D09 01 Bijlage bij Nota - Jaarverslag 2022 VariO.pdf

Elke eerste klas krijgt een cursus van tien weken. Het Zuyderzee Lyceum Lemmer neemt geen deel aan de pilot nieuwe leerweg, maar de vaksectie dienstverlening ^ producten (D&P) volgt de ontwikkelingen op de voet. De vaksectie kijkt in het bijzonder naar de onderzoeksvaardig­ heden. Het team bereidt zich voor op de start van de nieuwe leerweg in schooljaar 24/25 met het profiel D&P. Met de scholen voor voorgezet onderwijs in de gemeente de Fryske Marren, Plein Joure en CSG Bogerman Balk, is een plan opgesteld om gezamenlijk een makelaar aan te stellen die zich bezig gaat houden met de contacten tussen de on­ dernemers en het onderwijs. Hiermee willen we een impuls geven aan het Loopbaanoriëntatie en (studie)Begeleidingsprogramma LOB). De gemeente en de ondernemers zijn hier enthousiast over omdat zij hiermee hopen te bereiken dat we de jongeren als werknemers voor de regio kunnen behouden. Vanuit het onderwijs is hiernaast ook het doel leerlingen te motiveren en te zorgen dat ze de juiste keuze maken voor wat betreft hun vervolgopleiding.

Hoofdstuk 5 vervolg 544

Internationalisering

VariO Onderwijsgroep wil haar leerlingen voorbereiden op de internationale context waarmee ze later te maken krijgen. Een internationale oriëntatie kan erg waardevol zijn voor een brede ontwikkeling en burgerschapsvorming van leerlingen. Zo maakt het Vakcollege gebruik van de Erasmus subsidie om interna­ tionale uitwisseling van leerlingen en docenten met diverse

De Bonifatius mavo biedt leerlingen uit leerjaar drie de

landen als Spanje, Turkije, Estland, Noorwegen en Letland mogelijk te maken.

mogelijkheid om op excursie naar de Belgische Ardennen of naar Polen te gaan.

Het Zuyderzee Lyceum Lemmer biedt leerlingen en docenten via Edukans, een organisatie dat kinderen in ontwikkelingslan­

weken soms stil komen te liggen vanwege COVID-19.

5.4.5

hen bij het eigen leerproces. Hierbij kijken wij voortdurend naar wat hun talenten zijn en wat de omgeving van hen vraagt. Voor nu en in de toekomst. We hebben oog voor al onze leerlingen. VariO Onderwijsgroep heeft een verantwoordelijkheid om alle kinderen een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Afhankelijk van de behoeften van de leerling kan de beste plek in het regulier onderwijs zijn, al dan niet met extra ondersteuning, in speciale tussenarrangementen of in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband Aandacht en haar aangesloten scholen hebben samen de maatschappelijke opdracht om binnen de regio kwalitatief goed onderwijs aan te bieden dat leidt naar een diploma of een plek op de arbeids­ markt. Hiervoor is de ondersteuningsstructuur zo ingericht dat er laagdrempelig ingezet kan worden op ondersteuning, al dan niet met ketenpartners.

5.4.6

Net als in 2021 zijn in 2022 de buitenlandse excursies en werk­

Passend Onderwijs

Vanuit de verschillende locaties bieden wij de leerlingen een maatwerkgerichte en veilige leeromgeving en ondersteunen

20

den onderwijs wil bieden, de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen. Binnen het Zuyderzee Lyceum Emmeloord zijn er diverse uitwisselingsprojecten en buitenlandse excursies die plaatsvinden binnen Europa.

Vanuit een gestructureerd overleg bespreken we hoe we het onderwijs op Caleido verder kunnen ontwikkelen en welke verdere ondersteuning de scholen nodig hebben. Zo is in 2022, vanuit Caleido, een training traumasensitief lesgeven aangebo­ den aan medewerkers van de vo-scholen. De invoering van de Wet passend onderwijs heeft tot gevolg gehad dat de scholen zorgplicht hebben gekregen en dat het bekostigingssysteem gewijzigd is. Een aantal verantwoordelijk­ heden is bij het samenwerkingsverband gelegd zoals het afge­ ven van toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en het afgeven van aanwijzin­ gen voor leerlingen in leerwegondersteunend onderwijs. Het doel is het creëren van een geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen zodat alle leerlin­ gen op een passende plaats een ononderbroken ontwikkelings­ proces kunnen doormaken.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Overgang PO/VO Leerlingen die in 2022 de overstap hebben gemaakt van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs hebben een Centrale Eindtoets gemaakt. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaan de eindtoetsen vanwege wetswijziging Doorstroomtoetsen he­ ten. De overstap van de leerlingen is gebaseerd op het advies van de leerkracht en het resultaat van de Centrale Eindtoets. Ook in 2022 verliep, in verband met COVID-19, de instroom van groep 8-leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet

VariO herziene adviezen juni 2022 Nadat begin maart de leerlingen in groep 8 hun schooladvies hebben ontvangen van de basisschool meldden zij zich aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Eind april maakten alle

onderwijs iets anders dan we gewend zijn. De basisscholen hebben kansrijk geadviseerd, waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheden van kinderen. Juist nu is het van groot belang dat de leerlingen goede begeleiding krijgen in de over­ gang naar het voortgezet onderwijs en dat leerkrachten op de basisscholen kansrijk adviseren. De basisscholen en de scholen voor het voortgezet onderwijs (Noordoostpolder en Urk) heb­ ben hierover gezamenlijke afspraken gemaakt.

advies gekregen. Het merendeel van de herziende adviezen betreft een opwaardering naar het hoger naastliggende niveau. In een paar gevallen is er een opwaardering van twee niveaus.

leerlingen in Nederland een Centrale Eindtoets. Als de uitslag van de Centrale Eindtoets hoger uitviel dan het eerder gegeven advies, vond herziening plaats. Bij VariO Onderwijsgroep hebben in totaal 47 aankomende leerlingen een herzien advies gekregen. In verge­ lijking met vorig jaar hebben dit jaar minder leerlingen een herzien

Caleido Op Caleido werken we sinds dit jaar met een intake en verlengde intake. In dit proces bepalen we nauwkeurig wat het niveau van de leerling is en wat de verwachte leerpotentie en daarmee ook uitstroom zal zijn. Op deze manier wordt er een leerroute doorlopen zoals voorgesteld vanuit Lowan.

5.4.7

Toetsing en examinering

VariO Onderwijsgroep heeft de afgelopen twee jaar sterk ingezet op de inrichting en kwali­ teitsborging van de examens. Op VariO-niveau is er afstemming en eenduidigheid rondom examinering. Er is een gezamenlijke visie op toetsing en examinering geformuleerd en er is een VariO-toetsbeleid ontwikkeld. De medezeggenschap is adequaat betrokken bij besluitvorming van officiële documenten als: examenreglement, Progamma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en toetsbeleid. Met ingang van dit schooljaar is het verplicht om een examen­ commissie te hebben. De VariO-scholen met een examenafdeling hebben allemaal een exa­ mencommissie, ingericht volgens de actuele wet- en regelgeving. Om de kwaliteitsborging van examens te garanderen komen de examensecretarissen (aangevuld met kwaliteitsmedewerker, onder­ steunende diensten en directie) een aantal keer per schooljaar bij elkaar om kennis te delen en om te leren van en met elkaar. Ook tussen­ door weten ze elkaar te vinden. Op deze wijze trachten we de kwetsbaarheden rond examens en toetsing te verminderen en de kwaliteit van toetsing en examinering te bevorderen.

5.5

548

Onderzoek en ontwikkeling

VariO is in 2020 gestart met een traject om een High Performing Organi­ sation te worden zodat onze scholen goed en waardevol onderwijs kunnen verzorgen aan alle leerlingen, in een cultuur van continu verbetering en vernieuwing. In 2022 hebben de docenten scholing gekregen in het doen van actieonderzoek met behulp van de datateam® methode en Lesson Study. Zij leren evidence based en evidence informed te werken. Onderzoek blijkt een middel te zijn om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen en het verschaft inzicht in wat de leraar aan het doen is. Om hier goed richting en sturing aan te kunnen geven ontstaat de behoefte om van­ uit onderzoeksgegevens vorm te geven aan dat wat goed werkt binnen de onderwijspraktijk. Met een onderzoeksmatige manier van werken zijn onze docenten beter in staat om data te lezen, te begrijpen en te interpreteren. Om op deze manier te werken moeten onze docenten enerzijds beschikken over onderzoeksvaardigheden, anderzijds over een onderzoekende houding met de volgende kenmerken: ^ Nieuwsgierig zijn/willen weten/je dingen afvragen. ^ Een open houding/op zoek naar eigen vooronderstellingen/oordeel kunnen uitstellen. ^ Kritisch zijn: is het wel zo/zaken in twijfel trekken. ^ Willen begrijpen/tot inzicht willen komen/willen doorgronden. ^ Bereid zijn tot perspectiefwisseling.

^ Distantie nemen van routines/vraagtekens bij het vanzelfsprekende/ gebaande paden durven verlaten/eigen richting durven kiezen. ^ Gerichtheid op bronnen/willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën. ^ Gerichtheid op zeker weten/goede bronnen willen gebruiken/nauwkeurig willen zijn. ^ Willen delen met anderen/onderdeel willen zijn van leergemeenschappen.

Prestatieboxmiddelen

Sinds de afronding van het sectorakkoord in 2020 is een deel van de prestatieboxmiddelen beschikbaar gebleven voor nog niet gerealiseerde doelen uit het sectorakkoord van 2014. Het betreft het voorkomen van zittenblijven, de thuiszittersaanpak en de implementatie van strategisch personeelsbeleid. Het voorkomen van onnodig zittenblijven is enerzijds opgenomen in de interventies die voortvloeien uit het NPO-programma - kans­ rijk bevorderen. Anderzijds moeten de scholen van VariO tenminste voldoen aan de basiskwaliteit voor de onderwijsresultaten. De indi­ catoren onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces moeten voldoen­ de zijn. Bij dreigend gevaar dient de locatiedirecteur met zijn team proactief te sturen op verbetering. Thuiszitters: In december 2022 zaten er 11 leerlingen van VariO On­ derwijsgroep thuis. Oorzaken voor dit thuiszitten waren: psychische problematiek, verhuizing leerling (NT2) waarin contacten moeizaam verliepen, ten onrechte afgesproken dat leerling tot aan overplaat­ sing thuis mocht blijven, niet naar school willen. Bij deze leerlingen vindt aanpak van de problematiek op locatie plaats door de betrokken medewerkers van school, ouders en veelal in samenspraak met het Samenwerkingsverband Aandacht, GGD en leerplicht. De handelingen zijn zowel preventief als curatief. Indien nodig is er specialistische hulp ingeroepen of is een

leerling daarnaar verwezen. (Bijvoorbeeld algemeen maatschap­ pelijk werk, Re-care, psychologische hulp). De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerling en heeft zorg te dragen voor het onderwijs. VariO onderwijsgroep ziet strategisch HRM als een aanknopings­ punt voor kwaliteitsverbetering, onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. Daarnaast wil VariO actief opereren met betrekking tot thema’s als het lerarentekort, vitaliteit en gezondheid, werkdrukvermindering en loopbaanontwikkeling. Eén van de doelen is het bereiken van een duurzame vitale organisatie door het inzetten van bekwame, gemotiveerde en fitte medewer­ kers. Een organisatie waar iedereen gelijkwaardig is, waar we met plezier met elkaar samenwerken en waar iedereen graag onderdeel van uit wil maken. Een ander belangrijk doel is om de ontwikkeling van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs te stimuleren door de onderwijs­ kundige doelen te koppelen aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers. We zijn gestart met het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleidsplan, waarin we in ieder geval willen werken aan de begeleiding van star­ tende leraren en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel. 21

Á

Hoofdstuk 5 vervolg

5 6

Werkdrukmiddelen

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting in het funderend onderwijs 2020-2021’ is onder andere afgesproken dat voor investeringen in het primair- en voortgezet onderwijs C 300 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen. De aanvullende of bijzondere bekostiging kan het bevoegd gezag van een school vrij besteden aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Convenantsmiddelen: overzicht bestedingen per locatie

Locatie

Besteding per locatie

Vakcoüege

Extra uren mentoraat en aanstelling van onderwijsondersteunend personeel.

Caieido

Extra ondersteuning t.b.v. werkdrukverlaging; overige toevoegen aan scholingsgelden (ABC).

Bonifatius mavo

Werkdrukverlichting door kleinere klassen

In het voortgezet onderwijs is het de bedoeling dat dit geld werd uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk. Deze extra middelen konden uitgegeven worden aan

Zuyderzee Lyceum Lemmer

Inzet extra OOP-ers (nog bezig in team met inventarisatie)

bijvoorbeeld meer ontwikkeitijd, werkdruk­ verlichting, begeleiding van startende leraren,

Zuyderzee Lyceum Emmeloord

Extra formatie OP en mentoraat

begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnova­ tie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Hiernaast een overzicht van de bestedingen per

X-tuur

Toevoegen aan scholingsgelden/ondersteuning ontwikkeling.

locatie in 2022. Bij de besteding van deze middelen zijn het onderwijzend personeel en de MR’s actief betrokken.

Jì X-tuur

SLAGEN BINNEN EEN NIEUW ONDERWIJSCONCEPT Emmeloord - Je moet het maar durven als je in groep acht zit en kiest voor een compleet nieuwe middelbare schooh Een school met een nieuw onderwijsconcePt; een leer- en leefgemeenschap met gepersonaliseerd leren en maatwerk voor ieder kind. Myrthe deed het, samen met 22 anderen. Na een voorlichtingsavond op X-tuur was ze helemaal overtuigd, dit was de juiste plek voor haar.

Het is een mooie en leuke manier van leren Myrthe is even terug bij X-tuur om te vertellen over de afgelopen vier jaar. Het is er stil, de leeriingen zijn druk bezig met hun toets. “Ik heb echt heel bewust voor X-tuur gekozen. Ik vind het een mooie en leuke manier van leren. Je moet al best wel zelfstandig zijn als je hier komt. Ik wilde bovendien niet alleen in een mavo-ldas terecMcomen. Hier zitten alle niveaus door elkaar, waardoor je van elkaar kunt leren.” Els haar coach vertelt: “Dat vond ik mooi om te zien bij jou, jij ging ook wel eens bij andere instructies zitten. Gewoon luisteren wat daar gezegd werd en ervan leren”.

Trots op de allereerste geslaagden Els glimlacht, ze is supertrots op Myrthe en de twee an­ dere leerlingen die zich de eerste geslaagden van X-tuur mogen noemen. Ze zijn alle drie overtuigd geslaagd, één van de jongens zelfs cum laude.

^ ~Į

Extra ondersteuning nieuwkomers

Caieido heeft een dynamische onderwijsvorm, leerlingen komen en gaan. De gemiddelde duur op deze school is ongeveer twee jaar. Met de ingang van het NPO heeft een groot deel van de leerlingen, die mogelijk hinder hebben ervaren van corona, de school alweer verlaten. Vanuit de schoolscan komen enkele punten naar voren die belangrijk zijn om actie op uit te zetten. Naast dat dit adequate passende oplossingen zijn voor achterstanden kijken we ook naar wat duurzame interventies zijn. Extra bestedingen gedurende de NPO-looptijd: Meer ambulante begeleiders op de reguliere VO-scholen (en mbo) om nieuwkomers en docenten te ondersteunen. Extra aandacht voor de Nederlandse taal NT2. Een docent/mentor aan het werk om de overdracht van PO naar Caieido VO te versoepelen Grotendeels dubbele bezetting op alle klassen (met onderwijsassistent of docent), zodat er in elke les gedifferentieerd kan worden; verlengde instructie. Extra onderwijsassistenten om de docent te ondersteunen, als er leerlingen zijn die de les online volgen. Extra buitenschoolse activiteiten. Aanschaf ondersteuningsmiddelen: laptops, lesmaterialen, enz. Maatschappelijke diensttijd en LOB-activiteiten. Sociaal, intercultureel werker voor vier dagen per week. Daarnaast inzet door externe ondersteuning vanuit Re-care (interculturele benadering in ondersteuning van leerling en gezin).

Inzet extra ondersteuning, schoolmaatschappelijk werk in eigen taal.

Hoofdstuk 6

Kwaliteitszorg 6 1

Onze interne en externe kwaliteitszorg

In de jaren 2020 en 2021 is een systeem voor kwaliteitszorg opgezet en tegelijkertijd sterk ingezet op het verbeteren van de (kwaliteits)cultuur. In 2022 hebben we volgens dit systeem aan kwaliteitszorg gewerkt: Aan de hand van een kwaliteitskalender, schoolplannen, jaarplannen en tertiaalrapportages verzamelen, analyseren en bespreken wij cyclisch gegevens. Steeds leggen wij het verband tussen doelen en normen enerzijds en wat de gegevens laten zien

Bezoek onderwijsinspectie bovenbouw havo In november 2022 hebben twee inspecteurs een bezoek gebracht aan bestuur en de locaties van het Zuyderzee

over de werkelijkheid anderzijds.

Lyceum Emmeloord. De jaarlijkse prestatie- en risicoana­ lyse van de onderwijsinspectie toonde een aantal risico’s in de leerresultaten van de leerlingen. In hun verslag van het bezoek concludeerden de inspecteurs dat de “leerre­ sultaten bij bestuur, schoolleiding en leraren goed in beeld zijn” en dat de leraren “initiatiefrijk zijn bij het bedenken

Interne review In het voorjaar van 2022 is voor de tweede maal een interne

en uitvoeren van een bij de leerlingenpopulatie passend onderwijsconcept en getuigden van een sterk kwaliteitsbe­ wustzijn.”

review uitgevoerd, waarbij een team van medewerkers van alle schoollocaties de scholen heeft bezocht om de kwali­ teitsstandaard “Zicht op ontwikkeling en begeleiding” uit het waarderingskader van de onderwijsinspectie te onder­ zoeken. De conclusie was dat op alle VariO-locaties het zicht op de ontwikkeling van leerlingen en het handelen naar aanleiding daarvan aan de basisvereisten voldoet. Per loca­ tie waren er ook verbeterpunten, deze zijn gedeeld met de locatieleiding en hebben zij weer onderdeel van hun (jaar) plannen gemaakt.

62

De komende jaren staan in het teken van borgen van de bestaande kwaliteitscyclus, het verder uitwerken van eigen normen en ambities en het ondersteunen van de docenten­ teams bij het planmatig werken aan onderwijsverbetering met data en analyses.

Klachtenregeling en vertrouwenszaken

Jaarlijks publiceren wij een overzicht van de klachten die zijn binnengekomen bij het bestuur, de schoolleiding of vertrouwenspersonen. Er is in 2022 één klacht binnengekomen.

Locatie

Soort klacht

Relatie

Aantal

Afgehandeld

Extern

X-tuur

Bezwaar

Medewerker

1

Ja

Nee

23

Hoofdstuk 7

Bedrijfsvoering Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan zaken op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken, PR en communicatie en ICT. De onderdelen financiën & control en personeelszaken maken ook onderdeel uit van bedrijfsvoering, maar worden in het kader van dit jaarverslag separaat behandeld.

7.I

Huisvesting

VariO Onderwijsgroep heeft zes locaties: vijf verspreid over Emmeloord en één in Lemmer. De verschillen tussen de gebouwen zijn niet groot. De meeste gebouwen zijn ‘rond de jaren 60’ gebouwd. In het geval van de Bonifatius mavo en Zuyderzee Lyceum junior heeft in de loop van de jaren wel nieuwbouw plaatsgevonden naast de bestaande bouw, voor het laatst in 2008. De ouderdom van deze gebouwen gezamenlijk maakt dat de exploitatielasten relatief hoog zijn ten opzichte van nieuwbouw. VariO Onderwijsgroep heeft een meerjarenonder­ houdsplan voor de zes scholen maar heeft de laatste jaren een sober en doelmatig onderhoudsbeleid uitgevoerd mede in het licht van de geplande nieuwbouw in Lemmer en Emmeloord (VO-Campus). In samenwerking met de gemeente, projectmanagementbureau BBN en Ector Hoogstad Architecten is in 2022 gestart met het ontwerpproces van de VO-Campus. De geplande opleverdatum is verschoven naar de zomer van 2027. Oorzaak hiervan is dat de bouw- en ontwikkelkosten fors zijn gestegen als gevolg van veranderde marktomstandigheden (COVID-19, energietransitie, stikstof, oorlog Oekraïne). Het budget voor de VO-Campus moest daardoor flink omhoog en dat vroeg om een nieuw raadsbesluit van de gemeente. Ook voor de nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum Lemmer moest het budget worden opgehoogd en ook dit is gelukt, met dank aan de gemeenteraad van De Fryske Marren. In 2022 is

72

periode januari-mei 2023. In augustus 2023 gaat de nieuw­ bouw van start! Naast de beide nieuwbouwprojecten moesten er in 2022 ook diverse huisvestingsvragen in en rondom de bestaande gebou­ wen worden ingevuld. De ISK-scholen van Caleido kenden in 2022 een forse toename van het aantal leerlingen. Bij Caleido Lemmer is een extra lokaal in gebruik genomen in het gebouw van voormalige basisschool OBS De Dam. In het voorjaar is een extra dependance geopend voor Oekraïners op de gemeentewerf op Urk welke aan het einde van het schooljaar weer is gesloten. Aan de Skagerrak in Emmeloord is eveneens in het voorjaar van 2022 een dependance geopend voor alleenstaan­ de meerderjarige vluchtelingen (AMV). En bij Caleido-ISK aan de Nagelerweg in Emmeloord zijn in het najaar vier noodlokalen bijgeplaatst. Voor onze school met zelfsturend onderwijs (X-tuur) zijn we in het najaar van 2022 begonnen met de realisatie van drie nieu­ we lesruimten in het voormalige laslokaal aan de Nagelerweg. Bijzonder aan dit project is dat de verbouwing is uitgevoerd door vrijwilligers van het AZC uit Luttelgeest, aangestuurd door onze eigen mensen. Dit is het gevolg van een samenwerking tussen VariO, Carrefour, UWV en het AZC. De nieuwe lesruimten worden medio februari 2023 opgeleverd.

Facilitaire zaken

Het jaar 2022 stond voor facilitair in het teken van ener­ giebesparing en het in stand houden van de technische installaties. De sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne werken niet direct door in de door VariO betaalde energieprijzen, maar zullen, indien ze niet weer fors dalen, wel degelijk ingrijpende gevol­ gen hebben voor de hoogte van de energierekening de

24

het definitieve ontwerp omgezet naar een technisch ontwerp. Het Europees aanbesteden van de bouw staat gepland voor de

komende jaren. Daarnaast heeft de regering in september aangekondigd werk te gaan maken van de handhaving van het energiebesparingsbesluit uit de wet Milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven alle erkende energiebesparende maatre­ gelen moeten nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De gestegen energieprijzen maken dat meer erkende maatregelen in aanmerking komen voor uitvoering.

Het jaar 2022 was ook het jaar waarin VariO te maken kreeg met serieuze reparaties aan gebouwgebonden installaties. Doordat de realisatie van nieuwbouw langer op zich laat wachten dan eerder gepland en ver­ vangingsinvesteringen in de afgelopen jaren niet zijn ge­ daan nemen de risico’s op dure reparaties toe. In 2022 is onder andere bij Caleido-ISK in Emmeloord een deel van de riolering vervangen, werden er lekkages ontdekt in de ondergrondse CV-leidingen van het Zuyderzee Lyceum senior en begaf de verwarming van de gymzaal bij het Zuyderzee Lyceum Lemmer het.

7-3

Duu'zMmheií

74

In de zomer van 2022 heeft de facilitaire dienst een energiebesparingsplan ingediend om het hoofd te bieden aan de gestegen energieprijzen en verscherpte handhaving van de regelgeving rondom de energiebesparingsplicht door de overheid. Onderdeel van dit energiebesparingsplan zijn onder andere het vervangen van de gebouwbeheersystemen op de vestigingen aan de Nagelerweg 4 en Professor ter Veenstraat 5 te Emmeloord en het vervangen van de complete

Inkoop

VariO Onderwijsgroep heeft geen aparte afdeling inkoop voor het afsluiten van contracten. Het is onderdeel van de afdeling Huisvesting en Facilitaire zaken. In 2022 zijn onder andere nieuwe contracten afgesloten voor toilethygiënemiddelen, onderhoud installaties en gebouwbeheermonitoring.

verlichting door LED op 3 gebouwen. De implementatie van deze maatregelen is direct in het najaar van 2022 ingezet. Doel is een besparing van ca. 300Zo op het energieverbruik van de betreffende gebouwen.

In 2022 is de actualisatie van het inkoopbeleid afgerond en zijn richtinggevende documenten opgeleverd voor het automa­

Een andere duurzaamheidsmaatregel die in het najaar van 2022 is genomen,

tiseren van het inkooporderproces in AFAS. De uitvoering van deze automatiseringsslag staat gepland voor het voorjaar van 2023.

is het afschaffen van kartonnen wegwerpbekertjes.

PR en Communicatie Op het gebied van communicatie stond het begin van het jaar 2022 nog in het teken van corona. Onze open dagen waren online, wat het nodige van onze (digitale) creativiteit heeft gevraagd. Het was ook het jaar van de samenwerking. Samen met B&T zijn een aantal waardevolle teamdagen opgezet om de

Op het gebied van interne communicatie (VariO Informatie Portaal) is de verbeterslag nog verder te maken. Zuyderzee Lyceum senior deelt actief informatie en is ook begonnen met het plaatsen van het weeknieuws via dit medium. De andere locaties houden (nog) vast aan de mail binnen het eigen team.

onderlinge communicatie en samenwerking te versterken. Op het gebied van externe communicatie is een start gemaakt met een structurele nieuwsbrief naar ouders (ZZL junior en senior). Deze wordt gewaardeerd blijkt uit terug­ koppeling van ouders. Daarnaast is in samenwerking met ICT en facilitair een verbeterslag gemaakt ik het brievenpakket voor nieuwe leerlingen.

7.

6

in het teken van consolidering en security. Doordat de komst van de nieuwe campus te kampen heeft met vertraging is besloten om toch te investeren in het vervangen van bestaande netwerkapparatuur. Medio 2022 kregen wij bericht dat de leveran­ cier van onze Identity and Access Management (IAM) oplossing stopt met deze dienstverlening. Met het team is onderzoek gedaan naar een vervangend toekomstgericht product. Hiervoor is gekozen voor Hello ID, een product van Tools4ever. Begin 2023 zal dit product geïmplementeerd worden.

staat op de maatschappelijke agenda. Een vraag om verder te onderzoeken is; wat kan communicatie betekenen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Investeringen

ICT

2022 stond voor de ICT-afdeling

De afdeling communicatie heeft een verkennende workshop diversiteit en inclusie georganiseerd voor een aantal colle­ ga’s, op verzoek van een groepje leerlingen. Het onderwerp

Voor de investeringen in gebouwen en inventaris stellen we jaarlijks een investe­ ringsbegroting op als onderdeel van de (meerjaren)begroting.

7.

8

Gebouwen

In 2022 zijn diverse investeringen geactiveerd voor aanpassingen aan en uitbreidingen van gebouwen en installa­ ties: er zijn vier noodlokalen geplaatst bij Caleido-ISK te Emmeloord (ca. t 50.000), er zijn drie extra lesruimtes gecreëerd voor X-tuur (ca. t 50.000), de gebouwbeheersystemen van Caleido-ISK Emmeloord en het Zuyderzee Lyceum senior worden vervangen (ca. t 100.000).

79

Inventaris

In 2022 is voor een bedrag van t 184.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. De investeringen betreffen onder meer zaken als kantoormeubilair, laptops en audio­ visuele middelen. Ook hier is terug­ houdendheid in verband met de nieuwbouwplannen.

Å

Personele zaken g.ļ

o. 2

Terugblik op het afgelopen jaar

In 2022 is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling en kwaliteit van de medewerkers. Vanuit de visie op onderwijs heeft VariO Onderwijsgroep een stap gezet om zich door te ontwikkelen naar een High Performance Organization (HPO). Een High Performance Organization is een organisatie die gedurende vijf of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties. Dit doen ze door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat echt van belang is voor de organisatie. Een HPO zorgt ervoor dat zij een complementair en dus gevarieerd me­ dewerkersbestand heeft. De organisatie neemt mensen aan die een grote mate van flexibiliteit aan de dag leggen om problemen in bedrijfsprocessen te herkennen en creativiteit tonen bij het zoeken naar oplossingen. Daarbij richt de organisatie zich op de kwaliteit van leidinggevenden/manage­ ment en stelt zich actiegericht op: minder communicatie, meer dialoog. Het beleid is gericht op de lange termijn en op het continu verbeteren en vernieuwen van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van het onderwijs.

Strategisch HR-beleid

In 2022 is een meerjarenplan gepresenteerd waarin de thema’s: duurzame inzetbaarheid, langere termijnplanning, werkgeluk en de doorontwikkeling van AFAS specifiek zijn uitwerkt. Vooruitlopend is vanuit de HR-afdeling een vitaliteitsregeling ontwikkeld. VariO Onder­ wijsgroep wil voorwaarden scheppen die het mogelijk maken om medewerkers duurzaam in te zetten. De focus ligt op het vitaal houden van ouderen, maar ook op het binden van nieuwe, jonge generaties. Met behulp van een externe deskundige is voorlichting gegeven over de regeling en de mogelijkheden. De vitaliteitsregeling gaat per 1 januari 2023 in.

o.3

Aantrekkelijke werkgever

Daarbij is de kwaliteit van het personeel van essentieel belang. Input vanuit de medewerkers Om input te krijgen waar medewerkers behoefte aan hebben, zijn mede­ werkers en een afgevaardigde van de GMR geïnterviewd met betrekking tot thema’s die hun bezighouden. Op grond van de gesprekken zijn de

In 2022 hebben we een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden voor onze medewer­ kers verbeterd. Het vergoedingsbedrag voor vitaliteit is verhoogd, de fietsregeling is aangepast.

volgende thema’s bepaald: duurzame inzetbaarheid, langere termijnplan­ ning en werkgeluk. Thema’s die onder de medewerkers en directies leven. Vanuit het management is het doorontwikkelen van AFAS als speerpunt daaraan toegevoegd.

O 4

Thuiswerkregeling

De OOP-medewerkers beschikken over de moge­ lijkheid om thuis te kunnen werken.

8.7

O 5

Verzuim/duurzame inzetbaarheid

Het verzuimpercentage over 2022 is gedaald van

68/0 naar 3,760Zo. Het verzuim is gericht op het voorkomen van uitval en ziekte.

Arbodienst

De huidige arbodienst heeft kenbaar gemaakt dat ze niet meer in staat zijn te voldoen aan de leveringsafspraken. Besloten is om in 2023 te starten met een nieuwe arbodienst.

Strategische personeelsplanning

VariO Onderwijsgroep wil in de toekomst blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat voorziet in hun behoefte. Dat vereist gekwalificeerd personeel binnen de gehele organisatie. Het vraagt van VariO Onderwijsgroep dat zij een aantrekkelijke werkgever is waar mensen graag willen komen en blijven werken. Gezien de landelijke tekorten om goed personeel aan te trekken vraagt dit ook van VariO Onderwijsgroep om een regionale aanpak van het grote personeelsprobleem. 26

g.6

Met behulp van een scenariomodel is een analyse gemaakt

waar de komende jaren tekorten gaan ontstaan. Daarbij is gekeken naar de leeftijdsopbouw, de aanwezige arbeidsomvang en de beschikbare bevoegdheden zoals eerste- en tweedegraads bevoegdheid. Dit is afgezet tegen het aantal te verwachten leerlingenaantallen. Op grond van deze eerste analyse is zichtbaar dat er voor bepaalde vakken tekorten gaan ontstaan. In samenwerking met Pompeblêd gaan we op regioniveau een koers bepalen om gezamenlijk te investeren in scholing en werving van vakdo­ centen, maar ook in vakmensen van de ondersteunde diensten.

g.g

Functie- en loongebouw OOP-personeel

Ondanks dat er enkele jaren geleden een nieuw functieen loongebouw is geïntroduceerd, leefde er veel onvrede over de wijze waarop dat proces is verlopen. Dat is aanleiding geweest om eind 2022 te besluiten dit voor het OOP-personeel over te gaan doen. Het project is gestart in 2022 en afronding vindt plaats

In verband met het vertrek van de personeelsadviseur en de bestuurder is met behulp van een extern bureau in 2022 gestart met de werving van beide functies. De beide bovenschoolse directiefuncties maken vanaf augustus 2022 geen onderdeel meer uit van het organogram.

in 2023. In 2022 is geconstateerd dat er twee essentiële functies ontbreken. Dit zijn regievoerder formatiebeheer en functioneel beheerder AFAS.

g.9

Van onbevoegd naar bevoegd

Het verhogen/verbeteren/borgen/monitoren van de kwaliteit van het onderwijs begint met bevoegde leraren voor de klas. Een logische en onmisbare eis. Leraren vormen de grootste groep binnen het onderwijs en binnen VariO Onderwijsgroep. Bevoegde, bekwame en betrokken docenten doen ertoe bij VariO Onderwijsgroep. Het is wettelijk vastgelegd waaraan de benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs moet voldoen. Naast een ‘verklaring omtrent het gedrag’ is de belangrijkste vereiste dat de leraar in het bezit is van een getuigschrift hoger onderwijs, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de bekwaamheidsei­ sen voor het vak waarin hij lesgeeft. Tweedegraads bevoegdheid VariO Onderwijsgroep streeft ernaar dat alle docenten tenminste in het bezit zijn van een volledige tweedegraads bevoegdheid in een vak dat wordt gegeven in het voortgezet onderwijs op onze scholen. Op deze wijze zijn docenten breed inzetbaar op alle scholen binnen VariO Onderwijsgroep. In de bovenbouw van havo en vwo is een eerstegraads bevoegdheid vereist. Het streven van VariO Onderwijsgroep is 100/ bevoegde docenten in dienst te hebben, volgens de ambitie van de overheid. Docenten die (nog) niet bevoegd zijn, worden geacht een bevoegdheid binnen de wettelijk gestelde termijn te halen.

Daarnaast past het binnen de strategische koers van VariO Onderwijsgroep om eveneens externen het onderwijs (betekenisvol) vorm te laten geven door bijvoorbeeld gastdocenten, bedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen. De ambitie van VariO Onderwijsgroep is om in 2023 samen met Pompeblêd te starten met een kweekvijver voor toekomstig talent. Percentage bevoegd/onbevoegd Locatie

#(docenten

Aantal bevoegd (1e of 2e graads diploma) #2022

0/2022 07o2021

Aantal (nog) niet bevoegd 0Xi2020

# 2022 0/2022

Toelichting

0/2021 0/2020

Bonifatius mavo

42

39

93/

890/0

89/

3

7/

11/

11/

3 docenten studerend

X-tuur

11

10

91/

750/0

88/

1

9/

25/

12/

1 docent studerend

ZL Lemmer

27

25

93/

90/

76/

2

7/

10/

24/

2 docenten studerend

ZLE junior

29

26

90/

83/

81/

3

10/

17/

19/

2 docenten studerend 1 stagiair

ZLE senior

42

40

95/

84/

77/

2

5/

16/

21/

2 docenten studerend

Vakcollege

8

6

75/

63/

56/

2

25/

37/

44/

-

Caleido

29

23

79/

54/

86/

6

21/

46/

18/

5 docenten studerend 1 onderbevoegd

Totaal

188

8807o

800Xi

790/0

19/

20/

21/

Å

27

Hoofdstuk 8 vervolg

g 10 Personele ontwikkeling Onder invloed van het beschikbare subsidiegeld NPO zien we een verdere stijging van het aantal fte. In 2022 is het aantal gestegen van 206,0568 fte naar 223,5541 fte. Een stijging van ruim 17 fte. Dit betreffen met name tijdelijke dienstverbanden.

Stijging FTE

Som van FTE Jaar

DIR

OOP

OOP-Z

OP

S

Eindtotaal

2020

11,5

26,3144

34,7737

127,5726

0,6

200,7607

2021

8,5

28,106

33,145

136,3058

206,0568

2022

6,5

36,2365

34,8391

145,9785

223,5541

Leeftijdsopbouw personeel

-11

8

Verdeling M/V in FTE

Verdeling M/V aantal medewerkers

Verdeling M/V naar leeftijdscategorie 35

Som van FTE Aantal van Mdw.

30

25

20

15

10

5

0

28

M

V 22-26

g/12 Verdeling onderwijspersoneel versus OOP-personeel

g 13 Gevoerd beleid over beheersing en beleid van uitkering na ontslag Vanuit goed werkgeverschap zet VariO Onderwijsgroep tijdig in op coaching en (arbeidsdeskundige) begeleiding. Bij medewerkers die langdurig ziek zijn volgen wij de stappen uit de Wet Poortwachter, zodat medewerkers de juiste begeleiding krijgen bij de re-integratie en we hiermee de kosten van uitkeringen kunnen voorkomen. Er is één medewerker uit dienst gegaan met een vaststellingsovereenkomst.

Q.14 Verdeling aanstelling soort

250

Bepaalde tijd Bepaalde tijd zonder def. einddatum

200

Jaarcontract 150 Onbepaalde tijd 100

50

0

2020

2021

2022

29

Samenvatting jaarrekening en kengetallen Het Zuyderzee Lyceum (brin.nr 20CR) en de Bonifatius mavo (brin.nr. 02KR) zijn op 1 januari 2008 een bestuurlijke samenwerking aangegaan en vallen sindsdien onder de stichting VariO Onderwijsgroep. Ten behoeve van het ministerie van OCW wordt één jaarrekening opgesteld (bestuursnummer 41195).

9.I

De jaarrekening

Het bestuursverslag en de jaarrekening dienen vóór één juli van het daaropvolgende jaar ingediend te zijn bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op dit moment is dit nog een papieren versie en een digitale versie van eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Deze digitale versie is de laatste jaren, op advies van de accountant, als format gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarre­ kening dient een goedkeurende verklaring te bevatten van de externe accountant. Van Ree accountants controleert de jaarrekening 2022.

het voorgaande jaar. Dat wil zeggen: voor de bekostiging van het verslagjaar 2022 was het aantal leerlingen op één oktober 2021 bepalend. Latere wijzigingen in het leerlin­ genaantal hebben geen invloed meer op de bekostiging (inkomsten). Sinds de wijziging van de regeling nieuwkomers en vreem­ delingen in de maatwerkbekostiging (2017) zijn vier peilda­ ta van belang, telkens per de eerste van het kwartaal. Aan het einde van enig jaar vindt een interimcontrole

Eén van de belangrijkste verificaties van de externe accoun­ tant is de bekostigingscontrole. Het vastgestelde aantal leerlingen, waar de bekostiging op wordt afgestemd, wordt

30

minutieus gecontroleerd. Dit wordt volledig afgestemd met de DUO. Elke VO-leerling telt in Nederland eenmalig voor de bekostiging mee. De teldatum hiervoor is één oktober van

plaats door de externe accountant. Die is veelal afgestemd op de dagelijkse gang van zaken binnen de financiële-, personele- en leerlingenadministratie. In het voorjaar van het daaropvolgende jaar vindt de controle plaats van de financiële gegevens. Basis daarvoor is het officieel door DUO vastgestelde leerlingenaantal.

.2

Toelichting op het resultaat

9.2.1 Resultaat 2022 Het totale resultaat over 2022 komt uit op C 1.408.023 positief. Dat lijkt ten opzichte van de begroting 2022 een aanzienlijke verbetering. De verbetering kent een drietal oorzaken namelijk; de ontvangsten van de NPO-gelden, de werkdrukmiddelen en de middelen voor de professionalisering van de schoolleiders en leraren voor het schooljaar 2022-2023. De NPO-gelden die in 2022 zijn ontvangen en betrekking hebben op het schooljaar 21-22 en 22-23 worden in één keer als inkomsten in 2022 verantwoord. Hiervan wordt vervolgens het deel dat niet besteed is, te weten C 1.084.711, via de resultaatsbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO. De werkdrukmiddelen en middelen voor de professionalisering van de schoolleiders en leraren voor het schooljaar 2022-2023 zijn volledig verantwoord als inkomsten. Het deel dat niet besteed is, te weten C 596.951, is via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel. Als de ontvangen gelden in 2022 waren uitgegeven was het resultaat uitgekomen op een tekort van C 273.639.

2022

2022

2022

2022

Realisatie

Begroting

Verschil 1 ealisLaLie L.u.v. begroting

Verschil in O t.o.v. begroting

23.426.239

19.970.513

3.474.138

170

72.934

12.000

60.934

00

EUR bedragen: x1

Baten 1. Rijksbijdragen 2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

536.402

456.000

80.402

180

24.035.575

20.438.513

3.615.474

m

4. Personeelslasten

18.622.183

17.675.766

946.417

5o

5. Afschrijvingen

360.200

361.022

-822

0o

3. Overige baten Totaal baten

Lasten

6. Huisvestingslasten

1.079.815

924.500

155.315

170

7. Overige lasten

2.550.105

2.187.800

362.305

170

Totaal lasten

22.612.304

21.149.088

1.463.215

70

Saldo van baten en lasten

1.441.683

-710.575

2.152.259

-3030)

8. Rentelasten

-33.660

-56.000

22.340

-400

TOTAAL RESULTAAT

1.408.023

-766.575

2.174.599

-2840

Naar bestemmingsreserve NPO

-1.084.711

0

-1.084.711

Naar bestemmingsreserve personeel

-596.951

0

-596.951

GECORRIGEERD RESULTAAT

-273.639

-766.575

1.084.711

-1420

31

Hoofdstuk 9 vervolg

Analyse van het verschil tussen de begroting en de werkelijke cijfers 2022 EUR bedragen: x1 1. Hogere rijksbijdragen

3.474.138

2. Bijdragen overige overheden

60.934

3. Hogere overige baten

80.402 3.615.474

Hogere baten 4. Hogere personeelslasten

946.417

5. Lagere afschrijvingslasten

-822

6. Hogere huisvestingslasten

155.315

7. Hogere overige lasten

362.305

Hogere Lasten

1.463.215

Lagere rentelasten

22.340

Totaal verschil

9.2.2

Uitleg analyse tabel

Rijksbijdragen De normatieve rijksbijdrage (lumpsum) valt hoger uit dan begroot. Dit is onder meer het gevolg van de extra gelden in verband met de CAO-verhoging. De rijksvergoeding voor nieuwkomers voor Caleido-ISK komt hoger uit dan begroot. De reden hiervan is dat het aantal nieuwkomers hoger is dan het aantal waarmee voor 2022 begroot. Als gevolg van de onvoor­ spelbaarheid wordt er voor Caleido-ISK conservatief begroot. De overige rijksbijdragen komen flink hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van het verkrijgen van (extra) subsidies zoals inhaal- en ondersteuningsactiviteiten in het kader van COVID-19, subsidie pilot praktijkgerichte gl en tl en subsidiedoorstroom vmbo. Hier staan veelal personele uitgaven tegenover. Verder zijn er vanuit de cao-onderhandelingen extra gelden beschikbaar gekomen voor de werkdrukverlichting en de pro­ fessionalisering van leraren en schoolleiders. Een deel daarvan is besteed, het restant voegen we toe aan de bestemmingsreserve personeel. Daarnaast is er ten laste van de regeling ‘Specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting’ een vergoe­ ding gedeclareerd voor de gemaakte huisvestingskosten voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne. Overige baten De overige baten zijn per saldo hoger uitgekomen dan be­ groot.

Dit is onder meer het gevolg van een hogere opbrengst van detacheringen en een hogere bijdrage van het COA in verband met een hoger leerlingenaantal bij Caleido. Daar­ tegenover is de post ontvangen ouderbijdrage, excursies en werkweken lager uitgekomen dan begroot.

32

2.174.599

Personele lasten De personeelskosten inclusief NPO komen C 946.000 hoger uit dan begroot. De hogere personeelskosten zijn in de eerste

plaats veroorzaakt door hogere inhuurkosten als gevolg van ziektevervanging, het (nog) niet invullen van vacatures en extra inhuur ten behoeve van subsidies. Voor zover het zwangerschaps- en bevallingsverlof betrof staan hier hogere ont­ vangsten van het UWV tegenover als dekking van de door­ betaalde loonkosten. Ook heeft er ten laste van ontvangen subsidies extra inzet plaatsgevonden in de vorm van tijdelijke uitbreidingen of aanstellingen. Als deze inzet gefinancierd wordt uit subsidies is dat deel van subsidies vrijgevallen ter dekking van de gemaakte kosten via Overige Rijksbijdrage. Daarnaast is de dotatie aan de voorziening langdurig zieken hoger dan begroot. In december is een deel van de ontvangen individuele werkdrukmiddelen aan het personeel uitbetaald. Als laatste is er ten opzichte van de begroting minder regulie­ re formatie ingezet: gemiddeld 209 Fte waar 214 Fte is begroot. Afschrijvingen De afschrijvingslasten liggen weinig lager ten opzichte van de begroting doordat een gedeelte van de investeringen later in het jaar plaats hebben gevonden dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Er zijn in 2022 geen noemens­ waardige andere investeringen gedaan dan begroot. Huisvestingslasten De huisvestigingslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Deze overschrijding is onder andere veroorzaakt door de over­ schrijding op de schoonmaakkosten, o.a.

als gevolg van extra schoonmaakwerkzaamheden door COVID-19 en de uitbreiding van de inhuur in het schoonmaakcontract. Verder zijn er vier noodlokalen geplaatst bij Caleido voor uitbreiding van het aantal lokalen, daarnaast zijn er vier lokalen gehuurd voor de AMV-ers. Verder valt de post onderhoud hoger uit onder andere door de aanschaf van Co2-meters (deels gefinancierd met subsidie).

Zuyderzee Lyceum Lemmer

NIEUW SCHOOLGEBOUW Lemmer - Gemeente De iTyske Marren en VanO Onderwijsgroep hebben een volgende stop gezM mini' een nieuw duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw v0or liet Zuvderzee Lyceum in Lemmer. Het bouwplan en de begroting is onlangs goedgekeurd door het cadDge van burgemeester en wethouders. Daarnaast is de nwriwbouwlocatie - aan de Straatweg 52D - beschikbaar. Na de selectie van een aannemer voor de uitvoering en het wijzigen van het bestemmingsplan, kan in de zomer van 2023 utogelijk worden gestart met de bouw. De nieuwe school krijgt een oppervlakte van ongeveer ........... rn vn is geschikt voor 355 leerlingen. Het huidige schoolgebouw — aan de Riensingel in Lem­ mer - is inmiddels 58 jaar oud. Het is niet energ^zming, vvvomet niet (mevr) voldoende in de ondcuwvijdainchge behoeften van deze tijd, heeft veel onderhoud nodig en is dnardoor aan vervanging toe. Het nieuwe schoidgubmiw is energiezuinig en voorziet in de onderwijskundige behoeften. Daarnaast wordt het volledig gasloos, ener­ giezuinig verwarmd én gekoeld, krijgt het energiezuinige LLD-verlichring en 170 zonnepanelen. Wethouder onderwijs Barbara Gardeniers: “Het is mooi dat we - door de handen ineen te slaan - zo’n mooi duurzaam en toekomstbestendig schoolge'bouw Imnmn realiseren voor scholieren en docenten dn! vMDchg kan voldoen aan de onderwijskundige behoeften.

lid tmnwrp past daarbij ook nog eens goed in de omgeving.

Instellingslasten De instellingslasten over 2022 zijn hoger dan begroot. Deze afwijking komt voor een groot deel voor rekening van de uit­ gaven aan leermiddelen en vakbudgetten, die voor een deel zijn gefinancierd uit de NPO-gelden en extra gelden nieuw­ komers. Posten als jaarwerkcontrole accountant als gevolg van extra werkzaamheden bekostigingscontrole nieuwko­ mers kopieerkosten en hogere bestuurskosten zorgen voor negatieve afwijkingen. Financiële baten en lasten Necjatieve rentelasten zorgen voor een extra druk op de exploitatie van VariO. Deze zijn over 2022 lager dan begroot, vanaf 1 augustus 2022 is de negatieve rente beëindigd door de banken.

Hoofdstuk 9 vervolg

923

92 4

Nationaal Programma Onderwijs

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit. Daarom heeft de overheid over een periode van tweeënhalf jaar in totaal h 8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs uitgetrokken. Dit investe­ ren onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen.

Corona

Ook in 2022 zijn er maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19 virus te bewaken en te voor­ komen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze leerlingen en medewerkers (zoals beperking van sociale contacten, afstandsonderwijs en vanuit huis werken). De kosten hiervan waren onder andere schoonmaakkosten, schoonmaakwerkzaamheden, desinfectiemiddelen, preventiematerialen en posters.

VariO Onderwijsgroep heeft in 2022 een bedrag van h 2,8 miljoen ontvangen. Dit is lumpsum waarvan vereist is dat het verant­ woord wordt als bate in het jaar waarin het ontvangen is. Bestedingen gaan in principe wel gelijkmatig over het schooljaar: dat deel wat nog niet besteed is, C 1.084.711 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs. Van de bestede middelen is 2,61cft ingezet voor de inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL). Caleido

UITBREIDING MET DRIE KLASSEN VOOR CALEIDO-ISK

« matt | J- -*lr

Emmeloord - Na weken van voorbereiding zijn de afge­ lopen week 50 nieuwe leerlingen gestart bij Caleido-ISK. Deze teerimįjeip allemaal jongens in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, volgen de komende maanden onderwijs in het Expansievat’, een memte dependance van Caleido-ISK De,jo)1gens leren hl'er voornamelijk de Nederlandse faal en krijgen les in rekenen. Daarnaast wijden de docenten een belangrijk deel aan het uitleggen en bijbrengen van de Nederlandse gebruiken. " Onderwijs geven op Caleido betekent onderwijs geven aan uiteenlopende cultaen. De groep jongens die gestart is tarn rooi- MI'V uit Syrië. De overige 20”,, komt nu Jemen, Pakistan, Afghanistan en Eritrea. Het overgrote deel spreekt alleen Arabisch en een kleine groep ook Engels. Elke leerling heeft zijn eigen doel en leerroute

34

waimeer hij/zij bij Caleido binnenkomt. De leerlingen leren allereerst voldoende de Nederlandse taal om daarna uit te stromen op het niveau wat bij hun past

925

Allocatie van middelen op schoolniveau

Voor de jaarversiaggeving is door het ministerie van Onderwijs een aantal maatschappelijke thema’s aangegeven waaraan we in het bestuursversiag aandacht moeten besteden. Met het aanwijzen van het thema ‘allocatie van middelen’ wii de minister bereiken dat er meer transparantie ontstaat over waar de onderwijsmiddelen terechtkomen. De overheid vraagt een toelichting op: ^ De gehanteerde uitgangspunten voor het verdelen van de middeien over de onder het schooibestuur ressorterende schoien. ^ Hoe de besluitvorming over de allocatie van middelen binnen het schoolbestuur heeft plaatsgevonden. Voor het jaar 2022 is gewerkt met één stichting brede begroting en meerjarenprognose (MJP) die is opgebouwd vanuit de individuele locaties oftewel RvE’s (resultaat verantwoordeiijke eenheden): Bovenschools zijn de kosten voor bestuur en centrale bedrijfsvoering: ^ Zuyderzee Lyceum ^ Emmeioord (senior en junior locatie) ^ Zuyderzee Lyceum Lemmer ^ ^ ^ ^

De begroting inciusief meerjarenprognose (MJP) is vastgesteid door het Coiiege van Bestuur, waarna goedkeuring heeft piaatsgevonden door de Raad van Toezicht. De begroting is ter instemming voorgeiegd aan de GMR. De afzonderlijke (deei)begrotingen zijn aan de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur ressorterende schoien aangeboden: het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius mavo. De geheie rijksbekostiging wordt op basis van het ieeriingenaantai verdeeid over de verschiiiende resuitaat verantwoordeiijke eenheden (nr. 2 t/m 7). De resuitaat verantwoordeiijke eenheden dragen een percentage van de personeie- en materiëie bekostiging af ten behoeve van de financiering van de bovenschooise iasten (nr. 1). Deze deeibegrotingen per resuitaat verantwoordeiijke eenheid zijn taaksteiiend. Binnen deze begroting hebben de iocaties hun eigen besiissingsbevoegdheid. Bij overschrijding van de budget­ ten is toestemming van het bestuur nodig om verdere uitgaven te kunnen financieren. In onderstaande tabei de verantwoording c.q. de verhouding van de bovenschooise iasten ten opzichte van de totaie iasten.

ISK - Caieido, locaties Emmeioord en Lemmer Vakcoiiege Emmeioord X-tuur Emmeioord Bonifatius mavo Emmeioord

Kalenderjaar 2022 VariO

VariO

Bovenschools

EU R bedragen: x1

Lasten BVS in percentage van totaal VariO 2021

Totaie iasten

22.645.964

3.100.124

137/0

waarvan personeie iasten

18.622.183

2.409.704

129/0

waarvan materieie iasten

4.023.781

690.420

17,2/

35

Hoofdstuk 9 vervolg

9.3

Financiële positie op balansdatum

Balans VariO EUR bedragen: x1

31-12-2022

31-12-2021

1.073.944

913.386

545.239

427.018

Activa Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal Activa

14.681.391

12.378.163

16.300.574

13.718.567

Passiva Eigen vermogen

10.521.733

9.113.706

Voorzieningen

2.522.701

2.579.144

Kortlopende schulden Totaal Passiva

3.256.140

2.025.717

16.300.574

13.718.567

Het balanstotaal bedraagt eind 2022 C 16,3 miljoen. Het eigen vermogen is op balansdatum C 10,5 miljoen (2021: C 9,1 miljoen). De liquide middelen bedragen C 14,6 miljoen. Hier staan geoormerkte verplichtingen tegenover in de vorm van voorzieningen: C 2,5 miljoen en bestemmingsreserves C 10,5 miljoen. Door het negatieve resultaat ten laste van de reserves te brengen, laten de financiële kengetallen een iets dalende trend zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

Kengetallen financiële positie Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Liquiditeit (quick ratio) Personeelslasten 1 Rijksbijdragen

2021 Realisatie

4,7807o

3,517o

4,68

6,32

4,68

6,32

79,4307o

84,2907o

Personeelslasten 1 Totaal baten + financiële baten

77,4207o

81,9107o

Personeelslasten 1 Totaal lasten + financiële lasten

82,237o

84,0407o

Rentabiliteit

5,857o

2,537o

Solvabiliteit I

0,65

0,68

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen)

36

2022 Realisatie

0,80

0,86

Weerstandsvermogen

43,747o

45,607o

Kengetallen overig

2022 Realisatie

2021 Realisatie

Kapitalisatiefactor

67,7507o

63,267

Weerstandsvermogen exclusief materiële vast activa

39,287o

38,697

Algemene reserve 1 Totaal baten + financiële baten

5,507

12,667

Voorzieningen 1 Totaal baten + financiële baten

10,497

12,177

Rijksbijdragen 1 Totaal baten + financiële baten

97,477

97,187

Overige overheidsbijdragenen -subsidies 1 Totaal baten + financiële baten

0,307

0,067

Investeringen huisvesting 1 Totaal baten + financiële baten

0,007

0,007

Investeringen inventaris en apparatuur 1 Totaal baten + financiële baten

1,987

0,567

Netto werkkapitaal 1 Totaal baten + financiële baten

49,777

50,867

Beleggingen ten opzichte van Eigen vermogen

0,007

0,007

g.4

Groot onderhoud en inventaris

De komende jaren realiseren we in Lemmer en Emmeloord nieuwe schoolgebouwen. In dat licht beoordelen wij de mo­ gelijke uitgaven voor groot onderhoud kritisch. Omdat een aantal gebouwen van het Zuyderzee Lyceum gesloopt gaat worden is in 2019 voor die gebouwen een schatting gemaakt van het mogelijk nog uit te voeren groot onderhoud tot 2026. In 2019 is de voorziening daarvoor navenant verlaagd. In juni 2021 is besloten om ook de Bonifatius mavo mee te nemen in de bouw van de VO-Campus. Als gevolg daarvan is in 2021 ook ten aanzien van de voorziening groot onderhoud van de Bonifatius mavo een reële schatting gemaakt van de moge­

lijke kosten tot 2026. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verlaging van de voorziening voor de Bonifatius mavo. De schattingen van groot onderhoud van de gebouwen wordt elk jaar opnieuw kritisch beoordeeld. Als de komende jaren een aantal gebouwen wordt verlaten heeft dat ook gevolgen voor de inventaris. Een deel van de inventaris zal niet meeverhui­ zen. Eind 2019 is dit geïnventariseerd voor de locaties van het Zuyderzee Lyceum en daar waar van toepassing is de inventa­ ris vervroegd afgeschreven. Aangezien in 2021 ook besloten is om de Bonifatius mavo mee te verhuizen naar de VO-Campus is voor deze locatie die actie ook uitgevoerd.

Voorziening groot onderhoud 2022 onttrekking

vrijval

stand 1-1-2022

dotatie

Zl senior

239.838

14.000

-

-

253.838

ZL junior

165.816

6.000

-

-

171.816

Zl Lemmer

226.321

4.000

-

-

230.321

ZL Gymzaal Koopmanstraat

84.000

12.000

-

-

96.000

Caleido

151.946

2.000

-6.246

-

147.700

Bonifatius mavo

197.207

3.000

-76.310

-

123.897

1.065.128

41.000

-82.556

-

1.023.572

EUR bedragen: x1

9.5

saldo 31-12-2022

Bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering zijn de volgende systemen van belang: ^ AFAS - financieel en HRM/payroll ^ Capisci - financieel (begroting) ^ WIS Collect - financieel (facturering ouderbijdragen) ^ Magister - leerlingenadministratie ^ Zermelo - rooster- en formatieplanning

Al deze pakketten zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen en optimaliseringsmogelijkheden. In 2022 zijn vooral de hoogst­ noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd en hebben de noodza­ kelijke aanpassingen plaatsgevonden volgens wet- en regelgeving. Verdere ontwikkeling en digitalisering van de processen is gepland voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

37

Hoofdstuk 9 vervolg

9.6

Risicomanagement

Het risicomanagement van VariO Onderwijsgroep is op bestuursniveau en directieniveau verankerd. Tweejaarlijks vindt er (her)inventarisatie plaats van de risico’s met daar­ aan gekoppeld het implementeren van de nodige beheers­ maatregelen. In de T-rapportages (tertiaal = 4-maandelijks) volgen we de beheersmaatregelen nadrukkelijk. De managementrapportages worden op directieniveau zowel kwantitatief - financieel - als kwalitatief uitgebreid doorgesproken en indien noodzakelijk ondernemen we

^ Samenwerkingsverband Aandacht ^ Incidentele subsidies-onbetrouwbare overheid ^ Werkdruk ^ Verzuim ^ Aantal zorgleerlingen ^ Kosten van leermiddelen ^ Beleid vrijwillige ouderbijdragen ^ Sociale veiligheid ^ Onderhoud en binnenklimaat gebouwen

actie. Bij de laatste risico-inventarisatie zijn de volgende risicodomeinen beoordeeld.

Voor deze risico’s zijn de nodige beheersmaatregelen uitgezet en worden nauwlettend gevolgd. Bij het opvangen

1. Onderwijs 2. Huisvesting ^ ICT

van de risico’s in financiële zin kijken we naar het weerstandsvermogen van VariO Onderwijsgroep. Het

3. Personeel 4. Bestuur ^ Organisatie 5. Financiën 6. Communicatie

vermogen moet passen bij het risicoprofiel. Op basis

De beoordeling heeft plaatsgevonden doormiddel van het invullen van een risicoscan door: ^ Bestuur ^ Directieleden ^ Coördinatoren bedrijfsvoering

Financiële positie en kengetallen

De Top-10 van de risico’s die in deze werden benoemd: ^ Nieuwbouw Lemmer en VO-Campus Emmeloord

van de inventarisatie is het risicoprofiel voor VariO Onderwijsgroep vastgesteld op 77. Op dit moment (eind 2022) zit VariO Onderwijsgroep onder deze grens. VariO streeft ernaar om op zeer korte termijn een exploitatie rondom nul te realiseren.

(Bron: begroting 2023 - mjp 2024-2027)

Weerstandsvermogen

Jaarrekening Sctatting 2021 31-12-2022

fegrottag 2023

2024

Meerjarenprognose 2025 1026

2027

Eigen vermogen- voorzieningen/ totale baten bandbreedte eigen vermogen Richtlijn voor minimum vermogen 107 Richtlijn voor maximum vermogen 257

317

4707o

3707o

3807o

3807o

3907o

4007o

Weerstandsvermogen alleen op

137

27

07

27

37

57

87

77

77

77

77

77

77

77

basis van algemene reserve Streefwaarde risico profiel VariO, o.b.v. risico-analyse eind 2022

Sinds 2020 heeft de onderwijsinspectie een nieuwe signaleringswaarde ingevoerd: mogelijk bovenmatig publiek vermogen. Bij VariO Onderwijsgroep is op dit moment sprake van bovenmatig publiek vermogen maar vanwege de verwachte negatieve exploitatieresultaten en de investeringen in de nieuwbouw in Lemmer en Emmeloord is dat ultimo 2027 geminimaliseerd. Financiële positie en kengetallen

(Bron: begroting 2023 - mjp 2024-2027)

Signaleringswaarde

2021

Schatting 31-12-2022

Begroting 2023

2024

Meerjarenprognose 2025 2026

2027

Feitelijk publiek vermogen

8.498.868

8.926.444

7.845.444

7.396

7.241

7.532

7.743

Normatief eigen vermogen/norm inspectie

1.970.302

1.820.686

1.933.386

2.899

2.832

2.647

6.901

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen

6.528.566

7.105.758

5.912.058

4.497

4.409

4.885

842

4,31

4,90

4,06

2,55

2,56

2,85

1,12

Ratio: feitelijk vermogen/normatief vermogen

38

(ratio boven 1 kan duiden op bovenmatig vermogen)

Jaarrekening

Signaleringswaarde

M Ratio

Ratio - ondergrens signaieringwaarde

4.50 4,00 3.50 3,00 2.50 2,00 1.50 1,00 0,50 0,00 2020

9.7

2021

2022

2023

2024

2026

Treasurybeleid

Over het jaar 2022 valt op het gebied van treasury niet veel te melden. Zoals gebruikelijk is in de begroting en de MJP het kasstroomoverzicht opgenomen voor de komende vijf jaren. Daarnaast is separaat een treasury jaarplan 2022 opgesteld. Er zijn geen gelden belegd, de vrij beschikbare liquide middelen houden we aan op diverse vormen van spaarrekeningen bij de Rabobank. In overeenstemming met

9.8

2025

het treasurystatuut wordt er geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten anders dan spaarrekeningen. Vanaf midden 2020 is er sprake van negatieve rente op uitstaand vermogen. Dit heeft een negatief effect gehad van C 33.660 op het resultaat over 2022. In 2023 gaat VariO deelnemen aan Schatkistbankieren.

Begroting 2023

Als basis voor de bekostiging 2023 zijn de leerlingenaan tallen op 1 oktober 2022 (T-1) bepalend. Gezien de grote schommelingen van de leerlingenaantallen in de

leerlingenaantallen moeilijk in te schatten. In de volgende paragraaf zijn de begrotingscijfers verder uitgewerkt en toegelicht.

Internationale Schakelklas (ISK) zijn de toekomstige

9.9

Continuïteitsparagraaf

Sinds eind 2014 zijn de bevoegde gezagsorganen verplicht een continuïteitsparagraaf op te nemen in het bestuursverslag. Te vermelden gegevens van het verslagjaar T+1 tot en met T+5, dus 2023 tot en met 2027. A1 Kengetallen - personele bezetting en leerlingaantallen, plus toelichting; A2 Balansgegevens, met toelichting, plus staat van baten en lasten met toelichting; B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem; B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen we naar het bericht van de Raad van Toezicht op bladzijde 6.

39

Hoofdstuk 9 vervolg

A1

Ontwikkeling leerlingenaantallen

De prognoses van de leerlingenaantallen VariO Onderwijsgroep komen uit de begroting 2023. In de voorgaande meerjarenprognose was er nog sprake van een licht dalende trend, waarbij het vanaf 2022 enigszins zou stabiliseren. Bij het opstellen van de meerjarenprognose 2023-2027 is vastgesteld dat er zelfs sprake is van een lichte stijging in 2022, m.n. ingegeven door een stijging bij de Bonifatius mavo en bij Caleido van het aantal nieuwkomers. Voor de daaropvolgende jaren lijkt het leerlingenaantal zich te stabiliseren. Met name het aantal leerlingen op de Bonifatius mavo neemt toe. Ook wordt verwacht dat na de nieuwbouw in Lemmer daar het leerlingenaantal stabiliseert. De leerlingenaantallen van de ISK-afdeling fluctueren sterk. Vooralsnog is voor de ISK-afdeling van een minimumaantal leerlingen uitgegaan.

(Bron: begroting 2023 - mjp 2024-2027)

Leerlingaantallen per 1- 10 van elk jaar