Document · PDF

Perspectiefnota 2023 + aanbiedingsbrief

Gemeenteraad 6 juli 2022, gemeente NissewaardBij agendapunt: Perspectiefnota 202325.187 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

-250

-28

-75 75 46

Lasten/ Nr. Omschrijving Baten Onderwijshuisvesting Baten baten Totaal Leren, participeren en ondersteunen Overzichten Ondersteuning organisatie 42. Vrijval stelpost stijg. Lasten pensioenpremie per 1-12022 43. Flankerend beleid Lasten 44. Stelpost ICT Lasten Algemene uitkering 45. Herverdeeleffect Baten Gemeentefonds (GF) 46. Regeerakkoord (RA) Baten 47. Verrekening GF + RA 37% Lasten naar Sociaal Domein 48. Extra inzet stelpost loon- en Baten prijsstijgingen regeerakkoord 49. Verrekening 37% naar Lasten Sociaal Domein OZB en overige belastingen 50. OZB/WOZ - lasten Lasten 51. Belastingen en tarieven – Baten actualisatie index 52. OZB/WOZ - baten Baten Stelpost Areaalmutaties Lasten 53. Perceptiekosten Lasten Totaal Overzichten Coronacrisis 54. Inhuur BOA's Inhuur Horecastewards Parkeren BIZ bijdrage Inhuur formatie Burgerzaken Inhuur Communicatie Covid-19 Reserve Coronamaatregelen Totaal

2022 137

2023

2024 28

2025 28

2026 28

183

-310

-940

-1.250

586

-250 -400

-638

-1.913

-3.000

1.529 -566

2.973 -864

6.380 -1.653

7.475 -1.656

338 985

1.302

1.911

-482

-707

-15

-13 304

15 -15 -8 1.746

68 -68 -6 3.546

153 -153 -6 4.239

150 -150 -6 4.244

238 -238 -6 -252

-747

-1.144

-932

-1.692

-6.542

-600

Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

-100 -125 -100 -150 -80

Lasten

-80

Baten

635

55. Sociaal Domein Totaal knelpunten

Toelichting knelpunten 5.1 Bestuur en dienstverlening Burgerzaken 1. Burgerzaken In 2024 start de vijf jaar durende piek in het aantal aanvragen voor reisdocumenten (gevolg verlenging geldigheidsduur naar 10 jaar voor volwassenen) en constateren we dat de stijging van het aantal naturalisatieaanvragen structureel is. De budgetten burgerzaken zijn bijgesteld op basis van de herziene prognoses op basis van selectie afloopdatum (reis)documenten. Per saldo levert dit een voordeel op van € 32.000 in 2022, € 0 in 2023, nadeel van € 58.000 in 2024 en vanaf 2025 € 38.000 voordeel. 2. Burgerzaken - verkiezingen Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar is in Nissewaard voor het eerst gebruik gemaakt van de Craft telmethode. Deze telmethode is logistiek zeer efficiënt, transparant en leidt tot een nagenoeg foutloos resultaat. Bovendien Corona proof omdat er tijdens het tellen niet gelopen wordt. De ervaringen zijn zo positief dat continuering gewenst is. De geraamde uitgaven zijn voor klassikale en digitale instructies en updates van methodiek en formulieren. De komende jaren wordt elk jaar een verkiezing verwacht (Waterschap, Europees parlement, 2e Kamer, gemeenteraad). 3. Burgerzaken – LSI-project + vrijval lasten In de septembercirculaire 2021 zijn structurele middelen ontvangen voor Landelijke Structuur Interventieteams (LSI).

In de LSI werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Voor Nissewaard een structurele plus van € 13.337 in 2022 tot € 14.413 in 2025. Nissewaard doet mee met dit LSI-project in 2023 waarbij informatie zal worden gedeeld en wordt samengewerkt met landelijke ketenpartners zoals het UWV en Belastingdienst. Dit met als doel projectmatig de Basisregistratie personen (BRP) van Nissewaard naar een hoger niveau brengen. Direct gevolg van een correcte registratie van inwoners in de BRP is dat er ook correct gebruik gemaakt wordt van diverse financiële- en fiscale regelingen die gekoppeld zijn aan de adresregistratie in de BRP. De geraamde kosten in 2023 hebben betrekking op personele inzet. Tegenover de incidentele kosten in 2023, vallen de structurele middelen voor LSI vrij. 5.2 Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 4. VRR– reeds besloten extra taken + bijdragemethodiek De kosten voor de DVO met de Veiligheidsregio nemen toe door de in het Algemeen Bestuur van d.d.

8 december 2021 vastgestelde Ontwikkelagenda. Door verbreding van het takenpakket van de Veiligheidsregio zijn de huidige middelen niet meer toereikend en wordt er in de komende 4 jaar trapsgewijs het budget verhoogd. De in hetzelfde AB vastgestelde nieuwe financieringssystematiek heeft een nog enigszins dempend effect op deze verhoging. Nissewaard is hierin voordeel gemeente. Naast de aanpassing van het accres en de indexering heeft dit uiteindelijk nadelige gevolgen voor de begroting. De FLO valt vanaf 2024 in de afspraken van de DVO en het daarvoor geraamde budget valt hiermee vrij. Dit is ook meegenomen in de meerjarige bedragen behorende bij dit knelpunt.

Beheer openbare ruimte 5. Prijsstijgingen onderhoudscontracten Groen, Bomen en Onkruidbestrijding Door stijgende prijzen in de markt zijn de contracten voor het groenonderhoud ruim 2 x zo duur geworden. Het betreft de contracten voor schoffelen, het maaien van het gazon en het onderhoud van bermen. Ook de contracten voor het cyclisch onderhoud van bomen zijn door stijgende prijzen in de markt ruim 2 x zo duur geworden. Verder is de aanbesteding van het onkruidbeheer is afgerond waarin tevens de motie is meegenomen waarin de raad heeft aangegeven dat het niveau in de winkelcentra verhoogd moet worden naar A. 6. Prijsstijgingen overige beheerplannen Gezien de ontwikkelingen op de terreinen groen, bomen en onkruidbestrijding worden ook bij andere beheerplannen prijsstijgingen verwacht. Voor onderhoud van het stedelijk water wordt momenteel een beleids-beheerplan Stedelijk Water opgesteld voor het onderhoud van sloten, duikers, fonteinen, beschoeiingen en peilbuizen. De raming van de structurele lasten zijn hoger dan de huidige budgetten. Het exacte extra benodigde budget moet nog berekend worden. De overschrijding kan 1/3e deel worden toegerekend aan riolering. 7. Stelpost Beheer – vervangingen In 2020 is het meerjaren uitvoeringsplan Beheer 2020-2025 vastgesteld. Met de vaststelling van dit plan is de stelpost Beheer in zijn geheel ingezet.

Om ook op termijn vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte te kunnen blijven doen, is structureel extra budget nodig. 8. Areaaluitbreiding beheer de Schoener, Veerkade fase 1 en Terras aan de Maas fase 2 / Dekking stelpost Areaalmutaties Per 2023 gaat het beheer van de openbare ruimte van de Schoener, Veerkade fase 1 en Terras aan de Maas fase 2 over naar de teams die verantwoordelijk zijn voor het klein en groot onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Dit knelpunt kan gedekt worden door de stelpost Areaalmutaties. 9. Riolering De opbrengsten uit de Rioolheffing zijn hoger dan geraamd. Deze extra opbrengsten worden toegevoegd aan de voorziening Riolering. 10. Baggeren haven Bewoners van de Haven die een ligplaats hebben, betalen een jaarlijkse bijdrage voor het baggeren van de haven. Deze bijdrage wordt jaarlijks gestort in de reserve Beheer. De bijdragen zijn in 2021 wel ontvangen, maar de storting in de reserve heeft abusievelijk in 2021 niet plaatsgevonden. Dit dient in 2022 alsnog te gebeuren. 11. Inhuur VTH Inhuur is noodzakelijk i.v.m. achterstallig bijwerken van beleidsstukken en verordeningen. 12. Onderwijshuisvesting In 2021 was er budget beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van de Elementen en de Vlasbloem. Dit budget had moeten worden overgeheveld naar 2022, maar is abusievelijk in de reserve 32

Onderwijshuisvesting gestort. Dit budget moet alsnog in 2022 beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt de begroting aangepast op de laatste financiële doorrekening Onderwijshuisvesting (zie ook programma 5). E.e.a. is budgettair neutraal. 13. Stormschade In 2022 hebben we 4 stormen gehad die geleid hebben tot veel schade zoals aan Bomen, Bosplantsoen, wegen, Verlichten en overige verhardingen. Op dit moment is nog niet bekend of deze kosten via de verzekering te verhalen zijn en wat dan de vergoeding is. 14. Speeltuin NAM Van de NAM is een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een natuurspeeltuin in Waterland. Door o.a. het betrekken van de inwoners bij de plannen, past de aanleg niet binnen het beschikbaar gestelde budget van € 100.000. De NAM heeft nog € 10.000 extra toegezegd. Het restant van de meerkosten van € 60.000 wordt gedekt uit de stelpost Beheer. 15. Investeringen riolering / Rioolheffing Voor de projecten Vondelsingel en Christiaan Huygenslaan vallen de kosten voor de riolering hoger uit dan geraamd. De hogere kapitaallasten als gevolg hiervan worden gedekt uit de voorziening Riolering. 16. Geluidswerende maatregelen Heemraadlaan / Stelpost Beheer Bij de asfaltering van de Heemraadlaan worden maatregelen genomen om het geluid vanaf de weg voor de omliggende woningen te reduceren.

De extra kosten voor het toepassen van geluidsreducerend asfalt en het realiseren van geluidsschermen bedragen € 366.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Beheer. Daarnaast is er de wens om voor de woningen ten noorden van de Heemraadlaan, tussen de Beukenlaan en de Schenkelweg, ook geluidwerende maatregelen te treffen. Dit deel van de Heemraadlaan komt nog niet in aanmerking voor grootschalig onderhoud waarbij het aanbrengen van geluid reducerend asfalt nog niet aan de orde is. Het is wel mogelijk een geluidscherm te plaatsen. De kosten bedragen € 215.000. De extra kapitaallasten komen ten laste van de stelpost Beheer. Accommodaties en parkeren 17. Onderhoud accommodaties Met een extern bureau is aan de hand van een schouw van de gemeentelijke accommodaties een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan is geconcludeerd dat om de accommodaties op het huidige niveau te kunnen onderhouden er de komende jaren extra geld nodig is. Voor de jaren 2023 – 2026 gaat het om een bedrag van € 1 miljoen oplopend naar € 1,9 miljoen. 18. Streekarchief Over de huisvesting van het streekarchief is door de deelnemende gemeenten geruime tijd gediscussieerd. Inmiddels is besloten tot het verbouwen/uitbreiden van de huidige locatie.

Samen met nog te bepalen wijziging van de verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt stijging van het benodigde budget geraamd van € 80.000 structureel.

19. Beheer parkeergarage Westakker In het verleden is het beheer van de openbare parkeergarage Westakker onvoldoende geborgd. Vanwege het openkarakter werd deze meegenomen als onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Vanaf 2019/20 heeft een grondige renovatie plaatsgevonden. Om het beheer van deze garage nu goed te borgen wordt voorgesteld structureel € 53.000 beschikbaar te stellen. 20. Stijging energielasten – gas Voor 2023 is de eerste 25% van de benodigde hoeveelheid ingekocht. Hieruit volgde een prijsstijging van 68%. Wanneer dit door vertaald wordt naar de totale jaarlijkse gaskosten, gaat het hier om € 300.000 aan extra kosten per jaar. 21. Stijging energielasten – elektriciteit Gezien de huidige marktontwikkelingen worden er momenteel geen contractaanbiedingen gedaan. Hierdoor is er geen indicatie van een prijsstijging te geven. Prijsstijgingen worden hier wel voorzien. 22. Prijsstijgingen aanbesteding toegangssystemen, kentekenparkeren parkeergarages Met de stijgende prijzen in de markt bestaat ook het risico dat de aanbestedingen voor de toegangssystemen en het kentekenparkeren in de parkeergarages duurder uitvalt. 23. Installatie en beheer AED's Naar aanleiding van een gift voor de aanschaf van AED’s is nog budget benodigd om deze te installeren en te beheren. 5.3 Duurzaam ontwikkelen en wonen Ruimtelijke ontwikkeling 24.

Stijging VAT-kosten + overige prijzen Met bouwprojecten in reeds bebouwd gebied is een toename te zien in begeleidingskosten van zo’n 16% naar zo’n 30%. Dit heeft met name te maken met het feit dat binnenstedelijk bouwen complexer is dan bouwen in het “weiland”. Daarnaast zijn de bouwkosten en kosten voor grondstoffen de laatste maanden (zeer) sterk gestegen. Dit maakt dat bouwoffertes soms ‘dagkoersen’ zijn. Daar waar dit bij betreffende projecten leidt tot knelpunten zal daar nader over geadviseerd worden. 25. Grote verkeersaanpassingen i.v.m. ruimtelijke ontwikkelingen Ruimtelijke projecten die ontwikkeld worden door een projectontwikkelaar brengen vaak ook verkeerskundige aanpassingen met zich mee. De kosten van dergelijke aanpassingen worden in de regel via anterieure overeenkomsten neergelegd bij de betreffende projectontwikkelaar. Wanneer het echter zeer majeure aanpassingen betreft kan het zo zijn dat de gemeente toch een deel van de kosten draagt om bepaalde gewenste ontwikkelingen economisch haalbaar te maken. Indien van toepassing zal hier separaat over geadviseerd worden. 26. Omgevingswet - uitvoering + gezondheidsadvisering GGD / Verhogen/nieuwe leges tarieven anders reorg. best. org. Met de komst van de Omgevingswet krijgt het vooroverleg een (nog) belangrijke(r) plek.

Vanaf 1 januari 2023 als de Omgevingswet in gaat, wordt het verlenen van vergunning bij complexe initiatieven anders: 34

• De procedure van 8 weken wordt de standaardprocedure; de afhandeling van de aanvraag moet dus veel sneller; • Bij een aanvraag voor meerdere overheden wordt de gemeente aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de afhandeling in de keten; • Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt integraal naar alle aspecten van de fysieke leefomgeving gekeken; • Bij het aanvragen van een vergunning moet de initiatiefnemer aangeven of en hoe er is geparticipeerd; • De houding naar de initiatiefnemer verandert van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Dat betekent dat de overheid meer gaat adviseren en denken in mogelijkheden. Om dit proces beter te kunnen stroomlijnen wordt vanuit het programma Omgevingswet de Omgevingstafel (werkwijze) geïmplementeerd in de organisatie. De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, maar ook de vertegenwoordiger van de initiatiefnemer binnen de gemeente. De casemanager is vooral de organisatorische spil: de casemanager heeft contact met het planningsbureau over wanneer de omgevingstafels plaatsvinden en zorgt dat de juiste mensen hierbij aan tafel zitten. Ook zal de casemanager de initiatiefnemer herinneren aan de voortgang van de planning en het informeren en betrekken van belanghebbenden. De casemanager houdt ook de kosten in de hand.

Verder moet de gemeente met de komst van de Omgevingswet gezondheid opnemen in zowel onze omgevingsvisie als het omgevingsplan. Ook wordt gezondheid een integraal onderdeel bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven. Deze wordt bij de GGD belegd. Om de bovenstaande kosten die voortvloeien uit de Omgevingswet te kunnen dekken wordt voorgesteld om de betreffende leges en tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Ook zal worden bekeken in hoeverre nieuwe leges en tarieven kunnen worden geïntroduceerd passend bij de nieuwe taken vanuit de Omgevingswet. Mocht dit onverhoopt tot onvoldoende dekking leiden, dan kan ook de optie om de bestaande organisatie te wijzigen verkend worden. 27. Anterieure overeenkomsten Voor een ontwikkeling aan de Malledijk is een anterieure overeenkomst afgesloten. Volgens vastgesteld beleid worden deze inkomsten gestort in de reserve Projecten. 28. Inhuur bouwvergunningen / Bouwleges Er is een forse toename in de aanvragen voor bouwvergunningen. Hierdoor wordt er ook veel ingehuurd om dit binnen de gestelde termijnen af te kunnen handelen. Dit is budgettair neutraal. 29. KTA-maatregelen - overheveling In 2021 was er incidenteel budget beschikbaar voor KTA-maatregelen. Dit budget had moeten worden overgeheveld naar 2022, maar dat is abusievelijk niet gebeurd. Dit dient alsnog plaats te vinden. 30.

Windpark Brielse Maasdijk / Windpark Brielse Maasdijk - bijdrage uitvoerder Er zijn nog aanvullende kosten voor het windpark Brielse Maasdijk, in de eerste anterieure overeenkomst is budget opgenomen tot aan einde 2021. De doorlooptijd van de fase naar de 35

definitieve anterieure overeenkomst is langer dan gepland. Daarom is er aanvullend budget nodig voor de kosten van het totale project tot aan de ondertekening van de definitieve anterieure overeenkomst. De kosten worden gedekt door de uitvoerende partij. In de definitieve overeenkomst is de dekking van de kosten in de fase na augustus 2022 vastgelegd. Bereikbaarheid en mobiliteit 31. Formatie Verkeer en Vervoer / Dekking anterieure ov.komsten/keuzes maken De vakgroep Verkeer & Vervoer kampt al enkele jaren met een formatieve onderbezetting, welk tekort wordt opgevuld door het inhuren van personeel. Het capaciteitstekort is cijfermatig zichtbaar gemaakt. Inmiddels kunnen we vaststellen dat de vakgroep een vaste kern qua formatie dient te hebben van 5,89 fte. De huidige hoeveelheid fte bedraagt 4,29. Eén van de ingehuurde krachten (1 fte schaal 10) wordt momenteel betaald uit het tijdelijk beschikbaar stellen van de zogenaamde Eneco-gelden en wel tot eind 2023. Er is echter behoefte aan blijvende inzet de jaren daarna. Dat betekent dat over de jaren 2022 en 2023 behoefte is aan 0,6 fte formatie uitbreiding en vanaf 2024 met nog 1 fte. Het gaat in beide gevallen om schaal 10-functies. Met deze formatie-uitbreiding wordt de formatie van de vakgroep in overeenstemming gebracht met de bestaande werkzaamheden.

Een deel van de werkzaamheden van de vakgroep Verkeer en Vervoer betreft zaken die gerelateerd zijn aan ruimtelijke ontwikkelingen door een externe partij (projectontwikkelaar). Via het sluiten van anterieure overeenkomsten is het de bedoeling om deze kosten zoveel mogelijk te verhalen. Indien dit onverhoopt tot onvoldoende dekking leidt, zullen, in overleg met het bestuur, bepaalde werkzaamheden geparkeerd/getemporiseerd moeten worden. Duurzaamheid 32. Energietransitie - uitvoeringslasten (€ 2 á 3 mln per jr) / Vergoeding Rijk klimaatakkoord (€ ???) Voor de uitvoeringslasten krijgen we geld vanuit het klimaatakkoord. De vraag is of dit voldoende is: Insteek is starten met wettelijke en dwingende taken en taken die hoogste bijdrage leveren aan de doelen. 33. Energietransitie - onderzoeks- en investeringskosten Hiervoor krijgen we geen dekking vanuit het Rijk en moet de gemeente zelf de kosten dragen. Wonen 34. Uitbreiding capaciteit i.v.m. toename aanvragen vergunningen / Legesink. i.r.t. Wet kwal.borging bouwen (Wkb) In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning behoorlijk gestegen. Dat zijn niet alleen vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen, maar ook slopen en gebruiksmeldingen zijn toegenomen. Daarnaast is het aantal meldingen en verzoeken om vooraf te overleggen toegenomen.

Het aantal dossiers is van 553 in 2018 opgelopen tot 1.100 verwacht in 2022. Allemaal dossiers waar een waboregisseur (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo) zich over moet buigen. Om deze aanvragen te kunnen behandelen is structureel extra capaciteit nodig. Om de bovenstaande kosten te kunnen dekken wordt voorgesteld om de betreffende leges en tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Ook zal worden bekeken in hoeverre nieuwe leges en tarieven kunnen worden geïntroduceerd passend bij de nieuwe taken. 36

35. Aanleg 3 standplaatsen voor woonwagens (investering € 300.000) Eén van de concrete actiepunten, voortvloeiend uit het in december 2020 door het college vastgestelde woonwagenbeleid, is dat er een drietal standplaatsen voor woonwagens moeten worden aangelegd. Dat betreft een eenmalige investering waar nu nog geen geld voor is gereserveerd. De hoogte van het benodigde bedrag is niet exact bekend, maar geschat wordt een bedrag van € 100.000 per standplaats. Het totale investeringsbedrag van € 300.000 wordt volgens het laatste vastgestelde activabeleid afgeschreven over 25 jaar. Er worden ook nog huuropbrengsten verwacht van de standplaatsen. Hierover wordt nog nader geadviseerd. 5.4 Ondernemen en ontspannen Cultuur 36. Exploitatie De Stoep Het risico van Corona (richting de winter) blijft aanwezig waardoor de situatie voor het theater onzeker zal blijven. De Stoep zou opnieuw te maken kunnen krijgen met Coronamaatregelen, waarbij het nog maar zeer de vraag is of de Stoep dan ook weer kan rekenen op een compensatie vanuit het rijk. De egalisatiereserve de Stoep die gevormd is, is mede voor het opvangen van te korten als gevolg van Corona. Het uitgangspunt bij het sluiten van het convenant was ook dat verruiming van het mandaat van de directeur zal leiden tot een besparing, dan wel het wegwerken van een structureel tekort op de begroting van de Stoep.

De afspraak is dat de financiële ontwikkelingen (besparingen en Corona) gemonitord zullen worden en na afloop van het seizoen 2021-2022 een begrotingsevaluatie zal plaatsvinden. Bij de 2e Tussenrapportage 2022 zal er een beter beeld zijn van een eventueel tekort en/of eventuele compensatie en kan bepaald worden of de reserve De Stoep toereikend is. 5.5 Leren, participeren en ondersteunen Onderwijs 37. Onderwijshuisvesting nieuw IHP (scholen + gymzalen) (invest. € 24 miljoen) Met behulp van een gespecialiseerd bureau is een inventarisatie gemaakt van de benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Voor deze collegeperiode gaat het om een investeringsbedrag van € 24 miljoen. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zal nog ter bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden. 38. Onderwijshuisvesting – VAT-kosten (€ 7,2 miljoen) De onderwijsinvesteringen dienen ook (ambtelijk) begeleid te worden. Hiervoor wordt deze collegeperiode een bedrag geraamd van € 7,2 miljoen. 39. Tijdelijke huisvesting + 1e inrichting / Reserve Onderwijshuisvesting Om renovaties/nieuwbouw van onderwijsgebouwen mogelijk te maken is ook tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Daarnaast komt de 1e inrichting van een nieuw schoolgebouw voor rekening van de gemeente. Over de hiermee samenhangende bedragen wordt nog nader geadviseerd. 40.

Externe advisering opstellen IHP / Reserve Onderwijshuisvesting Voor opstellen van IHP voor 2023-2042 is gezien de omvang en complexiteit externe expertise benodigd.

41. Onderwijshuisvesting – lasten / Onderwijshuisvesting - baten In 2021 was er budget beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van de Elementen en de Vlasbloem. Dit budget had moeten worden overgeheveld naar 2022, maar is abusievelijk in de reserve Onderwijshuisvesting gestort. Dit budget moet alsnog in 2022 beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt de begroting aangepast op de laatste financiële doorrekening Onderwijshuisvesting (zie ook programma 2). E.e.a. is budgettair neutraal. 5.6 Overzichten Ondersteuning organisatie 42. Vrijval stelpost stijg. pensioenpremie per 1-1-2022 Bij de vorige begroting was op basis van de toenmalige berichtgeving dat de pensioenpremies zouden gaan stijgen per 1-1-2022 een stelpost opgenomen in de begroting om deze verwachte kosten op te kunnen vangen. Deze premiestijging heeft zich echter niet voorgedaan, waardoor deze stelpost vrij kan vallen. 43. Flankerend beleid De omvang van de organisatie van Nissewaard, maakt dat er jaarlijks met enkele medewerkers afspraken gemaakt / regelingen getroffen worden om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Dit zorgt er veelal voor dat langdurige kosten worden vermeden en/of capacitaire knelpunten opgelost kunnen worden. De huidige reserve is op basis van de gemaakte kosten van de afgelopen jaren ontoereikend om deze kosten te kunnen dekken.

Voorgesteld wordt dan ook om hier structureel budget voor op te nemen in de begroting. 44. Stelpost ICT ICT wordt steeds meer een onderdeel van het primaire dienstverlening en brengt in toenemende mate vernieuwing in de dienstverlening van de gemeente. Te denken valt aan nieuwe functionaliteit, meer mogelijkheden voor koppelingen, integratiemogelijkheden met participatie. De dienstverlening verschuift ook steeds meer richting de inwoners en ondernemers en gaat steeds meer uit van een, door IT gefaciliteerde, ketensamenwerking. Dit vraagt om extra investeringen om deze steeds vernieuwende functionaliteit in te bedden in de primaire processen. De investeringen kunnen bestaan uit een uitbreiding van functionaliteit maar ook in tijdelijke ondersteuning van expertise, zoals projectleiding of consultancy. Om hier meer grip op te krijgen is de gemeente gestart met de opstart van portfoliomanagement om beheerst, flexibel en voorspelbaar om te kunnen gaan met alle vernieuwingen die gewenst en veelal ook noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan nieuwe wetgeving of een veranderende markt (cloudmanagement). Om dit proces te faciliteren is de noodzaak aanwezig om binnen de gemeente een centraal IT budget te organiseren om alle veranderingen te kunnen faciliteren.

Er is zo een centrale sturing mogelijk vanuit het management op hun eigen portfolio aan projecten en wijzigingen met betrekking tot beheer. Algemene uitkering 45. Herverdeeleffect Gemeentefonds (GF) Er loopt op dit moment een proces om de verdeling van het Gemeentefonds over de gemeenten te herzien. Het huidige nieuwe verdeelmodel pakt voor Nissewaard helaas nadelig uit, circa - € 3 miljoen structureel. Het is de bedoeling dat het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 ingaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ingroeimodellen waarbij voor 2023 het maximum nadeel is beperkt tot € 7,50 per inwoner. Voor de jaren daarna is het beperkt tot € 15 per inwoner.

46. Regeerakkoord (RA) Dit betreft de verwachte financiële effecten van het regeerakkoord. Hierbij is rekening gehouden met de recente maartbrief waarbij de financiële effecten van het regeerakkoord nader geduid zijn. Bij de meicirculaire 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal dit naar verwachting verder gespecificeerd worden. 47. Verrekening GF + RA 37% naar Sociaal Domein Conform de gemaakte afspraken met betrekking tot het hek rondom het Sociaal Domein wordt 37% van de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds en het regeerakkoord toegerekend aan het Sociaal Domein. 48. Extra inzet stelpost loon- en prijsstijgingen regeerakkoord Uit de analyse van het regeerakkoord volgt ook een verwachte bijstelling naar boven van de inflatie voor 2022 en 2023 kan dit als dekkingsmiddel ingezet worden in de begroting. 49. Verrekening 37% naar Sociaal Domein Conform de gemaakte afspraken met betrekking tot het hek rondom het Sociaal Domein wordt 37% van de extra inzet stelpost loon- en prijsstijgingen naar aanleiding van het regeerakkoord toegerekend aan het Sociaal Domein. OZB en overige belastingen 50. OZB/WOZ – lasten Conform de landelijke trend worden er hogere proceskosten verwacht i.v.m. een stijging van het aantal bezwaren via zogenaamde No-Cure-No-Pay-bedrijven. 51.

Belastingen en tarieven – actualisatie index In januari van dit jaar is een inschatting gemaakt van de inflatie voor 2022 en 2023. Dit, t.b.v. het opstellen van de technische begroting 2023 – 2026. Nu we enkele maanden verder zijn, is duidelijk geworden dat deze inschattingen te laag zijn geweest. Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij de prognoses zoals vermeld in het meest recente Centraal Economisch Plan 2022 (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). Gegeven deze prognoses komt de stijging voor belastingen en tarieven 2023 uit op 5,1% i.p.v. de eerder geraamd 3,35%. Dit heeft voor de begroting een voordelig effect van ca € 304.000 structureel. 52. OZB/WOZ – baten / Stelpost Areaalmutaties De baten van de OZB zijn geactualiseerd n.a.v. de meest recente nieuwbouwplanning. 53. Perceptiekosten Dit betreft een stijging van papierprijs-, porto- en QR-codes-kosten alsook kosten voor het digitaal wegzetten van aanslagen in de digitale balie door het printbedrijf. Per saldo € 14.000 nadelig. Daar staat tegenover een verlaging van de kosten omdat er minder adressen in de controle hondenbelasting zitten, € 8.000 voordelig. 5.7 Coronacrisis 54. Coronacrisis Om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden is eerder de reserve Coronamaatregelen ingesteld om daaruit te treffen maatregelen te kunnen betalen. Onderstaand wordt voor 2022 het volgende beroep op deze reserve voorgesteld.

Inhuur BOA's Contractueel zijn afspraken gemaakt t/m april voor extra inhuur van BOA's i.v.m. Corona t.b.v. controle bij de horeca. Vanaf mei wordt hier geen gebruik meer van gemaakt. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Corona. Hiervan is ook een deel beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Inhuur Horecastewards De veiligheid en het veiligheidsgevoel in het uitgaansgebied om een bruisend Nissewaard te bevorderen staat hoog op de bestuurlijke agenda. Vanuit dit perspectief zijn er vanaf 9 juli 2021 horecastewards ingezet in het centrum van Spijkenisse. De inzet betrof in eerste instantie een pilot. Door het succes van de inzet, onder andere een daling in de overlast cijfers, wordt voorgesteld om dit te continueren. De horecastewards dragen significant bij aan een schoon, heel en veilig Nissewaard, met name in het horeca gebied van Spijkenisse. De horecastewards staan direct in verbinding met de politie Basis Team Nissewaard. Hiermee wordt bedoeld dat men door de politie op de hoogte wordt gebracht middels een briefing met de laatste update van actuele zaken en focus doelen. Tijdens hun inzet (vrijdag en zaterdag van 22:00 tot 07:00 uur) werken de horecastewards nauw samen met het Basis Team Nissewaard zodat er indien nodig op tijd kan worden geïntervenieerd en escalatie kan worden voorkomen.

Voorgesteld wordt om hiervoor voor 2022 een beroep te doen op de reserve Coronamaatregelen. Parkeren Op basis van de reeds ontvangen inkomsten kort parkeren kan voorzichtigheidshalve worden geconcludeerd dat de inkomsten achterlopen ten opzichte van de begroting. De oorzaak is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lockdown, naar aanleiding van COVID-19. Het voorstel is om de reserve Coronamaatregelen incidenteel als dekking te hanteren. BIZ bijdrage De economische impact blijft groot voor name de niet-dagelijkse retail - in tegenstelling tot de dagelijkse retail zoals supermarkten en wijkwinkelcentra - en in het bijzonder de horeca in het stadscentrum. Naast de verlenging van de subsidieregeling worden in 2022 de BIZ-participanten van het stadscentrum niet aangeslagen voor de BIZ-bijdrage in de eerste helft van het jaar. Dit deel van de BIZ-bijdrage komt ten laste van de gemeente en daarmee worden de ondernemers in het stadscentrum ontlast. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Coronamaatregelen. Inhuur formatie Burgerzaken Het beroep op de coronagelden wordt gedaan om de extra personele kosten te kunnen dekken. Het betreft de opvang van de personele capaciteit door uitval in verband met corona.

Daarnaast is extra capaciteit nodig om de stijging van het aantal aanvragen voor rijbewijzen (meer examens CBR) en reisdocumenten (inhaalvraag) te kunnen afhandelen en de opgelopen wachttijd weer terug te dringen. Inhuur Communicatie Covid-19 De extra communicatie werkzaamheden passen niet binnen de huidige formatie. Het is dan ook wenselijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren voor de uitvoering van deze werkzaamheden. 5.8 Sociaal Domein 55. Sociaal Domein De stelpost Sociaal Domein vormt een belangrijk indicator voor de financiële stand van zaken op dit terrein. De stand van de stelpost Sociaal Domein2 zag er ten tijde van het opstellen van deze perspectiefnota als volgt uit. 2

Betreft het Sociaal Domein exclusief de centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Beschermd wonen en Brede aanpak dak- en thuislozen (middelen bestemd voor de ZHE-regiogemeenten).

Bedragen x € 1.000, “-” = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026 593 -3 9 595 595 -1.301 -1.233 -1.234 -1.234 1.923 1.806 1.664 1.664 -1.549 566 864 1.653 1.656 -985

Saldo stelpost SD begr. 2022-2025 + adviezen Saldo effect technische begroting 37% aandeel Regeerakkoord (RA) - Jeugd arbitrage 25% Regeerakkoord (RA) - Jeugd korting Regeerakkoord (RA) - 37% saldo sociaal domein Verrekening 37% loon- en prijscompensatie RA naar Sociaal Domein Mutaties PPN 2023 Meicirculaire 2022 Effecten bijstelling BUIG Stand stelpost na mutaties nieuwe effecten 2022-2026 Dekkingsvoorstellen Maatregelen (nog nader te bepalen) Subtotaal Coalitieakkoord Onttrekking reserve Sociaal Domein Saldo

482

707

-1.335 PM PM

-4.158 PM PM

-4.243 PM PM

-5.110 PM PM

-4.548 PM PM

306

-1.968

-1.302

-1.722

-5.349

500 806 -125

2.000 32 -520 988 500

2.500 1.198 -480

3.000 1.278 -500

3.500 -1.849 -450

718

778

-2.299

681

Onderstaand wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de post mutaties PPN 2023. Bedragen x € 1.000, “-” = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

Mutaties Sociaal Domein in PPN 2023 SD Breed Formatie t.b.v. taken SD eenheid WI&I Administratieve correcties Geen indexering aantal budgetten Jeugd en Onderwijs POH Jeugd-GGZ niet structureel geraamd Continuering extra inzet JOT’s Begrotingswijziging GR JR 2022 Begroting GR JR 2023 en meerjarenraming 2024 2026 Hervormingsagenda Jeugd extra opgave Overheveling perceel D en E van GR JR (deels) naar lokaal (structureel € 1,6 miljoen van GR JR naar Nissewaard) – aanname budgettair neutraal + implementatie + uitvoering Vrijval stelpost jeugd woonplaatsbeginsel 25% IVH-budget wordt besteed aan jeugdhulp buiten het JOT Huisvestingskosten JOT's Leerlingenvervoer Jeugd vervoer PGB Jeugd 41

-36 -1

-784 -6 289

-749 -6 289

-713 -6 267

-185

-370

-400 -370

-3.823

-4.419

-4.765

-5.131

800

-1.607

-96

1.346

1.530

199

206

104 -50 143

-196 104 -50 143

104 -50 143

Jeugd lokaal: begroot o.b.v. realisatie 2021 + index (stijgende lijn vanaf 2022 is niet begroot) Wmo Stijgende lijn Wmo vanaf 2022 niet begroot + uitvoering Ontwikkeling abonnementstarief Verhuiskosten Wmo PGB Wmo Participatie wet Business Case: Formatie loonkostensubsidie Business Case: Besparing BUIG a.g.v. inzet loonkostensubsidie Bijstelling BUIG (uitkeringen en rijksinkomsten) Individuele studietoeslag Saldo mutaties PPN 2023

-38

-39

-593

-1.233

-48 75

PM -46 75

-156

-312

208

639

854

-757 -30 -1.335

-319 -54 -4.158

-167 -54 -4.243

-300 -54 -5.110

-173 -54 -4.548

Toelichting SD Breed Formatie t.b.v. taken SD eenheid WI&I De formatie in de eenheid Werk, Inkomen & Identiteit wordt tot en met 2022 voor circa 10 fte gedekt uit tijdelijke middelen (ESF, Corona, koersdocument). Deze middelen vervallen in 2023. Het betreft de uitvoering van structurele taken. Voorgesteld wordt om voor structurele dekking te zorgen voor de 8 fte aan formatie. N.B. dit betreft formatie om de huidige taken uit te voeren omdat de tijdelijke formatie ophoudt te bestaan. Mogelijk kan een volgende tranche van de ESF nog zorgen voor een tijdelijke dekking. De inschatting is dat het niet behouden van de genoemde 8 fte ca € 1,5 miljoen aan kostentoename met zich meebrengt doordat dan leerlijnen en begeleiding wegvalt. Verder wordt er voor een periode van twee jaar 0,8 fte gevraagd in verband met de hogere taakstelling asiel wat zal gaan leiden tot extra werkzaamheden voor de asieldoelgroep. Administratieve correctie Financieel technische budgetaanpassing. Geen indexering aantal budgetten Op bepaalde budgetten wordt geen indexering toegepast Jeugd en onderwijs POH Jeugd-GGZ niet structureel geraamd Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd-GGZ (POH Jeugd-GGZ) is in onze begroting geraamd t/m 2024. De continuering is als besluit overgelaten aan het nieuwe gemeentebestuur. Het voorstel is om de POH Jeugd-GGZ te continueren.

Continuering extra inzet JOT’s De extra inzet in de JOT’s is geraamd t/m 1 juli 2023. De continuering van deze extra inzet is als besluit overgelaten aan het nieuwe gemeentebestuur. Het voorstel is om de extra inzet in de JOT’s te continueren mede in relatie tot de vormgeving van de nieuwe ingang/toegang.

Begrotingswijziging GR JR 2022 De begroting GR JR 2022 is vastgesteld in juli 2021 o.b.v. de uitgangspunten van de kadernota GR JR 2022. De realisatie op GR JR-niveau is echter aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit noodzaakt tot ophoging van de begroting 2022 GR JR. De verhoging is met name gebaseerd op het realistisch begroten van de gespecialiseerde jeugdhulp. De begroting 2022 GR JR stijgt met € 29,9 miljoen. Voor Nissewaard stijgt het aandeel met € 1,6 miljoen. Begroting GR JR 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 O.b.v. de ontwerpbegroting 2023 GR JR en meerjarenraming 2024 - 2026 is onze bijdrage aan de GR JR voor 2023 – 2026 aanzienlijk hoger dan begroot. Onze huidige begroting en meerjarenraming is gebaseerd op de begroting GR JR 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025. De eerder geformuleerde taakstellingen van de GR JR bleken in de praktijk echter niet haalbaar. Op basis van o.a. deze taakstellingen liep destijds de meerjarenraming 2023 – 2025 GR JR (behorend bij de begroting 2022 GR JR) af. In lijn hiermee liep ook onze meerjarenraming 2023 – 2025 voor de GR JR af. Dit dient nu fors te worden bijgesteld. De verhoging is met name gelegen in het realistisch begroten o.b.v. de werkelijke uitgaven over 2021 incl. indexering en een jaarlijkse trendmatige groei. Het nadeel voor Nissewaard loopt op van € 3,8 miljoen in 2023 naar € 5,1 miljoen in 2026.

Zie tabel hieronder. Tabel: Overzicht m.b.t. Ontwerpbegroting GR JR 2023 2023 2024 2025 2026 Totaalbegroting GRJR* € 241.099.247 € 244.635.053 € 248.370.165 € 252.317.638 Inleg Nissewaard GR JR € 22.347.017 € 22.677.669 € 23.023.914 € 23.389.845 Begroting Nissewaard GR JR € 20.092.028 € 19.826.916 € 19.826.916 € 19.826.916 Saldo (waarbij de middelen voor de - € 2.254.989 - € 2.850.753 - € 3.196.998 - € 3.562.929 percelen D en E zijn uitgenomen)** Uitname middelen percelen D en E voor - € 1.568.089 - € 1.568.089 - € 1.568.089 - € 1.568.089 Nissewaard** Nadeel begroting 2023 GR JR en - € 3.823.078 - € 4.418.842 - € 4.765.087 - € 5.131.018 meerjarenraming voor Nissewaard * Bij deze begroting is reeds rekening gehouden met de overheveling (deels) van de percelen D en E van de GR JR naar de deelnemende gemeenten. ** De percelen D (daginvulling) en E (overige ambulante hulp) worden per 2023 (gedeeltelijk) overgeheveld vanuit de GR JR naar lokaal. De prognose voor Nissewaard voor de percelen D en E is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2021 incl. indexering ad € 1,6 miljoen per jaar. Hiervoor zal per 2023 lokaal moeten worden ingekocht. Hervormingsagenda Jeugd extra opgave Dit betreft de beoogde besparing. Vooralsnog is hiervoor € 800.000 geraamd in 2026 en de jaren ervoor PM.

Overheveling perceel D en E (deels) van de GR JR naar lokaal (structureel € 1,6 miljoen van GR JR naar Nissewaard) - budgettair neutraal + implementatie + uitvoering - Door het dichterbij (thuisnabij) te organiseren en meer samen met het onderwijs (voor perceel D) wordt ingezet op kwalitatief betere zorg en dat op langere termijn kortere en minder zwaardere hulp nodig is. Aangezien de zorg, vanwege de afloop van huidige regionale contracten, op korte termijn geregeld moet worden, is er tijdelijk extra lokale inzet nodig om de aanbesteding te doorlopen en te implementeren. Aanvullend hierop wordt ingezet op de ontwikkelopgave en de gewenste veranderingen welke in de contracten met aanbieders worden meegenomen. - Dit betreft de prognose voor de gemeente Nissewaard voor de overheveling van perceel D en E van de GR JR (deels) naar lokaal. De prognose is gebaseerd op de werkelijke uitgaven over 2021 incl. indexering. Bij perceel D gaat het om ‘daginvulling’ en bij perceel E om ‘overige ambulante 43

hulp’. Het hiervoor opgenomen bedrag is gelijk aan de uitname uit de GR JR begroting 2023. Aangezien de lokale/subregionale inkoop wordt voorbereid, zijn de werkelijke kosten nog niet bekend (vooralsnog wordt uitgegaan van budgettair neutraal). - Naast de zorgtaken worden structurele kosten verwacht voor de uitvoering van Perceel D en E. Het is nog niet bekend hoe hoog deze kosten zijn. Voor de implementatie van perceel D en E zijn extra werkzaamheden benodigd, zoals gesprekken met cliënten over omzetten naar andere contracten en administratieve omzettingen. Hiervoor is tijdelijk extra formatie benodigd. Voor de implementatie is eveneens voor twee jaar een projectleider benodigd. Vrijval stelpost jeugd woonplaatsbeginsel O.b.v. de huidige informatie is de inschatting dat de kosten, als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel, lager uitvallen dan hiervoor meerjarig is begroot. 25% IVH-budget wordt besteed aan jeugdhulp buiten het JOT In het projectplan Integrale Vroeghulp (IVH) VPG is opgenomen dat 25% van het IVH-budget wordt besteed aan hulp buiten het JOT, zoals de gespecialiseerde jeugdhulp (ingekocht via de GR JR), lokale jeugdhulp of voorliggende voorzieningen (maatschappelijk werk, een maatje etc.). Huisvestingskosten JOT's De huisvestingskosten van de JOT’s zijn t/m 2022 begroot. Voorstel is om dit met een jaar te verlengen.

Dit hangt mede samen met de nieuwe organisatie van de toegang/ingang. Leerlingenvervoer Deze geactualiseerde prognose is gebaseerd op de realisatie 2021, rekening houdend met dat de scholen in 2022 het gehele jaar zijn geopend. Jeugd vervoer Deze geactualiseerde prognose is gebaseerd op de realisatie 2021 met de bijbehorende indexering voor 2022. PGB Jeugd Het aantal personen met een (persoonsgebonden budget) PGB jeugd neemt af. Voor de jaren 2022 t/m 2026 wordt uitgegaan van de werkelijke realisatie in 2021. Jeugd lokaal: begroot o.b.v. realisatie 2021 + index (stijgende lijn vanaf 2022 is niet begroot) De uitgaven aan producten jeugd lokaal lieten tot heden een jaarlijkse stijging zien. In de begroting is geen jaarlijkse groei meegenomen. De herziene prognose in de perspectiefnota Jeugd Lokaal Open House is gebaseerd op de realisatie 2021, de afgesproken indexatie van 4,16% in 2022 en een indexatie van 3,35% in 2023. De opgenomen indexatie 2023 in de perspectiefnota kan afwijken van contractuele afspraken met leveranciers. Momenteel zijn de financiële gevolgen hiervan nog niet bekend. Wmo Stijgende lijn Wmo vanaf 2022 niet begroot + uitvoering Deze mutatie bestaat uit twee onderdelen: 1. De uitgaven aan producten Wmo lokaal nemen elk jaar toe. Een jaarlijks groei is in de begroting 2022 nog niet meegenomen.

De herziene prognose van de budgetten “Hulp bij het huishouden”, “Begeleiding” en “Dagbesteding” in de perspectiefnota, is gebaseerd op realisatie 2021, de afgesproken indexatie van 4,16% voor 2022 en een groei van 5% in 2022 van het aantal cliënten. In 2023 zit geen verdere groei t.o.v. 2022, in 2023 is alleen rekening 44

gehouden met een indexatie van 3,35%. Op basis van de nieuwe prognose worden de genoemde budgetten per saldo verhoogd met structureel € 600.000. Het budget hulpmiddelen is niet bijgesteld in de perspectiefnota. Over de indexatie voor de 2e helft van het jaar in 2022 volgt nadere advisering. In de perspectiefnota is voor 2023 rekening gehouden met een indexatie van 3,35%. Dit kan afwijken va de contractuele afspraken met de leveranciers. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend (volgt 3e kwartaal 2022). 2. In de Perspectiefnota 2022 is besloten tot tijdelijk extra formatie tot en met 2022 voor de uitvoering van de Wmo. Om continuïteit in de bedrijfsvoering te kunnen bevorderen om de wettelijke taken binnen de wettelijke termijnen te kunnen uitvoeren, is uitbreiding van vaste formatie een vereiste. Wanneer er geen structurele uitbreiding van formatie plaatsvindt, zal de wachtlijst blijven bestaan en met regelmaat oplopen. De verwachting is dat het aantal meldingen zal blijven stijgen zoals in de trendanalyse op landelijk en gemeentelijk niveau is beschreven. Om deze reden wordt voorgesteld tot structurele formatie uitbreiding van 2,12 fte vanaf 2023. Voor 2023 en verder is tevens een budget gevraagd voor een flexibele schil van € 388.000.

Deze flexibele schil is aanvullend op de structurele formatie uitbreiding nodig om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te kunnen handelen. Daarnaast ligt vanuit de flexibele schil de focus op het ontwikkelen van een model met op- en afschalen van de formatie naar gelang het aantal meldingen. Gezien de landelijke en gemeentelijke trendanalyse is een stijging van het aantal meldingen te verwachten en vraagt het meer inzet van capaciteit. In 2023 willen we, aansluitend op de inrichting van de Toegang, inzichtelijk maken wat aan capaciteit nodig is om de wettelijke taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. De voorwaarde is dat uiterlijk eind 2022 de inrichting van de Toegang helder is. De visie voor de Toegang is dit jaar in ontwikkeling. De gemeente voert nu hoofdzakelijk het proces binnen de Wmo van melding tot beschikking uit. Momenteel vindt er weinig tot geen sturing en monitoring op de toegekende voorzieningen plaats. Mede in het kader van het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), wil de organisatie in de nieuwe Toegang casusregie en monitoring op de toegekende voorzieningen gaan uitvoeren. Dit draagt bij aan de verlening van kwalitatieve en kostenefficiënte dienstverlening aan inwoners. Naar verwachting treedt in 2025 de nieuwe wet omtrent het abonnementstarief huishoudelijke hulp in werking.

We weten niet wat voor effect dit met zich mee zal brengen. De effecten zullen in 2026 zichtbaar zijn. Tot slot is vanaf 2023 € 50.000 opgenomen voor de voorzitter van het jeugdbeschermingsplein. Tot en met 2022 wordt deze formatie gedekt uit het budget voor JOT. Ontwikkeling abonnementstarief In het regeerakkoord is besloten dat er een aanpassing op het abonnementstarief plaatsvindt. Hier is nog geen uitwerking aan gegeven. Vandaar dat er nu nog een PM post is opgenomen. Verhuiskosten Wmo De prognose van de verhuiskosten wordt nu per jaar op € 100.000 geraamd gebaseerd op de realisatie in de jaren 2020 en 2021. 2021. Deze bijstelling betekent dat het budget structureel met € 46.000 wordt opgehoogd. PGB Wmo Het aantal personen met een PGB Wmo neemt nog steeds af. Voor de jaren 2022 t/m 2026 wordt uitgegaan van de werkelijke realisatie in 2021. Hierdoor kan de begroting structureel met € 74.817 worden verlaagd. 45

Participatie wet Business Case: Formatie loonkostensubsidie Om extra in te zetten op loonkostensubsidie en hiermee een besparing te realiseren door een uitstroom uit BUIG (gebundelde uitkering voor het bekostigen van uitkeringen en loonkostensubsidie), is extra formatie nodig van 3,5 fte schaal 9. Voorgesteld wordt om dit na twee jaar te evalueren. Zie hiervoor ook de besparing op BUIG a.g.v. de loonkostensubsidie. Business Case: Besparing BUIG a.g.v. inzet loonkostensubsidie Als gevolg van het inzetten van extra personeel op loonkostensubsidie nemen het aantal personen met loonkostensubsidie toe. Het structureel voordeel betreft de vertaling van de besparing uitstroom BUIG van 74 naar 150 personen met loonkostensubsidie, rekening houdend met een oplopend saldo van 60% volledige uitstroom in 2022, 75% in 2023 en 85% in 2024. Bijstelling BUIG (uitkeringen en rijksinkomsten) In deze bijstelling wordt niet langer uitgegaan van een jaarlijkse daling van 2% in de uitkeringen en een daling van 1 % van de rijksinkomsten. Indien de formatie op het huidige niveau blijft van 2021 (zie hiervoor ook het knelpunt van de formatie eenheid WI&I) wordt nu in de bijstelling uitgegaan van de nullijn bij zowel de uitkeringen als de inkomsten.

Individuele studietoeslag Studietoeslag wordt toegekend aan een studenten die door een structureel aanwezige ziekte of gebrek niet in staat zijn om naast hun studie inkomsten te verwerven. Deze studenten, met recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, zijn niet in staat om naast de studie te werken. Het aantal verstrekkingen individuele studietoeslag groeit. Reden hiervoor is dat er meer bekendheid is voor deze toeslag. Meer inzet van dit instrument leidt ook tot meer mensen die een opleiding kunnen doen en zo een grotere kans hebben op werk. De prognose voor dit jaar is € 50.000 met een verdere groei naar € 75.000 in 2023. Op basis van deze prognose wordt het budget structureel met € 54.000 verhoogd.

6. Bijlage III Coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard Mutaties coalitieakkoord – algemene dienst Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bedragen x € 1.000, “-” = nadelig 2022 2023 2024 2025

Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid ZSM+ aanpak Cameratoezicht Sus-teams (horeca stewards) BIBOB Coördinator Voorlichtingscampagne veiligheid t.a.v. doelgroepen en digitale veiligheid Meldpunt HR-honden Kwaliteitsimpuls 3 wijken Dekking algemene reserve

2026

PM -50

PM -50 -75 -111 -10

-25 -2.000 2.000

-25

PM -15 15 -25

11.

Beheer openbare ruimte Toegangssysteem centrum Spijkenisse exploitatiekosten Vergroenen en extra CO2 compensatie Uitbreiden gratis Stadswerf van 8 naar 10 Dekking afvalstoffenheffing Extra hondenuitrenvelden creëren

12.

Accommodaties en parkeren Verduurzaming

-100

-170

-240

-310

-380

Totaal Schoon, heel en veilig

-200

-491

-561

-631

-701

Duurzaam ontwikkelen en wonen Ruimtelijke ontwikkeling Placebranding

2022

2023

2024

2025

2026

5.000 PM PM

PM -20

-250

-50

8. 9. 10.

13.

14.

15. 16. 17.

18. 19.

Bereikbaarheid en mobiliteit Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard (€ 5 miljoen investering) Onttrekking Algemene reserve Lobbybudget A4-Zuid Extra fietslaadpunten en waterpunten langs fietsroutes Inrichting openbare ruimte i.v.m. overlast deelscooters Duurzaamheid Duurzaamheid - overige Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke gebouwen + PM

-5.000

-50 47

Totaal Duurzaam ontwikkelen en wonen

20. 21. 22.

23. 24.

25.

26. 27.

28.

Ondernemen en ontspannen Economie Stimuleren economie / maatregelen economie Ontwikkeling bedrijventerreinen (revitalisering en uitbreiding) Zorg-/techniekcampus/startersfabriek Cultuur Evenementen / evenementenbureau Subsidie e-herkenning (herziening subsidiestelstel) Recreatie en toerisme Bosplantsoenen in recreatiegebieden

-50

-320

-270

2022

2023

2024

2025

2026

-50

-2

-25

-24

Sport Bijdrage gemeente in padelbanen tennisverenigingen (investering € 40.000) Vervangen dirttrack Spijkenisse-Hekelingen door een PumpTrack (invest. € 200.000 + € 3.500 per jaar beheerkosten) Ondersteuningssubsidie zwembaden e.a.

Totaal Ondernemen en ontspannen

-100

-177

-127

-126

Totaal coalitieakkoord – algemene dienst

-350

-988

-1.008

-1.078

-1.097

Toelichting 6.1 Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 1. ZSM+ aanpak Veelvoorkomende criminaliteit zoals (winkel)diefstal, vernieling of zakkenrollerij zorgt voor veel overlast. Voor deze lichte misdrijven is de ZSM-aanpak ontwikkeld. Het doel van deze werkwijze is om zorgvuldig, snel en op maat te reageren op criminaliteit. En om hierbij rekening te houden met de wensen van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte. Er zal voor Nissewaard nader bekeken worden wat er op juridisch vlak hiervan mogelijk is en wat daar de financiële consequenties van zijn. 2. Cameratoezicht Cameratoezicht wordt gezien als sluitstuk van een pakket aan maatregelen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Indien andere maatregelen niet toereikend zijn of afdoende effect hebben, dan pas mag cameratoezicht ingezet worden. Omdat er sprake is van maatschappelijk belang en politieke wens is het realiseren van cameratoezicht ingediend. Naast de eerder afgegeven veiligheidsgebieden voor preventief fouilleren (dat overigens niet structureel mag worden ingezet), 48

vormt het cameratoezicht een aanvullend middel op deze eerder genomen maatregel. Verder worden de metrostations veel gebruikt door forenzen, waardoor de camera’s een positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel van de bezoekers. Dit voorstel betreft een aanvulling op het voorstel Cameratoezicht metrostations zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022. 3. Sus-teams (horeca stewards) De veiligheid en het veiligheidsgevoel in het uitgaansgebied om een bruisend Nissewaard te bevorderen staat hoog op de bestuurlijke agenda. Vanaf 9 juli 2021 zijn er horecastewards ingezet in het centrum van Spijkenisse. De inzet betrof in eerste instantie een pilot. Door het succes van de inzet, onder andere een daling in de overlast cijfers, is er besloten om dit te continueren. De horecastewards dragen significant bij aan een schoon, heel en veilig Nissewaard, met name in het horeca gebied van Spijkenisse. De horeca stewards staan direct in verbinding met de politie Basis Team Nissewaard. Hiermee wordt bedoeld dat men door de politie op de hoogte wordt gebracht middels een briefing met de laatste update van actuele zaken en focus doelen. Tijdens hun inzet (vrijdag en zaterdag van 22:00 tot 07:00 uur) werken de horeca stewards nauw samen met het Basis Team Nissewaard zodat er indien nodig op tijd kan worden geïntervenieerd en escalatie kan worden voorkomen. 4.

BIBOB Coördinator In het vastgestelde Programma Ondermijning van 2018 is het toepassen van het instrument BIBOB benoemd als een van de belangrijkste pijlers voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur’ is primair bedoeld om 1) witwassen van criminele gelden tegen te gaan en 2) om te voorkomen dat criminelen hun criminele activiteiten verder kunnen ontplooien door gebruikmaking van gemeentelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld vergunningen). Binnen het Team Openbare Orde en Veiligheid is op dit moment geen capaciteit beschikbaar om de functie van BIBOB Coördinator in te vullen. Hiervoor is tenminste 1 FTE noodzakelijk (schaal 11, à € 111.000,- incl. overhead). Ervaring met bibob is noodzakelijk om dit instrument goed in te bedden. Een ervaren bibob-coördinator moet daarom extern geworven worden. 5. Voorlichtingscampagne veiligheid t.a.v. doelgroepen en digitale veiligheid Digitale criminaliteit heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Steeds meer van onze inwoners en bedrijven komen hiermee in aanraking. Voorlichting en bewustwording kunnen voorkomen dat mensen hiervan slachtoffer worden. 6. Meldpunt HR-honden In verband met de veiligheid willen we kijken hoe we een meldpunt voor hoog-risico honden kunnen vormgeven. 7.

Kwaliteitsimpuls 3 wijken / Dekking algemene reserve Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het slim combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is immers allemaal voor dezelfde inwoners! Met deze slimme combinaties tussen het fysieke en sociale domein maken we wijken leefbaar, wordt sociale cohesie bevorderd en worden zorg- en hulpvragen voorkomen. De wijken De Akkers, Waterland en De Hoek krijgen op dit vlak een kwaliteitsimpuls. Per jaar komt één wijk aan bod. Hiervoor worden buurtplannen gemaakt, waarin ruimte is voor verschillende vraagstukken op het gebied van ontmoeting, zorg, beheer, veiligheid, verkeer enzovoorts. Hierbij wordt de gemeenteraad betrokken en wordt dit samen met de inwoner, maar ook met wijkgroepen, bewonersverenigingen, buurtpreventie en scholen opgepakt. 49

Beheer openbare ruimte 8. Toegangssysteem centrum Spijkenisse – exploitatiekosten Om de handhaving op de venstertijden te realiseren binnen het kernwinkelgebied in het stadcentrum van Spijkenisse zijn er 7 (optioneel 10) cameralocaties (toegangen naar het gebied) voorzien. Dit is een alternatief op de verzinkbare paaltjes die vanwege sleutelproblemen bij de veiligheidsregio niet gerealiseerd kunnen worden. De camera’s detecteren in deze opstelling voertuigen die het winkelgebied inrijden. Voor de ingebruikname van de camera’s zal een DPIA worden opgesteld. De informatie/data aangaande passage worden aangeboden in het door de gemeente reeds in gebruik zijnde softwareprogramma van Sigmax. De installatiekosten van deze camera’s zijn gedekt uit het overgehevelde budget t.b.v. verzinkbare palen. De structurele kosten zijn hierin echter niet meegenomen en zijn hoger dan voor de verzinkbare palen. 9. Vergroenen en extra CO2 compensatie Nissewaard is een groene gemeente, die we nog verder willen vergroenen. Groen draagt bij aan de gezondheid van en leefbaarheid voor de Nissewaarder. Bij herinrichting en nieuwbouw voegen we, waar dit kan, meer (zicht)groen toe. Bestaande bomen koesteren we. Bomen kappen we daarom alleen als dat echt noodzakelijk is. En voor elke gekapte boom, planten we er minimaal één terug.

We compenseren bijvoorbeeld door meer bossen in recreatiegebieden, waarmee we beogen meer te compenseren dan strikt noodzakelijk is. We planten daarnaast meer fruitbomen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van het park Vogelenzang. En in ons momentenbos of nieuw te vormen momentenbos is ruimte voor onze inwoners om bomen te planten ter gelegenheid van speciale levensgebeurtenissen, zoals geboortes of overlijden. Deze onderwerpen nemen we mee in het nieuwe groen- en bomenbeleid. 10. Uitbreiden gratis Stadswerf van 8 naar 10 / Dekking afvalstoffenheffing Voorgesteld wordt het aantal gratis bezoeken aan de stadswerf van Reinis van acht naar tien uit te breiden. De effecten hiervan zullen worden gemonitord. 121 Extra hondenuitrenvelden creëren Er wordt ingezet op een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid bij inwoners ten aanzien van de besteding van het geld richting hondenbeleid. Zo wordt voorgesteld om extra uitrenvelden te realiseren. Accommodaties en parkeren 12. Verduurzaming In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente naar 2050 toe, ligt er ook een verduurzamingsopgave voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit betekent dat de komende jaren steeds meer van het gemeentelijke vastgoed aan verduurzamingsprojecten onderhevig gemaakt gaat worden. Vanaf eind 2019 zijn hiertoe de eerste stappen genomen.

Vanaf 2022 zullen deze trajecten verder gecontinueerd en geïntensiveerd gaan worden. Gezien de structurele aard van de verduurzamingswerkzaamheden is het borgen van de verduurzamingsopgaven in formatie sterk aan te bevelen. In het gevraagde extra budget van € 100.000 in 2022 oplopend tot € 380.000 voor 2026 en verder is dan ook rekening gehouden met 1 extra fte. 6.2 Duurzaam ontwikkelen en wonen Ruimtelijke ontwikkeling 13. Placebranding De signatuur Next Generation wordt in 2022 tot uitvoering gebracht met inwoners, ondernemers en partners. Dit om het merk Nissewaard verder te versterken, in lijn met onder andere de doelen van 50

Nissewaard naar 2040. De signatuur wordt binnen de gemeente verankerd in communicatie, lobby, projecten en beleid. Hierdoor wordt het onderdeel van onze reguliere werkzaamheden en onze organisatiecultuur. Bereikbaarheid en mobiliteit 14. Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard (€ 5 miljoen investering) / Onttrekking Algemene reserve Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren, is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Naast de externe ontsluiting van Nissewaard zijn er ook lokale, interne opgaven waar wij ons op blijven richten, zoals verkeersveiligheid, fietsgebruik en openbaar vervoer. In dit verband wordt voorgesteld om € 5 miljoen beschikbaar te stellen om te investeren in bereikbaarheid. Dit kan gedekt worden door een onttrekking aan de Algemene reserve. Over de invulling zal nog nader worden geadviseerd. 15. Lobbybudget A4-Zuid We willen een A4-zuid, met een afslag in Spijkenisse. Met onze lobby zetten we hier vol op in. Hiervoor willen we onderzoek laten doen met betrekking tot de huidige economische kosten door vertragingen en ongelukken in de Botlektunnel op de A15. 16. Extra fietslaadpunten en waterpunten langs fietsroutes Met een elektrische fiets kunnen tegenwoordig flinke afstanden worden afgelegd. Daarmee wordt het steeds meer een alternatief voor de auto. En dat is goed voor de bereikbaarheid, voor het milieu en de gezondheid.

Wij stimuleren het fietsgebruik van onze inwoners. We realiseren goede fietsverbindingen, zoals de vernieuwing van het Trambaanpad. Hoofdroutes en ontsluitingswegen voor de fiets worden zoveel mogelijk in zogenaamd rood asfalt aangelegd. Fietsverbindingen willen we verder ondersteunen door voldoende voorzieningen zoals laadpunten voor elektrische fietsen en drinkwaterpunten. 17. Inrichting openbare ruimte i.v.m. overlast deelscooters Deelmobiliteit is een mooie voorziening. Het draagt bij aan maatwerk qua vervoer, zonder dat een inwoner veel vaste lasten heeft. Regulering van deelmobiliteit van scooters is wel gewenst. Het voorstel is om vaste plekken te faciliteren om zo overlast van geparkeerde scooters te voorkomen. Duurzaamheid 18. Duurzaamheid – overige Voor de energietransitie worden middelen verwacht van het Rijk in het kader van het klimaatakkoord. Er zijn echter ook een aantal zaken/terreinen waar geen vergoeding van het Rijk wordt verwacht, maar die wel van belang worden geacht vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Zo wordt voor onderzoeks- en investeringskosten geen vergoeding vanuit het Rijk verwacht. Om met de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie aan de slag te kunnen gaan zijn middelen nodig voor uitvoerings- en onderzoekskosten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11588618/1