Najaarsnota 2025

P183 Verkeersvoorzieningen Brandkranen incidenteel (+/+ € 40.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 100.000,- voor vervangingen van brandkranen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 60.000,-. Deze onderschrijding van € 40.000,- wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen is verlaagd en/of vertraagd vanuit Dunea. De gemeente geeft in overleg met de brandweer aan bij Dunea waar zij brandkranen wil hebben. Dunea toetst deze aanvragen. Dit heeft vertraging opgelopen waardoor er eenmalig minder kosten zijn.

Najaarsnota 2025

26

Gemeente Noordwijk

Verkeersregelinstallaties incidenteel (-/- € 40.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 56.580,- voor onderhoud en kleine reparaties aan verkeersregelinstallaties (VRI's) en pollers (inzinkbare beveiligingspaal). De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 95.000,-. De overschrijding van € 40.000,- komt doordat de pollers in Noordwijk aan Zee en Binnen vaker storingen gaven wat tot meer onderhoudskosten leidde. Voor de volledigheid kan gemeld worden dat deze pollers de komende twee jaar worden vervangen. Dat zou het aantal storingen moeten verminderen. De overschrijding is incidenteel. Plaatsen van verkeersborden incidenteel (+/+ € 46.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 146.883,- voor vervangingen en uitbreidingen van verkeersborden. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op circa € 100.000-. De onderschrijding van € 46.000,- wordt veroorzaakt door de inventarisatie of de verkeersborden overeenkomen met het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Dat heeft vertraging opgelopen waardoor er minder kosten zijn. Per saldo zullen er vermoedelijk minder borden overblijven maar structureel beeld van een budgetoverschot is er op dit moment niet. Kapitaallasten verkeersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 26.060,-) In 2025 is voor afschrijvingen van verkeersvoorzieningen een bedrag van € 33.758,- begroot.

De werkelijke kosten komen lager uit op € 7.698,-. De onderschrijding van in totaal € 26.060,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor een dynamisch afsluitsysteem in het centrum van Noordwijkerhout waarvan de uitvoering langer doorloopt. P188 Bereikbaarheid Ontvangen subsidie voor HOV Noordwijk-Schiphol incidenteel (+/+ € 87.000,-) Voor een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek is er een Hoogwaardig Openbaar vervoer Verbinding (HOV) gekomen tussen Noordwijk en Schiphol. HOV Noordwijk-Schiphol is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Vervoerregio Amsterdam, samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Haarlemmermeer en Lisse. De provincie heeft hiervoor samen met deze partners waaronder Noordwijk geïnvesteerd. Alle benodigde onderzoeken voor het ontwerp zijn gedaan en het uiteindelijke voorontwerp is afgerond. De vooruit ontvangen subsidiebijdrage kan nu vrijvallen ten gunste van het resultaat. Er worden geen kosten meer gemaakt. P260 Verhardingen Groot onderhoud verhardingen incidenteel (-/- € 630.000,-; +/+ € 630.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 1.411.879,- voor groot onderhoud verharding.

Echter, is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 781.879,Deze onderschrijding van € 630.000,- wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding die wij samen met omliggende gemeenten hebben meer tijd kostte. Hierdoor konden een aantal werken niet opgestart worden en zullen deze naar 2026 worden doorgeschoven. Dit zijn werkzaamheden aan gesloten verharding (asfalt) op gedeeltes van de Gooweg, de Leeweg, de Leidsevaart en de Herenweg (Noordwijkerhout). Tegenover het voordeel van minder kosten dit jaar staat het nadeel van een storting in de Egalisatiereserve verharding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Opbrengsten leges kabels en leidingen incidenteel (-/- € 178.468,-) Er is een bedrag begroot van € 478.468,- voor opbrengsten van vergunningen voor aanleg kabels en leidingen. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten dit jaar lager uitkomen op ongeveer € 300.000,-

Najaarsnota 2025

27

Gemeente Noordwijk

Deze onderschrijding van € 178.468,- wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen voor vergunningen achterblijft ten opzichte van de prognose die door de nutsbedrijven aan ons is afgegeven. Een prognose die is gedaan op basis van het aantal aanvragen en de lengte van een tracé. Daarnaast zijn er zeer veel aanvragen buitenbehandeling gesteld doordat deze niet volledig waren. Waren deze wel volledig geweest dan was de onderschrijding nog maar € 25.000,geweest. Uiteindelijk worden deze aanvragen opnieuw gedaan maar dit kan maanden tot jaren op zich laten wachten. Voor 2026 gaat de gemeente overwegen leges te heffen op buitenbehandeling gestelde en ingetrokken vergunningaanvragen aangezien deze wel capaciteit vragen maar waarover anders geen leges kunnen worden geheven. Kapitaallasten verhardingen incidenteel (+/+ € 271.205,-) In 2025 is voor afschrijvingen van verhardingen (wegen en bruggen) een bedrag van € 1.032.460,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.031.255,-. De onderschrijding van in totaal € 271.205,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor wijkrenovatie Zeeburg waarvan de uitvoering langer doorloopt.

Najaarsnota 2025

28

Gemeente Noordwijk

Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings - en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer ?

We houden onze

We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde

Derde

winkelgebieden bereikbaar en

Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek

kwartaal

aantrekkelijk.

aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden.

We hebben toekomstbestendige

We stellen een uitvoeringsprogramma vast van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor

bedrijventerreinen.

onze eigen gemeente en geven hier uitvoering aan.

We actualiseren in Holland Rijnland verband de regionale kantorenstrategie .

Najaarsnota 2025

29

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Gemeente Noordwijk

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer ?

We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op

We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een

hoogwaardig niveau.

uitvoeringsprogramma op.

We ontwikkelen een Noordelijke toeristische

Na vaststelling van het Definitieve ontwerp eind 2024 starten we na het hoogseizoen met de uitvoering van het

ontsluiting.

plan Langevelderslag.

Derde kwartaal

Derde kwartaal

4.4 Space Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer

bereiken?

?

We ontwikkelen de NL Space Campus tot een

We ronden de openbare selectieprocedure voor de ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden

(inter-)nationale kennishub als toonbeeld

af.

van technologische

We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met

innovaties.

de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus. We ronden de openbare selectieprocedure voor ontwikkeling

Derde kwartaal

Derde kwartaal

van het Basecamp en de resterende gronden af.

Najaarsnota 2025

30

Gemeente Noordwijk

4.5 Strand en heilzame badplaats Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer

bereiken?

?

We hebben een schoon, veilig en toegankelijk

We leggen de afspraken met de NRB (Noordwijkse Reddingsbrigade) vast in een

Derde

strand waar iedereen

dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie

zich aan de regels houdt.

van het investeringsplan.

kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We stellen een uitvoeringsprogramma vast van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor onze eigen gemeente en geven hier uitvoering aan. Het opstellen (en vaststellen) van het uitvoeringsprogramma van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek loopt nog er is afstemming met de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in het vierde kwartaal kan worden afgerond. We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op. Het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie en Noordelijke Toeristische Ontsluiting wordt opgesteld nadat de bijbehorende visies zijn vastgesteld. Deze visies staan gepland voor besluitvorming in Q4 2025, waardoor de start van het uitvoeringsprogramma verschuift naar 2026. Na vaststelling van het Definitieve ontwerp eind 2024 starten we na het hoogseizoen met de uitvoering van het plan Langevelderslag. De voorbereidingen voor de uitvoering van het definitieve ontwerp zijn gestart. De herinrichting wordt in twee fasen gerealiseerd. Fase 1, de vervanging van straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca en terrassen, staat gepland voor eind 2025. Fase 2 omvat onder andere de aanleg van de duinpassage en de rotonde.

De start hiervan wordt eind 2026 verwacht. Voor deze fase lopen de onderzoeken voor de benodigde (omgevings)vergunningen nog. We ronden de openbare selectieprocedure voor de ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af. We hebben een partij geselecteerd voor de ontwikkeling van het Basecamp en werken toe naar het tekenen van de overeenkomsten met deze partij. Het tekenen van de overeenkomsten zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal, waarna de openbare selectieprocedure voor het Basecamp definitief wordt afgerond.

Najaarsnota 2025

31

Gemeente Noordwijk

We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.We ronden de openbare selectieprocedure voor ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af. De bouw van het Cometlab is reeds afgerond. Het gebouw wordt geopend op 7 oktober 2025. In het vierde kwartaal (december 2025) staat de start van de bouw gepland van een Shortstay gebouw. In 2026 vervolgen we de gebiedsontwikkeling samen met de provincie Zuid-Holland met de totstandkoming van diverse ontwikkelingen waaronder de (voorbereiding van de) bouw van het Basecamp n.a.v. de afgeronde selectieprocedure en het plaatsen van drie optische grondstations. Voor het op de markt zetten van de nog niet uitgegeven resterende gronden in het middenterrein wordt een plan van aanpak gemaakt. We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan. Deze overeenkomst is nog niet vastgesteld; verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van2025 wordt afgerond.

Najaarsnota 2025

32

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

€ € €

Overschot

-

€ € € €

89.782 89.782 89.782 -

Saldo € € € €

89.782 89.782 89.782 -

Incidenteel/ Structureel Incidenteel

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 4 verder tekstueel toegelicht. P242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie incidenteel (+/+ € 89.782,-) In 2025 is voor de afschrijvingen van investeringen op het gebied van de strandexploitatie een bedrag begroot van € 102.000,-. De werkelijke kosten komen lager uit op € 12.000,-. Het verschil van € 90.000,- komt doordat de renovatie van de strandafritten in 2025 nog niet gereed was/is. Daarom blijven deze kapitaallasten dit jaar onbenut en kunnen derhalve worden afgeraamd.

Najaarsnota 2025

33

Gemeente Noordwijk

Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor de toegankelijkheid van het

We implementeren de nieuwe overeenkomst leerlingenvervoer 2025-2026. We borgen de kwaliteit in

onderwijs.

deze overeenkomst en monitoren de uitvoering van de

Wanneer? Derde kwartaal

kwaliteitsafspraken.

5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor voldoende en

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop starten we de

hoogwaardige onderwijs-

voorbereiding van het renovatieproject Het Duin.

Wanneer? Derde kwartaal

accommodaties.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop starten we de voorbereiding van het renovatieproject Het Duin. Als gevolg van de uitkomsten van het flora- en faunaonderzoek, worden binnenkort in de omgeving van de school zogenaamde “vleermuiskasten” opgehangen. Dat betekent dat nog niet begonnen kan worden met de renovatiewerkzaamheden. De start daarvan staat nu gepland voor Q3 2027. Dit niet alleen vanwege het flora- en fauna onderzoek, maar ook vanwege de overall planning onderwijshuisvesting, die op 17 juli in een bestuurlijk overleg met de wethouders Salman en Kortleven en de drie betrokken schoolbesturen, is vastgesteld.

Najaarsnota 2025

34

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Leerlingenvervoer De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten P113 Huisvesting Onderwijs Kapitaallasten Noordwijkse school Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof KC op Zee huuropbrengst Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2 Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin P114 Lokaal Onderwijsbeleid Subsidie peuteropvang SPUK onderwijs achterstandenbeleid Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

Overschot €

€

€

140.000 € € 28.515 €

-59.112

Incidenteel/ Structureel

Saldo 140.000 -59.112 28.515

Incidenteel Structureel Structureel

€ € € € € € €

-236.911 -30.000 -45.503 -26.900 -63.925 -64.040 -210.775

€ € € € € € €

236.911 30.000 45.503 26.900 63.925 64.040 210.775

€ € € € € € €

-

Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€ € € €

-78.698 -815.864 -711.249 -104.615

€ € € € €

58.000 82.854 987.423 913.405 74.018

€ € € € €

58.000 4.156 171.559 202.156 -30.597

Incidenteel Incidenteel

OH OH OH OH OH OH OH

OH: budgetten die muteren over de Reserve onderwijshuisvesting

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht. P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Leerlingenvervoer incidenteel (+/+ € 140.000,-) In 2025 is er een bedrag van € 1.076.252,- begroot voor leerlingenvervoer. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 936.252,-. De onderschrijding van € 140.000,- hangt samen met de overgang naar de nieuwe vervoerder per 1 juli. In de begroting is ruimte gehouden voor mogelijke opstart- en overgangskosten. Deze blijken in 2025 lager uit te vallen omdat een deel van de structurele lasten (zoals contractmanagement) pas in 2026 volledig doorlopen. Het budget blijft dus wel degelijk nodig voor de komende jaren, maar in dit eerste halfjaar met Noot is er incidenteel minder uitgegeven. De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten structureel (-/- € 59.112,-) In 2025 is er een bedrag van € 88.560,- begroot voor huurinkomsten voor De Oeverpieper, Gruenepad 2. Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 29.448,-. Tot en met april 2025 ontvingen wij maandelijks een bedrag van Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep voor de huur van De Oeverpieper. Deze huur is echter vanaf mei 2025 opgezegd. WijZover bekend zullen om die reden ookwij geen huurinkomsten meer ontvangen voor De Oeverpieper.

Mocht er alsnog incidenteel gebruik worden gemaakt van De Oeverpieper, dan zal hiervoor alsnog een factuur worden gestuurd. De huurinkomsten worden voor een bedrag van € 59.112,- verlaagd voor 2025 en structureel vanaf 2026 voor het gehele begrote bedrag. Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten structureel (+/+ € 28.515,-) In 2025 is er een bedrag van € 80.161,- begroot voor huurinkomsten voor Duinrakkers in Noordwijkerhout. Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 114.073,-. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog geen rekening was gehouden met de huurinkomsten die we van Stichting Welzijnskwartier ontvangen voor de Duinrakkers. De huurinkomsten worden voor een bedrag van € 28.515,- verhoogd voor 2025, maar ook structureel vanaf 2026.

Najaarsnota 2025

35

Gemeente Noordwijk

P113 Huisvesting Onderwijs Kapitaallasten Noordwijkse school incidenteel (-/- € 236.911,-; +/+ € 236.911,-) In 2025 staat € 236.911,- begroot voor de extra afschrijving van het bestaande gebouw van de Noordwijkse school. Volgens eerdere planning zou het gebouw in 2025 gesloopt worden. Door vertraging in de planning zal dit op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden. Tegenover dit voordeel van € 236.911,- op de uitgaven staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve onderwijshuisvesting in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota € 236.911,- via de Reserve Onderwijshuisvesting door te zetten naar 2026. Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof incidenteel (-/- € 30.000,-; +/+ € 30.000,-) In 2025 staat er een bedrag van in totaal € 120.000,- begroot voor te betalen huurkosten voor het tijdelijke huisvesting Prinsenhof. Deze huisvesting is noodzakelijk tot het gereedkomen van de definitieve dependance aan de Viaductweg. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 90.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de verhuizingen rondom onderwijshuisvesting. Tegenover dit voordeel van € 30.000,- aan lagere huurkosten staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve onderwijshuisvesting in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

KC op Zee huuropbrengst structureel (-/- € 45.503,-; +/+ € 45.503,-) Voor de huuropbrengst is € 105.325,- begroot. De verwachting is echter dat de werkelijke huuropbrengsten in 2025 uitkomen op € 59.822,-. Deze huuropbrengsten zijn structureel te hoog in de begroting meegenomen. Aangezien alle voor- en nadelen van P113 Huisvesting Onderwijshuisvesting via de Reserve Onderwijshuisvesting lopen, zal het verschil aan huuropbrengsten van € 45.303,- uit de Reserve Onderwijshuisvesting onttrokken worden voor 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Vanaf 2026 zal deze lagere huuropbrengsten echter uit de exploitatie gehaald worden en niet uit de reserve, aangezien de opgevoerde bedragen van P113 in principe via de exploitatie lopen. Alleen als er bij de voorjaarsnota, najaarsnota of jaarrekening blijft dat we uit dit product een positief of negatief saldo hebben, loopt dit via de Reserve Onderwijshuisvesting. Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2 incidenteel (-/- € 26.900,-; +/+ € 26.900,-) In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting Uitvaltij 2 een bedrag van € 58.977,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 32.077,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 stonden gepland voor 2023. Deze investeringen in 2024 zijn vertraagd. De uitvoering van dit werk is nu in voorbereiding.

Om die reden zijn er lagere kapitaallasten over dit investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 26.900,- in de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10. Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin incidenteel (-/- € 63.925,-; +/+ € 63.925,-) In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting Het Duin een bedrag van € 63.925,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 0,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Het Duin stonden gepland voor 2021. Deze investeringen zijn in 2024 nog niet uitgevoerd. Er zal nog een aparte raadsbrief volgen over de planning van de uitvoering van de onderwijshuisvestingsplannen. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 63.925,- in de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Najaarsnota 2025

36

Gemeente Noordwijk

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper incidenteel (-/- € 64.040,-; +/+ € 64.040,-) In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting De Duinpieper een bedrag van € 64.040,begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 0,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, De Duinpieper stonden gepland voor 2019. Deze investeringen zijn in 2024 nog niet uitgevoerd. Er zal nog een aparte raadsbrief volgen over de planning van de uitvoering van de onderwijshuisvestingsplannen. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 64.040,- uit de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10. Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin incidenteel (-/- € 210.755,-; +/+ € 210.755,-) In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting KC op Zee een bedrag van € 214.838,begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 4.083,-. Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opgeleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opgeleverd. Het project wordt naar verwachting in 2025 in plaats van in 2024 met de aanleg van het buitenterrein afgerond.

Om die reden zijn er lage kapitaallasten voor 2025 over het investeringsbedrag. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 210.755,- uit de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10. P114 Lokaal Onderwijsbeleid Subsidie peuteropvang incidenteel (+/+ € 58.000,-) In 2025 staat er een bedrag van € 125.375,- begroot voor te verstrekken subsidie peuteropvang. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 67.375,- . Er is dus een onderschrijding van € 58.000,-. In 2025 is de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE (Voorschoolse Educatie) ingegaan. De verwachting was dat dit zou leiden tot meer subsidieverstrekking. Dit blijkt echter nog niet het geval te zijn. Het is nog afwachten of de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE, die in 2025 is ingegaan het verwachte effect gaat geven, zodat we hier in de toekomst geen budget meer op overhouden. SPUK onderwijs achterstandenbeleid uitgaven incidenteel (-/- € 78.698,-; +/+ € 82.854,-) In 2025 staan zowel de inkomsten als de uitgaven voor de Specifieke uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) begroot op respectievelijk € 464.113 en € 468.269.

Conform de definitieve beschikking worden deze bedragen verhoogd met respectievelijk € 82.854 aan inkomsten en € 78.698 aan uitgaven. Daarmee komt het totaal voor zowel inkomsten als uitgaven uit op € 546.967.

Najaarsnota 2025

37

Gemeente Noordwijk

Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mense n met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen door middel van de jaarlijkse

(sport)verenigingen.

kennismakingsactiviteiten van Sjors Sportief.

We dragen het belang

We sporen de valrisico’s op door het organiseren van

Derde

van sport en bewegen

een jaarlijkse vitaliteitstest. We continueren de valpreventiecursussen voor mensen met een verhoogd

kwartaal

actief uit.

Wanneer? Derde kwartaal

valrisico, die in 2024 via het Sportbedrijf zijn opgestart. We actualiseren het Leefstijlakkoord als onderdeel van

Derde

het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA).

kwartaal

We breiden onze

We stellen samen met partners en belanghebbenden

Derde

publieke sportfaciliteiten

een plan op om op korte termijn het Oosterduinsemeer attractiever te maken voor recreanten. Dit wordt

kwartaal

in de buitenruimte uit.

afgestemd op de langere termijnvisie Noordelijke Toeristische Ontsluiting.

Najaarsnota 2025

38

Gemeente Noordwijk

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, oud eren en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst - en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We koesteren ons

We breiden het aantal audiotours met minimaal 1 uit ten

Derde

cultureel erfgoed.

behoeve van musea en maatschappelijke organisaties. (Bijvoorbeeld het bezoeken van de vuurtoren en Kurt

kwartaal

Wanneer?

Carlsen).

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We stellen samen met partners en belanghebbenden een plan op om op korte termijn het Oosterduinsemeer attractiever te maken voor recreanten. Dit wordt afgestemd op de langere termijnvisie Noordelijke Toeristische Ontsluiting. De gesprekken met de eigenaar van het Oosterduinsemeer zijn gaande om onder andere een rondje om het Ooosterduinsemeer te realiseren en om ondernemers meer reactieruimte te bieden op het meer. Planvorming loopt door naar 2026.

Najaarsnota 2025

39

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P116 Sport Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC) Sportbeleid Huur zwembad Binnenzee Exploitatie zwembad Binnenzee Huurinkomsten Duinwetering Sportpark Lageweg Kapitaallasten sport Kapitaallasten sportterreinen Energiesubsidie voor zwembad Binnenzee Exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

€

€ €

€ € €

-14.131 € € € -79.003 € -196.751 € € € € -289.885 € -196.751 € -93.134 €

Overschot 14.131 € 30.000 € 35.371 € € 30.000 € € 109.777 € 142.948 € 48.912 € 120.273 € 531.412 € 451.910 € 79.502 €

Saldo 30.000 35.371 -79.003 30.000 -196.751 109.777 142.948 48.912 120.273 241.527 255.159 -13.632

Incidenteel/ Structureel Structureel SJ Incidenteel Structureel ZB Structureel ZB Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

SJ: budgetten die muteren over de Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club ZB: budgetten die muteren over de Reserve exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee 1-20 jaar

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht. P116 Sport Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC) structureel (-/- € 14.131,- en +/+ € 14.131,-) In 2025 is een bedrag van € 392.212,- begroot als onttrekking uit de reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC). Bij de actualisatie van de staat van activa ten behoeve van de begroting 2026-2029 zijn de kapitaallasten met € 14.131,- naar beneden bijgesteld, omdat het werkelijke investeringsbedrag lager is uitgevallen dan begroot. Hierdoor kan de onttrekking uit de Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club ook voor 2025 worden verlaagd naar € 378.081,-. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Sportbeleid incidenteel (+/+ € 30.000,-) Op het budget voor overige uitgaven voor sportbeleid is € 115.938,- begroot. Naar verwachting wordt hiervan € 30.000,- dit jaar niet besteed. Deze onderschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt omdat we minder extern advies hebben ingewonnen over vervanging en/of de behoefte naar nieuwe sportaccommodaties en er dit jaar eenmalig ook geen sportverkiezingen zijn gehouden. Deze huurinkomsten worden voor een bedrag van € 30.000,- voor 2025, maar ook structureel vanaf 2026 opgehoogd. Huur zwembad Binnenzee structureel (+/+ € 35.371,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 400.342,- aan huurinkomsten.

Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 435.713,-. Deze overschrijding van € 35.371,- wordt veroorzaakt door de kostprijsdekkende huur die in 2025 is ingevoerd. De onttrekking van € 310.695,- uit de Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 1-20 jaar is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport. Exploitatie zwembad Binnenzee structureel (-/- € 79.003,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 667.405,- voor de exploitatiebijdrage Binnenzee. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 746.408,-. Deze overschrijding van € 79.003,- wordt veroorzaakt door de kostprijsgerelateerde huur van het zwembad die in de exploitatiebijdrage is opgenomen.

Najaarsnota 2025

40

Gemeente Noordwijk

De onttrekking van € 310.695,- uit de Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 1-20 jaar is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport. Huurinkomsten Duinwetering structureel (+/+ € 30.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 100.462,- aan huurinkomsten van de verhuur van sporthallen en gymzalen aan sportbedrijf Noordwijk. Echter de verwachting is dat de werkelijke inkomsten uitkomen op € 130.462,-. Deze overschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt doordat er structureel meer gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodaties van Duinwetering. Sportpark Lageweg incidenteel (-/- € 196.751,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 56.580,- voor onderhoud op het sportpark. Echter de verwachting is dat de werkelijke uitgaven uitkomen op € 253.331,-. Deze overschrijding van € 196.751,- wordt veroorzaakt door een onvoorziene noodmaatregel om de verkleving van de infillmateriaal op de kunstgrasvelden te vervangen door kurk. Dit betreft een noodmaatregel omdat de veiligheid van spelers, leiding en scheidsrechters in het gedrang kwam en de velden werden afgekeurd. De kosten beslaan met de garanties ongeveer 60 % van de totaalsom. Kapitaallasten sport incidenteel (+/+ € 109.777,-) In 2025 is voor afschrijvingen van sportinvesteringen een bedrag van € 1.888.842,- begroot.

De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.779.065,-. Dit verschil van € 109.777,- wordt vooral veroorzaakt doordat Sportpark Duinwetering in 2025 wordt opgeleverd in plaats van 2024. Omdat de uitvoering en afronding in 2025 plaatsvindt, wordt er pas vanaf 2026 afgeschreven. Om die reden zijn de kapitaallasten lager. Kapitaallasten sportterreinen incidenteel (+/+ € 142.948,-) In 2025 is voor afschrijvingen van investeringen rondom sportterreinen een bedrag van € 232.053,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 89.105,-. Dit verschil van € 142.948,- wordt vooral veroorzaakt doordat verduurzamen zwembad Binnenzee in 2025 wordt afgerond in plaats van 2024. Omdat de uitvoering en afronding in 2025 plaatsvindt, wordt er pas vanaf 2026 afgeschreven. Om die reden zijn de kapitaallasten lager. Energiesubsidie voor zwembad Binnenzee incidenteel (+/+ € 48.912,-) Hoewel in 2025 geen subsidie inkomsten waren begroot voor het zwembad Binnenzee, wordt nu een onderschrijding van circa € 48.912,- verwacht. Deze ontstaat doordat de eerder verstrekte subsidie in 2024 aan de exploitant van het zwembad door een energieregeling door het Rijk is gecompenseerd (via Sportfondsen Noordwijk (SFN)). De teveel uitgekeerde subsidie wordt door SFN teruggestort aan de gemeente.

Exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf incidenteel(+/+ € 120.273,-) In 2025 is een bedrag van € 1.598.068,- begroot voor exploitatiebijdrage aan het sportbedrijf. De verwachting is echter dat de werkelijke exploitatie bijdrage van de gemeente aan het Sportbedrijf zal uitkomen op € 1.477.795,-. Hiervoor is dus aanvankelijk een bedrag van € 120.273,- meer begroot dan wat ze werkelijk hebben aangevraagd. We subsidiëren in de regel niet meer dan wordt aangevraagd. Activiteiten zijn conform de overeenkomsten en prestatieafspraken uitgevoerd.

Najaarsnota 2025

41

Gemeente Noordwijk

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We bevorderen een gezonde leefstijl en

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). We stellen uitvoeringsplan GALA

voorkomen zorg door

2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal

preventie.

Wanneer? Derde kwartaal

opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden'. We evalueren en actualiseren het leefstijlakkoord om

Derde

een bijdrage te leveren aan het stimuleren van sport, bewegen, gezonde voeding, mentale gezondheid en het

kwartaal

tegengaan van middelengebruik.

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing Onze kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze focus is primair gericht op preventie. We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We willen dat onze jeugd

We organiseren in het kader van Kansrijke Start de

Derde

kansrijk opgroeit.

jaarlijkse netwerkbijeenkomst om de samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het

kwartaal

Wanneer?

centrum voor Jeugd en Gezin te versterken. We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren

We geven invulling aan het tweede uitvoeringsjaar van het project “Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk ”

zo de mentale gezondheid. Hiermee

. Op basis van de resultaten bepalen we de

Derde kwartaal

mogelijkheden voor een vervolg.

beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.

Najaarsnota 2025

42

Gemeente Noordwijk

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergro ten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken m et de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen dat onze inwoners met beperkte

(2024) We evalueren ons minimabeleid .

Wanneer? Derde kwartaal

financiële middelen volwaardig mee kunnen doen. We bevorderen bestaanszekerheid.

We doen onderzoek naar het aantal inwoners op het sociaal minimum op basis van de nieuwe rekensystematiek van het Rijk.

We helpen inwoners (preventief) bij

(2024) We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en -preventie. Dit doen we

schuldsituaties.

samen met onze partners.

(2024) We meten de effectiviteit van de instrumenten Geldfit, Geldfit Jongeren en Geldfit Zakelijk van de

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Nederlandse Schuldhulproute in het eerste jaar.

We evalueren en continueren de saneringskredieten als onderdeel van ons beleid Schulphulpverlening 2022-

Derde kwartaal

2025.

We helpen inwoners naar

We evalueren de pilot ‘Doelgroepers in Dienst’ conform

Derde

werk en/of scholing.

het jaarplan Provalu 2025.

kwartaal

We bestrijden

We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de

Derde

eenzaamheid.

vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te

kwartaal

versterken. We ondersteunen, naast

2024 – We evalueren de uitvoering van de Wet

Derde

opvang en huisvesting (programma 9), alle

inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke

kwartaal

groepen nieuwkomers te

evaluatie van de Wet inburgering in 2025.

Najaarsnota 2025

43

Gemeente Noordwijk

participeren in de

We stellen op basis van de evaluatie een plan van

Derde

samenleving.

aanpak op met daarin verbeterpunten voor de

kwartaal

uitvoering van de Wet inburgering.

7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor laagdrempelige toegang

We maken nieuwe uitvoeringsafspraken over de samenwerking tussen VoorIeder1, de ISD Bollenstreek

tot advies, ondersteuning

en Welzijn Noordwijk in het bieden van algemene voorzieningen bij Wmo-aanvragen en het ondersteunen

en zorg.

Wanneer? Derde kwartaal

van mantelzorgers. We bieden passende hulp

We versterken de bemoeizorg aanpak om de toegang

Derde

en ondersteuning.

tot hulp voor mensen die zorg mijden effectiever te maken. Dit doen we in samenwerking met lokale en

kwartaal

regionale maatschappelijke partners. We sturen op drempelverlaging,

(2024) We onderzoeken de preventieve werking van jeugdhulp in het primair onderwijs, in aanvulling op het

kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van

speciaal onderwijs, en het effect daarvan op de

jeugdhulp.

Derde kwartaal

wachtlijsten jeugdhulp. We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We

Derde kwartaal

doen dit onder meer door het steviger verbinden van de jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft of ‘niet haalbaar’ (rood) is: (2024) We evalueren ons minimabeleid. Dit wordt in aansluiting van de Omgevingsvisie en Maatschappelijke Programma uitgevoerd. Verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2026 plaatsvindt. We doen onderzoek naar het aantal inwoners op het sociaal minimum op basis van de nieuwe rekensystematiek van het Rijk. We willen aansluiten bij de actualisatie van de Omgevingsvisie en het maatschappelijke programma. Wordt uitgevoerd naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026. Najaarsnota 2025

44

Gemeente Noordwijk

(2024) We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en preventie. Dit doen we samen met onze partners. Deze zou in 2024 plaatsvinden maar is na overleg met belangrijke partner HLT Samen niet gebeurd. (2024) We meten de effectiviteit van de instrumenten Geldfit, Geldfit Jongeren en Geldfit Zakelijk van de Nederlandse Schuldhulproute in het eerste jaar. Door capaciteitsproblemen is dit niet opgepakt. Staat gepland in het eerste kwartaal van 2026. We evalueren de pilot ‘Doelgroepers in Dienst’ conform het jaarplan Provalu 2025. Provalu heeft de evaluatie uitgesteld naar 2026, kwartaal nog onbekend. We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken. Uitvoering bleek in verband met capaciteitsproblemen niet haalbaar en wordt uitgevoerd in het vierde kwartaal 2025. We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering. De evaluatie wordt in het vierde kwartaal 2025 afgerond en de verbeterpunten worden zo nodig in het beleid verwerkt in 2026.

Najaarsnota 2025

45

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening € Bijzondere bijstand Inkomensdeel WWB Bijstand verlening en inkomensvoorziening en subsidies Gelijke kansen voor kinderen € Taakmutatie meicirculaire 2025: alleenverdienersproblematiek € Taakmutatie meicirculaire 2025: IBO problematische schulden € Taakmutatie septembercirculaire 2025: implementatie participatiewet in balans€ P214 Jeugdzorg Kosten 1e lijnsloket Wmo & Jeugd € PGB Jeugd € Zorgkosten Jeugdhulp € Jeugd preventie project € P215 Algemene voorzieningen Wmo Cliëntenondersteuning € Wijkaanpak Gezondheid en sociale cohesie € Eén tegen eenzaamheid € Taakmutatie meicirculaire 2025: anti-discriminatievoorzieningen € P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Uitvoeringskosten Wmo € Integrale toegang: BTW naheffing Vervoersvoorzieningen Overige vervoersvoorzieningen Inkomsten Wmo-regres Versterking meedenkersnetwerk Wmo Begeleiding P217 Asiel en migratie Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg € Beveiligingskosten opvang Oekraïense ontheemden € Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden € Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne Taakmutatie septembercirculaire 2025: Spreidingswet € P219 Maatschappelijke opvang Maatschappelijke zorg en beschermd wonen € Maatschappelijke zorg € Maatschappelijke zorg: storting in reserve € Totaalbedrag € Totaalbedrag incidenteel

€ Totaalbedrag structureel €

Overschot

-56.758

Saldo

Incidenteel/ Structureel

€ € € € € € € €

-56.758 87.600 476.209 611.064 -

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-86.395 -282.575 -849.153 -60.000 €

€ € € 60.000 €

-86.395 -282.575 -849.153 -

Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel AR

-38.384 -31.885 € -19.649 -6.372 €

€ 31.885 € € 6.372 €

-38.384 -19.649 -

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel TM

€ € € € € € €

-628.664 102.412 39.713 111.228 7.276 64.604 256.770

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

183.529 € € € 100.000 € 44.234 €

-64.000 -30.000 100.000 -

Structureel TS Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel TM

-198.702 736.846 -935.548

Incidenteel Incidenteel Incidenteel MS

-23.508 -41.620 -26.338 -52.685

€ € € € € € €

87.600 476.209 611.064 23.508 41.620 26.338 52.685

-628.664 € € € € € € -183.529 € -64.000 -30.000 € -44.234 € -77.838 -200.000 -1.298.325 -4.101.912 -2.982.835 -1.119.077

€ € € € € €

102.412 39.713 111.228 7.276 64.604 256.770

77.838 200.000 1.298.325 3.903.210 3.719.681 183.529

€ € € € € €

SD TM TM TM

SD: budgetten die muteren over de Reserve Sociaal Domein TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve TS: budgetten die muteren over de Reserve kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg MS: budgetten die muteren over de Reserve Maatschappelijke zorg

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 7 verder tekstueel toegelicht. P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening incidenteel (-/- € 56.758,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 9.642.142,- voor de kosten van bijstand en de loonkostensubsidie. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 9.698.900,-. Deze overschrijding van € 56.758,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de onderlinge verdeling van de BUIG-gelden per gemeente wijzigt.

Najaarsnota 2025

46

Gemeente Noordwijk

Bijzondere bijstand incidenteel (+/+ € 87.600,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 940.500,- voor de kosten van Inkomensondersteunende voorzieningen. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 852.900,-. Deze onderbesteding van € 87.600,- wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op de aanvullende zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag. Inkomensdeel WWB incidenteel (+/+ € 476.209,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 10.253.291,- aan Rijksbijdrage om de voor de kosten van bijstand en de loonkostensubsidie te dekken, de BUIG-gelden. Van het Rijk hebben wij bericht gekregen dat de Buig-gelden voor 2025 uitkomen op € 10.729.500,-. Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies incidenteel (+/+ € 611.064) In 2025 staat er een bedrag begroot van € 2.900.743,- voor bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies als bijdrage aan de ISD. De verwachting is echter dat de werkelijke bijdrage uitkomt op een bedrag van € 2.289.679,- Deze onderschrijding van € 611.064 wordt veroorzaakt door een gewijzigde toerekening van uitvoeringskosten binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In de bijgestelde begroting van de ISD is een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten over de verschillende programma’s verdeeld.

In de aangepaste verdeling worden er meer lasten toegerekend aan product P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo en minder aan product P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies voor hetzelfde bedrag van € 611.064,-. Voor onze gemeente is dit per saldo budgettair neutraal. Gelijke kansen voor kinderen incidenteel (-/- € 23.508,-; +/+ € 23.508,-) In 2025 staat een bedrag begroot van € 23.508 voor gelijke kansen voor kinderen. Hier wordt niet meer dit jaar op uitgegeven. Hier zit een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein achter. Naar aanleiding van de motie “Meer impact voor Noordwijkse minima” heeft de raad op 21 juni 2022 besloten om voor 2022 – 2024 € 30.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede. Het restantbedrag van € 23.508,- was bij de Jaarrekening 2024 doorgeschoven naar 2025 als onttrekking, aangezien er toen verwacht werd dat hier in 2025 nog op uitgegeven zou worden. Voor de huidige OCW-subsidieronde (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Gelijke Kansen Alliantie 2025-2027) ligt het bevoegd gezag echter bij de schoolbesturen. Om deze reden wordt er in 2025 geen aanspraak gemaakt op deze middelen. De huidige ronde wordt in het vierde kwartaal van 2026 geëvalueerd en gedeeld met de raad. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt de raad gevraagd om structurele middelen.

Om deze reden kan dit bedrag van € 23.508,- worden afgeraamd. Tegenover dit voordeel van € 23.508,- staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Taakmutatie meicirculaire 2025: alleenverdienersproblematiek incidenteel (-/- € 41.620,-; +/+ € 41.620,-) In 2025 staat er een bedrag van € 335.722,- begroot voor armoedebestrijding. Voor de alleenverdienersproblematiek ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 41.620,-. Hiermee wordt het begrote bedrag voor de alleenverdienersproblematiek opgehoogd naar € 377.342,. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

Najaarsnota 2025

47

Gemeente Noordwijk

Taakmutatie meicirculaire 2025: IBO problematische schulden incidenteel (-/- € 26.338,-; +/+ € 26.338,-) In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor IBO problematische schulden. Voor de IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) problematische schulden ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 26.338,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. Taakmutatie septembercirculaire 2025: implementatie participatiewet in balans incidenteel (-/- € 52.685,-; +/+ € 52.685,-) In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor implementatie participatiewet in balans. Voor de implementatie participatiewet in balans ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 voor een bedrag van € 52.685,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. P214 Jeugdzorg Kosten 1e lijnsloket Wmo & Jeugd structureel (-/- € 86.395,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 3.338.927,- voor Stichting Voor ieder 1.

Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.425.322,- . Deze overschrijding van € 86.395,- wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor een extra gedragswetenschapper. Deze extra € 72.000,- is nodig voor het stevig neerzetten van de sociale wijkteams van Stichting Voor ieder 1. Daarnaast een kleine afwijking door indexatie van de bijdrage € 9.395,- en € 5.000,- voor het maatwerkbudget. Dit budget is bedoeld om maatwerk te kunnen bieden bij complexe vastgelopen casuïstiek. Dit is meegenomen in de begroting 2026-2029. PGB Jeugd incidenteel (-/- € 282.575,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 857.425,- voor PGB Jeugd. Op basis van de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 1.140.000,-, een toename van € 282.575,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal casussen, waarbij zorg wordt verleend voor een aanzienlijk aantal uren per week. Zorgkosten Jeugdhulp structureel (-/- € 849.153,-) Het begrote budget voor zorgkosten jeugdhulp bedraagt € 10.163.456,-. De kosten voor jeugdhulp nemen toe met € 849.153,- tot € 11.012.609,-. Onderdeel hiervan is een bijdrage van € 113.049,- aan het beleidsprogramma gespecialiseerde jeugdhulp. De oorzaak van de stijging ligt naast een toename van het aantallen cliënten en langere trajecten bij de verschuiving van middelzware naar zware zorg.

Dit is meegenomen in de begroting 20262029. Jeugd preventie project incidenteel (-/- € 60.000,-; +/+ € 60.000,-) In 2025 staat er een bedrag van € 60.000,- incidenteel begroot voor de doorontwikkeling van het project 'mentale gezondheid jongeren', na de tweejarige pilot. Mede doordat de beleidsnota Sociale Basis voor de jeugd later is vastgesteld dan verwacht, heeft de uitvoering van dit project ook vertraging opgelopen. De uitvoering verplaatst hiermee naar 2026. Tegenover dit voordeel van € 60.000,- op de uitgaven staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Algemene Reserve in 2025. Voorgesteld wordt om bij deze Najaarsnota 2025 € 60.000,- via de Algemene Reserve door te zetten naar 2026. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Najaarsnota 2025

48

Gemeente Noordwijk

P215 Algemene voorzieningen Wmo Cliëntenondersteuning incidenteel (-/- € 38.384,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 64.035,-. De werkelijke kosten in 2025 komen uit op € 102.419,-. Deze overschrijding van € 38.384,- wordt veroorzaakt doordat bij interne controle bleek, dat een deel van de subsidie, te weten € 32.279,- niet is uitbetaald aan Stichting MEE in 2024. Dit hebben we gecorrigeerd in 2025. Daar komt bij dat de indexering € 6.105,- hoger is dan begroot. Wijkaanpak Gezondheid en sociale cohesie incidenteel(-/- € 31.885,-; € 31.885,-) In 2024 is er € 31.885,- aan subsidie ontvangen van Zon MW (ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen). Deze subsidie is in 2024 niet besteed, maar gereserveerd voor besteding in 2025. Vanwege de rechtmatigheid worden nu zowel de uitgaven als inkomsten begroot. Eén tegen eenzaamheid incidenteel (-/- € 19.649,-) Er is per abuis voor dit onderdeel van de SPUK GALA (Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) geen uitgave begroot. Daarom wordt op deze kostenplaat nu € 19.649,- opgevoerd. De inkomsten zijn wel voor dit bedrag begroot. Taakmutatie meicirculaire 2025: anti-discriminatievoorzieningen incidenteel (-/- € 6.372,-; +/+ € 6.372,-) In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor anti-discriminatievoorzieningen.

Voor de antidiscriminatievoorzieningen ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 6.372,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Uitvoeringskosten Wmo incidenteel (-/- € 628.664,-) In 2025 staat er een bedrag begroot van € 1.466.057,- voor uitvoeringskosten Wmo als bijdrage aan de ISD. De verwachting is echter dat de werkelijke uitvoeringskosten Wmo uitkomen op € 2.094.721,-. Deze overschrijding van € 628.664,- wordt voor een bedrag van € 611.064,- veroorzaakt door een gewijzigde toerekening van uitvoeringskosten binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In de bijgestelde begroting van de ISD is een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten over de verschillende programma’s verdeeld. In de aangepaste verdeling worden er meer lasten toegerekend aan product P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo hoger uit en minder aan product P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies voor hetzelfde bedrag van € 611.064,-.

Voor onze gemeente is dit in principe per saldo budgettair neutraal, maar er zijn daarnaast ook extra uitvoeringskosten gemaakt voor een bedrag van € 17.600,- als gevolg van de aanbesteding voor de hulp bij het huishouden. Integrale toegang: BTW naheffing incidenteel (+/+ € 102.412,-) In 2024 hebben we een eenmalige subsidie verleend aan de betrokken organisaties voor de inzet van personeel in het samenwerkingsverband Voor ieder 1. De Belastingdienst heeft de afspraak, die wij met de betrokken organisaties en Voor ieder 1 hebben gemaakt, getoetst. Deze afspraak betreft de rechtstreekse subsidiëring aan de organisaties voor de inleen van personeel aan Voor ieder 1. De uitspraak van de Belastingdienst heeft ertoe geleid, dat er nieuwe afspraken tussen de gemeente en Voor ieder 1 zijn gemaakt. Voor ieder 1 heeft een transitiebudget ontvangen, waaruit de kosten van de extra btw betaald zijn. In 2025 heeft de gemeente met een intrekkingsbesluit de onverschuldigde uitbetaalde subsidies van € 102.412,- teruggevorderd.

Najaarsnota 2025

49

Gemeente Noordwijk

Daarnaast heeft Stichting MEE Zuid-Holland de onverschuldigde uitbetaalde subsidie van € 25.239,50 zelf verrekend met de subsidie van 2025. Curium heeft de subsidie van € 25.779,- niet aanvaard. Vervoersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 39.713,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 409.713,- voor de kosten van de regiotaxi. Op basis van de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 370.000,-. Deze onderbesteding van € 39.713,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager gebruik van de regiotaxi, alsmede de toename van het lokaal vervoer, zoals Automaatje. Overige vervoersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 111.228,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 671.228,- voor Wmo-vervoerskosten. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 560.000,-. Deze onderbesteding van € 111.228,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager gebruik. Inkomens Wmo-regres incidenteel (+/+ € 7.276,-) In 2025 was geen rekening gehouden met inkomsten uit Wmo-regres recht en om die reden stond hiervoor ook niks begroot. De verwachting is dat in 2025 in dit kader € 7.276,- zal worden ontvangen.

Versterking meedenkersnetwerk incidenteel (+/+ € 64.604,-) Voor de uitvoering van de versterking meedenkersnetwerk zijn nog bijdragen van andere gemeenten ontvangen van € 39.299,-. Daarnaast valt een rijksbijdrage van € 25.305,- vrij voor deze taak. Deze totale baat van € 64.604,- was niet voorzien en daarmee ook niet begroot in 2025. De bijbehorende lasten waren geboekt in 2024. Wmo Begeleiding incidenteel (+/+ € 256.770,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 3.506.770,- voor de kosten van Wmo begeleiding en dagbesteding. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.250.000,-. Deze onderbesteding van € 256.770,- wordt voornamelijk veroorzaakt door ingezette beheersmaatregelen door de ISD Bollenstreek. P217 Asiel en migratie Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg structureel (-/- € 183.529,-; +/+ € 183.529,-) In 2025 is een bedrag van € 689.850 begroot als onttrekking uit de Reserve kapitaallasten tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg. Bij de actualisatie van de staat van activa ten behoeve van de begroting 2026-2029 is gebleken dat investeringen ter hoogte van € 1.635.289,- niet meer worden uitgevoerd. Hierdoor vallen de kapitaallasten per jaar met een bedrag van € 183.529,- lager uit en kan de onttrekking worden verlaagd naar € 506.321,-.