Nieuw Najaarsnota 2024 geamendeerd

Tekort €

-171.000

€ €

Overschot

Saldo €

-171.000 TM

-600.000 € -34.000

600.000 € €

-34.000 TM

€

50.000 €

50.000

€ -2.223.000 € € -178.000 € -3.206.000 €

2.223.000 € € 2.873.000 €

-178.000 -333.000

TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid Uitvoering Omgevingswet (-/- € 171.000,-) Voor de uitvoering Omgevingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota. P033 Volkshuisvesting Beleid Startbouwimpuls (+ € 600.000,- / -/- € 600.000,-) In 2023 is een specifieke uitkering Startbouwimpuls ontvangen van € 1,6 miljoen. In 2024 is het laatste deel hiervan doorbetaald aan woningbouwvereniging STEK. Wet betaalbare huur decentrale uitkering (DU) (-/- € 34.000,-) Voor de Wet betaalbare huur decentrale uitkering (DU) ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota. P118 Erfgoed (monumentenzorg & archeologie) Onderhoud toren, muren, hek en plein (+ € 50.000,-) De € 50.000,- is bedoeld voor het onderhoud van de kerktoren van de Heilig Hartkerk in de Zilk. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen, toch wordt wel verwacht dat dit nog gaat gebeuren. Bovendien kan de subsidie voor de Heilig Hartkerk pas uitbetaald worden als de werkzaamheden aan de toren zijn afgerond.

Het bedrag van € 50.000,- wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de Algemene Reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota

Pagina 55 van 86

P252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf (+ € 2.223.000,- / -/- € 2.223.000,-). Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 2.223.000,- aan lasten verschoven van 2024 naar 2025. Dit heeft betrekking op het complex Bronsgeest. Dit leidt in 2024 tot een voordeel. Tevens wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 3.885.000,- aan opbrengsten verschoven van 2024 naar 2025. Dit betreft het complex Space Business Park. Dit leidt tot een nadeel in 2024. De verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, want dit loopt glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen (€ 1.662.000,-). In totaal leidt dit in 2024 tot een nadeel van € 2.223.000,-. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf. Rente grondbedrijf 2024 (-/- € 178.000,-) Abusievelijk was de rente die op basis van het grondbedrijf moet worden toegerekend aan het product 252 Grondbedrijf niet in de begroting voor het jaar 2024 opgenomen. Dit komt neer op een bedrag van € 178.000,- en wordt in deze najaarsnota bijgeraamd.

Pagina 56 van 86

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2024 P300 Algemene Dekkingsmiddelen Dividend Alliander Algemene uitkering autonoom Algemene uitkering taakmutaties Naheffingsaanslagen Parkeren

Tekort

€ P301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie Algemene Reserve Mutatie Reserve verkoop Nuon aandelen Mutatie Reserve Ontwikkeling Space Campus Mutatie Reserve Sociaal Domein Mutatie Reserve ICT Instandhouding Mutatie Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk Mutatie Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium Mutatie Reserve winst uit Grondbedrijf Mutatie Reserve onderwijshuisvesting

Overschot € € € € - €

€ -1.698.000 € -213.000 € -920.000 € -307.000 € -87.000 € -51.000 € -393.000 € -77.000 € € -366.000 € € -4.112.000 € € -4.112.000 €

Saldo

534.000 1.247.000 232.000 977.000 2.990.000

€ € € € €

707.000 165.000 872.000 3.862.000

€ -1.698.000 AR € -213.000 RN € -920.000 SC € -307.000 SD € -87.000 RI € -51.000 RA € -393.000 RK € 630.000 RW € -201.000 RO € -3.240.000 € -250.000

534.000 1.247.000 232.000 TM 977.000 2.990.000

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve RN: budgetten die gedekt worden uit de Reserve verkoop Nuon aandelen SC: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein RA: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk RK: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium RI: budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding RW: budgetten die gedekt worden uit de Reserve winst uit Grondbedrijf RO: budgetten die gedekt worden uit de Reserve onderwijshuisvesting TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen P300 Algemene Dekkingsmiddelen Dividend Alliander (+ € 534.000,-) Er is in 2024 een interimdividend Alliander uitgekeerd bovenop het regulier dividend van € 392.000,-. Dit dividend is uitgekeerd volgend uit de verkoop van Kenter, in overleg met de aandeelhouders. Daarnaast is het normale dividend van Alliander hoger dan begroot. Er is daarom € 142.000,- meer ontvangen. Dit resulteert uiteindelijk in een bij te ramen bedrag van € 534.000,- in 2024. Algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 1.247.000,- / + € 232.000,-) Uit de Septembercirculaire 2024 vanuit het Rijk volgt enerzijds een autonome stijging van de algemene uitkering voor 2024 van €1.247.000,-.

Pagina 57 van 86

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de inkomsten is een toevoeging van budget uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Aangezien het BCF voor 2024 naar verwachting niet volledig zal worden besteed wordt er € 447 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Noordwijk betekent dit € 900.000,-. De overige stijging komt met name door de huishoudens met een laag inkomen. Hierbij wordt rekenmethode aangepast. Dit leidt tot een stijging van de algemene uitkering op dit onderdeel. Tevens volgt uit de Septembercirculaire 2024 een stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties in 2024 van € 232.000,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven voor de taken die uitgevoerd kunnen worden. Bedrag x €

Product Productnaam P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid P033 Volkshuisvesting Beleid P060 Burgerlijke Stand P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Onderwerp Uitvoering Omgevingswet Wet betaalbare huur DU Decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit Decentrale uitkering alleenverdieners

€ € € € €

Bedrag 171.000 34.000 7.000 20.000 232.000

Naheffingsaanslagen Parkeren (+ € 977.000,-) Voor de opbrengsten van naheffingsaanslagen hebben we € 623.000,- begroot. De opbrengsten komen waarschijnlijk uit op ongeveer € 1.600.000,-. De reden van de hogere opbrengst is dat we tot dusverre nog geen goed beeld konden krijgen op de uiteindelijke effecten van het met de scanauto gaan handhaven. Uitgegaan was van 9.500 aanslagen maar het zijn er inmiddels al meer dan 23.000 (peildatum augustus 2024). En mogelijk misschien wel rond de 28.000 aanslagen over heel 2024. Dit leidt in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 977.000,-. Daar staat een lichte toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep tegenover met extra kosten van circa € 40.000,- die worden bijgeraamd bij product P182 Parkeren. De scanauto voor de handhaving van parkeren is per augustus 2023 begonnen met rijden. Op dit moment is het iets langer dan een jaar geleden dat die manier van handhaven is geïmplementeerd. Op basis hiervan zou er inmiddels beter een voorzichtige inschatting gemaakt kunnen gaan worden van het aantal naheffingen nu en in de toekomst. We houden voor de kostenraming van de naheffingsaanslagen dan ook rekening met een aanzienlijke stijging voor komend jaar. Dat heeft een neerwaarts effect op het tarief van de naheffingsaanslagen.

Omdat het tarief is gemaximeerd, konden in voorgaande jaren niet alle kosten van parkeerregulering verhaald worden met de naheffingsaanslagen. De kosten gedeeld door het aantal aanslagen kwam immers boven het grensbedrag uit. Door de exceptionele toename van het aantal aanslagen, komt dit nu wel onder dat grensbedrag uit. Dat resulteert er dus in dat vanaf komend jaar structureel meer kosten via de naheffingen verhaald kunnen gaan worden. En er dus een hogere opbrengst te verwachten valt. Hiervoor zullen we nog separaat een voorstel doen om de begroting te wijzigen.

Pagina 58 van 86

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen P301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij. Bedrag x €

Productnaam P069 Planning & Control cyclus P092 Energietransitie

Onderwerp Extra formatie financieel adviseur Uitvoering klimaatakkoord Transitievisie energie Noodfonds energietransitie Talentenprogramma Bijzondere bijstand

P171 Personeelsadministratie P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies P245 Economische Zaken Economische agenda Duin- & Bollenstreek Retail- en horecavisie P248 Toerisme Kuuroord P245 Economische Zaken

Economische agenda Duin- & Bollenstreek

P185 Huisvesting Intern

Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk

P116 Sport

Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium

P245 Economische Zaken

Space Campus Noordwijk

P116 Sport P215 Algemene voorzieningen Wmo P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) Maatschappelijk programma 2022-2025 Transitiekosten VoorIeder1

P021 Informatisering

Kapitaallasten informatisering

P249 Onroerende Zaken

Pachtopbrengsten niegg's Afboeken voorbereidingskosten niegg's

P113 Huisvesting Onderwijs

Stichting Brede School Boechorst Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2 Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin

Pagina 59 van 86

€ € € € € €

Bedrag Reserve -70.000 Algemene Reserve -250.000 -200.000 -450.000 -116.000 -77.000

€ -135.000 € -300.000 € -100.000 € -1.698.000 € -213.000 Reserve verkoop Nuon aandelen € -213.000 € -51.000 Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk € -51.000 € -393.000 Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium € -393.000 € -920.000 Reserve Ontwikkeling Space Campus € -920.000 € -40.000 Reserve Sociaal Domein € -100.000 € -167.000 € -307.000 € -87.000 Reserve ICT Instandhouding € -87.000 € -77.000 Reserve winst uit Grondbedrijf € 707.000 € 630.000 € 165.000 Reserve onderwijshuisvesting € -124.000 € -28.000 € -214.000 € -201.000 € -3.240.000

Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: •

Voorgesteld wordt om een budget van € 85.000,- voor 2024 voor energieverbruik over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 182 Parkeren) naar programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern). De energiekosten bij parkeerautomaten pakken veel lager uit en dit budget wordt toegevoegd aan het budget voor energiekosten gemeentelijke gebouwen.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

•

Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 248 Toerisme Stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker Het college heeft op 2 juli 2024 besloten tot het laten toevoegen van een krachtstroomvoorziening op De Brink in Noordwijkerhout ten behoeve van het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van het onderzoekscentrum en verlaagt de drempel tot deelname aan het onderzoek. Hiervoor is incidenteel in 2024 € 13.000,- nodig voor de aanleg van de krachtstroom en structureel vanaf 2024 € 4.000,- nodig voor het vastrecht. Voorstel: akkoord gaan met de onttrekking van € 13.000,- uit budget onvoorzien incidenteel en € 4.000,- uit het budget onvoorzien structureel. Product 242 Strandexploitatie Risico-inventarisatie veiligheid strand Het college heeft besloten om het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties de opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en hiervoor een bedrag van incidenteel een € 10.000,- beschikbaar te stellen in 2024. Voorstel: akkoord gaan met de onttrekking van € 10.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

•

Dekking begrotingsresultaat

In deze najaarsnota worden geen voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat.

Pagina 60 van 86

Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt: Onvoorzien en begrotingsresultaat 2024

Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Beschikbaar

Beschikbaar 2024 (beginstand)

Mutatie

€ 50.000

Beschikbaar

Mutatie

€ 114.000

Begrotingsresultaat Beschikbaar

-€ 64.000

1 RV23112: Aanvullend investeringsbudget Duinwetering

-€ 1.344.000

2 VJN2024 negatief resultaat Voorjaarsnota 2024 -€ 13.000

3 Stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker

-€ 4.000

-€ 10.000

4 Risico-inventarisatie veiligheid strand Restant

Mutatie

€ 1.346.175

€ 27.000

€ 46.000

€ 2.175

Het aanvullend investeringsbudget Duinwetering (oude politiekantoor) in Noordwijk (1) is reeds vastgesteld in een raadsvergadering in 2023. Het negatieve resultaat (2) onttrekken uit het begrotingsresultaat 2024 is bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 besloten in de raad. De stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker (3) en risico-inventarisatie veiligheid strand (4) komen in deze najaarsnota aan de orde.

Pagina 61 van 86

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen. Het IBT dashboard Zuid Holland is online te raadplegen. Klik hier voor het IBT-dashboard. De raad wordt bij aandachtspunten schriftelijk geïnformeerd.

De gemeente Noordwijk kleurt oranje. De gemeente heeft op 30 juni 2024 een achterstand van 35 vergunninghouders en is daarom op 1 juli 2024 op trede 2B van de IBT-ladder geplaatst: ambtelijke afspraken over dit onderwerp worden gemaakt op termijn.

Pagina 62 van 86

Grondbedrijf Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2024. 1.23 Space Business Park Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) is € 3.040.000,-. De grondopbrengsten van € 3.885.000,- wordt doorgeschoven naar 2025 dit heeft te maken met onderstaande aanbesteding. Daarnaast vindt op dit moment de aanbesteding plaats van de gronden waarvoor nog geen reserveringsovereenkomst is gesloten. De verwachting is dat er begin 2025 duidelijkheid is over de grondopbrengsten. Uitgangspunt is dat er geen consequenties zullen zijn voor de totale grondexploitatie. 1.25 Bronsgeest Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 509.000,-. De planning van de start van de uitvoering is vertraagd. De kosten voor bollencompensatie van € 2.223.000,- schuift daarom door naar 2025. 1.44 Maarten Kruytstraat Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 2.649.000,-. Dit is financieel conform planning. 1.80 Viaductweg Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 682.000,-. Dit is financieel conform planning.

Pagina 63 van 86

Investeringen In deze najaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2023, voor het lopende begrotingsjaar (2024) en tot en met 2024. Hierna wordt aangeven of er ten tijde van deze najaarsnota een begrotingsmutatie plaats heeft gevonden. Deze begrotingsmutatie wordt ten tijde van de Jaarrekening 2024 doorgevoerd en hier alvast getoond. Tenslotte volgen de werkelijke uitgaven en het restant tot en met 2024. Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2024. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Hiernaast is er goed gekeken naar de capaciteitsplanning en de ingangsdata van de verschillende investeringen. Zo zijn de investeringen inzake de Schelft, diverse scholen en het atrium uit het jaar 2024 gehaald, aangezien deze investeringen waarschijnlijk in een later jaar zullen aanvangen. Deze investeringen komen uiteraard wel terug in het Investeringsplan 2025-2028 bij de Programmabegroting 2025-2028.

Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze najaarsnota het volgende zien: Begroot Begroot Begroot t/m 2023 in 2024 t/m 2024 € 90.974.171 € -7.822.573 € 83.151.598

Wijziging NJN 2024 € -1.289.845

Begroot na BW 2024 NJN € 81.861.753

Werkelijk t/m 2024 € 58.486.237

Restant t/m 2024 € 23.375.516

Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim 23 miljoen. Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van ruim € 15.000.000,- vertegenwoordigen: • • • • • • • • • •

Vervanging oeverconstructie Leidsevaart Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB) Reconstructie Maarten Kruytstraat IHP, Het Duin 2021 Sportpark Duinwetering (vervanging veld 3) Parallel Boulevard (riolering) Verbetering riolering 2024

Pagina 64 van 86

€ € € € € € € € €

3.022.000,1.591.000,2.312.000,888.000,616.000,2.557.000,710.000,2.357.000,1.018.000,-

Lopende investeringen 2024 Programma 2 Veiligheid * 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen

Begroting tm 2023 €

11.000 €

Begroting 2024

Begroting tm 2024

-11.000 €

BW 2024 NJN - €

Begroot na BW 2024 NJN - €

-

Werkelijk tm 2023 €

Werkelijk 2024 - €

Werkelijk tm 2024 - €

Restant tm 2024 -

€

Status NJN 2024

-

De kosten van camera's blijken tot nu toe (veel) lager dan het grensbedrag voor investeringen van €10.000. De kosten horen in feite dan ten laste van het exploitatiebudget binnen programma Veiligheid te komen. Ook voor 2024 is er weer een dergelijk investeringsbedrag geraamd. Daarvoor geldt hetzelfde als voor 2023. Met de Voorjaarsnota 2024 is voorgesteld dit investeringsbudget voor beide jaren te laten vrijvallen, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt.

Totaal Programma 2 Veiligheid

€

11.000 €

-11.000 €

- €

- €

-

€

- €

- €

-

€

-

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 240171 Parallel Boulevard (klinkers)

€

698.528 €

- €

698.528 €

- €

698.528

€

463.549 €

202.790 €

666.339

€

32.189

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.

* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag

€

535.273

-460.273 €

75.000 €

- €

75.000

€

42.074 €

-66.158 €

-24.084

€

99.084

Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor zal een nieuw investeringsvoorstel via de Programmabegroting 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

Pagina 65 van 86

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding

€

130.161 €

- €

130.161 €

- €

130.161

€

25.743 €

- €

25.743

€

104.418

* 245173 Maatregelen verkeer: fietspad Ruigenhoek

€

154.124 €

- €

154.124 €

-99.463 €

54.661

€

88.446 €

-33.785 €

54.661

€

0

* 245190 Civiele Kunstwerken

€

92.598 €

- €

92.598 €

- €

92.598

€

53.953 €

- €

53.953

€

38.645

* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt

€

1.004.163 €

- €

1.004.163 €

- €

1.004.163

€

877.711 €

92.500 €

970.211

€

33.952

* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundair

€

427.631 €

- €

427.631 €

- €

427.631

€

326.498 €

50.000 €

376.498

€

51.133

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

* 245213 Herenweg, fietsstroken

€

125.103 €

- €

125.103 €

- €

125.103

€

23.039 €

23.423 €

46.462

€

78.641

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Pagina 66 van 86

De reconstructie van de Duinweg staat in de begroting 2025 gepland in 2027. Vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein dient deze weg als uitvalbasis voor omleidingen van het verkeer. Deze investering is afgerond en kan worden afgesloten. Het restantkrediet komt doordat er alsnog subsidies van de provincie zijn toegekend die niet waren voorzien en een voordeel opleveren. Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2024/2025. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245217 Parallel Boulevard (3)

€

4.521.316 €

- €

4.521.316 €

- €

4.521.316

€

4.465.598 €

1.328 €

4.466.926

€

54.390

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.

* 245233 Lichtbeleid 2021

€

556.337 €

- €

556.337 €

- €

556.337

€

458.793 €

33.242 €

492.035

€

64.302

* 245234 Uitbreiding PRIS 2021

€

105.101 €

- €

105.101 €

- €

105.101

€

93.830 €

- €

93.830

€

11.271

* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023

€

1.946.200 €

- €

1.946.200 €

- €

1.946.200

€

817.256 €

975.192 €

1.792.448

€

153.752

* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022

€

331.380 €

- €

331.380 €

- €

331.380

€

300.178 €

- €

300.178

€

31.202

* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart

€

3.150.000 €

- €

3.150.000 €

- €

3.150.000

€

61.402 €

66.705 €

128.107

€

3.021.893

De openbare verlichting van grootverbuikers wordt dit jaar nog vervangen zodat daarmee energie bespaard zal worden. In 2024 vindt de uitbreiding van PRIS aan de Raadhuisstraat plaats. De uitvoering zal in het eerste of tweede kwartaal van 2025 zijn. De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk. Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. Momenteel worden er eerst overleggen gevoerd over af te sluiten overeenkomsten voor de huur. Daarna volgt de constructieve aanpak van de oevers.

Pagina 67 van 86

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022

€

759.018 €

116.316 €

875.334 €

- €

875.334

€

* 245253 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2023

€

339.000 €

- €

339.000 €

- €

339.000

€

* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023

€

161.000 €

- €

161.000 €

- €

161.000

€

* 245256 Lichtbeleid 2023

€

444.000 €

- €

444.000 €

- €

444.000

* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen

€

108.000 €

- €

108.000 €

- €

108.000

Pagina 68 van 86

Werkelijk 2024 - €

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

22.454 €

22.454

€

852.880

De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er zal voor de bruggen meer investeringsbudget nodig zijn. De opdracht voor de vervanging van deze drie bruggen en daaraan toegevoegd die van de Leeweg zal nu in twee deelopdrachten in de markt gezet gaan worden. De eerste deelopdracht (Leidsevaart 122-123 en Leidsevaart 135-133) heeft een totale waarde van € 875.334. De tweede deelopdracht (voor Leidsevaart 140-141 en Leeweg) een waarde van € 827.667. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 1.202.018 worden afgeraamd met € 326.684 tot het bedrag dat nodig is voor de eerste deelopdracht. Dit wordt inde VOorjaarsnota 2024 voorgesteld en is reeds in de hiernaast vermelde cijfers verwerkt. Voor de tweede deelopdracht zal via de Perspectiefnota 2025 een nieuw investeringsbudget worden opgenomen in het investeringsplan 2025-2028.

€

263.135

€

75.865

- €

- €

-

€

161.000

€

125.312 €

18.425 €

143.737

€

300.263

€

- €

- €

-

€

108.000

Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk. De raamovereenkomst voor beschoeiingswerkzaamheden is eind 2023 opgesteld. Hierdoor kunnen de werkzaamheden de komende jaren gedaan worden. Voor het aanbrengen van LED-verlichting in de gemeente is er een tweede raamovereenkomst afgesloten met een aannemer. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste of tweede van kwartaal 2024. Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie loopt nog door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.

263.135

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024

€

1.881.000 €

- €

1.881.000 €

- €

1.881.000

€

- €

290.404 €

290.404

€

1.590.596

* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld

€

- €

200.000 €

200.000 €

- €

200.000

€

- €

3.870 €

3.870

€

196.130

* 245267 Reconstructie Langelaan/rotonde Langelaa

€

- €

885.000 €

885.000 €

- €

885.000

€

- €

917.722 €

917.722

€

-32.722

* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025

€

- €

2.328.000 €

2.328.000 €

- €

2.328.000

€

- €

16.489 €

16.489

€

2.311.511

* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat

€

- €

616.000 €

616.000 €

- €

616.000

€

- €

- €

-

€

616.000

* 245270 Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB)

€

- €

890.000 €

890.000 €

- €

890.000

€

- €

2.162 €

2.162

€

887.838

* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest

€

- €

641.000 €

641.000 €

- €

641.000

€

- €

56.281 €

56.281

€

584.719

* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024

€

- €

346.000 €

346.000 €

- €

346.000

€

- €

- €

-

€

346.000

Pagina 69 van 86

Status NJN 2024

De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase. De rotonde wordt heringericht tot een voorrangskruispunt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die op deze locatie plegen over te steken. De uitvoering loopt. De aanbesteding start in januari 2025. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal, zoals het er nu uitziet, dit jaar nog niet afgerond gaan worden. Er moeten ook nog afrekeningen gaan plaatsvinden. De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal, zoals het er nu uitziet, in januari 2026 in uitvoering gaan tot en met september 2026. Dunea gaat de waterleiding vernieuwen en Liander zal nog een transformatorstation gaan plaatsen. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in 2025 worden uitgevoerd. De gebiedsontsluitingsweg Wantveld vanaf Kon. Wilhelmina Boulevard tot en met Groot Hoogwaak is toe aan groot onderhoud.

Daarnaast dient het riool vervangen te worden en ligt er de wens om de weg Duurzaam Veilig in te richten met hetzelfde wegprofiel als de overige gebiedsontsluitingswegen in Noordwijk aan Zee. De sloop van het gebouw van de Reddingsbrigade (project PRU) wordt gelijk meegenomen (werk met werk maken). Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Programma 3 Verkeer en Parkeren * 245273 Vervanging overconstructies 2024

€

- €

253.000 €

253.000 €

- €

253.000

€

- €

- €

-

€

253.000

* 245274 Vervanging openbare verlichting

€

- €

412.000 €

412.000 €

- €

412.000

€

- €

- €

-

€

412.000

* 245275 Vervanging bruggen (kleine constructies)

€

- €

71.000 €

71.000 €

- €

71.000

€

- €

- €

-

€

71.000

* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23

€

- €

100.000 €

100.000 €

- €

100.000

€

- €

- €

-

€

100.000

* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH

€

200.000 €

- €

200.000 €

- €

200.000

€

- €

129.412 €

129.412

€

70.588

* 260258 Parkeerautomaten (vml budget) 2023

€

20.000 €

- €

20.000 €

- €

20.000

€

- €

- €

-

€

20.000

Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren

€ 17.689.933 €

-99.463 € 23.988.513

€

8.486.518 €

Pagina 70 van 86

6.398.043 € 24.087.976 €

2.802.456 € 11.288.974

€ 12.699.539

Status NJN 2024

Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en is in september gestart. Het project zal in maart 2025 gerealiseerd zijn. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. In 2022 is een proef gehouden met de afsluiting van het centrumgebied van Noordwijkerhout gedurende de zomermaanden voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van het centrumgebied is dermate goed bevallen, dat met de Najaarsnota 2023 besloten is om inzinkbare pollers te gaan plaatsen. Voor personen of bedrijven die het gebied met een voertuig in moeten, is ontheffingenbeleid in de maak. De palen zijn sinds de zomer van 2024 operationeel. Het project is niet afgerond. Het wordt geëvalueerd met een brede klankbordgroep, en wordt waarschijnlijk besloten dat er 2 extra pollers bijkomen. Het geraamde krediet is te hoog gebleken waardoor het restantkrediet daarvoor ingezet kan worden. Alle parkeerautomaten die vervangen zouden worden, zijn geplaatst (investering 260250). Daarvan is het restantkrediet vrijgevallen op €20.000 na.

Dat restantkrediet is nodig voor de parkeermaatregelen als gevolg van de invoering van betaald parkeren voor de Beach Shuttle (tot nu toe was dat een gratis parkeer- en shuttleservice). Dit investeringsdeel is op dit apart krediet gezet (met nummer 260258). Er komt een nieuw voorstel voor een andere locatie voor de beach shuttle. Zodra dit bekend is zal er een apart voorstel en investeringskrediet aangevraagd worden.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Programma 4 Economie * 240157 Strandafrit 20

€

152.540 €

- €

152.540 €

- €

152.540

€

- €

- €

-

€

152.540

* 240298 Renovatie strandafritten 2021

€

1.134.800 €

- €

1.134.800 €

- €

1.134.800

€

439.228 €

290.787 €

730.015

€

404.785

* 240336 Afvalbakken langs strand

€

- €

27.000 €

27.000 €

- €

27.000

€

- €

- €

-

€

27.000

* 240337 Renovatie strandafritten 2024

€

- €

55.000 €

55.000 €

- €

55.000

€

- €

- €

-

€

55.000

Totaal Programma 4 Economie

€

1.287.340 €

82.000 €

1.369.340 €

- €

1.369.340

€

439.228 €

290.787 €

730.015

€

639.325

Programma 5 Onderwijs * 230159 Huisvesting Schapendel 2019

€

52.600 €

- €

52.600 €

- €

52.600

€

- €

- €

-

€

52.600

Pagina 71 van 86

Status NJN 2024

De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Alleen is er nog een evaluatie met het Hoogheemraadschap en zal het duinwerk met hen worden nagelopen. De verwachting is dat volgend jaar de definitieve afronding zal zijn. Dit mogelijk in combinatie met de jaarlijkse strandronde door het Hoogheemraadschap. Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, wordt er ook komend jaar nog een investering gedaan in de afvalbakken. Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten.

Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten.

In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Wij verwachten in 1e kwartaal 2025 het plan van Sophia Scholen voor besluitvorming voor te kunnen leggen.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

Programma 5 Onderwijs * 230160 Huisvesting Duinpieper 2019

€

52.600 €

1.548.400 €

1.601.000 €

- €

1.601.000

€

- €

1.501.000 €

1.501.000

€

100.000

De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. De eerste aanbesteding is uiteindelijk mislukt, een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet (pas in december 2025 is deze voltooid). Verder zijn er vleermuizen in het schoolgebouw ontdekt. De vertraging kan 10 maanden duren.

* 230223 IHP, Wakersduin 2021*

€

8.430.215 €

- €

8.430.215 €

- €

8.430.215

€

7.659.950 €

441.943 €

8.101.893

€

328.322

* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021

€

2.834.421 €

-2.584.421 €

250.000 €

- €

250.000

€

232.368 €

17.633 €

250.000

€

-

* 230226 IHP, Het Duin 2021

€

106.600 €

2.450.400 €

2.557.000 €

- €

2.557.000

€

- €

- €

-

€

2.557.000

* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025

€

4.860.240 €

-4.710.240 €

150.000 €

- €

150.000

€

150.000 €

- €

150.000

€

-

* 230236 IHP, Uitvaltij 2

€

269.000 €

- €

269.000 €

- €

269.000

€

- €

- €

-

€

269.000

Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Het project wordt naar verwachting in 2024 afgerond. De Nieuwe School zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd. De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van Het Duin. Stg Resonans start de uitvoering van de plannen nadat De Duinpieper is gerealiseerd. Gezien de vertragen op dat project zal dit naar verwachting worden doorgeschoven naar 2026. De uitbreiding De Prinsenhof, zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd. In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.

Totaal Programma 5 Onderwijs

€ 16.605.676 €

- € 13.309.815

€

8.042.317 €

1.960.576 € 10.002.892

€

3.306.922

Programma 6 Sport en Cultuur * 230132 Gebouw de Schelft

€ 11.323.000 € -10.628.394 €

694.606 €

- €

694.606

€

444.606 €

- €

444.606

€

250.000

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 op 26 september 2023 is tevens besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels van start gegaan. Het budget wordt hier afgeraamd en in het verwachte startjaar begroot.

* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken * 230240 De Boekhorst / VVSB

€ €

84.904 € 100.000 €

- € - €

84.904 € 100.000 €

- € - €

84.904 100.000

€ €

36.275 € - €

- € 2.502 €

36.275 2.502

€ €

48.629 97.498

* 235102 Duurzaamheidsmaatregelen sportvereniging

€

- €

110.000 €

110.000 €

-107.778 €

2.222

€

- €

2.222 €

2.222

€

-

* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee

€

- €

458.000 €

458.000 €

- €

458.000

€

- €

- €

-

€

458.000

De resterende uitvoering vindt plaats in 2024. Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100,000,overgeheveld van de oorspronkelijke investering. Voor duurzaamheidsmaatregelen is nog € 173,864,- beschikbaar op 245240. Dit budget kan worden afgeboekt. De aanbesteding is bijna afgerond, budget wordt deels nog aangesproken in 2024 en deels in 2025 (ongeveer 50-50)

Pagina 72 van 86

-3.295.861 € 13.309.815 €

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Programma 6 Sport en Cultuur * 235104 Renovatie hockeykleedaccommodatie

€

* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC

€ 15.942.487 €

- € 15.942.487 €

-727.404 € 15.215.083

€ 15.099.123 €

* 240306 Renovatie veld 1 NHC * 240308 Sportpark Duinwetering, natuurgrasveld

€ €

252.480 € 250.000 €

- € - €

252.480 € 250.000 €

- € -250.000 €

252.480 -

€ €

224.371 € - €

- € - €

* 245239 Openbaar maken sportparken 2021 * 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021

€ €

51.404 € 317.093 €

- € - €

51.404 € 317.093 €

- € - €

51.404 317.093

€ €

25.994 € 100.644 €

* 245250 Motie uitbr. speelplekken 3 buurten 2022

€

105.200 €

- €

105.200 €

-105.200 €

-

€

* 245257 Speelruimteplan 2023

€

591.000 €

100.000 €

691.000 €

- €

691.000

* 245262 Speelruimteplan 2024

€

- €

253.000 €

253.000 €

- €

* 245263 Sportpark, Duinwetering, Veld 1 toplaagr

€

- €

596.000 €

596.000 €

* 245264 Sportpark Duinwetering, zorgpl kunstgras * 245265 Sp Duinwetering, natuurgrasveld 4/5 reno

€ €

- € - €

- € 250.000 €

* 245279 Sportpark Duinwetering, vervangen veld 3

€

- €

* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer

€

* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken

€

Totaal Programma 6 Sport en Cultuur

€ 29.017.568 €

Pagina 73 van 86

- €

530.000 €

530.000 €

530.000

€

-

€

100.000

224.371 -

€ €

28.109 -

22.477 € 42.585 €

48.471 143.229

€ €

2.934 173.864

- €

- €

-

€

-

€

187.772 €

392.476 €

580.248

€

110.752

253.000

€

- €

13.306 €

13.306

€

239.694

- €

596.000

€

4.688 €

146.414 €

151.102

€

444.899

- € 250.000 €

- € - €

250.000

€ €

- € 2.388 €

- € - €

2.388

€ €

247.613

Afsluiten Het budget wordt niet meer besteed en kan worden afgeraamd. Velden zijn van dusdanige kwaliteit dat vervanging binnen 5 jaar niet nodig is.

710.000 €

710.000 €

- €

710.000

€

- €

27.938 €

27.938

€

682.062

- €

100.000 €

100.000 €

- €

100.000

€

- €

- €

-

€

100.000

- €

100.000 €

100.000 €

- €

100.000

€

- €

2.081 €

2.081

€

97.919

De uitvoering van dit project vindt in 2024 plaats, de werkzaamheden zijn gestart. Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025. Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die dit jaar is opgesteld. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025

1.197.961 € 17.323.820

€

3.081.972

530.000

-1.190.382 € 20.405.792

€

- €

€ 16.125.859 €

530.000 €

Status NJN 2024

15.960 € 15.115.083

-7.421.394 € 21.596.174 €

- €

Restant tm 2024

De investering is afgerond en kan worden afgesloten Het project is afgerond en kan worden afgesloten. Wel wordt verzocht nog € € 100,000,- voor eventuele kleine nagekomen kosten. Het project is voltooid en kan worden afgesloten. Dit budget wordt, na de renovaties van velden 1 en 3 niet meer besteed en kan worden afgelsoten. Het project is voltooid en kan worden afgesloten. Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het Rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. Dit is nog niet afgerond. Na bewonersparticipatie is besloten om i.p.v. kleine(re) speelplekken, speelplekken te realiseren die groter zijn. Dit is ook in lijn met de ambitie van het college. Derhalve kan dit investeringskrediet vrijvallen. De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025 De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025 Het project wordt in 2024 uitgevoerd en kan naar verwachting bij de jaarrekening worden afgesloten.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

In november 2023 heeft de raad ingestemd met de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Het project is inmiddels in volle gang en wordt voor de zomer in 2024 afgerond. Financiële afwikkeling volgt later in verband met afronding van de verantwoording van de ontvangen specifieke uitkering voor dit project.

Programma 7 Sociaal Domein * 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg

€ 11.654.410 €

-4.755.910 €

6.898.500 €

- €

6.898.500

€

- € 10.588.816 € 10.588.816

€ -3.690.316

Totaal Programma 7 Sociaal Domein

€ 11.654.410 €

-4.755.910 €

6.898.500 €

- €

6.898.500

€

- € 10.588.816 € 10.588.816

€ -3.690.316

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving * 240172 Parallel Boulevard (riolering)

€

4.879.367 €

- €

4.879.367 €

- €

4.879.367

€

2.381.859 €

140.533 €

2.522.392

€

2.356.975

De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.

* 240313 B2020 RES relining div reparatie (verb.)

€

204.240 €

- €

204.240 €

- €

204.240

€

- €

- €

-

€

204.240

* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)

€

210.000 €

- €

210.000 €

- €

210.000

€

5.298 €

- €

5.298

€

204.702

* 240315 B2022 duiker Zwarteweg (verb.)

€

80.000 €

- €

80.000 €

- €

80.000

€

9.735 €

- €

9.735

€

70.265

* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)

€

525.000 €

- €

525.000 €

- €

525.000

€

407.825 €

7.786 €

415.611

€

109.389

Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden. Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Pagina 74 van 86

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Status NJN 2024

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving * 240317 B2022 Aanpass.overstort Herenweg (verb.)

€

50.000 €

- €

50.000 €

- €

50.000

€

- €

- €

-

€

50.000

Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

* 240318 B2022 woonboten Hogeweg (verb.)

€

52.500 €

- €

52.500 €

- €

52.500

€

- €

- €

-

€

52.500

* 240319 B2022 Reconstructie Wantveld

€

646.191 €

- €

646.191 €

- €

646.191

€

- €

4.050 €

4.050

€

642.141

* 240326 B2022 Reconstructue Herenweg (verv.)

€

420.000 €

- €

420.000 €

- €

420.000

€

236.109 €

108.693 €

344.802

€

75.198

Dit project wordt meegenomen bij de uitvoering van project Hogeweg fase 3 wat in 2025/2026 zal plaatsvinden. De investering in de riolering is gepland voor de Parallel Boulevard. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten. Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)

€

787.578 €

- €

787.578 €

- €

787.578

€

482.272 €

5.401 €

487.673

€

299.905

* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)

€

- €

- €

- €

- €

-

€

- €

101.570 €

101.570

€

-101.570

* 240334 Verbetering riolering 2024

€

- €

1.018.082 €

1.018.082 €

- €

1.018.082

€

- €

- €

-

€

1.018.082

* 240335 Vervanging riolering 2024

€

- €

465.822 €

465.822 €

- €

465.822

€

- €

- €

-

€

465.822

* 240338 Renoveren rioolgemalen 2024

€

- €

51.863 €

51.863 €

- €

51.863

€

- €

- €

-

€

51.863

* 245276 Aanplanting bomen

€

- €

221.000 €

221.000 €

- €

221.000

€

- €

- €

-

€

221.000

* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022

€

59.964 €

- €

59.964 €

- €

59.964

€

45.600 €

- €

45.600

€

14.364

Totaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

€

7.914.840 €

1.756.767 €

9.671.607 €

- €

9.671.607

€

3.568.697 €

368.033 €

3.936.730

€

5.734.877

Pagina 75 van 86

De uitvoering van dit krediet zal in 2024/2025 plaatsvinden. De uitvoering van dit krediet zal in 2024/2025 plaatsvinden. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd. Dit is voor het verwijderen van containers op het strand. Er komen nog facturen.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Overig * 250089 Iveco Daily (nr 6) 92-BVP-3

€

82.056 €

- €

82.056 €

- €

82.056

€

13.819 €

68.879 €

82.698

€

-642

* 250093 Actiewagen

€

13.150 €

- €

13.150 €

- €

13.150

€

- €

- €

-

€

13.150

* 250099 Sneeuwschuiver LMT 2000

€

6.011 €

- €

6.011 €

- €

6.011

€

- €

- €

-

€

6.011

Totaal Overig

€

101.217 €

- €

101.217 €

- €

101.217

€

13.819 €

68.879 €

82.698

€

18.519

Overhead 2024 * 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)

€

1.185.000 €

- €

1.185.000 €

- €

1.185.000

€

1.191.396 €

- €

1.191.396

€

-6.396

* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)

€

3.500.234 €

- €

3.500.234 €

- €

3.500.234

€

355.166 €

2.511.228 €

2.866.394

€

633.840

* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)

€

- €

- €

- €

- €

-

€

389 €

- €

389

€

-389

* 230233 Atrium gemeente Noordwijk

€

2.006.953 €

-1.706.953 €

300.000 €

- €

300.000

€

46.217 €

38.301 €

84.518

€

215.482

* 230238 Investeringen facilitair 2024

€

- €

114.281 €

114.281 €

- €

114.281

€

- €

100.079 €

100.079

€

14.202

Pagina 76 van 86

Status NJN 2024

Het vervoermiddel is geleverd en de investering kan worden afgesloten Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024. Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.

Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Dit budget kan worden afgesloten. Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren. Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren. De uitvoering van deze investering is tijdelijk uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de evaluatie van het gebruik van de tijdelijke raadzaal in Noordwijkerhout. Inmiddels is er voor dit project een nieuwe projectleider aangetrokken.

Via de voorjaarsnota zal een voorbereidingskrediet van € 300,000,- worden aangevraagd. Ten tijde van het opstellen van een nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van electrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2024 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De resterende kosten worden nog gemaakt in 2024.

Lopende investeringen 2024

Begroting tm 2023

Begroting 2024

Begroting tm 2024

BW 2024 NJN

Begroot na BW 2024 NJN

Werkelijk tm 2023

Werkelijk 2024

Werkelijk tm 2024

Restant tm 2024

Overhead 2024 * 260252 Instandhouding AUT 2024 3 jr

€

- €

85.000 €

85.000 €

- €

85.000

€

- €

69.762 €

69.762

€

15.238

* 260253 Instandhouding AUT 2024 5 jr

€

- €

251.000 €

251.000 €

- €

251.000

€

- €

77.712 €

77.712

€

173.288

* 260254 Instandhouding INF 2024 2 jr

€

- €

14.000 €

14.000 €

- €

14.000

€

- €

- €

-

€

14.000

* 260255 Instandhouding INF 2024 3 jr

€

- €

17.000 €

17.000 €

- €

17.000

€

- €

- €

-

€

17.000

* 260256 Instandhouding INF 2024 4 jr

€

- €

75.000 €

75.000 €

- €

75.000

€

- €

- €

-

€

75.000

* 260257 Instandhouding INF 2024 5 jr

€

- €

348.000 €

348.000 €

- €

348.000

€

- €

27.678 €

27.678

€

320.322

* 260261 Harmonisatie applicaties 2024

€

- €

227.454 €

227.454 €

- €

227.454

€

- €

114.362 €

114.362

€

113.092

Totaal Overhead 2024 Totaal lopende investeringen 2024

€ 6.692.187 € € 90.974.171 €

Pagina 77 van 86

-575.218 € 6.116.969 € -7.822.573 € 83.151.598 €

- € 6.116.969 -1.289.845 € 81.861.753

€ 1.593.168 € 2.939.122 € 4.532.290 € 38.269.606 € 20.216.630 € 58.486.235

€ 1.584.679 € 23.375.518

Status NJN 2024

Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd. Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.

Lijst van afkortingen Lijst met afkortingen Afkorting

Omschrijving

A APV

Algemene Plaatselijke Verordening

boa

buitengewoon opsporingsambtenaar

BOC

Beheer Openbare ruimte Civiel

BRP

Basisregistratie Personen

BUIG

gebundelde uitkering

BWT

bouw- en woningtoezicht

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

DBS

Duin- en Bollenstreek

DCS

Directie, Control en Strategie

EBDB

Economic Board Duin- en Bollenstreek

E-HRM

elektronisch human resource management

ELO

Erfgoed Leiden en Omstreken

ETP

Economie, Toerisme en Participatie

GALA

Het Gezond en Actief Leven Akkoord

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

GR KDB

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

HOV

Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding

B

C

D

E

F G

H

Pagina 78 van 86

Lijst met afkortingen Afkorting

Omschrijving

I IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IPO

ISG

Interprovinciaal Overleg Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

JOGG

Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst

JOV

Juridisch, Openbare orde en Veiligheid

JUZA

Juridische Zaken

KCC

klantcontactcentrum

MAS

Maatschappij

NIEGG

Niet In Exploitatie Genomen Gronden

NRB

Noordwijkse Reddingsbrigade

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

OKO

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OPK

oud papier, karton

OSS

Onderwijs, Sport en Subsidies

OZ

onroerende zaken

PBD

plastic, blik en drinkpakken

PCI

projecten civiel

PQR

Product Quality Review

PRIS

Parkeerroute Informatiesysteem

PRU

projecten ruimte

PvA

plan van aanpak

ISD

J

K

L M

N

O

P

Pagina 79 van 86

Lijst met afkortingen Afkorting

Omschrijving

Q R RBR

ruimtelijk beleid en regie

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

RIS

Raadsinformatiesysteem

RO

ruimtelijke ontwikkeling

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

SiSa SJC

Single information, Single audit Sint Jeroens Club

SOZ

Serviceorganisatie Zorg

SPUK

specifieke uitkering

VFL

Verordening Fysieke Leefomgeving

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woo

Wet open overheid

ZVN

Zeilvereniging Noordwijk

S

T U V

W

X Y Z

Pagina 80 van 86

Bijlage 1: Doorlooptijden feitelijke/schriftelijke vragen Informatieverstrekking aan de raad De raad heeft verschillende instrumenten om informatie te vragen aan het college en/of de ambtelijke organisatie. Ieder instrument kent zijn eigen termijn van beantwoording. In het reglement van orde van de raad is vastgelegd: • Artikel 32; Schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester. Schriftelijke termijn van beantwoording is maximaal 30 dagen. Mondelinge beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering, mits 48 uur voor de vergadering ingediend (behandeling als rondvraag). • Artikel 33; Verzoek om inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft doch in ieder geval binnen 10 dagen. In het presidium is afgesproken om het nieuwe iBabs-systeem voor feitelijke vragen te monitoren qua afhandelingstermijnen waarbij gekeken wordt hoe andere gemeenten hier mee om gaan. Dat kan leiden tot een aanpassing van de verordening maar mogelijke aanpassingen van termijnen moeten uiteraard ook uitvoerbaar zijn. Daarnaast is vastgelegd in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning): In artikel 1 is opgenomen dat een raadslid of commissielid zich tot de griffie of rechtstreeks tot een ambtenaar kan wenden met • Artikel 1; Verzoek om feitelijke informatie en inzage of afschriften van documenten die openbaar zijn..

Schriftelijke beantwoording zo snel mogelijk door de ambtenaar aan het raadslid (in de praktijk via het iBabs-systeem/ de griffie). Doorlooptijden Onderstaande tekst en informatie is in samenspraak met de griffie opgesteld. Schriftelijke vragen De conclusie m.b.t. de schriftelijke vragen is dat de beantwoording tijdig beschikbaar is, uitzonderingen daargelaten. Onderstaande data heeft betrekking op de lopende raadsperiode. Gemiddelde doorlooptijd in dagen Totaal aantal sets aan vragen Aantal 2022 (Q2 e.v.) Aantal 2023 Aantal 2024 (t/m Q3)

Pagina 81 van 86

30 108 23 39 46

Aantal dagen 140 120

100 80 60 40 20 0 feb-22