12.2 Jaarstukken 2022 VRF.pdf
Tekst van het document
2.2.9 Verplichtend Karakter (voorheen: Taakdifferentiatie)
Hoofdstuk 4
De operationele organisatie van de brandweer bestaat uit een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Europese regelgeving zorgt ervoor dat de huidige wijze van organiseren binnen de brandweer niet kan worden gehandhaafd. Volgens die regelgeving moeten mensen die gelijk werk verrichten, namelijk gelijk beloond worden. Binnen het Veiligheidsberaad heeft een denktank een denklijn uitgewerkt die kan bijdragen aan een oplossing. In 2022 is dit uitgewerkt in een landelijk implementatieplan “Verplichtend karakter”, waarin het afschaffen van consignatie en kazernering verder is uitgewerkt. Elementen die voor de brandweerorganisaties Flevoland en Gooi en Vechtstreek van groot belang zijn.
Bijlagen
Het Veiligheidsberaad heeft gesteld dat aan enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder de financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid. Dit standpunt is ingenomen omdat de te nemen maatregelen worden gezien als wijziging van het stelsel van brandweerzorg. De verantwoordelijk minister heeft echter nog geen toezeggingen gedaan omtrent de randvoorwaarden en de financiën. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan begin 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad. Een landelijk besluit moet duidelijkheid scheppen over de financiële implicaties. Doordat al lange tijd wordt gesproken over taakdifferentiatie en duidelijkheid over het toekomstperspectief voor gekazerneerde vrijwilligers tot voor kort ontbrak, is er een tekort ontstaan aan gekazerneerde vrijwilligers. In lijn met
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
29 de bestuurlijke besluitvorming in december 2021 en december 2022 worden (incidentele) maatregelen genomen, zodat de paraatheid op orde blijft. Deze kosten komen in 2022 en 2023 ten laste van de algemene reserve.
2.2.10 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s Na de evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr), uitgevoerd door de commissie Muller, is begin 2022 een eerste kabinetsstandpunt geformuleerd. Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt is de verantwoordelijk minister van Justitie en Veiligheid (J&V) gestart met het opstellen van een contourennota ter voorbereiding op het vervolg van het proces rond de herziening van de Wet veiligheidsregio’s. Medio 2022 is deze contourennota door het ministerie aangeboden aan de veiligheidsregio’s en heeft het Veiligheidsberaad de mogelijkheid gekregen te reflecteren op de contourennota. Eind oktober 2022 is de contourennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verdere proces rond herziening van de Wet veiligheidsregio’s eruit zal zien. De veiligheidsregio volgt het proces op de voet en voorziet het bestuur, waar nodig, van informatie.
Opgave 4: Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
2.2.11 Investeren in paraatheid
Hoofdstuk 4
Dit jaar is het beleid paraatheid brandweerzorg voor beide veiligheidsregio’s geharmoniseerd. Paraatheid is voor brandweerzorg een belangrijke voorwaarde om de vastgestelde operationele prestaties, zoals die zijn opgenomen in het dekkingsplan, te kunnen leveren. Paraatheid wordt hierbij gedefinieerd als “het in dienst hebben van posten en eenheden om de brandweertaken, binnen de uitgangspunten van het dekkingsplan, uit te voeren”. Om paraatheid te kunnen garanderen zijn voldoende, beschikbare en vakbekwame vrijwilligers en beroepsmedewerkers nodig en dient het benodigde materieel beschikbaar te zijn. Voor een repressieve dekking conform de landelijk vastgestelde eisen is het noodzakelijk om alle posten vitaal te houden. Bij een lagere paraatheid kan de continuïteit van de brandweerzorg in een groot gedeelte van de regio worden gewaarborgd door gebruik te maken van zogenaamde continuïteitsposten. Vitale posten met voldoende bezetting en een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn daarbij cruciaal en vormen daarom de eerste stap in deze ontwikkeling. Met beter inzicht in de vitaliteit van een post kan sneller worden ingespeeld op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen tijdig maatregelen worden getroffen om de continuïteit van de brandweerzorg te waarborgen. Hiervoor wordt een monitoringsinstrument ontwikkeld.
Bijlagen
Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De piketten van deze sleutelfuncties zijn gevuld en deze paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
30
2.3 Speerpunten regulier werk 2.3.1 Programma Brandweer De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing en incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dat betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld de inzet van drones.
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Risicobeheersing Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. Heel concreet worden het bevoegd gezag en initiatiefnemers geadviseerd bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Daarnaast adviseert de brandweer bij omgevings- en evenementenvergunningen. Tevens wordt er toezicht gehouden en worden er controles uitgevoerd op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu en evenementen. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2022 gewerkt aan de aanschaf en inrichting van een zaaksysteem voor beide veiligheidsregio’s. De samenwerking tussen veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft mede als positief gevolg dat met name beleidstaken en specialistische functies steeds meer over en weer in beide regio’s kunnen worden ingezet. Ook is het afgelopen jaar een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het planmatig toezicht op de brandveiligheid. De vaste prioritering, zoals die jarenlang gebruikelijk was, wordt vervangen door een risicogerichte werkwijze. Hierbij wordt jaarlijks aan de hand van diverse criteria bepaald welke panden het komende jaar voor toezicht in aanmerking komen.
De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 2.2.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
31 Incidentbestrijding De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroepsmedewerkers en vrijwillige collega’s die 24/7 gereed staan “voor het geval dat”. De verschillende moderniseringen zoals informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vragen om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied. Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio’s uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot het verplichtend karakter kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd. Om de repressieve brandweertaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt continu gezocht naar mogelijke verbeterpunten, waarbij landelijke en (inter)regionale ontwikkelingen worden meegenomen. Vakbekwaamheid Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door: • Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen en (her-)certificeren. • Het bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen. • Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring.
• Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico’s (warm/nat/ koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder is geïmplementeerd. Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines. Om de kwaliteit en effectiviteit van de operationele leiding te borgen is een visie Operationele Leiding opgesteld. In deze visie is uiteengezet hoe het operationeel leidinggeven, met de inzichten en ontwikkelingen van nu, toekomstgericht gemaakt kan worden. De visie is uitgewerkt in de beheerorganisatie en in de persoonlijke leiderschapsprofielen van de operationeel leidinggevenden. Doel is om deze nieuwe concept leiderschapsprofielen in 2023 te borgen in de organisatie. Verder is er een pilotprogramma voor bevelvoerders uitgewerkt om nieuwe inzichten om te zetten in concrete werkvormen en deze tegelijkertijd te borgen in oefeningen en trainingen. Dit programma zal in 2023 verder worden uitgerold.
Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
32 Ondanks de genoemde successen constateren we ook dat door een aantal personele wisselingen op sleutelposities en de moeizame invulling van de vacatures binnen dit vakgebied niet alles dat beoogd was ook is gerealiseerd. Wel heeft het realistisch oefenen plaatsgevonden en ook de opleidingen zijn weer gestart. Zo worden veel nieuwe vrijwilligers opgeleid tot manschap. Operationele voorbereiding Operationele voorbereiding richt zich op: • Operationele informatievoorziening: hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording. De brandweer gebruikt digitale plannen en kaarten voor een doelmatige, doeltreffende en vooral veilige repressieve inzet. Om op dit gebied een kwalitatieve verbeteringsslag te kunnen maken en deze informatie continu actueel en beschikbaar te hebben zijn het proces en de werkwijze vernieuwd en wordt extra geïnvesteerd in capaciteit. • Operationele kennis: hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samen gebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio’s. • Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding. Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van.
• Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen.
Hoofdstuk 4
Techniek en Logistiek De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de “warme” logistiek).
Bijlagen
Vervanging materieel en inspelen op ontwikkelingen De brandweer staat voor een enorme vervangingsopgave voor materieel en materiaal. Het gaat daarbij om aanbestedingen voor het vervangen en/of aanschaffen van bijna alle eenheden voor de basisbrandweerzorg (tankautospuiten, redvoertuigen en hulpverleningsvoertuig) en daarnaast om duikapparatuur en brandweerhulpboten. De voorbereiding en uitwerking van dergelijke trajecten is intensief. Zo wordt bij de aanschaf van nieuw materieel en materiaal gekeken naar nieuwe ontwikkelingen (in de samenleving en omgeving) en risico’s in de regio. Ook duurzaamheid speelt hierbij een rol. Verder worden nieuwe (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied gevolgd en
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
33 wordt gekeken op welke wijze de brandweer hiermee nog beter haar taak kan uitvoeren. Aanbestedingstrajecten zijn aan veel regels gebonden. Na gunning volgt een langdurige implementatie, waarbij veel aandacht is voor de vakbekwaamheid van het personeel. Men moet worden opgeleid, ingewerkt en/of omgeschoold met het oog op eventuele nieuwe werkwijzen. Belangrijk risico bij deze aanbestedingen is de huidige economische situatie, waarbij de prijzen stijgen en de producenten zich niet in alle gevallen kunnen houden aan leveringsvoorwaarden. Deze situatie wordt zorgvuldig gemonitord. Meldkamer De Gemeenschappelijke Meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland functioneert, sinds de tussentijdse samenvoeging in 2019, naar volle tevredenheid vanuit de locatie in Lelystad. In de aanloop naar de Meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.
De meldkamerdienstverlening brandweer wordt, daar waar er sprake is van grotere drukte, al sinds jaar en dag ondersteund door opgeleid personeel vanuit de meldkamer ambulancezorg. Met het lopende proces van de vernieuwing van C2000 dienen er landelijk geharmoniseerde technische systemen en bijbehorende randapparatuur vervangen te worden. Een risico daarbij is dat deze technische systemen de huidige ondersteuning van de brandweer door de meldkamer ambulancezorg wellicht onmogelijk maken. Er wordt op landelijk niveau nagedacht over maatregelen om het geconstateerde risico te elimineren.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Lasten en Baten Programma
Realisatie 2021
Begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Brandweer lasten
28.764.203
27.040.502
29.280.274
2.239.772
Brandweer baten
-2.921.874
-346.583
-1.759.363
-1.412.780
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
25.842.329
26.693.920
27.520.912
826.992
Storting in de reserves
0
0
839.387
839.387
Onttrekking aan reserves
0
0
-781.078
-781.078
Gerealiseerd resultaat
25.842.329
26.693.920
27.579.221
885.301
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
34
2.3.2. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke acute en publieke gezondheidszorg voor de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek in crisissituaties. De GHOR stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en coördineert de voorbereiding hierop. Daarnaast adviseert en informeert de GHOR het openbaar bestuur en de partners vanuit het perspectief van (risico’s voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan In 2022 had de COVID-19-crisis niet meer zo’n grote impact op de maatschappelijke continuïteit, waardoor de GHOR zich meer kon richten op de reguliere activiteiten. Daarnaast heeft de GHOR zich afgelopen jaar gericht op de samenvoeging van de twee GHOR-teams, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide veiligheidsregio’s. Het GHOR-team werkt zodoende sinds dit jaar als één gezamenlijk team voor beide veiligheidsregio’s. Afgelopen periode heeft de GHOR op de volgende manier uitvoering gegeven aan haar drie pijlers (zoals aangegeven in de missie en visie van de GHOR): 1. De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom Door de oorlog in Oekraïne heeft de veiligheidsregio de opdracht gekregen om 2000 opvangplekken te organiseren voor ontheemden. Dit heeft ook invloed gehad op de geneeskundige processen. Daartoe is een stafsectie GHOR ingericht. De stafsectie GHOR activeert en coördineert de twee geneeskundige processen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.
Hoofdstuk 4
Hierbij heeft de stafsectie GHOR de volgende taken vervuld: • Monitoren van voortgang op alle (deel)processen en het oppakken van (overkoepelende) actiepunten. • Voorbereiden scenario’s en het strategisch adviseren van de voorzitter en managers van de GGD over de scenario’s en strategische keuzes daarin. • Het zijn van een informatieknooppunt tussen gemeenten, de partners binnen veiligheidsregio’s en de partners binnen de geneeskundige kolom. • Vertegenwoordigen van de geneeskundige kolom binnen multidisciplinaire overleggen binnen de veiligheidsregio.
Bijlagen
2. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De crisisorganisatie GHOR moet 24/7 bereikbaar zijn om de rol in de algemene keten te kunnen vervullen. Hiervoor zijn voldoende vakbekwame functionarissen nodig. Afgelopen jaar zijn nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid en hebben (ervaren) GHOR-functionarissen getraind op hun rol tijdens een opgeschaalde situatie. De verschillende poules met GHOR-functionarissen zijn hierdoor allemaal op sterkte en vakbekwaam.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
35 De GHOR heeft afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samen met de medewerkers van de andere kolommen wordt er in het veiligheidsbureau uitvoering gegeven aan het jaarplan op het gebied van vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en risicobeheersing. 3. De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur Afgelopen jaar was er een toename in aanvragen voor evenementen. Daarnaast, was er sprake van een groot verloop onder de organisatoren, waardoor nieuwe contacten werden gelegd. Tot slot is sinds dit jaar de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg van kracht, waardoor ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stimulerend toezicht heeft gehouden. Al deze ontwikkelingen samen maakten dat er in het voortraject meer afstemming nodig was. Dit vroeg extra aandacht van de evenementenadviseurs van de GHOR.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4
Lasten en Baten Programma
Realisatie 2021
Begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
GHOR lasten
1.688.132
1.985.682
1.575.771
-409.911
GHOR baten
-50.844
0
0
0
1.637.288
1.985.682
1.575.771
-409.911
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
1.637.288
1.985.682
1.575.771
-409.911
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.3. Programma Bevolkingszorg
Bijlagen
Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van COVID-19. In 2022 is de inzet van Bevolkingszorg met name gericht geweest op het opvangen van de Oekraïense ontheemden en later ook de crisisnoodopvang van vluchtelingen uit andere landen.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
36
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan Opleiden, trainen en oefenen (OTO) In 2022 is een aantal op de competenties gerichte workshops gegeven. Daarmee wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid om meer uit te gaan van wat de persoon nodig heeft in de crisis in plaats van alleen de structuur en werkwijze van de crisis te beoefenen. Uit reacties van de deelnemers blijkt dat deze werkwijze in een behoefte voorziet. Daarnaast zijn er veel nieuwe medewerkers opgeleid. De verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zoals deze in 2022 was voorzien zal met name in 2023 gestalte krijgen. Operationele prestaties De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie tijdens crises zijn gemonitord. Deze monitoring (de “check” in de PDCA-cyclus) vindt vanaf 2022 plaats na elke crisis en wordt gebruikt om de inzet van de kolom Bevolkingszorg te evalueren en zo nodig met verbetermaatregelen te komen. Versterking van piketpools Er zijn veel nieuwe medewerkers opgeleid, zodat de (inter)regionale piketpools en pools voor vrije instroom weer voldoende gevuld zijn. Aandachtspunt voor de komende jaren blijft de snelle doorstroom van medewerkers en dan met name de oorzaak van die snelle doorstroom.
Belangrijke vraag daarbij is hoe we de verschillende regionale piketen vrije-instroomfuncties aantrekkelijk(er) kunnen maken voor de medewerkers van de gemeenten, zodat deze zich beschikbaar stellen voor een dergelijke functie naast hun dagelijkse werkzaamheden.
Hoofdstuk 4
Regionaal Coördinatiecentrum Spreiding Vluchtelingen (RCVS) De toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland is op landelijk niveau opgevangen door het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding. Zij wordt op regionaal niveau ondersteund door een RCVS. Bevolkingszorg heeft de regie over het RCVS voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Dit betekent een prioritering in de eigen werkzaamheden. In de loop van het jaar is het RCVS steeds meer met inhuur gaan werken, waardoor meer ruimte is ontstaan voor de eigen taken. Daarmee zijn wij ook beter voorbereid om een mogelijke volgende piek qua toestroom van Oekraïners vanuit het RCVS op te vangen.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
37
Wat heeft het gekost Realisatie 2021
Begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Bevolkingszorg lasten
451.793
577.455
403.594
-173.861
Bevolkingszorg baten
-59.558
0
0
0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
392.236
577.455
403.594
-173.861
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
392.236
577.455
403.594
-173.861
Lasten en Baten Programma
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.4. Programma Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Hoofdstuk 4
Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV) is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan de veiligheid. Binnen het veiligheidsbureau is een ontwikkelingstraject ingezet. In dit traject wordt verdere invulling gegeven aan het (nog) verder doorgroeien naar een toekomstgerichte organisatie, die meer vraaggericht en omgevingsbewust is. Deze opgave maakt onderdeel uit van een organisatie-brede doorontwikkeling. Zie visie en strategie crisisbeheersing.
De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan
Bijlagen
Effecten opvang Oekraïners en vluchtelingen Het veiligheidsbureau heeft in 2022 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning van de) opvang van vluchtelingen. Deze inzet, gecombineerd met de beperkt beschikbare personele capaciteit, heeft gevolgen gehad voor de geplande uitvoering van diverse werkzaamheden. Hierdoor is onder meer vertraging ontstaan op onderwerpen waar het veiligheidsbureau verantwoordelijk voor is, dan wel een belangrijke bijdrage aan levert, namelijk: kwaliteitszorg, ontwikkelen relatiemanagement, risicocommunicatie en informatiemanagement. Informatievoorziening crisisbeheersing (VIC / KCR2)
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
38 Om de crisisbeheersing te versterken werken het Rijk, de veiligheidsregio’s en crisispartners samen aan het Knooppunt Coördinatie Rijk - Regio’s (KCR2). Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en de best practices worden binnen de veiligheidsregio’s toegepast. Binnen de ontwikkeling van KCR2 vormen onze veiligheidsregio’s samen met Veiligheidsregio Utrecht de coalitie Midden. Het realiseren van een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is een randvoorwaarde voor KCR2. In 2022 zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een VIC voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Zo is gestart met de werving van een VIC-coördinator, die in 2023 het VIC nader vorm dient te geven. Adviseren over risico’s In de eerste helft van 2022 is het regionaal risicoprofiel omgebouwd naar een overzicht per gemeente met specifieke risico’s. Afstemming hierover met de gemeenten vindt plaats. Op basis van de lokale risico’s worden de gemeenten geadviseerd bij het opstellen van de omgevingsvisies en later de omgevingsplannen. Versterken paraatheid Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals: Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en Calamiteitencoördinator. De piketpools van deze multidisciplinaire crisisfuncties zijn gevuld. De paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.
Versterking kwaliteit crisisbeheersing Het onderdeel kwaliteit maakt deel uit van de versterking op crisisbeheersing. In 2022 zijn stappen gezet om de kwaliteitsverbetering op het gebied van crisisbeheersing duurzaam te realiseren. Veiligheidsbureau FGV is aangesloten bij de ontwikkeling van een Veiligheidsregio-breed kwaliteitszorgsysteem. Ook zijn binnen het veiligheidsbureau stappen gezet om de borging van kwaliteit te verbeteren.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4
Realisatie 2021
Begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil 2022
Veiligheidsbureau lasten
102.364
1.172.580
968.579
-204.001
Veiligheidsbureau baten
0
-54.580
0
54.580
102.364
1.118.000
968.579
-149.421
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
102.364
1.118.000
968.579
-149.421
Lasten en Baten Programma
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Bijlagen
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.2. De beleidsthema’s 2022 2.3 Speerpunten regulier werk 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 2
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
Bijlagen
Hoofdstuk 3
4. Jaarrekening 2022
39
2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen Lasten en Baten Programma
Realisatie 2021
Begroting 2022
Realisatie 2022
Algemene dekkingsmiddelen baten
-30.167.628
-29.373.842
-29.690.308
-316.466
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-30.167.628
-29.373.842
-29.690.308
-316.466
Storting in de reserves
844.183
0
0
0
Onttrekking aan reserves
-1.124.494
-1.001.214
-1.001.214
0
Gerealiseerd resultaat
-30.447.939
-30.375.056
-30.691.522
-316.466
Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Verschil 2022
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
3. Paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat hoofdstuk 3 in het teken van de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen. 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
40
Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid aangaande het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de risico’s en beheersmaatregelen van VRF.
Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren.
Continuïteitsveronderstelling Bij de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten waarvoor deze dienen worden voortgezet. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat vanwege de onbegrensde bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten (en daardoor altijd aanwezige liquiditeit) per definitie geen onzekerheid kan bestaan over de continuïteitsveronderstelling.
Gewenste weerstandscapaciteit
Bijlagen
Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
41
Beleid weerstandsvermogen Het beleid van VRF ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Dit beleid is in 2021 geactualiseerd en vastgelegd in de “Nota Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Flevoland 2021”.
Beschikbare weerstandscapaciteit 2022 In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2022. Algemene reserve per 1-1-2022
€ 2.616.300
Onttrekkingen 2022
€ 258.578
Toevoegingen 2022
0
Vrij te besteden bestemmingsreserves
0
Bedrag voor onvoorzien
0
Stille reserves
0
Totaal beschikbaar vanaf 31-12-2022
€ 2.357.723
Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio’. In de kolom ‘kans’ is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.386.300 zoals vastgesteld bij de Kadernota 2024 (AB 7-12-2022). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).
Bijlagen
1,7
1,0 tot 1,4
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,7. Deze score valt in de categorie 1,4 tot 2,0 en scoort daarmee “Ruim
Ratio weerstandsvermogen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
42 Voldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar bijlage 6. De ratio weerstandsvermogen is met 1,7 hoger dan het bestuurlijk beoogde maximum van 1,4. Er wordt in 2023 een onttrekking aan de algemene reserve inzake Verplichtend karakter voorzien waardoor het weerstandsvermogen een stuk lager uitkomt. Op basis van het vernieuwde risicoprofiel is de verwachting dat er voldoende weerstandsvermogen overblijft om de risico’s in 2024 af te dekken. Het algemeen bestuur zal voorgesteld worden het surplus van het weerstandvermogen, boven weerstandsratio 1,4, terug te betalen aan de gemeenten. We blijven in afwachting van landelijke besluitvorming op het onderwerp Verplichtend karakter. Het uitgangspunt is onveranderd dat alle kosten die verband houden met de afschaffing van het Verplichtend karakter door het Rijk worden vergoed.
Financiële kengetallen Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. Financiele kengetallen
JR2021
PGB2022
JR2022
1A. Netto schuldquote
72%
90%
63%
1B. N etto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
72%
90%
63%
2. Solvabiliteitsratio
52%
31%
46%
3. Structurele exploitatieruimte
3,74%
0,00%
-2,78%
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRF ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Bijlagen
Solvabiliteitsratio Dit geeft inzicht in de mate waarin VRF in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze wordt berekend door het totale eigen vermogen af te zetten tegen de totale passiva. Hoe hoger de ratio, des te hoger is de weerbaarheid van de organisatie.
Bestuurlijke samenvatting
Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2022
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
2022 op hoofdlijnen 1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
43
Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De norm structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer tussen de structurele baten en de structurele lasten. Op begrotingsbasis kent VRF geen structurele exploitatieruimte. De kengetallen inzake grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op VRF.
Op grond van artikel 12 BBV kent de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/ materieel, ICT-middelen en inrichting kazernes. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden.
Groot onderhoud gebouwen Medio 2012 heeft VRF de brandweerkazerne in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2022 is het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor deze kazerne geactualiseerd en is het bedrag dat voor het groot onderhoud nodig is hierop aangepast. In 2016 is in Zeewolde het boothuis in gebruik genomen. De overige gebouwen zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013. In 2015 en 2016 zijn overeenkomsten tussen de gemeenten en VRF gesloten met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.
Roerende kapitaalgoederen In 2022 is het meerjaren-investeringsplan (MIP) geactualiseerd, in samenwerking met VRGV. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, technische staat huidige voertuigen, reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat. De vervangingen van de roerende zaken vinden conform het bestaande vervangingsschema en investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt gekeken naar het meest economisch en technisch gunstigste moment om te vervangen.
3.3 Financiering
Bijlagen
Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van VRF is in 2022 geactualiseerd en vastgesteld door het algemeen bestuur.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
Ontwikkeling liquiditeitspositie In 2011 en 2012 heeft VRF twee lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de brandweerkazerne in Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2,75% rente, jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost. In 2019 is een nieuwe lening van € 6.500.000 afgesloten ten behoeve van het doen van investeringen en ter versterking van het werkkapitaal. De lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen 0,855% rente, jaarlijks wordt er € 433.333 afgelost.
Kasgeldlimiet Voor 2022 is het begrotingstotaal bijna € 30,8 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2,52 mln. Berekening kasgeldlimiet in mln. 1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedrag 2. Omvang vlottende schuld 3. Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestaan kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q overschrijding (-)
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
8,20% 2,5 0,2 -1,8
8,20% 2,5 0,1 0,7
8,20% 2,5 0,8 0,5
8,20% 2,5 2,1 2,2
2,0 2,5 0,6
-0,7 2,5 3,2
0,3 2,5 2,2
0,0 2,5 2,5
Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de kasgeldlimiet.
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
44
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRF komt het in 2022 neer op een bedrag van € 6.155.000.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
Berekening renterisiconorm (x € 1.000)
2021
2022
Begrotingstotaal Renterisiconorm Toets renterisiconorm Renteherziening op leningen o/g Betaalde aflossingen Renterisico Ruimte onder renterisiconorm
30.392 20% 6.078 0 537 537 5.541
30.776 20% 6.155 0 537 537 5.618
Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de renterisiconorm.
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
45
Rentetoerekening Bij de vernieuwing van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden worden toegerekend. Renteschema
JRR 2021
PGB 2022
JRR 2022
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering
85
138
78
b. Externe rentebaten
0
0
0
Saldo rentelasten en rentebaten
85
138
78
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)
0
0
0
c2. Rente over voorzieningen
0
0
0
0
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
85
138
78
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury
0
0
0
Rentekosten
Bijlagen
VRF heeft in 2022 de rentekosten ad € 77.882 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2022 en toegerekend aan de taakvelden.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022
46
3.4 Bedrijfsvoering In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, namelijk: Informatiebeveiliging (BIO) en duurzame organisatie.
2022 op hoofdlijnen
Beleidsindicatoren (BBV)
Hoofdstuk 2
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Taakveld
Indicator
Eenheid
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
0. Bestuur en ondersteuning
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat in de jaarstukken een set vooraf gedefinieerde beleidsindicatoren dient te worden opgenomen. Het betreft onderstaande set. Resultaat JR2021
Resultaat JR2022
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,47
0,45
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,45
0,44
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
€ 21,81
€ 20,87
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
8,7%
9,6%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van de totale lasten
20,5%
21,3%
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne De veiligheidsdirectie heeft op 9 september 2020 ingestemd met het beschikbaar stellen van extra capaciteit en middelen voor de fysieke inrichting van de organisatieondersteuning COVID-19. De opvangkosten die hiermee gepaard gaan worden conform een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld tussen VRF, VRGV, GGD Flevoland, GGD Gooi en Vechtstreek en Bevolkingszorg. Naast de kosten die voor de organisatieondersteuning COVID-19 betaald zijn, zijn er kosten vanwege COVID-19 gemaakt door Brandweer. In totaal is € 31.789 uitgegeven. Dit bedrag is begin 2023 gedeclareerd bij het ministerie van VWS.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Verantwoording kosten COVID-19 Kostensoort
Opgave Kosten
Coronahotels/centra
€
-
Inkoop en distributie PBM
€
-
Overige specifieke meerkosten
€
31.789
Subtotaal Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten) Subtotaal
€
-
€
-
Totale kosten 2022 COVID-19
€
31.789
Overige Meerkosten
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom ontstaan. Alle veiligheidsregio’s in Nederland hebben de verantwoordelijkheid gekregen een groot aantal ontheemden op te vangen. De kosten om de opvang te organiseren zijn declarabel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van dit ministerie is een voorschot van € 345.000 in 2022 ontvangen om de verwachte kosten te dekken. In 2022 is € 288.518 uitgegeven voor de organisatiekosten van de opvang. De bedragen worden verantwoord in de SiSa-bijlage en het verschil wordt terugbetaald aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Verantwoording kosten opvang ontheemden Oekraïne Kostensoort
Hoofdstuk 4
Bijlagen
47
Opgave kosten
Bijlagen
Meerkosten coördinerende gemeente
€
-
Hotels/centra
€
-
Overige specifieke meerkosten
€
-
Overige Meerkosten
€ 288.518
GHOR
€
Crisisbeheersing & rampenbestrijding
€ 141.146
Bedrijfsvoering
€
91.603
Overige taken/activiteiten
€
247
Totale kosten 2022
€ 288.518
55.522
Bestuurlijke samenvatting
3.6 Verbonden partijen
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2022
In 2022 had VRF één verbonden partij, te weten het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.
2022 op hoofdlijnen 1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.7 Openbaarheid
3.7 Openbaarheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo heeft als doel overheden en semioverheden transparter te maken. In deze nieuwe paragraaf lichten we toe welke stappen zijn ondernomen in het kader van transparantie en informatiedeling. Hiermee voldoen we aan een van de eisen van de Woo. Passieve openbaarmaking De processen omtrent informatieverzoeken (passieve openbaarmaking) zijn aangescherpt en geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving. Het is hierdoor duidelijk voor inwoners of belanghebbenden, waar en hoe Woo-verzoeken ingediend kunnen worden. Hierbij is een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze processen zijn, ten behoeve van efficiency, opgesteld in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Actieve openbaarmaking De veiligheidsregio heeft geïnventariseerd wat er reeds openbaar wordt gemaakt. Hieruit blijkt dat de veiligheidsregio in de huidige werkwijze al veel op de eigen website openbaar maakt, en daarmee voor de fasering van de wettelijke informatiecategorieën uitloopt. Voor de overige wettelijke informatiecategorieën is een stappenplan opgesteld, om in de nabije toekomst de informatie uit de overige categorieën openbaar te maken, als deze wettelijke verplichting van kracht wordt. De fasering is echter nog niet bekend.
Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is nog niet gereed en is in 2022 nog niet beschikbaar voor veiligheidsregio’s. De ontwikkelingen omtrent PLOOI zullen de komende tijd in de gaten worden gehouden, en de systemen en processen zullen hierop naar gelang op worden aangepast. Voor het openbaar maken van de veiligheidsregio werd in 2022 nog gebruik gemaakt van de eigen website. Deze website is op enkele punten aangepast ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de openbaar gemaakte informatie.
4. Jaarrekening 2022 Bijlagen
Naam: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem. De financiële bijdrage van VRF aan het NIPV over het jaar 2022 bedroeg € 314.733.
Hoofdstuk 4
3.6 Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin VRF een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
48
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen 3.7 Openbaarheid
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 4
Bijlagen
49 Verbetering van de informatiehuishouding Er wordt hard gewerkt om de informatiehuishouding van de organisatie te verbeteren. Tijdens de ontwikkelingen van nieuwe systemen en processen is de relevante wetgeving meegenomen, zodat de bovenstaande punten meegaan in de verbeterde vorm van informatiehuishouding. Hierbij wordt gestuurd op overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en een verlaging van de werklast.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
4.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 4.2 Balans 4.3 Toelichting balans 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten 4.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.8 Gebeurtenissen na balansdatum 4.9 Vaststelling en resultaatbestemming
Hoofdstuk 4
4.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Hoofdstuk 3
4.4 Overzicht baten en lasten
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bijlagen
50
4. Jaarrekening In dit hoofdstuk presenteert de veiligheidsregio de jaarrekening die bestaat uit onder andere de balans met een toelichting, een overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 4.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling. Hierbij wordt bij de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten waarvoor deze dienen worden voortgezet.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals de ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Bijlagen
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
4.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 4.2 Balans 4.3 Toelichting balans 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten 4.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.8 Gebeurtenissen na balansdatum 4.9 Vaststelling en resultaatbestemming
Hoofdstuk 4
4.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Hoofdstuk 3
4.4 Overzicht baten en lasten
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
51
Grondslagen Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is, conform de vastgestelde nota activabeleid VRF. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Op de waarde van activa mogen reserves niet in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Het gehanteerde afschrijvingspercentage is conform de afschrijvingstabel die opgenomen is in de vastgestelde nota activabeleid VRF. De gehanteerde rente betreft de werkelijk betaalde rente. Overzicht afschrijvingstermijnen in jaren Termijn Algemeen Activa met een verkrijgingprijs < € 15.000,-
Niet
Immateriële activa • Kosten van onderzoek en ontwikkeling (max. termijn BBV) • Kosten van sluiten van geldleningen en disagio
5 Variabel
Materiële vaste activa Gronden en terreinen
Niet
Woonruimten en bedrijfsgebouwen
Bijlagen
• Nieuwbouw gebouwen (permanent)
40
Bijlagen
• Renovatie en verbouw
20-25
• Technische installaties en inventaris
5-15
Vervoermiddelen • Voertuigen
5-20 De tabel loopt door op de volgende pagina
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
4.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 4.2 Balans 4.3 Toelichting balans 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten 4.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.8 Gebeurtenissen na balansdatum 4.9 Vaststelling en resultaatbestemming
Hoofdstuk 4
4.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Hoofdstuk 3
4.4 Overzicht baten en lasten
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2022
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
Bijlagen
52
Termijn Machines, apparaten installaties: • Materiaal
3-8
• Persoonlijke bescherming
3-15
• Verbindingsmiddelen
3-10
Overige materiële vaste activa: • ICT
3-10
• Oefenmiddelen
3-10
• Machines en overige materiële vaste activa
3-10
• Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Conform gebruiksduur actief
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. De indeling die wordt gehanteerd is: • Vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) • Verstrekte kasgeldleningen • Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen • Overige vorderingen • Overige uitzettingen Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende activa
Bijlagen
De overlopende activa wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorgeschreven indeling wordt gehanteerd te weten: • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel • Overige nog te ontvangen bedragen • Vooruitbetaalde bedragen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2022 2022 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
4.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 4.2 Balans 4.3 Toelichting balans 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten 4.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)