Najaarsnota 2023

Najaarsnota

2023

Voorwoord Voor u ligt de Najaarsnota 2023 van de gemeente Noordwijk. De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze najaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2023-2026 de basis vormt. Er is ten tijde van deze najaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 oktober 2023. Dit met een doorkijk naar de rest van het jaar. Bij de Jaarrekening 2022 bleek het verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) een ‘te voorzien’ verschil te zijn. Het is wenselijk om eventuele verschillen op dit gebied bij de najaarsnota reeds op te nemen. Met het oog hierop zit in deze najaarsnota een analyse van de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten.

Noordwijk, 14 november 2023

Najaarsnota 2023

1

Gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave Najaarsnota 2023 Inleiding ________________________________________________________________________ 3 Leeswijzer ______________________________________________________________________ 5 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ____________________________________________ 7 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________ 7 Organisatie brede opgaven ______________________________________________________________ 7 Budgetafwijkingen _____________________________________________________________________ 8 Programma 2 Veiligheid __________________________________________________________ 14 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 14 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 14 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 14 Programma 3 Verkeer en Parkeren _________________________________________________ 16 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 16 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 17 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 18 Programma 4 Economie __________________________________________________________ 21 Beleidsontwikkelingen

_________________________________________________________________ 21 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 22 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 23 Programma 5 Onderwijs __________________________________________________________ 24 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 24 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 24 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 25 Programma 6 Sport en Cultuur ____________________________________________________ 26 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 26 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 27 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 28 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ___________________________________ 30 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 30 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 32 ❖ Opgave Energiearmoede ________________________________________________________ 32 ❖ Opgave Asiel en Migratie ________________________________________________________

33 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 35 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving _______________________________________ 41 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 41 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 42 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 42 Programma 9 Wonen en Ruimte ___________________________________________________ 45 Beleidsontwikkelingen _________________________________________________________________ 45 Organisatie brede opgaven _____________________________________________________________ 45 ❖ Opgave Wonen ________________________________________________________________ 45 ❖ Programma Omgevingswet ______________________________________________________ 47 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 48 Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen ________________________________________ 50 Budgetafwijkingen ____________________________________________________________________ 50 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) _____________________________________________________ 53 Grondbedrijf ____________________________________________________________________ 54 Investeringen ___________________________________________________________________

55 Lijst van afkortingen _____________________________________________________________ 69 Najaarsnota 2023

2

Gemeente Noordwijk

Inleiding De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026. Deze najaarsnota heeft als peildatum 1 oktober met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Najaarsnota 2023 Het resultaat van de Najaarsnota 2023 bedraagt € 3.840.000,- positief. Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit het feit dat de kosten lager uitvallen bij automatisering, vervoermiddelen, sportsubsidies, uitkeringskosten en loonkostensubsidie en de gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek (GR KDB). Ook laat de Septembercirculaire 2023 een stijging zien van het autonome deel van de Algemene Uitkering. Hiernaast worden er minder kapitaallasten uitgegeven dan begroot omdat investeringen langer doorlopen of de uitvoering later plaatsvindt. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat investeringen gewoonweg goedkoper uitpakken. Het betreft hierbij een verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten op het gebied van de instandhouding van facilitair, verkeersbeleid en uitvoering, parkeren, verhardingen en onderwijshuisvesting.

Naast deze positieve effecten dient er een voorziening getroffen te worden voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) binnen de gemeente Noordwijk, dienen voorbereidingskosten van Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) in de exploitatie opgenomen te worden, stijgen de uitgaven van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) die de jeugdhulp uitvoert en verwacht de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) hogere uitgaven bij de hulp in het huishouden. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Bedrag x €

Programmanummer en -naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totalen

Tekort € -938.000 € € -88.000 € € -200.000 € -136.000 € -8.342.000 € -985.000 € -4.137.000 € -2.656.000 € -17.482.000

Overschot € 1.931.000 € 272.000 € 1.454.000 € 296.000 € 201.000 € 2.297.000 € 7.030.000 € 924.000 € 4.085.000 € 2.832.000 € 21.322.000

Saldo € 993.000 € 272.000 € 1.366.000 € 296.000 € 1.000 € 2.161.000 € -1.312.000 € -61.000 € -52.000 € 176.000 € 3.840.000

Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 15.536.000,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. Ook kan het voorkomen dat een bedrag binnen de Algemene of Specifieke uitkering (SPUK) als ontvangst wordt geboekt en binnen een ander product als uitgave.

Najaarsnota 2023

3

Gemeente Noordwijk

Bedrag x €

Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in zelfde product Budgetten gedekt uit Algemene uitkering taakmutaties Budgetten die een relatie hebben met Reserves Budgetten gedekt uit SPUK GALA

Tekort € -10.170.000 € -1.930.000 € -2.940.000 € -496.000 € -15.536.000

Overschot € 10.170.000 € 1.930.000 € 2.940.000 € 496.000 € 15.536.000

€ € € € €

-

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze najaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten. Bedrag x €

Totaal mutaties Najaarsnota 2023 Totaal mutaties Najaarsnota 2023 Budgettair neutrale mutaties Najaarsnota 2023 Resultaat Najaarsnota 2023

Tekort Overschot Resultaat € -17.482.000 € 21.322.000 € -15.536.000 € 15.536.000 € -1.946.000 € 5.786.000 € 3.840.000

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel: Voorstel: Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2023 van € 3.840.000,- als volgt te bestemmen: • Een incidentele bijdrage van € 80.000,- beschikbaar te stellen aan zorg- en kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout. • Het overschot van € 776.000,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren. • Het restantbedrag van € 2.984.000,- te storten in de Algemene Reserve.

Najaarsnota 2023

4

Gemeente Noordwijk

Leeswijzer In de najaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de najaarsnota toegelicht. Indeling voor- en najaarsnota op programma’s in plaats van producten Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de najaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis. Beleidsontwikkelingen Ook in deze najaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2023-2026. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het derde kwartaal weergegeven in deze najaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het vierde kwartaal en de beleidsontwikkelingen die in de Programmabegroting 2023-2026 de status ‘Doorlopend’ hebben gekregen, komen aan de orde ten tijde van de jaarrekening. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2023 voorgenomen acties.

Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. De laatste stand van zaken in 2023 laat zien dat de activiteiten in het kader van de begroting/ het collegewerkprogramma over het algemeen goed op schema liggen. De opgaven asielzaken en energiearmoede stonden noch in de begroting noch in het collegewerkprogramma en ook daar is goede voortgang op geboekt. Organisatie brede opgaven Er spelen een aantal organisatie brede opgaven, waarvan in de voor- en najaarsnota een actuele stand van zaken wordt gegeven. Ook deze organisatie brede opgaven staan per programma weergegeven. Het gaat hierbij om: • Programma 7: Opgave Energiearmoede; • Programma 7: Opgave Asiel en Migratie; • Programma 9: Opgave Wonen; • Programma 9: Programma Omgevingswet. Hierbij wordt de stand van zaken weergegeven met peildatum 1 oktober. Het zou kunnen voorkomen dat ten tijde van de behandeling van de najaarsnota in de raad van december 2023 de hier gepresenteerde situatie niet meer up to date blijkt te zijn doordat de ontwikkelingen zich snel opéénstapelen. Budgetafwijkingen Met de najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026.

Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan per programma weergegeven.

Najaarsnota 2023

5

Gemeente Noordwijk

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen. Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen. Grondbedrijf De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet. Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten.

Najaarsnota 2023

6

Gemeente Noordwijk

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Verkleij/Ter Hark

Team:

DCS / COM / ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zorgen voor een goede aansluiting tussen inwoners

We maken een integraal plan van aanpak op basis waarvan we onze participatietrajecten verder vormgeven en

en het gemeentebestuur.

professionaliseren.

Onze communicatie sluit aan

We maken een plan van aanpak waarin we aangeven hoe we

Derde

op de behoefte van inwoners, ondernemers en

onze communicatiemiddelenmix optimaal kunnen laten aansluiten op de leefwereld van inwoners, ondernemers en

kwartaal

andere belanghebbenden.

andere belanghebbenden.

Derde kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We maken een plan van aanpak waarin we aangeven hoe we onze communicatiemiddelenmix optimaal kunnen laten aansluiten op de leefwereld van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In het vierde kwartaal van 2023 wordt het plan van aanpak (PvA) communicatiemiddelenmix opgeleverd inclusief contentplan/online strategie.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Najaarsnota 2023

7

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P003 Raads- en Commissieondersteuning Rekenkamer Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast Fractievegoeding en opleiding raad P005 Dagelijks Bestuur Kosten uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek P013 Dienstverlening Evaluatie Programma Dienstverlening P014 Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling P020 Automatisering Kapitaallasten automatisering Automatisering contracten gemeente Noordwijk P021 Informatisering Kapitaallasten informatisering P074 Financieel Beleid Reservering Nieuwe investeringen P081 Digitale Informatievoorziening Archief werkzaamheden Wet open overheid (Woo) P171 Personeelsadministratie Opleidingen en cursussen Deelname RVU P185 Huisvesting Intern Kapitaallasten huisvesting intern P186 Huisvesting Extern Kapitaallasten huisvesting extern P249 Onroerende Zaken Afboeken voorbereidingskosten NIEGG AR RI

Tekort

Overschot € € €

€

€ €

€ €

40.000 21.000 10.000

-36.000

Saldo € € €

40.000 21.000 10.000

€

-36.000 AR

€

231.000

€

231.000 AR

€

55.000

€

55.000

€ €

106.000 167.000

€ €

106.000 167.000

RI

€

314.000

€

314.000

RI

€

776.000

€

776.000

€ €

40.000 20.000

€ €

40.000 20.000

€ €

-55.000 -442.000

-55.000 -442.000 €

85.000

€

85.000

€

66.000

€

66.000

€ 1.931.000 €

-405.000 993.000

-405.000 -938.000 €

Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve. Budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding.

Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Najaarsnota 2023

8

Gemeente Noordwijk

Product 003 Raads- en Commissieondersteuning Rekenkamer (+ € 40.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 62.780,- voor de Rekenkamer (onderzoeken en vergoedingen Rekenkamerleden). Er worden in 2023 waarschijnlijk minder onderzoeken uitgevoerd dan vooraf gepland voor 2023 (1 groot (€ 25.000,-) en 2 kleine onderzoeken (2x € 15.000,-). Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 40.000,- af te ramen in 2023. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Verordening gemeentelijke Rekenkamer, nadat de raad het ambitieniveau heeft vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2024 start de nieuwe Rekenkamer en het budget zal hier op afgestemd worden. Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast (+ € 21.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 21.000,- voor ondersteuning en het notuleren ten tijde van de commissie- en raadsvergaderingen. Aangezien dit tegenwoordig gebeurt middels webcast, et cetera, is dit budget in 2023 niet aangewend. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 21.000,- af te ramen in 2023. Fractievergoeding en opleiding raad (+ € 10.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 38.700,- voor de fractievergoedingen (€ 26.000,-) en opleiding raad (€ 12.700,-). Er resteert nu nog een bedrag van € 30.000,-. In voorgaande jaren bleef op deze post respectievelijk € 17.000,- (2022) en € 25.000,- (2021) over.

Er wordt voorzichtigheidshalve voorgesteld een bedrag van € 10.000,- af te ramen in 2023. Voor volgend jaar komt vanuit de griffie een voorstel en een plan voor de inzet van de fractievergoedingen. Product 005 Dagelijks Bestuur Kosten uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek (-/- € 36.000,-) Op 5 september 2023 heeft het college ingestemd met de gemaakte afspraken over de verdeling van de nodige budgetten voor de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek (DBS) over de vijf deelnemende gemeenten. Dit op basis van de voor de vijf gemeenten gezamenlijk opgestelde notitie met de toekomstige verdeling van de kosten naar rato van inwoneraantal. Het college heeft ingestemd met het in de Najaarsnota 2023 opnemen van een aanvullend, incidenteel bedrag van € 36.000,- voor diverse voorbereidingen in de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek (DBS) en dit te dekken uit de Algemene Reserve. Dit wordt vervolgens via deze najaarsnota aan de raad voorgelegd. Het onttrekken uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Product 013 Dienstverlening Evaluatie Programma Dienstverlening (+ € 231.000,-) Het Programma Dienstverlening is formeel afgerond per 1 juli 2023. Er blijft € 231.000,- over. Dit bedrag wordt teruggestort in de Algemene Reserve.

We hebben door diverse oorzaken, onder meer twee jaar coronacrisis, niet alles kunnen uitvoeren en borgen in de organisatie. Het Programma Dienstverlening heeft desalniettemin een goede en nodige basis gelegd voor de verbetering van onze dienstverlening aan onze inwoners. Er is een evaluatie van het Programma Dienstverlening gemaakt. De resultaten en lessen zijn meegenomen in de Agenda Dienstverlening 2024-2026 die dit najaar ter besluitvorming wordt voorgelegd. De evaluatie van het Programma Dienstverlening wordt meegenomen als bijlage bij de Agenda Dienstverlening 2024-2026. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Najaarsnota 2023

9

Gemeente Noordwijk

Product 014 Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling (+ € 55.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 245.000,- voor de ontwikkeling van de organisatie. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 190.000,-. Deze verwachte onderschrijding van € 55.000,- wordt mede veroorzaakt doordat er trainingen op werkwijze deels doorschuiven naar 2024. Voorgesteld wordt deze € 55.000,- over te hevelen naar het product 171 Personeelsadministratie ter dekking van een overschrijding op het budget van de opleidingen/cursussen binnen de gemeente Noordwijk. P020 Automatisering Kapitaallasten automatisering (+ € 106.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van het automatiseringsdeel van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 595.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 489.000,-. Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Binnen het investeringsbudget Instandhouding Automatisering afschrijving 5 jaar hebben een aantal investeringen niet in 2022 plaatsgevonden. Deze zijn in de tijd doorgeschoven of goedkoper zijn uitgevallen. Te denken valt hierbij aan de implementatiekosten van het netwerk en de vervanging van laptops, telefoons en iPads. Derhalve kan het bedrag van € 106.000,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding.

Het minder onttrekken uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Automatisering contracten gemeente Noordwijk (+ € 167.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 796.038,- voor automatisering contracten voor de gemeente Noordwijk. Dit begrote bedrag maakt deel uit van het ICT instandhoudingsplan voor de gemeente Noordwijk. Dit ICT instandhoudingplan wordt ieder jaar geactualiseerd. Ten opzichte van het ICT instandhoudingsplan vallen de volgende zaken te melden in 2023 op het gebied van automatisering: • PQR Clouddiensten (MS Azure, Safenet en Druva) zijn € 90.000,- goedkoper uitgevallen dan begroot. • PQR Servicedesk dienstverlening op hardware is, vanwege leveringsproblemen en chiptekort, veel later tot stand gekomen dan het project had voorspeld. Dit levert voor dit jaar een besparing op van € 15.000,-. • GVast extra Internetverbinding is niet nodig geweest en gaat uit de begroting. Dit levert een besparing op van € 12.000,-. • VNG SIEM/SOC is uitgesteld door de VNG vanwege contractbreak met KPN. De VNG heeft inmiddels een vervanger maar dat gaat dit jaar niet geïmplementeerd worden. Dit levert voor dit jaar een besparing op van € 20.000,-. • Het totale budget is met inflatiecorrectie verhoogd in 2023. Deze inflatiecorrectie is niet nodig gebleken. Dit levert voor dit jaar een voordeel op van € 30.000,-.

Derhalve wordt voorgesteld in 2023 een budget van € 167.000,- af te ramen ten tijde van de najaarsnota.

Najaarsnota 2023

10

Gemeente Noordwijk

P021 Informatisering Kapitaallasten informatisering (+ € 314.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van het informatisering deel van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 532.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 218.000,-. Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Binnen het investeringsbudget Instandhouding Informatisering afschrijving 4 jaar hebben een aantal investeringen niet in 2022 plaatsgevonden. Deze zijn in de tijd doorgeschoven of bleken niet noodzakelijk te zijn. Te denken valt hierbij aan de implementatie en de software aanschaf van het nieuwe E-HRM pakket (doorgeschoven naar 2023) en diverse koppelingen bij de software van PinkRoccade die niet vervangen hoeven/opnieuw gemaakt hoeven te worden omdat de leverancier na een nieuwe aanbestedingsronde hetzelfde blijft. Derhalve kan het bedrag van € 314.000,- minder wordt onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Het minder onttrekken uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Product 074 Financieel Beleid Reservering nieuwe investeringen (+ € 776.000,-) Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,1 miljoen is € 776.000,gereserveerd voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2023.

Gezien eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, wordt dit bedrag van € 776.000,- niet aangewend. Voorgesteld wordt dit overschot van € 776.000,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten. Hiervoor zal een apart beslispunt bij deze najaarsnota worden opgenomen. Product 081 Digitale Informatievoorziening Archief werkzaamheden (+ € 40.000,-) In 2023 is een bedrag begroot voor diverse zaken in verband met de informatievoorziening van de gemeente Noordwijk. Het betreft hierbij onder andere het overbrengen van fysieke bouwvergunningen en persoonskaarten vanuit het archief naar het ELO in Leiden. Waarschijnlijk resteert in 2023 een bedrag van € 40.000,- op deze post. Voorgesteld wordt dit bedrag af te ramen bij de najaarsnota. Wet open overheid (Woo) (+ € 20.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 137.798,- voor de Wet open overheid (Woo). Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit het Rijk middels de Meicirculaire Gemeentefonds 2023. Voor de uitvoering van de Woo komen de komende jaren gefaseerd incidentele en structurele middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor gemeenten. Ten opzichte van vorig jaar zijn de uitgaven voor de Woo aanzienlijk toegenomen.

Zo zijn er bijvoorbeeld uitgaven gedaan voor het publiceren van Woo-verzoeken en het actief openbaar maken van informatiecategorieën via de internetsite van de gemeente en is er een pilot geweest bij ruimtelijke projecten voor een Woo-bestendige inrichting van projectdossiers en de archivering van projecten in het zaaksysteem en het ELO. Waarschijnlijk resteert in 2023 een bedrag van € 20.000,- op deze post. Voorgesteld wordt dit bedrag af te ramen bij de najaarsnota.

Najaarsnota 2023

11

Gemeente Noordwijk

Product 171 Personeelsadministratie Opleidingen en cursussen (-/- € 55.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 276.000,- voor het volgen van opleidingen en cursussen binnen de gemeente Noordwijk. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uit komen op € 331.000,-. Deze verwachte overschrijding heeft te maken met een inhaalslag die gemaakt is na de coronacrisis. Daarnaast vinden wij het als organisatie belangrijk in onze medewerkers te investeren en stimuleren wij dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Ook in het kader van behoud van medewerkers is dit van belang. Voorgesteld wordt € 55.000,- over te hevelen vanuit het product 014 Organisatieontwikkeling (waar een onderschrijding wordt geconstateerd op dit moment) naar het product 171 Personeelsadministratie ter dekking van een overschrijding op het budget van de opleidingen/cursussen binnen de gemeente Noordwijk. Deelname Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) (-/- € 442.000,-) In de Cao Gemeenten, artikel 2.11, is opgenomen dat met ingang van 31 december 2023 onder bepaalde voorwaarden deelgenomen kan worden aan de RVU. Deelname aan de RVU is mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar en de regeling loopt van 31 december 2023 tot en met 31 december 2028. De RVU uitkering is gelijk aan de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU. In 2023 is deze € 2.037,- bruto per maand.

Er zijn op dit moment negen medewerkers binnen de gemeente Noordwijk die aan de voorwaarden van deze regeling voldoen. Als zij voor de maximale periode deelnemen aan de RVU dan komen de totale kosten voor de gemeente Noordwijk uit op € 442.000,-. Het gaat hier om een voorzienbare last in verband met een onvermijdelijke toekomstige verplichting. Hiervan is het tijdstip van optreden en/of de omvang op balansdatum niet exact bekend. Er wordt op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgesteld hiervoor een voorziening te treffen. Product 185 Huisvesting Intern Kapitaallasten huisvesting intern (+ € 85.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten met betrekking tot de huisvesting intern een bedrag van € 540.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 455.000,-. Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Binnen het investeringsbudget Instandhouding Facilitair hebben een aantal investeringen niet in 2022 plaatsgevonden. Deze zijn in de tijd doorschoven. Te denken valt hierbij aan het vervangen van elektrische fietsen, stoelen, tafels en het verder aanpassen van werkplekken, vergaderzalen, belhokjes etc. Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering (na afronding van de investering) door in de tijd.

Product 186 Huisvesting Extern Kapitaallasten huisvesting extern (+ € 66.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten met betrekking tot de huisvesting extern een bedrag van € 179.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 113.000,-. Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Het project van de verbouwing en inrichting van het gebouw aan de Duinwetering in Noordwijk (oude politiebureau) vindt later plaats dan vooraf begroot. Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering (na afronding van de investering) door in de tijd.

Najaarsnota 2023

12

Gemeente Noordwijk

Product 249 Onroerende Zaken Afboeken voorbereidingskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden (-/- € 405.000,-) Gezien het feit dat er in 2023 voor de complexen Jan Kroonsplein, Verlengde Voorstraat, Vinkeveld Zuid, Wantveld en De Nes geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten vanuit het jaar 2018 van € 405.000,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie. In 2023 dient er derhalve € 405.000,- bijgeraamd te worden. Voorbereidingskosten verdeeld over de complexen: Jan Kroonsplein € 246.000,Verlengde Voorstraat € 61.000,Vinkeveld Zuid € 44.000,Wantveld € 32.000,De Nes I € 22.000,-

Najaarsnota 2023

13

Gemeente Noordwijk

Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

JOV/VTH

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Een veilige gemeente

We leggen de focus op maatschappelijke en bestuurlijke

Derde

waarin geen plek is voor ondermijnende

weerbaarheid.

kwartaal

We organiseren diverse preventieactiviteiten en geven

Derde

Wanneer?

activiteiten voorlichting om awareness te vergroten.

kwartaal

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep P007 Vergunningen en Openbare Orde (APV) Vergunningverlening P009 Integrale Veiligheid Cameratoezicht Integrale veiligheid P041 Handhaving Algemeen Handhaving Algemeen Veiligheid en handhaving P240 Strandveiligheid Kapitaallasten strandveiligheid

Tekort

€ AR

Overschot

Saldo

€

30.000

€

30.000

€

13.000

€

13.000

€ €

10.000 10.000

€ €

10.000 AR 10.000

€ €

77.000 65.000

€ €

77.000 65.000

67.000 € 272.000 €

67.000 272.000

€ - €

Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Hieronder worden de budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Najaarsnota 2023

14

Gemeente Noordwijk

Product 002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep (+ € 30.000,-) Er zijn dit jaar minder bezwaarschriften (zoals tegen een besluit op een Woo-verzoek of geweigerde vergunningaanvraag en dergelijke) gegrond verklaard en veel bezwaarschriften informeel afgehandeld. Daardoor hebben er minder hoorzittingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern deskundig advies gevraagd. Derhalve kan een bedrag van € 30.000,- in 2023 worden afgeraamd van de begrote lasten van € 48.000,- die daarmee uitkomen op € 18.000,-. Product 007 Vergunningen en Openbare Orde (APV) Vergunningverlening (+ € 13.000,-) In 2023 is een bedrag begroot van € 13.000,- voor externe juridische adviezen voor vergunningen. Met de Begroting 2024 is dit budget afgeraamd als bezuinigingsmaatregel. Voor eventuele deskundige adviezen is er budget beschikbaar binnen het product Bestuursondersteuning. Ook voor 2023 kan dit budget vrijvallen. Product 009 Integrale Veiligheid Cameratoezicht (+ € 10.000,-) Bij de Begroting 2023 is er een eenmalig budget voor flexibel cameratoezicht beschikbaar gesteld, gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Voor de handhaving bij uitgaansgelegenheden is dit echter niet nodig gebleken waardoor dit budget kan vrijvallen en er niet hoeft te worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

Het terugstorten in de Algemene Reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Integrale veiligheid (+ € 10.000,-) Wegens langdurige afwezigheid van een medewerker is er minder aan preventieve activiteiten op het gebied van veiligheid en ondermijning ingezet waardoor er een budget van € 10.000,- van totaal € 195.000,- niet besteed zal worden. Product 041 Handhaving Algemeen Handhaving Algemeen (+ € 77.000,-) In de Begroting 2023 is er extra personele formatie bijgekomen voor de functie Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Twee wervingsperioden hebben niet geleid tot een invulling van deze extra formatie. De verwachting is ook niet dat deze dit jaar nog zal worden ingevuld. Derhalve kan het budget van € 77.000,- afgeraamd worden. Veiligheid en handhaving (+ € 65.000,-) Er hebben zich geen dermate onvoorziene omstandigheden voorgedaan dat het budget voor flexibele inzet voor veiligheid en handhaving aangewend moest worden. Derhalve kan het gehele budget hiervoor van € 65.000,- afgeraamd worden. Product 240 Strandveiligheid Kapitaallasten strandveiligheid (+ € 67.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten met betrekking tot de strandveiligheid een bedrag van € 96.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 29.000,-.

Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Nieuwbouw Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB)/Zeilvereniging Noordwijk (ZVN) Dit project was nog niet afgerond, want er stonden nog een aantal punten open met de bouwer. Deze punten zijn nu afgewikkeld. Deze investering zal dit jaar worden afgesloten. Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering (na afronding van de investering) door in de tijd.

Najaarsnota 2023

15

Gemeente Noordwijk

Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We stimuleren gebruik

We zetten in op de verlenging van een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) vanuit Leiden en

van openbaar vervoer.

Team:

BOC Wanneer? Derde kwartaal

Katwijk naar het Picképlein. We zijn afhankelijk van andere belanghebbenden zoals de provincie, Katwijk en Leiden. Om parkeren aan de randen van het dorp aantrekkelijk te

Derde

maken, blijven we gebruik maken van de strandpendel. We voeren een tarief van € 5,- per auto in en passen hierop de

kwartaal

legesverordening aan. We faciliteren duurzame vormen van

We starten een pilot met een elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen

mobiliteit.

parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting winkelgebied.

Derde kwartaal

Derde

We onderzoeken de mogelijkheden van particuliere

kwartaal

laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte.

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in

We onderzoeken of een ondergrondse

BOC Wanneer?

parkeervoorziening aan het Kloosterplein mogelijk is.

Derde kwartaal

ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.

Najaarsnota 2023

16

Gemeente Noordwijk

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen et cetera. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

BOC

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een

We pakken verkeersonveilige plekken aan. We geven

Derde

duurzaam veilig ingerichte verkeers-

prioriteit aan de herinrichting van de rotonde op de

kwartaal

Wanneer?

Langevelderweg.

infrastructuur.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We zetten in op de verlenging van een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) vanuit Leiden en Katwijk naar het Picképlein. We zijn afhankelijk van andere belanghebbenden zoals de provincie, Katwijk en Leiden. Provincie Zuid-Holland is in het derde kwartaal 2023 gestart met het onderzoek. Resultaten worden in 2024 verwacht.

•

We starten een pilot met een elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting winkelgebied. We wachten op goedkeuring vanuit de RDW, hierdoor is 2023 niet haalbaar.

•

We onderzoeken of een ondergrondse parkeervoorziening aan het Kloosterplein mogelijk is. Het onderzoek naar een ondergrondse parkeervoorziening is in uitvoering door derden partij (SWECO). De uitkomsten hiervan worden in het vierde kwartaal van 2023 verwacht. Hierna zal een collegevoorstel gemaakt worden om tot een besluit dan wel (aangepast) voorstel te komen.

•

We pakken verkeersonveilige plekken aan. We geven prioriteit aan de herinrichting van de rotonde op de Langevelderweg. Schuift op in de planning. Aan het college wordt in het vierde kwartaal van 2023 een voorstel gedaan om dit punt aan te pakken.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Najaarsnota 2023

17

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P180 Openbare Verlichting Kapitaallasten openbare verlichting P181 Verkeersbeleid en -uitvoering Kapitaallasten Verkeersbeleid en uitvoering P182 Parkeren Kapitaallasten parkeren P260 Verhardingen Kosten vervoermiddelen Kapitaallasten Verhardingen Opbrengst leges vergunningsaanvragen Groot onderhoud verhardingen Herstellen onderhoudsachterstand Bruggen P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding Areaaluitbreiding afval P263 Voorzieningen op en aan de weg Vervangen en onderhoud straatmeubilair EV

Tekort

Overschot

Saldo

€

71.000

€

71.000

€

93.000

€

93.000

€

219.000

€

219.000

€ € € € €

100.000 455.000 30.000 240.000 171.000

100.000 455.000 30.000 240.000 EV 171.000 EV -43.000 EV

€

-43.000

€ € € € € €

€

-45.000

€

-45.000

€

€ -88.000 €

75.000 € 1.454.000 €

75.000 1.366.000

Budgetten die gedekt worden uit de Egalisatiereserve verhardingen.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 180 Openbare Verlichting Kapitaallasten openbare verlichting (+ € 71.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van vervanging van openbare verlichting een bedrag van € 292.000,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 221.000,-. De lagere kapitaallasten komen voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid van materialen en lange levertijd daarvan. Daarnaast speelt dat wanneer de materialen beschikbaar komen, er vanwege capaciteitstekort bij de aannemers niet vervangen kan worden. Product 181 Verkeersbeleid en uitvoering Kapitaallasten Verkeersbeleid en uitvoering (+ € 93.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van verkeersmaatregelen een bedrag van € 170.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 77.000,-. Dat komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt: • De geraamde investering voor het verplaatsen van de rotonde Gooweg-Schiestraat is veranderd. Die is uiteindelijk niet verplaatst, maar aangepast. Het overige budget is ingezet voor het aanpassen van andere (8) rotondes die in 2022 zijn voltooid. • De uitbreiding van het Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS) is voltooid maar door verlate levering van de materialen iets later dan begroot.

Najaarsnota 2023

18

Gemeente Noordwijk

Product 182 Parkeren Kapitaallasten parkeren (+ € 219.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van verkeersmaatregelen een bedrag van € 463.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 244.000,-. Dat komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt: • Het tijdelijke parkeerterrein aan de Schoolstraat is later aangelegd omdat de scope is verbreed doordat er een extra perceel is aangekocht voor extra parkeerplaatsen. • De maatregelen rondom het parkeerterrein Langevelderslag zijn nog niet opgepakt omdat er eerst nog voorbereidingen getroffen moeten worden waarvoor ook een projectleider is aangesteld. • De aanschaf van nieuwe parkeerautomaten zijn in 2022 aanbesteed en in 2023 geplaatst. Product 260 Verhardingen Kosten vervoermiddelen (+ € 100.000,-) Er staat momenteel een lange levertijd voor de aanlevering van nieuwe vervoermiddelen. De verwachting is dat de levering van de nieuw aan te schaffen tracties in 2023 zal zijn. De kapitaallasten schuiven daardoor met een jaar door. Daarnaast zijn er door de gestegen brandstofprijzen en meer onderhoud omdat het wagenpark veroudert (vervangingen zijn noodzakelijkerwijs uitgesteld) meer kosten van vervoermiddelen. Dit is tevens in de Begroting 2024 meegenomen.

Per saldo betekent het voorgaande dat de geraamde kosten van € 437.000,- voor de vervoermiddelen dit jaar € 100.000,- lager zullen zijn. Kapitaallasten Verhardingen (+ € 455.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten van verhardingen een bedrag van € 1.300.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 845.000,-. Dat komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt: • De reconstructie van de Duinweg staat gepland in 2024/2025. Er is in 2023 eerst met een proef gestart (eenrichtingverkeer). Hierna zal de definitieve uitvoering plaatsvinden. Vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein dient deze weg als uitvalbasis voor omleidingen van het verkeer. Derhalve wordt de uitvoering doorgeschoven. • De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De eerste twee fasen zijn afgrond. De volgende fasen, de versnelde aanleg van de rotonde bij het Vuurtorenplein, Oude Zeeweg / De Grent en Wantveld, vinden plaats in 2023 tot en met 2025. • De reconstructie van de Herenweg was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. • De helft van het gedeelte van de Hogeweg kon uitgevoerd worden omdat er op dat deel bestaande woningen zijn.

Op de andere helft moeten eerst de woningen nog gebouwd worden. Na oplevering van de woningen zal de weg aangelegd worden. Dit is afhankelijk van de voortgang bij de projectontwikkelaar van de nieuwbouw woningen. • De wijkrenovatie Zeeburg vindt in fasen plaats waarvan fase 1 en fase 2 zich nu bevinden in de opstart- respectievelijk afrondingsfase. Opbrengst leges vergunningaanvragen netbeheerders voor aanleg kabels en leidingen (+ € 30.000,-) In 2023 is op basis van de laatste prognoses van het aantal vergunningaanvragen een extra opbrengst te verwachten van € 30.000,-. Dit komt bovenop de extra geraamde opbrengst van € 120.000,- die we met de voorjaarsnota eerder dit jaar hebben aangegeven. In totaal komt de opbrengst daarmee uit op € 435.000,-.

Najaarsnota 2023

19

Gemeente Noordwijk

Groot onderhoud verharding (+ € 240.000,-) Door de wijkgerichte aanpak om klimaatmaatregelen (afwatering) te treffen, schuiven de voor dit jaar geplande werkzaamheden groot onderhoud verhardingen voor de Koninginnebuurt in de kern Noordwijkerhout en voor de Abraham van Rooijenstraat door naar volgend jaar. Dit betekent dus een voordeel van € 240.000,- aan minder kosten dit jaar. De voor- en nadelen binnen het product Verhardingen worden verrekend met de Egalisatiereserve verhardingen. Herstellen onderhoudsachterstand (+ € 171.000,-) Voor de kosten van het herstellen van de bij weginspectie geconstateerde onderhoudsachterstand is een budget ter beschikking gesteld van € 600.000,- voor de jaren 2021 tot en met 2023, te dekken door een bijdrage uit de Egalisatiereserve verhardingen. Het resterende beschikbare budget gedekt uit die reserve is telkens doorgeschoven naar volgend jaar. Naar nu blijkt kan het achterstallig onderhoud voor de Weteringkade pas in 2024 opgepakt worden vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard / De Grent. Dit betekent een voordeel van € 171.000,- voor 2023. De voor- en nadelen binnen het product Verhardingen worden verrekend met de Egalisatiereserve verhardingen.

Bruggen (-/- € 43.000,-) In 2023 is voor onderhoud van de bruggen een bedrag begroot van totaal € 260.000,- en de verwachting is dat de werkelijke kosten € 43.000,- hoger uitkomen op € 303.000,-. Bij het aanbrengen van de kadermuur aan de Leidsevaart waren meerdere onderzoeken nodig waaronder voor explosieven. Deze waren niet voorzien. Dit betekent dus een nadeel van meer kosten dit jaar. De voor- en nadelen binnen het product Verhardingen worden verrekend met de Egalisatiereserve verhardingen. Product 261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding Areaaluitbreiding onkruidbestrijding, zwerfvuil en stortkosten reinigingsafval (-/- € 45.000,-) Noordwijk groeit. Door de groei van het dorp krijgen we meer geld uit het gemeentefonds en nemen de belastinginkomsten toe, bij gelijkblijvende tarieven. Als het dorp groeit, betekent dat echter ook dat er meer budget nodig is voor bijvoorbeeld beheer, onderhoud en dienstverlening. Deze volumeontwikkelingen noemen we areaaluitbreiding. Het gaat hierbij om onvermijdbare kosten. De omvang van het areaal en het daarvoor benodigde onderhoud is in de afgelopen periode toegenomen door nieuwbouwprojecten zoals In den Houte en Offem Zuid. Eerder is hiervoor bij de Begroting 2023 voor de straatreiniging € 30.000,structureel bijgeraamd.

Door de oplevering in fases is naar nu blijkt ook nog meer onkruidbestrijding en opruiming van zwerfvuil noodzakelijk en ook zijn de stortkosten van reinigingsafval toegenomen. In 2023 is hiervoor een bedrag begroot van totaal € 145.000,en de verwachting is dat de werkelijke kosten € 45.000,- hoger uitkomen op € 190.000,-. Product 263 Voorzieningen op en aan de weg Vervangen en onderhoud van het straatmeubilair (+ € 75.000,-) De kosten van het vervangen en onderhoud van het straatmeubilair zijn lager geweest omdat deze nog niet aan vervanging toe waren en nog functioneel zijn. Daar komt bij dat de vervangingen in de wijk Zeeburg nog niet gedaan konden worden in verband met de renovatie van de openbare ruimte in die wijk. In totaal kan er voor € 75.000,- van een budget van € 95.000,- dit jaar worden afgeraamd voor het beheer van straatmeubilair.

Najaarsnota 2023

20

Gemeente Noordwijk

Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in

de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Portefeuillehouder:

Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zijn een innovatieve

We evalueren de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) in regionaal

Greenport.

Team:

ETP Wanneer? Derde kwartaal

verband. Hierbij schenken we aandacht aan de verduurzaming van de lokale bollenteelt in het kader van de Energieke en Gezonde regio. We stimuleren innovatie en kansen voor nieuwe agrarische ondernemers. (zie tevens programma 9)

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Salman/Ter Hark

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We streven naar jaarrond toerisme en

We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied van

recreatie op

recreatie en toerisme.

ETP Wanneer? Derde kwartaal

hoogwaardig niveau.

Najaarsnota 2023

21

Gemeente Noordwijk

4.5 Strand en kuuroord Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

ETP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een schoon,

We inventariseren de toegankelijkheid van openbare

Derde

veilig en toegankelijk strand waar iedereen zich

toiletfaciliteiten voor mindervaliden.

kwartaal

Wanneer?

aan de regels houdt. We willen ondernemers

We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe

Derde

gezond en marktconform laten ondernemen op het

afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe

kwartaal

pachtovereenkomsten.

strand.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied van recreatie en toerisme. De hoofdlijnennotitie wordt opgesteld en in de routing gebracht in het vierde kwartaal van 2023.

•

We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten. Er is vanuit de gemeente een aanbod gedaan aan alle paviljoenhouders. Slechts een klein deel is op dit aanbod in gegaan. In het vierde kwartaal van 2023 wordt de vervolgstap bepaald en ingezet om te komen tot nieuwe afspraken.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Najaarsnota 2023

22

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie P245 Economische Zaken Stichting Ondernemersfonds Noordwijk Economische agenda Duin- en Bollenstreek P248 Toerisme Subsidies toeristische evenementen

Tekort

€

Overschot

Saldo

€

71.000

€

71.000

€ €

125.000 50.000

€ €

125.000 50.000

50.000 € 296.000 €

50.000 296.000

€ - €

Onderstaand worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 242 Strandexploitatie Kapitaallasten strandexploitatie (+ 71.000,-) In 2023 is voor kapitaallasten met betrekking tot de strandexploitatie een bedrag van € 83.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 12.000,-. Dit komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt of later plaatsvindt: • Renovatie strandafritten Deze renovaties zijn nog niet afgerond. Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering (na afronding van de investering) door in de tijd. Product 245 Economische Zaken Stichting Ondernemersfonds Noordwijk (+ € 125.000,-) In 2023 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden met de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk. Het restantbedrag betrof € 125.000,-. Deze afwikkeling was niet vooraf begroot en dit bedrag heeft de gemeente Noordwijk in 2023 ontvangen. Economische agenda Duin- en Bollenstreek (+ € 50.000,-) De exploitatiebijdrage voor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek en de governance bijdrage voor de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) zijn in 2023 betaald. Op deze begrote post resteert een bedrag van € 14.000,- in 2023. Hiernaast heeft de afrekening voor de economische agenda Duin- en Bollenstreek voor 2022 geleid tot een terugbetaling aan de gemeente Noordwijk van € 36.000,-.

Derhalve kan in 2023 een bedrag afgeraamd worden van € 50.000,-. Product 248 Toerisme Subsidies toeristische evenementen (+ € 50.000,-) Er zijn in 2023 minder subsidie aanvragen binnengekomen voor het organiseren van toeristische evenementen. De reden is dat organisatoren nog terughoudend zijn na de coronaperiode. Derhalve kan in 2023 een bedrag van € 50.000,- van het begrote bedrag van € 274.000,- worden afgeraamd.

Najaarsnota 2023

23

Gemeente Noordwijk

Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor voldoende en

We faciliteren de bouw van een nieuwe, duurzame onderwijsaccommodatie voor de fusieschool

hoogwaardige onderwijs-

Wakersduin/Zeehonk.

OSS Wanneer? Derde kwartaal

accommodaties We maken een plan voor de huisvesting van de Noordwijkse school. We zetten hierbij in op een zogenaamde ‘unilocatie’.

We werken een voorstel uit voor een permanente dependance van de Prinsenhof op de Viaductweg.

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We maken een plan voor de huisvesting van de Noordwijkse school. We zetten hierbij in op een zogenaamde 'unilocatie'. Het bestuur van De Noordwijkse School heeft een bouwmanagementbureau gecontracteerd. Begin oktober wordt de architect gekozen. Daarna kan worden verder gewerkt aan een voorlopig ontwerp. De verwachting is dat dit voorlopig ontwerp in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad kan worden voorgelegd. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een planontwikkeling voor het DPO terrein.

Organisatie brede opgaven Ten tijde van deze najaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Najaarsnota 2023

24

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Najaarsnota 2023 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Leerlingenvervoer leerlingen uit Oekraïne P113 Huisvesting Onderwijs Kapitaallasten onderwijshuisvesting Kapitaallasten Prinsenhof P114 Lokaal Onderwijsbeleid Taal voor ontheemden Oekraïne Voorschoolse voorzieningen peuters TM

Tekort €

Overschot

-72.000 € €

€ € €

-67.000 -61.000 -200.000 €

79.000 122.000

Saldo €

-72.000 TM

€ €

79.000 122.000

€ € 201.000 €

-67.000 TM -61.000 TM 1.000

Budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Algemene uitkering 2023 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht. Product 112 Kinderopvang en Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer leerlingen uit Oekraïne (-/- € 72.000) Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. In de voorjaarsnota heeft reeds een ophoging van het budget met € 90.000,- plaatsgevonden. Dit is niet voldoende gebleken. Een extra budget van € 72.000,is nodig. Tegenover de extra kosten staat een decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne. Dat is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota. Product 113 Huisvesting Onderwijs Kapitaallasten onderwijshuisvesting (+ € 79.000,-) In verband met aanpassing van de plannen rondom de onderwijshuisvesting van Wakersduin is dit investeringsbedrag voor noodlokalen overbodig en kan hiermee komen te vervallen. Ook de rente en afschrijving (kapitaallasten) van € 79.000,- die hieruit voort zouden komen kunnen hierbij vanaf 2023 worden afgeraamd. Kapitaallasten Prinsenhof (+ 122.000,-) Voor de realisatie van Prinsenhof in 2023 is reeds rekening gehouden met kapitaallasten. De nieuwbouw wordt echter pas in 2025 opgeleverd waardoor de kapitaallasten in 2023 komen te vervallen.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid Taal voor ontheemden Oekraïne (-/- € 67.000,-) Voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal voor ontheemden uit Oekraïne is via het gemeentefonds geld beschikbaar gesteld. Dit geld wordt gereserveerd voor mogelijke uitgaven in dit kader. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota. Voorschoolse voorzieningen peuters (-/- € 61.000,-) Voor de voorschoolse voorzieningen is € 119.000,- begroot. Via het gemeentefonds wordt hiervoor een aanvullende uitkering van € 61.000,- ontvangen. Dit geld wordt gereserveerd voor mogelijke uitgaven in dit kader. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Najaarsnota 2023

25

Gemeente Noordwijk

Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Portefeuillehouder: