Najaarsnota 2023

Ter Hark/Salman

Team:

OSS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van

We geven uitvoering aan het kennismakingsprogramma

Derde

“Sjors Sportief”.

kwartaal

Wanneer?

(sport)verenigingen

6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrij k voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We breiden onze publieke sportfaciliteiten in de

We onderzoeken de geschiktheid van wandel- en fietspaden voor beoefening van sport. Dit doen we op

buitenruimte uit.

basis van onze beleidsnota ‘Sport beweegt Noordwijk’.

Najaarsnota 2023

Team:

26

OSS Wanneer? Derde kwartaal

Gemeente Noordwijk

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We koesteren ons

We ontwikkelen een uniform systeem voor audiotours ten

Derde

cultureel erfgoed.

behoeve van musea en andere maatschappelijke

kwartaal

Wanneer?

partners.

We versterken het

We organiseren de tweejaarlijkse kunstmanifestatie

Derde

culturele aanbod en breiden het

Biënnale

kwartaal

kunstaanbod uit. 6.4 Evenementvriendelijke gemeente We zijn een evenementvriendelijke gemeente. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben veilige

We actualiseren ons subsidiebeleid met het oog op het

Derde

gemeenten.

borgen van de openbare veiligheid.

kwartaal

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We onderzoeken de geschiktheid van wandel- en fietspaden voor beoefening van sport. dit doen we op basis van onze beleidsnota 'Sport beweegt Noordwijk'. Het onderzoek naar de geschiktheid van wandel- en fietspaden is gaande en vooral nog intern gericht. Gezien dit onderwerp over de leefomgeving van inwoners gaat, is een participatietraject een belangrijk deel van het onderzoek. Het participatietraject wordt momenteel vormgegeven en in het najaar van dit jaar uitgevoerd. De rapportage hierover voor Noordwijkerhout en De Zilk verwachten wij in het tweede kwartaal van 2024 op te leveren.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Najaarsnota 2023

27

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P116 Sport Kapitaallasten Sportvoorzieningen Sportsubsidies Zwembad Binnenzee Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst (JOGG) SPUK GALA aanpak overgewicht/obesitatis SPUK GALA inzet buurtsportcoaches

Tekort

€ € €

RS SG

€ € -95.000 € € -41.000 € € -136.000 €

Overschot

Saldo

1.430.000 € 1.430.000 RS 435.000 € 435.000 150.000 € 55.000 30.000 € 30.000 41.000 € - SG 211.000 € 211.000 SG 2.297.000 € 2.161.000

Budgetten die gedekt worden uit Reserves Schelft/SJC/Sportpark de Boekhorst. Budgetten die gedekt worden uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 116 Sport Kapitaallasten Sportvoorzieningen (+ € 1.430.000,-) Voor de kapitaallasten van de investeringen voor sport is in totaal voor € 2.278.000,begroot. De werkelijke kapitaallasten bedragen € 848.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de investeringen voor de Tijdelijke Schelft en VVSB in Noordwijkerhout en SJC in Noordwijk pas in 2023 zijn afgerond waardoor pas in 2024 rente/afschrijving plaatsvindt. Het bedrag van € 1.430.000,- zal in 2023 niet worden uitgegeven. Derhalve kan dit bedrag worden teruggestort in de Reserve Tijdelijke Schelft, Reserve Kapitaallasten SJC en Reserve Sportpark De Boekhorst. Het terugstorten in de reserves wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Sportsubsidies (+ € 435.000,-) Er is een bedrag begroot van € 622.000,- voor subsidies. Dit betreft met name de subsidie aan Optisport. Omdat de kosten voor de Tijdelijke Schelft worden vergoed aan het Sportbedrijf Noordwijk, blijft er op dit budget € 345.000,- over. De subsidies voor de sport zijn begroot op € 291.000,- en worden in 2023 niet volledig aangesproken vanwege onder andere het verlies van (zwem)activiteiten in De Schelft. Er blijft op dit budget € 90.000,- over. Tezamen vormt dit een bedrag van € 435.000,- dat in 2023 kan worden afgeraamd.

Zwembad Binnenzee (--/- € 95.000, en + € 150.000,-) Voor de bijdrage aan Sportfondsen voor de exploitatie van het zwembad Binnenzee is € 622.000,- begroot. Als gevolg van hoger indexering wordt dit in 2023 € 717.000,-. De huurinkomsten die Sportfondsen betaald aan de gemeente Noordwijk zijn begroot op € 296.000,- Als gevolg van aanpassing van de indexering wordt dit € 446.000,- Hierin is dan tevens de aanvullende huur voor de ruimte van de fitness van € 40.000,- meegenomen. Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst (JOGG) (+ € 30.000,-) Op het budget voor JOGG is een bedrag van € 41.000,- aan onvoorziene inkomsten verkregen van het Rijk ten behoeve van het Gezond Leven Akkoord. Dit bedrag is niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Het bedrag zal niet volledig worden aangesproken, omdat niet op dit geld is gerekend. We verwachten dat aan het eind van het jaar op dit budget nog € 30.000,- resteert. Najaarsnota 2023

28

Gemeente Noordwijk

Specifieke uitkeringen (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) De Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het betreft een meerjarige regeling waarover jaarlijks verantwoording afgelegd wordt via de SiSA (Single information, Single audit) . Niet bestede gelden moeten worden gereserveerd voor uitgaven in een volgend jaar. Binnen het product 116 Sport zijn er twee SPUK GALA budgetten, te weten: SPUK GALA aanpak overgewicht/obesitas (+ € 41.000 en -/- € 41.000,-) Voor de aanpak van overgewicht en obesitas ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 41.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 41.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA inzet buurtsportcoaches (+ € 211.000,-) Voor de inzet van buurtsportcoaches ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 211.000,-. Dit bedrag zal ook voor dit doeleinde worden ingezet. Dit leidt dan tot € 211.000,- aan begrote uitgaven.

Bij alle onderdelen in deze najaarsnota waarbij de SPUK GALA wordt genoemd gaat het om het opplussen van zowel de begrote inkomsten als de begrote uitgaven. Bij de inzet van de buurtsportcoaches is dit echter niet het geval, aangezien de uitgaven al begroot waren door de gemeente Noordwijk. Deze uitgaven worden bij dit onderdeel dus niet nogmaals begroot.

Najaarsnota 2023

29

Gemeente Noordwijk

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We bevorderen een

We onderzoeken deelname aam de regionale beweging

Derde

gezonde leefstijl.

“Gelijke kansen op gezondheid”.

kwartaal

Wanneer?

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We stimuleren

We evalueren het steunpakket “Sociaal en Mentaal

Derde

zelfredzaamheid.

welzijn en Leefstijl’.

kwartaal

We stimuleren inwoners

We stellen een uitvoeringsplan ‘sociaal return on

Derde

om te werken naar

investment’ op.

kwartaal

Wanneer?

vermogen.

Najaarsnota 2023

30

Gemeente Noordwijk

7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen voor laagdrempelige toegang

We inventariseren en evalueren de overlegvormen tussen zorginstellingen, het onderwijs, culturele en

Derde kwartaal

tot advies, ondersteuning

sportverenigingen.

en zorg.

Team:

MAS

We verhuizen Voor Ieder 1 (team Noordwijk) naar de

Derde kwartaal

Duinwetering.

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen dat onze

We ontwikkelen een afwegingskader “wonen met zorg’,

Derde kwartaal

inwoners prettig wonen.

gericht op het benutten van nieuwbouwlocaties nabij centrale voorzieningen voor geclusterde woonvormen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een uitvoeringsplan 'social return on investment' op. Het uitvoeringsplan ‘social return on investment’ wordt in het vierde kwartaal 2023 opgesteld.

•

We inventariseren en evalueren de overlegvormen tussen zorginstellingen, het onderwijs, culturele en sportverenigingen. In het vierde kwartaal van 2023 vindt er een bestuurlijke werkconferentie plaats om te komen tot een concrete werkagenda onderwijs-jeugd voor 2023-2027 voor de Duin- en Bollenstreek. Tijdens deze werkconferentie wordt beoogd de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten te versterken. Hierbij is ook aandacht voor de samenwerking en het overleg wat er nu is tussen onderwijs en zorginstellingen.

•

We verhuizen Voor Ieder 1 (team Noordwijk) naar de Duinwetering. We hadden gepland om in 2023 de integrale toegang Noordwijk naar de locatie Duinwetering te verhuizen. De verbouwing neemt echter meer tijd in beslag waardoor dit in 2024 zal gebeuren.

Najaarsnota 2023

31

Gemeente Noordwijk

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Energiearmoede Wat willen we bereiken? In 2022 is iedereen in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het Rijk. In de raad van 29 november 2022 is een motie over ‘energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen’ met zeer ruime meerderheid aangenomen. Na een raadsinformatiebrief, een gesprek met de commissie over de in te zetten richtingen, heeft de raad op 28 maart 2023 positief besloten om extra acties in te zetten om de stijgende kosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en inwoners te verminderen. De kern van die mogelijkheden zitten in het aanpassen van ieders gedrag om zuiniger met energie om te gaan, het ieder voor zich te nemen van kleinere energiebesparende maatregelen en het structureel verminderen van energieverbruik door huizen en panden te verduurzamen. Indien er ondanks het benutten van alle eigen initiatieven en er geen zicht is op andere financiële toekenningen, maatschappelijke organisaties en verenigingen in financiële problemen raken ten gevolge van energiearmoede, dan zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden via het daarvoor ingerichte noodfonds.

Voor ondernemers wordt via een pilot uitgeprobeerd of zij geholpen zijn met een praktisch plan voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Noordwijk gaat aanvullende ondersteuningsmaatregelen nemen: • Om inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de eigen mogelijkheden, de financiële mogelijkheden en de vindplaatsen van informatie. • Om ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen met raad en daad. Voor inwoners doen we dat met energiecoaches. Ook voor sportverenigingen bestaat die mogelijkheid. Voor ondernemers bieden we energiescans aan. • Om aanvullend en daar waar een vangnet nodig blijkt te kunnen ondersteunen. Voor inwoners is die er. Daarnaast wordt er ook een vangnet gecreëerd voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. In de raadsvergadering van 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de Verordening energienoodfonds en andere ondersteuningsmaatregelen energiekosten 2023-2024 gemeente Noordwijk.

In dit besluit is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld ter uitvoering van deze verordening en de overige ondersteunende maatregelen. Dit budget is gedekt uit de Algemene Reserve.

Najaarsnota 2023

32

Gemeente Noordwijk

❖ Opgave Asiel en Migratie Wat willen we bereiken?’ Eind augustus 2022 is een akkoord gesloten tussen het Rijk, de VNG, het IPO en het Veiligheidsberaad om te komen tot een duurzame oplossing voor de vluchtelingencrisis. Vooruitlopend op de mogelijke inwerkingtreding van de asielwet hebben de burgemeesters en wethouders wonen/asielzaken van de achttien gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling en ontwikkeling van een aanpak voor duurzame asielopvang in Holland Rijnland. Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om hier onder lokale voorwaarden de komende jaren invulling aan te geven. De gemeente Noordwijk heeft geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente voldoet aan haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders, vangt voldoende Oekraïense vluchtelingen op in noodlocaties en de particuliere sector. Daarnaast worden er in de gemeente Noordwijk veel internationale werkers/arbeidsmigranten gehuisvest. De vraag om huisvesting en opvang van de verschillende groepen inwoners, asielzoekers en migrantenstromen zien wij in samenhang met elkaar. Dat geldt ook voor het beroep op gezondheidzorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen dat daarmee samenhangt. De vraag om opvang en huisvesting is een vraag van verdeling van schaarste en het maken van keuzes.

De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende vijf tot tien jaar. Van het ontwikkelen van beleid, het realiseren en beheren van opvanglocaties en huisvesting tot activering naar (vrijwilligers)werk en onderwijs. De komende twee jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Asiel & Migratie. Met vertegenwoordiging van onder andere Ruimte, Sociaal Domein, Dienstverlening, Openbare Orde en Veiligheid, Financiën, Juridische Zaken, Maatschappij en Communicatie. Een team dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deelopgaven (routekaarten) in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers: statushouders, ontheemden Oekraïners, arbeidsmigranten/internationaal werkers en asielzoekers/vluchtelingen. We richten ons hierop in relatie tot de bestaande woonopgaven. Na twee jaar volgt een tussentijdse evaluatie en zo nodig een bijstelling van de organisatie en doelen. Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de cisisorganisatie werken we toe naar een samenhangende aanpak en inrichting van de organisatie op asiel en migratie.

We werken daarom met een multidisciplinair samengesteld kernteam, onder dagelijkse aansturing van een opgavemanager, en acht trekkers aan de volgende (nader te bepalen) routekaarten: • Bestuurlijk • Organisatie • Huisvesting en opvanglocaties • Sociale Basis • Externe (regionale) samenwerking • Participatie inwoners, ondernemers, doelgroepen, vrijwilligers • Kennis en informatie (doelgroep en professionals) • Financiën, Juridische Zaken en Communicatie Na het ophalen van een bestuursopdracht voor deze volgende fase, worden deelopdrachten en doelen verder uitgewerkt.

Najaarsnota 2023

33

Gemeente Noordwijk

Stand van zaken ten tijde van de Najaarsnota 2023 (peildatum 1 oktober 2023) Begin juli heeft de directie het adviesrapport “Van crisisorganisatie naar een samenhangende aanpak en inrichting van de organisatie op asiel en migratie” vastgesteld. Waarmee de inrichting van de organisatie voor de komende vijf tot tien jaar invulling krijgt met een opgavegericht/programmatische aanpak, vergelijkbaar met die van de Omgevingsvisie en de Energietransitie en met een tussentijdse evaluatie na twee jaar. Met deze integrale manier van organiseren wordt mede invulling gegeven aan het Raadsbesluit “Duurzame opvang vluchtelingen in Holland Rijnland (de Ja-Mits variant, april 2023). De daaruit volgende bestuursopdracht ‘Programma huisvesting en opvang asiel en migratie 2023-2025’ is begin juli vastgesteld door het college, waarin de lokaal samenhangende programmatische aanpak van asiel en migratie verdere uitwerking heeft gekregen. Deelopdracht 3 ‘Realisatie vervangende huisvesting van Oekraïners’ heeft de afgelopen maanden hoogste prioriteit gekregen, omdat de opvanglocatie Achmea met ingang van januari 2024 niet langer beschikbaar is als tijdelijke opvang locatie vanwege geplande nieuwbouw. De procedure voor werving van een aantal vaste functies binnen het opgaveteam asiel en migratie loopt.

Najaarsnota 2023

34

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 Tekort Overschot Saldo P210 Volksgezondheid Lokaal volkgsgezondheidsbeleid € -64.000 € -64.000 SPUK GALA GGD en preventieaanpak € -27.000 € 27.000 € SPUK GALA Leefstijlakkoord € -31.000 € 31.000 € SPUK GALA Kansrijke Start € -35.000 € 35.000 € P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies Uitkeringskosten en loonkostensubsidie € 108.000 € 108.000 BUIG-uitkering € -51.000 € -51.000 Energietoeslag 2022 € 438.000 € 438.000 Energietoeslag 2023 € -1.483.000 € -1.483.000 Flankerend beleid energiearmoede € -70.000 € -70.000 Dienstverlening aanpak armoede en schulden € -56.000 € -56.000 Vroegsignalering stapeling problemen door inflatie € -69.000 € -69.000 P213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek € 142.000 € 142.000 P214 Jeugdzorg Jeugdhulp € -337.000 € -337.000 Persoonsgebonden budget € 172.000 € 172.000 P215 Algemene voorzieningen Wmo Projecten Gelukkig Leven € 60.000 € 60.000 Maatschappelijk programma € 154.000 € 154.000 De Duinpan € -39.000 € -39.000 Maatschappelijke begeleiding € -52.000 € -52.000 SPUK GALA Wijkaanpak € -157.000 € 157.000 € SPUK GALA Collectieve preventie GGZ € -17.000 € 17.000 € SPUK GALA Valpreventie € -121.000 € 121.000 € SPUK GALA Vroegsignalering alcoholproblematiek € -6.000 € 6.000 € SPUK GALA Zorgpauze € -24.000 € 24.000 € SPUK GALA Eén tegen eenzaamheid €

-24.000 € 24.000 € SPUK GALA Welzijn op recept € -13.000 € 13.000 € P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Woonvoorzieningen € 49.000 € 49.000 Rolstoelen € 52.000 € 52.000 Huishoudelijke verzorging € -178.000 € -178.000 Wmo begeleiding € -63.000 € -63.000 P217 Asiel en migratie Opgavemanager Asiel en Migratie € -25.000 € -25.000 Inkomsten en uitgaven voor opvang Oekrainers € -5.400.000 € 5.400.000 € € -8.342.000 € 7.030.000 € -1.312.000 AR RD TM SG

SG SG SG

TM TM TM TM

RD TM SG SG SG SG SG SG SG

AR

Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve. Budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein. Budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Algemene uitkering 2023 van het Rijk. Budgetten die gedekt worden uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Najaarsnota 2023

35

Gemeente Noordwijk

Product 210 Volksgezondheid Lokaal volksgezondheidsbeleid (-/- € 64.000,-) Op het budget Lokaal volksgezondheidsbeleid, gemeenschappelijke regelingen, wordt een tekort van € 64.000,- verwacht. Dit komt door de begrotingswijziging van Hecht over 2023. Deze wijziging was noodzakelijk door gestegen loonkosten als gevolg van een nieuwe cao. De extra bijdrage is conform het besluitvorming in de raad van november. Specifieke uitkeringen (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) De Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het betreft een meerjarige regeling waarover jaarlijks verantwoording afgelegd wordt via de SiSA (Single information, Single audit) . Niet bestede gelden moeten worden gereserveerd voor uitgaven in een volgend jaar. Binnen het product 210 Volksgezondheid zijn er drie SPUK GALA budgetten, te weten: SPUK GALA GGD en preventieaanpak (+ € 27.000,- en -/- € 27.000,-) Voor versterking van de kennis- en adviesfunctie GGD en voor coördinatiekosten regionale aanpak preventie ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 27.000,-.

Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 27.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA Leefstijlakkoord (+ € 31.000,- en -/- € 31.000,-) Voor het Leefstijlakkoord 2023 en de kosten die hierbij gemaakt worden voor projecten en procesbegeleiding ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 31.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 31.000,aan begrote uitgaven. SPUK GALA Kansrijke Start (+ € 35.000,- en -/- € 35.000,-) Voor de uitgaven aan het project Kansrijke Start en de kosten die hierbij gemaakt worden voor projecten en netwerkbijeenkomsten ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 35.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 35.000,- aan begrote uitgaven. Product 211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies Uitkeringskosten en loonkostensubsidie (+ € 108.000,-) Voor de uitgaven aan uitkeringskosten en loonkostensubsidie is € 8.431.000,- begroot. Volgens de tussentijdse rapportage van de ISD Bollenstreek vallen deze uitgaven in 2023 € 108.000,- lager uit.

BUIG-uitkering (-/- € 51.000,-) De BUIG-uitkering van het Rijk is begroot op € 8.597.000,-. Met de definitieve beschikking voor 2023 zijn de inkomsten lager vastgesteld dan begroot.

Najaarsnota 2023

36

Gemeente Noordwijk

Energietoeslag (+ € 438.000,- en -/- € 1.483.000,-) Voor het verstrekken van de energietoeslag 2023 is in december 2022 al € 844.000,- via het gemeentefonds ontvangen. Voor het tweede deel heeft het Rijk nu geld beschikbaar gesteld. In december zal dit worden aangevuld met € 1.483.000,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota. Samen met het restant van 2022 van € 438.000,- is in totaal € 2.765.000,beschikbaar. De verwachting die geschetst wordt door de ISD is dat de uitgaven die geraamd zijn voor 2023 uitgegeven worden en gedekt kunnen worden door de Rijksbijdrage 2023. Daarmee kan het restant van 2022 van € 438.000,- vrij vallen. Flankerend beleid energiearmoede (-/- € 70.000,-) Het kabinet stelt via het gemeentefonds in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Dit betreft voor de gemeente Noordwijk een extra budget van € 70.000,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Dienstverlening aanpak armoede en schulden (-/- € 56.000,-) Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreft voor de gemeente Noordwijk een extra budget van € 56.000,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota. Vroeg signalering stapeling problemen door inflatie (-/- € 69.000-) Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Dit betreft voor de gemeente Noordwijk een extra budget van € 69.000,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota. Product 213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek (GR KDB) (+ € 142.000,-) De kosten voor de uitvoering van de taken door de GR KDB zijn begroot op € 3.180.000,-. In juli 2023 heeft de raad de herziene begroting 2023 van de GR KDB vastgesteld. In de herziene begroting zijn de kosten € 142.000,- lager vastgesteld dan de oorspronkelijke begroting.

Product 214 Jeugdzorg Jeugdhulp (-/- € 337.000,-) Voor de uitgaven Jeugdhulp die uitgevoerd worden door de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) is in totaal € 7.540.000,- begroot. De laatste prognose op basis van de halfjaarcijfers komt uit op € 7.877.000,-. Dit betekent een tekort van € 337.000,-. Over de oorzaken hiervan bent u via een raadsbrief in oktober geïnformeerd. Persoonsgebonden budget (+ € 172.000,-) Voor persoonsgebonden budgetten in de Jeugdhulp is in totaal € 962.000,- begroot. De uitvoering wordt gedaan door de ISD Bollenstreek. Volgens de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek zullen de uiteindelijke kosten € 172.000,- lager uitvallen.

Najaarsnota 2023

37

Gemeente Noordwijk

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo Projecten Gelukkig Leven (+ € 60.000,-) Voor het project gelukkig leven is € 181.000,- begroot. Een aantal onderdelen van het welzijnsbeleid zal per 2024 worden opgepakt. Dit betekent een voordeel van € 60.000,- voor 2023. Maatschappelijk programma (+ € 154.000,-) Voor de uitvoering van het Maatschappelijk programma is € 194.000,- begroot. Er zijn alleen kosten gemaakt voor de participatiemedewerker van € 40.000,-. De andere acties zullen vanaf 2024 hun beslag krijgen. Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein. Het minder onttrekken uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. De Duinpan (-/- € 39.000,-) Voor subsidie aan de Duinpan is € 128.000,- begroot. De hogere uitgaven van € 39.000,- zijn het gevolg van de hogere energieprijzen in 2022 welke bij nacalculatie in 2023 zijn betaald. Maatschappelijke begeleiding (-/- € 52.000,-) Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden Specifieke uitkeringen (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) De Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het betreft een meerjarige regeling waarover jaarlijks verantwoording afgelegd wordt via de SiSA (Single information, Single audit) . Niet bestede gelden moeten worden gereserveerd voor uitgaven in een volgend jaar. Binnen het product 215 Algemene voorzieningen WMO zijn er zeven SPUK GALA budgetten, te weten: SPUK GALA wijkaanpak (+ € 157.000,- en -/- € 157.000,-) Voor versterking van de wijkaanpak, waaronder ook terugdringen gezondheidsachterstanden, aandacht voor de leefomgeving en versterken van de sociale basis ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 157.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 157.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA collectieve preventie GGZ (+ € 17.000,- en -/- € 17.000,-) Ter ondersteuning van de mentale gezondheid ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 17.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 17.000,- aan begrote uitgaven.

SPUK GALA valpreventie (+ € 121.000,- en -/- € 121.000,-) Voor de uitvoering van de valpreventie ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 121.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 121.000,- aan begrote uitgaven.

Najaarsnota 2023

38

Gemeente Noordwijk

SPUK GALA Vroeg signalering alcoholproblematiek (+ € 6.000,- en -/- € 6.000,-) Voor vroeg signalering alcoholproblematiek en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 6.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 6.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA Zorgpauze (+ € 24.000,- en -/- € 24.000,-) Voor versterking van de Mantelzorg ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 24.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 24.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA Eén tegen eenzaamheid (+ € 24.000,- en -/- € 24.000,-) Voor beleid voor het tegengaan van eenzaamheid ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 24.000,-. Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 24.000,- aan begrote uitgaven. SPUK GALA Welzijn op recept (+ € 13.000,- en -/- € 13.000,-) Voor het project ‘Welzijn op recept’ ontvangt de gemeente Noordwijk middels de SPUK GALA een bedrag van € 13.000,-.

Dit is dus een specifieke uitkering op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord dat ook voor dit doeleinde ingezet gaat worden. Dit leidt dan tot € 13.000,- aan begrote uitgaven. Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Woonvoorzieningen (+ € 49.000,-) Voor het doen van aanpassingen aan woningen is € 511.000,- begroot. De ISD verwacht voor 2023 € 49.000,- minder uit te geven aan woonvoorzieningen Rolstoelen (+ € 52.000,-) Voor het verstrekken van rolstoelen is € 275.000,- begroot. De ISD verwacht voor 2023 € 52.000,- minder uit te geven aan rolstoelen Huishoudelijke verzorging (-/- € 178.000,-) Voor huishoudelijke verzorging is € 3.454.000,- begroot. De ISD verwacht voor 2023 hogere uitgaven van € 178.000,- aan de hulp bij het huishouden. Wmo begeleiding (-/- € 63.000,-) Voor Wmo begeleiding is € 2.150.000,- begoot. De ISD verwacht voor 2023 hogere uitgaven van € 63.000,- aan Wmo-begeleiding. Product 217 Asiel en migratie Inhuur opgavemanager Asiel en migratie (-/- € 25.000,-) De opvang en huisvesting van de verschillende speciale doelgroepen nieuwkomers zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende jaren. Van het realiseren en beheren van opvanglocaties en huisvesting tot inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en activering naar (vrijwilligers)werk enzovoort.

Er is getracht een opgavemanager voor 2023-2025 te werven. Helaas is dit niet gelukt. Daarom wordt nu overgegaan tot inhuur. In de Perspectiefnota 2024-2027 is reeds een bedrag van € 106.000,- voor 2024 en 2025 opgenomen. Naar nu blijkt is er een extra bedrag noodzakelijk van € 25.000,- in 2023 en € 60.000,- in 2024 en 2025. Voorgesteld wordt deze bedragen te onttrekken uit de Algemene Reserve. Het onttrekken uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Najaarsnota 2023

39

Gemeente Noordwijk

Inkomsten en uitgaven opvang vluchtelingen Oekraïne (+ € 5.400.000,- en -/- € 5.400.000,-) In de Begroting 2023 zijn nog geen lasten en baten opgenomen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Voor het eerste halfjaar is op basis van de Regeling Opvang Oekraïne een voorschot op de vergoeding van de kosten gevraagd (en gekregen) van € 2,7 miljoen. Voor het tweede halfjaar zal de declaratie van dezelfde omvang zijn. In totaal gaan we als gemeente Noordwijk dus uit van een vergoeding in 2023 van € 5,4 miljoen. De werkelijke kosten bedragen naar verwachting € 2,9 miljoen. Bij het instemmen met het voorstel voor huisvesting van ontheemden uit Oekraïne in de raadsvergadering van november is reeds besloten om van de inkomsten € 2,5 miljoen te reserveren ter dekking van de kosten van de vervangende huisvesting.

Najaarsnota 2023

40

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We willen lokaal eigenaarschap van

We maken beleid voor de bevordering van lokaal eigenaarschap van duurzame energiebronnen, onder

energiebronnen.

meer door toepassing van de zogenaamde postcode -

DCS Wanneer? Derde kwartaal

roos.

8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze Buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team:

BOC

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We beschikken over

We onderzoeken of we over voldoende openbare

Derde

voldoende openbare toiletten en maken deze

toiletten beschikken en maken deze vindbaar door

kwartaal

Wanneer?

middel van apps en stickers.

vindbaar.

Najaarsnota 2023

41

Gemeente Noordwijk

8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:

Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verminderen de hoeveelheid (rest)afval

We starten met huis-aan-huis inzameling van oud papier, karton (OPK), plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij

dat verbrand wordt en optimaliseren

laagbouwwoningen.

hergebruik van grondstoffen.

Team:

BOG Wanneer? Derde kwartaal

We verlagen de inzamelfrequentie van afval uit grijze bakken bij laagbouwwoningen.

Derde kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We maken beleid voor de bevordering van lokaal eigenaarschap van duurzame energiebronnen, onder meer door toepassing van de zogenaamde postcoderoos. Er is nog geen nieuw beleid opgesteld. Inmiddels is de lokale energiecoöperatie Zon op Northgo gestart met onderzoek naar nieuwe projecten. We zullen de landelijke ontwikkelingen en de lokale contacten gebruiken om tot beleid voor lokaal eigenaarschap te komen, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P095 Beleid Milieu Specifieke uitkering Uitvoering Energiearmoede P184 Riolering en drainage Onderhoud en vervanging van riolering P265 Oppervlaktewater Kapitaallasten overbescherming P266 Groenvoorziening Kapitaallasten groenvoorzieningen P271 Afvalverwijdering en -verwerking Kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing Afvalinzameling- en verwerking Extra indexering Meerlanden voor afvalinzameling AR

Tekort €

-685.000

€

-77.000

€ € €

Overschot €

685.000

Saldo €

-

€

-77.000

€

44.000

€

44.000

€

55.000

€

55.000

€

140.000

-43.000 -180.000 -985.000 €

€ € € 924.000 €

-43.000 140.000 -180.000 AR -61.000

Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Najaarsnota 2023

42

Gemeente Noordwijk

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 095 Beleid Milieu Specifieke uitkering Uitvoering Energiearmoede (+ € 685.000,- en -/- € 685.000,-) De gemeente Noordwijk ontvangt een specifieke uitkering Uitvoering Energiearmoede van € 685.000,- die bedoeld is om de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden, vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Duurzaamheidsleningen Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de regeling duurzaamheidsleningen en subsidie Noordwijk 2018-2019 vastgesteld en in 2020 is een verordening duurzaamheidslening 2020 opgesteld. Het aantal aanvragen en verstrekkingen van de duurzaamheidslening is in 2022 en 2023 sterk toegenomen. Mede door de hogere energieprijzen en de verduurzamingsslag die men graag wil maken is veel gebruik gemaakt van de lening. Het beschikbare budget in het fonds is daardoor sneller ingezet dan de prognose en de revolverende werking van het fonds aan kan. Het beschikbare budget in het revolverende fonds, is inmiddels in negatief saldo gekomen. Hierdoor is de fonds/lening op dit moment stopgezet. Er wordt via een separaat voorstel aan de raad gevraagd om het beschikbare budget in het fonds aan te vullen. Hierbij dient tevens de verordening worden aangepast.

Product 184 Riolering en drainage Onderhoud en vervanging van riolering (-/- € 77.000,-) Gezien eerder geraamde investeringen nog niet volledig zijn aangewend en de uitvoering ervan langer doorlopen, zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk geraamd. Dat komt voornamelijk door de geraamde Vervanging riolering 2020/2021, Verbetering riolering 2020/2021 en de Parallel Boulevard (riolering). De voorbereiding van rioolprojecten en in het bijzonder de integrale projecten daaronder, zijn complex en vergen veel personele inzet. Participatie, klimaat, stikstof en de energietransitie zijn aandachtspunten die meer aandacht vragen. Daar komt bij dat naar de huidige inzichten van de reeds opgelegde belastingaanslagen blijkt dat de heffingsopbrengst iets hoger uitvalt dit jaar. De oorzaak van de afwijking is de nieuwbouw, de objecten die in aanbouw zijn en splitsing van objecten. De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor riolering. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde baten en lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een nadelig effect op het begrotingssaldo heeft van € 77.000,-.

Product 265 Oppervlaktewater Kapitaallasten oeverbescherming (+ € 44.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van oeverbescherming een bedrag van € 99.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 55.000,-. Dat komt onder meer door de investering in de oever langs de Haarlemmertrekvaart die in slechte staat verkeert en waarover in april 2023 een besluit is genomen. De werkzaamheden schuiven door en daarmee ook de kapitaallasten. Product 266 Groenvoorziening Kapitaallasten groenvoorzieningen (+ € 55.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van groenvoorzieningen een bedrag van € 176.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 121.000,-. Dat komt voornamelijk door de participatie voor de herinrichting van speelplekken waardoor er een aantal werkzaamheden in 2023 uitgevoerd worden en dan de kapitaallasten een jaar doorschuiven. Najaarsnota 2023

43

Gemeente Noordwijk

P271 Afvalverwijdering en -verwerking Kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing (-/- € 43.000,-) In Noordwijk wordt alleen kwijtschelding verleend op afvalstoffenheffing. Het aantal kwijtscheldingen is in 2023 aanzienlijk toegenomen. De verwachting is dat dit ook de komende jaren blijft en zelfs nog iets toeneemt. Hiertegenover staat een hogere vrijval van de voorziening van afval. Voor 2023 wordt voorgesteld € 43.000.- bij te ramen ten tijde van deze najaarsnota en voor 2024 en verder is deze toename financieel verwerkt in de Begroting 2024-2027. Afvalinzameling- en verwerking (+ € 140.000,-) De kosten van afvalinzameling en -verwerking nemen de dit jaar verder toe. Dat komt onder meer door de sterke daling van de prijs voor oud papier wat per saldo meer verwerkingskosten teweegbrengt, extra restafvalverwerkingskosten door meer grofafval en afkeuring van apart ingezameld afval, meer kwijtscheldingen, minder opgeleverde nieuwbouwwoningen en daarmee minder opbrengst uit de heffing, et cetera. Daar staat tegenover het voordeel van niet gedane investeringen in bovengrondse (mini)containers. De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor afval.

Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde baten en lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een positief effect op het begrotingssaldo heeft van € 140.000,-. Extra indexering Meerlanden voor afvalinzameling (-/- € 180.000,-) Door de hoge inflatie afgelopen jaar zijn de kosten van afvalinzameling bij Meerlanden sterk gestegen. In de huidige tarievenstructuur loopt de indexering van de gemeentelijke bijdrage twee jaar achter op de werkelijke loon- en prijsstijgingen. Hierdoor komt Meerlanden de komende jaren in de rode cijfers. Om het tij te keren is aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Noordwijk, voorgesteld om deze vertraging te repareren en voortaan uit te gaan van de actuele loon- en prijsontwikkeling. Deze extra indexering zou tot een stijging van de afvalstoffenheffing in 2024 van meer dan 18% leiden. Deze excessieve stijging is bij de begroting 2024 getemperd door te kiezen voor een geleidelijke stijging van de heffing van jaarlijks 10% gedurende de komende drie jaar. In dat geval is er dus tijdelijk geen maximale kostendekkendheid van de heffing wat een negatief effect in die jaren heeft op het begrotingssaldo.

Voor 2023 is op de aandeelhoudersvergadering van Meerlanden besloten voor een geleidelijke toename hetgeen voor Noordwijk neerkomt op een extra gemeentelijke bijdrage dit jaar van € 180.000,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Hiervan is bij de begroting 2024 voor de tariefstelling namelijk ook al uitgegaan. De onttrekking uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Najaarsnota 2023

44

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen Ten tijde van deze najaarsnota zijn er geen beleidsontwikkelingen waarbij een voortgang kan worden weergegeven.

Organisatie brede opgaven ❖ Opgave Wonen Wat willen we bereiken? De druk op de nationale woningmarkt is hoog als gevolg van een onbalans in de vraag naar en het aanbod van woonruimte. De gemeentelijke woningmarkt vormt hierop geen uitzondering. Het aantal sociale huurwoningen is beperkt. De koopwoningen in de gemeente zijn relatief duur, waardoor doorstroming van huur naar koop lastig is. Gevolg is dat mensen niet altijd passend kunnen wonen gemeten naar het inkomen of levensfase. Mede hierdoor is het voor starters lastig hun plek te vinden op de woningmarkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verschillende generaties kunnen wonen in de kernen, waarbij mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in een beschutte omgeving. En door klimaatveranderingen en energievraagstukken is aandacht nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad. In onze Woonvisie 2020-2023 (vastgesteld op 26 januari 2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw; 2) juiste woningen toevoegen; 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen; 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk.

Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middel dure huur- en middel dure koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of tijdelijke woonvormen, zorgen we voor spreiding en flexibiliteit van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we waar mogelijk verdichting toepassen en de hoogte in gaan. Gemeente Noordwijk en haar woonpartners (wooncorporaties en huurdersbelangen) hebben de ambitie om de sociale huurvoorraad in Noordwijk te laten groeien (Woonvisie). Het streven is om een groei te realiseren van 775 woningen tot 2030. Vanaf 2019 (peildatum gemeentelijke woonvisie) tot september 2023 zijn 350 extra sociale huurwoningen opgeleverd. Tot 2030 ziet de gemeente vooralsnog voldoende nieuwe projecten voor sociale huur tot 2030 in de jaarlijkse vastgestelde dynamische woningbouwlijst.

Najaarsnota 2023

45

Gemeente Noordwijk

In de afgelopen maanden is een verkenning gedaan waar versnelling binnen de woonopgave mogelijk is. Deze bevindingen worden gebundeld en vertaald in een plan van aanpak binnen een bestuursopdracht. Wat gaan we daarvoor doen? • Opstellen van het Plan van Aanpak (binnen de bestuursopdracht Wonen). • Door ontwikkelen van de bestaande bouwtafels met wooncorporaties. • Verkennen mogelijkheden naar een integrale aanpak van de woonopgave ten aanzien van de diverse doelgroepen woningzoekenden.

Najaarsnota 2023

46

Gemeente Noordwijk

❖ Programma Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Invoering staat nu gepland voor 1 januari 2024. Dit heeft tot gevolg dat planningen schuiven. Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. Deze inventarisatie heeft geleid tot de zogenoemde Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024 dient de VFL te worden geactualiseerd. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om deze actualisatie uit te voeren op het moment dat de VFL wordt opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die wettelijk duurt van 1 januari 2024 tot 31 december 2031. Daarnaast worden relevante gemeentelijke verordeningen onder de loep genomen om na te gaan of door de komst van de Omgevingswet er redactionele wijzigingen of aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Deze gewijzigde verordeningen worden in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad aangeboden. De Legesverordening is voor 2024 aangepast en wordt in december 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

De Verordening nadeelcompensatie wordt in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Omgevingsvisie De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt. De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema’s en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was. De planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het derde kwartaal van 2024 door de gemeenteraad te laten vaststellen. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat door externe factoren (extra participatiesessies, extra informatiesessies voor de raad, de te doorlopen Omgevingseffectrapportage en de in te brengen zienswijzen) de kans aanwezig is, dat deze planning moet worden bijgesteld. Omgevingsplan In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin is beschreven welke acties de gemeente moet uitvoeren om te kunnen werken met het omgevingsplan van rechtswege. Aan de uitvoering van deze acties wordt gewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan het transitieplan. Dit transitieplan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken, waarin de Noordwijkse keuzes zijn opgenomen. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde 'Casco omgevingsplan’. Dit richt zich op de opzet en structuur van het Noordwijkse omgevingsplan. De planning is dat het transitieplan en het casco omgevingsplan in het vierde kwartaal van 2023 bestuurlijk worden vastgesteld.

Najaarsnota 2023

47

Gemeente Noordwijk

Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet bestaat uit vele aspecten. Een belangrijk aspect is het versnellen van de vergunningsprocedures en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. Hierover vindt structureel overleg plaats met de ODWH. In de aanloop naar de invoeringsdatum zal de focus liggen op het oefenen en testen van alle facetten die hierbij aan de orde zijn. In het kader van de participatie is een handreiking opgesteld die bedoeld is om inwoners en ondernemers te adviseren over de wijze waarop participatie kan worden toegepast. Om de dienstverlening te vergroten wordt geoefend met een omgevingstafel waar aan aanvragen voor een (bouw)activiteit vroegtijdig integraal worden besproken. Ook zijn er vragenbomen ontwikkeld die toegepast kunnen worden in het Omgevingsloket zodat aanvragers eenvoudiger kunnen achterhalen of voor een activiteit een vergunning nodig is. Nu bekend is dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, wordt ook aandacht besteed aan externe communicatie. Op de website van de gemeente is een pagina Omgevingswet toegevoegd met actuele informatie over de Omgevingswet. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie door middel van cursussen en bezoeken aan clusters geïnformeerd over de Omgevingswet.

Budgetafwijkingen Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P032 RO beleid Omgevingsvisie 2.0 opstellen Omgevingswet opleiding en training P033 Volkshuisvesting Beleid Subsidie realiseren sociale huurwoningen P252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf

Tekort € €

-22.000 -30.000

€

-100.000

Overschot

€

€ -3.985.000 € € -4.137.000 €

Saldo € €

-22.000 -30.000

€ € 3.985.000 € 4.085.000 €

-52.000

100.000

Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Najaarsnota 2023

48

Gemeente Noordwijk

Product 032 Ruimtelijke Ordening Beleid Omgevingsvisie 2.0 opstellen (-/- € 22.000,-) Het oorspronkelijk ingezette participatietraject ter voorbereiding op de omgevingsvisie aan het einde van 2022 leverde zowel kwantitatief als kwalitatief niet het gewenste resultaat op. Dit heeft geleid tot een herzien participatieplan en een herzien participatietraject en extra inzet door het bedrijf dat hiervoor ingehuurd wordt. Dit brengt € 22.000 extra uitgaven met zich mee in 2023. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag bij de ramen in 2023. Omgevingswet opleiding en training (-/- € 30.000,-)

Met de komst van de omgevingswet is extra budget van € 26.000,- nodig voor een aantal opleidingen en trainingen van verschillende collega’s om voldoende geëquipeerd te zijn en de beoogde dienstverlening vanuit de gemeente op orde te houden. Dit betreft collega’s van het Klantcontactcentrum, ICT en Ruimtelijke ordening. Product 033 Volkshuisvesting Beleid Ontvangen en doorbetalen van subsidie voor realiseren sociale huurwoningen (+ € 100.000,en -/- € 100.000,-) Er is een subsidie van € 250.000,- toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Dit voor het realiseren van sociale huurwoningen in het project Offem Zuid te Noordwijk. Bij de Voorjaarsnota 2023 is de eerste termijn van 40% (€ 100,000,-) verwerkt. Nu wordt de tweede termijn van 40% (€ 100.000,-) verwerkt. Deze bedragen worden na ontvangst door de gemeente Noordwijk doorgestort aan Woningstichting Stek. Product 252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf (-/- € 3.985.000,- en + € 3.985.000,-). Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 3.985.000,- aan lasten verschoven van 2023 naar 2024. Dit betreft de complexen Bronsgeest (€ 2.469.000), OffemZuid (€ 512.000,-), Duineveld (€ 861.000,-) en ’t Zilt (€ 143.000,-). Voorgaande leidt tot een voordeel in 2023 van € 3.985.000,-.

Tevens wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 671.000,- aan opbrengsten verschoven van 2023 naar 2024. Het betreft hierbij de complexen Space Business Park (€ 80.000,-), Offem-Zuid (€ 381.000,-) en ’t Zilt (€ 210.000,-). Alle verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, want dit loopt glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen (€ 3.314.000,-). Dit leidt tot een nadeel in 2023 van € 3.985.000,-. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf.

Najaarsnota 2023

49

Gemeente Noordwijk

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P300 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering autonoom Algemene uitkering (taakmutaties) P301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie Algemene Reserve Mutatie Egalisatiereserve verhardingen Mutatie Reserve Sociaal Domein Mutatie Reserve ICT Instandhouding Mutatie Reserve Tijdelijke Schelft/SJC/Sportpark de Boekhorst AR EV SD RI RS TM

Tekort

Overschot € €

618.000 € 1.930.000 €

Saldo 618.000 1.930.000 TM

€ -241.000 € 241.000 € € -411.000 € 43.000 € -368.000 € -154.000 € -154.000 € -420.000 € -420.000 € -1.430.000 € -1.430.000 € -2.656.000 € 2.832.000 € 176.000

AR EV SD RI RS

Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve. Budgetten die gedekt worden uit de Egalisatiereserve verhardingen. Budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein. Budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding. Budgetten die gedekt worden uit de Reserves Schelft/SJC/Sportpark de Boekhorst. Budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Algemene uitkering 2023 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 618.000,- + € 1.930.000,-) Uit de Septembercirculaire 2023 vanuit het Rijk volgt enerzijds een autonome stijging van de algemene uitkering voor 2023 van € 618.000,-. Anderzijds volgt uit de Septembercirculaire 2023 een stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties in 2023 van € 1.930.000,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven voor de taken die uitgevoerd kunnen worden. Bedrag x €

Product Productnaam 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer 114 Lokaal Onderwijsbeleid 211

Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies

215

Algemene voorzieningen Wmo

Najaarsnota 2023

Onderwerp Bedrag Leerlingenvervoer leerlingen uit Oekraïne € 72.000 Taal voor ontheemden Oekraïne € 67.000 Voorschoolse voorzieningen peuters € 61.000 Energietoeslag € 1.483.000 Flankerend beleid energiearmoede € 70.000 Dienstverlening aanpak armoede en schulden € 56.000 Vroegsignalering stapeling problemen door inflatie € 69.000 Maatschappelijke begeleiding € 52.000 € 1.930.000

50

Gemeente Noordwijk

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij. Bedrag x €

Product Productnaam

Onderwerp

Bedrag

005 009 013 217 271

Dagelijks Bestuur Integrale Veiligheid Dienstverlening Asiel en Migratie Afvalverwijdering en -verwerking

Kosten uitvoeringsagenda D&B Cameratoezicht Evaluatie Programma Dienstverlening Opgavemanager asiel en migratie Extra indexering Meerlanden

€ -36.000 Algemene Reserve € 10.000 € 231.000 € -25.000 € -180.000

260

Verhardingen

Groot onderhoud verhardingen Herstellen onderhoudsachterstand Bruggen

215

Algemene voorzieningen Wmo

Maatschappelijk programma

€

Reserve

-

€ -240.000 Egalisatiereserve verhardingen € -171.000 € 43.000

€ -368.000

020 021

Automatisering Informatisering

Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten informatisering

116

Sport

Kapitaallasten sportvoorzieningen

Najaarsnota 2023

51

€ -154.000 Reserve Sociaal Domein

€ -154.000 € -106.000 Reserve ICT Instandhouding € -314.000 € -420.000 € -1.430.000 Reserves Schelft/SJC/Sportpark de Boekhorst € -1.430.000 € -2.372.000

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen gedekt uit onvoorzien of begrotingsresultaat Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de najaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting met als dekking de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of het begrotingsresultaat.

•

Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 062 Verkiezingen Organiseren vervroegde Tweede Kamerverkiezingen In 2023 is in de begroting rekening gehouden met het organiseren van de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Door de val van het kabinet-Rutte IV worden er in 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Verwacht wordt dat de organisatie en de uitvoering van deze verkiezingen circa € 145.000,- gaat kosten voor de gemeente Noordwijk. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting van de gemeente Noordwijk en het Rijk heeft ook geen vergoeding toegezegd voor deze extra verkiezingen. Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van in totaal € 145.000,- uit budget onvoorzien. Investeringskrediet Dynamische afsluiting voetgangersgebied centrum Noordwijkerhout Het college heeft op 31 oktober 2023 besloten de raad te verzoeken een investeringskrediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen en de daarbij behorende kapitaallasten ter hoogte van € 24.000,- vanaf 2024 te dekken uit de post onvoorzien structureel. Deze investering heeft een looptijd van 10 jaar. In 2022 is een proef gehouden met de afsluiting van het centrumgebied van Noordwijkerhout gedurende de zomermaanden voor gemotoriseerd verkeer. Deze pilot is uitgebreid geëvalueerd door middel van een brede enquête en diverse avondsessies met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers.