Nieuw Najaarsnota 2024 geamendeerd

We zorgen voor de toegankelijkheid van het

We besteden het leerlingenvervoer aan voor de periode 2025 – 2027. We betrekken hierbij de input van de

onderwijs.

klankbordgroep en de uitkomsten van het

Wanneer? Derde kwartaal

Derde kwartaal

klanttevredenheidsonderzoek.

5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor

We werken een plan uit voor vervangende nieuwbouw

Derde

voldoende en hoogwaardige onderwijs-

van De Noordwijkse School, in samenhang met de

kwartaal

Wanneer?

ontwikkeling van het DPO-terrein;

accommodaties. We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof;

Pagina 27 van 86

Derde kwartaal

We actualiseren ons Integraal Huisvestingplan. Hierbij

Derde

schenken we aandacht aan onder meer: de te actualiseren leerlingenprognose

kwartaal

-

de verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw

-

de wijkfunctie van een schoolgebouw en de mogelijke (aanvullende) ruimtebehoefte als gevolg van inclusief onderwijs.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We nemen een besluit over de haalbaarheid van een internationaal onderwijsaanbod in Noordwijk op basis van de door de schoolbesturen opgestelde businesscase. Het haalbaarheidsonderzoek loopt momenteel nog. Dit besluit is derhalve opgenomen in de programmabegroting van 2025 voor het eerste kwartaal.

•

We werken een plan uit voor vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School, in samenhang met de ontwikkeling van het DPO-terrein. Staat gepland voor een raadsvergadering in het vierde kwartaal 2024.

•

We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door de raad. De gewenste overdekte buiten leerruimte wordt niet bekostigd door de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting Sophia scholen een voorstel gedaan aan het college. De portefeuillehouder heeft het schoolbestuur verzocht een voorstel te schrijven en deze in te dienen. Het besluit over het definitieve ontwerp en de aanvraag van het bouwkrediet loopt hierdoor vertraging op. We verwachten dit voorstel in het eerste kwartaal 2025.

•

We actualiseren ons Integraal Huisvestingplan. Hierbij schenken we aandacht aan onder meer: actualiseren leerlingenproces, verduurzaming bouw, wijkfunctie en mogelijke ruimtebehoefte. Komt in de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2024.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Pagina 28 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Leerlingenvervoer P113 Huisvesting Onderwijs Stichting Brede School Boechorst Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2 Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin P114 Lokaal Onderwijsbeleid Specifiek uitkering voorschoolse voorzieningen

Tekort €

-158.000

€

-165.000

€ €

Overschot

Saldo €

-158.000

€ € €

€ 124.000 € 28.000 € 214.000 €

-165.000 124.000 28.000 214.000

-32.000 € -355.000 €

32.000 € 398.000 €

43.000

RO RO RO RO

RO: budgetten die gedekt worden uit Reserve Onderwijshuisvesting

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Leerlingenvervoer (-/- € 158.000,-) Voor leerlingenvervoer is € 947.000,- begroot. Verwacht wordt dat dit budget zal worden overschreden met € 158.000,- naar een totaal van € 1.105.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer gebruik gemaakt wordt van de regeling. P113 Huisvesting Onderwijs Stichting Brede School Boechorst (-/- € 165.000,-) Bij Stichting Brede School Boechorst zijn lekkages geconstateerd op de daken, het betreft een constructiefout. Het probleem speelt al 2 jaar ongeveer. De kosten (voor alle 5 daken) zijn inmiddels geraamd op € 165.000,-. De reparatie valt niet meer onder de garantietermijn van de aannemer. Gemeente Noordwijk (onderwijshuisvesting) is verantwoordelijk voor het herstel van constructiefouten. Het bedrag voor aanpassing van de Brede School Boechorst kan worden onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting. Het onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof (+ € 124.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting Prinsenhof een bedrag van € 279.000,begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 155.000,-. Voor de realisatie van de Uitbreiding Prinsenhof is reeds rekening gehouden met kapitaallasten.

De nieuwbouw wordt echter pas in 2025 opgeleverd waardoor de kapitaallasten hierover in 2024 voor een groot deel komen te vervallen. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 (+ € 28.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting Uitvaltij 2 een bedrag van € 60.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 32.000,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 stonden gepland voor 2023. Deze investeringen zijn vertraagd en staan nu gepland voor 2024. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2024. Het niet onttrekken van het bedrag € 28.000,- uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 29 van 86

Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin (+ € 214.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting een bedrag van € 218.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 4.000,-. Het schoolgebouw KC Op Zee is in oktober 2023 opgeleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van omstandigheden vertraging opgelopen. Het project wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2024. Het niet onttrekken van het bedrag € 214.000,- uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. P114 Lokaal Onderwijs Specifieke uitkering voorschoolse voorzieningen (+ € 32.000,- / -/- € 32.000,- ) De specifieke uitkering voorschoolse voorzieningen (voor reguliere peuteropvang) is in 2024 verhoogd. Het beleid wordt daarop aangepast waardoor de stimulans om meer peuteropvang aan te bieden groter wordt voor de houders van kindercentra. Verwachting is dat dit in 2025 zijn uitwerking zal hebben. Het ziet er niet naar uit dat dit budget volledig besteed gaat worden in 2024. Omdat het hier een specifieke uitkering betreft moet het restant worden gereserveerd. De specifieke uitkering die wordt ontvangen bedraagt € 32.000,- en hiermee wordt ook het budget verhoogd van € 463.000,- naar € 495.000,-.

Pagina 30 van 86

Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We stimuleren en

We ondersteunen de oprichting van een

Derde

waarderen het

Volksuniversiteit met advies en subsidies op maat. Een volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die

kwartaal

vrijwilligerswerk.

Wanneer?

cursussen aanbiedt. We brengen de vacaturebank actief onder de aandacht

Derde

van onze inwoners en maatschappelijke partners. Dit

kwartaal

doen we samen met de stichting Welzijn.

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We koesteren ons

We stellen samen met Museum Noordwijk een Canon

Vierde

cultureel erfgoed.

voor Noordwijk op waarin de historie van de gemeente

kwartaal

Wanneer?

Noordwijk tot uiting wordt gebracht.

We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van ons erfgoed door middel van subsidieverlening uit het Erfgoedfonds.

Pagina 31 van 86

Derde kwartaal

We breiden het aantal audiotours ten behoeve van

Derde

musea en maatschappelijke organisaties zoals Veldzicht

kwartaal

en de stichting Maria Montessori uit.

6.4 Evenementvriendelijke gemeente We zijn een evenementvriendelijke gemeente. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We hebben veilige

We onderzoeken hoe het gebruik van statiegeldbekers

Derde

evenementen.

tijdens evenementen mogelijk kan worden gemaakt.

kwartaal

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We ondersteunen de oprichting van een Volksuniversiteit met advies en subsidies op maat. Een volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die cursussen aanbiedt. Gaat nog door in het vierde kwartaal 2024. De volksuniversiteit in oprichting heeft nog geen subsidieaanvraag ingediend.

•

We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van ons erfgoed door middel van subsidieverlening uit het Erfgoedfonds. Subsidieaanvragen zijn ontvangen, deze worden in het vierde kwartaal 2024 afgehandeld.

•

We breiden het aantal audiotours ten behoeve van musea en maatschappelijke organisaties zoals Veldzicht en de stichting Maria Montessori uit. Uitbreiding loopt nog, wordt afgerond in het vierde kwartaal 2024. Audiotour Veldzicht is gereed, audiotour Maria Montessori is in het vierde kwartaal 2024 gereed.

•

We onderzoeken hoe het gebruik van statiegeldbekers tijdens evenementen mogelijk kan worden gemaakt. Er zijn gesprekken in samenwerking met collega's duurzaamheid. Mogelijk op laten nemen in nieuw evenementenbeleid. Verwacht wordt het vierde kwartaal 2024 gereed te zijn.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Pagina 32 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P116 Sport Sportbeleid Subsidie Optisport Kapitaallasten Sport Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium Huur tijdelijke Schelft Huur sporthal SJC Exploitatiebijdrage en vergoeding Sportbedrijf Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) P117 Kunst en Cultuur Bibliotheek Bollenstreek

Tekort

Overschot € € € € € €

€

€ €

€

€ € € € € € € 40.000 €

-194.000 € -321.000 €

194.000 € 1.666.000 €

20.000 300.000 591.000 393.000 64.000 64.000

-127.000

Saldo 20.000 300.000 591.000 393.000 RK 64.000 64.000 -127.000 40.000 SD 1.345.000

SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein RK: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P116 Sport Sportbeleid (+ € 20.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 110.000,- voor de uitvoering van het sportbeleid. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 90.000,-. Deze onderschrijding van € 20.000,- wordt veroorzaakt doordat we in 2024 diverse (onderzoek)kosten voor het verduurzamen en het verder openstellen van sportparken voor de wijk eenmalig via investeringsbudgetten hebben kunnen bekostigen. Subsidie Optisport (+ € 300.000,-) Er is een bedrag begroot van € 628.000,- voor subsidies. Dit betreft met name de subsidie aan Optisport. Omdat de kosten voor de tijdelijke Schelft worden vergoed aan het Sportbedrijf Noordwijk, blijft er op dit budget € 300.000,- over in 2024. Dit wordt in 2024 afgeraamd en is vanaf 2025 in de programmabegroting aangepast. Kapitaallasten Sport (+ € 591.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van sportinvesteringen een bedrag van € 2.229.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.638.000,-. Voor zowel de investeringen in sportpark SJC/Poppodium als de aanpassing van de velden bij sportpark Duinwetering, zijn kapitaallasten begroot. Omdat de uitvoering en afronding in 2024 plaatsvind wordt er pas vanaf 2025 afgeschreven. Om die reden vervallen de kapitaallasten van deze twee investeringen in 2024.

Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium (+ € 393.000,-) In 2024 wordt de investering SJC/Poppodium afgesloten. Hierboven werden de kapitaallasten al afgeraamd. Hier staat tegenover dat de bijdrage vanuit de kapitaallastenreserve SJC/Poppodium van € 393.000,- in 2024 niet van toepassing is en derhalve kan worden afgeraamd. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 33 van 86

Huur de tijdelijke Schelft (+ € 64.000,-) Met ingang van 2023 wordt het beheer van de tijdelijke Schelft door het Sportbedrijf Noordwijk verzorgd. Het Sportbedrijf Noordwijk betaalt hiervoor een huur van € 64.000,-. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen. Huur sporthal SJC (+ € 64.000,-) Met ingang van 2024 wordt het beheer van de sporthal Lageweg door het Sportbedrijf verzorgd. Het Sportbedrijf Noordwijk betaalt hiervoor een huur van € 64.000,-. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen. Exploitatiebijdrage en vergoeding Sportbedrijf (-/- € 127.000,-) Het beheer van de sporthal SJC en de tijdelijke Schelft wordt door het Sportbedrijf Noordwijk verzorgd. Het Sportbedrijf krijgt hiervoor in de exploitatiebijdrage een vergoeding. Dit bedrag van € 127.000,- was nog niet in de begroting opgenomen. Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) (+ € 40.000,-) Er is € 40.000,- begroot voor het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Met de invoering van de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), kan dit project echter uit deze Rijksmiddelen worden betaald en kan het budget ten laste van de Reserve Sociaal Domein komen te vervallen. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P117 Kunst en Cultuur Bibliotheek Bollenstreek (+ € 194.000,- / -/- € 194.000,-) Voor subsidies aan de bibliotheken is € 1.065.000,- begroot. In 2024 worden een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen die doorbetaald worden aan de bibliotheek. Dit betreft de uitkering "Informatiepunt digitale overheid" van € 43.000,- en de uitkering voor versterking van de bibliotheken van € 151.000,-. De totale subsidie stijgt hiermee met € 194.000,- naar € 1.259.000,-.

Pagina 34 van 86

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.2 Opgroeien en zelfontplooiing Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We maken jongeren meer

We zorgen voor een passend aanbod van mindfulness -

Derde

weerbaar.

trainingen voor onze jeugd binnen ons preventiebeleid.

kwartaal

Wanneer?

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We stimuleren

We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen en de inzet van het eigen netwerk van inwoners. Dit

zelfredzaamheid.

Wanneer? Derde kwartaal

doen we samen met Voor Ieder 1 en Welzijn Noordwijk.

We stimuleren inwoners om te werken naar

We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het

Derde

Regionale projectplan ‘Hoofdzaak werk’.

kwartaal

We bestrijden

We geven uitvoering aan ons actieprogramma “Mensen

Derde

eenzaamheid.

hebben mensen nodig”. We bevorderen de gastvrijheid van onze buurtcentra op basis van het werkboek ’Een

kwartaal

vermogen.

betrokken buurt zijn, maken en blijven’.

Pagina 35 van 86

We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee”

Derde

meer vindbaar en beter toegankelijker.

kwartaal

We ondersteunen nieuwkomers te

We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We

kwartaal

participeren in de

anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de

samenleving.

Wet inburgering in 2025.

We helpen inwoners (preventief) bij

We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en –preventie. Dit doen we samen

schuldsituaties.

met onze partners.

2023 Meedoen

2023 We verwachten een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Met het oog hierop evalueren we het

Derde

Derde kwartaal

Derde kwartaal

beleid ‘Tegenprestatie naar vermogen’.

7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor laagdrempelige toegang

We verhuizen team Noordwijk van Voor Ieder 1 naar de

Derde

nieuwe locatie aan de Duinwetering.

kwartaal

We bieden passende hulp

We evalueren de inzet van informele zorg door middel

Derde

en ondersteuning.

van ‘de Buurtcirkel’.

kwartaal

2023 Zorg en

2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van

Derde

ondersteuning

jeugdige mantelzorgers in beeld.

kwartaal

Wanneer?

tot advies, ondersteuning en zorg.

Pagina 36 van 86

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen dat onze

We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg”’ in een

Derde

inwoners prettig wonen.

actieprogramma.

kwartaal

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker. Deze is verplaatst naar het eerste kwartaal van 2025. Dit omdat het samenhangt met de inrichting van de gemeentelijke website.

•

We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025. We verwachten dat de concept resultaten er zijn in het vierde kwartaal van 2024 en het definitieve rapport in het eerste kwartaal van 2025.

•

We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en –preventie. Dit doen we samen met onze partners. Een van de partners kan momenteel niet leveren aan de organisatie van deze bijeenkomst. We verwachten dat deze georganiseerd gaat worden in het tweede kwartaal van 2025.

•

2023 We verwachten een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Met het oog hierop evalueren we het beleid 'Tegenprestatie naar vermogen'. Deze is tot nader orde uitgesteld. We verwachten dat als de nieuw Participatiewet in werking treedt dat de regels met betrekking tot de tegenprestatie ook zullen wijzigen.

•

We verhuizen team Noordwijk van Voor Ieder 1 naar de nieuwe locatie aan de Duinwetering. Verhuizing vindt plaats in het vierde kwartaal van 2024.

•

We evalueren de inzet van informele zorg door middel van ‘de Buurtcirkel’. De evaluatie is verschoven naar het vierde kwartaal 2024.

•

We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg”’ in een actieprogramma. Vanwege het personeelstekort en de -wisselingen zijn we genoodzaakt deze uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2025.

Pagina 37 van 86

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Energiearmoede Wat willen we bereiken? In 2022 is eenieder in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het rijk. Naar verwachting zullen de kosten voor energie niet snel terugkomen op het niveau van voor deze energiekostencrisis. De raad heeft op 28 maart 2023 besloten om extra acties in te zetten om de stijgende kosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en inwoners te verminderen. De kern van die mogelijkheden zitten in het aanpassen van ieders gedrag om zuiniger met energie om te gaan, het ieder voor zich nemen van kleinere energiebesparende maatregelen en het structureel verminderen van energieverbruik door huizen en panden te verduurzamen. Met ondernemers werken we samen voor praktisch plannen voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds diverse mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken, en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Noordwijk ondersteunt specifieke doelgroepen op maat met informatie en diverse maatregelen.

• Door inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de eigen mogelijkheden, de financiële mogelijkheden en de vindplaatsen van informatie. • Door ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen met raad en daad. Voor inwoners doen we dat met energiecoaches. Ook voor sportverenigingen bestaat die mogelijkheid. Voor ondernemers bieden we onder meer energiescans aan. • Om aanvullend en daar waar een vangnet nodig blijkt te kunnen ondersteunen. Voor inwoners is die er. Daarnaast is er ook vangnet gecreëerd voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Voor de uitvoering van maatregelen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te ondersteunen bij met name energiebesparende maatregelen zullen we de raad vragen akkoord te gaan met een verlenging van de inzet van een bedrag van € 400.000,- van deze middelen voor 2025 en 2026. Daarmee zetten we ondernemersgerichte activiteiten door, waaronder de voortzetting van serviceloketdiensten voor MKB-ers, zoals eerder uitgevoerd via het Transitieloket Bollenstreek.

Pagina 38 van 86

❖ Opgave Asiel en Migratie De opgave Asiel en Migratie richt zich op de opvang, huisvesting en ondersteuning van statushouders, Oekraïense ontheemden, arbeidsmigranten en asielzoekers. We bieden ondersteuning waar dat nodig is, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Bij de opvang en huisvesting wordt rekening gehouden met de schaarste in huisvesting en lokale voorwaarden. Daarnaast is er aandacht voor inburgering, onderwijs, gezondheidszorg, en sociale voorzieningen. Voor de doelgroepen statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers gelden wettelijke taakstellingen. De stand van zaken per 1 oktober 2024 is als volgt: Programmaplan/ Beleid Er is gestart aan de planning en aanpak voor een strategisch beleidskader over hoe de gemeente omgaat met de vraag om huisvesting en opvang van – de wettelijke taken rondom - asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) ontheemden in samenhang met de behoeften en belangen van omwonenden en de doelgroepen ten aanzien van gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen. Om te komen tot dit beleidskader zal een participatietraject gestart worden. Statushouders De huisvesting van statushouders verloopt via de corporaties. In september is de raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de taakstelling (totaal 104 waarvan 48 geplaatst).

De verwachting is dat Noordwijk de taakstelling voor 2024 niet volledig gaat halen. In november 2024 vindt een tweede ambtelijk gesprek plaats tussen Noordwijk en de provincie en zal de gemeente Noordwijk officieel stijgen naar trede 2.a. van de interventieladder. Die trede houdt in, dat wij een plan van aanpak met ambtelijke status opstellen waaruit blijkt, hoe de taakstelling wel gehaald kan worden. Oekraïense ontheemden De tijdelijke huisvesting aan de Schippersvaartweg is in juli 2024 opgeleverd. De Oekraïense ontheemden van de gemeentelijke locaties Achmea, Dijkzicht en Maria-ter-Zee zijn begin juli verhuisd naar deze locatie. Momenteel zitten er 200 Oekraïners; Noordwijk voldoet daarmee aan de geldende taakstelling van 197. Daarnaast is de aanbesteding voor welzijnswerk succesvol afgerond. Asiel/ Spreidingswet De Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is en de komende jaren nog van kracht blijft, houdt voor Noordwijk in dat er een taakstelling is voor de opvang van 275 asielzoekers, waaronder 23 plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Voor de invulling van de opgave werkt Noordwijk samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Op 12 september 2024 heeft de regionale regietafel verslag uitgebracht aan de provinciale regietafel.

Het college van Noordwijk heeft op 4 september 2024 een plan ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor de ontwikkeling van de Achterweg. De komst van de Spreidingswet biedt de mogelijkheid om de uitvoering van de plannen naar voren te halen door in te zetten op een combinatie van woningbouw en duurzame asielopvang. Randvoorwaarde is dat er goedkeuring komt van de provincie voor de bouw van circa 500 permanente woningen aan de Achterweg. Rond 1 november 2024 zal het college de Bestuursopdracht Verkenning Achterweg evalueren. Hierbij worden actuele landelijke ontwikkelingen in overweging genomen.

Pagina 39 van 86

Arbeidsmigranten In het vierde kwartaal van 2024 wordt er een startnotitie Beleidsplan arbeidsmigranten aangeboden aan de raad ter besluitvorming. In de startnotitie staan uitgangspunten en voorgestelde oplossingsrichtingen, die vanaf het eerste kwartaal 2025 verder worden uitgewerkt in het beleidsplan arbeidsmigranten. Het beschrijft hoe Noordwijk de komende jaren wil omgaan met de verschillende uitdagingen rondom arbeidsmigranten. Parallel hieraan wordt er een participatietraject opgestart met stakeholders (uitzendbureaus, werkgevers, huisvesters, maatschappelijke organisaties, omwonenden en arbeidsmigranten zelf) om tot een gedragen beleidsplan te komen.

Pagina 40 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 Tekort P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening € -733.000 Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB) Bijzondere bijstand Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies Taakmutatie: decentrale uitkering alleenverdieners € -20.000 P214 Jeugdzorg Bijdrage Jeugdhulp € -299.000 Toename gebruik persoonsgebonden budget Jeugdhulp € -332.000 Btw nadeel VoorIeder1 € -406.000 P215 Algemene voorzieningen Wmo Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord € -20.000 Maatschappelijk programma 2022-2025 P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Transitiekosten VoorIeder1 Vervoersvoorzieningen Overige vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging € -14.000 Wmo Begeleiding Uitvoeringskosten Wmo Algemene kosten zorg gehandicapten € -39.000 P217 Asiel en migratie Leefgeld Oekraïense ontheemden € -270.000 P218 Integratie en Inburgering Integratie, subsidies Integratie, bijdrage van derden Huisvesting statushouders subsidies € -20.000 € -2.153.000

Overschot

€ € €

Saldo

€ 1.656.000 € 77.000 € 130.000 € € € € €

-733.000 1.656.000 77.000 AR 130.000 -20.000 TM -299.000 -332.000 -406.000

€ €

20.000 € 100.000 €

100.000 SD

€ € € € € €

167.000 50.000 61.000 94.000 33.000 207.000

€ € € € € € € 16.000 € 53.000 € €

167.000 SD 50.000 61.000 94.000 33.000 207.000 -14.000 16.000 53.000 -39.000

€

270.000 €

-

€ €

90.000 € 336.000 € € 3.360.000 €

90.000 336.000 -20.000 1.207.000

€ €

€

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening (-/- € 733.000,-) De kosten van uitkeringen en loonkostensubsidie zijn begroot op € 8.389.000,-. Door hogere uitgaven op deze posten is de prognose voor 2024 omhoog bijgesteld met € 733.000,- naar € 9.122.000,-. Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB) (+ € 1.656.000,-) Voor 2024 is een bedrag van € 8.556.000,- aan BUIG-gelden begroot. De definitieve vaststelling door het Rijk bedraagt € 10.212.000,-. Dit is een voordeel van € 1.656.000,-. Bijzondere bijstand (+ € 77.000,-) De uitgaven voor de energietoeslag waren begroot op € 637.000,-. De werkelijke kosten komen lager uit op een bedrag van € 560.000,-. Het budget kan met € 77.000,- worden verlaagd. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 41 van 86

Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies (+ € 130.000,-) Voor de exploitatiekosten voor het programma Participatie was een bedrag begroot van € 2.912.000,-. Als gevolg van vacatureruimte valt dit € 130.000,- lager uit op € 2.782.000,-. Decentrale uitkering alleenverdieners (-/- € 20.000,-) Voor de decentrale uitkering alleenverdieners ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota. P214 Jeugdzorg Bijdrage Jeugdhulp (-/- € 299.000,-) De tussentijdse rapportage van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) laat een kostenstijging van Jeugdhulp zien. In de (aangepaste) begroting is € 8.423.000,- opgenomen. De bijdrage stijgt met € 299.000,- naar € 8.722.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de stijgende kosten in de jeugdhulp, waaronder een toename in complexere casuïstiek. Dit leidt tot een verhoogd gebruik van het Expertteam (duurdere zorg) en het Landelijke Transitiearrangement (LTA). Toename gebruik persoonsgebonden budget Jeugdhulp (-/- € 332.000,-) Voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor jeughulp is een bedrag van € 813.000,begroot. Er sprake van een sterke toename van het gebruik van het pgb. De verwachte uitgaven stijgen met € 332.000,- naar € 1.145.000,-.

Btw nadeel VoorIeder1 (-/- € 406.000,-) De Stichting VoorIeder1 leent personeel in van partnerorganisaties als MEE en Kwadraad. Als gevolg van veranderde wetgeving moet over de loonkosten BTW worden betaald. Alhoewel de exacte kosten voor de gemeente Noordwijk nog niet zeker zijn komt een voorlopige berekening uit op € 406.000,-. Via een raadsbrief wordt de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken. Dit bedrag wordt in deze najaarsnota bijgeraamd. P215 Algemene voorzieningen Wmo Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (+ € 20.000,- / -/- € 20.000,-) De uitkering van de Brede SPUK GALA wordt geïndexeerd. Voor onder andere het leefstijlakkoord, kansrijke start, wijkaanpak, valpreventie, vroeg signalering alcoholproblematiek en één tegen eenzaamheid wordt € 20.000,- ontvangen. Tegenover deze ophoging van de inkomsten staat een evenredige verhoging van de uitgaven. Maatschappelijk programma 2022-2025 (+ € 100.000,-) Binnen het budget voor het Maatschappelijk programma 2022-2025 wordt nog € 40.000,besteed aan de salariskosten van de participatiemedewerker. Een bedrag van € 100.000,kan worden afgeraamd. Door deze lagere besteding binnen het Maatschappelijk programma kan de onttrekking uit de Reserve Sociaal domein worden verlaagd met € 100.000,-.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Transitiekosten VoorIeder1 (+ € 167.000,-) Voor de transitiekosten voor VoorIeder1 is een bedrag van € 333.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan wordt 50% besteed in 2024, het restant kom nog in 2025. Het niet onttrekken van het bedrag van € 167.000,- uit de Reserve Sociaal Domein wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 42 van 86

Vervoersvoorzieningen (+ € 50.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 390.000,- voor collectief vervoer. De ISD verwacht dat de werkelijke kosten uitkomen op € 340.000,-. De lagere kosten van € 50.000,- zijn mede het gevolg van de keuze van andere vormen van vervoer door inwoners. Overige vervoersvoorzieningen (+ € 61.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 731.000,- overige vervoersvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten bijgesteld naar € 670.000,-, een verlaging van € 61.000,-. Woonvoorzieningen (+ € 94.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 584.000,- voor woonvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten met € 94.000,- bijgesteld naar € 490.000,-. Rolstoelen (+ € 33.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 298.000,- voor woonvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten met € 33.000,- bijgesteld naar € 265.000,-. Huishoudelijke verzorging (+ € 207.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 4.037.000,- voor hulp bij het huishouden. De ISD verwacht een daling van € 207.000,- van de uitgaven naar € 3.830.000,-. Dit is in belangrijke mate een gevolg van de invoering van HbH light. Huishoudelijke verzorging (-/- € 14.000,-) Voor 2024 is een bedrag van € 286.000,- aan eigen bijdrage begroot. De ISD verwacht dat dit bedrag in 2024 uitkomt op € 300.000,-, een verhoging van € 14.000,-.

Wmo Begeleiding (+ € 16.000,-) Voor 2024 is een bedrag begroot van € 3.454.000 voor Wmo-begeleiding inclusief PGB’s. De ISD verwacht dat dit voor 2024 uit zal komen op € 3.438.000,-. De kosten nemen in totaal met € 16.000,- af. Uitvoeringskosten Wmo (+ € 53.000,-) Voor 2024 is een bedrag van € 1.328.000,- begroot. Met name door vacatureruimte bij de ISD valt de prognose € 53.000,- lager uit op € 1.275.000,-. Algemene kosten zorg gehandicapten (-/- € 39.000,-) Voor 2024 is € 36.000,- begroot voor onderzoekskosten en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). Als gevolg van de hogere onderzoekskosten wordt een stijging van € 39.000,verwacht naar € 75.000,-. P217 Asiel en migratie Leefgeld Oekraïense ontheemden (-/- € 270.000,- / + € 270.000,-) Door de latere verhuizing naar de Schippersvaartweg zijn een aantal kostenposten langer doorgelopen dan eerder gedacht, bv de maaltijden. Inmiddels kunnen de Oekraïners zelf koken en vallen die kosten weg. Daarnaast zijn met name de kosten van beveiliging en locatiebeheer hoger dan eerder ingeschat. In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdrage van 61 euro per dag voor 200 bedden voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Samen met de declaratie van overige kosten is er € 4.700.000,- begroot. Met de realisatie van de tijdelijke opvanglocatie op de Schippersvaartweg zijn er meer plekken beschikbaar gekomen per juli 2024.

De kosten voor leefgeld komen echter lager uit zodat de verwachte inkomsten verhoogd kunnen worden met € 270.000,- naar € 4.970.000,-.

Pagina 43 van 86

P218 Integratie en Inburgering Integratie, subsidies (+ € 90.000,-) In 2024 is een bedrag van € 257.000,- opgenomen voor onder meer subsidie aan Vluchtelingenwerk, TaalLokaal en Marhaba. Omdat een deel van de subsidie aan Vluchtelingenwerk wordt bekostigd uit de begrotingspost Inburgering voor het realiseren van wettelijke taken op grond van de Wet Inburgering, is een onderbesteding op de post Integratie. Daarnaast is een deel van de subsidie teruggevorderd van Vluchtelingenwerk. In 2024 kan waarschijnlijk een bedrag van € 90.000,- worden afgeraamd. Integratie, bijdrage van derden (+ € 336.000,-) In 2016 heeft de gemeente Noordwijk van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een bedrag van € 2.370,- per geplaatste volwassen statushouder ontvangen. Dit bedrag is opgelopen tot € 336.000,- en is niet eerder geboekt onder de begrotingspost Integratie. Er staan op dit moment nog geen verplichtingen tegenover dit bedrag, daarom wordt voorgesteld dit bedrag in 2024 af te ramen. Huisvesting statushouders subsidies (+ € 20.000,-) Er is een bedrag van € 33.000,- opgenomen voor kosten direct gerelateerd aan de huisvesting van statushouders in Noordwijk. Uit deze post zijn in 2024 inrichtingskosten van € 3.000,- betaald voor het kamergewijs verhuurde pand van Stek.

Daarnaast wordt hier huuraftopping van een pand van Stek uit betaald en zal bij verhuur van vijf units van Trampoline II aan statushouders ook de beheerkostenvergoeding van een verhuurder worden bekostigd. Verwachting is dat onderbesteding op dit budget lager uit zal vallen dan in dit overzicht is opgenomen. Vanuit de hotel- en accommodatieregeling (HAR) van het COA heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van € 13.000,-. De HAR heeft gelopen van begin december 2023 tot eind januari 2024. Verwachting is dat een bedrag op de begroting zal resteren van € 20.000,-.

Pagina 44 van 86

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verduurzamen onze

We werken de benutting van aardwarmte in onze

Derde

energievoorziening.

gemeente en de regio verder uit. Voor wat betreft de

kwartaal

Wanneer?

planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

We onderzoeken de mogelijkheden van isolatie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten en/of

Derde kwartaal

beeldbepalende elementen van monumenten. We willen lokaal

We maken beleid voor de bevordering van lokaal

Derde

eigenaarschap van

eigenaarschap van duurzame energiebronnen, onder meer door toepassing van de zogenaamde postcode -

kwartaal

energiebronnen.

roos. 2023 Energietransitie

2023 We stellen een overkoepelende visie op voor de

Derde

energietransitie en verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Hiervoor stellen we een

kwartaal

projectleider aan. 2023 We brengen de mogelijkheden om de capaciteit

Vierde

van ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden in kaart. Dit doen we samen met de nutsbedrijven. Op basis hiervan

kwartaal

faciliteren we de verzwaring van het netwerk.

Pagina 45 van 86

8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

We vergroten de

We stellen nieuw Gebiedsprogramma op binnen de

Vierde

identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons

samenwerking Duin en Bollenstreek.

kwartaal

Wanneer?

landschap.

8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We beschikken over voldoende openbare

We plaatsen extra openbare toiletten op Noordwijk aan

Derde

Zee.

kwartaal

Wanneer?

toiletten en maken deze vindbaar. 8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We verminderen de hoeveelheid (rest)afval

We evalueren samen met onze inwoners de huis -aan-huis inzameling van oud papier en karton (OPK), plastic, blik

dat verbrand wordt en optimaliseren

en drinkpak (PBD) bij laagbouw. We passen zo nodig de

Wanneer? Vierde kwartaal

afvalinzamelingsfrequentie aan.

hergebruik van grondstoffen. We houden onze

We rollen gefaseerd de plaatsing van perscontainers PBD

Derde

milieuparkjes netjes.

uit.

kwartaal

Pagina 46 van 86

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We werken de benutting van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor wat betreft de planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. Verwacht wordt dat dit in het vierde kwartaal 2024 gereed is.

•

2023 We stellen een overkoepelende visie op voor de energietransitie en verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Hiervoor stellen we een projectleider aan. De uitwerking van een eigen Noordwijkse “lange-termijnvisie duurzame ontwikkeling” en een lange-termijnstrategie voor energie zijn naar verwachting het tweede kwartaal van 2025 ter bespreking in de raad. We voeren in 2024 een omvangrijke uitvoeringsagenda uit, die met name tot stand komt via landelijke doelen en de beschikbaarstelling van landelijke middelen daarbij. (NIP, Soortenmanagementplan, Energiearmoede, geothermie voor gasloos).

•

We stellen nieuw Gebiedsprogramma op binnen de samenwerking Duin en Bollenstreek. Binnen DBS is de (bestuurlijke) afspraak gemaakt dat we eerst de Landschapsstrategie afwachten, die nu wordt opgesteld in het kader van de opdracht Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport (PLGDG). Vervolgens moet aan het BO Groen een besluit voorgelegd worden over het al of niet opstellen van een nieuw gebiedsprogramma.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P092 Energietransitie Uitvoering klimaatakkoord Transitievisie energie Noodfonds energietransitie CDOKE 2024 P095 Beleid Milieu Welstandscommissie P184 Riolering en drainage Riolering P265 Oppervlaktewater Kapitaallasten oppervlaktewater P266 Groenvoorziening Kapitaallasten groen- en speelvoorzieningen P271 Afvalverwijdering en -verwerking Afvalinzameling- en verwerking AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve

Pagina 47 van 86

Tekort

Overschot

Saldo

€

€ € € -77.000 €

€

-32.000

€

-32.000

€

-113.000

€

-113.000

€

26.000 €

26.000

€

44.000 €

44.000

-140.000 -362.000 €

€ 1.047.000 €

-140.000 685.000

€ €

250.000 200.000 450.000 77.000

€ € € €

250.000 AR 200.000 AR 450.000 AR -

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P092 Energietransitie Uitvoering klimaatakkoord (+ € 250.000,-) In 2024 staat een bedrag begroot van € 293.000,- voor de uitvoering klimaatakkoord. Dit bedrag is destijds vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota € 250.000,- via de Algemene Reserve door te zetten naar 2025. De plannen worden in 2025 en 2026 uitgevoerd. Het bedrag dat beschikbaar blijft, wordt teruggestort in de Algemene Reserve. Bij de Jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke kosten in 2024 zijn geweest op dit gebied. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Transitievisie energie (+ € 200.000,-) In 2024 staat een bedrag begroot van € 200.000 voor de Transitievisie energie. Dit bedrag is bestemd voor de kosten van een projectleider energietransitie (€ 25.000,-), afnamebod warmte-aanbieders (€ 25.000,-), plannen transitievisie warmte (€ 50.000,-) en capaciteit elektriciteitsnetwerk (€ 100.000,-). Deze kosten kunnen worden betaald uit de van het Rijk verkregen specifieke uitkering voor klimaat en energiebeleid. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Noodfonds energietransitie (+ € 450.000,-) In 2024 staat een bedrag begroot van € 795.000,- voor het noodfonds energietransitie. Dit bedrag is destijds vanuit de Algemene reserve beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota alvast € 450.000,- via de Algemene reserve door te zetten naar 2025 en 2026. Respectievelijk € 200.000,- en € 250.000,-. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Bij de Jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke kosten in 2024 zijn geweest op dit gebied. CDOKE 2024 (+ € 77.000,- / -/- € 77.000,-) In 2024 staat er een bedrag van € 877.000,- begroot die we van het Rijk als SPUK ontvangen voor de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid (CDOKE). Er heeft nog een indexatie plaatsgevonden van € 77.000,- voor 2024, waardoor er in werkelijkheid € 954.000,- ontvangen is. In 2024 staat een bedrag van € 877.000,- begroot als uitgaven voor CDOKE. Vanwege de indexatie van de inkomsten kan dit budget opgehoogd worden met het bedrag van de indexatie van € 77.000,-. Dit betreft een specifieke uitkering. Het bedrag dat dit jaar niet besteed is, wordt doorgerold naar volgend jaar.

P095 Beleid Milieu Welstandscommissie (-/- € 32.000,-) In totaal was er voor de rechtskundig/deskundig advies met betrekking tot de welstandscommissie een bedrag van € 66.000,- begroot. Deze kosten vallen € 32.000,hoger uit dan verwacht. Dit verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat het tarief voor de advisering voor bouwkosten tot € 50.000,- verdubbeld is. Deze tarieven worden gebaseerd op basis van leges per bouwplan.

Pagina 48 van 86

P184 Riolering en Drainage Riolering (-/- € 113.000,-) In 2024 is voor kapitaallasten van riolering een bedrag van € 1.215.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 890.000,-. Omdat eerder geraamde investeringen, met name die van de Parallel Boulevard, nog niet volledig zijn aangewend en de uitvoering ervan langer doorlopen, zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk geraamd. De voorbereiding van rioolprojecten en in het bijzonder de integrale projecten daaronder, zijn complex en vergen veel personele inzet. Participatie, klimaat, stikstof en de energietransitie zijn aandachtspunten die meer aandacht vragen. De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor riolering. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een nadelig effect op het begrotingssaldo heeft van € 113.000,-. P265 Oppervlaktewater Kapitaallasten oppervlaktewater (+ € 26.000,-) In 2024 is voor de afschrijvingen van oeverbescherming een bedrag van € 87.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 61.000,-.

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de vervangingsinvesteringen van de oeverconstructies doorschuiven naar volgend jaar en daarmee ook de kapitaallasten. P266 Groenvoorzieningen Kapitaallasten groen- en speelvoorzieningen (+ € 44.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van groen- en speelvoorzieningen een bedrag van € 182.000,begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 138.000,-. Dat komt voornamelijk door de participatie voor de herinrichting van speelplekken waardoor er een aantal werkzaamheden doorgeschoven zijn naar volgend jaar en dan de kapitaallasten ook een jaar doorschuiven. P271 Afvalverwijdering en – verwerking Afvalinzameling en – verwerking (-/- € 140.000,-) De kosten van afvalinzameling en -verwerking nemen dit jaar af. Dit wordt veroorzaakt doordat de gft-inzameling bij de hoogbouw later wordt ingevoerd dan gepland doordat er eerst een pilot is geweest. Er zijn ook meer inkomsten voor oud papier en de kosten voor huishoudelijke restafvalinzameling vallen lager uit. De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor afval. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend.

Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde baten en lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een negatief effect op het begrotingssaldo heeft van € 140.000,-.

Pagina 49 van 86

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Portefeuillehouder(s):

Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We faciliteren passende huisvesting van

We brengen het benodigde volume duurzame huisvesting (en aanpalende voorzieningen) voor

internationale werkers.

internationale werkers in kaart op basis van onder meer de lokale economische bedrijvigheid binnen een straal van 10 km. 2023 We verbeteren de registratie van internationale

Wanneer? Derde kwartaal

Derde kwartaal

werkers.

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegel t onze identiteit. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We gaan werken met de

We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast.

Omgevingswet.

Derde kwartaal

Actualiseren van het beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Pagina 50 van 86

Wanneer?

Derde kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

2023 We verbeteren de registratie van internationale werkers. In het vierde kwartaal van 2024 ligt er een startnotitie bij de raad ter besluitvorming. In de startnotitie is een voorstel gedaan om de mogelijkheden voor het opzetten van een registratiesysteem verder te verkennen. Dit wordt verder uitgewerkt in het beleidsplan arbeidsmigranten.

•

We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. Vanwege personeelstekort is de Omgevingsvisie 2.0 nog niet vastgesteld. De verwachting is dat derde kwartaal van 2025 realistisch is.

Pagina 51 van 86

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Wonen Wat willen we bereiken? De druk op de nationale woningmarkt is hoog als gevolg van een onbalans in de vraag naar en het aanbod van woonruimte. De gemeentelijke woningmarkt vormt hierop geen uitzondering. Het aantal sociale huurwoningen is beperkt. De koopwoningen in de gemeente zijn relatief duur, waardoor doorstroming van huur naar koop lastig is. Gevolg is dat mensen niet altijd passend kunnen wonen gemeten naar het inkomen of levensfase. Mede hierdoor is het voor starters lastig hun plek te vinden op de woningmarkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verschillende generaties kunnen wonen in de kernen, waarbij mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in een beschutte omgeving. En door klimaatveranderingen en energievraagstukken is aandacht nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad. In onze Woonvisie 2020-2030 (vastgesteld op 26 januari 2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk.

Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of tijdelijke woonvormen, zorgen we voor spreiding en flexibiliteit van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we waar mogelijk verdichting toepassen en de hoogte in gaan. Gemeente Noordwijk en haar woonpartners (woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen) hebben de ambitie om de sociale huurvoorraad in Noordwijk te laten groeien (Woonvisie). Het streven is om een groei te realiseren van minimaal 775 sociale huurwoningen tot 2030. Vanaf 2021 tot en met 2023 zijn er 983 woningen toegevoegd. 350 van de 775 sociale huurwoningen zijn in de periode van 2019 tot 2023 opgeleverd welke tenminste 30 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep. Waarvan het overgrote deel door de woningcorporaties wordt verhuurd. Tot 2030 ziet de gemeente vooralsnog voldoende nieuwe projecten voor sociale woningbouw in de jaarlijkse vastgestelde dynamische woningbouwplanlijst.

Knelpunten die de bouw in de weg staan worden tijdens de ambtelijke en bestuurlijke bouwtafel met gemeente en woningcorporaties besproken en zo goed mogelijk opgelost en/of bestuurlijk geëscaleerd. De bouwtafel is voortgekomen uit het programma voor versnelling van de woningbouwopgave. In 2023 is een verkenning gedaan waar versnelling binnen de woonopgave mogelijk is. Deze bevindingen zijn gebundeld en vertaald in een versnellingsprogramma Wonen. Dit programma bevat een plan van aanpak. In maart 2024 is het programma bestuurlijk vastgesteld. Actualisatie van het uitvoeringsprogramma woon(zorg)visie Bij de vaststelling van de woonvisie in 2021 is afgesproken dat er na 2 jaar een actualisatie plaatsvindt. De visie op Wonen, Welzijn en Zorg is in augustus 2023 vastgesteld. In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de woonvisie wordt het actieplan van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg meegenomen. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de raad hierover geïnformeerd.

Pagina 52 van 86

Wat gaan we daarvoor doen? • Inrichten programmateam versnellingsopgave Wonen, werven programmamanager. • Uitwerken en uitvoeren plan van aanpak voor versnellingsopgave woningbouw. • Het opgaveteam Asiel en Migratie verkent de mogelijkheden voor een integrale aanpak bij bijvoorbeeld huisvesting arbeidsmigranten en asielopvang. Wonen is hierin adviserend agendalid. • Door ontwikkelen van de bestaande bouwtafels met woningcorporaties • Actualiseren van het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie.

Pagina 53 van 86

❖ Programma Omgevingswet Per 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen Al in 2022 zijn bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die mogelijk in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen, geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot een werkdocument Verordening Fysieke Leefomgeving. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om bij het opstellen van de basisregelset te onderzoeken of en welk deel van deze regels kan of moet worden opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt tot naar verwachting eind 2031. Omgevingsvisie De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt. De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema’s en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was.

De huidige insteek is om de omgevingsvisie te verbinden aan een aantal andere producten die invulling geven aan ruimtelijke ordening van de gemeente. Hierom worden verbindingen gemaakt met o.a. de Nota Omgevingskwaliteit en wordt ingezet op een gebiedsgewijze uitwerking van de Omgevingsvisie. De huidige planning is om in het derde kwartaal van 2025 de omgevingsvisie ter besluitvorming aan te bieden. Omgevingsplan In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te ontwikkelen. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels (de bruidsschat genaamd). Inmiddels is door het rijk ook een eerste Vangnetregeling gemaakt op basis van ervaren omissies in de regels. Het blijft een uitdaging om zowel de oude als de nieuwe werkwijze op een goede manier gelijktijdig uit te kunnen voeren; beide vragen dezelfde schaarse expertise. Gebleken is dat er in het laatste kwartaal van 2023 een extra groot aantal vragen is ingediend via de ODWH. Het afhandelen van deze aanvragen neemt nog steeds een groot deel van de beschikbare capaciteit in beslag. Daarnaast hebben we een concept ‘Transitieplan’ dat in het tweede kwartaal 2025 door het college zal worden vastgesteld.

Dit plan bevat een organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Andere activiteiten ter ondersteuning van het werken met de instrumenten van de Omgevingswet Het werken met de instrumenten van de Omgevingswet brengt vele aspecten met zich mee. Al deze adresseren in de huidige arbeidsmarkt is een aanzienlijke uitdaging. Een belangrijk aspect is de benodigde versnelling van het vergunningsproces en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. In het kader van optimalisatie van de samenwerking vindt periodiek overleg met de ODWH plaats.

Pagina 54 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid Taakmutatie: uitvoering Omgevingswet P033 Volkshuisvesting Beleid Startbouwimpuls Taakmutatie: Wet betaalbare huur DU P118 Erfgoed (monumentenzorg & archeologie) Onderhoud toren, muren, hek en plein P252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf Rente grondbedrijf 2024