Programmabegroting 2024-2027

fietsen.

afhankelijk van de beschikbare dekking in een eventueel nieuw Regionaal Investeringsfonds (RIF) en middelen

Tweede kwartaal

vanuit de provincie. We faciliteren voorzieningen voor oplaadmogelijkheden voor E-bikes. De tijdelijke fietsstalling onder het Vuurtorenplein voor elektrische fietsen blijft toeganke lijk

Derde kwartaal

en wordt binnen de kaders van de ruimtelijke ontwikkeling van het Vuurtorenplein verder onderzocht. We faciliteren duurzame vormen van

We starten een pilot met een elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen

Vierde

mobiliteit.

parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting ons winkelgebied. Voor wat betreft de start van de pilot zijn

kwartaal

we afhankelijk van ontheffing door de RDW. We ronden het onderzoek naar particuliere laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte af. Op basis hiervan nemen een besluit over uitbreiding van het aantal

Eerste kwartaal

deelnemers.

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk Portefeuillehouder:

Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We beschikken over voldoende

We brengen het aantal parkeervoorzieningen, de locaties

Eerste

en de bezettingsgraad daarvan gemeentebreed in beeld.

kwartaal

We actualiseren onze “nota Parkeernormen Noordwijk 2020”. We hebben hierbij aandacht voor de

Tweede

parkeervoorzieningen.

Team:

BOC

kwartaal

parkeernormering bij sociale huurwoningen en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Programmabegroting 2024-2027

29

Gemeente Noordwijk

We realiseren nieuwe

We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina

Tweede

parkeervoorzieningen in ons toeristisch

Boulevard in de zomer voor het ‘flaneren en parkeren’

kwartaal

kerngebied bij voorkeur ondergronds.

mogelijk is. We nemen een besluit over de realisatie van een particuliere ondergrondse parkeervoorziening in het

Derde

duingebied van Noordwijk aan Zee

kwartaal

We ronden het onderzoek naar een parkeervoorziening

Tweede

onder het Vuurtorenplein af. Dit doen we op basis van

kwartaal

een participatief proces.

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen, et cetera. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team:

BOC

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een

We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te

Tweede

duurzaam veilig ingerichte verkeers-

vergroten op of in: - de Hoogwakersbosstraat;

kwartaal

infrastructuur.

- de Raadhuisstraat en Zeestraat in Noordwijk Binnen; - het Duineveld; - het centrum Noordwijkerhout (instellen voetgangersgebied); - het Wantveld; - Langevelderslag. We voeren een onderzoek uit naar de verkeersveiligheid op de kruising aan de Duinweg/Nieuwe Zeeweg/Prins Hendrikweg.

Tweede kwartaal

Wat doen we doorlopend? Regionale en lokale bereikbaarheid •

We geven uitvoering aan ‘de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek’ in het domein ‘Netwerken en verbindingen’. Op basis hiervan: o zetten we in op betere oost-west verbindingen naar de A44 en A4 waaronder de o

opening van de Rijnlandroute; nemen we deel in het project (verbetering) stedelijke as Leide n, Katwijk en

o

Noordwijk; continueren we onze deelname in het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’.

Programmabegroting 2024-2027

30

Gemeente Noordwijk

•

Inzet op frequentere en snellere busverbindingen met de treinstations. Dit doen we samen met de provincie als concessiehouder en de vervoersbedrijven.

• •

We stimuleren het initiatief voor een elektrisch busoplaadstation. Bij onderhoud van wegen wordt altijd nagegaan of het mogelijk is de fietspaden te

•

verbreden. Samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de vervoersregio Amsterdam, Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk wordt verder gewerkt aan het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek / Haarlemmermeer. De provincie Zuid-Holland neemt een voorbereidingsbesluit om het project MNDBS/H verder te verkennen. In dit project wordt een multimodaal maatregelenpakket onderzocht voor de

•

Fiets, Openbaar Vervoer en de Auto’’ We zetten in op frequentere en snellere busverbin dingen met de treinstations Schiphol, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Leiden. Dit doen we samen met de provincie als concessiehouder en de vervoersbedrijven.

• •

Wij blijven participeren in het project HOV Noordwijk – Schiphol. We haken aan op de planvorming voor de tracéverlenging van lightrailverbinding tussen Leiden en Katwijk naar de NL Space Campus

Parkeren •

Parkeernormen bij nieuwbouw. Waar mogelijk oude parkeerplaatsen aanpassen aan de CROW-normen.

•

We brengen de (toekomstige) parkeervoorzieningen in Noo rdwijk aan Zee jaarlijks in beeld.

Verkeersveiligheid •

We pakken verkeersonveilige plekken aan op basis van meldingen en actuele

•

onderzoeksgegevens. We brengen verkeersonveilige plekken in kaart op basis van de BLIQ rapportage met extra aandacht voor rotondes.

•

We voeren campagnes veilig verkeer.

Programmabegroting 2024-2027

31

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€ 11.755.996 € 12.151.483 € 12.275.803 € 12.497.645

Totale baten programma

€

Saldo van het programma

€ -11.229.948 € -11.450.820 € -11.556.376 € -11.760.305

526.048 €

700.663 €

719.427 €

737.340

Mutatie reserves Toevoegingen

€

- €

- €

- €

-

Onttrekkingen

€

249.706 €

111.706 €

86.706 €

86.706

Resultaat van het programma

€ -10.980.242 € -11.339.114 € -11.469.670 € -11.673.599

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 3 Verkeer en Parkeren Onderwerp risico

Omschrijving risico

Vandalisme

Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal en graffiti.

Verkeersituaties

Het negeren van gevaarlijkse verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan woren gesteld.

Programmabegroting 2024-2027

32

Gemeente Noordwijk

2.2.4 Programma 4: Economie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. Deze kwaliteiten vormen de onderlegger voor een reeks aan economische activiteiten zoals: de bollenteelt, toerisme, ruimtevaart, congressen en zorg. En met het predicaat kuuroord, krijgt dit alles een extra impuls. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat we zuinig moeten zijn op deze kwaliteiten. We willen een vitale economie met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat, dat zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Het is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. 4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We werken aan een vitale

We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe

Eerste

economie.

samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie.

kwartaal

Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board. We zijn een innovatieve

We onderzoeken in regionaal verband de integratie van

Eerste

Greenport.

de stichting Greenport in de Economic Board.

kwartaal

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven

Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Verkleij/ Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We houden onze winkelgebieden

We geven uitvoering aan de Retail- en Horecavisie, met

Derde

onder meer:

kwartaal

bereikbaar en aantrekkelijk.

Team:

-

De inzet van de digitale Noordwijkpas voor besteding bij lokale ondernemers.

-

Beleid voor autoluwe winkelstraten met de mogelijkheid van maatwerk op locatie.

ETP

Beleid op het gebied van reclame en uitstallingen. We evalueren en actualiseren de Retail- en Horecavisie

Vierde

en het uitvoeringsprogramma.

kwartaal

Programmabegroting 2024-2027

33

Gemeente Noordwijk

We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in

Eerste/

het ruimtelijk beleid.

Vierde kwartaal

We geven onze

We stellen, als onderdeel van het programma

Derde

uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een

Zeewaardig, een deelvisie op om de Grent en de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te

kwartaal

kwaliteitsimpuls.

geven. Dit doen we samen met ondernemers. Het onderzoek naar een autoluwe boulevard in de zomer is hier integraal onderdeel van (zie programma 3)

We hebben

We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te

Derde

toekomstbestendige

komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van

kwartaal

bedrijventerreinen.

Gravendam. We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.

kwartaal

We zorgen dat gezond ondernemen en prettig

We stellen in afstemming met de regio beleidsregels op waarin het gewenste vestigingsbeleid van nieuwe

wonen hand in hand

ondernemingen is vastgelegd. Hierin hebben we aandacht voor de ongewenste vestigingen van onder

gaan.

Eerste

Vierde kwartaal

meer flitsbezorging.

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op

We stellen de visie verblijfsrecreatie vast.

Vierde kwartaal

hoogwaardig niveau. We ontwikkelen een Noordelijke toeristische

We starten het traject om te komen tot een visie voor

Tweede

de Noordelijke toeristische ontsluiting.

kwartaal

ontsluiting.

Programmabegroting 2024-2027

34

Gemeente Noordwijk

4.4 Space Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We profileren ons als

We faciliteren initiatieven waaronder het astronautencongres, het 60-jarig bestaan van ESA-

Vierde

ruimtevaartgemeente.

Team:

ETP

kwartaal

ESTEC en de Spaceweek/Walk of Space. We ontwikkelen de NL

We ronden de aanbesteding Basecamp en de resterende

Tweede

Space Campus tot een (inter-)nationale

gronden af en vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in

kwartaal

kennishub als toonbeeld van technologische

samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.

innovaties.

4.5 Strand en kuuroord Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Verkleij/Salman

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een schoon, veilig en toegankelijk

We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand

Vierde

in samenwerking met de Rookvrije Generatie.

kwartaal

We willen ondernemers gezond en marktconform

We richten ons binnen het uitvoeringsprogramma Kuuroordvisie onder andere op (para)medische

Vierde

laten ondernemen op het

ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en

strand.

(ver)zorgend aanbod combineren.

strand waar iedereen zich aan de regels houdt.

Programmabegroting 2024-2027

35

kwartaal

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Agrarische bedrijven en intergemeentelijke Structuurvisie Greenport -

-

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie als onderdeel van het Strategische agenda Duin- en Bollenstreek. De hoofdpijlers van het uitvoeringsprogramma zijn duurzame Greenport, kennisintensieve economie en gezond toerisme. We stimuleren innovatie en kansen voor nieuwe agrarische ondernemers onder andere via de Economic Board en stichting Greenport (zie programma 9).

Gunstig vestigings- en ondernemersklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Het programma Noordwijk Zeewaardig is leidend, met integrale samenwerking va nuit de diverse lopende projecten en beleidsambities waaronder het project Parallelboulevard. We hebben een bedrijvencontactfunctionaris voor speciale aandacht aan (innovatieve) beginnende ondernemers die een bestaand bedrijf willen voortzetten. Lokale ondernemers krijgen voorrang bij inkoop en aanbesteding, voor zover (EU )wetgeving dat niet verbiedt. Retail- en Horecavisie 2021-2024; Uitvoering Kuuroordvisie Noordwijk; Strandnota 20222026 Het Gezonde Strand Jaarrond toerismen en recreatie Planning omvangrijke infrastructurele werkzaamheden (voor zover mogelijk) buiten het toeristische seizoen. We geven uitvoering aan het deelproject Langevelderslag. Blijvend versterken van ons imago als gastvrije gemeente, met veel voorzieningen en verblijfsmogelijkheden en een geweldig aanbod aan evenementen en activiteiten met het accent op kwaliteit, variatie en gezondheid Space − −

We continueren onze steun aan de Stichting NL Space Campus. We voeren een actieve lobby ten bate van de ontwikkeling van de NL Space Campus.

Strand en kuuroord We monitoren en bewaken de concrete afspraken met onze toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand.

Programmabegroting 2024-2027

36

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027 4.492.383

Programma 4 Economie Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

4.534.254 €

4.442.071 €

4.377.890 €

Totale baten programma

€

882.633 €

905.582 €

929.125 €

953.285

Saldo van het programma

€

-3.651.621 €

-3.536.489 €

-3.448.765 €

-3.539.098

Toevoegingen

€

1.280.000 €

- €

- €

-

Onttrekkingen

€

1.843.359 €

505.267 €

367.267 €

367.267

Resultaat van het programma

€

-3.088.262 €

-3.031.222 €

-3.081.498 €

-3.171.831

Mutatie reserves

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 4 Economie Naam indicator Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid % Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Periode 2022 2022

Nw 54 204

NL 54 174

Bron CBS BAG/LISA LISA

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand augustus 2023.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 4 Economie Naam verbonden partij Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Stichting Greeport Duin- en Bollenstreek Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 4 Economie Onderwerp risico

Omschrijving risico

Aanbestedingsregels

Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.

Energiecrisis

Door de stijgende energie prijzen kunnen bedrijven hun rekeningen niet meer betalen.

Programmabegroting 2024-2027

37

Gemeente Noordwijk

2.2.5 Programma 5: Onderwijs De gemeente zorgt voor goede, veilige huisvesting die voldoet aan alle eisen van modern onderwijs en goed leerlingenvervoer. Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We faciliteren de ontwikkeling van onze

We actualiseren het lokaal onderwijsbeleid budgettair neutraal. Hierbij inventariseren we tevens de behoefte

Eerste

jongeren met hoogwaardig inclusief

aan (aanvullende) lessen over (lokale) democratie en

onderwijs.

Team:

OSS

kwartaal

cultuur. Dit doen we samen met het onderwijs. We intensiveren de gemeentelijke ondersteuning van ‘inclusief onderwijs” door specifieke beleidsactualisaties op de volgende taakvelden: - leerlingenvervoer

Vierde kwartaal

- welzijn/preventie - inclusieve onderwijshuisvesting - aansluiting onderwijs – jeugdhulp - doorlopende leerlijnen tussen voor-/vroegschool en school Dit doen we samen met het onderwijs. We gaan onderwijs- en

We evalueren en actualiseren het beleid ‘Voor- en

Vierde

ontwikkelachterstand

Vroegschoolse Educatie’. De financiële kaders van de geoormerkte Rijksmiddelen zijn hierbij kaderstellend.

kwartaal

actief tegen.

We zoeken hierbij aansluiting van de lopende projecten van onze ‘Gelijke Kansen Agenda’ (‘praatjesmaker’ en ‘educatieve coach’) op het gemeentelijk armoedebeleid. We verstevigen, mede in het kader van inclusief onderwijs, onze inzet op de doorlopende overgang en warme overdracht tussen het voor- en vroegschoolse segment. Dit doen we onder meer door de introductie

Vierde kwartaal

van een Noordwijks ‘privacy-proof’ overdrachtsformulier. We dringen

We evalueren en actualiseren de uitvoeringsagenda van

Vierde

laaggeletterdheid terug.

het Taalpact.

kwartaal

Programmabegroting 2024-2027

38

Gemeente Noordwijk

We brengen het belang van taalvaardigheid lokaal breed

Vierde

onder de aandacht door middel van een inspiratiesessie

kwartaal

voor (nieuwe) samenwerkingspartners. We stimuleren een

We nemen een besluit over de haalbaarheid van een

Derde

internationaal georiënteerd

internationaal onderwijsaanbod in Noordwijk op basis van de door de schoolbesturen opgestelde

kwartaal

onderwijsaanbod.

businesscase.

We zorgen voor de

We streven naar een goede aansluiting van het

Vierde

toegankelijkheid van het

onderwijs op de zorg in relatie tot het leerlingenvervoer. Dit doen we samen met de gemeenten in de Duin- en

kwartaal

onderwijs.

Bollenstreek en het onderwijs. We besteden het leerlingenvervoer aan voor de periode 2025 – 2027. We betrekken hierbij de input van de klankbordgroep en de uitkomsten van het

Derde kwartaal

klanttevredenheidsonderzoek.

5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor voldoende en

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan

OSS Wanneer?

Onderwijs. Met het oog hierop

hoogwaardige onderwijs-

-

accommodaties.

werken we een plan uit voor vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School, in

Derde kwartaal

samenhang met de ontwikkeling van het Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)-terrein; -

-

maken we een plan voor de duurzame renovatie van de schoolgebouwen De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel; nemen we een besluit over een definitieve

Eerste kwartaal Eerste

ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof;

kwartaal

We actualiseren ons Integraal Huisvestingplan. Hierbij schenken we aandacht aan onder meer:

Tweede kwartaal

-

de te actualiseren leerlingenprognose

-

de verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw

-

de wijkfunctie van een schoolgebouw en de mogelijke (aanvullende) ruimtebehoefte als gevolg van inclusief onderwijs.

Programmabegroting 2024-2027

39

Gemeente Noordwijk

We maken een huisvestingsplan voor de Internationale

Tweede

Schakelklas voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Dit doen we

kwartaal

samen met de regiogemeenten en het onderwijs.

Wat doen we doorlopend? Onderwijs -

Uitvoering lokaal onderwijsbeleid. We maken hierbij verbinding met ons maatschappelijke programma ‘Floreren in Noordwijk 2022-2025'. Het terugdringen van

-

ontwikkelachterstanden en gezond leven krijgen hierin een plek. Uitvoering aan ons geactualiseerde beleid ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de juiste

-

plaatsing van kinderen met een ontwikkelachterstand op voorscholen. We faciliteren de ‘warme’ overdracht van leerlingen van het voorschoolse segment naar

-

het primair onderwijs. Versterking samenwerking tussen het Taalhuis, de bibliotheek, onderwijsaanbieders en

-

maatschappelijke partners in het Taalpact. We actualiseren de actielijnen in het Taalpact. We werken aan begrijpelijke gemeentelijk taalgebruik op basis van het landelijk project

-

‘Direct Duidelijke Taal’. We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer, mede op basis van he t uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de klankbordgroep.

-

We faciliteren de maatschappelijke diensttijd (MDT) in de Bollenstreek. We continueren onze bijdrage aan de cursus muizwemmen.

-

We faciliteren de clinics ‘natte gymnastiek’ in de groepen 7 en 8. Subsidie voor de inzet van gekwalificeerde vakleerkrachten en schooljudo in het onderwijs.

-

Verordening leerlingenvervoer 2029. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer en nemen hier de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in mee.

-

We gaan (school)verzuim, vroegtijdig schoolverlaten en thuiszitten actief tegen. Dit doen we samen met Regionaal Bureau Leerrecht uit Leiden.

-

We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant ‘veiligheid in en om school 2023 – 2026’. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. Hierin ligt een

-

verband met programma 5 Veiligheid. Samen met scholen bestrijden we pestgedrag en drugsgebruik. We faciliteren de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in de Bollenstreek onder de noemer ‘Project Talent’. Dit doen we samen met onder meer het voortgezet onderwijs en het Welzijnskwartier

Onderwijshuisvesting -

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018-2033). We zijn hierbij alert op kansen voor de verduurzaming van onderwijsaccommodaties.

Programmabegroting 2024-2027

40

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027 6.293.910

Programma 5 Onderwijs Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

5.992.446 €

6.225.020 €

6.289.242 €

Totale baten programma

€

888.279 €

903.649 €

919.417 €

937.597

Saldo van het programma

€

-5.104.167 €

-5.321.371 €

-5.369.825 €

-5.356.313

Toevoegingen

€

250.637 €

248.290 €

261.015 €

319.416

Onttrekkingen

€

160.000 €

160.000 €

50.000 €

50.000

Resultaat van het programma

€

-5.194.804 €

-5.409.661 €

-5.580.840 €

-5.625.729

Mutatie reserves

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 5 Onderwijs Naam indicator Eenheid Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsvers)

Periode 2022 2022 2021

Nw 3 11 1

NL 4 24 2

Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand augustus 2023.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 5 Onderwijs Naam verbonden partij Holland Rijnland

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 5 Onderwijs Onderwerp risico Leerlingenvervoer

Omschrijving risico Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.

Programmabegroting 2024-2027

41

Gemeente Noordwijk

2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. 6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Portefeuillehouder:

Ter Hark / Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We stimuleren en

We ondersteunen de oprichting van een

Derde

waarderen het

Volksuniversiteit met advies en subsidies op maat. Een volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die

kwartaal

vrijwilligerswerk.

Team:

OSS

cursussen aanbiedt. We brengen de vacaturebank actief onder de aandacht van onze inwoners en maatschappelijke partners. Dit

Derde kwartaal

doen we samen met de stichting Welzijn. We versterken de deskundigheid van

We helpen onze verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainingsbegeleiding in

Vierde

vrijwilligers.

sporttechnisch, pedagogisch en didactisch opzicht. Dit doen we samen met de clubkadercoaches van het

kwartaal

Sportbedrijf. We ondersteunen onze verenigingen bij het opstellen en invoeren van sociaal veiligheidsbeleid om ongewenst gedrag en misbruik te voorkomen. Dit doen we op basis

Vierde kwartaal

van het project ‘In Veilige Handen'.

Programmabegroting 2024-2027

42

Gemeente Noordwijk

6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en pas t bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We dragen het belang van

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven

Eerste

sport en bewegen actief

Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten

kwartaal

uit.

Team:

OSS

we met nieuwe projecten. We zetten hierbij een regisseur en vertegenwoordiger van de eerstelijns zorg in. We starten met de ketenaanpak “valpreventie”. De aanpak omvat onder meer de opsporing en reductie van valrisico's bij ouderen en het bewerkstelligen van een

Vierde kwartaal

passend aanbod van beweeg- en spieroefeningen. We faciliteren

We ondersteunen de zeilvereniging bij de

Vierde

(sport)evenementen.

voorbereidingen van het WK Zeilen in 2025 door middel van een subsidie op maat en de inzet van onze

kwartaal

evenementencoördinator. We breiden onze publieke

We onderzoeken hoe we, met de plaatsing van

Tweede

sportfaciliteiten in de

beweegtoestellen of kunstobjecten, het gebruik van bestaande wandel- en fietspaden in Noordwijkerhout en

kwartaal

buitenruimte uit.

De Zilk kunnen intensiveren. Vierde

We brengen in beeld of het mogelijk is

kwartaal

beweegtoestellen en een pumptrackbaan nabij het Oosterduinsemeer te plaatsen.

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst - en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We koesteren ons

We stellen samen met Museum Noordwijk een Canon

Vierde

cultureel erfgoed.

voor Noordwijk op waarin de historie van de gemeente

kwartaal

Noordwijk tot uiting wordt gebracht.

Programmabegroting 2024-2027

43

Gemeente Noordwijk

We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan

Derde

het behoud en de versterking van ons erfgoed door

kwartaal

middel van subsidieverlening uit het Erfgoedfonds. We breiden het aantal audiotours ten behoeve van musea en maatschappelijke organisaties zoals

Tweede

Veldzicht en de stichting Maria Montessori uit.

kwartaal

We versterken het culturele aanbod en

We maken een plan om ons culturele aanbod aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit doen we

Eerste

breiden het kunstaanbod

samen met onze cultuurcoach.

kwartaal

uit.

6.4 Evenementvriendelijke gemeente We zijn een evenementvriendelijke gemeente. Portefeuillehouder:

Verkleij/ Alkemade

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zijn een evenementvriendelijke

We actualiseren ons evenementenbeleid.

Eerste kwartaal

gemeente. We hebben veilige

We onderzoeken hoe het gebruik van statiegeldbekers

Tweede

evenementen.

tijdens evenementen mogelijk kan worden gemaakt.

kwartaal

6.5 Multifunctionele accommodaties We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal. Portefeuillehouder:

Alkemade / Ter Hark / Salman

Team

OSS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We benutten onze

We maken onze sportparken openbaar en meer

Vierde

multifunctionele sport- en welzijnsaccommodaties

toegankelijk onder meer door het maken van afspraken

kwartaal

met de omgeving en het plaatsen van voorzieningen.

optimaal. We bouwen een nieuwe

We werken het raadsbesluit uit naar een Voorlopig

Eerste

De Schelft.

Ontwerp. Later in het jaar volgt het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsbestek. Op basis hiervan besteden we het

kwartaal

werk aan. We bereiden de uitvoering, die in 2025/2026 plaatsvindt, voor.

Programmabegroting 2024-2027

44

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Verenigingen en vrijwilligerswerk -

Bestaande subsidieregelingen nadrukkelijker onder de aandacht. Bestaande erfgoedwandel- en fietsroutes nadrukkelijker onder de aandacht.

-

Ruimte voor festivals. We activeren het (nog onbenutte) potentieel van vrijwilligers in de leeftijd 60+. Dit doen we

-

samen de stichting Welzijn. We activeren vrijwilligers die voor een relatief korte periode inzetbaar willen zijn. Dit doen

-

we samen met de stichting Welzijn. We zorgen voor een trainingsaanbod ten behoeve van vrijwilligers. Dit doen we samen met

-

de stichting Welzijn. We publiceren maandelijks een nieuwsbrief voor culturele verenigingen

-

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen. We geven via het Sportbedrijf uitvoering aan het kennismakingsprogramma “ Sjors Sportief en Sjors Creatief”. We brengen hierbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, een fonds die de contributie van kinderen uit armere gezinnen betaalt, onder de aandacht.

-

Met houden verenigingscontributies betaalbaar door middel van subsidies van verenigingen.

-

We organiseren netwerkbijeenkomsten voor de culturele sector.

Sport en recreatie -

We voeren het vastgestelde Sportbeleid 2022-2025 uit.

-

De buurtsportcoaches en cultuurcoaches blijven we inzetten. We geven een vervolg aan JOGG/Goed Bezig, waarmee BSO en scholen worden

-

gestimuleerd om ouders bewust te maken van gezonde voeding en bewegen. We faciliteren (sport)evenementen door verlening van subsidies op maat. We zetten hierbij tevens onze evenementencoördinator en het Sportbedrijf in.

Kunst en cultuur -

We geven uitvoering aan onze beleidsnota “ Cultuur in de Kern 2022 – 2025’.

-

We borgen de culturele basisinfrastructuur, de amateursector, de culturele evenementensector en de erfgoedsector door middel van subsidies.

-

We brengen ons culturele aanbod nadrukkelijker onder de aandacht door middel van gerichte campagnes.

-

We versterken de onderlinge samenwerking en organisatiekracht van culturele partners door middel van netwerkbijeenkomsten.

-

We faciliteren de Cultuurraad en de adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).

-

We geven uitvoering aan de Masterplan Kunst in de openbare ruimte. We zetten onze evenementencoördinator in als brug tussen de gemeente en

-

maatschappelijke partners. We profileren de erfgoedsector door initiatieven zoals Klassendag, Open Monumentendag,

-

Kindercultuurmaand en de Dag van de Noordwijkse geschiedenis en de audiotours. We hebben oog voor onze gemeenschappen en hun tradities.

-

Samen met erfgoed instellingen onderzoeken we projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige erfgoedsector.

-

Samen met erfgoed instellingen onderzoeken we de mogelijkheden om een gezamenlijk collectiebeheersysteem te realiseren en een gezamenlijk depot.

Programmabegroting 2024-2027

45

Gemeente Noordwijk

Evenementvriendelijke gemeente -

We vereenvoudigen de verlening van evenementenvergunningen.

Multifunctionele accommodaties -

We ontwikkelen een integrale visie op het (gebruik en beheer van) gemeentelijk vastgoed. Dit doen we op basis van ons vastgoedboek.

-

We inventariseren het multifunctionele potentieel van onze sport - en welzijnsaccommodaties. Op basis hiervan stimuleren we verenigingen hun

-

accommodaties open te stellen voor andere maatschappelijke partners. We werken aan verduurzaming van onze sportaccommodaties, clubhuizen en sportvelden.

Programmabegroting 2024-2027

46

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 6 Sport en Cultuur

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

Totale baten programma

€

1.511.340 €

2.143.988 €

1.529.059 €

1.359.562

Saldo van het programma

€

-8.344.643 € -12.648.457 €

-9.160.387 €

-9.156.291

9.855.983 € 14.792.445 € 10.689.446 € 10.515.853

Mutatie reserves Toevoegingen

€

462.216 €

563.466 €

598.731 €

634.012

Onttrekkingen

€

2.689.799 €

6.870.483 €

2.569.684 €

2.544.669

Resultaat van het programma

€

-6.117.060 €

-6.341.440 €

-7.189.434 €

-7.245.634

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 6 Sport en Cultuur Naam indicator Niet-sporters %

Eenheid

Periode 2020

Nw 44

NL 49

Bron GGD/CBS/RIVM

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand augustus 2023.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? Er zijn ten tijde van het opstellen van de programmabegroting geen risico’s te melden voor dit programma.

Programmabegroting 2024-2027

47

Gemeente Noordwijk

2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning. Hierbij sturen we op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.

Als basis voor de uitvoering wordt het Maatschappelijk Programma “Floreren in Noordwijk” gevolgd, met de opgaven Gezond leven; Opgroeien en zelfontplooiing; Meedoen; Zorg en ondersteuning; Gezonde en veilige leefomgeving. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We bevorderen een

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven

Eerste

gezonde leefstijl.

Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten

kwartaal

we met nieuwe projecten op thema's zoals mentale gezondheid, vitaal ouder worden, middelengebruik en huisartsenbezoek. Vierde

We stimuleren sport, bewegen, gezonde voeding, geestelijke gezondheid en gaan middelengebruik tegen

kwartaal

op basis van het “Leefstijlakkoord 2024'.

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We maken jongeren meer

We zorgen voor een passend aanbod van mindfulness -

Derde

weerbaar.

trainingen voor onze jeugd binnen ons preventiebeleid.

kwartaal

Programmabegroting 2024-2027

Team:

48

MAS

Gemeente Noordwijk

We organiseren een netwerkbijeenkomst om de

Vierde

samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het centrum voor Jeugd en Gezin te

kwartaal

versterken. We evalueren eerste uitvoeringsjaar van het project “Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk”.

Vierde kwartaal

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We stimuleren

We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen en de inzet van het eigen netwerk van inwoners. Dit

Tweede

zelfredzaamheid.

Team:

MAS

doen we samen met Voor Ieder 1 en Welzijn Noordwijk.

kwartaal Vierde

We actualiseren ons Welzijnsbeleid ’Gelukkig Leven’.

kwartaal

We zorgen dat onze

We evalueren het eerste uitvoeringsjaar van onze

inwoners met beperkte financiële middelen

Gelijke Kansen Agenda en dienen een subsidieaanvraag

Vierde kwartaal

volwaardig mee kunnen doen.

in voor de nieuwe periode. We vergroten het bereik van onze minimaregelingen door onze samenwerking met de Stichting Leergeld, het

Tweede kwartaal

Jeugdfonds Sport en Cultuur uit te breiden met de Van Limburg Stirum Stichting. Vierde

We evalueren ons minimabeleid.

kwartaal

We stimuleren inwoners om te werken naar

We verzoeken Provalu een visie uit te werken op transformatie naar een ontwikkelbedrijf voor Werk en

vermogen.

re-integratie.

We bestrijden eenzaamheid.

Tweede kwartaal Vierde

We maken nieuwe prestatieafspraken met Provalu.

kwartaal

We evalueren driegesprekken binnen de trajecten

Vierde

Tegenprestatie en Lekkerfit.

kwartaal

We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het

Eerste

Regionale projectplan ‘Hoofdzaak werk’.

kwartaal

We geven uitvoering aan ons actieprogramma “Mensen hebben mensen nodig”. We bevorderen de gastvrijheid

Tweede kwartaal

van onze buurtcentra op basis van het werkboek ’Een betrokken buurt zijn, maken en blijven’.

Programmabegroting 2024-2027

49

Gemeente Noordwijk

We vergroten de lokale mobiliteit van onze kwetsbare inwoners.

We versterken de wijkfunctie van De Duinpan. Dit doen

Eerste

we op basis van een participatieplan.

kwartaal

We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee”

Derde

meer vindbaar en beter toegankelijker.

kwartaal

We starten met TukTuk-vervoer in de kernen Noordwijk

Eerste kwartaal

Zee en Noordwijk Binnen. We continueren de campagne voor de Regiotaxi en

Eerste

onderzoeken het non-gebruik daarvan.

kwartaal We ondersteunen

We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering

Derde

nieuwkomers te participeren in de

2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de

kwartaal

samenleving.

Wet inburgering in 2025.

We helpen inwoners

We organiseren een subregionale bijeenkomst over

Tweede

(preventief) bij

schuldhulpverlening en –preventie. Dit doen we samen met onze partners.

kwartaal

schuldsituaties.

We onderzoeken of het project Get a Grip van Humanitas een effectieve bijdrage levert aan het voorkomen van schulden bij jongeren vanaf 16 jaar.

Eerste kwartaal

We meten de effectiviteit van de instrumenten Geldfit,

Vierde

Geldfit Jongeren en Geldfit Zakelijk van de Nederlandse

kwartaal

Schuldhulproute in het eerste jaar.

7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zorgen voor laagdrempelige toegang

We nemen een besluit over de mogelijke aanpassing van de organisatievorm van Voor Ieder 1 op basis van

Tweede

tot advies, ondersteuning

het daarnaar uitgevoerde onderzoek.

en zorg.

Team:

MAS

kwartaal Eerste

We versterken de uitvoerende capaciteit van Voor Ieder 1. We evalueren de integrale werkwijze “een gezin, één

kwartaal Tweede kwartaal

plan, één regisseur”. We evalueren de pilot gericht op het inzetten van

Tweede

specialistische geestelijke gezondheidzorg bij Voor

kwartaal

Ieder 1.

Programmabegroting 2024-2027

50

Gemeente Noordwijk

We bieden passende hulp en ondersteuning.

We evalueren de inzet van de welzijnsconsulenten bij

Tweede

Voor Ieder 1.

kwartaal

We verhuizen team Noordwijk van Voor Ieder 1 naar de

Derde

nieuwe locatie aan de Duinwetering.

kwartaal

We onderzoeken versterking van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners door inzet van een

Eerste

wijkfunctionaris.

kwartaal Derde

We evalueren de inzet van informele zorg door middel van ‘de Buurtcirkel’.

kwartaal Vierde

We zetten de opvang en ondersteuning van kinderen in

kwartaal

kwetsbare gezinnen voort door de inzet van Buurtgezinnen. We sturen op drempelverlaging,

We brengen de instroom in de Jeugdhulp terug door een hogere inzet van de Praktijkondersteuner Huisartsen-

kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van

Jeugd (POH-J). Met het oog hierop intensiveren we tevens de samenwerking én afstemming met onze

jeugdhulp.

huisartsen. We geven in regionaal verband uitvoering aan de Aanpak Wachttijden. We zetten hierbij in op het beperken van de instroom en het bevorderen van de

Eerste kwartaal

Vierde kwartaal

doorstroom en uitstroom op basis van pilots. We onderzoeken de preventieve werking van jeugdhulp

Vierde

in het primair onderwijs, in aanvulling op het speciaal onderwijs, en het effect daarvan op de wachtlijsten

kwartaal

jeugdhulp. We brengen de kosten van jeugdhulp op school in beeld en de mogelijke wijze van kostenverdeling tussen betrokken partijen.

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen dat onze

We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg”’ in een

Derde

inwoners prettig wonen.

actieprogramma.

kwartaal

Programmabegroting 2024-2027

Team:

51

MAS

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Gezond leven -

Versterking ketensamenwerking ISD/ Provalu/Welzijn Noordwijk met project Lekker Fit

Opgroeien en zelfontplooiing -

We faciliteren schooljudo en weerbaarheidstrainingen in het onderwijs.

Meedoen -

We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners door algemene voorzieningen met inzet van welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.

-

We geven uitvoering aan het project “Geldzorgen de Baas’. Prestatieafspraken met Voor Ieder 1 jaarlijks actualiseren.

-

We begeleiden de transformatie van het bestaande stelsel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

-

We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met onze partners.

-

We intensiveren ons aanpak voor vroegsignalering. We intensiveren ons actieprogramma tegen eenzaamheid.

-

We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning en schuldhulpverlening (voor jongeren) op de gemeentelijke website.

-

We verwachten een tegenprestatie naar vermogen van inwoners met een uitkering. We voeren het jaarplan ‘sociaal return on investment’ uit.

-

We gaan door met het verstrekken van saneringskredieten

Zorg en ondersteuning -

We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door

-

inzet van het Meedenkersnetwerk. In het kader van Maatschappelijke zorg geven we uitvoering aan lokale acceptatie van

-

zorg door zorgmijders en monitoren de resultaten. We voeren structureel overleg met onze huisartsen en andere eerste-lijns-zorgverleners.

-

We zorgen voor samenhang tussen de uitvoering van het “ Gezond en Actief Leven Akkoord”, het “Leefstijlakkoord 2024” en “Integraal Zorgakkoord".

-

We vergroten de bekendheid van het on- en offline aanbod van advies, ondersteuning en zorg bij onze inwoners op het domein van mentale gezondheid.

Gezonde en veilige leefomgeving -

We organiseren zorg effectief en nabij de inwoners. We sluiten hierbij aan op het Rijksprogramma langer zelfstandig thuis wonen.

-

We bouwen levensloopbestendig en zorgen voor huisvesting voor specifieke doelgroepen, met onder meer beschermd wonen en verpleeghuiswoningen

Programmabegroting 2024-2027

52

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Programma 7 Sociaal Domein/Volksgezondheid Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€ 50.659.969 € 50.286.423 € 49.734.969 € 49.807.851

Totale baten programma

€ 12.534.117 € 11.761.941 € 11.227.575 € 10.886.100

Saldo van het programma

€ -38.125.852 € -38.524.482 € -38.507.394 € -38.921.751

Mutatie reserves Toevoegingen

€

- €

- €

- €

-

Onttrekkingen

€

320.000 €

160.000 €

- €

-

Resultaat van het programma

€ -37.805.852 € -38.364.482 € -38.507.394 € -38.921.751

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam indicator Eenheid Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Jongeren met delict voor % rechter Kinderen in uitkeringsgezin % Netto arbeidsparticipatie % Werkloze jongeren % Personen met een Aantal per 10.000 inwoners bijstandsuitkering Lopende reAantal per 10.000 inwoners integratievoorzieningen van 15 t/m 64 jaar Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Clienten met een maatwerkarrangement Wmo

Periode 2022

Nw 860

NL 825

Bron CBS/LISA

2021

1

1

CBS

2021 2022 2021 2021

3 74 1 230

6 72 2 431

CBS CBS CBS CBS

2022

72

198

CBS

2022

15

13

CBS

%

2022

1

1

CBS

%

2022

0

0

CBS

Aantal per 10.000 inwoners

2021

640

704

CBS/MSD WMO

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand augustus 2023.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam verbonden partij Service Organisatie Zorg (SOZ) Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Programmabegroting 2024-2027

GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) Hecht

53

Gemeente Noordwijk

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Onderwerp risico

Omschrijving risico

Energiecrisis

De verwachting is een stijging van faillissementen en werkeloosheid. Hierdoor zal in 2024 naar verwachting ook een stevig beroep worden gedaan op bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Algemene uitkering

Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.

Programmabegroting 2024-2027

54

Gemeente Noordwijk

2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op.

We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:

Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verminderen ons

We zetten in op de verwerving van overheidssubsidies en -doeluitkeringen ten behoeve van lokale projecten

Eerste

energieverbruik.

Team:

DCS

kwartaal

voor de energietransitie. We stemmen de energietransitie af met de

Vierde

woningcorporaties aan de energietafel.

kwartaal

We verduurzamen ons wagen- en machinepark, waar

Eerste

mogelijk naar elektrisch, en onderzoeken de mogelijkheden om eigen elektrische energie te

kwartaal

gebruiken. We gaan verder met de “verledding“ van de Openbare

Vierde

verlichting. Waar dat mogelijk is passen we slimme technieken toe om binnen het beleid en de richtlijnen

kwartaal

zoveel mogelijk energie te besparen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. We onderzoeken de mogelijkheden om gemeentelijke verduurzaming te verbinden met de Sustainable Development Goals. Dit doen we samen met de Fairtrade werkgroep.

Programmabegroting 2024-2027

55

Vierde kwartaal

Gemeente Noordwijk

We werken aan een

We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte

Tweede

duurzame leefomgeving.

(UVOR). Hierbij schenken we aandacht aan de verdere verduurzaming van onze leefomgeving bij beheer,

kwartaal

renovatie en nieuwe ontwikkelingen. We maken onder meer beleid voor duurzame en bijna-energie- neutrale bouw van woonwijken, en natuurinclusief bouwen.

8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:

Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verduurzamen onze

We werken de benutting van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor wat betreft de

Derde

energievoorziening.

Team:

DCS

kwartaal

planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. We onderzoeken de mogelijkheden van isolatie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten en/of beeldbepalende elementen van monumenten.

Tweede kwartaal

We willen lokaal

We maken beleid voor de bevordering van lokaal

Derde

eigenaarschap van

eigenaarschap van duurzame energiebronnen, onder meer door toepassing van de zogenaamde postcode-

kwartaal

energiebronnen.

roos.

8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team:

BOC

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wanneer?

We willen een meer

Een leefbare, groenomgeving draagt bij aan het

Tweede

groene leefomgeving.

woonplezier van inwoners, maar voorkomt ook hittestress, draagt bij aan waterbeheer, versterkt de

kwartaal

biodiversiteit in de woonomgeving. Een groene omgeving draagt bij aan klimaatadaptatie. We zoeken daarom steeds naar maatregelen om onze groene inrichting te verbeteren en ecologische verbindingen te versterken. In de leefomgeving nemen we groene maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. In dat kader planen we de komende jaren onder andere 200 bomen per jaar.

Programmabegroting 2024-2027

56

Gemeente Noordwijk

We willen meer

We stellen beleid vast omtrent de uitstraling en

Tweede

biodiversiteit.

daarmee het beheer van onze rotondes.

kwartaal

We vergroten de identiteit, beleving en de

We evalueren ons gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Op basis hiervan nemen we een standpunt

Eerste

natuurwaarde van ons

in over de voortzetting van regionale samenwerking op

landschap.

het gebied van natuur, landschap, recreatie en erfgoed.

kwartaal

Derde

We stellen nieuw Gebiedsprogramma op binnen de

kwartaal

samenwerking Duin en Bollenstreek. We geven uitvoering aan de Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2022-2024, waaronder aandacht voor: -Renovatie landschuurtjes

Vierde kwartaal

-Ecologische verbinding Trekvaart -Ecologische verbinding Offem Zuid -Nieuw Leeuwenhorst – Lanen -Biodiversiteit Teylingen college We leveren het Landschapspark en het speeleiland middengebied op conform het uitvoeringsplan Nationaal

Eerste kwartaal

Park Hollandse Duinen.

8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Alkemade / Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zorgen voor een

We ronden de harmonisatie van de beheerwijze in de

Eerste

uniforme beheerwijze van

dorpen af en passen onze afspraken met zowel de buitendienst als derden hierop aan. Onze buitendienst is

kwartaal

onze leefomgeving.

Team:

BOC

actief en goed zichtbaar in de centra van onze dorpskernen. We beschikken over voldoende openbare

We plaatsen extra openbare toiletten op Noordwijk aan

Derde

Zee.

kwartaal

toiletten en maken deze vindbaar.

Programmabegroting 2024-2027

57

Gemeente Noordwijk

8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:

Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We verminderen de hoeveelheid (rest)afval

We evalueren samen met onze inwoners de huis-aanhuis inzameling van oud papier en karton (OPK), plastic,

Vierde

dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik

blik en drinkpak (PBD) bij laagbouw. We passen zo

van grondstoffen.

Team:

BOG

kwartaal

nodig de afvalinzamelingsfrequentie aan. We starten bij hoogbouw met de afvalinzameling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTe) door

Tweede kwartaal

plaatsing van bovengrondse containers met een toegangspas. We houden onze

We rollen gefaseerd de plaatsing van perscontainers

Derde

milieuparkjes netjes.

PBD uit.

kwartaal

We borgen de op- en

We starten met de duurzame en efficiënte herinrichting van de op- en overslaglocatie van afval. Dit doen we

Tweede

overslag van afval.

kwartaal

samen met het Vuilafvoerbedrijf (VAB) en Meerlanden. Voor de startdatum zijn we afhankelijk van de oprichting van de nieuwe (beheer)organisatie Meervab.

Wat doen we doorlopend? Duurzaamheid -

We stimuleren isoleren en plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen op vrijwillige

-

basis door middel van campagnes, advies en subsidies. We zetten in op de realisatie van zoveel mogelijk isolatie - en energiebesparende

-

maatregelen bij inwoners en ondernemers. We stimuleren isoleren, de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen op vrijwillige basis door middel van campagnes, advies en subsidieverlening aan inwoners en ondernemers.

-

We continueren onze inzet van vrijwillige energiecoaches. We maken onze deelfinanciering van het MKB-transitieloket structureel. We blijven onze ondernemers ondersteunen bij transitievraagstukken. We focussen daarbij op advies, isolatie en zon-op-dak.

Energietransitie -

-

We onderzoeken het potentieel van waterstof als bijdrage aan de energietransitie voor Noordwijk. Dit doen we samen onder meer met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We brengen noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld door middel van een quickscan. We houden re kening met de samenloop met onze onderhoudsplanning.

Programmabegroting 2024-2027

58

Gemeente Noordwijk

-

We geven samen met het Hoogheemraadschap uitvoering aan de strategische samenwerkingsagenda (SSA). Op basis van het bodem - en watersturende principe worden onder andere (het tegengaan van) verzilting, verdroging, wateropvang en waterbeheer ter

-

hand genomen. We faciliteren de verduurzaming van verenigingsgebouwen, verenigingen van eigenaren en

-

bedrijfspanden door inzet van professioneel advies. Professioneel advies voor de verduurzaming van verenigingsgebouwen, verenigingen van

-

eigenaren en bedrijfspanden. We continueren onze preventieve aanpak om handhaving op wettelijke

-

verduurzamingsverplichtingen te voorkomen door middel van advies. We stimuleren de plaatsing van zonnepanelen op grote dak en.

-

We continueren ons overleg met de nutsbedrijven over de uitbreidingsmogelijkheden en verzwaring van ons elektriciteitsnetwerk op basis van het gridplan van Liander.

-

We ondersteunen (kleinschalige) maatschappelijke energiecoöperaties ‘met raad en daad.

Natuur en groen -

We geven uitvoering aan onze geactualiseerde beheerplannen groen, wegen en civiele kunstwerken.

Woon- en leefomgeving -

We schouwen onze openbare ruimte, onder meer met inbreng van (mindervalide) inwoners.

-

Op basis hiervan verbeteren we de kwaliteit van onze openbare ruimte. We maken onze speelplekken toegankelijk voor minder valide inwoners op basis van een

-

beheerplan. We maken openbare toiletten nog beter vindbaar door optimalisatie van het gebruik van de

-

HogeNood-app en, indien mogelijk, het gebruik van voordeurstickers. We faciliteren waar mogelijk de verbinding van onze duinen en landgoederen door middel