Najaarsnota 2025

Najaarsnota Najaarsnota 2025

2025

1

Gemeente Noordwijk

Najaarsnota 2025

2

Gemeente Noordwijk

Voorwoord Voor u ligt de Najaarsnota 2025 van de gemeente Noordwijk. De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze najaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2025-2028 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk) de basis vormt. Er is ten tijde van deze najaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 oktober 2025. Dit met een doorkijk naar het restant van het jaar 2025. Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken. Bij de opstelling van deze Najaarsnota 2025 is met extra aandacht gekeken naar de rechtmatigheid van de budgetten. We hebben dit jaar kritischer beoordeeld waar sprake is van budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat we tijdig kunnen bijsturen en bij de Jaarrekening zo min mogelijk onrechtmatige budgetafwijkingen hoeven vast te stellen. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting een nog zorgvuldiger en rechtmatiger financiële verantwoording. De analyse van de budgetten resulteert in een positief effect van € 7.743.400,-.

Hiervan is € 8.588.773,- incidenteel positief en voor € 845.373,- structureel negatief. Het positieve effect wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een incidentele bijstelling van de algemene uitkering (€ 5,2 miljoen). Het structurele negatieve effect wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door hogere zorgkosten die we aan de SOZ betalen. Deze hogere kosten van € 849.153,- zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. In deze Najaarsnota 2025 zijn na de opmaak van de Programmabegroting 2026-2029 nog andere structurele budgetafwijkingen geconstateerd. Deze budgetafwijkingen worden in deze Najaarsnota 2025 als apart beslispunt aan de Gemeenteraad voorgelegd om te verwerken als begrotingswijziging op de Programmabegroting 2026-2029. Dit wordt ook in de inleiding toegelicht. Noordwijk, 11 november 2025

Najaarsnota 2025

3

Gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave Najaarsnota 2025 Voorwoord ______________________________________________________________________ 1 Inleiding ________________________________________________________________________ 5 Leeswijzer ______________________________________________________________________ 9 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ___________________________________________ 10 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 10 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 12 Programma 2 Veiligheid __________________________________________________________ 20 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 20 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 21 Programma 3 Verkeer en Parkeren _________________________________________________ 23 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 23 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 26 Programma 4 Economie __________________________________________________________ 29 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 29 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 33 Programma 5 Onderwijs __________________________________________________________ 34

Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 34 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 35 Programma 6 Sport en Cultuur ____________________________________________________ 38 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 38 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 40 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ___________________________________ 42 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 42 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 46 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving _______________________________________ 52 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 52 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 59 Programma 9 Wonen en Ruimte ___________________________________________________ 63 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________ 63 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 65 Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen ________________________________________ 67 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________ 67 Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

_____________________________________________________ 73 Grondbedrijf ____________________________________________________________________ 74 Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025 ________________________________________ 75 Investeringen ___________________________________________________________________ 76 Vernieuwingen Openbare Ruimte ________________________________________________ 91 Lijst van afkortingen _____________________________________________________________ 92

Najaarsnota 2025

4

Gemeente Noordwijk

Inleiding De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028. Deze najaarsnota heeft als peildatum 1 oktober 2025 met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Najaarsnota 2025 Het resultaat van de Najaarsnota 2025 bedraagt € 7.743.400,- positief. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Bedrag x €

Programmanummer en -naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totalen

€ € € € € € € € € € €

Tekort -817.477 -54.000 -218.468 -59.112 -275.754 -1.350.514 -490.633 -36.000 -70.000 -3.371.958

Overschot € 1.653.792 € 263.591 € 540.564 € 89.782 € 230.671 € 517.281 € 1.151.812 € 977.415 € 67.978 € 5.622.472 € 11.115.358

€ € € € € € € € € € €

Saldo 836.315 209.591 322.096 89.782 171.559 241.527 -198.702 486.782 31.978 5.552.472 7.743.400

Verklaring positief resultaat Najaarsnota 2025 In de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten is voor € 12.688.606,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn niet meegenomen. Dit verzoek om een overzicht te presenteren zonder de budgettair neutrale aanpassingen is door de raad gedaan ten tijde van de Voorjaarsnota 2025. Een budgetafwijking kan budgettair neutraal zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd; of doordat er taakmutaties opgevoerd worden die gedekt worden uit de algemene uitkering; of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. In onderstaande tabel zijn de totalen van budgettair neutrale mutaties opgenomen. Voor een verdere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de analyse van de producten. Bedrag x €

Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product Budgetten gedekt uit algemene uitkering taakmutaties Budgetten die een relatie hebben met Reserves Totaalbedrag

Najaarsnota 2025

Tekort € -5.992.675 € -517.991 € -6.177.940 € -12.688.606

5

Overschot € 5.992.675 € 517.991 € 6.177.940 € 12.688.606

Saldo € € € €

-

Gemeente Noordwijk

Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van € 7.743.400,- is voor € 8.588.773,incidenteel positief en voor € 845.373,- structureel negatief. Van het samengestelde bedrag van € 845.373,- structureel negatief is € 849.153,- voor zorgkosten jeugdhulp die we extra aan SOZ betalen. Dit is al meegenomen in de programmabegroting 2026-2029. Bedrag x €

Mutaties incidenteel/structureel Najaarsnota 2025 Totaal mutaties Najaarsnota 2025 Incidenteel Totaal mutaties Najaarsnota 2025 Structureel Resultaat Najaarsnota 2025

€ € €

Tekort Overschot Resultaat -2.069.035 € 10.657.808 € 8.588.773 -1.302.923 € 457.550 € -845.373 -3.371.958 € 11.115.358 € 7.743.400

Dit incidenteel positief effect van € 8.588.773,- komt onder andere voort uit: Bedrag x €

Product Aantal grote mutaties najaarsnota P074 Financieel Beleid Rentebaten uitgezette geldleningen P211 Bijstandverlening en Inkomensdeel WWB inkomensvoorziening en subsidies P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Wmo Begeleiding P300 Algemene Dekkingsmiddelen Extra geld gemeentefonds exclusief taakmutaties Diverse producten Minder kapitaallasten dan begroot

€ €

Bedrag 973.242 476.209

€ 256.770 € 5.177.492 € 911.055 € 7.794.768

Er wordt € 911.054,- minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat investeringen die oorspronkelijk voor 2024 waren gepland, langer doorlopen dan voorzien. Daarnaast zijn er enkele investeringen die uiteindelijk goedkoper zijn uitgevallen. Voor de investeringen die vertraging hebben opgelopen, betekent dit dat de afschrijvingen niet in 2025, maar pas in 2026 (of later) aanvangen. Dit betreft uitsluitend kapitaallasten die niet budgettair neutraal zijn, waarvoor dus geen lagere onttrekking aan een reserve of voorziening plaatsvindt. De onderbouwing van deze afwijkingen zijn terug te vinden onder de betreffende programma’s. Het betreft hierbij een verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten op het gebied van: Minder kapitaallasten dan begroot Bedrag x €

Product Bedrag P116 Sport € 252.725 P180 Openbare Verlichting € 70.299 P183 Verkeersvoorzieningen € 26.060 P242 Strandexploitatie € 89.782 P260 Verhardingen € 271.205 P265 Oppervlaktewater € 127.077 P266 Groenvoorzieningen € 73.906 Totaal € 911.054

De overige genoemde positieve effecten worden toegelicht in de Najaarsnota. Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad: • Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van € 7.743.400,- voor € 6.318.197,- te storten in de Algemene Reserve. • Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van € 7.743.400,- voor € 1.425.203,- te storten in de Reserve Sociaal Domein voor de toekomstige onzekerheid omtrent kosten jeugd vanaf 2028. Dit bedrag krijgen wij van het Rijk uit het gemeentefonds als compensatie voor de tekorten jeugdhulp in 2023 en 2024.

Najaarsnota 2025

6

Gemeente Noordwijk

Afwijkingen met structureel effect op de Programmabegroting 2026-2029 In deze Najaarsnota 2025 zijn na de opmaak van de Programmabegroting 2026-2029 nog andere structurele budgetafwijkingen geconstateerd, die dus nog niet verwerkt zijn in de Programmabegroting 2026-2029. Deze bedragen worden conform huidige systematiek met 2,6% per jaar geïndexeerd. In de tabel op pagina 8 staat om welke budgetafwijkingen dit gaat. Wij stellen de Gemeenteraad voor om onderstaande budgetafwijkingen te verwerken als begrotingswijziging op de Programmabegroting 2026-2029. Voor de budgetafwijkingen die in het overzicht voor 2025 een bedrag hebben staan, geldt dat dit in de Najaarsnota 2025 verwerkt en toegelicht is voor 2025 (maar dus niet voor 2026 en verder). De leges arbeidsmigranten, canon/erfpacht Langevelderslag en naheffingsaanslagen zijn niet financieel vertaald in deze Najaarsnota 2025, want die hebben pas betrekking op 2026 en verder. Een toelichting op de genoemde budgetafwijkingen 2026 en verder betreft: • Leges arbeidsmigranten: De Gemeenteraad heeft op 17 juli 2025 ingestemd met de financiën voor de uitvoering van het Beleidsplan internationale werknemers. De gemoeide lasten vanaf 2026 voor een bedrag van € 286.000,- is in de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt.

Er wordt in het beleidsplan ook verwezen naar dat de kosten voor het vergunningenstelsel gedekt worden door leges en dat deze meegenomen worden in de aanpassing van de legesverordening. De totale opbrengsten voor de leges was bij de Programmabegroting 2026-2029 nog niet bekend en daarom is dit nog niet verwerkt. De totale legesopbrengsten per jaar zal € 70.763,- betreffen. • Canon/erfpacht Langevelderslag: Op basis van een vernieuwde erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer inzake Langevelderslag is een nieuw jaarlijks te betalen bedrag voor het gebruik van de erfpachtgrond (canon) berekend. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente Noordwijk betaald aan Staatsbosbeheer. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2026-2029 voor 2026 € 82.433,- en wordt nu met € 143.842,- structureel verhoogd naar € 226.275,-. Hiernaast is er gekeken naar de nieuwe en verlengde ondererfpachtovereenkomst met twee exploitanten bij Langevelderslag. Op basis hiervan ontvangt de gemeente Noordwijk een jaarlijks bedrag. Dit bedrag komt voor 2026 uit op € 72.500,- voor 2026. Per saldo resulteert dit in een structureel bij te ramen bedrag van € 71.342,- (oplopend met 2,6% inflatie) aan extra lasten (-/- € 143.842,- + € 72.500,-).

• Naheffingsaanslagen: Voor de belastingverordening 2026 die nu wordt opgesteld voor de raadsbehandeling in december dit jaar, is de daarbij horende kostenraming van de naheffingsaanslagen parkeren opgesteld. Daaruit komt naar voren dat de opbrengsten structureel hoger moeten zijn dan begroot. In de begroting 2026 is uitgegaan van een opbrengst in het eerste begrotingsjaar 2026 van € 1.070.000,-. Volgens de nu opgestelde kostenraming zou die € 260.000,- hoger kunnen uitkomen op € 1.330.000,- op basis van een kostendekkend tarief. Door een gunstige aanbesteding blijkt verder dat de kosten van het onderhoudscontract voor de parkeerautomaten minstens € 50.000,- lager uitvallen. Dit betekent samen een gunstig effect op het begrotingssaldo van € 310.000,- per jaar.

Najaarsnota 2025

7

Gemeente Noordwijk

Bedrag x €

Mutaties structureel 2026-2029 P003 Raads- en Commissieondersteuning Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa) P080 Facilitair Management Kosten abonnementen/lidmaatschappen/contributies P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten P113 Huisvesting Onderwijs KC op Zee huuropbrengst P116 Sport Huurinkomsten Duinwetering P217 Asiel en migratie Leges arbeidsmigranten P243 Exploitatie Langevelderslag Canon/erfpacht Langevelderslag hogere lasten Canon/erfpacht Langevelderslag hogere baten P266 Groenvoorzieningen Onderhoud speelvoorzieningen P300 Algemene Dekkingsmiddelen Naheffingsaanslagen lagere lasten Naheffingsaanslagen hogere opbrengsten Budgettair neutrale mutaties Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR Afvalinzameling via de Milieustraat (Voorziening afvalinzameling en -verwerking) Afvalinzameling via de Milieustraat (Voorziening afvalinzameling en -verwerking) Totaalbedrag

2025

2026

2027

2028

€

-35.000 €

-35.910 €

-36.844 €

-37.802 € -38.784

€

-52.000 €

-53.352 €

-54.739 €

-56.162 € -57.623

€ €

-59.112 € 28.515 €

-90.864 € 29.256 €

-93.226 € 30.017 €

-95.650 € -98.137 30.797 € 31.598

€

-45.503 €

-46.686 €

-47.900 €

-49.145 € -50.423

€

30.000 €

30.780 €

31.580 €

32.401 €

33.244

€

-

€

70.763 €

72.603 €

74.491 €

76.427

€ €

-

€ €

-143.842 € 72.500 €

-147.582 € 74.385 €

-151.419 € -155.356 76.319 € 78.303

€

-50.000 €

-51.300 €

-52.634 €

-54.002 € -55.406

€ €

-

€ €

50.000 € 260.000 €

51.300 € 266.760 €

52.634 € 54.002 273.696 € 280.812

€ € € € €

-25.574 25.574 50.000 -50.000 -183.100

€ € € € €

-26.239 26.239 51.300 -51.300 91.345

-26.921 26.921 52.634 -52.634 93.720

-27.621 27.621 54.002 -54.002 96.157

€ € € € €

€ € € € €

2029

€ -28.339 € 28.339 € 55.406 € -55.406 € 98.657

Beleidsontwikkelingen Najaarsnota 2025 De laatste stand van zaken in 2025 laat zien dat de uitvoering van de begroting en de Uitvoeringsagenda op verschillende onderdelen meer tijd vraagt dan eerder voorzien. De organisatie zet zich volop in om de voortgang te versnellen en de doelstellingen waar mogelijk alsnog te behalen. In de tabel hieronder is de verhouding tussen de groene, oranje en rode stoplichten weergegeven. 2025 Status

Derde kwartaal Voltooid Bijsturing nodig Niet haalbaar

Najaarsnota 2025

Aantal 31 30 3

8

Gemeente Noordwijk

Leeswijzer In de najaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de najaarsnota toegelicht. Beleidsontwikkelingen Ook in deze najaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2025-2028. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het derde kwartaal weergegeven in deze najaarsnota. Bij de jaarrekening zal dan worden teruggekeken op het volledige jaar en de ontwikkelingen die op status ‘doorlopend’ staan zullen worden verantwoord. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2025 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren.

Budgetafwijkingen Met de najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan per programma weergegeven. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door via dashboards actuele data beschikbaar te stellen voor de gemeenten. Grondbedrijf De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet. Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten. Hierop aanvullend is er ook een paragraaf Vernieuwen Openbare Ruimte.

Najaarsnota 2025

9

Gemeente Noordwijk

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zorgen door participatie en de inzet

We ontwikkelen een Handreiking Inwonersinitiatieven. Die zet in op co-creatie voor financiering van wijk - en

kwartaal

van de wijkregisseur voor een goede

buurtactiviteiten en geven adviezen over andere subsidieverstrekkers vanuit het rijk, de provincie, fondsen

aansluiting tussen inwoners en het

en serviceclubs.

bereiken? Derde

gemeentebestuur. Onze communicatie sluit aan op de

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze informatievoorziening aan de behoefte van onze inwoners.

behoefte van inwoners, ondernemers en

We maken hierbij een verschuiving van offline naar online communicatie, waarbij we aandacht hebben voor inwoners

andere

die digitaal minder vaardig zijn. We voeren hiervoor ons verbeterplan uit, waaronder: we stoppen met de

belanghebbenden.

Derde kwartaal

gemeenteberichten in de lokale kranten. Onze website is gebruiksvriendelijk.

We hebben onze website in 2024 verbeterd van E naar B status. We verbeteren onze score voor digitaal

Derde kwartaal

toegankelijke overheidswebsite verder van B naar A status. We realiseren een newsroom.

We hebben in 2024 Newsroom 1.0 gerealiseerd. We ontwikkelen door naar een Newsroom 2.0, waarin we meer

Derde kwartaal

gebruik gaan maken van digitale toepassingen o.a. een verantwoord gebruik van AI (artificial intelligence).

Najaarsnota 2025

10

Gemeente Noordwijk

1.3 Dienstverlening We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar. Portefeuillehouder:

Burgemeester Schneiders

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

bereiken? We verbeteren continu

We zorgen dat de digitaal beschikbare informatie van

Derde

onze klanttevredenheid. We streven hierbij naar

onze inwoners direct gebruikt kan worden voor onze burgerzaken-producten. We ontlasten hierdoor de klant

kwartaal

een rapportcijfer 8. Dit geldt ook voor onze

van administratieve handelingen aan de balie door geen

uitvoeringsorganisaties.

formulieren in te vullen met gegevens die w e hebben. We bouwen, op basis van de resultaten uit de pilot, aan een centrale informatiestroom naar de klant: een

Derde kwartaal

integraal klantbeeld. Dit is de eerste stap om verschillende activiteiten in de organisatie 'naar elkaar' te brengen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze informatievoorziening aan de behoefte van onze inwoners. We maken hierbij een verschuiving van offline naar online communicatie, waarbij we aandacht hebben voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn. We voeren hiervoor ons verbeterplan uit, waaronder: we stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten. Naar aanleiding van het aannemen van het amendement van PUUR, De Mooij, en Hoek, ingediend op 10 juli 2025, is het stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten teruggedraaid.

Najaarsnota 2025

11

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P002 Bestuurstondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep P003 Raads- en Commissieondersteuning Rekenkamer Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa) Extra kosten vergaderen in Jeroenskerk in Noordwijk P004 Directie Doorontwikkeling organisatie bouwtaken P005 Dagelijks Bestuur Kwartiermaker Taskforce Jeugd P020 Automatisering ICT Contracten Noordwijk incidenteel ICT Contracten Noordwijk structureel ICT Contracten Noordwijk variabel Reservering kapitaallasten investeringen Kapitaallasten Automatisering P021 Informatisering Contracten Noordwijk Kapitaallasten Informatisering P060 Burgerlijke Stand Reisdocumenten overige uitgaven P062 Verkiezingen Taakmutatie septembercirculaire 2025: Tweede Kamer verkiezingen P069 Planning & Control cyclus Centrale Inkoop Stichting Rijk P072 Belastingen Kwijtscheldingen P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen Proceskosten beroep Noordwijk Proceskosten beroep Lisse Proceskosten beroep Teylingen Gemeentelijke bijdrage belastingen van Lisse en Teylingen P074 Financieel Beleid Rentebaten uitgezette geldleningen Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties incidenteel BTW Controle suppletie BTW Controle kosten P077 Verzekeringen Verzekeringen algemeen P080 Facilitair Management Kosten abonnementen/lidmaatschappen/contributies P185 Huisvesting Intern Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor

gemeentehuis Noordwijkerhout P186 Huisvesting Extern Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties Woonwagencentrum P249 Onroerende Zaken Afwaardering gronden Achterweg Afwaardering gronden Achterweg Afboeken voorbereidinskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalig Bavo-terrein) Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

Overschot

Incidenteel/ Structureel

Saldo

€

20.000 €

20.000

Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel

€ € €

-35.000 -80.000

60.000 € € €

60.000 -35.000 -80.000

€

-210.000 €

210.000 €

-

Incidenteel AR

€

-149.000 €

149.000 €

-

Incidenteel

€

€ € € € -34.258 €

25.000 25.000 25.000 179.550 34.258

€ € € € €

25.000 25.000 25.000 179.550 -

Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel

IC

€

€ -123.673 €

60.000 € 123.673 €

60.000 -

Incidenteel Incidenteel

IC

€

25.000 €

25.000

Incidenteel

-152.881 €

152.881 €

-

€

33.000 €

33.000

Incidenteel

€

Incidenteel TM

€

-32.260

€

-32.260

Structureel

€ € €

-30.000 -15.000 -15.000 €

€ € € 30.000 €

-30.000 -15.000 -15.000 30.000

Structureel Structureel Structureel Structureel

€ -973.242 € € -30.000

973.242 € 973.242 € 167.000 € €

973.242 167.000 -30.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€

31.000 €

31.000

Incidenteel

€

-52.000

Structureel

€ €

€

-52.000

€

-90.000 €

90.000 €

-

Incidenteel IG

€

-47.050 €

47.050 €

-

Incidenteel OO

€

-238.000 €

238.000 €

-

€

-65.000

€

-65.000

€ € € € € € € €

-320.848 -38.858 -103.511 -60.000 -287.092 -3.182.673 -3.003.413 -179.260

€ € € € € € € €

-320.848 -38.858 -103.511 836.315 935.575 -99.260

€ € € € €

60.000 287.092 4.018.988 3.938.988 80.000

Incidenteel Incidenteel

OO

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel GR Incidenteel GR

AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve IC: budgetten die muteren over de Reserve ICT instandhouding TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering IG: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve Interne gebouwen OO: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen GR: budgetten die muteren over de Reserve winst uit grondbedrijf

Najaarsnota 2025

12

Gemeente Noordwijk

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht. P002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep incidenteel (+/+ € 20.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 50.866,- voor kosten rondom Commissie Bezwaar en Beroep. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 30.866,-. Deze onderschrijding van € 20.000,- wordt veroorzaakt doordat er dit jaar veel bezwaarschriften informeel afgehandeld (zoals tegen een besluit op een Wet open overheid (Woo)-verzoek of geweigerde vergunningaanvraag) worden. Daardoor hebben er minder hoorzittingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern advies gevraagd. P003 Raads- en Commissieondersteuning Rekenkamer incidenteel (+/+ € 60.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 66.088,- voor de Rekenkamer (onderzoeken en vergoedingen Rekenkamerleden). Er zijn in 2025 geen Rekenkamerleden actief en er worden geen onderzoeken uitgevoerd. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 60.000,- af te ramen in 2025. Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa) structureel (-/- € 35.000,-) Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Noordwijk door de accountant is er in 2025 € 109.106,- begroot.

Er kan worden geconstateerd dat het aantal te verantwoorden en te controleren SiSa-regelingen in de SiSa-bijlage behorend bij de verantwoording over 2024, net als vorig jaar, sterk is toegenomen. Dit betekent meer werk voor de accountant bij de controle van de jaarstukken. Dit resulteert uiteindelijk in een verhoging van het budget met € 35.000,-. Extra kosten vergaderen in Jeroenskerk in Noordwijk incidenteel (-/-€ 80.000,-) Om de raadsvergaderingen inzake een mogelijk AZC voor meer publiek toegankelijk te maken en deze in een veilige omgeving (voor raad, college, ambtenaren en inwoners) te laten plaatsvinden zijn kosten gemaakt voor het uitzenden, huur, beveiliging en catering. Hiernaast zijn hier de kosten in opgenomen voor de bijzondere raadsvergadering afscheid burgemeester Verkleij. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 80.000,- hiervoor bij te ramen in 2025. P004 Directie Doorontwikkeling organisatie bouwtaken incidenteel (-/- € 210.000,-; +/+ € 210.000,-) Met het raadsbesluit ‘Onomkeerbaar besluit bouwtaken belegd bij de Omgevingsdienst West Holland’ van 19 december 2024, is tevens besloten om in zowel 2025 als 2026 € 500.000,beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve voor een kwartiermaker (€ 200.000,-), extra capaciteit vakafdeling (€ 200.000), Middelen transitie bv voor ICT/ archief (€ 75.000,-) en werving (€ 25.000,-).

Naar schatting wordt € 210.000 van dit budget niet besteed in 2025 en dat betreft hoofdzakelijk de inzet van de vakafdeling. Naar verwachting zullen de procesverbeteringen en -bijsturing daarop - ook in relatie tot andere ruimtelijke processen - nog langere tijd extra aandacht behoeven. Bij de Najaarsnota 2025 zal worden voorgesteld dit niet benutte budget mee te nemen naar volgende jaren: € 70.000 in 2026, € 70.000 in 2027 en € 70.000 in 2028. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. P005 Dagelijks Bestuur Kwartiermaker Taskforce Jeugd incidenteel (-/- € 149.000,-; +/+ € 149.000,-) In het kader van de regionale samenwerking in Holland Rijnland voor Jeugdzorg is in het kader van de implementatie van de maatregelen van de Taskforce Jeugd een kwartiermaker Najaarsnota 2025

13

Gemeente Noordwijk

aangesteld. Deze wordt door Noordwijk ingehuurd en de lasten worden doorbelast aan de Holland Rijnland gemeenten. Dit is aan baten en lastenkant gelijk bedrag en daarmee voor dit product budgettair neutraal. Het aandeel van Noordwijk bedraagt ca. € 10.800,- en wordt uiteindelijk ten laste gebracht van het product Jeugdzorg. P020 Automatisering ICT Contracten Noordwijk incidenteel (+/+ € 25.000,-) In 2025 is er een bedrag begroot van € 671.004,- voor ICT Contracten Noordwijk. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 621.004,-, wat een totale onderschrijding van € 50.000,- oplevert. Deze onderschrijding bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is er een incidenteel voordeel van € 25.000,- doordat een korting uit de VNG-aanbesteding niet eerder was toegepast, terwijl deze wel van toepassing had moeten zijn over 2023, 2024 en 2025. Dit corrigeren we met deze Najaarsnota 2025. ICT Contracten Noordwijk structureel (+/+ € 25.000,-) Naast bovenstaande incidenteel voordeel hebben we nog een structureel voordeel van € 25.000,- door een gunstigere abonnementsvorm van een leverancier. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029. ICT Contracten Noordwijk variabel structureel (+/+ € 25.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 51.300,- voor variabele kosten. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 26.300,-.

Dit voordeel van € 25.000,- wordt veroorzaakt doordat de kosten van reparaties en randapparatuur flink zijn afgenomen en dat externe ondersteuning niet nodig is. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029. Reservering kapitaallasten investeringen incidenteel (+/+ € 179.550,-) In 2025 is een bedrag van € 179.550,- begroot voor de reservering van kapitaallasten investeringen. Bij de actualisatie van het investeringsplan voor ICT in het kader van de begroting 2025-2028 is de onttrekking uit de reserve ICT instandhouding aangepast op basis van de meest recente inzichten. Bij de opstelling van de begroting 2025-2028 is de onttrekking voor 2025, conform de systematiek, eruit gehaald. Per abuis is het bedrag daarbij niet als last binnen P020 Automatisering eruit gehaald. In de Najaarsnota 2025 wordt dit gecorrigeerd en wordt het volledige bedrag van € 179.550 afgeraamd binnen P020 Automatisering. Kapitaallasten Automatisering incidenteel (-/- € 34.258,-; +/+ € 34.258,-) In 2025 is voor de afschrijvingen van het automatiseringsdeel (hardware) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 578.668,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 544.410,-. Dit komt voor een groot deel doordat de investeringen Automatisering met een afschrijvingstermijn van 5 jaar in 2024 lager uitvielen dan verwacht.

Derhalve kan het bedrag van € 34.258,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. P021 Informatisering Contracten Noordwijk incidenteel (+/+ € 60.000,-) In 2025 is er een bedrag begroot van € 1.472.556,- voor Contracten Noordwijk. De verwachting is dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 1.412.000,-. Deze onderschrijding van € 60.000,- wordt veroorzaakt doordat bij aanbestedingen lager is geoffreerd door leveranciers, dan was begroot. Kapitaallasten Informatisering incidenteel (-/- € 123.673,-; +/+ € 123.673,-) In 2025 is voor de afschrijvingen van het informatiseringsdeel (software) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 268.654,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 144.981,-. Dit komt voor een groot deel doordat de investeringen Informatisering in 2024 met een afschrijvingstermijn van 4 en 5 jaar lager uitvielen dan verwacht. Derhalve kan het Najaarsnota 2025

14

Gemeente Noordwijk

bedrag van € 123.673,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. P060 Burgerlijke Stand Reisdocumenten overige uitgaven incidenteel (+/+ € 25.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 67.029,- voor overige uitgaven voor reisdocumenten. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 42.029,-. Deze onderschrijding van € 25.000,- wordt veroorzaakt doordat er dit jaar minder gebruik is gemaakt van het thuisbezorgen van reisdocumenten. Daarnaast zijn er minder herinneringsbrieven gestuurd voor het vernieuwen van de reisdocumenten doordat mensen dit zelf vroegtijdig hebben gedaan. We verwachten momenteel dat dit van incidentele aard is. P062 Verkiezingen Taakmutatie septembercirculaire 2025: Tweede Kamer verkiezingen incidenteel (-/- € 152.881,-; +/+ € 152.881,-) In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor verkiezingen. Voor de Tweede Kamer verkiezingen van 29 oktober 2025 ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025. De verwachting is dat dit budget van € 152.881,- toereikend zal zijn voor de kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen.

In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken. P069 Planning & Control cyclus Centrale Inkoop Stichting Rijk incidenteel (+/+ € 33.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 387.750,- als bijdrage aan Stichting RIJK. De werkelijke bijdrage in 2025 is ook € 387.750,-. Over 2024 heeft een verrekening van de deelnemersbijdrage plaatsgevonden van € 33.000,-. Dit heeft te maken dat Stichting RIJK een te hoog weerstandsvermogen had, waardoor een verrekening heeft plaatsgevonden. Hierdoor komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 354.750,-. P072 Belastingen Kwijtscheldingen structureel (-/- € 32.260,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 215.000,- voor de kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 247.260,-. Deze overschrijding van € 32.260,- wordt mede veroorzaakt door een tariefstijging van 10% op de afvalstoffenheffing. Het aantal en de hoogte van de kwijtscheldingen nemen hierdoor ook toe. Door een wetswijziging kunnen de WAJONG jongeren niet meer gedeeltelijke kwijtschelding ontvangen en wordt volledige kwijtschelding toegekend. Hierdoor wordt er een hoger kwijtscheldingsbedrag uitgekeerd. Dit effect is meegenomen in de begroting 20262029.

P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen Proceskosten beroep Noordwijk structureel (-/- € 30.000,-) Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Noordwijk, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25% zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 30.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029. Proceskosten beroep Lisse structureel (-/- € 15.000,-) Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Lisse, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25% Najaarsnota 2025

15

Gemeente Noordwijk

zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 15.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Hier staat een hogere bijdrage van derden tegenover. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029. Proceskosten beroep Teylingen structureel (-/- € 15.000,-) Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Teylingen, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25% zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 15.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Hier staat een hogere bijdrage van derden tegenover. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029. Gemeentelijke bijdrage belastingen van Lisse en Teylingen structureel (+/+ € 30.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 1.220.385,- als gemeentelijke bijdrage van de gemeente Lisse en de gemeente Teylingen. Doordat de proceskosten van Lisse € 15.000,en Teylingen € 15.000,- bedragen, kan deze bijdrage ook worden aangepast en verhoogd met € 30.000,- naar een bedrag van € 1.250.385,-. Dit is meegenomen in de begroting 2026-2029.

P074 Financieel Beleid Rentebaten uitgezette geldleningen incidenteel (+/+ € 973.242,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 451.758,- voor rentebaten van uitgezette geldleningen. Echter is de verwachting dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 1.425.000,-. Deze overschrijding van € 973.242,- wordt veroorzaakt doordat investeringen zijn uitgesteld en er daardoor een deel van de aangetrokken langlopende geldlening(en) via schatkist bankieren weer is uitgezet waarover we rente ontvangen. Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties incidenteel (-/- € 973.242,-; +/+ € 973.242,-) Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden meer dan 25% afwijkt van de bij de begroting toegerekende rente. De reden daarvan is voornamelijk hogere ontvangen rentebaten. Vanwege deze afwijking tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de per saldo lagere werkelijke rentelast doorbelast aan de taakvelden. Dat betekent een budgetafwijking bij de kapitaallasten op de producten en bij de toegerekende rente aan grondexploitaties. We kiezen ervoor om het voorgaande overzichtelijk centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) te rubriceren.

Dit betreft dus echter een budgetafwijking die betrekking heeft op meerdere programma's waar rentelasten aan taakvelden worden toegerekend. BTW Controle suppletie incidenteel (+/+ € 167.000,-) Na controle van de BTW is er een correctie (suppletie) gedaan op het BTWcompensatiefonds (BCF) over het jaar 2023. Deze controle was nodig omdat er een wijziging op de verrekenen BCF op verschillende producten heeft plaatsgevonden. Deze inkomsten van € 167.000,- waren niet voorzien en daarom niet begroot. BTW Controle kosten incidenteel (-/- € 30.000,-) De controle van de BTW is uitgevoerd door een externe partij. De daarmee gemoeide kosten van € 30.000,- waren niet begroot.

Najaarsnota 2025

16

Gemeente Noordwijk

P077 Verzekeringen Verzekeringen algemeen incidenteel (+/+ € 31.000,-) Periodiek worden er opstallen, kunstwerken etc getaxeerd. Hiervoor is een gelijkblijvend bedrag van circa € 56.000,-per jaar opgenomen. In 2025 is de verwachting dat circa € 25.000,- aan taxatiewerkzaamheden wordt uitgegeven. Het restant van € 31.000,- kan vrijvallen. P080 Facilitair Management Kosten abonnementen/contributies/lidmaatschappen structureel (-/- € 52.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 299.000,- voor abonnementen, lidmaatschappen en contributies van de gemeente Noordwijk. Voor een groot deel van het budget betreft dit de contributie en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij elkaar kost dit de gemeente Noordwijk in 2025 € 292.000,-. Deze kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen en dit zorgt ervoor dat vrijwel dit hele budget wordt gespendeerd aan de VNG. Voor de overige abonnementen, lidmaatschappen en contributies (bijvoorbeeld contributie Vereniging Zuid Hollandse gemeenten, abonnementen voor gemeente- en provinciewetten en belastingwetgeving) blijft dan weinig budget over. Verwacht wordt dat de werkelijke kosten in 2025 ongeveer € 52.000,- hoger uitkomen dan begroot.

P185 Huisvesting Intern Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout incidenteel (-/- € 90.000,-; +/+ € 90.000,-) In 2025 is er voor het gemeentehuis Noordwijkerhout op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen. Dit maatwerkadvies inclusief bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) subsidie. Voor maatregelen, zoals bijvoorbeeld het isoleren van de zoldervloer, het plaatsen van isolerende beglazing van het rijksmonument is de maximale 30% bijdrage toegekend. Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 90.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort. De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 kan de ontvangen subsidie in de Egalisatiereserve Interne gebouwen worden gestort. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd. P186 Huisvesting Extern Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen incidenteel (-/- € 47.050,-; +/+ € 47.050,-) In de Voorjaarsnota 2025 is de toevoeging aan de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze van € 47.050,- per abuis als een onttrekking verwerkt in plaats van als een storting vanuit de Algemene reserve.

In deze Najaarsnota wordt deze gecorrigeerd: de mutatie wordt nu correct weergegeven als een storting in de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen vanuit de Algemene Reserve. Dit betekent echter wel dat we ook de onttrekking uit de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen moeten terugdraaien en de lasten in P186 Huisvesting extern moeten aframen. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties incidenteel (-/- € 238.000,-; +/+ € 238.000,-) Er is op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland voor een locaties een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen. Dit maatwerkadvies incl. bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de DUMAVA-subsidie.

Najaarsnota 2025

17

Gemeente Noordwijk

Voor de genoemde maatregelen, zoals het plaatsen van warmtepompen, PV-panelen inclusief EOS (accu-opslag), isolatie van bestaande gevels en daken is de maximale 30% bijdrage toegekend. Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 238.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort. De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 kan de ontvangen subsidie in de Egalisatiereserve Overige gebouwen worden gestort. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd. Woonwagencentrum incidenteel (-/- € 65.000,-) De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft het woonwagenkamp getoetst op brandveiligheid. Op het woonwagenkamp staan 8 woonwagens die volgens het bijgevoegde rapport niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. De toetsingsomvang staat ook genoemd in de rapportage. Het advies van de VRHM luidt dat er brandwerende maatregelen getroffen moeten worden tussen de woonwagens. De kosten bedragen naar verwachting € 65.000,-. Dit is was tot op heden nog niet begroot. P249 Onroerende Zaken Afwaardering gronden Achterweg incidenteel (-/- € 320.848,-) Bij de controle van de jaarrekening 2024 heeft de accountant een opmerking gemaakt in het accountantsrapport dat de waarde van de aangekochte gronden aan de Achterweg niet gebaseerd zijn op een actueel taxatierapport.

De waarde van de gronden is toen bepaald op € 22,- per m2. Een afwaardering op de percelen Achterweg heeft plaatsgevonden. Ook op de nieuwe aangekochte percelen Achterweg moet een afwaardering plaatsvinden. De totale afwaardering betreft € 320.848,-. Het bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening voorzienbare verliezen MVA. Afwaardering gronden Achterweg incidenteel (-/- € 38.858,-) Op basis van een taxatie 2025 (€ 20,- per m2) zijn de gronden Achterweg verder afgewaardeerd. Dit totale afwaardering betreft € 38.858,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening voorzienbare verliezen MVA. Afboeken voorbereidingskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden incidenteel (-/- € 103.511,-) Gezien het feit dat er in 2025 voor een aantal complexen geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten uit het jaar 2020 van € 103.511,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie. Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid incidenteel (-/- € 60.000,-; +/+ € 60.000,-) Voor de woningbouw in Offem Zuid door Campri is een posterieure overeenkomst gesloten waarmee aan de gemeente een vastgestelde bijdrage wordt betaald. Deze bijdrage is gebaseerd op het voormalige exploitatieplan, waar de plankostenscan onderdeel van is. In de praktijk blijkt de planbegeleiding intensiever te zijn dan volgens deze plankostenscan.

Het particuliere project sluit hierdoor negatief. Voor het voorzienbare tekort van € 60.000,- dient direct een voorziening te worden getroffen. Voorgesteld wordt dit te dekken door een bijdrage uit de Reserve winst uit het grondbedrijf. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Een deel van de kosten moet de komende periode nog worden gemaakt, dus zal worden getracht deze kosten – en daarmee de overschrijding - zoveel mogelijk te beperken. Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) incidenteel (-/- € 287.092,-; +/+ € 287.092,-) Zoals in de brief aan de raad d.d. 15 juli 2025 omtrent de afhandeling van de motie kinderboerderij De Dierenhoeve is aangegeven, zal de verkoop van de grond achter het Pesthuis niet doorgaan. Najaarsnota 2025

18

Gemeente Noordwijk

Dat heeft tot gevolg dat de geprognosticeerde grondopbrengst waarmee in het particuliere project Bavo rekening is gehouden niet worden gerealiseerd. Het particuliere project sluit hierdoor negatief. Voor het voorzienbare tekort van € 287.092 dient direct een voorziening te worden getroffen. Voorgesteld wordt dit te dekken door een bijdrage uit de Reserve winst uit het grondbedrijf. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Najaarsnota 2025

19

Gemeente Noordwijk

Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Schneiders

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer

bereiken?

?

Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en

We maken met de politie afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, onder meer de handhaving van

goed bereikbaar.

verkeersovertredingen door onze boa’s. We leggen deze

Derde kwartaal

afspraken vast in een handhavingsarrangement.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We maken met de politie afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, onder meer de handhaving van verkeersovertredingen door onze boa’s. We leggen deze afspraken vast in een handhavingsarrangement. We zijn in de afrondende fase beland van het opstellen van het Handhavingsarrangement. We hebben nog het vaststellen van het Integraal VeiligheidsPlan (derde kwartaal 2025) afgewacht waardoor het Handhavingsarrangement actueel is. Verwachting is dat het stuk in kwartaal vier van 2025 af is.

Najaarsnota 2025

20

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P009 Integrale Veiligheid NAVO-top P052 Veiligheidsregio VRHM Bijdrage aan Veiligheidsregio Hollands Midden Huren onroerende goederen VRHM Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

€

-54.000

€ € €

€ € -54.000 € -54.000 € - €

Overschot

103.591 160.000 263.591 263.591 -

Saldo

Incidenteel/ Structureel

€

-54.000

Incidenteel

€ € € € €

103.591 160.000 209.591 209.591 -

Incidenteel Incidenteel

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht. P009 Integrale Veiligheid NAVO-top incidenteel (-/- € 54.000,-) Op 24 en 25 juni 2025 was Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag. De gemeente Noordwijk heeft in dit kader een delegatie ontvangen in één van de hotels binnen de gemeentegrenzen. Deze internationale bijeenkomst had zowel in de aanloop als tijdens de zomermaanden van 2025 een aanzienlijke impact op onze organisatie en openbare orde. In de voorjaarsnota heeft de gemeenteraad een budget van € 175.000,- beschikbaar gesteld voor extra inzet op reguliere werkzaamheden, communicatie en overige kosten. Inmiddels zijn de daadwerkelijke uitgaven inzichtelijk: - Personeelsinhuur binnen het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) om reguliere taken op te vangen: € 83.000,- Communicatieadviseur voor gerichte berichtgeving aan inwoners en ondernemers: € 98.000,- Bijeenkomsten en informatievoorziening voor inwoners en ondernemers: € 15.000,- Verkeersmaatregelen, waarvan de kosten bij de voorjaarsnota nog onbekend waren: € 33.000,De totale kosten bedragen daarmee € 229.000,-, wat betekent dat het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget is overschreden.

Deze overschrijding van € 54.000,- is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere kosten voor communicatie en de aanvullende verkeersmaatregelen die pas later inzichtelijk werden. Daartegenover staan ook niet begrote inkomsten van € 87.007,-, voortkomend uit het tijdelijk gebruik van het parkeerterrein Langevelderslag door Defensie. Zie hiervoor P300 Algemene Dekkingsmiddelen bij Precariobelasting inkomsten. P052 Veiligheidsregio VRHM Bijdrage aan Veiligheidsregio Hollands Midden incidenteel (+/+ € 103.591,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 3.745.439,- als bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.616.274,-. Deze onderschrijding van € 129.030,- wordt voor € 103.591,- veroorzaakt door een restitutie bij de Jaarrekening 2024. Dit wordt veroorzaakt door incidentele baten bij de VRHM. Deze baten bestaan onder andere uit een niet-begrote vergoeding voor coördinatiekosten COA, de verkoop van vervangen brandweermaterieel, een hogere beschikking en loon- en prijsbijstelling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en onderuitputting van extra BDuR-gelden. Zie voor het verschil van de resterende € 25.574,- de paragraaf administratieve wijzigingen.

Najaarsnota 2025

21

Gemeente Noordwijk

Huren onroerende goederen VRHM incidenteel (+/+ € 160.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 221.039,- voor te ontvangen huren onroerende goederen. De verwachting is echter dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 381.039,-. De overschrijding aan ontvangen huren wordt veroorzaakt doordat er in de begroting van 2025 vanuit werd gegaan dat de inkomsten uit huur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) naar beneden moet worden bijgesteld omdat zij minder vloeroppervlakte zouden gaan afnemen, want de ruimte op de begane grond en op de 2e verdieping (kantine) zouden afgestoten worden aan de gemeente. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Najaarsnota 2025

22

Gemeente Noordwijk

Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We willen een compleet

We stellen een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief

Derde

beeld van de mobiliteit en zorgen voor een

uitvoeringsprogramma op, op basis van een visie over verkeersveiligheid en mobiliteit met aandacht voor een

kwartaal

optimale lokale

optimale verkeerscirculatie.

verkeerscirculatie.

We starten met de aanpassing van de kruising

Derde

Langevelderweg – Zanderij.

kwartaal

We zijn regionaal goed bereikbaar en

We voeren de bestuursopdracht Alzijdige aansluiting Beeklaan- N206 (link) uit. We rapporteren over het

Derde

beschikken over een robuust

verkeersonderzoek en bepalen het vervolg. Het vervolg is

kwartaal

afhankelijk van provinciale besluitvorming.

verkeersnetwerk.

Najaarsnota 2025

23

Gemeente Noordwijk

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren op een park&ride -locatie aan de rand van het dorp. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We beschikken over voldoende

We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in

Derde

voor betaald parkeren.

kwartaal

We realiseren nieuwe

We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over

Derde

parkeervoorzieningen in ons toeristisch

de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van

kwartaal

kerngebied bij voorkeur

Noordwijk aan Zee. Zie programma 4 programma Zeewaardig betreffende de

parkeervoorzieningen.

ondergronds.

verdere uitwerking als onderdeel van de visie Koningin Wilhelmina Boulevard.

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We hebben een

We ronden het onderzoek af over de kruising Duinweg -

Derde

duurzaam veilig ingerichte verkeers-

Nieuwe Zeeweg.

kwartaal

infrastructuur.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: We starten met de aanpassing van de kruising Langevelderweg – Zanderij. De aanpassing van de kruising is uitgesteld naar 2026. Dit is omdat het later uitvoeren van deze werkzaamheden beter aansluit op de ontwikkeling van In den Houte en daarmee beter voor bereikbaarheid van de woonwijk.

Najaarsnota 2025

24

Gemeente Noordwijk

We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in voor betaald parkeren. De levering van de stroomaansluiting voor de parkeerautomaten laat langer op zich wachten. Daarbij moet er nog een aanwijs- en uitwerkingsbesluit worden vastgesteld in de parkeerverordening (medio november) waardoor het derde kwartaal bij nader inzien ook niet haalbaar bleek. Voor de volledigheid geven we hierbij mee dat tegelijk aan de invoer betaald parkeren wordt er ook openbare verlichting aangelegd (werk met werk maken). We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. Zie programma 4 programma Zeewaardig betreffende de verdere uitwerking als onderdeel van de visie Koningin Wilhelmina Boulevard. Na de afwijzing door Rijnland van het principeverzoek voor een parkeergarage in het duin bij Huis ter Duin, heeft initiatiefnemer aangegeven over te gaan tot het indienen van een formele vergunningaanvraag. Gemeente Noordwijk zet zich in om dit proces waar mogelijk te ondersteunen. Voortgang en planning afhankelijk van initiatiefnemer.

Najaarsnota 2025

25

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2025

Tekort

P180 Openbare Verlichting Verkeersveiligheid maatregelen P181 Verkeersbeleid en uitvoering Verkeersveiligheid maatregelen P183 Verkeersvoorzieningen Brandkranen Verkeersregelinstallaties Plaatsen van verkeersborden Kapitaallasten verkeersvoorzieningen P188 Bereikbaarheid Ontvangen subsidies voor HOV Noordwijk-Schiphol P260 Verhardingen Groot onderhoud verhardingen Opbrengsten leges kabels en leidingen Kapitaallasten verhardingen Totaalbedrag Totaalbedrag incidenteel Totaalbedrag structureel

Overschot

Incidenteel/ Structureel

Saldo

€

70.299 €

70.299

€

-25.000 €

25.000 €

-

€ €

-40.000 € €

40.000 € € 46.000 € 26.060 €

40.000 -40.000 46.000 26.060

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€

87.000 €

87.000

Incidenteel

-630.000 € -178.468 € -873.468 € -873.468 € - €

630.000 € € 271.205 € 1.195.564 € 1.195.564 € - €

-178.468 271.205 322.096 322.096 -

€ € € € €

Incidenteel Incidenteel AR

Incidenteel VH Incidenteel Incidenteel

AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve VH: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve Verharding

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 3 verder tekstueel toegelicht. P180 Openbare Verlichting Kapitaallasten openbare verlichting incidenteel (+/+ € 70.299,-) In 2025 is voor afschrijvingen van verkeersvoorzieningen een bedrag van € 272.327,begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 202.028,-. De onderschrijding van in totaal € 70.299,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Daardoor loopt de uitvoering langer door. P181 Verkeersbeleid en uitvoering Verkeersveiligheid maatregelen incidenteel (-/- € 25.000,-; +/+ € 25.000,-) Voor aanpak van de kruising Duinweg/Zeeweg is met de begroting 2023 een budget van € 25.000,- ter beschikking gesteld. Dit budget is in tijd doorgeschoven naar 2026. Inmiddels is duidelijk dat dit met de herinrichting van Langevelderslag wordt meegenomen. Daarvoor is een apart voorbereidingskrediet beschikbaar. Daarom kan dit eenmalige budget bij het product van verkeer vrijvallen. Tegenover het voordeel van minder kosten dit jaar staat het nadeel van een lagere bijdrage uit de Algemene Reserve. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.