Nieuw Najaarsnota 2024 geamendeerd

Najaarsnota

ValidSigned door R. van Dijk op 20-12-2024

2024

Voorwoord Voor u ligt de Najaarsnota 2024 van de gemeente Noordwijk. De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze najaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2024-2027 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk de basis vormt. Er is ten tijde van deze najaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 oktober 2024. Dit met een doorkijk naar het restant van het jaar 2024. Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken. Als blijkt bij de jaarrekeningcontrole dat bepaalde onderdelen extra aandacht behoeven dan wordt geprobeerd hier zo goed mogelijk op in te spelen. Zo wordt vanaf deze najaarsnota een analyse van de begrote en werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijvingen), de niet aangewende bedragen uit de reserves en de niet aangewende investeringsbedragen in het overzicht van lopende investeringen opgenomen. Noordwijk, 19 december 2024

2020

Inhoudsopgave Najaarsnota 2024 Inleiding ............................................................................................................................................................................................. 5 Leeswijzer .......................................................................................................................................................................................... 7 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ...................................................................................................................................... 8 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................... 8 Organisatie brede opgaven ....................................................................................................................................................... 9 Budgetafwijkingen ..................................................................................................................................................................... 9 Programma 2 Veiligheid .................................................................................................................................................................

14 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 14 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 14 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 15 Programma 3 Verkeer en Parkeren ................................................................................................................................................ 16 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 16 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 18 Budgetafwijkingen ...................................................................................................................................................................

19 Programma 4 Economie ................................................................................................................................................................. 21 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 21 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 24 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 25 Programma 5 Onderwijs ................................................................................................................................................................. 27 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 27 Organisatie brede opgaven .....................................................................................................................................................

28 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 29 Programma 6 Sport en Cultuur ...................................................................................................................................................... 31 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 31 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 32 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 33 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ..................................................................................................................... 35 Beleidsontwikkelingen .............................................................................................................................................................

35 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 38 Opgave Energiearmoede ......................................................................................................................................... 38 Opgave Asiel en Migratie ......................................................................................................................................... 39 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 41 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving ............................................................................................................................ 45 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 45 Organisatie brede opgaven .....................................................................................................................................................

47 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 47 Programma 9 Wonen en Ruimte .................................................................................................................................................... 50 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 50 Organisatie brede opgaven ..................................................................................................................................................... 52 Opgave Wonen ........................................................................................................................................................ 52 Programma Omgevingswet ...................................................................................................................................... 54 Budgetafwijkingen ...................................................................................................................................................................

55 Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................................................................... 57 Budgetafwijkingen ................................................................................................................................................................... 57 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ........................................................................................................................................................ 62 Grondbedrijf .................................................................................................................................................................................... 63 Investeringen................................................................................................................................................................................... 64 Lijst van afkortingen ....................................................................................................................................................................... 78 Bijlage 1: Doorlooptijden feitelijke/schriftelijke vragen ................................................................................................................

81 Bijlage 2: Amendement PUUR Najaarsnota 2024 .......................................................................................................................... 83

Inleiding De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027. Deze najaarsnota heeft als peildatum 1 oktober met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Najaarsnota 2024 Het resultaat van de Najaarsnota 2024 bedraagt € 6.764.000,- positief. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Bedrag x €

Programmanummer en -naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totalen

Tekort € -2.060.000 € -95.000 € -119.000 € € -355.000 € -321.000 € -2.153.000 € -362.000 € -3.206.000 € -5.012.000 € -13.683.000

Overschot € 3.671.000 € 13.000 € 724.000 € 2.833.000 € 398.000 € 1.666.000 € 3.360.000 € 1.047.000 € 2.873.000 € 3.862.000 € 20.447.000

Saldo € 1.611.000 € -82.000 € 605.000 € 2.833.000 € 43.000 € 1.345.000 € 1.207.000 € 685.000 € -333.000 € -1.150.000 € 6.764.000

Verklaring positieve resultaat Najaarsnota 2024 Er zijn een aantal grote (incidentele) mutaties aan te merken die onder andere het positieve effect van deze najaarsnota verklaren. Bedrag x €

Product P074 Financieel Beleid P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening P300 Algemene dekkingsmiddelen P300 Algemene dekkingsmiddelen Diverse producten

Aantal grote mutaties najaarsnota Toegerekende rente op taakvelden/grondexploitaties Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB) Algemene uitkering autonoom Naheffingsaanslagen parkeren Minder kapitaallasten dan begroot

Bedrag € 1.159.000 € 1.656.000 € 1.247.000 € 977.000 € 2.021.000 € 7.060.000

Naast de hierboven genoemde grote mutaties komt het positieve resultaat voort uit het feit dat de kosten lager uitvallen (overschotten) bij de vaste ICT contracten, het energieverbruik van parkeerautomaten, hulp in de huishoudelijke verzorging, riolering en afvalinzameling en verwerking. Hiernaast nemen de legesopbrengsten (en de bijbehorende kosten) toe bij het verstrekken van reisdocumenten en het dividend van Alliander. Naast deze positieve effecten vallen er ook kosten hoger uit (tekorten). Te denken valt hierbij aan de kosten van het leerlingenvervoer, de kosten van uitkeringen en loonkostensubsidies, de kosten voor Jeugdhulp (bijdrage Service Organisatie Zorg (SOZ)) en de toename van het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdhulp.

Pagina 5 van 86

Er wordt voor € 2.021.000,- minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot vanwege investeringen die langer doorlopen. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat investeringen gewoonweg goedkoper uitpakken. Het betreft hierbij een verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten op het gebied van: Bedrag x €

Product P021 Informatisering P074 Financieel Beleid P185 Huisvesting Intern P186 Huisvesting Extern P180 Openbare Verlichting P182 Parkeren P260 Verhardingen P242 Strandexploitatie P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs P116 Sport P265 Oppervlaktewater P266 Groenvoorziening

Minder kapitaallasten dan begroot Bedrag Afgeronde lagere investering informatisering (software) € 87.000 Lagere/vertraagde/nog niet afgeronde investeringen (restpost) € 102.000 Nog niet gestarte vertraagde investering Atrium € 51.000 Gestarte nog niet afgeronde investering Duinwetering € 60.000 Gestarte nog niet afgeronde investering openbare verlichting € 29.000 Afgeronde lagere investering parkeerautomaten € 88.000 Gestarte nog niet afgeronde investering Zeeburg en Parallel Boulevard € 492.000 Gestarte nog niet afgeronde investering strandafritten € 85.000 Nog niet gestarte vertraagde investering uitbreiding Prinsenhof € 124.000 Nog niet gestarte vertraagde investering uitbreiding Uitvaltij 2 € 28.000 Nog niet gestarte vertraagde investering KC Op Zee/Wakersduin € 214.000 Gestarte nog niet afgeronde investering Sportpark SJC en Duinwetering € 591.000 Gestarte nog niet afgeronde investering oeverconstructies € 26.000 Gestarte nog niet afgeronde investering herinrichten speelplekken € 44.000 € 2.021.000

Binnen de op voorgaande pagina gepresenteerde tekorten en overschotten per programma zit voor € 10.691.000,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. Bedrag x €

Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product Budgetten gedekt uit algemene uitkering taakmutaties Budgetten die een relatie hebben met Reserves

Tekort € -4.575.000 € -232.000 € -5.884.000 € -10.691.000

Overschot € 4.575.000 € 232.000 € 5.884.000 € 10.691.000

€ € € €

-

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze najaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten. Bedrag x €

Totaal mutaties Najaarsnota 2024 Totaal mutaties Najaarsnota 2024 Budgettair neutrale mutaties Najaarsnota 2024 Resultaat Najaarsnota 2024

Tekort Overschot Resultaat € -13.683.000 € 20.447.000 € -10.691.000 € 10.691.000 € -2.992.000 € 9.756.000 € 6.764.000

Bij de behandeling van de najaarsnota door de raad op 19 december 2024 is één amendement aangenomen (deze is in de bijlage toegevoegd). Deze heeft geen gevolgen voor het resultaat van deze najaarsnota. De budgettair neutrale wijziging vanuit dit amendement is in de najaarsnota verwerkt.

Pagina 6 van 86

Leeswijzer In de najaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de najaarsnota toegelicht. Indeling voor- en najaarsnota op programma’s in plaats van producten Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de najaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis. Beleidsontwikkelingen Ook in deze najaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2024-2027. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het derde kwartaal en indien al aanwezig van het vierde kwartaal weergegeven in deze najaarsnota. Overige beleidsontwikkelingen uit het vierde kwartaal en de beleidsontwikkelingen die in de Programmabegroting 2024-2027 de status ‘Doorlopend’ hebben gekregen, komen aan de orde ten tijde van de jaarrekening. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was.

Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2024 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. De laatste stand van zaken in 2024 laat zien dat de activiteiten in het kader van de begroting/ de Uitvoeringsagenda over het algemeen goed op schema liggen. Organisatie brede opgaven Er spelen een aantal organisatie brede opgaven, waarvan in de voor- en najaarsnota een actuele stand van zaken wordt gegeven. Ook deze organisatie brede opgaven staan per programma weergegeven. Het gaat hierbij om: • Programma 7: Opgave Energiearmoede; • Programma 7: Opgave Asiel en Migratie; • Programma 9: Opgave Wonen; • Programma 9: Programma Omgevingswet. Hierbij wordt de stand van zaken weergegeven met peildatum 1 oktober. Het zou kunnen voorkomen dat ten tijde van de behandeling van de najaarsnota in de raad van december 2024 de hier gepresenteerde situatie niet meer up-to-date blijkt te zijn doordat de ontwikkelingen zich snel opéénstapelen. Budgetafwijkingen Met de najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. De budgetafwijkingen staan ook per programma weergegeven.

Pagina 7 van 86

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.1 Integriteit en transparantie Integriteit en transparantie zijn kernwaarden in Noordwijk. Zij vormen de basis van onze bestuurscultuur. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We werken transparant.

We verankeren informatiebeveiliging en privacy in onze bedrijfsvoering. We leggen ontwikkelingen vast in een

Wanneer? Vierde kwartaal

voorgangsrapportage conform de ‘Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)’.

1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor een

We stellen een participatieverordening vast waarin

Vierde

goede aansluiting tussen inwoners en het

spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.

kwartaal

Wanneer?

gemeentebestuur. We realiseren een newsroom.

We evalueren de effectiviteit van onze newsroom en optimaliseren op basis hiervan de functionaliteit

Derde kwartaal

uitgaande van de bestuurlijke- en organisatiebehoefte.

2023 Participatie en

2023 We verankeren het Noordwijks referendum in onze

Derde

communicatie

note ‘Inwonersparticipatie’.

kwartaal

Pagina 8 van 86

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd. Opgenomen in de programmabegroting 2025 voor het eerste kwartaal.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep P020 Automatisering Variabele kosten ICT contracten Vaste kosten ICT contracten P021 Informatisering Kapitaallasten informatisering P060 Burgerlijke Stand Verstrekken reisdocumenten Leges reisdocumenten Verstrekken rijbewijzen Leges rijbewijzen Taakmutatie: uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit P069 Planning & Control cyclus Extra afdracht en ontvangst btw Centrale Inkoop Extra formatie financieel adviseur P074 Financieel Beleid Rente langlopende geldlening en bespaarde rente Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties Kapitaallasten resterende producten P077 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringen algemeen P171 Personeelsadministratie Talentenprogramma P185 Huisvesting Intern Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk P186 Huisvesting Extern Kapitaallasten huisvesting extern P249 Onroerende Zaken Pachtopbrengsten niegg's Afboeken voorbereidingskosten niegg's

Tekort

€

Saldo

€

27.000 €

27.000

€ €

38.000 € 100.000 €

38.000 100.000

€

87.000 €

87.000

RI

€ 236.000 € 33.000 € € €

-150.000 236.000 33.000 -37.000 -7.000 TM

€ € €

273.000 € 27.000 € 70.000 €

273.000 27.000 70.000 AR

€ -1.159.000 € € €

1.159.000 € 1.159.000 € 102.000 €

1.159.000 102.000

€ €

26.000 € 30.000 €

26.000 30.000

€

116.000 €

116.000 AR

€

51.000 €

51.000 RA

€

60.000 €

60.000

€ € -707.000 € -2.060.000 €

77.000 € € 3.671.000 €

77.000 RW -707.000 RW 1.611.000

-150.000 € €

€ €

-37.000 -7.000

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve RI: budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding RW: budgetten die gedekt worden uit de Reserve winst uit Grondbedrijf RA: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Pagina 9 van 86

Overschot

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep (+ € 27.000,-) Er zijn dit jaar veel bezwaarschriften informeel afgehandeld (zoals tegen een besluit op een Wet open overheid (Woo)-verzoek of geweigerde vergunningaanvraag). Daardoor hebben er minder hoorzittingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern advies gevraagd. Derhalve kan een bedrag van € 27.000,- worden afgeraamd van de begrote lasten van € 50.000,- die daarmee uitkomen op € 23.000,-. P020 Automatisering Variabele kosten ICT contracten (+ € 38.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 50.000,- voor variabele kosten met betrekking tot ICT contracten. Vanwege opkoop van oude laptops, telefoons en dergelijke is er een positief bedrag bijgeboekt van € 12.000,-. Daarnaast zijn er 2024 veel minder reparaties uitgevoerd aan laptops, mobiele telefoons en dergelijke. Dit komt doordat alles recent is aangeschaft. Derhalve kan er een bedrag van € 38.000,- worden afgeraamd in 2024. Vaste kosten ICT contracten (+ € 100.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 300.000,- voor de Microsoft E5 licenties. De kosten van de Microsoft E5 licenties zijn goedkoper uitgevallen, namelijk € 200.000,-. Dit komt doordat er dit jaar een nieuw driejarig contract met Microsoft is aangegaan.

Hierbij komt de gemeente Noordwijk in aanmerking voor een korting bij Microsoft wat komt uit onderhandelingen tussen Microsoft en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze kostenverlaging is tevens verwerkt in de exploitatielasten van 2025 en 2026. Derhalve kan er een bedrag van € 100.000,- worden afgeraamd in 2024. P021 Informatisering Kapitaallasten informatisering (+ € 87.000,-) In 2024 is voor de afschrijvingen van het informatiseringsdeel (software) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 316.000,- begroot. De werkelijke kosten komen € 87.000,- lager uit. Dit komt voor een groot deel doordat de investering in de harmonisatie applicaties lager uitviel dan verwacht. Derhalve kan het bedrag van € 87.000,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. P060 Burgerlijke Stand Verstrekken reisdocumenten (-/- € 150.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 145.000,- voor de kosten die worden gemaakt inzake het verstrekken van reisdocumenten. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 295.000,Deze extra kosten van € 150.000,- worden veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven als gevolg van de paspoortpiek.

Leges reisdocumenten (+ € 236.000,-) Voor de leges inzake het verstrekken van reisdocumenten is een bedrag begroot van € 272.000,-. Echter is de verwachting dat de werkelijke legesopbrengsten in 2024 uitkomen op € 508.000,-. Deze extra opbrengst voor leges inzake het verstrekken van reisdocumenten van € 236.000,- wordt veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven als gevolg van de paspoortpiek.

Pagina 10 van 86

Verstrekken rijbewijzen (+ € 33.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 84.000,- voor de kosten die worden gemaakt inzake het verstrekken van rijbewijzen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 51.000,-. De lagere kosten van € 33.000,- worden veroorzaakt doordat er meer rijbewijzen digitaal zijn aangevraagd. Leges rijbewijzen (-/- € 37.000,-) Voor de leges inzake het verstrekken van rijbewijzen is een bedrag begroot van € 224.000,-. Echter is de verwachting dat de werkelijke legesopbrengsten in 2024 uitkomen op € 187.000,-. Deze lagere opbrengst voor leges inzake het verstrekken van rijbewijzen van € 37.000,- wordt veroorzaakt doordat er meer rijbewijzen digitaal zijn aangevraagd. Decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit (-/- € 7.000,-) Voor de decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota. P069 Planning & Control cyclus Extra afdracht en ontvangst btw (+ € 273.000,-) Jaarlijks vinden er mutaties plaats in te betalen of te ontvangen btw. In 2024 is een extra btw afdracht gedaan van € 12.000,-. Hiernaast is er in 2024 over de jaren 2021 en 2022 met terugwerkende kracht voor in totaal € 285.000,- aan BCF btw ontvangen.

Dit resulteert uiteindelijk in een bij te ramen bedrag van € 273.000,- in 2024. Centrale Inkoop (+ € 27.000,-) Er heeft over 2023 een verrekening van de deelnemersbijdrage aan Stichting Rijk plaatsgevonden wat een positief effect heeft gehad van € 27.000,- op het budget 2024. Extra formatie financieel adviseur (+ € 70.000,-) Er is een incidenteel bedrag van € 104.000, - per jaar (vanaf 2024) voor vier jaar beschikbaar gesteld voor het inhuren/aanstellen van een extra adviseur financiën. Er hebben meerdere wervingen plaatsgevonden gedurende het jaar wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het aanstellen van een nieuwe medewerker per 1 september 2024. Een bedrag van € 70.000,kan hierdoor vrijvallen. Deze incidentele uitgaven worden gedekt vanuit de algemene reserve. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. P074 Financieel Beleid Rente langlopende geldlening en bespaarde rente (+ € 1.039.000,- / + € 120.000 / -/- € 1.159.000,-) Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden meer dan 25% afwijkt van de bij de begroting toegerekende rente. De reden daarvan is voornamelijk hogere ontvangen rentebaten van € 1.039.000,-.

Er is meer rente ontvangen omdat investeringen zijn uitgesteld en daardoor een deel van de aangetrokken langlopende geldlening(en) via schatkist bankieren weer is uitgezet waarover we rente ontvangen. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 120.000,- minder rente betaald over kort- en langlopende leningen. Vanwege deze afwijking tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de werkelijke (in dit geval lagere) rentelast doorbelast aan de taakvelden. Dat betekent een budgetafwijking bij de kapitaallasten op de producten en bij de toegerekende rente aan grondexploitaties van in totaal € 1.159.000,-.

Pagina 11 van 86

Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties (+ € 1.159.000) De werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden (producten) en grondexploitaties wijkt meer dan 25% af van de bij de begroting toegerekende rente. Dat komt voornamelijk door de hogere ontvangen rentebaten. Hierdoor moet de werkelijke in plaats van de begrote rente daaraan worden toegerekend. In totaal komt de budgetafwijking van de toegerekende rente uit op € 1.159.000,- (voordeel). Kapitaallasten resterende producten (+ € 102.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van geactiveerde investeringen een bedrag begroot. De werkelijke kosten komen lager uit. Dat komt doordat investeringen in de uitvoering langer doorlopen waardoor de afschrijving in volgende jaren pas plaatsvindt. De voornaamste budgetafwijkingen van de afschrijvingen staan toegelicht bij de programma's. Er resteert dan nog een bedrag van € 102.000,- van kleinere budgetafwijkingen. We kiezen ervoor om het voorgaande overzichtelijk centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) te rubriceren. Dit betreft een budgetafwijking binnen de desbetreffende programma's. P077 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering (+ € 26.000,-) De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van het aantal schades die het afgelopen jaar zijn gedeclareerd.

De premie is het afgelopen jaar gedaald in plaats van de verwachte stijging. Hierdoor kan een bedrag van € 26.000,- in 2024 worden afgeraamd. Verzekeringen algemeen (+ € 30.000,-) Periodiek worden er opstallen, kunstwerken et cetera getaxeerd. Hiervoor is een gelijkblijvend bedrag per jaar opgenomen. Het volledige budget wordt dit jaar niet aangewend. Hierdoor kan een bedrag van € 30.000,- in 2024 worden afgeraamd. P171 Personeelsadministratie Talentenprogramma (+ € 116.000,-) In 2022 is het Talentenprogramma gemeente Noordwijk opgestart. Er is destijds een budget beschikbaar gesteld voor twee jaar. Hiervoor zouden tien jonge talenten bij de gemeente Noordwijk aan te slag gaan. Dit zijn uiteindelijk minder talenten geworden, waardoor er nu een bedrag van € 116.000,- resteert aan het einde van het traject. Dit bedrag hoeft minder uit de Algemene Reserve onttrokken te worden. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen. P185 Huisvesting Intern Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk (+ € 51.000,-) Omdat de besluitvorming rondom het atrium in Noordwijkerhout nog niet is afgerond komen de begrote kapitaallasten van € 51.000,- te vervallen. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P186 Huisvesting Extern Kapitaallasten huisvesting extern (+ € 60.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting extern een bedrag van € 172.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 112.000,-. Dat komt omdat het pand en de verbouwing aan de Duinwetering later in gebruik wordt genomen. Dit restantbedrag van € 60.000,- kan in 2024 worden afgeraamd.

Pagina 12 van 86

P249 Onroerende Zaken Pachtopbrengsten niet in exploitatie genomen gronden (niegg’s) (+ € 77.000,-) In 2024 zijn de pachtopbrengsten met betrekking tot de voormalige niet in exploitatie genomen gronden (niegg’s) nog niet opgenomen. Een bedrag van € 77.000,- dient in 2024 alsnog geraamd te worden. Dit bedrag wordt vervolgens gestort in de Reserve Winst uit Grondbedrijf. Het toevoegen van dit bedrag in de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Afboeken voorbereidingskosten niet in exploitatie genomen gronden (niegg) (-/- € 707.000,-) Gezien het feit dat er in 2024 voor de complexen Jan Kroonsplein, Vuurtorenplein, Wantveld, De Nes, Vinkeveld Zuid en Zeestraat 12a (Noordwijkerhout) geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten vanuit het jaar 2019 van € 304.000,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie. Voor het complex Jan Kroonsplein zal er ook geen toekomstige grondexploitatie worden gerealiseerd, waardoor de voorbereidingskosten van de jaren 2020 tot en met 2023 van € 403.000,- ook ten laste van de exploitatie komen.

De voorbereidingskosten kunnen als volgt over de complexen verdeeld worden: Jan Kroonsplein € 527.000,Vuurtorenplein € 14.000,Wantveld € 58.000,De Nes € 11.000,Vinkeveld Zuid € 80.000,Zeestraat 12a, Nwh € 17.000,In 2024 dient er derhalve € 707.000,- bijgeraamd te worden in de exploitatie. Dit bedrag wordt vervolgens uit de Reserve Winst uit Grondbedrijf onttrokken. Het onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 13 van 86

Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen

We leveren de resultaten van de ‘Veiligheidsmonitor

Derde

Noordwijk 2023’ op.

kwartaal

Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en

We heropenen de politiepost aan de Duinwetering na afronding van de renovatie. Daarmee concentreren we

kwartaal

goed bereikbaar.

de samenwerking tussen politie, handhaving, zorg en

Wanneer?

ons rapportcijfer voor veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een 7.7. Derde

veiligheid op één locatie. We onderzoeken of het dragen van bodycams door onze

Derde

Boa’s een bijdrage levert aan hun veiligheid.

kwartaal

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Pagina 14 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P052 Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Tekort € €

Overschot

-95.000 € -95.000 €

13.000 € 13.000 €

Saldo -82.000 -82.000

Hieronder worden de budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P052 Veiligheidsregio VRHM Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (-/- € 95.000,- / + € 13.000,-) In 2023 was een bedrag begroot van € 3.141.000,- voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM. De vraag die vorig jaar voorlag was of de gemeentelijke bijdragen voor 2023 nog moeten worden aangepast op basis van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Dit betekent herverdeeleffecten. Noordwijk ontvangt in totaal minder uit het gemeentefonds, als gevolg daalt ook de te betalen bijdrage aan de VRHM. Besloten is echter om de nieuwe verdeling niet met ingang van 2023 maar 2024 in te voeren wanneer de nieuwe beleidsperiode is ingegaan. Met de jaarafsluiting is het bedrag al wel als nog te ontvangen opgenomen, vandaar dat dit nu leidt tot een nadeel van € 95.000,-. Daar staat tegenover dat met de resultaatbestemming van 2023 door de VRHM een bedrag van € 13.000,- aan de gemeente wordt gerestitueerd.

Pagina 15 van 86

Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Wethouder Kortleven / Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We willen een compleet

We werken aan een mobiliteitsplan waarin we komen tot

Vierde

beeld van de mobiliteit en zorgen voor een

een visie over verkeersveiligheid en mobiliteit met aandacht voor een optimale verkeerscirculatie in heel

kwartaal

optimale lokale

Noordwijk. Hierbij betrekken we de resultaten van het onderzoek naar de ondergrondse parkeergarage op het

verkeerscirculatie.

Kloosterplein. We werken de wijze van ontsluiting van Bronsgeest en 't

Vierde

Zilt uit als integraal onderdeel van deze projecten.

kwartaal

We zijn regionaal goed bereikbaar en

We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het

Vierde

beschikken over een robuust

uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie.

kwartaal

verkeersnetwerk. We stimuleren en faciliteren (veiliger)

We faciliteren voorzieningen voor oplaadmogelijkheden voor E-bikes. De tijdelijke fietsstalling onder het

fietsen.

Vuurtorenplein voor elektrische fietsen blijft toegankelijk en wordt binnen de kaders van de ruimtelijke ontwikkeling

Derde kwartaal

van het Vuurtorenplein verder onderzocht. We faciliteren

We starten een pilot met een elektrische zelfrijdende

Vierde

duurzame vormen van

shuttle als hoogwaardige verbinding tussen parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting ons

kwartaal

mobiliteit.

winkelgebied. Voor wat betreft de start van de pilot zijn we afhankelijk van ontheffing door de RDW.

Pagina 16 van 86

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We realiseren nieuwe

We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina

Derde

parkeervoorzieningen in ons toeristisch

Boulevard in de zomer voor het ‘flaneren en parkeren’

kwartaal

Wanneer?

mogelijk is.

kerngebied bij voorkeur ondergronds. We nemen een besluit over de realisatie van een particuliere ondergrondse parkeervoorziening in het

Derde kwartaal

duingebied van Noordwijk aan Zee

We ronden het onderzoek naar een parkeervoorziening onder het Vuurtorenplein af. Dit doen we op basis van een participatief proces.

Derde kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie. De bestuursopdracht is verleend aan het adviesbureau. In een memo van eind mei zijn wethouders ter Hark en Alkemade geïnformeerd dat de uitwerking in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

•

We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard in de zomer voor het ‘flaneren en parkeren’ mogelijk is. Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om het eerste kwartaal van 2025 klaar te zijn.

•

We nemen een besluit over de realisatie van een particuliere ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. Planning is verschoven naar het vierde kwartaal van 2024.

•

We ronden het onderzoek naar een parkeervoorziening onder het Vuurtorenplein af. Dit doen we op basis van een participatief proces. Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om hier in het eerste kwartaal van 2025 mee klaar te zijn.

Pagina 17 van 86

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ (rood) blijkt: •

We faciliteren voorzieningen voor oplaadmogelijkheden voor E-bikes. De tijdelijke fietsstalling onder Vuurtorenplein voor elektrische fietsen blijft toegankelijk en wordt binnen de kaders van de ruimtelijke ontwikkeling verder onderzocht. De gemeente Noordwijk faciliteert laadmogelijkheden voor elektrische fietsen, waaronder bij Langevelderslag in Noordwijk. Met betrekking tot de fietsenstalling Vuurtorenplein is besloten om niet verder te gaan met het organiseren van de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk. Hierover is de gemeenteraad op 1 juli 2024 per brief geïnformeerd.

•

We starten een pilot met elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting ons winkelgebied. Voor wat betreft de start van de pilot zijn we afhankelijk van ontheffing door RDW. Deze ontwikkeling kent nog te veel onzekerheden en risico's om daar uitvoering aan te geven.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Pagina 18 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P180 Openbare Verlichting Kapitaallasten vervanging openbare verlichting Energieverbruik openbare verlichting P182 Parkeren Kapitaallasten parkeren Energieverbruik parkeerautomaten Informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren P260 Verhardingen Kapitaallasten Verhardingen P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding Straatreiniging

Tekort

€

€

€ €

Overschot

Saldo

€

29.000 € €

29.000 -29.000

€ €

88.000 € 115.000 € €

88.000 115.000 -40.000

€

492.000 €

492.000

-50.000 -119.000 €

€ 724.000 €

-50.000 605.000

-29.000

-40.000

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P180 Openbare Verlichting Kapitaallasten vervanging openbare verlichting (+ € 29.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van vervanging van openbare verlichting een bedrag van € 231.000,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 202.000,-. De lagere kapitaallasten komen voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid van materialen en lange levertijd daarvan. Daarnaast speelt dat wanneer de materialen beschikbaar komen, er vanwege capaciteitstekort bij de aannemers niet vervangen kan worden. Energieverbruik openbare verlichting (-/- € 29.000,-) De afrekeningen van de energieleverancier van voorgaande jaren van in totaal bijna € 150.000,- zijn ontvangen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat er daarvoor geen betalingsverplichting meer is. Alle kosten zijn kennelijk nu gemaakt. Het nog te betalen bedrag van € 179.000,- kan nu (het is al eind 2024) vrijvallen ten gunste van het product openbare verlichting. Per saldo betekent dit een voordeel van € 29.000,-. P182 Parkeren Kapitaallasten parkeren (+ € 88.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van parkeren een bedrag van € 504.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 416.000,-.

Dit wordt voor een groot deel verklaard doordat de investering voor de herinrichting van Langevelderslag eerst nog nader wordt onderzocht, maar ook doordat er minder parkeerautomaten vervangen werden dan geraamd. Energieverbruik parkeerautomaten (+ € 115.000,-) Door afrekeningen voor het energieverbruik van voorgaande jaren van de energieleverancier is er voor een totaalbedrag van ruim € 115.000,- gecrediteerd (terugontvangen). Dit betekent per saldo een voordeel in 2024.

Pagina 19 van 86

Informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren (-/- € 40.000,-) Uitgegaan was van 9.500 naheffingsaanslagen voor het niet betaald parkeren. Maar het zijn er inmiddels al meer dan 23.000 (peildatum augustus 2024). En mogelijk misschien wel rond de 28.000 aanslagen over heel 2024. Dit leidt in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 977.000,- die worden bijgeraamd bij product P300 Algemene dekkingsmiddelen waar de opbrengsten van de parkeergelden zijn ingedeeld. Daardoor is er ook een toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep met extra kosten van circa € 40.000,die worden bijgeraamd bij product P182 Parkeren. P260 Verhardingen Kapitaallasten verhardingen (+ € 492.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van verhardingen (wegen en bruggen) een bedrag van € 1.389.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 897.000,-. Dat komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt: • •

De wijkrenovatie Zeeburg vindt in fasen plaats waarvan fase 1 (2022-2023) zich nu bevindt in de afrondingsfase, fase 2 (2023-2024) in de uitvoeringsfase en fase 3 (2024-2025) in de opstartfase. De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De eerste twee fasen zijn afgrond. De volgende fasen, de versnelde aanleg van de rotonde bij het Vuurtorenplein, Oude Zeeweg / De Grent en Wantveld, vinden plaats in 2023 tot en met 2025.

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Straatreiniging (-/- € 50.000,-) Geconstateerd is dat de afgelopen jaren diverse nieuwbouwprojecten zoals In den Houte in Noordwijkerhout en Offem Zuid in Noordwijk zijn opgeleverd maar dat de extra kosten van straatreiniging door deze areaaluitbreidingen ten dele (voor € 30.000,- vanaf 2023) zijn meegenomen in de programmabegroting en meerjarenraming. Er is een jaarlijks extra budget nodig voor straatreiniging van € 50.000,-. Dit bedrag wordt in 2024 in deze najaarsnota bijgeraamd. Voor 2025 en verder is dit meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

Pagina 20 van 86

Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We werken aan een vitale

We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe

Derde

economie.

samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie.

kwartaal

Wanneer?

Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board. We zijn een innovatieve

We onderzoeken in regionaal verband de integratie van

Derde

Greenport.

de stichting Greenport in de Economic Board.

kwartaal

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We houden onze winkelgebieden

We geven uitvoering aan de Retail- en Horecavisie, met

Derde

onder meer:

kwartaal

bereikbaar en aantrekkelijk.

-

De inzet van de digitale Noordwijkpas voor besteding bij lokale ondernemers.

-

Beleid voor autoluwe winkelstraten met de mogelijkheid van maatwerk op locatie.

-

Beleid op het gebied van reclame en uitstallingen.

We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.

Pagina 21 van 86

Wanneer?

Derde kwartaal

We geven onze

We stellen, als onderdeel van het programma

Derde

uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een

Zeewaardig, een deelvisie op om de Grent en de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te

kwartaal

kwaliteitsimpuls.

geven. Dit doen we samen met ondernemers. Het onderzoek naar een autoluwe boulevard in de zomer is hier integraal onderdeel van (zie programma 3)

We hebben toekomstbestendige

We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van

bedrijventerreinen.

Gravendam.

We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.

We zorgen dat gezond ondernemen en prettig

We stellen in afstemming met de regio beleidsregels op waarin het gewenste vestigingsbeleid van nieuwe

wonen hand in hand

ondernemingen is vastgelegd. Hierin hebben we aandacht voor de ongewenste vestigingen van onder

gaan.

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

meer flitsbezorging. 4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

2023 Jaarrond toerisme

2023 We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied

en recreatie

van recreatie en toerisme.

Pagina 22 van 86

Wanneer? Vierde kwartaal

4.4 Space Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We profileren ons als

We faciliteren initiatieven waaronder het astronautencongres, het 60-jarig bestaan van ESA-

ruimtevaartgemeente.

Wanneer? Vierde kwartaal

ESTEC en de Spaceweek/Walk of Space.

We ontwikkelen de NL Space Campus tot een

We ronden de aanbesteding Basecamp en de resterende gronden af en vervolgen de gebiedsontwikkeling naar

(inter-)nationale kennishub als toonbeeld

een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL

van technologische

Space Campus.

Derde kwartaal

innovaties.

4.5 Strand en kuuroord Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een schoon,

We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand

Vierde

veilig en toegankelijk strand waar iedereen

in samenwerking met de Rookvrije Generatie.

kwartaal

We willen ondernemers

We richten ons binnen het uitvoeringsprogramma

Vierde

gezond en marktconform laten ondernemen op het

Kuuroordvisie onder andere op (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en

kwartaal

strand.

(ver)zorgend aanbod combineren.

Wanneer?

zich aan de regels houdt.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We geven uitvoering aan de Retail- en Horecavisie, met onder meer: inzet digitale Noordwijkpas, beleid autoluwe winkelstraten en beleid reclame en uitstallingen. Uitvoering van de genoemde items vindt ook nog in het vierde kwartaal van 2025 plaats. Er wordt ook gewerkt aan een herijking van de Retail- en Horecavisie welke in het eerste kwartaal van 2025 gereed is inclusief uitvoeringsprogramma.

•

We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid. Niet haalbaar voor 2024. Meegenomen in de programmabegroting voor vaststelling in het tweede kwartaal van 2025.

Pagina 23 van 86

•

We stellen, als onderdeel van programma Zeewaardig, een deelvisie op om de Grent en de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doen we samen met ondernemers. Integraal onderdeel is onderzoek naar autoluwe boulevard. Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om hier het eerste kwartaal van 2025 mee klaar te zijn.

•

2023 We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Dit punt zal worden verplaatst naar het tweede kwartaal van 2025.

•

We ronden de aanbesteding Basecamp en de resterende gronden af en vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus. Aanbesteding staat sinds eind september online. De afronding en het vervolgen van de gebiedsontwikkeling gaat niet lukken in 2024. Meegenomen in de programmabegroting van 2025.

•

We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand in samenwerking met de Rookvrije Generatie. Er heeft geen uitbreiding van het rookvrije strand plaatsgevonden, we blijven hier in 2025 op inzetten. Is wel erg lastig te realiseren.

•

We richten ons binnen het uitvoeringsprogramma Kuuroordvisie onder andere op (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren. Opgenomen in de programmabegroting van 2025.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Pagina 24 van 86

Budgetafwijkingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie P245 Economische Zaken Space Campus Noordwijk Economische agenda Duin- & Bollenstreek Economische agenda Duin- & Bollenstreek Retail- en horecavisie P248 Toerisme Kuuroord Kuuroord Evenementensubsidie

Tekort

€

Overschot

Saldo

€

85.000 €

85.000

€ € € €

920.000 135.000 213.000 300.000

€ € € €

920.000 135.000 213.000 300.000

€ € € - €

120.000 100.000 60.000 1.933.000

€ € € €

SC AR RN AR

120.000 100.000 AR 60.000 1.933.000

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve SC: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus RN: budgetten die gedekt worden uit de Reserve verkoop Nuon aandelen

Onderstaand worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie (+ € 85.000,-) In 2024 is voor afschrijvingen van strandafritten een bedrag van € 97.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 12.000,-. De werkelijke kosten voor de kapitaallasten met betrekking tot de strandexploitatie komen lager uit dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat de renovatie strandafritten vertraagd is. P245 Economische Zaken Space Campus Noordwijk (+ € 920.000,-) Er moet € 920.000,- beschikbaar blijven in verband met de subsidie die beschikbaar is gesteld voor de base camp. Deze subsidie kan via de Reserve Ontwikkeling Space Campus worden doorgeschoven van 2024 naar 2025. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Economische agenda Duin- & Bollenstreek (+ € 135.000,- en + € 213.000,-) Er was resterend projectbudget bij de economic board waardoor de bijdrage in 2024 lager is dan begroot. Het resterende budget van in totaal € 348.000,- kan via de onderstaande reserves worden doorgeschoven van 2024 naar 2025. Het niet onttrekken van de bedragen € 135.000,- en € 213.000,- uit respectievelijk de Algemene Reserve en de Reserve verkoop Nuon aandelen, worden opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Pagina 25 van 86

Retail- en horecavisie (+ € 300.000,-) Er vindt een herijking plaats van de Retail- Horecavisie in het eerste kwartaal van 2025. Hierdoor is het budget wat gereserveerd is voor de retail- en horecavisie niet uitgegeven. De onttrekking uit de algemene reserve is daarmee ook niet nodig in 2024. Budget moet wel gereserveerd blijven voor 2025 uit de algemene reserve. Na de herijking volgt een uitvoeringsplan waarbij het benodigd budget per jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Oorspronkelijk betrof dit een reservemutatie van € 900.000,-, maar na het ingediende amendement tijdens de raadsvergadering van 19 december (zie bijlage) is besloten hier € 300.000,- van te maken. Het niet onttrekken van het bedrag van € 300.000,- uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. P248 Toerisme Kuuroord (+ € 100.000,- / + € 120.000,-) Door wisseling in personele bezetting en onvoldoende capaciteit is er onvoldoende prioriteit aan kuuroord gegeven. In 2024 stond er een bedrag begroot dat was doorgeschoven uit 2023 van € 400.000,- en een bedrag in de exploitatie van € 150.000,-. Op dit bedrag van € 150.000,- kan € 120.000,- worden afgeraamd in 2024 ten tijde van deze najaarsnota. Het bedrag van € 400.000,- kan via de Algemene Reserve worden doorgeschoven naar 2025 bij de jaarrekening.

Er vindt een herijking plaats van de kuuroord visie in het eerste kwartaal van 2025. Na de herijking volgt een uitvoeringsplan waarbij het benodigd budget per jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Oorspronkelijk betrof dit een reservemutatie van € 400.000,-, maar na het ingediende amendement tijdens de raadsvergadering van 19 december (zie bijlage) is besloten hier € 100.000,- van te maken. Het niet onttrekken van het bedrag van € 100.000,- uit de Algemene Reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Evenementensubsidie (+ € 60.000,-) Er zijn minder subsidie aanvragen gedaan voor evenementen in 2024 dan begroot. Vanaf 2025 is het reeds als maatregel meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

Pagina 26 van 86

Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren naar de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We stimuleren een internationaal

We nemen een besluit over de haalbaarheid van een internationaal onderwijsaanbod in Noordwijk op basis

georiënteerd

van de door de schoolbesturen opgestelde

onderwijsaanbod.

businesscase.