Najaarsnota 2025

Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Beveiligingskosten opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (-/- € 64.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 500.000,- voor de beveiligingskosten voor de Oekraïne opvang. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 564.000,-. Deze overschrijding van € 64.000,- wordt veroorzaakt door een hoger uitvallend uurtarief van beveiliging. Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (-/- € 30.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 300.000,- voor welzijnswerk in de Oekraïne opvang. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 330.000,-.

Najaarsnota 2025

50

Gemeente Noordwijk

Deze overschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt door een hogere rekening van HECHT voor Oekraïense kinderen, de huisartsenzorg en de triagisten die een hoger uurtarief hebben dan verwacht. Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (+/+ € 100.000,-) In 2025 staat een bedrag van € 3.854.400,- begroot voor SPUK uitkering voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten aan SPUK uitkering uitkomen op € 3.954.400,-. De overschrijding van € 100.000,- wordt veroorzaakt doordat de SPUK-uitkering voor de opvang van Oekraïense ontheemden momenteel berekend is op basis van alleen de opvangplekken. Naar verwachting zal de uiteindelijke uitkering hoger uitvallen dan nu is begroot, omdat ook het verstrekte leefgeld en de administratieve kosten kunnen worden gedeclareerd. Hiermee kan naar verwachting worden voorzien in de hogere opgegeven kosten. Taakmutatie Septembercirculaire: Spreidingswet incidenteel (-/- € 44.234,-; +/+ € 44.234,-) In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor de Spreidingswet. Voor de Spreidingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 voor een bedrag van € 44.232,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen.

In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. P219 Maatschappelijke opvang Uitvoeringskosten Wmo incidenteel (-/- € 77.838,-; +/+ € 77.838,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 2.575.222,- voor inkomsten rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen van de centrumgemeente Leiden. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten in 2025 uitkomen op € 2.653.060,-. Uit een nieuwe beschikking van de centrumgemeente Leiden blijkt namelijk dat we een bedrag van € 77.838,- meer krijgen. Aangezien de inkomsten van de centrumgemeente Leiden voor maatschappelijke zorg en beschermd wonen met een bedrag van € 77.838,omhoog gaan, hogen we de uitgaven met hetzelfde bedrag op. Maatschappelijke zorg incidenteel (-/- € 200.000,-; +/+ € 200.000,-) De taak maatschappelijke zorg wordt sinds 2023 samen met HLT en Katwijk uitgevoerd. De gemeente Noordwijk doet hiervoor ook uitgaven die bij de opstelling van de jaarrekening weer bij andere deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. De precieze hoogte hiervan is nu nog niet bekend. In verband met de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten wordt er voor beide een bedrag van € 200.000,- opgenomen.

Maatschappelijke zorg: storting in reserve incidenteel (-/- € 1.298.325,-; +/+ € 1.298.325,-) De taak maatschappelijke zorg wordt sinds 2023 samen met HLT en Katwijk uitgevoerd. Daarbij is afgesproken om voor 10 jaar samen te werken en overschotten te reserveren, omdat naar de toekomst hogere lasten worden verwacht. Hiervoor is bij de nota Reserves en voorzieningen 2025-2028 de reserve Maatschappelijke Zorg gevormd. Er staat nu nog een bedrag van € 1.298.325,- op een balanspost geparkeerd als overschot van 2023 en 2024. Deze moet conform de gemaakte regionale afspraak in de gevormde reserve Maatschappelijke Zorg worden gestort. Dit komt bovenop het begrote bedrag van € 626.000,- waarvan in de nota Reserves en Voorzieningen 2025–2028 is bepaald dat het in de reserve Maatschappelijke Zorg wordt gestort. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Najaarsnota 2025

51

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energieb esparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verminderen ons

We werken op basis van de Sustainable Development

Derde

energieverbruik.

Goals in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners het Global Goals

kwartaal

Wanneer?

programma voor Noordwijk uit in vier pijlers. We werken aan een

We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op.

duurzame leefomgeving.

Derde kwartaal

We stellen een startnotitie op waarin aan bod komen: - herziening UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte – 2012) - nota Omgevingskwaliteit - herziening en inzet LIOR (Leidraad Inrichting Openbare

Derde kwartaal

Ruimte) - samenhang UVOR, LIOR, Omgevingsvisie en Omgevingsplannen en verdere ontwikkeling

Najaarsnota 2025

52

Gemeente Noordwijk

8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties

Derde kwartaal

bereiken? We verduurzamen onze energievoorziening.

en gemeenten HLT en N) voor ontwikkeling van aardwarmte uit. Hiervoor doen we het volgende: 1.

ontwerpen van een tracé voor het warmtenet in de Bollenstreek en de daarbij behorende warmtekavels

2.

opstellen van een business case voor de exploitatie van het warmtenet

3.

bepalen de governance voor het op te richten warmtebedrijf

4.

bewerkstelligen van een investering door het rijk voor zowel het transportdeel als voor de onrendabele top van het warmtenet.

We werken aan een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een warmtenetwerk in de Bollenstreek. Dit doen we parallel aan het uitwerken van de

Derde kwartaal

intentiefase.

We ronden samen met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het vergunningentraject voor de bronlocatie

Derde kwartaal

Leeweg af. Derde

We ontwikkelen een website die inwoners en ondernemers kan helpen met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen, met onder andere ook inspirerende

kwartaal

verhalen, informatie over subsidies en lopende acties van de gemeente.

Derde

We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds

kwartaal

lopende acties.

Najaarsnota 2025

53

Gemeente Noordwijk

8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We willen een meer groene leefomgeving.

We passen waterdoorlatende bestrating vaker toe en borgen dit in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Derde kwartaal

(LIOR).

We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten om wateroverlast, droogte en hittestress

Derde kwartaal

tegen te gaan.

We willen meer

We evalueren de aangelegde biodiverse locaties en

Derde

biodiversiteit.

stellen bij waar nodig. We voegen ook enkele nieuwe locaties toe in het buitengebied en aan de randen van

kwartaal

woonwijken. Hierbij besteden we aandacht aan communicatie en educatie. We vergroten de identiteit, beleving en de

We stellen in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en deelnemende

natuurwaarde van ons

gemeenten een Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek, een landschapsvisie en

landschap.

Derde kwartaal

participatie- en communicatieplan op.

Najaarsnota 2025

54

Gemeente Noordwijk

8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Burgemeester Schneiders / Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We zorgen voor een

We werken toe naar een integraal beheerplan voor het

Derde

uniforme beheerwijze

onderhoud van onze buitenruimte. Om dit te bereiken verlengen wij enkele beheerplannen met een passende

kwartaal

van onze leefomgeving.

looptijd. We stellen normen op voor straatreiniging en zwerfafval

Derde

op basis van beeldkwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij de

kwartaal

aanpak van het groenonderhoud.

We vergroten de

Derde

We stellen een dierenwelzijnsnota op.

aandacht rondom

kwartaal

Dierenwelzijn.

8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We houden onze

We zetten bij veelvuldig bijplaatsingen extra capaciteit in

Derde

milieuparkjes netjes.

om milieuparkjes netjes te houden en overlast te

kwartaal

beperken.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) of niet haalbaar (rood) heeft: We werken op basis van de Sustainable Development Goals in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners het Global Goals programma voor Noordwijk uit in vier pijlers. Lopend traject: • Spoor Ondernemers: loopt zeer actief en succesvol, via bijeenkomsten met een flinke opkomst. • Spoor Intern: in de verkennende fase voor een complete aanpak, maar via ad hoc samenwerking met andere afdelingen voor onze thema’s werken we hier wel aan. • Spoor Inwoners: in de verkennende fase en tegelijk zetten we ook hiervoor al concrete stappen (bouwstenen), o.a. via de samenwerking met K!AN, en via de bijdragen aan de vorming van een lokale energiegemeenschap. Najaarsnota 2025

55

Gemeente Noordwijk

• Spoor Onderwijs-Maatschappelijke partners: nog in te vullen In het tweede kwartaal van 2026 wordt hierover opnieuw gerapporteerd.

Najaarsnota 2025

56

Gemeente Noordwijk

We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. De visie op duurzame ontwikkeling is in concept gereed. Afgesproken om dit als bijlage aan de behandeling van de Lokale Energie Aanpak Noordwijk (LEAN) toe te voegen. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2025. We stellen een startnotitie op waarin aan bod komen: - herziening UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte – 2012) - nota Omgevingskwaliteit - herziening en inzet LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) - samenhang UVOR, LIOR, Omgevingsvisie en Omgevingsplannen en verdere ontwikkeling De start van de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) en de Nota Omgevingskwaliteit (NOK) is gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Deze planning sluit aan bij de realisatie en het traject van de Omgevingsvisie 2.0. Beide beleidsstukken vormen een verdiepende uitwerking van de Omgevingsvisie en geven nadere richting aan de uitvoering ervan. Daarom kan hiermee pas gestart worden na de Omgevingsvisie 2.0 We werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties en gemeenten HLT en N) voor ontwikkeling van aardwarmte uit.

Hiervoor doen we het volgende: ontwerpen van een tracé voor het warmtenet in de Bollenstreek en de daarbij behorende warmtekavels, opstellen van een business case voor de exploitatie van het warmtenet, bepalen de governance voor het op te richten warmtebedrijf, bewerkstelligen van een investering door het rijk voor zowel het transportdeel als voor de onrendabele top van het warmtenet. De (concept)resultaten, aangeduid als Haalbaarheidsanalyse, worden over enkele weken in de stuurgroep vastgesteld. Hierna zal het aan de 4 gemeenteraden ter informatie worden aangeboden. Er wordt aangestuurd op een radenbijeenkomst op 9 december. Mocht dat niet lukken dan volgt de informatie aan de raad met een raadinformatiebrief. We werken aan een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een warmtenetwerk in de Bollenstreek. Dit doen we parallel aan het uitwerken van de intentiefase. Kan worden doorgezet naar het vierde kwartaal van 2025. Hier wordt nog steeds aan gewerkt. Proces veert mee met de vertraging a.g.v. val Kabinet (ivm vertraagde regelgeving). De SOK, die nu wordt aangeduid als Convenant, moet voor half november gereed zijn om te kunnen worden behandeld in allereerst de stuurgroep en vervolgens de RvC van de beide bollenstreek corporaties. We ronden samen met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het vergunningentraject voor de bronlocatie Leeweg af.

De locatie Leeweg valt af voor dit doel. De raad is hierover al schriftelijk geïnformeerd. Er wordt ingezet op een locatie ten noorden hiervan en een locatie aan de zuidgrens van Noordwijk. We ontwikkelen een website die inwoners en ondernemers kan helpen met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen, met onder andere ook inspirerende verhalen, informatie over subsidies en lopende acties van de gemeente. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. We gaan van start nog in het vierde kwartaal van 2025. We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. Is door overvolle raadsagenda doorgeschoven naar de raad van 6 november 2025. Op 30 september 2025 in beeldvormende Commissie Ruimte.

Najaarsnota 2025

57

Gemeente Noordwijk

We werken toe naar een integraal beheerplan voor het onderhoud van onze buitenruimte. Om dit te bereiken verlengen wij enkele beheerplannen met een passende looptijd. Het College- en Raadsvoorstel is gemaakt en wordt in het vierde kwartaal van 2025 voor besluitvorming voorgelegd. We stellen normen op voor straatreiniging en zwerfafval op basis van beeldkwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij de aanpak van het groenonderhoud. Vanwege de afwikkelingen van uniforme tarieven op straatreiniging en zwerfvuil was het niet mogelijk hier eerder met de Meerlanden over in gesprek te gaan. Verwacht wordt dat we deze uitwerking nog in Q4 aan de Portefeuillehouder kunnen voorleggen.

Najaarsnota 2025

58

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P092 Energietransitie SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP) Aanvullen budget duurzaamheidssubsidies P095 Beleid Milieu Gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) P184 Riolering en Drainage Kapitaallasten Aanleg van huisaansluitingen op riool Vrijval voorziening riolering P265 Oppervlaktewater Kapitaallasten oppervlaktewater P266 Groenvoorzieningen Onderhoud speelvoorzieningen Onderhoud groenvoorzieningen Kapitaallasten speelvoorzieningen P271 Afvalverwijdering en -verwerking Afvalstoffenheffing Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval Inzameling van oud papier Vuilafvoerverwerkingsbedrijf (VAB) Afvalinzameling via de Milieustraat Mutatie voorziening afval Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

€ €

€

€ €

Overschot

-913.386 € -150.000 €

913.386 € 150.000 €

-

€

162.000 €

162.000

Incidenteel

€ €

137.302 € 25.000 € €

137.302 25.000 -402.044

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€

127.077 €

127.077

Incidenteel

-50.000 -350.000 € €

€ 350.000 € 73.906 €

-50.000 73.906

Structureel Incidenteel Incidenteel

53.130 91.000 118.000 140.000 50.000

53.130 91.000 118.000 140.000 50.000 -38.589 486.782 433.652 53.130

Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel

-402.044

€ € € € € € € € €

Incidenteel/ Structureel

Saldo

-38.589 -1.904.019 € -1.854.019 € -50.000 €

€ € € € € € 2.390.801 € 2.287.671 € 103.130 €

Incidenteel Incidenteel AR

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 8 verder tekstueel toegelicht. P092 Energietransitie Nationaal Isolatie Programma incidenteel (NIP) (-/- € 913.386,-; +/+ € 913.386,-) Voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is in 2025 een specifieke uitkering vanuit het Rijk overgemaakt van € 913.386,-. Deze was tot op heden nog niet begroot in 2025. Deze specifieke uitkering wordt ook op voorhand voor € 913.386,- ingezet voor de lokale isolatieaanpak van woningen met slechte energielabels. Aanvullen budget duurzaamheidssubsidies incidenteel (-/- € 150.000,-; +/+ € 150.000,-) Op 11 juli 2024 heeft de raad een besluit genomen om de Verordening Duurzaamheidssubsidies Noordwijk 2020 te verlengen. Hierbij is ook besloten dat het budget van de duurzaamheidssubsidies aangevuld werd met € 150.000,-. Dit bedrag had bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 van de gemeente Noordwijk doorgezet mogen worden naar 2025. Abusievelijk is dit bedrag vrijgevallen in het rekeningresultaat. Aangezien dit bedrag wel benodigd is voor het doorzetten van de duurzaamheidssubsidies wordt in deze najaarsnota voorgesteld dit bedrag weer bij te ramen vanuit de Algemene Reserve.

P095 Beleid Milieu Gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst West-Holland incidenteel (ODWH) (+/+ € 162.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 5.922.230,- voor de uitvoering voor de Odwh van onder meer de bouwtaken voor de gemeente. Volgens de eindafrekening van de Odwh over 2024 ontvangt de gemeente dit jaar een bedrag terug van € 81.000,-. In onze gemeentelijke jaarrekening van 2024 hadden we deze eindafrekening meegenomen, maar per abuis verwerkt als nog te betalen terwijl het een nog te ontvangen bedrag is. Voor 2025 kan het te betalen bedrag komen te vervallen en samen met het inmiddels ontvangen bedrag betekent dat nu een voordeel van € 162.000,-. Najaarsnota 2025

59

Gemeente Noordwijk

P184 Riolering en Drainage Kapitaallasten incidenteel (+/+ € 137.302,-) n 2025 is voor kapitaallasten van riolering een bedrag van € 1.244.702,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 946.930,-. De lagere rentelasten die daar deel van uitmaken, zijn centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) gerubriceerd. De onderschrijding komt doordat eerder geraamde investeringen in 2024 nog niet volledig zijn aangewend en de uitvoering ervan langer doorlopen, zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk geraamd. De voorbereiding van rioolprojecten en in het bijzonder de integrale projecten daaronder, zijn complex en vergen veel personele inzet. Participatie, klimaat, stikstof en de energietransitie zijn aandachtspunten die meer aandacht vragen. Het spanningsveld als gevolg van beperkte interne en externe personele beschikbaarheid en de complexiteit heeft tot gevolg dat projecten een langere voorbereiding vergen of zelfs zijn uitgesteld. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met interne en externe belangen en de zorgplicht rond het functioneren van de rioolsystemen. Aanleg van huisaansluitingen op riool incidenteel (+/+ € 25.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 41.182,- voor de aanleg van huisaansluitingen op de riolering. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 16.182,-.

Er wordt een onderschrijding verwacht doordat er minder aanvragen voor huisaansluitingen zijn binnengekomen. Vrijval voorziening riolering incidenteel (BBV 44.2) (-/- € 402.044,-) Vanwege de lagere exploitatielasten van het beheer en onderhoud van de riolering hoeft er ook minder vrij te vallen uit de voorziening voor riolering te opzichte van geraamd. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw 21% en overhead 14% over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de vrijval met € 402.044,wordt verlaagd. Er was een vrijval geraamd van € 443.399 en dit wordt € 41.255,-. P265 Oppervlaktewater Kapitaallasten oppervlaktewater incidenteel (+/+ € 127.077,-) In 2025 is voor afschrijvingen van oeverbeheer een bedrag van € 189.507,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 62.430,-. De onderschrijding van in totaal € 127.077,- komt voornamelijk door de investering voor de oeverconstructie aan de Leidsevaart van 2024 waarvan de uitvoering langer doorloopt. P266 Groenvoorzieningen Onderhoud speelvoorzieningen structureel (-/- € 50.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 202.000,- voor onderhoud/inspectie speelplaatsen.

Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 252.000,Deze overschrijding van € 50.000,- wordt veroorzaakt doordat het onderhoud van de speelplekken opnieuw is aanbesteed waarbij niet eerder kon worden voorzien dat het onderhoud meer zou gaan kosten dan voorgaande jaren. Dit betekent dus ook dat in ieder geval volgend jaar en misschien structureel het budget zal moeten worden verhoogd. Dit wordt verwerkt met deze Najaarsnota 2025. Onderhoud groenvoorzieningen incidenteel (-/- € 350.000,-; +/+ € 350.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 2.330.000,- voor uitbesteed werk van het reguliere onderhoud van de groenvoorziening. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 daar ook op zullen uitkomen. Echter zullen de kosten van het onderhoud aan gras en sierbeplanting € 350.000,- meer gaan kosten maar wordt dat nagenoeg geheel gecompenseerd door minder onderhoud van de bomen. De reden voor de overschrijding van het onderhoud aan gras en sierbeplanting is dat er frictiekosten zijn om de bij de begroting 2025 genomen maatregel van het onderhoudsniveau Najaarsnota 2025

60

Gemeente Noordwijk

bij te stellen naar sober+ te kunnen realiseren. De reden voor onderschrijding van het onderhoud van de bomen is dat de maatregelen die volgen uit een boomveiligheidscontrole nog niet gestart konden worden. Oorzaak hiervan is een lopende bezwaarprocedure. De rechtbank doet naar verwachting in oktober 2025 uitspraak. Er is daarom nog geen zekerheid wanneer er tot gunning van een opdracht overgegaan kan worden. Dus leidt dit tot uitgesteld onderhoud van de bomen. Dit zal later en waarschijnlijk volgend jaar uitgevoerd worden maar dan binnen de bestaande budgetten. Kapitaallasten speelvoorzieningen incidenteel (+/+ € 73.906,-) In 2025 is voor afschrijvingen van speelvoorzieningen een bedrag van € 211.779,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 137.873,-. De onderschrijding van in totaal € 73.906,- komt voornamelijk door de investering voor speelvoorzieningen van 2024 waarvan de uitvoering langer doorloopt. P271 Afvalverwijdering en -verwerking Afvalstoffenheffing structureel (+/+ € 53.130,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 8.841.742,- voor afvalstoffenheffing. Echter is de verwachting dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 8.894.872,- . De hogere baten van € 53.130,- heeft als oorzaak dat nieuwbouw-woningen eerder opgeleverd zijn. Bij de bepaling van de heffing komend jaar en de begroting voor 2026 en verder is hier rekening mee gehouden.

Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval incidenteel (+/+ € 91.000,-) In 2025 is een vergoeding van Nedvang begroot van € 169.290,-. Echter wordt er een vergoeding verwacht van € 260.000,-. De hogere vergoeding van € 91.000,- zijn het gevolg van de maatregelen van afvalscheiding. Met name voor PBD wordt een hogere vergoeding verkregen. Dit voordeel is vooralsnog incidenteel totdat meer zicht is op de effecten van de inzameling van PBD met minicontainers in plaats van zakken. Inzameling van oud papier incidenteel (+/+ € 118.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 720.000,- voor papierverwerking. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 602,000-,. Deze onderschrijding van € 118.000,- wordt met name veroorzaakt door de grotere hoeveelheid papieropbrengst. De marktprijs maar ook de hoeveelheden van oud papier is aan fluctuaties onderhevig waardoor niet te bepalen is of dit ook meerjarig effect heeft. Vuilafvoerverwerkingsbedrijf (VAB) incidenteel (+/+ € 140.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 403.398,- voor de bijdrage aan het VAB. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 263.398,De gemeentelijke bijdrage aan het VAB is € 140.000 lager in 2025 en 2026 doordat de nieuwbouw in eerste instantie in 2025 afgerond zou zijn maar is verschoven naar 2027. Daarmee verschuiven ook de kapitaallasten voor die nieuwbouw.

Het VAB Duin- en Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreekgemeenten (Noordwijk, Katwijk Hillegom, Lisse en Teylingen). Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft. Afvalinzameling via de Milieustraat structureel (+/+ € 50.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 592.149,- voor de gezamenlijke milieustraat. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 542.149,De onderschrijding van € 50.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vaste kosten lager uitvallen dan begroot. Dit komt omdat de kapitaallasten lager zijn geworden doordat de eenmalige investering uit 2014 is afgeschreven. Dit voordeel is structureel en wordt dan ook meegenomen met deze Najaarsnota 2025.

Najaarsnota 2025

61

Gemeente Noordwijk

Mutatie voorziening afval incidenteel (-/- € 38.589,-) Vanwege de lagere exploitatielasten en hogere baten van afval wordt er in de voorziening van afvalinzameling gestort. Bij de jaarrekeningcontrole van vorig jaar is bepaald dat de voordelen binnen afvalinzameling niet in de voorziening gestort konden worden ter hoogte van de extra indexering van Meerlanden (toen € 450.000,-) die gedekt waren uit het positieve begrotingssaldo. De voordelen compenseerden de kosten van de extra indexering. Dekking uit het resultaat was niet meer nodig. De kostendekkendheid van de heffing was begroot met 95% maar werd toen werkelijk de gebruikelijke 100%. Dit jaar is dezelfde situatie. De extra indexering van Meerlanden in 2025 is € 470.000,- en is ook weer gedekt uit het positieve begrotingssaldo. Opnieuw blijken er achteraf voordelen binnen afvalinzameling. Die horen nu weer ten gunste van het begrotingsresultaat te komen. Net als in 2024 wordt daarbij uitgegaan van een kostendekkendheid in 2025 van 100%.

Najaarsnota 2025

62

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 9.1 Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei Wij bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen -Leiden-Katwijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Kortleven

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

bereiken? Een woningbouwvoorraad die aansluit op

We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale

de lokale

woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van

bevolkingsgroei.

Derde kwartaal

het ontwikkelplan Achterweg.

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegel t onze identiteit. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

bereiken? We gaan werken met de

We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. We kijken hierbij

Derde

Omgevingswet.

naar de verbinding tussen de omgevingsvisie en de Nota Omgevingskwaliteit waarin ook verschillende aspecten

kwartaal

van de openbare ruimte, evenals het beoogde toekomstperspectief hiervan, in beeld worden ge bracht.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg. Het Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport (LGDG) heeft het Achterweggebied aangewezen als zoeklocatie voor reguliere woningbouw. In 2024 is hiervoor een ontwikkelplan ingediend met sociale woningbouw als belangrijk onderdeel. De verdere uitwerking kan plaatsvinden zodra Provinciale Staten in mei 2026 het provinciale Najaarsnota 2025

63

Gemeente Noordwijk

omgevingsbeleid hebben herzien. Na vaststelling van het Programma LGDG wordt dit verwerkt in de Omgevingsvisie Noordwijk en kan de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG 2016) worden ingetrokken. Dit punt kan worden verschoven naar het derde kwartaal van 2026. We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. We kijken hierbij naar de verbinding tussen de omgevingsvisie en de Nota Omgevingskwaliteit waarin ook verschillende aspecten van de openbare ruimte, evenals het beoogde toekomstperspectief hiervan, in beeld worden gebracht. Volgens planning wordt de Omgevingsvisie 2.0 vastgesteld in het derde kwartaal van 2026. Dit omdat we een zorgvuldig proces moeten doorlopen waarin voldoende ruimte is voor participatie. We zijn pas net met het project van start gegaan. Op woensdag 8 oktober 2025 heeft er een kick-off met de Raad plaatsgevonden.

Najaarsnota 2025

64

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten Taakmutatie Meicirculaire 2025: uitvoeringskosten Omgevingswet P033 Volkshuisvesting Beleid Projectsubsidie coördinator uitvoering woningbouw en programmamanager Wonen P252 Grondbedrijf Toegerende rente aan grondexploitaties Ontwikkelingen grondbedrijf Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

Overschot

Incidenteel/ Structureel

Saldo

€ €

-36.000 -193.861 €

€ 193.861 €

-36.000 -

€

-75.000 €

75.000 €

-

Incidenteel

67.978 31.978 31.978 -

Incidenteel Incidenteel

€ € € €

-2.094.000 -2.398.861 -2.398.861 -

€ € € € €

67.978 2.094.000 2.430.839 2.430.839 -

€ € € € €

Incidenteel Incidenteel TM

TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 9 verder tekstueel toegelicht. P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten incidenteel (-/- € 36.000,-) De voormalige gemeente Noordwijk heeft een onderzoek laten uitvoeren naar onontplofte oorlogsresten. Voor de voormalige gemeente Noordwijkerhout is een dergelijk onderzoek niet gedaan. Inmiddels is de gemeente een aantal jaar gefuseerd en zijn de eisen voor dit onderzoek aangepast. Door een nieuw onderzoek uit te laten voeren worden de aangewezen risicogebieden verminderd en is er een compleet beeld van de huidige gemeente. De kosten voor een dergelijk onderzoek komen uit op € 36.000,-. Dit bedrag wordt middels deze najaarsnota in 2025 bijgeraamd. Taakmutatie Meicirculaire 2025: uitvoeringskosten Omgevingswet incidenteel (-/- € 193.861,-; +/+ € 193.861,-) In 2025 staat er een bedrag begroot van € 669.580,- voor de Omgevingswet. Voor de uitvoering Omgevingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 193.861,-. Hiermee wordt het begrote bedrag voor de Omgevingswet opgehoogd naar € 863.441,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen.

In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. P033 Volkshuisvesting Beleid Projectsubsidie coördinator uitvoering woningbouw en programmamanager Wonen incidenteel (-/- € 75.000,-; +/+ € 75.000,-) In 2025 zijn er twee projectsubsidies van aan de gemeente Noordwijk toegekend door de Provincie Zuid Holland. Één voor een bedrag van € 37.500,- in 2025 voor een coördinator uitvoering woningbouw (in totaal € 100.000,- aan subsidie. In 2027 volgt nog € 25.000,-). Vervolgens nog een bedrag van € 37.500,- in 2025 voor een programmamanager Wonen (in totaal € 100.000,- aan subsidie. In 2027 volgt ook hier nog € 25.000,-). Deze bedragen zijn werkelijk reeds ontvangen in 2025 en worden nu ook in de najaarsnota begrotingtechnisch opgevoerd. Hier staan uitgaven voor dezelfde bedragen tegenover. Deze uitgaven worden als kosten opgevoerd bij deze najaarsnota.

Najaarsnota 2025

65

Gemeente Noordwijk

P252 Grondbedrijf Toegerekende rente aan grondexploitaties incidenteel (+/+ € 67.978,-) Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente (1,22%) aan de taakvelden afwijkt van de bij de begroting (1,09%) toegerekende rente. Vanwege deze afwijking van €67.978 tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de per saldo hogere werkelijke rentelast doorbelast aan grondexploitaties. Deze hogere rentelasten zijn centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) gerubriceerd. Tegenover het nadeel van deze hogere rentelasten staat het voordeel van de mutatie naar de voorraden grond op de balans. De hogere rente wordt toegerekend aan de boekwaarde van de grondexploitaties. Ontwikkeling grondbedrijf incidenteel (-/- € 2.094.000; +/+ € 2.094.000,-) Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 2.094.000,- aan opbrengsten verschoven van 2025 naar 2027. Dit heeft betrekking op de complexen Space Business Park (€ 2.000.000,-) en Bronsgeest (€ 94.000,-). De verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, want dit loopt glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf in deze najaarsnota.

Najaarsnota 2025

66

Gemeente Noordwijk

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

Overschot

P300 Algemene Dekkingsmiddelen Budget onvoorzien OZB opbrengsten incidenteel OZB opbrengsten structureel Algemene uitkering Meicirculaire en Septembercirculaire Algemene uitkering voorgaande jaren Precariobelasting inkomsten NAVO-top P301 Resultaat bepalen en bestemmen Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie Space Campus terugdraaien Onttrekking ophogen exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee Overheveling Reserve Volkshuisvesting naar Reserve Sociale Huurwoningen Administratieve wijziging Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR Facilitering bewegingsonderwijs Schoolbegeleiding Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

€ € € € € € €

76.000 101.439 142.636 4.352.494 824.998 87.007 5.584.574

Incidenteel/ Structureel

Saldo € € € € € € €

76.000 101.439 142.636 4.352.494 824.998 87.007 5.584.574

Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€

-70.000

Incidenteel

€

37.898 €

37.898

Structureel

€

-2.025.320 €

2.025.320 €

-

Incidenteel

€

-2.095.320 €

2.063.218 €

-32.102

€ € € € € € €

-25.574 -232.423 -86.565 -344.562 -2.439.882 -2.095.320 -344.562

25.574 232.423 86.565 344.562 7.992.354 7.467.258 525.096

€

-

€

-70.000

€ € € € € € €

€ € € € € € €

5.552.472 5.371.938 180.534

Structureel Structureel Structureel

P300 Algemene dekkingsmiddelen Budget onvoorzien incidenteel (+/+ € 76.000,-) In 2025 is er een groot aantal voorstellen geweest met financiële dekking uit het budget onvoorzien. Omdat het hier voorstellen betrof voor investeringen gaan de daarbij behorende afschrijvingslasten pas vanaf 2026 lopen. Het begrote budget onvoorzien van € 76.000,wordt daarom in 2025 niet aangewend. OZB opbrengsten incidenteel (+/+ € 101.439,-) In 2025 is een totaal bedrag begroot van € 10.731.567,- voor OZB woningen opbrengsten. Echter komt de werkelijke OZB woningen opbrengsten in 2025 uit op € 10.833.006,-. De hogere OZB woningen opbrengsten van € 101.439,- is een gevolg van juridische ontwikkelingen. De wetgever heeft aanvullende wetgeving gemaakt waardoor er minder procedures en verlagingen voor OZB moeten worden toegekend. Dit is incidenteel van aard. OZB opbrengsten niet-woningen structureel (+/+ € 142.636,-) In 2025 is een totaal bedrag begroot van € 5.000.106,- voor OZB niet-woningen opbrengsten. Echter komt de werkelijke OZB niet-woningen opbrengsten in 2025 uit op € 5.142.742,-. De hogere OZB niet-woningen opbrengsten van € 142.636,- wordt veroorzaakt doordat de leegstand van bedrijven licht is afgenomen. Dit is structureel van aard en is ook verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029.

Algemene uitkering Meicirculaire en Septembercirculaire incidenteel (+/+ € 4.352.494,-) Voor 2025 is er € 79.739.600,- begroot aan inkomsten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering neemt met € 4.870.485,- toe tot € 84.610.085,-. Via de meicirculaire gaat het daarbij om € 1.662.115,-. Hiervan is € 808.410,- structureel aan het gemeentefonds toegevoegd waarmee het rijk 50% van het tekort op het macrobudget

Najaarsnota 2025

67

Gemeente Noordwijk

voor jeugdhulp compenseert. Daarnaast ontvangt de gemeente bij de meicirculaire € 268.191,- voor een aantal specifieke taken. Namelijk € 193.861,- voor de uitvoering van de Omgevingswet, € 41.620,- voor alleenverdienersproblematiek, € 6.372,- voor anti-discriminatievoorzieningen en € 26.338,voor IBO problematische schulden. De Meicirculaire 2025 was nog niet in de Voorjaarsnota 2025 verwerkt en wordt om die reden meegenomen in de Najaarsnota 2025. Via de septembercirculaire is er sprake van een forse stijging van € 3.208.370,-. Voor ruim € 2,9 miljoen is deze stijging incidenteel. Het gaat dan met name om € 1.425.203,- als vergoeding voor de tekorten op jeugdhulp voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een toevoeging van het verwachte overschot op het BTW compensatiefonds voor 2025. Voor Noordwijk betekent dit een incidentele toename van € 857.785,-. Daarnaast ontvangt de gemeente bij de septembercirculaire € 249.800,- voor een aantal specifieke taken. Namelijk € 152.881,- voor het organiseren van de tweede kamer verkiezingen, € 52.685,- voor Implementatie participatiewet in balans en € 44.234,- voor de spreidingswet. Overige wijzigingen betreffen in dit jaar het bijstellen van aantallen bij maatstaven. Zie ook de paragraaf Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025.

De inkomsten uit de algemene uitkering voor de specifieke taken uit de meicirculaire ter hoogte van € 268.191,- en uit de septembercirculaire ter hoogte van € 249.800,- worden financieel verwerkt onder P300. In de beleidsproducten worden deze taakmutaties echter per onderdeel als budgettair neutraal weergegeven: zowel de bijbehorende uitgaven als de baten worden daar opgenomen. Op deze manier blijft zichtbaar dat de taakmutaties per saldo geen financieel effect hebben, terwijl de daadwerkelijke inkomstenverantwoording plaatsvindt bij P300 in plaats van bij de afzonderlijke beleidsproducten. Algemene uitkering voorgaande jaren incidenteel (+/+ € 824.998,-) De gemeente ontvangt nog een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds over voorgaande jaren. Dit gebeurt ieder jaar, omdat de aantallen bij de maatstaven waarmee de algemene uitkering worden berekend soms pas 2 jaar na het betreffende boekjaar worden vastgesteld. Meestal gaat dit om (relatief) geringe aanpassingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Over 2024 is er echter sprake van een grote aanpassing van € 752.544,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van het aantal bij de maatstaf “lage inkomens”. Deze is voor 2024 aanzienlijk verhoogd. Voor 2025 en verder is dit al in de berekeningen meegenomen. De totale aanpassing van de algemene uitkering over voorgaande jaren bedraagt € 824.998,-.

Zie ook de paragraaf Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025. Precariobelasting inkomsten NAVO-top incidenteel (+/+ € 87.007,-) In 2025 staat er een bedrag begroot van € 176.275,- voor precariobelasting inkomsten. De verwachting is echter dat de werkelijke inkomsten uitkomen op € 263.282,-. Deze overschrijding van € 87.007,- aan hogere precariobelasting inkomsten wordt veroorzaakt door het tijdelijk gebruik van het parkeerterrein Langevelderslag door Defensie rondom de NAVO-top. Zie voor een verantwoording van de lasten rondom de NAVO-top P009 Integrale Veiligheid.

Najaarsnota 2025

68

Gemeente Noordwijk

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. Hoewel reservemutaties via P301 verlopen, hebben we de bijbehorende onttrekkingen en toevoegingen die samenhangen met een voordeel of nadeel binnen een beleidsproduct in de tabellen van de programma’s zelf gehouden. Hiermee is het overzichtelijker dat deze budgetafwijkingen budgettair neutraal zijn, omdat er een reserve onttrekking of toevoeging aan ten grondslag liggen. Dit zijn de reservemutaties van deze Najaarsnota 2025: Bedrag x €

Productnaam P004 Directie P020 Automatisering P021 Informatisering P185 Huisvesting Intern P186 Huisvesting Extern P186 Huisvesting Extern P186 Huisvesting Extern P186 Huisvesting Extern P249 Onroerende Zaken P249 Onroerende Zaken

P181 Verkeersbeleid en uitvoering P260 Verhardingen P246 Space Campus

Onderwerp Doorontwikkeling organisatie bouwtaken Kapitaallasten Automatisering Kapitaallasten Informatisering Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze Onttrekking uit Algemene Reserve voor De Muze Onttrekking uit Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze terugdraaien Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalig Bavo-terrein) Totaal programma 1 Verkeersmaatregelen Groot onderhoud verhardingen Totaal programma 3

€ € € €

Bedrag Reserve -210.000 Algemene Reserve -34.258 Reserve ICT instandhouding -123.673 Reserve ICT instandhouding -90.000 Egalisatiereserve Interne gebouwen

€

-47.050 Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen

€ €

47.050 Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen -47.050 Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen

€

-238.000 Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen

€ €

60.000 Reserve winst uit grondbedrijf 287.092 Reserve winst uit grondbedrijf

€ € € €

-395.889 -25.000 Algemene Reserve -630.000 Egalisatiereserve verhardingen -655.000

Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie € Space Campus terugdraaien Totaal programma 4 €

-70.000 Algemene Reserve

P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs

Noordwijkse school Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof KC op Zee huuropbrengst Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2

€ € € €

-236.911 Reserve onderwijshuisvesting -30.000 Reserve onderwijshuisvesting 45.503 Reserve onderwijshuisvesting -26.900 Reserve onderwijshuisvesting

P113 Huisvesting Onderwijs P113 Huisvesting Onderwijs

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin Totaal programma 5 Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC) Huur & exploitatie zwembad Binnenzee

€ €

-63.925 Reserve onderwijshuisvesting -64.040 Reserve onderwijshuisvesting

€

-210.775 Reserve onderwijshuisvesting

€ €

-587.048 -14.131 Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club

€

37.898 Reserve exploitatie en onderhout zwembad Binnenzee 1-20 jaar 23.767 -23.508 Reserve Sociaal Domein

P113 Huisvesting Onderwijs

P116 Sport P116 Sport

Totaal programma 6 P211 Bijstandverlening en Gelijke kansen voor kinderen inkomensvoorziening en subsidies P214 Jeugdzorg Jeugd preventie project P217 Asiel en migratie Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg P219 Maatschappelijke opvang Maatschappelijke zorg: storting in reserve

P092 Energietransitie

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Najaarsnota 2025

€ €

-70.000

€ €

-60.000 Algemene Reserve -183.529 Reserve kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg € -1.298.325 Reserve Maatschappelijke zorg

Totaal programma 7 Duurzaamheidssubsidies

€ -1.565.362 € 150.000 Algemene Reserve

Totaal programma 8

€

Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen Totaal programma 9

€

Totaal reservemutaties

€ -3.099.532

69

150.000 2.025.320 Reserve Volkshuisvesting

€ -2.025.320 Reserve Sociale Huurwoningen €

-

Gemeente Noordwijk

Deze mutaties staan ook al verantwoord in de bijbehorende producten waar ze betrekking op hebben. Hier zijn echter drie uitzonderingen op: Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie Space Campus terugdraaien incidenteel (-/- € 70.000,-) Bij de Perspectiefnota 2024-2027 is er voor vier jaar (2024 tot en met 2027) een bedrag van € 320.000,- als subsidie voor de Space Campus opgevoerd. Bij de Perspectiefnota 20252028 is aangegeven dat voor 2025 € 70.000,- minder nodig zou zijn. Dit aangezien er ook al ruim € 60.000,- was doorgeschoven vanuit de Jaarrekening 2024 naar 2025 op dit onderdeel. De € 70.000,- is netjes binnen het product 246 Space Campus verlaagd in 2025. Echter is de onttrekking uit de Algemene Reserve die hier tegenover stond niet verlaagd en in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen blijven staan als voordeel. Het terugdraaien van deze onttrekking en het hiermee weghalen van het voordeel gebeurd in deze najaarsnota nu alsnog. Onttrekking ophogen exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee structureel (+/+ € 37.898,-) In 2025 is een bedrag van € 272.797,- begroot als onttrekking uit de Reserve exploitatiekosten zwembad Binnenzee 1-20 jaar. Bij de actualisatie van de exploitatie en huur voor zwembad Binnenzee is gebleken dat de onttrekking opgehoogd moet worden met € 37.898,- naar € 310.695,-.

Deze onttrekking van € 310.695,- is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport. Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen incidenteel (-/- € 2.025.320,- en +/+ € 2.025.320,-) De Reserve Sociale Huurwoning betaalbare woningen wordt beter gebruikt. Dit is een wenselijke ontwikkeling, want hierdoor komen meer projecten met betaalbare woningen van de grond. Daarnaast bestaat de Reserve Volkshuisvesting. Deze reserve heeft een vergelijkbaar doel, maar hier ligt geen verordening aan ten grondslag. Met een verordening kan beter worden gegarandeerd dat de reserve wordt gebruikt voor het beoogde doel. Om te borgen dat de gelden in beide reserves worden gebruikt om projecten met extra sociale huurwoningen financieel mogelijk te maken, hevelen we de Reserve Volkshuisvesting over naar de Reserve Sociale Huurwoningen. De Reserve Volkshuisvesting bedraagt op dit moment € 2.025.320,-. Binnen deze reserve zijn geen toekomstige stortingen of onttrekkingen begroot. Het volledige bedrag kan dus worden overgeheveld. De Reserve Sociale Huurwoningen bedraagt op dit moment € 872.100,- en komt met de toevoeging van € 2.025.320,- uit op € 2.897.420,- per 1 januari 2026. De Reserve Volkshuisvesting wordt hiermee opgeheven.

Najaarsnota 2025

70

Gemeente Noordwijk

Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GHOR (-/- € 25.574,-; +/+ € 25.574,-) De bijdrage aan VRHM daalt met € 25.574,- en de bijdrage aan Hecht stijgt met € 25.574,-. Dit wordt veroorzaakt de transitie GHOR (geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). De transitie van de GHOR van Hecht naar de VRHM is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat, maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen. Facilitering bewegingsonderwijs (-/- €232.423,- +/+ € 232.423,--) Voor facilitering van het bewegingsonderwijs ontvang het Sportbedrijf van de gemeente een bijdrage voor de exploitatie van € 232.423,-. Dit budget is opgenomen in het product Onderwijsbeleid. Administratief leidt dit echter tot verwarring, met steeds noodzakelijke correcties tot gevolg.

Met deze wijziging komen de verschillende exploitatiebijdragen aan het Sportbedrijf op één kostenplaats te staan. Schoolbegeleiding (-/- € 86.565,-; +/+ € 86.565,-) Er is € 86.565,- begroot voor de post Schoolbegeleiding. Hiermee worden naschoolse activiteiten gesubsidieerd. Al vele jaren is dit een vast onderdeel van de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf. Om administratieve vergissingen te voorkomen wordt dit budget overgeboekt naar het budget voor de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf in het product Sport.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de najaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat. Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat voor 2025 is op basis van eerder genomen besluiten als volgt: Onvoorzien en begrotingsresultaat 2025

Onvoorzien structureel Beschikbaar Mutatie € 76.000

Beschikbaar 2025 (beginstand)

Restant

•

€ 76.000

Begrotingsresultaat Beschikbaar Mutatie €0

€0

Dekking budget onvoorzien

Bij de paragraaf Aanpassing investeringsbudgetten 2025 worden de volgende investeringen opgevoerd: Strandauto elektrisch; Aankoop units Duinpoort Noordwijk; Veldverlichting Sportpark Duinwetering. De bijbehorende kapitaallasten worden voorgesteld om vanaf 2026 te onttrekken uit het budget onvoorzien. Dit betreft € 8.100,- per jaar voor 8 jaar voor Strandauto elektrisch; € 13.400,- per jaar voor 10 jaar voor Aankoop units Duinpoort Noordwijk; € 7.500,- per jaar voor 10 jaar voor Veldverlichting Sportpark Duinwetering. In deze najaarsnota worden echter geen voorstellen opgevoerd met dekking uit het budget onvoorzien voor 2025.

Najaarsnota 2025

71

Gemeente Noordwijk

•

Dekking begrotingsresultaat

In deze najaarsnota worden geen voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2025

72

Gemeente Noordwijk

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden: Ruimtelijke ordening Omgevingsrecht Monumentenzorg en archeologie Informatie- en archiefbeheer Huisvesting vergunninghouders Financiën De provincie laat op een digitale kaart het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Ieder jaar neemt het IBT als vertrekpunt de plaatsing op de IBT-ladder per 31 december van het voorgaande jaar, zoals deze gepubliceerd is op het dashboard. Dit dashboard wordt jaarlijks per 1 juli geüpdatet. Het beeld dat geschetst wordt is het beeld per 31 december 2024. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard. Ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn de kleuren van de verschillende toezichtgebieden niet gewijzigd.

Najaarsnota 2025

73

Gemeente Noordwijk

Grondbedrijf Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2025. 1.23 Space Business Park Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) is € 2.751.291,De grondopbrengsten van € 2.000.000,- wordt doorgeschoven naar 2027. Dit als gevolg van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden, waarbij een deel van de gronden worden afgenomen (grondverkoop en erfpacht), maar een ander deel nog niet. Er zal worden beoordeeld op welke wijze deze gronden op de markt gezet gaan worden. Uitgangspunt is dat de wijzigingen geen substantieel effect hebben op de totale grondexploitatie. 1.25 Bronsgeest Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/-€ 522.454,Er wordt in 2025 geen bevoorschotting van de provinciale subsidie à circa € 94.000,ontvangen, dit deel van de bevoorschotting schuift op als gevolg van de vertraging in het project. 1.44 Maarten Kruytstraat Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/- € 2.648.814,-. Financieel conform planning. 1.80 Viaductweg Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/- € 791.360,-. Financieel conform planning.

Najaarsnota 2025

74

Gemeente Noordwijk

Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025 De gemeente ontvangt nog een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds over voorgaande jaren. Dit gebeurt ieder jaar, omdat de aantallen bij de maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt berekend soms pas twee jaar na het betreffende boekjaar wordt vastgesteld. Meestal gaat dit om (relatief) geringe aanpassingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Over 2024 is er echter sprake van een grote aanpassing van € 752.544,- positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van het aantal bij de maatstaf “lage inkomens”. Deze is voor 2024 aanzienlijk verhoogd. De totale aanpassing van de algemene uitkering over voorgaande jaren, inclusief de bijstelling van de maatstaf “lage inkomens”, bedraagt € 824.998,- positief. Voor 2025 en verder is dit al in de berekeningen meegenomen. Voor 2025 is er € 79.739.600,- begroot aan inkomsten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering neemt met € 4.870.485,- toe tot € 84.610.085,-. Effecten Meicirculaire 2025 Via de meicirculaire gaat het daarbij om € 1.662.115,- positief. Hiervan is € 808.410,structureel aan het gemeentefonds toegevoegd waarmee het Rijk 50% van het tekort op het macrobudget voor jeugdhulp compenseert. Daarnaast ontvangt de gemeente € 249.500,- voor een aantal specifieke taken.

De belangrijkste hiervan zijn € 193.861,- voor de uitvoering van de Omgevingswet, en € 41.620,voor alleenverdienersproblematiek. De Meicirculaire 2025 was nog niet in de Voorjaarsnota 2025 verwerkt en wordt om die reden meegenomen in de Najaarsnota 2025. Effecten Septembercirculaire 2025 Via de septembercirculaire is er sprake van een forse stijging van € 3,2 miljoen. Voor ruim € 2,9 miljoen is deze stijging incidenteel. Het gaat dan met name om € 1.425.203,- als vergoeding voor de tekorten op jeugdhulp voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een toevoeging van het verwachte overschot op het btw-compensatiefonds voor 2025. Voor Noordwijk betekent dit een incidentele toename van € 857.785,-. Daarnaast ontvangt de gemeente € 249.800,- voor een aantal specifieke taken. De belangrijkste hiervan zijn € 152.881,- voor het organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en nog enkele kleinere taakmutaties met een totaalbedrag van € 96.919,-. Overige wijzigingen betreffen in dit jaar het bijstellen van de aantallen bij maatstaven. Bedrag x €

Bijstelling gemeentefondsraming 2025 Oorspronkelijke raming gemeentefonds 2025 Totaal taakmutaties Meicirculaire 2025 Vrij besteedbaar Meicirculaire 2025 Nieuwe raming na Meicirculaire 2025 Totaal taakmutaties Septembercirculaire 2025 Vrij besteedbaar Septembercirculaire 2025:

Bedrag € € € € €

79.739.600 268.191 1.393.924 81.401.715 249.800

- Vergoeding tekorten jeugdhulp 2023 en 2024 - Overschot BTW-compenstatie - Overig vrij besteedbaar Nieuwe raming na Septembercirculaire 2025 Aanpassing bijdrage over 2024 Totale raming gemeentefonds 2025

€ € € € € €

1.425.203 857.785 675.582 84.610.085 824.998 85.435.083

Het totale positieve effect op de programmabegroting bedraagt € 5.177.000,- (=Totale raming gemeentefonds -/- oorspronkelijke raming gemeentefonds -/- taakmutaties) Najaarsnota 2025

75

Gemeente Noordwijk

Investeringen In deze najaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijk uitgegeven is tot en met 2024, voor het lopende begrotingsjaar (2025) en tot en met 2025. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2025. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven. Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2025. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze najaarsnota het volgende zien: Begroot Begroot Begroot t/m 2024 in 2025 t/m 2025 € 70.543.237 € 14.575.465 € 85.118.702

Werkelijk t/m 2025 € 42.418.714

Restant t/m 2025 € 42.699.988

Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim € 42.000.000,-. Er wordt continue gekeken of er binnen dit bedrag investeringen staan opgenomen die twee jaar niet of niet volledig benut worden. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen. Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van +/- € 25.794.000,- vertegenwoordigen: • • • • • • •

Vervanging oeverconstructie Leidsevaart Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025 Reconstructie Maandagsewetering Reconstructie Maandagsewetering fietspad IHP, Noordwijkse School 2021 Gebouw de Schelft Installaties de Schelft

€ 1.439.000,€ 2.372.000,€ 5.108.000,€ 1.334.000,€ 2.781.000,€ 3.649.000,€ 7.476.000,-

In het onderstaande overzicht lopende investeringen 2025 wordt de status van de uitvoering van de lopende investeringen toegelicht. Daarnaast wordt er bij de paragraaf Aanpassing investeringsbudgetten 2025 ook al een aantal investeringen voor een totaalbedrag van € 1.736.288,- verlaagd.

Najaarsnota 2025

76

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening * 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147

€

* 245306 Dierenhoeve (managementkosten)

€

Subtotaal Programma 3 Verkeer en Parkeren * 240303 Parkeerterrein Langevelderslag

Begroting 2025

513.880

Begroting tm 2025

Begroot na BW 2025 NJN

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Najaarsnota 2025

-207.167 €

306.713 €

306.713

€

- €

83.080 €

83.080

€

513.880 €

-290.247 €

223.633

- €

30.000 €

30.000 €

30.000

€

- €

- €

-

€

- €

30.000 €

30.000

€

513.880 €

-177.167 €

336.713 €

336.713

€

- €

83.080 €

83.080

€

513.880 €

-260.247 €

253.633

€

75.000

-

€

75.000 €

75.000

€

95.118 €

10.588 €

105.706

€

-20.118 €

-10.588 €