Perspectiefnota 2023 + aanbiedingsbrief
Tekst van het document
Er zijn wel subsidiemogelijkheden voor het koppelen van klimaatadaptatie aan projecten; 1/3 van de investeringskosten worden dan gedekt en voor 2/3 is gemeentelijke cofinanciering nodig. Voor een aantal kosten (stresstest, klimaatdialogen en uitvoeringsagenda) hebben we in het verleden subsidie ontvangen, de vraag is of dit nogmaals kan. Op het terrein van circulariteit komen er verplichtingen van het Rijk aan om zaken op te pakken. Hiervoor is expertise nodig, die de gemeente niet in huis heeft. Daarnaast kunnen middelen worden ingezet voor cofinanciering van subsidies. De insteek is om de middelen te verdubbelen en om pilots/experimenten uit te voeren.
51
Tenslotte wordt voorgesteld om een verkenning te doen wat de ambities/mogelijkheden zijn op het terrein van de biodiversiteit. Om hiermee te start is onderzoeksbudget benodigd. Voorgesteld wordt om voor de bovenstaande punten structureel € 250.000 beschikbaar te stellen. 19. Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke gebouwen + PM Accommodaties die een maatschappelijk doel dienen, maar niet in gemeentelijk bezit zijn, willen wij door middel van maatwerk ondersteunen en faciliteren bij hun verduurzamingsopgave. Zoals bijvoorbeeld zwembaden, die naast de forse verduurzamingsopgave momenteel ook geconfronteerd worden met bijzonder hoge energielasten. We faciliteren verenigingen bij het verduurzamen van accommodaties, waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op het vergroten van bewustwording en betrokkenheid. Voorgesteld wordt om hiervoor een subsidieregeling in te stellen. 6.3 Ondernemen en ontspannen Economie 20. Stimuleren economie / maatregelen economie Wij willen een goed voorbeeld geven door opdrachten vanuit de gemeente meer lokaal te laten landen. Er is specifiek aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie, rekening houdend met de kwaliteitseisen en andere voorwaarden zoals duurzaamheid. Samen met de BIZ-en en ondernemersverenigingen zorgen we dat we als gemeente goed in beeld hebben wat lokale ondernemers aan opdrachten voor ons zouden kunnen doen.
We zetten in op actieve communicatie, zodat ondernemers meer bekend kunnen zijn met de gemeentelijke procedures en inkoopprocessen en daardoor kans kunnen maken bij aanbestedingen. 21. Ontwikkeling bedrijventerreinen (revitalisering en uitbreiding) Op basis van de Economische Visie Nissewaard gaan we het economisch profiel van Nissewaard versterken. Dit doen we door de kwaliteit van de bedrijventerreinen te vergroten en ruimte te geven aan de groei van bedrijven die zich richten op (de toekomst van) het Havenindustrieel complex en die werkgelegenheid bieden (‘Service Valley’). Hiervoor willen we een concreet programma opstellen met ondernemers, investeerders en het bestuur van de BIZ Halfweg Molenwatering. We vinden het belangrijk om de bedrijventerreinen van Halfweg Molenwatering en Zuidland beter te benutten en te optimaliseren, gericht op arbeidsintensiviteit en werkgelegenheid. Dit kan ook betekenen dat bestaande bedrijvigheid beter past bij bedrijventerreinen van een andere gemeente en verplaatsing kansen biedt. De gewenste transformatie van het terrein Haven Noord vereist dat er elders gecompenseerd wordt. Dit biedt een kans om, naast het beter benutten van de bestaande bedrijventerreinen, ook een verplaatsing grenzend aan de locatie Halfweg IV te realiseren, met een goede landschappelijke overgang en inpassing en geen “verdozing” van het landschap. 22.
Zorg-/techniekcampus/startersfabriek Op het bedrijventerrein Halfweg Molenwatering willen we ook ruimte bieden aan de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de mogelijke vestiging van een techniek/ICTcampus. Cultuur 23. Evenementen / evenementenbureau Inwoners en bezoekers hebben door de crisis minder kunnen genieten van lokale evenementen. Dit vinden wij jammer, want evenementen zorgen voor gezelligheid, grotere verbondenheid en een economische impuls. We vinden het daarom extra belangrijk dat onze inwoners de komende jaren kunnen genieten van evenementen zoals het Spijkenisse Festival, Beleef Bernisse, de Paardenmarkt, Magisch Heenvliet en het Vliegerfestival. We kiezen voor die evenementen die bijdragen aan de signatuur van Nissewaard; waar we onze inwoners blij mee maken én die passen bij wat we willen 52
uitstralen. Daarmee trekken we ook mensen van buitenaf, die zo kennis maken met wat Nissewaard te bieden heeft. We faciliteren graag ondernemers die dit soort evenementen willen organiseren. Afstemming over een goede spreiding over het jaar zorgt ervoor dat er altijd wat te beleven is. Om het organiseren en faciliteren van evenementen verder te professionaliseren onderzoeken we de inzet van een extern evenementenbureau. Voorgesteld wordt om hiervoor structureel € 50.000 beschikbaar te stellen. 24. Subsidie e-herkenning (herziening subsidiestelstel) Een vitale vereniging is beter in staat om naast haar kerntaken (het bieden van sport of sociale activiteiten) ook op andere, bredere manieren bij te dragen aan een sterke samenleving. Verenigingsondersteuning en subsidies zijn daarvoor essentieel. Zowel onze sociale als onze sportverenigingen ondersteunen we met subsidies. Het plaatsen van een subsidieaanvraag moet voor elke vereniging toegankelijk zijn. De extra lasten voor verenigingen als gevolg van de benodigde E-herkenning willen we compenseren. We gaan onze subsidieregelingen voor verenigingen herzien om beter in te kunnen spelen op de behoefte van verenigingen en onze eigen beleidsdoelen. Ook fusie of samenwerking kan verenigingen vitaler maken. We willen hier dan ook graag een actieve rol in spelen om eventuele wensen op dit vlak te kunnen ondersteunen.
Recreatie en toerisme 25. Bosplantsoenen in recreatiegebieden Bestaande bomen koesteren we. Bomen kappen we daarom alleen als dat echt noodzakelijk is. En voor elke gekapte boom, planten we er minimaal één terug. We compenseren bijvoorbeeld door meer bossen in recreatiegebieden, waarmee we beogen meer te compenseren dan strikt noodzakelijk is. We planten daarnaast meer fruitbomen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van het park Vogelenzang. En in ons momentenbos of nieuw te vormen momentenbos is ruimte voor onze inwoners om bomen te planten ter gelegenheid van speciale levensgebeurtenissen, zoals geboortes of overlijden. Deze onderwerpen nemen we mee in het nieuwe groen- en bomenbeleid. Sport 26. Bijdrage gemeente in padelbanen tennisverenigingen (investering € 40.000) Drie tennisverenigingen in Spijkenisse, LTC Spijkenisse, LTV de Dalle en LTV de Hartel willen hun activiteiten uitbreiden met padel tennis. Vanuit de gemeente is aangegeven de verenigingen bij de realisatie financieel te ondersteunen in de vorm van o.a. grondonderzoek, hekwerken, bosschages en aanheling van de nieuwe bestrating op het tennispark. De kosten voor deze werkzaamheden worden geschat op € 40.000 en dienen conform het Activa Beleid te worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 25 jaar (rubriek sportterreinen, eerste aanleg). De afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 1.600. 27.
Vervangen dirttrack Spijkenisse-Hekelingen door een PumpTrack (invest. € 200.000 + € 3.500 per jaar beheerkosten) Een PumpTrack is zowel een urban speeltuin als trainingsfaciliteiten voor alle gebruikers op wielen, die op zoek zijn naar een ervaring vol fun en actie. Het biedt een uitdagende, minder weersgevoelige sportlocatie om alle leeftijden in beweging te krijgen. De PumpTrack gebruikers oefenen op een leuke, ongedwongen manier om hun balans en motoriek te verbeteren. Doordat de baan geschikt is voor alle leeftijden en voor verschillende attributen/vervoermiddelen (van loopfiets en stuntstep tot mountainbike en BMX) is het ook een mooie plek om mensen samen te brengen en met elkaar in contact te laten komen. Ervaringen uit andere steden, is dat Pumptracks zeer geliefd zijn bij de jeugd en dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Het gaat hierbij om een investering van € 200.000 en € 3.500 per jaar aan beheerkosten.
53
28. Ondersteuningssubsidie zwembaden e.a. Er is waardering voor het in stand houden van voorzieningen die door samenleving zelf worden gerund, zoals de openluchtzwembaden. We onderzoeken verder op welke manier we de openluchtzwembaden kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door financiële ondersteuning bij verduurzamingsmaatregelen. 6.4 Mutaties coalitieakkoord – Sociaal Domein
Bedragen x € 1.000, “-” = nadelig 2022 2023 2024 2025
Nr. 29.
Thuis in de Wijk Subsidieregeling aanpassingen toegankelijkheid
2026
-20
-20
-50
-50
-25 -80 PM
-25 -160 -25 -50
-25 -160 -25 -50
-25 -160 -25 -50
-25 -160 -25 -50
-20 -90 -100
-20 -90
-20 -90
-20 -90
-10
-10
-10
-10
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie Geen hondenbelasting minima bij eerste hond Gratis OV voor AOW gerechtigden minima Aantal dagkaarten voor minima verhogen Kinderfietsplan Kostendelersnorm tot 28 jaar SUNN Stress sensitieve dienstverlening Uitvoeringsbrigade
38.
Volksgezondheid Subsidieregeling ophangen AED’s
39.
Jeugd Netwerk voor opvoeders
-20
-50
-70
-70
40.
Wmo Onder de pannen
PM
PM
PM
PM
-520
-480
-500
-450
-20
PM
Totaal coalitieakkoord – Sociaal Domein
-125
Toelichting Thuis in de Wijk 29. Subsidieregeling aanpassingen toegankelijkheid Komende periode geven we invulling aan de lokale inclusie agenda. Dat betekent dat er (meer) aandacht moet uitgaan naar de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten, naar sociale toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en publieksdiensten, naar toegankelijke informatieverstrekking en dienstverlening aan alle inwoners. Voorgesteld wordt om hier een subsidieregeling voor in te stellen. Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie 30. Geen hondenbelasting minima bij eerste hond Voorgesteld wordt om voor minima geen hondenbelasting te heffen voor de eerste hond.
54
31. Gratis OV voor AOW gerechtigden minima Voorgesteld wordt om voor minima die de AOW-leeftijd hebben bereikt, gratis reizen in het ov mogelijk te maken. 32. Aantal dagkaarten voor minima verhogen Voorgesteld wordt om het aantal gratis dagkaarten voor minima uit te breiden van drie naar vijf. 33. Kinderfietsplan Ieder kind moet op de fiets naar school kunnen. Het Kinderfietsplan is een nieuw initiatief voor kinderen vanuit een huishouden met een laag inkomen (minima). Dit initiatief draagt bij aan het hergebruik van fietsen, die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of door stagiaires van het praktijkonderwijs worden opgeknapt. 34. Kostendelersnorm tot 28 jaar We zijn tegen de kostendelersnorm bij thuiswonende kinderen tot 27 jaar en vinden het daarom terecht dat deze volgend jaar wordt afgeschaft. Wie tot die tijd hierdoor knel komt te zitten, kan op ons bouwen. Schrijnende gevallen lossen we op via maatwerk. Jongeren waarbij nu sprake is van toepassing van de kostendelersnorm, zullen we actief benaderen om te kijken of zich op dit moment problemen voordoen. Mocht blijken dat het wetsvoorstel tot wijziging van de kostendelersnorm niet ingevoerd wordt per 1 januari 2023 dan zullen we voorbereidingen treffen om lokaal een overbruggingsregeling hiervoor te treffen. 35.
SUNN We zijn blij met de samenwerking met partners als de voedselbank en Stichting Urgente Noden Nissewaard (SUNN) en continueren dan ook graag de samenwerking met hen. 36. Stress sensitieve dienstverlening We communiceren in onze dienstverlening op een manier die begrijpelijk is voor de ontvanger van de boodschap. Ook houden we rekening met wat een bepaalde boodschap of gesprek met een inwoner kan doen. Bij stressvolle zaken, zoals schulden, passen wij onze dienstverlening hierop aan. 37. Uitvoeringsbrigade Dit betreft de implementatie van de werkwijze van de uitvoeringsbrigade in de gemeentelijke organisatie. Volksgezondheid 38. Subsidieregeling ophangen AED’s Naast dat we meewerken mee aan BuurtAED.nl en bij onze eigen accommodaties AED’s publiek toegankelijk maken wordt voorgesteld om een subsidieregeling voor het ophangen van buurt-AED’s in te stellen. Jeugd 39. Netwerk voor opvoeders Iedere ouder wil zijn kind opvoeden tot een zelfstandige volwassenen. Soms is daar hulp van buitenaf voor nodig. We vinden het belangrijk ouders daarbij te helpen. Investeren in ouderschap en opvoeden resulteert in een gezondere veerkrachtigere generatie en voorkomt problemen en uiteindelijk duurdere zorg. In Nissewaard kunnen ouders onder andere terecht bij het Jeugd ondersteuningsteam.
Daarnaast willen we onderzoeken hoe we ouders ook een steuntje in de rug kunnen bieden, bijvoorbeeld door laagdrempelige bijeenkomsten voor (aankomende) ouders om inzicht te geven in vragen die andere ouders ook hebben. Zo leer je van andere ouders en help je elkaar. 55
Wmo 40. Onder de pannen We onderzoeken ook de mogelijkheid om het initiatief ‘Onder de Pannen’ in te voeren in Nissewaard. ‘Onder de Pannen’ brengt mensen die recent dakloos zijn geworden, bijvoorbeeld door scheiding of verlies van werk, onder bij een dorps-/stadgenoot die een kamer ter beschikking heeft, zonder dat men gekort wordt op toeslagen en/of uitkeringen.
56
7.
Bijlage IV Overzicht administratieve mutaties 2022 - 2026
Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de geïnventariseerde administratieve mutaties voor 2022 – 2026. Deze mutaties zijn budgettair neutraal en slechts financieel technisch van aard. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Nr. Omschrijving Lasten/ 2022 2023 2024 2025 2026 baten 1. Besparing Adresfraude Baten -102 -105 -105 -105 -105 Lasten 102 105 105 105 105 2. Afvalstoffenheffing (t.b.v. Baten -391 -408 -408 -408 -408 Verdichting) Lasten 391 408 408 408 408 3. Baggeren Haven Baten 6 6 6 6 6 Lasten -6 -6 -6 -6 -6 4. Begraven Baten 36 16 24 24 24 Lasten -36 -16 -24 -24 -24 5. Bomen Lasten 80 80 80 80 80 Lasten -80 -80 -80 -80 -80 6. Zwerfvuil Baten 90 Lasten -90 7. Planmatig Onderhoud Baten 778 1.371 Lasten -829 -1.483 -44 -44 -44 Baten 40 167 Lasten 11 -55 44 44 44 8. Reserve Verkoopresultaat Baten 14 Lasten -62 Baten 48 9. Knelpunt Verduurzamen Baten 9 9 9 9 Lasten -9 -9 -9 -9 10. Verschuiving Budget Lasten 12 12 12 12 12 Bedrijfswagens Lasten -12 -12 -12 -12 -12 11. Correctie Budgetten Lasten 13 13 13 13 13 Straatreiniging Lasten -13 -13 -13 -13 -13 12. Correctie Overheveling Baten 41 Lobbyist Lasten -41 13. Formatie uitbreiding RO Lasten 30 30 30 30 30 Lasten -30 -30 -30 -30 -30 14. Kolkplein Baten -4.500 Lasten 4.500 15. Landelijk Gebied Baten 30 Lasten -30 16. Investeringen De Stoep Lasten -24 -5 -11 0 0 Lasten 24 5 11 0 0 17.
Omzetting inhuur De Stoep Lasten 10 10 10 10 10 Lasten -10 -10 -10 -10 -10 57
Nr.
Omschrijving
18.
VSV/RMC/Kwalificatieplicht
19.
Formatie WII en MO
20.
Cofinanciering arbeidsmarkt
21.
Nationaal Programma Onderwijs
22.
Correctie 2e Turap 2021
23.
Regiodeal
24.
Wet Open Overheid
25.
Regelingen en Afspraken Personeel
26.
Thuiswerkvergoeding
27.
Hybride Werken
28.
Personele Budgetten
29.
Uitje Gepensioneerden
30.
Nn2040
31.
Wet Inburgering Brielle
32.
Wet Inburgering
33.
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Lasten/ baten Baten
2022
2023
2024
2025
2026
96 -96
61 -61
61 -61
61 -61
-154
Lasten Lasten Lasten Baten
154 108 -108 130
Lasten Baten
-130 768
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten
-768 33 -33 169 -169 167 -167 135
-448 33 -33
33 -33
33 -33
33 -33
196 -196 60
220 -220 60
240 -240 60
240 -240 60
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
-135 199 -199 14 -14 87 -87
-60 208 -208
-60 208 -208
-60 208 -208
-60 208 -208
89 -89 8 -8
89 -89 8 -8
89 -89 8 -8
89 -89 8 -8
-527 527
-527 527
-527 527
-527 527
Baten
997 0
0
0
0
0
-151 151 -77 -23 100 -559 559 -997
Totaal
448
Toelichting administratieve mutaties 1. Besparing Adresfraude Vanaf 2022 is het niet langer gewenst om de besparing van de adresfraude apart in de begroting te ramen. Zowel de geraamde baten in programma 1 als gevolg van een besparing in BUIG op programma 5 worden verwerkt in de reguliere budgetten. Per saldo budgettair neutraal.
58
2. Afvalstoffenheffing (t.b.v. Verdichting) Vanwege een andere wijze van inzameling betalen we geen vergoeding meer op de vervuiling van het PMD, maar ontvangen we ook minder inkomsten via Nedvand. Deze wijziging is budgettair neutraal. 3. Baggeren Haven Bewoners van de Haven die een ligplaats hebben, betalen een jaarlijkse bijdrage voor het baggeren van de haven. Deze bijdrage wordt jaarlijks gestort in de reserve Beheer. Op het moment dat het baggeren noodzakelijk is, worden de kosten hieruit gedekt. De ontvangsten en de storting in de reserve moeten nog verwerkt worden in de begroting. 4. Begraven Afgelopen jaren is een toename in het aantal begrafenissen (hogere baten). Hiertegenover staat dat er ook meer onderhoud wordt uitgevoerd (hogere lasten). E.e.a. is dus budgettair neutraal. 5. Bomen Ondersteuning bij de inspecties van de bomen wordt structureel uitbesteed. Dekking komt uit het budget Beheer & Projecten, waar dit tot nu toe uit gefinancierd werd. E.e.a. is budgettair neutraal. 6. Zwerfvuil Dit jaar ontvangen we voor de laatste keer een subsidie van Nedvang voor de actie zwerfvuil. 7. Planmatig Onderhoud De onderhoudsbudgetten zijn herijkt en het advies is om de ramingen bij te stellen op basis van de uitgevoerde analyse. Uit de analyse is geconstateerd dat projecten in 2021 een doorloop hebben in 2022. Dit betreft o.a.
vertraging start renovatie monumenten door vergunningstraject en i.v.m. levertijden is besloten om het onderhoudproject van de werktuigbouwkundige installatie door te schuiven naar 2022. Daarnaast zijn op basis van de meerjaren onderhoudsbegroting de onderhoudsactiviteiten jaar 2023 inzichtelijk gemaakt en de daarmee samenhangende budgetmutaties. Om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten volledig te budgetteren dient ten behoeve van 2022 en 2023 respectievelijk een bedrag van € 753.000 en € 1.371.000 te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. 8. Reserve Verkoopresultaat De noodzakelijke kosten zijn gemaakt ten aanzien van de veiligheid bij de Schenkelweg 90 door het aanbrengen van brandwerende voorzieningen. Het voorstel is om deze kosten te verrekenen met het verkoopresultaat van het object door een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen. 9. Knelpunt Verduurzamen Op het betreffende krediet heeft een overschrijding plaatsgevonden van ongeveer € 150.000, zie ook bijlage VI Investeringskredieten. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn er extra investeringen gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke berekeningen. Met name op de sporthal Olympia en de Lente-Akker zijn extra zonnepanelen geplaats.
Dit betreft bijna een verdubbeling van het aantal panelen ten opzichte van de oorspronkelijk plannen. De kosten hiervan zijn ongeveer € 72.000. Hierdoor wordt weliswaar het krediet overschreden, maar levert dat ook een gemaximaliseerde subsidie opbrengst op. Daarnaast zijn er bij de uitvoering een aantal werkzaamheden meegenomen voor ongeveer € 24.000 die in principe in het planmatig onderhoud (warmte-installaties en elektra) geraamd zijn maar door efficiënte uitvoering meegenomen zijn bij de verduurzaming. Tenslotte zijn er voor de verduurzaming van de MA de Ruijterstraat bedragen onttrokken aan de het oorspronkelijke krediet waarvan je wellicht kan constateren dat deze iets te hoog zijn geweest. De 59
overschrijding van het krediet met ongeveer € 150.000 levert een extra kapitaallast op van € 9.000 maar door de extra subsidie wordt dit nadeel volledig gecompenseerd. 10. Verschuiving Budget Bedrijfswagens Op programma 2 worden twee bedrijfswagens doorbelast, die eigenlijk betrekking hebben op bedrijfsauto’s van de bouwinspecteurs. Deze doorbelasting hoort thuis op programma 3, dus dient een deel van het budget te worden overgeheveld naar programma 3. 11. Correctie Budgetten Straatreiniging Op het budget van de onkruidbestrijding heeft een foutieve afboeking plaatsgevonden. Deze wordt gecorrigeerd vanuit het nader in te delen budget voor straatreiniging. 12. Correctie Overheveling Lobbyist In 2021 was een budget beschikbaar uit de reserve Nn2040 voor de inhuur van een lobbyist voor de “Aanpak bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam”. Het restantbudget had overgeheveld moeten worden naar 2022, maar is abusievelijk niet gebeurd. Dit dient alsnog gecorrigeerd te worden. 13. Formatie uitbreiding RO Bij de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling heeft uitbreiding van de formatie plaatsgevonden ten laste van de flexibele schil Projecten. 14. Kolkplein Het budget voor het Kolkplein is overgeheveld naar 2022. Aan het eind van 2021 is de realisatie toch nog geboekt in het boekjaar 2021. De overheveling dient gecorrigeerd te worden. 15.
Landelijk Gebied Voor een onderzoek naar de opgaven in het landelijk gebied heeft de gemeente een subsidie gekregen van € 30.000. De uitgaven en inkomsten moeten nog in de begroting worden opgenomen. 16. Investeringen De Stoep Voor elke tussenrapportage worden de investeringen van de Stoep en het Centrum voor de Kunsten tegen het licht gehouden. Er zijn enkele investeringen doorgeschoven en enkele naar voren gehaald (zie ook het overzicht van de stand van zaken van de investeringen). Tevens moet de brandmeldinstallatie van het Centrum voor de Kunsten vervangen worden. De financiële effecten worden verrekend binnen de begroting van de Stoep/CvdK. 17. Omzetting inhuur De Stoep Bij theater de Stoep is langdurige inhuur omgezet naar vast formatie. Dit dient nog in de begroting verwerkt te worden. 18. VSV/RMC/Kwalificatieplicht De lasten ad € 154.219 zijn nog meegenomen in de jaarstukken 2021. Hierdoor moet de overheveling 2021/2022 met € 154.219 worden verlaagd. 19. Formatie WII en MO Deze administratieve wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van formatie en de stelpost overhead. De stelpost overhead in programma 6 wordt verhoogd, daartegenover staat dekking in programma 5. 20. Cofinanciering arbeidsmarkt Dit betreft een aanvulling op de overheveling van de cofinanciering Arbeidsmarkt (Regiodeal). 60
21. Nationaal Programma Onderwijs Dit betreft het opnemen van de lasten en baten m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs in de begroting. 22. Correctie 2e Turap 2021 In de 2e Tussenrapportage 2021 is een mutatie ten aanzien van de huuraanpassing i.v.m. de herhuisvesting Syntrophos en het daarmee wegvallen van de afname van extra kantoorruimte binnen het stadhuis dubbel verwerkt. Deze mutatie was in twee verschillende overzichten aangeleverd en als zodanig ook meegenomen in de 2e Turap 2021. Met deze correctie wordt dit teruggedraaid. 23. Regiodeal Dit betreft een correctie op de overheveling. 24. Wet Open Overheid Dit budget is per abuis geplaatst onder team Advies Dienstverlening terwijl de uitvoering bij team Informatievoorziening ligt. 25. Regelingen en Afspraken Personeel Dit betreft een financieel technische aanpassing, van kostensoort naar kostensoort binnen hetzelfde budgetnummer. 26. Thuiswerkvergoeding Dit betreft een financieel technische aanpassing, van kostensoort naar kostensoort binnen hetzelfde budgetnummer. 27. Hybride Werken Dit betreft een financieel technische aanpassing, van kostensoort naar kostensoort binnen hetzelfde budgetnummer. 28. Personele Budgetten Dit betreft een financieel technische aanpassing, van kostensoort naar kostensoort binnen hetzelfde budgetnummer. 29.
Uitje Gepensioneerden Het budget heeft geen direct bestedingsdoel en het voorstel is om dit budget deels structureel in te zetten als budget voor het jaarlijkse boottochtje voor gepensioneerden en het restant structureel te laten vrijvallen. 30. Nn2040 In het overhevelingsvoorstel van 2021 naar 2022 is per ongeluk het budget voor Nissewaard naar 2040 dubbel overgeheveld. Dit dient gecorrigeerd te worden. 31. Wet Inburgering Brielle De uitvoering van de nieuwe wet Inburgering wordt met ingang van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 voor de inwoners c.q. alle inburgeraars van de gemeente Brielle ondergebracht bij de gemeente Nissewaard. Voor de uitvoering wordt 1 fte tijdelijke formatie beschikbaar gesteld (€ 77.000 formatie en € 23.000 overhead). De uitvoeringskosten worden bij Brielle in rekening gebracht.
61
32. Wet Inburgering De voorschotten van de Specifieke uitkering Wet Inburgering worden met deze mutatie zowel aan de lasten als aan de baten kant in de begroting geraamd. Daarnaast is in 2022 een correctie op de overheveling. Het betreft de overheveling van de middelen in de decembercirculaire 2021 die beschik zijn gesteld voor Einde lening inburgeringsplicht (DU ad € 15.745) en Inburgering (IU ad € 16.648). De tegenhanger van de overheveling is de algemene reserve. 33. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Voor de jaarstukken 2021 hebben nog boekingen plaatsgevonden. Hierdoor moet de overheveling 2021 -> 2022 met € 996.519 worden verhoogd.
62
8.
Bijlage V Reserves en voorzieningen
In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2022 – 2025 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota, zie onderstaand). Reserves Per 01-01 Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve
2022
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025
2026
69.649 69.649
30.615 30.615
29.535 29.535
29.385 29.385
29.385 29.385
18.043 1.185 812 5.453 319 188 5.896
16.206 1.122 800 2.321 153 188 2.745
8.696 1.122 788 2.332 153 188 1.910
8.696 1.122 776 2.343 153 188 1.625
8.696 1.122 776 2.343 153 188 1.625
Centrumtaken MO/VO Flankerend Beleid Egalisatie milieuheffing Onderhoud gemeentelijke gebouwen Ontwikkeling KCC De Boeg daklozenopvang Beheer Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen Sociaal domein Herstructurering Sterrenklwartier Onderwijshuisvesting Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Sportaccommodaties Annuïteiten Projecten Nissewaard 2040 Duurzaamheid Corona Herstructurering wijken Stoep/CKE Parkeerbeleid Thuiswerkregeling Totaal bestemmingsreserves
571
681
681
681
681
1.309 928 2.155 1.287 607 4.798 975 1.699 1.140 4.166 1.000 200 492 0 53.223
2.702 678 1.315 1.187 556 4.379 975 649 885 1.047 1.000 200 492 80 40.361
3.445 678 1.315 1.161 506 3.997 975 229 420 1.047 1.000 200 492 161 31.496
3.354 678 1.315 1.136 455 3.652 975 229 0 1.047 1.000 200 492 241 30.358
3.354 678 1.315 1.136 455 3.652 975 229 0 1.047 1.000 200 492 241 30.358
Totaal reserves
122.872
70.976
61.031
59.743
59.743
63
Voorzieningen Per 01-01 Omschrijving Pensioen APPA Riolering Totaal voorzieningen
Bedragen x € 1.000 2024 2025
2022
2023
3.663 12.496 16.159
3.663 12.307 15.970
64
3.663 12.103 15.766
3.663 11.884 15.547
2026 3.663 11.665 15.328
9.
Bijlage VI Investeringskredieten
Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2022 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2022 - 2025 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2023 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2023 – 2026 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde. bedragen x € 1.000 Onderwerp 2022 2023 2024 2025 Accommodaties – diverse Stadhuis Raambekleding/Zonwering 21 Restaurant Keukeninrichting Inrichting Centr Huisv Stadsbeheer Restaurant Spoelkeuken Hybride Werken Stadhuis Hybride Werken Boekenberg Pand Voorweg (Team Buitenruimte) Diverse Investeringen Accommodaties Accommodaties – verduurzaming Rivierabad zonnepanelen Energiescan 2e fase Verduurzamen vastgoed fase 1 Verduurzamen sportaccommodaties Verduurzamen sportaccommodaties Verduurzaming M.A. de Ruijterstraat Parkeergarages
317 40 27 35 3.400 500 179
Verv Install Parkeergar 3jr (2020) Renovatie Kinderhofje Ommering Kopspijkergarage 2e Fase Verbouwing Verb.Kopspijkergar.2e Fase App. Verv Install Parkeergar 8 Jr 2020 Verv Install Parkeergar 5 Jr 2021 Verv Install Parkeergar 10 Jr 2021 Verv Install Parkeergar 10 Jr 2022 Hekwerk Truckparking Speedgates Truckparking Verv Install Parkeergar 3 Jr 2023 Verv Install Parkeergar 12 Jr 2023 Meldkamer Verv Install Parkeergar 8 Jr 2024 Verv Install Parkeergar 12 Jr 2024 Verv Install Parkeergar 10 Jr 2024
20 95 59 116 120 17 276 695 73 35
10.991 327 41 399 162 -49 894
29 70 50 21 54 109 65
2026
Onderwerp Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Nieuwbouw Sterrenkwartier Nieuwbouw De Elementen Theater de Stoep Verlichting De Stoep 2020 Trekkenwand 2020 Videomeekijksysteem 2020 Geluidinstallatie De Stoep 2021 Verlichting De Stoep 2021 Stoffering De Stoep Nooddeur De Stoep Horeca en inrichting De Stoep 2023 Geluidinstallatie De Stoep 2023 Verlichting De Stoep 2023 Foyerinrichting De Stoep 2024 Geluidsinstallatie De Stoep 2024 Horeca en inrichting De Stoep 2024 ICT/beveiliging/kassa De Stoep 2024 Trekkenwand De Stoep 2024 Vloeren De Stoep 2024 Presentatiemiddelen De Stoep 2024 Sport –diverse
2022
2023
2024
8.811 835 73 85 123 111 133 79 82
300
50 92 118 29 150 68 83 238 35 45
Toplaag Spijkenisse Veld 1 Toplaag Spijkenisse Veld 1 Toplaag Hekelingen Veld 1 Toplaag Hekelingen Veld 1 Toplaag Botlek Veld 3 Toplaag Botlek Veld 3 Toplaag Botlek Veld 2 Toplaag Botlek Veld 2 Ltc De Hartel Veld 1 Tm 6 Toplaag Ltc De Hartel Veld 1 Tm 6 Toplaag Sc Botlek Veld 1 Kunstgras Sc Botlek Veld 1 Kunstgras Prc Delta Wielerbaan Renovatie Topl. Prc Delta Wielerbaan Renovatie Topl. Vv Hekelingen Veld 2 Kunstgras Ltv De Dalle Vld 1tm6 Verv Constr Ltv De Dalle Vld 1tm6 Verv Constr Ltv De Dalle Vld 1tm6 Verv Toplaag Ltv De Dalle Vld 1tm6 Verv Toplaag Buitensportfaciliteit Maasboulevard
131 -23 107 -19 101 -18 109 -19 218 -38 551 -96 56 -4 -100 194 -34 206 -36 500 66
2025
2026
Onderwerp
2022
Kantplanken Kunstgrasvelden Tenniscomplex Zuidland Tenniscomplex Zuidland Verlichting Sc Botlek Toplaag Hekelingen Veld 6 Kvos Veld 1 Kvos Veld 1 Kvos Veld 2 Kvos Veld 2 Sco'63 Veld 2 Renovatie Toplaag Sco'63 Veld 2 Renovatie Toplaag Sco '63 - Veld 3 Sco '63 - Veld 3 Olympia Handbal Veld 1 Toplaag Olympia Handbal Veld 1 Toplaag Olympia Handbal Veld 2 Toplaag Olympia Handbal Veld 2 Toplaag Sco'63 Veld 4 Renovatie Toplaag Sco'63 Veld 4 Renovatie Toplaag Hsv Spikes Veld 1 Ren.Toplaag Hsv Spikes Veld 1 Ren.Toplaag Hsv Spikes Veld 2 Ren.Toplaag Hsv Spikes Veld 2 Ren.Toplaag Hsv Spikes Verv Ballenvanger E.D. Hsv Spikes Verv Ballenvanger E.D. Hsv Spikes Veld 1 Verv Barotop Hsv Spikes Veld 1 Verv Barotop Hsv Spikes Veld 2 Verv Barotop Hsv Spikes Veld 2 Verv Barotop Vv Hekelingen Vld 5 Ren Toplaag Vv Hekelingen Vld 5 Ren Toplaag Toplaag Hekelingen Veld 6 Vv Hekelingen Veld 4 Vv Hekelingen Veld 4 Sc Botlek Vld 4 Ren Toplaag Sc Botlek Vld 4 Ren Toplaag Vv Spijkenisse Vld 6 Ren Toplaag Vv Spijkenisse Vld 6 Ren Toplaag Scouts Ren Toplaag Scouts Ren Toplaag Spark Nieuwe Coating En Belijning Spark Nieuwe Coating En Belijning
-18 2.337 -488 30
67
2023
2024
5 77 -11 77 -11 47 -8 87 -15 195 -34 194 -34 84 -14 99 -17 44 -8 55 -10 141 -25 135 -24 -3 8
-23
2025
110 109
101 -23 101 133 -23 109 -19 119 -21 121 -21 193 -34
2026
Onderwerp Verhardingen e.a.
2022
Hugo van Voorneweg 43 Reconstructie Veerweg Inrichting Nachtegaalstraat Vervanging ondergrondse containers 2021 Sportlaan Reconstructie Schrijnwerker Vondelsingel Oranjelaan Vervanging Ctk 2020 Vervanging Masten En Armaturen Fietspad Hekelingseweg Chr. Huijgenslaan Borgtweg Kluivertweg De Vroon.E.O. Raadhuisstraat E.O. Kerkhoek E.O. Theemsweg Waterland Fase 1 Stationsweg Asfalt Rijbaan Hekelingseweg 1 Rijbaan Hekelingseweg 2 Rotonde Schouw Hekelingseweg Schiekamp Noord Fase 1 Groenewoud Noord Waterland Fase 2 Heemraadlaan Asfalt Raadhuislaan Lieveplaats Eo Akkersvoorde Fase 1 Waterland Fase 3 Waterland Fase 4 Akkersvoorde Eo Fase 2 Beschoeiingen
125 856 164 440 2.121 1.244 2.253 2.109 3.860 2.321 49 1.156 789 235 1.084 537 719 348 1.546 1.059 254 1.015 600 747 1.432 1.570 1.005
2023
2024
815
700 535 1.572 1.570 1.570 1.848
Beschoeiing 2018 Beschoeiingen 2022 Particuliere beschoeiingen 2021 Particuliere beschoeiingen 2023 Particuliere beschoeiingen 2024 Beschoeiingen 2024 Riolering
60 800 714 1.000 200 580
68
2025
2026
Onderwerp
2022
Duikers 2021 Vrijverval riolering 2020 Vrijverval riolering 2021 Vrijverval riolering 2022 Keerwanden Noordkade Vrijverval riolering 2023 Duikers 2023 Vrijverval riolering 2024 Openbaar vervoer Metro-busstation Bedrijfsmiddelen Vorkheftruck Diversen Plankosten investeringen
70 947 851 1.200 532
2023
2024
2025
2026
1.248 70 1.274 15.300 36
Totaal investeringen
150
150
150
150
72.054
10.673
5.899
11.361
PM
Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.
Krediet
Videomeekijksysteem 2020 De Stoep Stoffering De Stoep 2022 Foyerinrichting De Stoep 2024 Geluidinstallatie De Stoep 2024 Vloeren De Stoep 2024 Brandmeldinstallatie CvdK Hybride Werken Stadhuis Stadhuis Raambekleding Zonwering Docu Distri Systeem Verduurzamen Vastgoed Fase 1 Keerwanden Noordkade Vondelsingel (1) Vondelsingel (2) Chr. Huijgenslaan
Bedragen x € 1.000 Budget Reeds Verplich- Prognose Verschil I/S Administratief, 2022 gerea- ting 2022 Afwijking (I), liseerd Knelpunt (S) 123 0 0 0 123 I Administratief 79 0
0 0
0 0
0 29
79 I -29 I
Administratief Administratief
0
0
0
68
-68 I
Administratief
0 0 3.400 317
0 0 0 0
0 0 136 0
35 37 3.774 130
-35 I -37 I -374 I 187 I
Administratief Afwijking (I) Afwijking (I) Afwijking (I)
0 399
24 103
0 206
72 549
-72 I -150 I
Afwijking (I) Afwijking (I)
0 0 0 0
6 0 0 8
732 107 6 1.548
60 25 325 460
-60 I -25 I -325 I -460 I
Afwijking (I) Afwijking (I) Afwijking (I) Afwijking (I)
69
Vervanging Masten en Armaturen Heemraadlaan Asfalt Heemraadlaan Geluidswal Padelbanen PumpTrack
2.321
2
239
2.294
27 I
Afwijking (I)
1.005 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1.371 215 40 200
-366 I -215 I -40 I -200 I
Afwijking (I) Afwijking (I) Afwijking (I) Afwijking (I)
Toelichting Video meekijksysteem 2020 De Stoep De vervanging van het video meekijksysteem is verschoven naar 2024. Stoffering De Stoep 2022 De investering Stoffering de Stoep is verschoven naar 2024. In 2022 moeten een aantal zaken wel vervangen worden, maar dit wordt uit de lopende begroting bekostigd. Gezien het lage bedrag wordt dit niet geactiveerd. Foyerinrichting De Stoep 2024 De investering stond gepland voor 2024, maar is naar voren gehaald. Geluidinstallatie De Stoep 2024 De investering stond gepland voor 2024, maar is naar voren gehaald. Vloeren De Stoep 2024 De investering stond gepland voor 2024, maar is naar voren gehaald. Brandmeldinstallatie CvdK De brandmeldinstallatie van het Centrum voor de Kunsten moet vervangen worden. Hybride Werken Stadhuis De bouwkundige werkzaamheden voor het project Hyrbide Werken zijn aanbesteed. Het resultaat is dat mede door de huidige marktwerking en stijging van diverse materialen de bouwkosten hoger uitvallen dan reeds voorzien. Het voorstel is om de onderschrijding op de investering Zonwering in te zetten als dekking, waardoor deze mutatie per saldo neutraal is op de kapitaallasten. Stadhuis Raambekleding Zonwering Restant krediet wordt ingezet ter dekking van de overschrijding op hybride werken. Door het verschil in afschrijvingstermijnen zijn de jaarlijkse kapitaallasten budgettair neutraal.
Docu Distri Systeem Voorgesteld wordt een krediet aan te maken voor het Doci distri systeem bij Burgerzaken. Docu distri is een ultramodern beveiligingssysteem om officiële documenten, zoals paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen uit te geven en te beheren binnen een elektronisch archief. De kapitaalslasten worden gedekt binnen het budget "verstrekking documentatie" van Burgerzaken. Per saldo budgettair neutraal. Verduurzamen Vastgoed Fase 1 De overschrijding bedraagt ongeveer € 150.000. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn er extra investeringen gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke berekeningen. Met name op de sporthal Olympia en de Lente-Akker zijn extra zonnepanelen geplaats. Dit betreft bijna een verdubbeling van het aantal panelen ten opzichte van de oorspronkelijk plannen. De kosten hiervan 70
zijn ongeveer € 72.000. Hierdoor wordt weliswaar het krediet overschreden, maar levert dat ook een gemaximaliseerde subsidie opbrengst op. Daarnaast zijn er bij de uitvoering een aantal werkzaamheden meegenomen voor ongeveer € 24.000 die in principe in het planmatig onderhoud (warmte-installaties en elektra) geraamd zijn maar door efficiënte uitvoering meegenomen zijn bij de verduurzaming. Tenslotte zijn er voor de verduurzaming van de MA de Ruijterstraat bedragen onttrokken aan de het oorspronkelijke krediet waarvan je wellicht kan constateren dat deze iets te hoog zijn geweest. De overschrijding van het krediet met ongeveer € 150.000 levert een extra kapitaallast op van € 9.000 maar door de extra subsidie wordt dit nadeel volledig gecompenseerd. Keerwanden Noordkade Door vergroening, stijgende prijzen en uitbreiding van de werkgrens wordt op de keerwanden aan de Noordkade een op dit moment een overschrijding verwacht van zeker € 60.000. Dit zou nog hoger kunnen worden, maar daar is nader onderzoek voor nodig. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Beheer. Vondelsingel (1) / Vondelsingel (2) Na de aanbesteding blijkt dat met name de kosten voor riolering hoger zijn dan geraamd. De uit deze overschrijding ontstane hogere kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening Riolering en de stelpost Beheer. Chr.
Huijgenslaan Door uitbreiding van de werkgrenzen ontstaat er voor meerdere disciplines een overschrijding. Een bedag van € 165.000 betreft riolering. De overige € 295.000 betreft groen, openbare verlichting en verharding. Vanuit het krediet voor vervanging van openbare verlichting kan € 27.000 worden overgeheveld. De extra kapitaallasten als gevolg van hogere kosten riolering komen ten laste van de voorziening Riolring en de hogere kapitaallasten als gevolg van de rest van de overschrijding komen ten laste van de stelpost Beheer. Vervanging Masten en Armaturen Een deel van het krediet voor vervanging van openbare verlichting wordt ingezet voor de Christiaan Huygenslaan. Heemraadlaan Asfalt Bij de asfaltering van de Heemraadlaan worden maatregelen genomen om het geluid vanaf de weg voor de omliggende woningen te reduceren. De extra kosten voor het toepassen van geluidsreducerend asfalt en het realiseren van geluidsschermen bedragen € 366.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Beheer. Heemraadlaan Geluidswal De wens is om voor de woningen ten noorden van de Heemraadlaan, tussen de Beukenlaan en de Schenkelweg, geluidwerende maatregelen te treffen. Dit deel van de Heemraadlaan komt nog niet in aanmerking voor grootschalig onderhoud waarbij het aanbrengen van geluid reducerend asfalt nog niet aan de orde is. Het is wel mogelijk een geluidscherm te plaatsen.
Padelbanen Drie tennisverenigingen in Spijkenisse, LTC Spijkenisse, LTV de Dalle en LTV de Hartel willen hun activiteiten uitbreiden met padel tennis. Vanuit de gemeente is aangegeven de verenigingen bij de realisatie financieel te ondersteunen in de vorm van o.a. grondonderzoek, hekwerken, bosschages en aanheling van de nieuwe bestrating op het tennispark. De kosten voor deze werkzaamheden worden geschat op € 40.000 en dienen conform de nota Activabeleid te worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 25 jaar (rubriek sportterreinen, eerste aanleg). De kapitaallasten bedragen jaarlijks € 1.600 en zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota. 71
PumpTrack Een PumpTrack is zowel een urban speeltuin als trainingsfaciliteiten voor alle gebruikers op wielen, die op zoek zijn naar een ervaring vol fun en actie. Het biedt een uitdagende, minder weersgevoelige sportlocatie om alle leeftijden in beweging te krijgen. De PumpTrack gebruikers oefenen op een leuke, ongedwongen manier om hun balans en motoriek te verbeteren. Doordat de baan geschikt is voor alle leeftijden en voor verschillende attributen/vervoermiddelen (van loopfiets en stuntstep tot mountainbike en BMX) is het ook een mooie plek om mensen samen te brengen en met elkaar in contact te laten komen. Ervaringen uit andere steden, is dat Pumptracks zeer geliefd zijn bij de jeugd en dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Het gaat hierbij om een investering van € 200.000. De bijbehorende kapitaallasten zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.
72