4.1 Jaarstukken 2022 - DEF 31-05-2023.pdf
Tekst van het document
We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. We zetten het Cluster Kuinderbos beter op de kaart. Dit doen we door de ondernemers in het gebied te faciliteren in de uitvoering van de gebiedsverkenning die opgesteld is. Het ZZL-project ‘Basiskamp Kuinderbos’ wordt in 2022 afgerond. We werken aan de ontwikkelingen in het kader van Perspectief Flevoland 2030 en stimuleren productontwikkeling op basis van de gekozen storylines: agro & food, vernieuwend ontwerp en watererfgoed.
Toelichting status activiteit Het verhaal van de Noordoostpolder is meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt door het plaatsen van doorkijkpanelen en het accentueren van voormalige luchtwachttorens uit de koude oorlog. We stimuleren meer structurele samenwerking binnen de recreatiesector via een haalbaarheidsonderzoek naar vorming van een vrijetijdscluster. Cluster Kuinderbos is hier een onderdeel van. Het ZZL-project Basiskamp Kuinderbos bevindt zich in de afrondende fase. Perspectief 2030 is vastgesteld, Noordoostpolder maakt onderdeel uit van meerdere storylines.
1.3 - Wij maken het verhaal van In het kader van de gebiedsmarketing is onderzoek Flevoland beter bekend bij gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten ondernemers en verbijzonderen gebruiken we in het programma voor gebiedsmarketing. dit naar het verhaal van Noordoostpolder
In 2022 onderzoeken we met alle Flevolandse gemeenten of er kansen zijn om de verhalen van de scheepswrakken beter beleefbaar te maken door het realiseren van zogenaamde verhalenmasten.
Toelichting status activiteit In december is de keuzenota in het kader van de externe organisatie van de gebiedsmarketing door de gemeenteraad vastgesteld. Er is gekozen voor een zelfstandige stichting met onafhankelijk bestuur. Er is door de provincie onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de verhalenmasten m.b.t. scheepswrakken. Drie van de zes Flevolandse gemeenten zijn uit het project gestapt, waardoor de provincie het project on hold gezet heeft en gaat heroverwegen.
55
Speerpunt
2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
2.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes, met aandacht voor het verhaal van Noordoostpolder
In 2022 worden de drie routeprojecten vanuit ZZL afgerond: vaarroute, fietspad Nagele Schokland en verbinding van bestaande fietsroutes. Deze investeringen in het routenetwerk zijn goed voor zowel bezoekers als inwoners. In 2022 gaan we samen met Steenwijkerland kijken naar slimme verbindingen tussen ‘het oude en het nieuwe land’.
Toelichting status activiteit De drie programmaonderdelen van het ZZL-project recreatieve routeontwikkeling zijn in 2022 grotendeels uitgevoerd. Het budget voor projectonderdeel fietspad Nagele-Schokland heeft een alternatieve invulling gekregen, in verband met de deadline voor realisatie van projecten binnen het ZZL-programma. Het deelproject vaarroute is nog niet afgerond. Dit is geen probleem omdat het ZZL-programma is verlengd tot 15 maart 2023. Met gemeente Steenwijkerland zijn gesprekken gevoerd over deelname aan een pilot voor fietsdeelhubs in het Waterloopbos en omgeving, waarbij gemeente Noordoostpolder aanhaakt op het deelfietsnetwerk in Steenwijkerland.
2.2 - Wij gaan aan de slag met de resultaten van het doelgroepenonderzoek van de Tulpenroute
Er komen jaarlijks meer bezoekers naar de bollenvelden. In 2020 en 2021 is de Tulpenroute vanwege de coronamaatregelen niet in volle omvang doorgegaan. Op basis van een doelgroepenonderzoek gaan we arrangementen/programma’s ontwikkelen waarmee we bezoekers meer spreiden over het gebied.
Toelichting status activiteit Tulpenroute 2022 is een succes geweest. Na 2 jaar met coronamaatregelen heeft de tulpenroute weer in volle omvang plaatsgevonden. De Tulpenfestival app is vernieuwd en er is een koppeling gemaakt met de gebiedsmarketingcampagne ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’. De toeristische kaart is doorontwikkeld, met minder verhalen en meer inspiratie en concrete tips. Meer gericht op bezoekers die al in de Noordoostpolder zijn. Om zo het maximale uit hun bezoek te halen en bezoekers te verleiden tot een volgend bezoek. De toeristische kaart is uitgedeeld tijdens het Tulpenfestival en beschikbaar bij de recreatiebedrijven.
2.3 – Wij stellen nieuw evenementenbeleid op
Op basis van de plannen voor gebiedsmarketing maken we een integraal beleid voor evenementen.
Toelichting status activiteit Er is onvoldoende capaciteit geweest om dit op te pakken.
Overige indicatoren Onderstaande indicatoren worden opgevoerd op basis van het voorafgaande programma en bijbehorende pijlers, voor zover beschikbaar en al dan niet deel uitmakend bij de onderliggende visies. Per indicator worden realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden zijn per indicator vermeld.
56
2016 4,4 Bron Omschrijving:
Toelichting:
Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,9 4,12 3,53 3,16 4,4 5,6 Gemeente Noordoostpolder O.b.v. de vastgestelde Visie werklocaties noordelijk Flevoland (2017) is de behoefte voor de periode 2017-2030 gemiddeld 4,4 ha per jaar. Bij bedrijventerreinen is de verkoop niet (zoals bij woningbouw) per jaar af te meten, maar deint de verkoop mee op de golven van de economie, waarbij het ene jaar meer bedrijfskavels verkocht worden dan in het andere jaar. De verkoop is ook afhankelijk van externe factoren, zoals de beperkte stroomcapaciteit door Liander. Gezien deze beperkte stroomcapaciteit verwachten we voor 2023 een lager aantal ha uitgegeven bedrijfsgrond.
Aantal buitengewone werkgevers 2016 185 Bron Omschrijving:
Toelichting:
2017 225 WerkCorporatie -
2018 260
2019 250
2020 260
2021 300
2022 350
Buitengewone Werkgevers zetten hun deuren open voor wie het lastig vindt zelf een baan te vinden. Zij investeren in de begeleiding nemen kandidaten op in hun bedrijf en vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Zij bieden een werkervaringsplaats, creëren een baan op stellen op een andere manier hun bedrijf open. Ons doel is om werkgevers te hebben met wie we goede relaties hebben, zodat onze kandidaten er een plek vinden. Door faillissementen, overnames en andere zaken gaan er bedrijven weg, maar doordat de Werkcorporatie inzet op nieuwe contacten is er de laatste jaren een groei te zien.
57
Banen recreatie en toerisme (per 1.000 inwoners) 2017 2018 2019 2020
2016
1030 Bron: Omschrijving: Toelichting:
1060
1150
1090
2021
2022
1120
NNB
LISA Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. Het aantal banen vertoont een langzame groei in de afgelopen jaren, met uitzondering van het coronajaar 2020. Gezien de huidige arbeidsmarkt problematiek verwachten we stabiel te blijven.
2016 110.000 Bron:
Aantal overnachtingen 2017 2018 2019 125.000 144.000 167.100 Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving:
-
Toelichting:
Het aantal overnachtingen in Noordoostpolder. De seizoenarbeiders worden hier niet in meegenomen. In de corona jaren was er een piek van het aantal binnenlandse overnachtingen. De trend is om vaker, korter en luxer binnenlands te verblijven. De verwachting is dat het aantal overnachtingen in 2023 iets zal afnemen, omdat de coronamaatregelen opgeheven zijn. Maar door nieuwe overnachtingsplaatsen (opening Fletcher Hotel, uitbreiding Netl Park) is er wel sprake van groei ten opzichte van de overnachting pre corona.
2020 157.461
2021 150.000
2022 NNB
250.000 200.000 150.000 100.000 2016
2017
2018
2019
2020
2021
58
Wat zijn de lasten en baten? Lasten Economische ontwikkeling
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
2.494
1.754
2.434
2.264
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.3
Recreatieve havens
9
24
23
11
3.1
Economische ontwikkeling
151
86
246
82
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
759
1.038
1.041
866
3.4
Economische promotie
422
441
571
396
3.834
3.342
4.315
3.620
Totale lasten
Baten Economische ontwikkeling
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
1.843
1.409
1.814
1.902
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.3
Recreatieve havens
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
-
-
15
-
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
175
120
153
172
3.4
Economische promotie
427
406
406
526
2.445
1.936
2.389
2.600
Totale baten
59
Dienstverlening en Besturen Programma omschrijving Dit programma gaat over onze dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. En over het functioneren van ons bestuur en onze organisatie. Programma doelstelling Waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en voor onze dienstverlening.
Ambitie 1 - Goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers
Doelstelling Een (digitale) dienstverlening die past bij onze inwoners, ondernemers en organisaties. Portefeuillehouder(s) Roger de Groot Reguliere bedrijfsvoering De reguliere bedrijfsvoering bevat vier pijlers: 1. Vragen en verzoeken aannemen en beantwoorden Inwoners en ondernemers bellen of mailen ons, of komen persoonlijk aan de balie. Zij hebben vragen of verzoeken over bijvoorbeeld burgerzaken, het sociaal domein en de woonomgeving. Deze vragen en verzoeken worden aangenomen en zoveel mogelijk direct beantwoord. Vragen en verzoeken waarbij dat niet kan, gaan via het KCC naar specialistische afdelingen. 2. Verstrekken van persoonsdocumenten en -diensten De gemeente geeft persoonsdocumenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag en andere uittreksels uit. Ook regelt de gemeente persoonsgebonden diensten, zoals huwelijken en naturalisatie. 3. Actueel houden van de Basisregistratie Personen De gemeente houdt persoonsgegevens bij, zoals geboorte of overlijden en woonplaats. 4. Coördineren van verkiezingen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad). De gemeente zorgt onder andere voor stembureaus zodat kiezers hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen. Verbonden partij(en) -
Beleidskaders • •
Visie op (e)- dienstverlening Programma(jaar)plan dienstverlening
60
Wat wilden we bereiken? Speerpunt 1 - Een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn
Toelichting Inwoners en ondernemers willen een snelle en betrouwbare dienstverlening. Daarom blijven wij onze dienstverlening verbeteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 - Een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn
1.1 We versterken onze digitale dienstverlening
Inwoners en ondernemers verwachten dat zij digitaal zaken met ons kunnen doen. We breiden onze digitale dienstverlening steeds verder uit volgens het principe ‘online waar het kan en persoonlijk wanneer het moet’. Dit doen we altijd vanuit een gastvrije benadering. We maken stapsgewijs relevante overheidsgegevens actief openbaar en toegankelijk. Verder sluiten we aan bij nieuwe mogelijkheden voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven. Bij dit alles houden we de informatieveiligheid en privacy in acht.
Toelichting status activiteit In 2022 hebben we de nieuwe website in gebruik genomen. Dit is een moderne open source oplossing ontwikkeld samen met andere gemeenten. De principes van Common Ground zijn hierbij meegenomen. Met Common Ground zijn gemeenten collectief bezig de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer in te richten. Daar kunnen we dus van profiteren. Verder is het aantal formulieren op de website uitgebreid. De formulieren maken het makkelijker om aanvragen en meldingen te doen waarmee we inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn. De aanvraag energietoeslag, interesseformulieren bouwkavels, aanvraag studietoeslag, melding onveilige verkeerssituaties, aankondigingsborden en melding fraude bijstandsuitkering zijn in 2022 toegevoegd. Verder hebben inmiddels alle E-herkenning formulieren een betrouwbaarheidsniveau EH2+. 1.2 We houden onze informatiehuishouding op orde
We willen een toegankelijke en begrijpelijke overheid voor iedereen zijn. Dat is een basisvoorwaarde en onze digitale dienstverlening verder verbeteren is een ambitie van de gehele gemeentelijke organisatie. We richten onze dienstverleningsprocessen in vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers en passen informatiesystemen hier voortdurend op aan.
Toelichting status activiteit Met de nieuwe website die we in 2022 in gebruik hebben genomen kunnen we de teksten op onze website makkelijker toegankelijk maken en houden. Daarnaast hebben we iedereen in de organisatie bewust gemaakt van het belang van toegankelijkheid en dit bekend gemaakt. Naast de website hebben we ook diverse standaardbrieven en mailberichten vereenvoudigd en begrijpelijker gemaakt. Bijvoorbeeld bij een aangifte voor een verhuizing of een huwelijk. We maken daarbij gebruik van de input van inwoners en ondernemers door hen telefonisch of direct aan de balie feedback te vragen op berichten die zij hebben ontvangen.
61
1.3 - Wij maken meer en slim gebruik van beschikbare data om onze dienstverlening te verbeteren
Meten is weten. Om proactief op te treden en goede dienstverlening te leveren is kennis nodig. We vergroten onze kennis over de leefwereld van inwoners en ondernemers door data te verzamelen, te analyseren en te gebruiken. De resultaten van deze metingen en andere beschikbare data zoals die van klanttevredenheid gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.
Toelichting status activiteit We maken gebruik van diverse gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren. We monitoren doorlopend de bezoekersstatistieken van de website en meten bezoekersaantallen en tevredenheid. Op basis daarvan worden informatie op de website, toptaken en zoekingangen aangepast. Voor het telefonisch contact hebben we in 2022 een dashboard in gebruik genomen. Hiermee monitoren we of inwoners en ondernemers binnen de norm van twee dagen worden teruggebeld en verbeteren we waar nodig. Via het burgerpanel hebben we in 2022 geïnventariseerd hoe inwoners aankijken tegen de openingstijden van het gemeentehuis. Samen met feedback die we ophalen aan de balie gebruiken we de resultaten om te onderzoeken of we de openingstijden kunnen aanpassen. Naast data gebruiken we procesgericht werken en klantreizen om onze dienstverlening te verbeteren. Sinds 2022 zijn we als gemeente verplicht arbeidsmigranten die hier langer dan 4 maanden verblijven in te schrijven in de BRP. Dat vraagt een specifieke aanpak. De ervaring die we in 2022 hebben opgedaan met het in- en uitschrijven van arbeidsmigranten gebruiken we om de dienstverlening definitief goed in te richten.
Ambitie 2 - In verbinding met de samenleving
Doelstelling Een kleinere afstand tussen inwoners en bestuur. Portefeuillehouder(s) Roger de Groot Reguliere bedrijfsvoering
62
Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders Het college voert de gemeentelijke taken uit. De medewerkers van de gemeente helpen en adviseren het college. De raad, raadscommissies en ondersteuning daarvan door de griffie De gemeenteraad stelt de kaders vast voor het beleid. En zij controleert de uitvoering daarvan. Dat doet zij als volksvertegenwoordiging. De griffie helpt daarbij. Rekenkamercommissie en de accountantscontrole De rekenkamercommissie en de accountant doen onderzoek voor de gemeenteraad. De rekenkamercommissie onderzoekt of de activiteiten van de gemeente: 1. opleveren wat de bedoeling is; 2. voldoen aan de regels; 3. niet tegen onnodige kosten gedaan worden. De accountant controleert of de financiële stukken, en de besluiten daarover, juist zijn. Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) De gemeente heeft gebiedsregisseurs. Zij zorgen voor korte lijnen tussen de inwoners en de gemeente. Signalen, vragen en klachten over de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken, geven zij door aan collega’s en andere IGW-partners (zoals Mercatus en Carrefour). Zo kan dan samen met de inwoners naar een oplossing gezocht worden. Behandelen van klachten en bezwaren Mensen en organisaties kunnen bezwaar maken tegen besluiten. Ook kunnen zij een klacht indienen tegen de manier waarop de gemeente hen behandelt.
Deze bezwaren en klachten worden behandeld door een gespreksbegeleider (mediator), een klachtencoördinator of een onafhankelijke commissie (bezwaarschriftencommissie). Inkopen van goederen en diensten De gemeente is niet alleen overheid, maar ook een marktpartij die goederen en diensten inkoopt. Ons doel is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs en kosten, waarbij we ons houden aan de (Europese) aanbestedingsregels. We zijn bezig met nieuw inkoopbeleid. In dit nieuwe inkoopbeleid komt circulaire economie aan de orde. We gaan daarbij na wat voor onze gemeente een haalbare doelstelling is. Waar het kan en mag, kopen wij lokaal in. Verbonden partij(en) -
Beleidskaders
Wat wilden we bereiken? Speerpunt 1 - Een goede samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden
Toelichting Door samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden of instellingen bereiken we meer. Bijvoorbeeld via IGW en via het strategisch overleg met bestuurders van samenwerkingsorganisatie in het sociale domein. Maar ook in regionale netwerken, zoals Regio Zwolle en SWiF (Samen Werken in Flevoland). 63
2 - Flexibel inzetbaar gemeentelijk personeel
Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen in hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in en buiten de organisatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 - Een goede samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden
1.1 Integraal gebiedsgericht werken
We halen samen met de Politie, Carrefour en Mercatus bewonersvragen en bewonersinitiatieven op. Deze worden waar nodig in samenwerking met de netwerkpartners en inwoners opgepakt.
Toelichting status activiteit De bovenstaande werkwijze is ook in 2022 gehanteerd. Er zijn al veel initiatieven tot stand gekomen. Bewoners voelen zich daardoor verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Een aansprekend voorbeeld is de rol van IGW bij het vinden van een ontmoetingsruimte voor centrumbewoners. Na overleg met diverse partijen (IGW, inwoners, de wethouder, ondernemers, woningbouwstichting, etc.) wordt een toekomstbestendige ontmoetingsruimte gecreëerd in de Golfslag. Een plek die bij gaat dragen aan fijn wonen en hiermee de leefbaarheid van de wijk. Ook is samen met dorpsbelang Luttelgeest, verschillende instellingen en verenigingen een mooie voorziening voor sport en spel aan de Sportlaan in Luttelgeest gerealiseerd. Het gaat om een groen speelplein met toestellen en een amfitheater. Tussen de school en de gymzaal komt een multifunctionele sportkooi (pannakooi). Achter de school komt een beweegbos met toestellen.
1.2 Informele afhandeling van bezwaren
We bieden inwoners en ondernemers die niet tevreden zijn met een besluit van de gemeente actief de mogelijkheid om onder leiding van een neutrale gespreksbegeleider daarover in gesprek te gaan met verschillende partijen en belanghebbenden. Dit voorkomt in veel gevallen lange, juridische procedures en zorgt voor meer begrip over en weer.
Toelichting status activiteit 70-75 % van alle bezwaarschriften wordt op dit moment informeel afgehandeld, hetgeen zorgt voor snellere doorlooptijden en meer tevreden inwoners. 1.3 Inzet mediation bij conflicten We zetten mediation in bij conflicten tussen inwoners
onderling, tussen ondernemers en inwoners of tussen inwoners/ondernemers en de gemeente. Waardoor de verschillende partijen weer tot elkaar kunnen komen en escalaties voorkomen worden. Toelichting status activiteit In 2022 zijn de mediators ingezet om klachtgesprekken te begeleiden en conflicten tussen inwoners onderling en inwoners/ondernemers en gemeente tot een oplossing te brengen. In 75% van de gevallen met een positief resultaat. Daarnaast werden zij door het Ministerie van justitie en veiligheid gevraagd om presentaties te geven aan diverse gemeenten in het land met betrekking tot de inzet van mediation en de informele afhandeling van bezwaren.
64
1.4 Samen optrekken met Urk en We geven de samenwerking met de gemeenten Urk en Dronten Dronten een concreet vervolg. Bijvoorbeeld door samen
op te trekken richting de provincie en binnen Regio Zwolle. Maar ook door te onderzoeken er ambtelijk meer samengewerkt kan worden, zoals de personeels- en salarisadministratie Toelichting status activiteit Onze medewerkers leren steeds beter om verbinding te zoeken. Dit geldt ook voor de samenwerking met omliggende gemeenten zoals Urk en Dronten. Concreet voorbeeld hiervan is de samenvoeging van de HR-administratie van de gemeente Noordoostpolder met de gemeente Dronten en Urk met ingang van 1 januari 2022. Daar waar mogelijk proberen we de samenwerking te zoeken.
1.5 We stellen een (geactualiseerde) visie op over (overheids)participatie
Op steeds meer vlakken is participatie met inwoners, ondernemers en instellingen gewenst. Hoe we daar inhoud en vorm aan geven wordt onder andere aan de hand van de ontwikkelingen van de Omgevingswet opgepakt. Zo zal naast een participatievisie een (digitaal) handboek samenspel ontwikkeld worden als leidraad om bij iedere situatie een passend participatieproces op te kunnen zetten.
Toelichting status activiteit In december 2022 stelde het college twee handboeken vast. Een intern handboek voor participatie en een extern handboek voor participatie. Intern zijn inmiddels ongeveer 50 medewerkers getraind in deze werkwijze. Speerpunt
2 - Flexibel inzetbaar gemeentelijk personeel
2.1 Strategisch personeelsmanagement
Door middel van het in 2020 geïntroduceerde strategisch personeelsmanagement beoordelen we via een jaarcyclus op welke gebieden opleiding en training nodig is om slagvaardig te blijven. En zorgen we voor duurzaam inzetbare medewerkers. Ieder jaar is 2,5% van de loonsom beschikbaar voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Naast gerichte opleiding en training organiseren we interne bijeenkomsten om kennis te delen en vaardigheden te trainen.
Toelichting status activiteit SPP (Strategische Personeels Planning) is in 2020 ingevoerd en deze wordt nu ieder jaar conform de cyclus doorlopen. 2.2 Arbeidsmarktcommunicatie
De arbeidsmarkt blijft krap en het aantal vacatures blijft hoog. We zetten in op arbeidsmarktcommunicatie en het bundelen van krachten met onze Flevolandse samenwerkingspartners om vacatures snel en goed in te vullen.
Toelichting status activiteit
65
De huidige krapte op de arbeidsmarkt betekent dat andere strategieën en acties ingezet moeten worden om de juiste kandidaten te zoeken, werven en selecteren. In september 2022 is een recruitmentteam gevormd dat inzet op het verleiden van latent werkzoekenden of zelfs kandidaten die niet op zoek zijn naar een andere baan om bij onze gemeente te komen werken. Hierdoor zijn inmiddels meerdere vacatures succesvol ingevuld. Daarnaast is een werkgroep "Kwetsbaarheid bemensing" gevormd. Zij zijn aan de slag met de thema's arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling. Dit alles om vacatures zo snel en goed mogelijk in te vullen.
2.3 Veilig en gezond werken
Veilig en gezond werken is van belang, ook wanneer medewerkers (deels) thuis werken. We besteden op verschillende manieren en op verschillende momenten aandacht aan arbo-proof werken en ook is er periodiek aandacht voor vitaliteit.
Toelichting status activiteit Hier is continu aandacht voor. In 2022 zijn er bijvoorbeeld trainingen agressie & geweld georganiseerd voor medewerkers. Ook wordt in het MedewerkersTevredenheidOnderzoek (MTO) dat in het najaar van 2022 is gehouden aandacht besteed aan veilig en gezond werken.
Overige indicatoren Onderstaande indicatoren worden opgevoerd op basis van het voorafgaande programma en bijbehorende pijlers, voor zover beschikbaar en al dan niet deel uitmakend bij de onderliggende visies. Per indicator worden realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden zijn per indicator vermeld.
2016 6,66 Bron: Omschrijving: Toelichting:
Communicatie en voorlichting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,66 6,66 6,50 6,70 6,58 6,21 Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente. We zitten dichtbij het landelijke gemiddelde van 6,32. We doen steeds meer digitaal, in 2020 en 2021 ook vanwege Covid-19. Ons beeld is dat dit niet ten koste gaat van onze communicatie en digitale dienstverlening.
66
2016 6,72 Bron: Omschrijving:
Toelichting:
2016 6,78 Bron: Omschrijving:
Toelichting:
Tevredenheid algehele dienstverlening 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,72 6,72 6,50 6,80 6,69 6,65 Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. Deze indicator uit de burgerpeiling "waar staat je gemeente' meet meer het imago van de gemeente dan de kwaliteit van onze dienstverlening. Na een dip in 2019 zijn we nu weer terug op het oude niveau en zitten we rond het landelijke niveau. Omdat de meeste inwoners en ondernemers weinig frequent contact met de gemeente hebben, is de verwachting dat rapportcijfer de komende jaren niet veel verandert.
Tevredenheid digitale dienstverlening 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,78 6,78 6,70 6,90 6,70 6,80 Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. Deze indicator uit de burgerpeiling waar staat je gemeente meet meer het imago van de gemeente dan de kwaliteit van onze dienstverlening. Na een dip in 2019 zijn we nu weer terug op het oude niveau en zitten we rond het landelijke niveau. Omdat de meeste inwoners en ondernemers weinig frequent contact met de gemeente hebben, is de verwachting dat rapportcijfer de komende jaren niet veel verandert.
67
2016 27 Bron: Omschrijving: Toelichting:
2016 159 Bron: Omschrijving: Toelichting:
Aantal klachten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 27 26 33 35 44 33 Gemeente Noordoostpolder Het totaal aantal ontvangen formele klachten Specifieke oorzaken van een daling of stijging van het aantal klachten is echter niet of nauwelijks aan te geven. Elk jaar wordt door het college een klachtenjaarverslag vastgesteld en vervolgens op de gemeentelijke website gezet.
Aantal bezwaarschriften 2017 2018 2019 157 152 125 Gemeente Noordoostpolder Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften.
2020 132,5
2021 110
2022 131
Het aantal bezwaarschriften schommelt al 10 jaar tussen de 110 en 160. Een toename van 21 op jaarbasis is niet ongebruikelijk. Toen we zijn gestart met de informele afhandeling van bezwaren was de doelstelling dat 25% van alle bezwaren informeel zou moeten worden afgehandeld (is nu 60-70%).
68
Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 39% 15% 21% 31% 45% 32% 30% Bron: Gemeente Noordoostpolder Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond Omschrijving: verklaring en/of een gewijzigd besluit. In 2019 lag dit percentage op het meerjarengemiddelde. In 2020 komt de toename voornamelijk door een tiental bezwaarschriften tegen de plaatsing van openbare laadpalen. Toelichting: In overleg met de buurt is de locatie van de laadpalen aangepast, waardoor er sprake is van een gewijzigd besluit. In 2021 en 2022 is het percentage gestabiliseerd.
69
Wat zijn de lasten en baten? Lasten Dienstverlening en besturen
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
0.1
Bestuur
2.139
2.559
2.782
2.632
0.2
Burgerzaken
1.295
1.132
1.252
1.264
3.434
3.691
4.034
3.896
Totale lasten
Baten Dienstverlening en besturen
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
0.1
Bestuur
149
-
-
-
0.2
Burgerzaken
585
473
473
665
735
473
473
665
Totale baten
70
Financiën Programma omschrijving Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente, dit zijn onder andere de belastingen, uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven. Programma doelstelling Een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren)beleid. Een programmabegroting waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk worden gepresenteerd.
71
Ambitie 1 - Gezonde gemeentefinanciën
Doelstelling Een solide financieringsstructuur tegen zo laag mogelijke kosten en een begrijpelijke digitale presentatie van onze financiële documenten. Portefeuillehouder(s) Sacha Werkman Reguliere bedrijfsvoering Treasuryfunctie Treasury is het bewaken van geldstromen, beleggingen, uitstaande middelen, aangetrokken middelen (leningen), waarborgen en garanties. Hier wordt meer in detail op ingegaan in de paragraaf financiering. De komende jaren worden omvangrijke investeringen gedaan, waarvan de vernieuwbouw van het zwembad en de nieuwe campus de grootste investeringen zijn. Daardoor wijzigt de structuur van de balans, doordat bezittingen toenemen en de liquiditeits- en solvabiliteitspositie afnemen. Vanwege de goede grondverkopen in de afgelopen jaren en de verwachtingen hiervoor voor de komende jaren, valt het niet uit te sluiten dat ondanks de substantiële bedragen voor investeringen niet of beperkt hoeft te worden geleend. Voor de voorzieningen die wij duurzaam willen garanderen en waarvan de lasten structureel in de begroting gedekt moeten zijn. Dus mochten er leningen aangetrokken moeten worden, dan zullen deze worden aangetrokken in de vorm van projectfinanciering. Inning van gemeentelijke belastingen en heffingen Wij innen belastingen en retributies op bepaalde voorzieningen.
Er zijn drie verschillende typen te onderscheiden, namelijk: de algemene belasting, bestemmingsbelasting en retributies. De algemene belasting wordt in dit programma verantwoord en kan vrij worden ingezet voor de gemeentelijke taken. De belangrijkste algemene belasting is de OZB. Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarbij de opbrengsten zijn bestemd voor een specifieke taak of voorziening. Deze mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze inkomsten zijn verantwoord in het programma Fysieke leefomgeving. De retributie is een vergoeding voor een dienst en mag niet meer dan kostendekkend zijn. Deze inkomsten zijn verdeeld over de verschillende programma’s. Meer informatie over gemeentelijke belastingen is te vinden in de paragraaf lokale heffingen. Een sluitende meerjarenprogrammabegroting De (meerjaren)begroting is duurzaam materieel sluitend. Dit betekent dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Jaarlijks wordt met de Perspectiefnota het bestaande beleid samen met de voorgestane wijzigingen, nieuwe inzichten en wet- en regelgeving tegen elkaar afgewogen. De komende jaren wordt gekoerst op een houdbaar evenwicht tussen de investeringen enerzijds en schuldafhankelijkheid en begrotingsflexibiliteit anderzijds.
Wij streven naar een vermogens- en begrotingssamenstelling die een weerspiegeling is van het karakter van inwoners en bedrijven in relatie tot het gewenste voorzieningenniveau en de lokale lastendruk. Dat moet uiteraard passen binnen het beleid en wet- en regelgeving. In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor onvoorziene lasten. Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting. Verbonden partij(en) -
72
Beleidskaders • • • • • • •
Treasurystatuut 2011 Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 Financiële beheersverordening 2017 Controleprotocol 2017 Nota Reserves en Voorzieningen 2017 Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2017 Nota Geldleningen en garantstellingen 2018
Wat wilden we bereiken? Speerpunt
Toelichting
1 - De gemeentelijke financiën op orde
We houden de begroting en meerjarenraming sluitend.
2 - Op een efficiënte manier gemeentelijke heffingen innen
We voeren de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen zo efficiënt mogelijk uit.
3 - Planning & control Onze planning & control producten op een eigentijdse wijze producten digitaal presenteren presenteren en toegankelijker maken voor inwoners en andere
belanghebbenden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 - De gemeentelijke financiën op orde
1.1 - De saldi van de meerjarenprogrammabegroting zijn voor alle vier de jaren positief en duurzaam structureel sluitend
Onder duurzaam sluitend wordt ook verstaan dat in de twee tussenjaren van de meerjarenbegroting een negatieve fluctuatie wordt geëffend door een beperkte onttrekking uit één of meerdere reserves.
Toelichting status activiteit Gemeente Noordoostpolder had voor 2022 een duurzaam sluitende meerjarenbegroting. Bij de begrotingsuitvoering 2022 zijn alle mutaties voor de begroting 2022 verwerkt, waarbij het principe van een duurzaam sluitende begroting gevolgd is. 1.2 - De meicirculaire wordt De meicirculaire wordt gebruikt voor het opstellen van gebruikt voor het opstellen van de de begroting, tenzij substantiële verlagingen of (meerjaren) programmabegroting verhogingen in de september-circulaire worden
gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt. In de programmabegroting 2022-2025 is de septembercirculaire 2021 verwerkt. Toelichting status activiteit De werkwijze van het Rijk resulteert er in dat de effecten van de septembercirculaire van dien aard zijn dat de raad de begroting vast wil stellen op basis van de septembercirculaire in plaats van op de meicirculaire. Ook voor 2022 was dat het geval. Voor de jaarstukken zijn alle relevante vervolgcirculaires van 2022 verwerkt.
73
1.3 - In de (meerjaren)programma- In de begroting worden geen stelposten opgenomen, begroting worden geen stelposten tenzij deze in voldoende mate zijn gemotiveerd en opgenomen onderbouwd.
Toelichting status activiteit Gemeente Noordoostpolder werkt niet met stelposten in de begroting. Bezuinigingen zijn direct op de betreffende budgetten in mindering gebracht. 1.4 - Jaarlijks wordt bezien hoe de lasten en baten worden geraamd die door de omgevingswet worden geraakt
In de begroting 2022-2025 wordt de begroting structureel nog niet definitief aangepast. Op het moment dat helder is dat er structurele effecten zijn voor de baten en of lasten en wat de bijdrage van het Rijk hierin is in de algemene uitkering, wordt dit meegenomen in de eerstvolgende perspectiefnota, of zoveel eerder als noodzakelijk, via een voorstel aan de raad.
Toelichting status activiteit In 2022 heeft het kabinet opnieuw uitstel gegeven voor invoering van de Omgevingswet. In de begroting en in het begrotingsproces was daar rekening mee gehouden. Voor de jaarrekening 2022 zijn om die reden geen onverwachte effecten opgetreden. Speerpunt
2 - Op een efficiënte manier gemeentelijke heffingen innen
2.1 - Migratie van waardering van de inhoud van woningen naar oppervlakte
Per belastingjaar 2022 zijn de woningen gewaardeerd op basis van m2 in plaats van een combinatie van m3 en m2. Voor de waarderingsresultaten worden geen grote wijzigingen verwacht.
Toelichting status activiteit Per belastingjaar 2022 zijn de woningen gewaardeerd op basis van m2 in plaats van een combinatie van m3 en m2 en de waarderingsresultaten hebben geen significante wijzigingen laten zien.
2.2 - Toewerken naar meer samenhang in de objectenadministratie
Dat betreft BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen), WOZ en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).
Toelichting status activiteit Het jaar 2022 was het jaar van de migratie van de Belastingenapplicatie. Alle activiteiten waren daarop afgestemd met als prioriteit dat alle gegevens in de nieuwe applicatie, zoals dat is de ICTwereld genoemd wordt, 'as is' (één op één) zijn overgezet. Dat betekent dat de data juist, tijdig en volledig zijn en de verwerkingen voor de producten en diensten die in de oude applicatie gegenereerd werden ook in de nieuwe applicatie gegenereerd kunnen worden. Verder moesten alle koppelingen met afhankelijke applicatie opnieuw aangesloten worden en de BAG maakt daar onderdeel van uit. De activiteiten worden aangemerkt als op schema voor het uitvoeren van de taken voor de wet WOZ. De bestanden zijn op orde en gemeente Noordoostpolder heeft daarmee de basis voor het kunnen beschikken in januari 2023 en voor het kunnen leveren van informatie aan afhankelijke instanties. Voor ontwikkeling en beleid is rekening gehouden met de tijdsinvestering voor de migratie.
74
2.3 - Onderzoek naar beleid en lasten en baten van afval in relatie tot de kostendekkendheid en tarieven
Voor de begroting 2022 en verder zijn de lasten en baten op basis van het bestaande beleid volgens kostendekkendheid benaderd. In 2021 is gestart met een nieuwe manier van heffen van afvalstoffenheffing volgens een vast bedrag en een bedrag per lediging. De resultaten zijn meegenomen bij de tarief bepaling.
Toelichting status activiteit In de begrotingsrealisatie van 2022 hebben zich geen opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. 2.4 - We laten de lokale lasten niet meer stijgen dan de inflatie
De door het Rijk ingevoerde benchmark woonlasten vervangt de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB). Ons beleid is om de OZB maximaal met de inflatie te laten stijgen, voor zover dat de macronorm van het Rijk niet overstijgt. Was de macronorm lager dan de inflatie dan werd de macronorm toegepast. Het Rijk past voor 2022 een inflatiecorrectiepercentage van +2,1% toe voor de opbrengsten van de OZB, wat resulteert in een grotere aftrek op de algemene uitkering door het Rijk. Het onverkort vasthouden aan het toepassen van de inflatiecorrectie van +1,6% op de OZB-tarieven zou een negatief effect hebben op de meerjarenbegroting. Om deze reden verhogen we de OZB-tarieven met + 2,1%.
Toelichting status activiteit De OZB tarieven zijn gecorrigeerd met 2,1% voor de inflatiecorrectie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief WOZ 2022. Voor 2022 is het vaste deel van het tarief van de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden verhoogd met 10% naar € 233,80 (was € 212,50). Het vaste deel van het tarief voor de afvalstoffenheffing voor een éénpersoonshuishouden is verhoogd met 10,5% naar € 223,80 (was € 202,50). Het uiteindelijke tarief voor een huishouden wordt mede bepaald door het afvalscheidings- en aanbodgedrag voor afval. Het basistarief voor de rioolheffing is niet gewijzigd en bedraagt € 174. De tarieven voor afvalinzameling en verwerking en voor riolering zijn vastgesteld in relatie met kostendekkendheid. Speerpunt
3 - Planning & control producten digitaal presenteren
3.1 - Wij presenteren de planning & We presenteren alle planning & Control documenten control documenten 2022 op de website. De website is via een portal interactief interactief op onze website toegankelijk op alle devices voor alle producten van https://noordoostpolder.pcportal.nl de begrotingscyclus. In 2022 zullen de producten en
het portal verder worden ontwikkeld.
Toelichting status activiteit Op de jaarstukken 2022 na, zijn de producten van de planning- en controlcyclus 2022 middel van de portal op de website geplaatst. Voor 2022 zijn dat de perspectiefnota 2022 - 2025, de meerjarenprogrammabegroting 2022 - 2025, de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022, de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022, de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 en de decemberrapportage 2022. Verder zijn de jaarstukken 2021 op de portal geplaatst. De jaarstukken 2022 worden medio 2023 op de portal geplaatst, na dat de raad deze heeft vastgesteld.
75
Wat zijn de lasten en baten? Lasten
Financiën
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
0.5
Treasury
216
185
192
208
0.61
OZB woningen
83
79
79
53
0.62
OZB niet-woningen
378
365
458
463
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
6
3
3
3
0.8
Overige baten en lasten
805
203
403
716
1.489
835
1.135
1.442
Totale lasten
Baten Financiën
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening2021
Primitieve begroting 2022
Begroting na wijziging2022
Rekening2022
509
268
697
742
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
5.908
6.049
6.126
6.135
0.62
OZB niet-woningen
6.147
6.342
6.471
6.490
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
87.932
89.212
99.338
100.689
0.8
Overige baten en lasten
126
35
261
438
100.621
101.906
112.893
114.493
Totale baten
76
Krachtig Noordoostpolder Programma omschrijving Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving. Programma doelstelling Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen.
Ambitie 1 – Iedereen doet mee
Doelstelling Inwoners doen - zelfstandig of met de hulp van anderen – actief mee aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Zij zijn financieel gezond, hebben (vrijwilligers) werk of dagbesteding, gaan naar school, hebben een sociaal netwerk en zijn voldoende zelfredzaam. Portefeuillehouder(s) Linda Verduin René van Amersfoort Sacha Werkman Reguliere bedrijfsvoering Uitvoeren van de inkomensvoorzieningen, bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies Dit doen we op grond van de Participatiewet, Besluit bijstandverlening zelfstandigen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingsbeleid, armoedebeleid en schulddienstverlening. Er is in 2022 een nieuwe taak aan ons toegewezen door het Rijk: het bestrijden van energiearmoede. In 2022 keerden wij een energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast zetten wij energiecoaches in om bewoners te helpen met energiebesparende maatregelen. Ook werkten wij aan een regeling om maatschappelijke organisaties, zoals buurthuizen en sportclubs, te helpen met hun energielasten. Deze regeling is begin 2023 opengesteld. Participatiewet Inwoners die zich maximaal ontwikkelen en participeren in de samenleving, daar is de uitvoering van de Participatiewet op gericht. Werken is een belangrijke vorm van participeren en zorgt ervoor dat inwoners een eigen inkomen verdienen. Wij ondersteunen inwoners bij het vinden en houden van werk.
Werken is niet voor iedereen mogelijk. Voor alle inwoners geldt dat begeleiding gericht is op zo maximaal mogelijk meedoen in de samenleving. Daarin werken gemeente en WerkCorporatie nauw samen met Concern voor Werk, werkgevers, re-integratiebedrijven, onderwijs- en maatschappelijke instellingen. Zorglandschap transformeren De transformatie vraagt een nieuwe manier van werken. Dat geldt voor professionals uit het hele veld: gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en werkgevers. De transformatie is een cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog lange tijd in beslag zal nemen. Verbonden partij(en) GR IJsselmeergroep WerkCorporatie B.V.
77
Beleidskaders • • • • • • •
Beleidsplan sociaal domein (2021) Deelplan Wmo & Volksgezondheid 2021) Deelplan Participatiewet (2021) Deelplan Minimabeleid (2021) Geactualiseerd beleidsplan Jeugd 2019 Beleidsplan Schulddienstverlening 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) (2019)
Wat wilden we bereiken? Speerpunt
Toelichting
1 – Minder mensen in armoede Wij willen voorkomen dat mensen in armoede terecht komen.
2 – Een samenleving waarin iedereen meedoet
3 – Snelle integratie van nieuwe Nederlanders
Daarom nemen wij maatregelen die gericht zijn op financiële ondersteuning, het voorkomen van sociale uitsluiting onder kinderen en bieden we schuldhulpverlening. Meedoen in de samenleving zorgt voor eigenwaarde en zingeving. Dat vergroot het welzijn en helpt om zorgvragen te voorkomen. Dit is opgenomen in de deelplannen Participatie, Wmo en Volksgezondheid. Het is belangrijk dat nieuwkomers snel meedoen in de samenleving. De kennis van praktische leefgewoonten en het spreken van de taal zijn daarbij voorwaarden. Daarom gaan wij daarmee aan de slag.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 – Minder mensen in armoede
1.1 - We richten vroegsignalering bij schulden verder in
De inrichting van het proces van vroegsignalering is in 2021 gestart. In 2022 geven we de implementatie vorm. Daarvoor gelden enkele randvoorwaarden, zoals de aanschaf en inrichting van een applicatie voor het ontvangen en oppakken van signalen, een ondertekend convenant, het goed regelen van overdracht van privacygevoelige gegevens en capaciteit om de signalen op te pakken. Zodat we het proces van vroegsignalering op een adequate en veilige manier uitvoeren.
Toelichting status activiteit Het proces van vroegsignalering is ingericht. En de signalen over betalingsachterstanden bij inwoners van convenantpartners worden ontvangen en krijgen opvolging. Hiermee is de focus verlegd van implementatie naar uitvoering, waarbij leren en verbeteren centraal staan, welke aanpak c.q. benaderingswijze werkt en wat niet. Want het primaire doel is dat inwoners tijdig, zonodig daarbij worden ondersteund, in actie komen om verder oplopende problemen te voorkomen. De start van de uitvoering is echter nog te recent om al te kunnen rapporteren over de uitkomsteffecten ervan.
78
1.2 - We onderzoeken de mogelijkheden bewindvoering anders vorm te geven
In het beleidsplan schulddienstverlening is een van de doelstellingen dat door de sluitende ketenaanpak de schuldenproblematiek afneemt en daardoor de kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoering evenzo. Voor de inwoner is de kwaliteit van bewindvoering van belang. Ook voor ons staat kwaliteit voorop. Daarom willen we onderzoeken op welke manier we meer regie krijgen op bewindvoering. Een voorbeeld kan zijn het werken met een convenant waar bewindvoerders zich voor kunnen aanmelden en waar inwoners dan gebruik van kunnen maken. Wat de kwaliteit van dienstverlening borgt. Uiteraard onderzoeken en kijken we met een open blik ook naar andere denkbare oplossingen.
Toelichting status activiteit De mogelijkheden om de gemeentelijke regie op en de kwaliteit van bewindvoering te verhogen zijn in kaart gebracht. Op basis van een eerste verkenning biedt een convenant met bewindvoerders goede mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening aan inwoners. In 2023 wordt in samenwerking met lokale bewindvoerders gewerkt aan een convenant en wordt deze zo mogelijk al geïmplementeerd. Speerpunt
2 – Een samenleving waarin iedereen meedoet
2.1 - We geven uitvoering aan het deelplan participatie
In het deelplan participatie zijn diverse ontwikkelingen opgenomen. Met deze ontwikkelingen beogen wij een klimaat te scheppen waarin het mogelijk is om iedereen naar vermogen mee te laten doen. Daarin maken we onze omgeving en vooral de werkgevers bewust van bepaalde mogelijkheden, instrumenten en projecten. Maar vooral van het feit dat iedereen iets te bieden heeft. In 2022 starten we met de uitvoering van het deelplan en geven we vorm en inhoud aan de noodzakelijke acties en zetten ontwikkelingen in gang.
Toelichting status activiteit De afspraken uit het deelplan worden uitgevoerd en gemonitord. Er is een werkgevers- en werknemerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de WerkCorporatie waaruit blijkt dat de dienstverlening goed beoordeeld wordt. De monitoring voor de andere doelen uit het deelplan worden in 2023 verder door het bedrijfsbureau ingeregeld. De arbeidsmarkt trekt aan en daarom krijgen kandidaten kansen. Veel kandidaten stromen duurzaam uit naar een betaalde baan. 2.2 - We benutten meer de Het sociaal loket heeft een belangrijke rol bij het kracht en mogelijkheden van de verwijzen naar een algemene voorziening en/of het buurtwerkers voorliggend veld. Maar een kwetsbare inwoner heeft
vaak meer nodig om bij de activiteit aan te komen. De buurtwerker speelt een rol voor daadwerkelijke toeleiding van de inwoner naar een activiteit in het voorveld die aansluit bij de behoefte van de inwoner. We maken afspraken over de rol die het buurtwerk hierin heeft en monitoren de effecten hiervan. Toelichting status activiteit Met welzijnspartner Carrefour zijn resultaatafspraken gemaakt over de rol die het buurtwerk voor deze inwoners kan spelen. Zowel als antwoord op verwijzingen door het loket, als afbouw vanuit de maatwerkvoorzieningen.
79
Speerpunt
3 – Snelle integratie van nieuwe Nederlanders
3.1 - We geven uitvoering aan de wet inburgering
Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering van start, waarbij onze eerste prioriteit het ondersteunen van de inburgeraar is. De middelen voor deze decentralisatie staan op gespannen voet met de beoogde resultaten. De implementatie is voorbereid, waarbij er keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de inkoop van onderdelen van de wet. Daarnaast is er formatieruimte gecreëerd voor de uitvoering. In 2022 monitoren we de eerste ontwikkelingen en sturen daarop zo nodig bij. Dit doen we o.a. op basis van ervaringen die we op hebben gedaan in de pilots en de ervaringen gedurende het eerste uitvoeringsjaar. Met partners maken we afspraken over wijzigingen ten aanzien van de contracten die benodigd zijn om te komen tot langdurige duurzame resultaten. In 2022 zullen we dus nog regelmatig evalueren en bijstellen en nieuwe contracten voor de jaren er na voorbereiden.
Toelichting status activiteit Wij voeren de Wet Inburgering uit en laten nieuwkomers integreren via een duale leerroute waarin taal en participatie voorop staan. We hebben nauw contact met de uitvoerende partijen: Vluchtelingenwerk, ROC, Mercatus en de WerkCorporatie. Samen zorgen we ervoor dat de inburgeringsplichtige een passend traject krijgt. Indien maatwerk vereist is, zorgen we voor een nauwe afstemming met de betrokkenen. We werken met één aanspreekpunt voor de statushouder.
Ambitie 2 – Voorkomen staat voorop
Doelstelling Er is een preventieve infrastructuur van vrijwilligers, mantelzorgers en oplossingen aanwezig die het beroep op geïndiceerde voorzieningen vermindert en/of waar naar terugverwezen kan worden. Portefeuillehouder(s) Sacha Werkman Linda Verduin René van Amersfoort Reguliere bedrijfsvoering Faciliteren van welzijn en zorg infrastructuur Dit doen we door subsidiëren/contracteren van diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg met als doel het versterken van de sociale infrastructuur. Uitvoeren volksgezondheid De algemene gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zij neemt ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4 – 19 jaar, infectieziektebestrijding, uitvoering technisch/hygiënisch toezicht, hulpverlening bij rampen, het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) voor haar rekening. Zorggroep Oude en Nieuweland verzorgt de Jeugdgezondheidszorg van 0 - 4 jaar. Zorglandschap transformeren De transformatie vraagt een nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld: gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en werkgevers. De transformatie is een cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog lange tijd in beslag zal nemen.
80
Verbonden partij(en) GR GGD Flevoland
Beleidskaders • • • • •
Beleidsplan sociaal domein (2021) Deelplan Volksgezondheid (2015-2018 - Na vaststelling; Deelplan Wmo & Volksgezondheid 2021) Deelplan Wmo (2015-2018 - Na vaststelling; Deelplan Wmo & Volksgezondheid 2021) Geactualiseerd beleidsplan Jeugd 2019 Beleidsplan Schulddienstverlening 2019
Wat wilden we bereiken? Speerpunt 1 – Eenvoudige toegang tot zorg
Toelichting
2 – Een beter welzijn van ouderen
Met de vergrijzing neemt ook het risico op eenzaamheid en de vraag naar ondersteuning toe. Daarom willen wij bewustzijn, ontmoeting, contacten en meedoen onder ouderen vergroten.
Het is belangrijk dat mensen gemakkelijk en snel zorg krijgen als ze dat nodig hebben. Daarnaast moeten zorgvragen voorkómen worden. Want dat voorkomt (complexere) zorgvragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 – Eenvoudige toegang tot zorg
1.1 - Met strategische partners richten we het voorveld opnieuw in
Om te komen tot een samenhangend preventief ondersteuningsaanbod voor onze inwoners, gaan we samen met de betrokken maatschappelijke partners aan de slag met het hervormen van de welzijnstaken. Het doel hiervan is dat we met een (beperkt) aantal maatschappelijk partners een adequaat voorveld realiseren. Dit draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners. We richten ons op effectieve interventies, die complementair zijn aan onze maatwerkvoorzieningen. Deze activiteiten dienen uitgevoerd te worden binnen de financiële kaders van de gemeente.
Toelichting status activiteit In het eerste halfjaar van 2022 is met maatschappelijke partners de hervorming van het voorveld onderzocht. In het derde kwartaal is op basis van de opbrengsten en de beleidsuitgangspunten geschreven aan de aanpak voor deze hervorming. Deze (concept) aanpak is in het vierde kwartaal getoetst bij maatschappelijke partners. Besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. Hierna start de uitvoering van de aanpak, waarvoor een uitvoeringsplan wordt geschreven. Ook hierbij worden maatschappelijke partners aangehaakt. Door enerzijds corona en anderzijds het zorgvuldig doorlopen van dit traject, samen met alle relevante betrokkenen, is de doorlooptijd langer dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast is er sprake van een verandertraject, waardoor er ook in de uitvoeringsfase nog knelpunten kunnen ontstaan.
81
1.2 - We onderzoeken een betere aansluiting tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
We onderzoeken welke (veel) voorkomende taken binnen maatwerkvoorzieningen geschikt zijn om uit te voeren door (zorg)vrijwilligers. We delen de uitkomsten met de partner(s) van de algemene voorziening, zodat zij hier gericht op kunnen werven en trainen. Hierdoor realiseren we een betere aansluiting tussen maatwerkvoorzieningen en benodigde inzet (zorg)vrijwilligers.
Toelichting status activiteit Als gevolg van de aanbesteding en de implementatie van resultaatgericht werken, o.a. door de inrichting van onze systemen en het doen van herindicaties, heeft dit onderzoek nog niet plaatsgevonden. Voorgenoemde heeft meer inspanning gekost dan vooraf voorzien. We hebben er voor gekozen de prioriteit te leggen bij het verstrekken van de juiste zorg aan onze inwoners. De herindicaties en inrichting van systemen zijn inmiddels afgerond, waardoor de ruimte ontstaat te onderzoeken waar de inzet van o.a. vrijwilligers een goed alternatief kan zijn voor maatwerk. Speerpunt
2 – Een beter welzijn van ouderen
2.1 - Wij stimuleren (jongere) Ouderen kunnen bij het sociaal loket terecht met hun ouderen op een positieve vragen over wonen, welzijn en zorg. De oudere en manier om zich voor te bereiden zijn/haar hulpvraag staan hierbij centraal. Daarbij op het ouder worden. stimuleren wij (jongere) ouderen op een positieve manier
om zich voor te bereiden op het ouder worden. Met het lokaal preventieakkoord voeren wij de komende jaren regie op lokale initiatieven die een gezonde leefstijl onder ouderen stimuleren. Er is daarbij ook extra aandacht voor de mentale gezondheid: denk aan sociale eenzaamheid, maar ook inwoners met dementie. We zorgen dat het plan van aanpak voor een dementievriendelijke samenleving deel wordt van het lokaal preventieakkoord. Ook onderzoeken we in het verlengde van langer gezond thuis kunnen blijven wonen of we aan kunnen sluiten bij de landelijke campagne “Lang zult u wonen”. Toelichting status activiteit Ouderen konden in 2022 bij het sociaal loket terecht met hun vragen over wonen, welzijn en zorg. Het lokaal preventieakkoord is op verschillende manieren uitgevoerd. Er was daarbij ook extra aandacht voor de mentale gezondheid: denk aan sociale eenzaamheid, maar ook inwoners met dementie. Afgelopen jaar is het plan van aanpak voor een dementievriendelijke samenleving uitgevoerd, er zijn bijvoorbeeld campagnes gevoerd over positieve gezondheid van ouderen en er is een theatershow georganiseerd. 2.2 - We streven naar een passend lokaal aanbod van wonen en zorg
Het onderzoek van Companen naar vraag en aanbod van wonen en zorg in Noordoostpolder brengt gedetailleerd in beeld wat per doelgroep vandaag de verhouding tussen vraag en aanbod is en hoe de ontwikkeling is in de periode tot 2040. Hierin is ook aandacht voor het gebruik van eHealth en domotica door ouderen. Aansluitend hierop is het aanbod passende levensloopgeschikte en seniorenwoningen onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Mercatus. Deze worden jaarlijks gemonitord en waar nodig herijkt.
Toelichting status activiteit
82
Het aanbod passende levensloopgeschikte en seniorenwoningen is onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Mercatus. Deze afspraken worden jaarlijks gemonitord, besproken en waar nodig herijkt. We onderzochten regionaal en samen met de Provincie hoe we de komende decennia kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar passende levensloopgeschikte en seniorenwoningen. Herijking was in 2022 niet noodzakelijk, deze wordt in 2023 herijkt.
Ambitie 3 – Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft
Doelstelling Passende ondersteuning en voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben. Deze zijn afgestemd op de vraag van deze inwoners en gaan uit van wat mensen wél kunnen. Portefeuillehouder(s) Linda Verduin Sacha Werkman René van Amersfoort Reguliere bedrijfsvoering Lokale maatwerkvoorzieningen en toezicht op Wmo en Jeugdhulp Voor inwoners die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben, bieden we een passend aanbod. Dit gaat vooral over huishoudelijke ondersteuning, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, ondersteuning en dagactiviteiten. De gemeente is ook toezichthouder. Er is een gemeentelijke toezichthouder rechtmatigheid. Het toezicht op calamiteiten en de kwaliteit van de Wmo is belegd bij de GGD, voor Jeugd bij de Inspectie. Regionale jeugdzorg Dit gaat over pleegzorg, jeugdzorg+, (klinische) jeugd residentieel, jeugdbescherming en Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zorglandschap transformeren De transformatie vraagt een nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld: gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en werkgevers. De transformatie is een cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog lange tijd in beslag zal nemen. We monitoren de veranderingen bij de gemeentelijke toegang (loket, team procesbegeleiders en team maatwerk). Verbonden partij(en) -
Beleidskaders • • • •
Beleidsplan sociaal domein (2021) Deelplan Wmo (2015-2018 - Na vaststelling; Deelplan Wmo & Volksgezondheid 2021) Geactualiseerd beleidsplan Jeugd 2019 Beleidsplan Schulddienstverlening 2019
83
Wat wilden we bereiken? Speerpunt 1 – Afremmen van groei en stabiliseren van de uitgaven
Toelichting
2 – Goede maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben
Wij willen de maatschappelijke ondersteuning op orde houden. Ook als de maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV leiden tot meer vraag naar zorg.
3 – Ons beleid past bij de landelijke ontwikkelingen
In de komende jaren komt de uitvoering van de doordecentralisatie Beschermd wonen naar de gemeenten. Wij pakken dit tijdig op.
We investeren in het voorkómen van (complexe) zorgvragen. Want zo kunnen we de kwaliteit van de zorg goed en betaalbaar houden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit
Toelichting
Speerpunt
1 – Afremmen van groei en stabiliseren van de uitgaven
1.1 - We implementeren het resultaatgericht werken
In 2022 gaan we resultaatgericht werken en voor sommige zorgvormen ook resultaatgericht bekostigen. Op deze manier hebben we meer regie op het te behalen resultaat, de duur van de indicatie, het afschalen naar het voorliggend veld en vrijwillige inzet ter ondersteuning van de inwoner.
Toelichting status activiteit In 2022 zijn we gestart met resultaatgericht werken en resultaatgericht bekostigen. In het najaar zijn de laatste casussen afgerond en zijn de benodigde herindicaties hiervoor afgegeven. Daardoor staat het resultaatgericht werken voor gemeente en aanbieder momenteel vooral in het teken van leren en verbeteren. Met de aanbieders wordt gestuurd op de contractuele afspraken, zoals het volledig en juist aanleveren van de ondersteuningsplannen. En bij de gemeente werken we aan een uniforme werkwijze ten aanzien van het formuleren van resultaten, daar zijn de systemen ook op ingericht. Binnen USD wordt gewerkt aan het sturen op efficiëntie (scherper indiceren) o.a. door het zorgen voor tijdige uitstroom wanneer er sprake is van recht op Wlz-zorg. En het goed benutten van algemeen gebruikelijke voorzieningen en de eigen mogelijkheden van inwoners bij huishoudelijke ondersteuning. 1.2 - We onderzoeken alternatieve (innovatieve) vormen van zorg ter vervanging van dure voorzieningen.