Programmabegroting 2023

Wat willen we bereiken?         

Opstellen en vaststellen integraal veiligheidsplan 2023-2027; Op basis van het integraal veiligheidsplan het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 opstellen; Samenwerken met het jongerenwerk en de politie om de jeugdoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en beginnende jeugdoverlast vroegtijdig op te lossen; Preventie opzetten met maatschappelijke partners, bv voorlichting woninginbraken; Aanpak van ondermijning verstevigen waarbij wordt ingezet op preventie, trainen van medewerkers om ondermijning te herkennen, vaker een bibob-onderzoek en meer samenwerking met betrokken partijen; Cameratoezicht rond metrostations realiseren; Bij verstoringen herstellen we zo spoedig mogelijk het woongenot en het leefklimaat; Voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het slim combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met deze slimme combinaties tussen het fysieke en sociale domein maken we wijken leefbaar, wordt sociale cohesie bevorderd en worden zorgen hulpvragen voorkomen.

55

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren van 12 17 jaar

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Per 1.000 inwoners In Nissewaard

Openbare orde en veiligheid

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Geweldsmisdrijven Overvallen en straatroven

Realisati e 2021

Begroting 2022

Streefwaarde 2023

9

<9

<9

Politiedata/CBS

1,2

< 1,4

< 1,5

Politiedata/CBS

0,8

< 2,4

< 2,0

Politiedata

4,3

<5

<4

CBS

5

<6

<5

CBS

19

< 25

< 20

Nissewaard Peiling

19 %

< 25%

< 20%

Rapportcijfer veiligheidsgevoel

Nissewaard Peiling

6,6

7,5

7,3

Meldingen van bewoners over overlast jeugd

Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

598

< 500

< 550

Zie voor meer op data.politie.nl (link)

Wat gaan we daarvoor doen?       

Wij voeren onze reguliere (wettelijke) taken uit op het gebied van handhaving van de openbare orde en veiligheid; Op basis van het herijkte Integraal Veiligheidsplan, uitvoeringsplannen opstellen integraal binnen organisatie met externe partners; Verder nemen wij actief deel aan de veiligheidsregio en we trainen en oefenen onze crisisorganisatie om onze gemeentelijke taken uit te voeren bij rampen en crisis; Wij voeren een lik-op-stuk-beleid en pakken ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan. Dit doen we samen met onze ketenpartners, zoals politie, het RIEC en woningbouwcorporaties. Het uitvoeringsprogramma Ondermijning is leidend in de aanpak van ondermijnende criminaliteit; De aanpak Woonoverlast wordt geactualiseerd aan nieuwe wet en regelgeving; De focus bij High Impact Crimes blijft onverminderd net als in voorgaande jaren liggen op aanpak van woninginbraken; 56

      

Wij ondersteunen ouderen bij het zich weerbaar maken in hun omgeving. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, zoals brandweer en politie (veilige woning) en zorgpartners (sociale en fysieke weerbaarheid); Informatie – data – gestuurd werken wordt verder opgepakt en ontwikkeld in samenwerking met de data-scientisten; Met de aanpak jeugdoverlast is de jeugd binnen de gemeente Nissewaard meer in beeld gebracht. Door de lokale samenwerking en de doorontwikkeling van het JOO (Jongeren Overlast Overleg) ontstaan nauwere samenwerkingsverbanden; De succesvolle aanpak Woonoverlast en het bijbehorende actieprogramma krijgt een vervolg en wordt integraal met de samenwerkingspartners samengewerkt; We zetten in op preventieve instrument de Rotterdamwet (Wbmgp); Het actieplan wapens en jongeren wordt verder uitgewerkt. De wijken De Akkers, Waterland en De Hoek krijgen op het vlak van sociale en fysieke maatregelen een kwaliteitsimpuls. Per jaar komt één wijk aan bod. Hiervoor wordt een wijkatlas opgesteld, waarin ruimte is voor verschillende vraagstukken op het gebied van ontmoeting, zorg, beheer, veiligheid, verkeer enzovoorts.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

9.954

8.945

10.725

9.678

9.695

9.714

Baten

-1.356

95

-51

-51

-51

-51

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

8.598

9.040

10.674

9.627

9.644

9.663

-20

-190

-930

0

0

0

8.578

8.850

9.744

9.627

9.644

9.663

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt ten opzichte van 2022 met € 514.000 oplopend in 2026 naar € 675.000. De verhoging van de bijdrage aan de VRR door de uitkomsten van de ontwikkelagenda. Hierbij zijn voorstellen gedaan om de knelpunten binnen de VRR op te lossen en de organisatie gereed te maken voor de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast is de financieringssystematiek geëvalueerd en aangepast. Tenslotte is de indexering toegepast en het inwoneraantal geactualiseerd.  De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt in 2023 eenmalig met € 1 miljoen in verband met kosten FLO (functioneel leeftijdsontslag) overgangsrecht. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve en de besluitvorming hierover heeft al eerder plaatsgevonden in de PPN 2021.  Ten opzichte van 2022 is er sprake van € 225.000 lagere kosten toezicht door BOA's en horeca stewards in verband met Corona.  In 2023 e.v. zijn de lasten gestegen met € 75.000 in verband met structurele middelen voor horeca stewards (niet zijnde coronamiddelen).

57



   

Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal. Ten opzichte van 2022 is er sprake van een daling van de inkomsten van € 144.000 in verband met de eenmalige bijdrage in 2022 voor controle Corona toegangsbewijzen (CTB controle). In 2023 is er een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 930.000 in verband met de nabetaling aan de Veiligheidsregio voor de Afdracht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) Ten opzichte van 2022 is er een lagere onttrekking aan de algemene reserve van € 190.000 in verband met de overheveling uit 2021 voor controle corona toegangsbewijzen, middelen algemene uitkering versteviging omgevingsveiligheidsdiensten en integrale veiligheidsbeleid. In het kader van de kwaliteitsimpuls herstructurering wijken (De Akkers, Waterland en De Hoek) is in de PPN2023 € 2 miljoen is de reserve herstructurering wijken gestort.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans Commissie Commissie Bestuur Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Relevante documenten op themaniveau Crisisbeheersing Beleidsplan VRR 2023-2026 Regionaal Risicoprofiel VRR 2022-2025 Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024 Openbare orde en veiligheid 13b Beleidsregels Opiumwet Nissewaard Veilig 2019-2023 Actieplan Aanpak Woonoverlast Nissewaard 2020-2023 Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende gedragsaanwijzing ernstige woonoverlast Beleidsregels gedragsaanwijzing ernstige woonoverlast Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de selectieve toewijzing van huisvestingsvergunningen voor woonruimte in complexen, straten of gebieden met grootstedelijke problematiek (Verordening bijzondere toegang woningmarkt Nissewaard 2020)

58

Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern die de komende jaren blijft investeren in de grote vervangingsopgave van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?     

Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De focus ligt hierbij op een schoon, heel, veilig en klimaatadaptieve buurt. Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte. Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren. Versterken van het gebruik van kleur in de openbare ruimte. Meer regie op de werkzaamheden van kabels & leidingen.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Realisatie 2021

Begroting 2022

Streefwaarde 2023

Voldoende

Voldoende

Voldoende

200

200

185

Vitale leefomgeving

Waardering openbare ruimte

Lemon

Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inwoner

CBS

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Wat gaan we daarvoor doen?  

     

De werken en projecten in het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2020-204 integraal voorbereiden en uitvoeren. Bij werken en projecten van groot onderhoud en vervanging maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie indien mogelijk toepassen.  De vervanging van de openbare verlichting vindt plaats met LED; Meer inzetten van (social) media met heldere uitleg wat we doen en waarom we dit doen. Ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor het betrekken van bewoners bij inloopavonden. Zorgen voor het verder verbeteren en verfijnen van het meldingensysteem. In de op stellen beleids- en beheerplan groen de mogelijkheden voor meer kleur in de openbare ruimte opnemen en uitvoeren. De samenwerking met Rotterdam op het gebied van kabels & leidingen evalueren en verbeteren. Doorgaan met het omgekeerd inzamelen van afval.

59

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel Lasten

Rekening 2021 39.968

Begroting 2022 47.395

Begroting 2023 44.954

Begroting 2024 45.268

Begroting 2025 44.537

Begroting 2026 44.225

Baten Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves

-20.454

-22.567

-22.959

-22.755

-22.748

-22.819

19.514

24.828

21.995

22.512

21.789

21.405

-313

-3.669

-491

-941

-6

-6

Totaal thema

19.202

21.159

21.504

21.571

21.783

21.399

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2022 zijn budgetten opgenomen die zijn overgeheveld uit 2021, waaronder € 136.660 voor meer groen en bomen in het centrum en € 36.060 voor het Krekenplan. Deze budgetten zijn onttrokken aan de Algemene reserve of de balans.  In 2022 is een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen dat is overgeheveld uit 2021. Dit heeft te maken met het Meerjaren Uitvoeringsplan Beheer dat in de Perspectiefnota 2021 is besloten en waarvan de uitvoering ook nog in 2022 plaats vindt. Deze budgetten worden onttrokken uit de reserve Beheer.  In 2024 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.  In 2022 is eenmalig een bedrag van € 500.000 geraamd voor stormschade.  In 2022 is incidenteel een budget opgenomen voor het groot onderhoud van het viaduct Baljuwplein van € 1.035.000. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve Beheer.  In 2022 t/m 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.

 In 2022 is incidenteel € 76.236 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.  Voor het onderhoud van groen, bomen en onkruidbestrijding zijn, vanwege hogere aanbestedingresultaten, extra middelen beschikbaar gesteld van meer dan € 2000.000 in 2020 t/m 2025.  Vanaf 2026 zijn extra middelen ter beschikking gesteld van € 225.000 voor de vervangingsinvesteringen in het kader van de openbare ruimte.  Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot 60

Commissie Commissie Leefomgeving Verbonden partijen NV Reinis Relevante documenten op themaniveau IBOR

Accommodaties & Parkeren De gemeente Nissewaard beschikt over 250 accommodaties, (peildatum 01-07-2022), waarvan 7 eigen parkeergarages, in de openbare ruimte. Met het vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om:  Het zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken.  Het huisvesten van de doelgroepen die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen.  Het huisvesten van de eigen organisatie.  Het mogelijk maken van maatschappelijk ondernemen, door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting. Het bezit en het beheer van het vastgoed is dus geen doel op zich. Het integraal beheer gaat zowel om onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed, de dienstverlenende rol (facilitair) in de exploitatie van de werkgebouwen, de wijkcentra en de parkeergarages en het hieraan gerelateerde beleid. Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP).

Wat willen we bereiken?       

Verduurzaming gemeentelijke accommodaties Vastgoedstrategie en Uitvoeringsprogramma Gezonde financiële begroting Helder en gebundeld beleid sportaccommodaties Samen aan de slag voor klimaat Mutaties vastgoedportefeuille Parkeren

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen?  Verduurzaming gemeentelijke accommodaties In de vastgestelde duurzaamheidsagenda heeft het vorige college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad een eerste ambitie vastgelegd. Naar aanleiding hiervan is vanaf 2019 verduurzaming van 23 accommodaties gepland en vanaf 2020 uitgevoerd Hierbij ging het met name om het aanbrengen van LED verlichting en zonnepanelen (Fase 1). Vanuit de doelstellingen van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040, de Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten en het Programmaplan Duurzaamheid zijn de uitgangspunten m.b.t. duurzaamheid van de gemeente Nissewaard verder aangescherpt en uitgewerkt waarbij wordt gestreefd naar een energie neutrale, CO2-arme, klimaatbestendige en circulaire samenleving. 61

Afgeleid hiervan wordt In 2023 verder invulling gegeven aan de landelijke vastgestelde ambitie om m.b.t. de verduurzaming van het vastgoed vanaf 2030 55 % CO2 reductie gerealiseerd te hebben op weg naar 0% uitstoot In 2050. Hiertoe is in 2022 een aanvang gemaakt met Fase 2 van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Vanaf 2023 zal hier (zoveel mogelijk) verder uitvoering aan gegeven moeten worden middels de volgende maatregelen. - Het uitvoeren van verder gaande energiebesparende maatregelen bij het volgende deel van de vastgoedportefeuille waar bij begin 2022 energiescans hebben plaatsgevonden; - Het ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen bij nemen van energiebesparende maatregelen aan de hand van de energiescans. Een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van het eigen vastgoed is dat de betreffende verduurzamingsmaatregelen uitgelijnd zullen gaan worden met de meerjaren onderhoudsplannen op pandniveau, waardoor verduurzaming en planmatig onderhoud integraal worden opgepakt.  Vastgoedstrategie en Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk vastgoed faciliteert het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen. Mede naar aanleiding van het nieuwe coalitie akkoord wordt in 2022 de Vastgoedstrategie geactualiseerd en een uitvoeringsprogramma Accommodaties opgesteld en voor besluitvorming worden voorgelegd.

Vanaf 2023 zal deze worden uitgevoerd.  Gezonde financiële begroting Transparantie in en grip op financiële begrotingen en investeringsschema’s zijn de doelen. De beschikbare budgetten worden jaarlijks besteed (op basis van nut en noodzaak). De betrouwbaarheid van de begrotingen is ten minste 90%. De 10% afwijking wordt veroorzaakt door financiële tegen- of meevallers bij aanbestedingen, de economische situatie of tegenvallers tijdens de uitvoering van het onderhoud.  Helder en gebundeld beleid sportaccommodaties De spelregels betreffende de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen worden herijkt. Na de herijking zullen de spelregels worden uitgerold richting de sportverenigingen.  Samen aan de slag voor het klimaat De aanbestedingen die in 2022 worden opgepakt krijgen een paragraaf met als thema duurzaamheid en/of circulariteit. Leveranciers worden met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden beoordeeld op dit thema.  Mutaties vastgoedportefeuille Naast de verkopen van af te stoten panden vinden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats in 2023. Met de bouw van een nieuw tenniscomplex in 2022 in Zuidland is de vitaliteit van betrokken verenigingen ondersteund. Voor 2023 wordt op het maatschappelijk deel van de vastgoedportefeuille gekeken naar de aansluiting van de panden/complexen bij de beleidsmatige behoefte aan vierkante meters.

Het optimaliseren van de huisvesting van huurders/gebruikers draagt bij aan een efficiënte inzet van het beschikbare vastgoed en de daarbij noodzakelijke financiële instandhoudingsmiddelen. Het MFC aan de M.A. de Ruijterstraat wordt in 2023 gerenoveerd, als eerste pand met een integrale aanpak voor groot onderhoud en verduurzamingsmaatregelen. Bij de vervangingsopgave binnen onderwijshuisvesting wordt ook in 2023 per onderwijsgebied in samenwerking met de schoolbesturen continu gekeken naar de meest optimale beheer- en

62

exploitatievariant, waarbij de uitkomst kan zijn dat het aantal schoolgebouwen in juridisch eigendom binnen de vastgoedportefeuille toeneemt.  Parkeren Voor het Parkeren is een belangrijk thema uit het coalitie akkoord het “Gastvrij parkeren”. Een van de maatregelen die hier een bijdrage aan levert is het in 2023 uit te rollen kenteken parkeren voor de parkeergarages die tot het gemeentelijk vastgoed behoren. Aansluitend aan de gemeente brede ambitie om het aantal oplaad mogelijkheden voor elektrisch vervoer verder uit te breiden zal ook voor de autoparkeergarages (en fietsenstallingen) onderzocht worden welke ruimte hier voor uitbreiding is. Voor de garages geldt dat hier het (brand) veiligheidsaspect een belangrijk criterium is voor de uitbreidingsmogelijkheden. Ook ten aanzien van de tarieven zal in het kader van gastvrij parkeren gezocht blijven worden naar een optimale balans tussen de hoogte van de parkeertarieven en noodzakelijke kostendekking.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

22.769

24.865

26.681

25.706

25.357

25.467

Baten

-6.990

-8.227

-8.202

-8.202

-8.202

-8.202

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

15.779

16.638

18.479

17.504

17.155

17.265

382

-5.182

-436

-65

-65

-65

16.161

11.455

18.043

17.439

17.090

17.200

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande verschillen op dit thema toe.  



 

In de PPN 2023 is er voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen extra budget beschikbaar gesteld van € 970.000 in 2023 oplopend naar € 1.870.000 in 2026 structureel. In 2023 stijgen de kosten voor het onderhoud gebouwen met € 175.000 ten opzichte van 2022. Daarna dalen de kosten voor onderhoud maar dat wordt veroorzaakt doordat het planmatig onderhoud alleen voor 2023 is geraamd. Het restant van het onderhoudsbudget staat op een stelpost en na de jaarlijkse schouwing zal dit voor 2024 e.v. worden ingezet. Rekening houdend met het extra ter beschikking gestelde budget wordt er nog onttrokken dan wel gestort in de reserve onderhoud gebouwen. Ten aanzien van de kapitaallasten is er ten opzichte van 2022 een toename te zien van € 134.000 in 2023 tot € 356.000 in 2026. Dit wordt vooral veroorzaakt door de investeringen in de nieuwbouw voor scholen in het Sterrenkwartier en De Elementen en daarnaast door de investeringen in de buitensport en parkeren. Vanaf 2023 zijn er extra middelen opgenomen om de prijsstijgingen op gas en elektra op te kunnen vangen. Voor 2023 is dit een bedrag van € 2.266.000 en dat daalt in 2026 tot € 1.283.000. Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de

63

   



thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal. Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 e.v. lagere baten ad. € 375.000 in verband met de verkoop van de Voorstraat 38. Ten opzichte van 2022 is er een lagere dotatie aan de reserve verkoop gebouwen van € 109.000. Het betreft de verkoop van de Voorstraat 38. Bij de reserve onderwijshuisvesting is een lagere onttrekking te zien in 2023 ten opzichte van 2022 van € 1.127.000. De onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen is in 2023 € 2.467.000 lager dan in 2022 en in 2024 e.v. is deze € 3.838.000 lager. Dit heeft te maken met het extra beschikbaar gestelde budget voor onderhoud en dat het planmatig onderhoud vanaf 2024 nog niet is geraamd. Ten opzichte van 2022 is de onttrekking aan de algemene reserve in 2023 € 204.000 lager. Dit betreft kosten voor de renovatie parkeergarage Akkerhof en renovatie molen Zuidland in 2022

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Wethouder Hamerslag Commissie Commissie Bestuur Verbonden partijen Niet van toepassing. Relevante documenten op themaniveau Parkeer- en parkeerbelastingverordening Algemene Voorwaarden Parkeergarages Algemene Voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein

64

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma schoon, heel en veilig zijn de volgende opgaven uit het IBP relevant:  Samen aan de slag voor het klimaat waarbij het doel is landelijk te komen tot 49% CO2 reductie in 2030, klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050 en circulair te zijn in 2050.  Toekomstbestendig wonen: met als doel de bouwproductie te versnellen, bestaande woningvoorraad beter te benutten en inzet te plegen voor groepen die speciale aandacht nodig hebben. Dit alles met behoud van omgevingskwaliteit en aandacht voor mobiliteit.  Naar een vitaal platteland: waar gezonde ecosystemen, natuur en biodiversiteit centraal staan, alsmede de verduurzaming van de landbouw. Met het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar!’ sluiten we aan op de ambities in het IBP.

Relevante documenten op programmaniveau Niet van toepassing. Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

65

Duurzaam ontwikkelen en wonen Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard. Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen, vooral in het stadscentrum. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein en nabij Metro-Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale en Rijksinstrumenten. In 2050 zijn wij energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat.

Dit betekent onder andere dat ontwikkelingen die plaatsvinden in de gebouwde omgeving, zowel bij transitie van bestaande bouw als bij nieuwbouw, een substantiële bijdrage leveren aan die ambitie. Wij doen dit niet alleen maar zijn ons bewust van onze omgeving. De samenleving verandert namelijk sneller dan ooit en heeft 24/7 behoefte aan een kordate/daadkrachtige overheid die meebeweegt en toegang biedt tot snelle, duidelijke en betrouwbare informatie. Zowel initiatiefnemers als inwoners voelen zich in Nissewaard serieus genomen, omdat wij hen betrekken bij (de voorbereiding van) besluiten en weten wat er in de samenleving speelt. Daardoor worden de juiste verbindingen gelegd tussen mensen en inhoud. Waardevolle, creatieve en innovatieve ideeën vanuit de samenleving, die ervoor zorgen dat Nissewaard een fijnere plek (om te wonen, werken en leven) wordt, komen snel en gemakkelijk van de grond.

Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

43.407

30.388

27.609

28.461

19.134

15.372

Baten

-35.049

-23.467

-22.847

-23.523

-14.640

-10.929

Saldo lasten en baten

8.358

6.922

4.762

4.938

4.494

4.443

Mutaties reserves

-3.241

-2.552

-85

-420

0

0

Totaal programma

5.117

4.369

4.677

4.518

4.494

4.443

66

Ruimtelijke ontwikkeling Na een nieuwe uitstel van de wet (beoogde datum IWT: 1 januari 2023) is het op moment van schrijven wederom onzeker of de wet per 1 januari 2023 in werking zal treden of wederom wordt uitgesteld. De Omgevingswet moet ervoor gaan zorgen dat gemeenten op een praktische en flexibele manier oplossingen kunnen vinden voor maatschappelijke opgaven, zoals demografische krimp, de aanpak van kantorenleegstand en voldoende woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Procedures worden eenvoudiger en sneller en administratieve rompslomp vermindert doordat per vergunning één bevoegd gezag wordt aangewezen. Omdat in principe alles wat decentraal kan ook decentraal geregeld wordt, krijgen gemeenten meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk. Om naar de toekomst toe de aantrekkelijke, duurzame en vitale woon- en werkgemeente te zijn die Nissewaard wil zijn en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de vraagstukken die wij de komende jaren op ons af zien komen, gaan wij de instrumenten die de Omgevingswet ons biedt effectief inzetten. Dit doen wij vanuit het uitgangspunt dat wij eerst regelen wat wettelijk verplicht of noodzakelijk is op de invoeringsdatum. Nu deze acties zich in de afrondende fase bevinden, is het tijd om verder invulling te geven aan de ambitie (wat willen we nog meer met de komst van de Omgevingswet bereiken?).

Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate en snelheid van de dienstverlening, de digitaliseringsopgave maar ook het (de)reguleringsvraagstuk en de verdere invulling van de geboden bestuurlijke afwegingsruimte. Vanaf medio 2022 gaan wij aan de slag met het opstellen van een integrale Omgevingsvisie voor het totale grondgebied. Dit traject zal een geruime periode in beslag gaan nemen. Een groot aantal (maatschappelijke) opgaven en ambities die geformuleerd zijn in het coalitieakkoord (zoals een visie op hoogbouw maar ook het realiseren van nieuwe woonvormen, de transformatieopgaven en het vergroenen van de gemeente) krijgen een plek in deze, door de raad vast te stellen Omgevingsvisie. Daarnaast gaat een deel van de in het verleden opgestelde beleidsstukken (zoals het ambitiedocument NN2040, het ontwikkelingsperspectief Vitale kernen, de Woonvisie, het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan etc.) al dan niet gedeeltelijk op in deze strategische visie. Ook de kerninstrumenten 'programma' en de werkzaamheden voor 'het echte omgevingsplan' vormen een belangrijk item voor zowel college als raad in de komende jaren. Maar niet alleen de instrumentele benadering vraagt de komende jaren onze aandacht. Ook zetten wij ons in om met de cultuuromslag aan de gang te gaan.

Bij de verdere implementatie van de Omgevingstafel kijken wij naar nieuwe initiatieven, passend binnen de ambities van de Omgevingsvisie, vanuit een ja-mits gedachte en zetten wij erop in de randvoorwaarden al vroegtijdige in het proces in te brengen in de dialoog. Maar wij leggen ook een verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, doordat zij zelf gelegenheid moeten bieden voor participatie, binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Het ontwikkelperspectief Nn2040 benoemd de kansen op het fysieke, sociale, economische en infrastructurele vlak. Het vertalen van deze kansen naar een ruimtelijke opgave vindt plaats in het ontwikkelraamwerk. Dit ontwikkelraamwerk kan gezien worden als de data-laag die nodig is om weloverwogen keuzen te maken van wat waar moet gebeuren om tot een schokbestendig Nissewaard te komen. Niet de ontwikkelplot staat meer centraal, maar de stad staat centraal. Door het ontwikkelraamwerk zijn we in staat om niet alleen reactief maar ook proactief een ontwikkeling tot stand te brengen. Dus actief (markt)partijen benaderen om een gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Dit vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving waarbij wij ook vroegtijdig de samenleving betrekken bij ontwikkelingen in hun directe omgeving en het sluit aan op de manier waarop we gaan werken met de komst van de Omgevingswet na 2022. 67

Aanvullend op het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 wordt er ook gewerkt aan een ontwikkelperspectief Kleine Kernen. Het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 richt zich met name op de manier waarop de kleine kernen een bijdragen kunnen leveren aan de opgaven in het stedelijk gebied. Er wordt in het ontwikkelperspectief geen uitspraak gedaan over de opgaven in de fysieke leefomgeving waar de kernen zelf voor staan. Om complexe ruimtelijke ontwikkelingen in de kleine kernen toch integraal en gebiedsgericht te kunnen beoordelen wordt in momenteel gewerkt aan een ontwikkelperspectief voor de kleine kernen. Het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 en het ontwikkelperspectief kleine kernen vormen uiteindelijk gezamenlijk de basis voor de Omgevingsvisie. In de gebieden waar vanuit Nissewaard naar 2040 de urgentie ligt, gaan wij met deze nieuwe aanpak aan de slag. Specifiek voor het stadscentrum is een Omgevingsvisie opgesteld. In 2022 wordt aanvang gemaakt met de Omgevingsvisie voor het totale grondgebied, een traject dat een ruime periode in beslag gaat nemen. Een groot aantal opgaven en ambities die geformuleerd zijn in het coalitieakkoord (bijvoorbeeld een visie op hoogbouw maar ook nieuwe woonvormen en transformatieopgaven) krijgen een plek in de door de raad vast te stellen Omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?   

Wij hebben met elkaar een duidelijker beeld waar wij als gemeenten naartoe willen, welke opgaven er op ons af komen en wat onze rol daarbij is. We communiceren onze visie en werkwijze ook duidelijk naar de buitenwereld waardoor initiatieven beter aansluiten op onze opgaven. De basis is op orde. Processen zijn simpeler, transparanter en beter digitaal ontsloten.



Wij springen efficiënter in op vragen van initiatiefnemers en betrekken daarbij meer de directe omgeving in de besluitvorming;



Zowel intern als in de keten werken wij beter samen om aan de behoeften van buiten te voldoen.



Wij kunnen efficiënter en met data onderbouwd re- en proactief ingaan op initiatieven/initiatieven tot stand brengen en betrekken daar de betreffende stakeholders bij (omwonenden, ondernemers en partners)

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Vanaf medio 2022 gaan wij aan de slag met het opstellen van een gebiedsdekkende Omgevingsvisie. Dit traject zal geruime tijd in beslag nemen (vaststellingsdatum uiterlijk 31 december 2024) en in een participatief proces tot stand komen. Deze strategische visie heeft een integraal karakter en raakt naast de gehele fysieke leefomgeving ook opgaven uit het sociaal domein.



De nog niet in werking getreden Omgevingswet vraagt gemeenten naast het opstellen van de verplichte kerninstrumenten ook om op een andere manier te gaan werken. De komende jaren ligt de focus op de verdere uitwerking hiervan, zoals het verder digitaliseren en het verbeteren van de dienstverlening.



Bij het in werking treden van de wet hebben wij het wettelijk minimum gerealiseerd. De Omgevingswet beoogt echter een grotere verandering teweeg te brengen, bijvoorbeeld als het gaat om een goede datakwaliteit. Dat vraagt de nodige inspanningen. Wij gaan 68

eerst aan de slag om de opgave ‘de kwaliteit van de voor de Omgevingswet benodigde data op orde’ in beeld te brengen. 

Bij ontwikkelingen waarvoor het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) moet worden aangepast werken wij volgens het opgestelde Handboek Omgevingsplan. Daarnaast werken wij vanaf 2023 (datum inwerkingtreding Omgevingswet) volgens de uitgangspunten van het nog vast te stellen Plan van Aanpak aan één Omgevingsplan voor ons totale grondgebied. De ambities uit de Omgevingsvisie zijn richtinggevend voor de inhoud van het Omgevingsplan.



Q3 2024 is de omgevingsvisie Nissewaard gereed. De omgevingsvisie is een van de instrumenten uit de Omgevingswet. Het gaat om een combinatie van participatie, inhoud en een andere manier van werken. De omgevingswet verplicht de gemeente een Omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is een strategische visie op de leefomgeving, voor de lange termijn. Het gaat om een samenhangende visie die betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving: wonen, economie, duurzaamheid, openbare ruimte, gezondheid, veiligheid, milieu, bodem, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook de samenhang met bijvoorbeeld het sociaal domein komt aan de orde. De omgevingsvisie beschrijft de opgave waar Nissewaard voor staat.



Bij de behandeling van complexe initiatieven werken wij volgens het proces Verkennen en begeleiden initiatief. Dit betekent dat wij eerst kijken naar de wenselijkheid van het initiatief en daarna, als die uitkomst positief is, hoe wij het initiatief mogelijk kunnen maken. Nieuwe thema’s zoals gezondheid en veiligheid vormen een onderdeel van die integrale afweging en worden al vroegtijdig betrokken. De betrokkenheid van omwonenden wordt al vroeg in het proces, al in de planvormingsfase, geïnitieerd en de gemeente speelt daarbij een faciliterende rol.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

1.478

1.600

1.529

1.459

1.459

1.459

Baten

-140

-193

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

1.338

1.407

1.529

1.459

1.459

1.459

-41

-59

0

0

0

0

1.297

1.348

1.529

1.459

1.459

1.459

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen voor het project Windturbines locatie M van €163.000.  In 2022 is een budget opgenomen van € 59.000 dat is overgeheveld uit 2021 met betrekking tot het Koninginnehof en € 30.000 voor het onderzoek naar het landelijk gebied. 69



Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Relevante documenten op themaniveau Visiedocument Nissewaard naar 2040 Programmaplan Omgevingswet (herijking vanaf medio 2022) Omgevingsvisie voor het centrum van Spijkenisse Handboek en PvA Omgevingsplan Participatiebeleid januari 2022

Bereikbaarheid & mobiliteit Nissewaard heeft een unieke ligging, de haven, het groene achterland, de zee en Rotterdam. Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren, is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Maar Nissewaard ligt ook op een eiland en dat geeft ons regelmatig (nieuwe) uitdagingen. Daarom zijn we bereid extra te investeren in de bereikbaarheid van Nissewaard. Naast de externe ontsluiting van Nissewaard zijn er ook lokale, interne opgaven waar wij ons op blijven richten, zoals verkeersveiligheid, fietsgebruik en openbaar vervoer. Zowel interne als externe bereikbaarheid dient integraal onderdeel te zijn van nieuwe bouwprojecten. Nieuwbouwprojecten moeten gepaard gaan met adequate verkeersontsluiting en de toekomstige invulling van de parkeerbehoefte.

Wat willen we bereiken?     

Goede interne bereikbaarheid Goede externe bereikbaarheid Goede ontsluiting met het openbaar vervoer van alle kernen en woongebieden Optimale verkeersveiligheid Bijdragen aan duurzame mobiliteit (MRDH-doelstelling: 30% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 2015)

70

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Verkeer en vervoer

Percentage bushaltes openbaar vervoer die integraal toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Bron

Realisatie 2021

Eigen gegevens

Begroting 2022

Streefwaarde 2023

72% 73% (excl. (afhankelijk metrobusstat van het ion en herstraatprog belbushaltes) ramma en renovatie busstation)

74% (afhankelijk van herstraatprogra mma en renovatie busstation)

Wat gaan we daarvoor doen?    

         

We geven uitvoering aan de Regionale Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten. Vervolg Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam (voorheen Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam). Wij continueren onze regierol met betrekking tot bereikbaarheid van Voorne-Putten (o.a. Kamer Zuidwest en Metropoolregio Rotterdam Den Haag). We participeren in het speelveld van wegbeheerders, hogere overheden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en belangenorganisaties en lobbyen voor een betere bereikbaarheid (o.a. Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven, A4-Zuid en regionale afstemming van werkzaamheden). Doorontwikkelen van de Brugopeningsvoorspeller. Herontwikkeling van het regionaal OV-knooppunt Voorne-Putten / Nissewaard (metrobusstation Spijkenisse Centrum) i.s.m. MRDH en RET. We zorgen voor goed openbaar vervoer dat ook bereikbaar is voor minima en vormen diverse bestaande bushaltes om naar integraal toegankelijke bushaltes. We verlenen subsidie aan het voetveer Oud-Beijerland. We verbeteren het fietspadennetwerk en schoolfietsroutes. Wij zorgen voor verkeerseducatie en gedragsvoorlichting aan kwetsbare groepen. We nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. We faciliteren elektrische laadpunten voor auto’s en fietsen. We faciliteren en reguleren initiatieven op het gebied van deelmobiliteit.

We behandelen aanvragen inzake vergunningen (o.a. inritten), nemen verkeersbesluiten, stemmen wegwerkzaamheden af en handelen klachten af (o.a. overlast parkeren en te hard rijden).

71

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

386

397

114

114

114

114

Baten

-371

-126

-9

-9

-9

-9

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

15

271

106

106

106

106

Mutaties reserves

-85

-254

-85

0

0

0

Totaal thema

-70

17

21

106

106

106

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen voor integraal toegankelijke bushaltes van € 118.000.  In 2022 is incidenteel budget beschikbaar dat is overgeheveld uit 2020 voor de het bereikbaarheidsonderzoek Voorne-Putten van € 87.000. Dit budget worden onttrokken uit de algemene reserve.  In 2022 vindt een storting naar de reserve Bereikbaarheid VP van € 5.000.000 plaats vanuit de Algemene reserve.  Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Relevante documenten op themaniveau Kadernota OV (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

72

Duurzaamheid De opgave Duurzaamheid is volop in ontwikkeling, niet alleen op internationaal, landelijk en regionaal niveau, maar zeker ook op lokaal niveau. De gemeente Nissewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, circulair, klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. In lijn met het landelijk Klimaatakkoord, het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, het landelijk kader Circulariteit en ons lokale programmaplan Duurzaamheid. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en mede-overheden bouwen we aan een toekomstbestendig en duurzaam Nissewaard.

Wat willen we bereiken? Deze collegeperiode zetten we ons in om de gewenste verandering te realiseren, door middel van het behalen van de volgende doelen. In 2026: is Nissewaard meer klimaatbestendig en waterrobuust ingericht;  voldoen alle nieuwbouwplannen aan de richtlijnen voor klimaat adaptief bouwen.  voldoen alle plannen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed aan de richtlijnen voor klimaat adaptieve (bestaande) bouw.  is voor 20% van alle particuliere gebouwen en percelen in deze collegeperiode een nieuwe klimaat adaptieve maatregel genomen.  voldoet al het nieuwe beleid en alle projecten in de openbare ruimte aan de richtlijnen voor klimaatadaptatie.  ligt er een pakket van interventies voor ondersteuning van kwetsbare inwoners bij extreme klimaatsituaties.  is de tweede DPRA-cyclus (2025-2030) doorlopen en operationeel. is Nissewaard meer energieneutraal;  wordt 150 GWh van de elektriciteitsvraag in Nissewaard in 2050 (444 GWh) lokaal en duurzaam opgewekt.  is 25% van de geschikte grote (>15 kWp) en kleine (>15 kWp) daken en grote parkeerplaatsen belegd met zonnepanelen.  zijn alle benodigde vergunningen afgegeven (uiterlijk op 1 januari 2025) voor realisatie zon – en windprojecten in 2030.  is er ten minste 25% lokaal eigendom, met een streven naar 50%, gerealiseerd bij planontwikkeling bij wind- en zonprojecten.

is Nissewaard meer aardgasvrij(ready);  Ligt er voor 6 wijken een vastgesteld wijkwarmteplan. En voor 2 wijken wordt er gewerkt aan de planvorming.  is op bedrijventerrein Halfweg Molenwatering 10% energiebesparing (t.o.v. niveau 2021) gerealiseerd.  heeft 50% van de huishoudens een energiebesparende maatregel genomen (t.o.v. niveau 2021).  is 10% van alle woningen met een D/E/F of G-label verbeterd tot minimaal label C (t.o.v. niveau 2021). is Nissewaard meer Circulair.  is de hoeveelheid huishoudelijk afval minder dan 100 kg per jaar.  is de hoeveelheid afval van bedrijven in Nissewaard met de grootste stromen afgenomen.  is circulariteit onderdeel van alle gemeentelijke inkooptrajecten en is 5% van de trajecten optimaal circulair.  is circulariteit onderdeel van alle gebiedsontwikkelingsplannen en alle nieuwbouw, beheeren renovatieplannen in de openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en 73

 

corporatiewoningen. Hierbij is van de nieuwbouwplannen 10% optimaal circulair en bij beheer- en renovatieplannen 5% optimaal circulair. is er 10% minder lokale grondstromen (zand, grond, bagger, water) verloren gegaan. werkt 10% van de agrarische bedrijven volgens circulaire principes (kringlooplandbouw).

Beleidsindicatoren De indicatoren van duurzaamheid zijn te verdelen in 3 categorieën: 1. Effectindicatoren: monitoren van het doel. Dit type indicatoren tonen de voortgang op de doelstellingen 2. Prestatie-indicatoren: monitoren van het middel. Dit type indicatoren maken prestaties meetbaar, maar zeggen op zichzelf niks over de (voortgang op de) beoogde doelen. 3. Transitie-indicatoren: monitoren van de randvoorwaarden. Dit type indicatoren maken de voortgang van een transitieproces meetbaar. Met transitie-indicatoren wordt gemonitord in hoeverre de randvoorwaarden voor een transitie worden gerealiseerd. Deze worden hieronder aangegeven met een symbool: (E) (P) (T) In 2026 is Nissewaard meer klimaatbestendig en waterrobuust ingericht;

Indicator

Toelichting

Klimaatadaptat Er wordt ingezet op het ie: opstellen, vaststellen en borgen van richtlijnen Nieuwbouwpla voor toepassing van nnen (T) klimaatadaptatie in woningbouw, de Verduurzaming openbare ruimte en gemeentelijk interne werkprocessen. vastgoed (T) Deze indicator maakt de voortgang van een Woningbouw transitieproces (T) meetbaar. Er wordt gemeten in hoeverre de Openbare randvoorwaarden voor ruimte(T) de transitie. Interne processen (T) Klimaatadaptie ve maatregelen (particuliere gebouwen en percelen) (P)

Percentage particuliere gebouwen en percelen waarvoor een nieuwe klimaatadaptieve maatregel is genomen

Bron

Realisati e 2021

Begrotin g 2022

Streefwaarde 2023

Eigen Data

Nulmetin g

?

>nulmeting

Enquêt e

Nulmetin g

3%

7%

74

In 2026 is Nissewaard meer energieneutraal: Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie Begroting 2021 2022

Duurzame energieopwek (E)

Duurzame opwek elektriciteit (150 GWh in verhouding tot streefdoel) Energieopwek middels PVpanelen op grote daken en parkeerplaatsen (<15 kWp)

Klimaatmonitor (RVO)*

11,1 GWh (2019)

?

>11,1 GWh

Zon-op-dak3,0 GWh potentie (winter viewer RES 2018/2019) Rotterdam-Den Haag i.s.m. het Kadaster**

?

>3,0 GWh

Energieopwek PV groot (P)

Energieopwek PV klein (P)

Energieopwek middels PVpanelen op kleine daken (>15 kWp)

Streefwaarde 2023

Zon-op-dak6,0 GWh ? >6,0 GWh potentie (winter viewer RES 2018/2019) Rotterdam-Den Haag i.s.m. het Kadaster** *RVO gebruikt de meeteenheid Terajoule (TJ), dit is omgezet naar Gigawattuur (GWh) **Gebaseerd op de luchtfoto van de winter 2018-2019 van het Kadaster, waarop gekeken is of er al PV-panelen liggen. De opbrengst hiervan is een schatting, omdat de foto geen inzicht geeft in type panelen/vermogen etc. Deze viewer is vanwege privacygevoelige gegevens niet openbaar toegankelijk.

75

In 2026 is Nissewaard meer aardgasvrij(ready);

Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2021

Energiebesparing op bedrijventerrein

Energiebesparing op bedrijventerrein Halfweg Molenwatering (t.o.v. niveau 2021)

Energie 40,78 Potentieel Scan GWh (EPS) van Enerless (gevestigd op het bedrijventerrein).

Huishoudens met Percentage van de inwoners energiebesparende huishoudens een enquête maatregel energiebesparende maatregel genomen (t.o.v. niveau 2021)

Nulmeting doen

Woningen met minimaal energielabel C

Nulmeting doen

Percentage van de RVO* woningen met een D/E/F of G-label dat verbeterd tot minimaal label C (t.o.v. niveau 2021)

Begroting Streefwaarde 2022 2023 39,96 GWh gas (2% daling)

10% stijging

2% stijging

39,15 GWh gas (4% daling)

20% stijging

4% stijging

* RVO beschikt alleen over openbare data van de energielabels die definitief zijn gemaakt door de bewoners. Alle overige energielabels hebben de status ‘voorlopig’ en hier is geen openbare data van beschikbaar. Ongeveer 40% van de huishoudens binnen Nissewaard beschikt niet over een definitief energielabel. De indicator baseert zich op de definitieve energielabels en extrapoleert deze naar 100% om de beweging naar minimaal energielabel C in kaart te brengen.

76

In 2026 is Nissewaard meer Circulair.

Indicator

Toelichting

Bron

Huishoudelijk afval (P)

Huishoudelijk restafval per inwoner per jaar

Afvalmonitor Rijkswaterstaat

213 kg per inwoner*

?

<200 kg per inwoner

Bedrijfsafval (P)

Afname van de grootste stromen bedrijfsafval in Nissewaard Minder lokale grondstromen (zand, grond, bagger, water) verloren gegaan

LMA/DCMR (AMICE)

Nulmeting

?

< Nulmeting

Eigen data

Nulmeting

?

<Nulmeting

Er wordt ingezet Eigen data op het opstellen, Nieuwbouwplannen vaststellen en (T) borgen van richtlijnen voor Verduurzaming toepassing van gemeentelijk circulariteit in vastgoed (T) woningbouw, de openbare ruimte Woningbouw (T) en interne werkprocessen. Openbare ruimte(T) Deze indicator maakt de Interne processen voortgang van (T) een transitieproces meetbaar. Er wordt gemeten in hoeverre de randvoorwaarden voor de transitie.

Nulmeting

?

>Nulmeting

Lokale grondstromen (P)

Circulariteit in:

Realisatie 2021 Begroting Streefwaarde 2022 2023

* In 2019 betrof dit nog 185 kg per inwoner. De stijging heeft alles te maken met de coronacrisis die er toe heeft geleid dat mensen veel vaker thuis waren en daardoor meer huishoudelijk afval produceerden.

77

Wat gaan we daarvoor doen? Concept-inspanningen Duurzaamheid 2022/2023: -

-

-

-

-

-

-

-

-

We verkennen aansluiting bij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en indien we aansluiten, implementeren we dit in onze werkprocessen. We stellen richtlijnen op voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Deze geven het ambitieniveau van de gemeente weer over waar we welke schade accepteren of willen voorkomen. Dit wordt doorvertaald naar kwaliteitseisen voor de openbare ruimte. We verzilveren meekoppelkansen voor klimaatadaptatie op andere projecten en beleid en zoeken kansen voor de financiering daarvan. We werken het Actieplan Groene Tuinen uit om onze inwoners te stimuleren hun eigen tuin en woning meer klimaatbestendig in te richten, inclusief bewustwording en participatie. We geven uitvoering aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, waaronder het gezamenlijk met de drie andere gemeenten van Voorne-Putten identificeren van de volgende te zetten stappen ten aanzien van de geïdentificeerde RES-zoekgebieden (Noordrand, Stadsranden en Open landschap). We nemen in het samenwerkingsverband van de energieregio Rotterdam - Den Haag actief deel aan het proces van de herijking van de RES 1.0 naar de RES 2.0. We zijn actief aan de slag met de realisatie van zon op grote en kleine daken en parkeerplaatsen. Om een gerichte en effectieve inzet te bewerkstelligen stellen we hiertoe een Dakenstrategie op. We faciliteren de ontwikkeling van windenergie op de Brielse Maasdijk.

We faciliteren de ontwikkeling van zonne-energie drijvend op water bij het drinkwaterbedrijf Evides aan de Berenplaat. We zetten de komende jaren eerst in op het stimuleren van energiebesparing in woningen en gebouwen: o We blijven energiecoaches beschikbaar stellen voor de inwoners en breiden het aantal vrijwillig opgeleide energiecoaches uit. o We benutten vanuit het Nationaal Isolatieprogramma beschikbaar gestelde middelen om inwoners, andere gebouweigenaren en gebruikers te stimuleren om structureel energie te besparen. o We voeren een aanpak uit om huishoudens in energiearmoede structureel te helpen de energierekening te verlagen. We onderzoeken, samen met andere gemeenten (Voorne-Putten en/of RES-regio), potentiële duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas, zoals geothermie en restwarmte. In de wijken De Hoek en Vogelenzang-Zuid/Akkers-Centrum wordt gewerkt aan een wijkwarmteplan om deze wijken ‘aardgasvrij-ready’ te maken in de periode tot 2030. Deze wijkwarmteplannen zijn naar verwachting eind 2022/begin 2023 gereed en brengen we daarna in uitvoering. We ontwikkelen een strategie voor het bepalen van de volgende wijken waar gestart kan worden met het ontwikkelen van wijkwarmteplannen. We streven naar het ontwikkelen van twee wijkwarmteplannen per jaar.

We verkennen de huidige technologische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de inzameling van huishoudelijk afval. We maken aan de hand van de nu lopende verkenning en experimenten een keuze in hoe het circulair ambachtscentrum er uit komt te zien. We werken verder aan de verduurzaming van onze eigen inkoop, o.a. middels het verduurzamen van het tactisch inkoopbeleid. 78

-

-

-

We vervullen samen met onze partners op de Zuid-Hollandse eilanden een aanjaagfunctie op het thema circulair bouwen. We onderzoeken van een aantal grondstromen of en hoe we die (meer) circulair kunnen maken en voeren haalbare interventies uit. We verkennen het thema kringlooplandbouw. We blijven actief inzetten op het verminderen van voedselverspilling. We zorgen ervoor dat Duurzaamheid in brede zin onderdeel wordt van de Omgevingsvisie Nissewaard. In beeld brengen en ontwikkelen van financierings- en stimuleringsregelingen We onderzoeken of en hoe vormgegeven kan worden aan een energieloket voor inwoners over verschillende duurzaamheidsthema’s (naast energie(transitie), ook klimaatadaptatie, circulair en biodiversiteit). We zorgen ervoor dat Duurzaamheid in brede zin verder verankerd wordt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. We voeren de Green Deal Halfweg-Molenwatering uit die begin 2022 gesloten is, en doelen, samenwerkingsafspraken en activiteiten voor de komende jaren op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie bevat. We verbreden onze communicatie- en participatiestrategie om onze inwoners een perspectief te bieden wat zij kunnen doen om te verduurzamen.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

2.933

4.369

2.676

3.752

4.063

4.013

Baten

-574

-1.301

-588

-1.275

-2.025

-2.025

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

2.359

3.067

2.088

2.477

2.038

1.988

Mutaties reserves

-410

-775

0

-420

0

0

Totaal thema

1.949

2.292

2.088

2.057

2.038

1.988

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2022 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2021 van €473.000 ten laste van de Algemene reserve.  In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen van de ontvangen subsidie van € 1.300.000 vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.  In 2022 zijn incidenteel middelen geraamd vanuit de meicirculaire 2022 voor de uitvoeringskosten in het kader van de energietransitie.  In het kader van de energietransitie zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld van € 250.000 per jaar.  In het kader van verduurzaming maatschappelijke gebouwen is voor 2023 t/m 2025 een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.

79

 

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord worden vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld. Deze lasten en baten zijn bedragen € 563.000 in 2023 oplopend tot € 2.000.000 in 2026. Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond Stedin Relevante documenten op themaniveau Programmaplan Duurzaamheid Nissewaard 2021-2022, vastgesteld van april 2021 Klimaatstresstest Voorne-Putten, vastgesteld april 2020 Strategie Klimaatadaptatie Voorne-Putten, vastgesteld april 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Nissewaard, vastgesteld april 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Voorne-Putten, vastgesteld april 2021 Warmtetransitievisie Voorne-Putten, vastgesteld mei 2020 Regionale Energiestrategie regio Rotterdam - Den Haag 1.0, vastgesteld juni 2021 Laadstrategie, uitvoerend beleid openbaar laden en locatiekaart concept-laadlocaties, vastgesteld juli 2021

80

Wonen Nissewaard is al vele jaren de thuisbasis van inwoners die binnen onze gemeente werken, maar daarnaast de plek waar vele mensen die in de haven en elders in de regio werken thuiskomen. Een gevarieerd aanbod aan diverse woon- en leefmilieus moet onze inwoners huisvesten en potentieel nieuwe inwoners aantrekken. We beogen een woningvoorraad die kwalitatief in balans is en die bijdraagt aan de leefbaarheid in Nissewaard. We hebben gezinsvriendelijke wijken en dorpen en liggen op mooie afstand van het strand en de stad. Je vindt in de dorpskernen de rust en ruimte, maar Nissewaard biedt ook de voordelen van een middelgrote stad als Spijkenisse. We anticiperen op veranderende woonwensen en bieden voldoende aanbod voor alle levensfasen en de sociale doelgroep.

Wat willen we bereiken?      

We streven naar een meer aantrekkelijke, duurzame, levensloopbestendige en diverse woningvoorraad. We willen doorstroming bevorderen door bij te bouwen in segmenten die ondervertegenwoordigd zijn. Het mogelijk maken van een wooncarrière binnen de eigen kern, waarbij ook aandacht is voor ouderen, studenten en starters. We streven naar een balans in de bevolkingssamenstelling en tegelijkertijd naar voldoende sociale-/middenhuurwoningen voor onze inwoners. Dit moet resulteren in een evenwichtige en duurzame woningvoorraad. In wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, streven we naar woningdifferentiatie en verdunning. We benutten kansen om in elke kern of wijk bij te bouwen, op potentiële ontwikkellocaties. De meeste woningen worden toegevoegd in/rond het stadscentrum en rondom OV-knooppunten, met name Spijkenisse-Centrum.

81

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2021 218

Begroting 2022 220

Streefwaarde 2023 222

Gemiddelde WOZ waarde van woningen

X 1.000 euro

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

9

10

10

Demografische druk

Aandeel jongeren (< 20 jaar) en ouderen (> 65 jaar) t.o.v. de groep 20 tot 65 jaar

CBS

71,2%

72,5%

72,5%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonsh uishouden

In euro's

COELO

714

733

772

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

In euro's

COELO

714

733

772

Wonen

Tevredenheid met de woning

Nissewaard Peiling

7,0

7,3

7,4

Wijk- en kerngericht werken

Stabiliteit/ toename leefbaarheid in wijken en kernen

Nissewaard Peiling

7,0

7,4

7,5

Wat gaan we daarvoor doen?   

We voeren onze (wettelijke) taken uit op het gebied van onder meer prestatieafspraken met de corporaties, de Huisvestingswet, de Woningwet, vergunningverlening en (boven)regionale afspraken over de woningmarkt. We werken met het Duurzaam Bouwloket aan verduurzaming van particuliere woningen. Bij nieuwe toevoegingen aan de woningvoorraad, realiseren wij (ook) woningen in segmenten en woonmilieus die ondervertegenwoordigd of in kwalitatieve zin onderscheidend zijn.

82

   

  



Om doorstroming te bevorderen bouwen we (middel)dure eengezinswoningen en (levensloopbestendige) appartementen. We vergroten het aantal starterswoningen door bestaand vastgoed, indien passend binnen de kaders, te transformeren. We stimuleren de bouw van middenhuur- en flexwoningen en maken afspraken met ontwikkelaars over het behoud van deze woningen voor de doelgroep. We bieden de Starterslening aan, op z'n minst t/m 2023. Met corporaties maken wij prestatieafspraken over de verduurzaming van hun bezit, de samenstelling en inzet van hun bezit en over het op peil houden van de leefbaarheid in de wijken en kernen. We hebben daarbij aandacht voor het op peil houden van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. In het kader van de prestatieafspraken zal aandacht zijn voor wonen en zorg. Samen met zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties stellen we een woonzorgvisie op. We passen de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) toe op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit doen we in samenwerking met de corporaties in Spijkenisse. We onderzoeken de mogelijkheden om een zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming in te voeren in de gebieden waar het opkopen van huizen en leefbaarheidsproblematieken aan de orde zijn en zullen daartoe de wettelijke instrumenten ten volle benutten.