 geboekt maar separaat anders gaat dit dubbel. Product 214 Jeugdzorg Eerstelijnsloket Voor Ieder1 (+ € 100.000,-) In de Begroting 2023 is € 100.000,- ten laste van de Reserve Sociaal Domein voor de praktijkondersteuners huisartsen (POH).