Jaarstukken 2025 gemeente Nissewaard

Dit heeft tot gevolg gehad dat er op de dagen waarop storing is geweest geen controle op het betalen van parkeerbelasting heeft kunnen plaatsvinden. Er kan dan namelijk niet meer gecontroleerd worden vanaf welk tijdstip de parkeerbelasting verschuldigd was. Daarnaast is er in verband met ziekte onder de parkeerwachters 65

een aantal dagen sprake geweest van personele onderbezetting. Hierdoor zijn er op sommige dagen geen controles uitgevoerd. •

Exploitatiekosten accommodaties- huur en verhuur Onderwijshuisvesting (structureel voordeel op de baten van € 128.000, structureel nadeel op de lasten van € 47.000) De huuropbrengsten onderwijs zijn hoger dan begroot (+20%) en worden veroorzaakt door de gehanteerde indexering en afname aantal lokalen. De verwachting is dat de opbrengsten structureel zijn, omdat er geen wijzigingen in de afname van het aantal lokalen wordt verwacht. In het verlengde van het aantal lokaalafnamen is ook een zichtbare stijging aanwezig van de huurservicekosten. • Exploitatiekosten accommodaties - energie (incidenteel voordeel op de lasten € 271.000) Het implementeren van diverse verduurzamingsmaatregelen zoals uitvoering geven aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML), het aanbrengen van ledverlichting in de parkeergarages en het toepassen van Phase Change Material koeling in de MER-ruimte hebben ervoor gezorgd dat de energiekosten zijn verlaagd. Daarnaast zijn van de niet slimme meters de meterstanden doorgegeven aan de nieuwe gasleverancier, waarvan een aantal in het verleden op schatting werden afgerekend, met als gevolg een positieve afrekening.Ook zijn de tarieven lager dan 2024 voor zowel gas als elektriciteit.

• Onderwijshuisvesting - Tijdelijke huisvesting (incidenteel voordeel op de lasten € 128.000) Op een aantal locaties is het noodzakelijk om tijdelijke huisvesting voor het onderwijs te faciliteren. Een gedeelte van deze kosten voor tijdelijke huisvesting is echter verantwoord bij het thema 0501 Onderwijs. Dat leidt daar tot een nadeel. Eventuele voor- of nadelen op de onderwijshuisvesting wordt verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting • Parkeerexploitatie ( incidenteel voordeel op de lasten van € 166.000) In verband met storingen in systeem van NPR hebben er op aantal dagen geen controles plaats kunnen vinden. Hierdoor is de inhuur parkeercontroleurs lager uitgevallen. Voordeel € 42.000. Op de exploitatie van de parkeergarages en het buitenparkeren zijn diverse kleinere voor en nadelen te zien die in totaal optellen naar een voordeel van € 124K. Overige toelichting op de lasten en baten • Planmatig onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten € 958.000) De onderschrijding (20%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden een doorloop hebben in volgend boekjaar of zijn doorgeschoven: • Doorgeschoven werkzaamheden aan inbraakinstallaties, verlichting en werktuigbouwkundige installaties, in verband met capaciteit bij de aannemer en/of vanwege weersomstandigheden.

• Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn vertraagd, in verband met het opstellen van een renovatieplan voor de wijkcentrums. Tot slot zijn diverse onderhoudskosten lager uitgevallen, omdat alleen herstel noodzakelijk was en geen volledige vervanging of zijn bekostigd vanuit verduurzamingsmiddelen. • Reserve onderhoud gebouwen (incidenteel nadeel € 624.000) De lagere uitgaven op het planmatig onderhoud en de hogere uitgaven op het preventief onderhoud maakt dat er een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen wordt gedaan. • Preventief onderhoud (incidenteel nadeel op de lasten van € 334.000) De overschrijding van het preventieve onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties wordt veroorzaakt door:

66

•

De hogere preventieve onderhoudskosten zijn een gevolg van wijziging in de onderhoudscontracten en zijn zo ingestoken dat hiermee een zichtbare daling van 134K is gerealiseerd op de correctieve onderhoudskosten, ten opzichte van 2024. Daarnaast zijn onderhoudskosten 2024 niet tijdig gefactureerd door de leverancier, met als gevolg dat de kosten zijn verantwoord ten laste van boekjaar 2025. • Beheer en Projecten (incidenteel voordeel op de lasten van € 148.000 Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2025 en 2026. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2025 nodig om hier uitvoering aan te geven. De Raad wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Niet van toepassing.

Relevante documenten op themaniveau Parkeer- en parkeerbelastingverordening Algemene Voorwaarden Parkeergarages Algemene voorwaarden parkeerterrein Mosterweg Spijkenisse

Relevante documenten op programmaniveau Niet van toepassing. Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

67

Duurzaam ontwikkelen en wonen Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaaleconomische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard. Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen, vooral in het stadscentrum. De gemeente Nissewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, circulair, klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.

Dit betekent dat er de komende jaren veranderingen plaatsvinden in de manier waarop de gemeente omgaat met de gebouwde omgeving, zowel in de bestaande bouw als bij nieuwbouw. Op deze manier wordt deze ambitie tastbaar en zichtbaar in de ontwikkeling van Nissewaard.

Financiën Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

20.251

41.698

24.776

16.921

Baten

-13.567

-37.960

-26.073

-11.887

Saldo

6.684

3.738

-1.296

5.034

Mutaties reserves

-420

1.924

3.622

-1.698

Totaal programma

6.264

5.661

2.325

3.336

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ontwikkeling Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat gemeenten op een praktische en flexibele manier oplossingen kunnen vinden voor maatschappelijke opgaven, zoals de aanpak van vergrijzing, kantorenleegstand en voldoende woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Procedures worden eenvoudiger en sneller en administratieve rompslomp vermindert doordat per vergunning één bevoegd gezag wordt aangewezen. Daarmee krijgen gemeenten meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk. Om naar de toekomst toe de aantrekkelijke, duurzame en vitale woon- en werkgemeente te zijn die Nissewaard wil zijn en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de vraagstukken die wij de komende jaren op ons af zien komen, gaan wij de instrumenten die de Omgevingswet ons biedt vanaf 2024 effectief inzetten. Het ontwikkelperspectief Nn2040 benoemt de opgaven voor de lange termijn en helpt bij het gebiedsgericht en integraal beoordelen van complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit raamwerk helpt om samen met externe partijen een bijdrage te leveren aan een schokbestendig Nissewaard. 68

Hierdoor zijn we in staat om niet alleen reactief maar ook proactief een ontwikkeling tot stand te brengen. Dus actief (markt)partijen benaderen om een gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Dit vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving waarbij wij ook vroegtijdig de samenleving betrekken bij ontwikkelingen in hun directe omgeving en het sluit aan op de nieuwe manier van werken. Aanvullend op het ontwikkelperspectief Nn2040 is er ook een ontwikkelperspectief Vitale Kernen opgesteld. Deze ontwikkelperspectieven vormen samen de basis voor de Omgevingsvisie. In 2023 is gestart met het proces om te komen tot een integrale Omgevingsvisie voor het totale grondgebied. In 2026 zal de omgevingsvisie definitief vastgesteld worden. De omgevingsvisie is niet alleen een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen maar geeft ook antwoord op de vraag welke positie de gemeente in de regio inneemt en welke bijdrage zij in de toekomst kan leveren. Dit is belangrijk, zeker nu er grote veranderopgaven op de regio afkomen en hogere overheden meer structurerende keuzes in de ruimtelijke ordening gaan maken. Maar niet alleen de instrumentele benadering heeft onze aandacht. Ook zijn wij aan de slag gegaan met de nieuwe manier van werken die passend is bij de Omgevingswet.

Wij hebben gewerkt aan de verdere implementatie van de Omgevingstafel waarbij wij in dialoog met initiatiefnemers ons inzetten voor nieuwe initiatieven die passen bij onze strategische ambities. Daarbij leggen wij ook een verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, doordat zij zelf gelegenheid moeten bieden voor participatie binnen de kaders van het vastgestelde beleid.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

We zetten conform de pijlers van Nissewaard naar 2040 in op gebieds- en wijkontwikkelingen in het Centrum van Spijkenisse alsook in de wijken De Hoek, Waterland, De Akkers en in het gebied Spijkenisse Noord. We zetten conform de pijlers van het ontwikkelperspectief Vitale Kernen in op ontwikkelingen in de kernen. We zetten in op meer efficiency als het gaat om onze processen in het fysiek domein en het werken volgens de beleidscyclus met een integrale Omgevingsvisie waar onze (strategische) visies in op zullen gaan. We zetten in op de dienstverlening richting de inwoners en initiatiefnemers daar waar het gaat om betere en snellere antwoorden maar ook de klantbeleving en de begrijpelijkheid van informatie. Wij kunnen efficiënter en met data onderbouwd re- en proactief ingaan op initiatieven/initiatieven tot stand brengen en betrekken daar de betreffende stakeholders bij (omwonenden, ondernemers en partners).

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

•

In 2021 is het ontwikkelperspectief vitale kernen vastgesteld. Dit vormt input voor de omgevingsvisie. Daarnaast helpt dit ontwikkelperspectief vitale kernen, net als het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040, bij het gebiedsgericht en integraal beoordelen van complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Onze nieuwe manier van werken bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. Met deze nieuwe manier van werken kan de wenselijkheid van ruimtelijke initiatieven sneller beoordeeld worden om vervolgens samen met de initiatiefnemer te kijken hoe het initiatief ook haalbaar te maken is. 69

•

•

We zijn gestart met het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Nissewaard. In 2023 is gestart met een uitgebreide participatieronde. Inwoners, ondernemers en stakeholders zijn op verschillende locaties en gelegenheden geraadpleegd. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een uitgebreid participatieverslag. Dit verslag is aangeboden aan het college en de gemeenteraad. In 2025 zijn op basis van de input uit de eerste participatieronde vier opgaven, een ambitie en acht ruimtelijke keuzes geformuleerd. De concept omgevingsvisie op hoofdlijnen is in een tweede participatieronde voorgelegd aan diverse stakeholders, inwoners, verenigingen en organisaties. In 2026 wordt de omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden aan raad. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het gebiedsdekkend omgevingsplan. Deze aanbesteding is niet gelukt. Daarom is een aangepast plan van aanpak opgesteld om in 2026 toch te kunnen starten met een gedeelte van het gebiedsdekkend omgevingsplan.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

2.044

2.966

2.645

321

Baten

-125

-632

-2.171

1.539

Saldo

1.919

2.334

474

1.860

0

0

0

0

1.919

2.334

474

1.860

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp Ruimtelijke SPUK J17 REALISATIESTIMULANS/ MRDH METRO 25TH0301 ontwikkeling BUSSTATION SIMONSHAVEN P-LASTEN DIVERSEN Totaal 25TH0301

Verschil 1.433 131 130 165 1.860

• Realisatiestimulans (incidenteel voordeel op de baten van € 1.433.250) De Realisatiestimulans is een specifieke uitkering voor gemeenten. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in heel Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen, met zo min mogelijk administratie. Het Rijk nodigt alle Nederlandse gemeenten uit om hun gestarte woningen te registeren voor een bijdrage uit de Realisatiestimulans. Dit kan via de jaarlijkse SiSa-verantwoording ('Single Information, Single Audit'). Gemeenten krijgen een bedrag van € 7.000, exclusief btw voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in het jaar ervoor. De gemeente heeft een berekening gemaakt van het aantal woningen dat hiervoor in aanmerking komt. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden in de begroting.

70

• Simonshaven (incidenteel voordeel op de lasten van € 131.000) De gemeente dient het oude voetbalveld in Simonshaven her in te richten, mede in relatie tot de naastgelegen ontwikkeling van de woningbouwontwikkeling Ring 18A door ontwikkelaar Herkon. In de 2e Tussenrapportage 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De inrichting van de buitenruimte heeft vertraging opgelopen en zal in 2026 worden uitgevoerd. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026. • Personeelslasten Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 130.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen". Overige toelichting op de lasten en baten •

Energiearmoede (incidenteel voordeel op de lasten van € 141.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 141.000) In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Energiearmoede. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026. •

Haven Noord (incidenteel nadeel op de lasten van € 195.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 150.000) Voor Haven Noord is door de provincie Zuid-Holland een projectsubsidie voor het Omgevingsplan Molenzicht toegekend. De kosten en opbrengsten waren niet geraamd in de begroting, waardoor nu deze verschillen zijn te verklaren. •

Anterieure overeenkomst (incidenteel nadeel op de lasten van € 77.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 102.000) Voor Haven Noord is een vergoeding voor de plankosten vanuit een anterieure overeenkomst ontvangen. Volgens vastgesteld beleid wordt het saldo van de kosten en opbrengsten met betrekking tot anterieure overeenkomsten verrekend met de reserve Projecten. (Zie ook Anterieure overeenkomsten op programma 6.)

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Relevante documenten op themaniveau Visiedocument Nissewaard naar 2040 Ontwikkelperspectief Vitale Kernen Omgevingsvisie voor het centrum van Spijkenisse Programmaplan Omgevingswet Plan van aanpak omgevingsplan Handboek omgevingsplan 71

Bereikbaarheid & mobiliteit Nissewaard heeft een unieke ligging, de haven, het groene achterland, de zee en Rotterdam. Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren, is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Maar Nissewaard ligt ook op een eiland en dat gaf ons regelmatig (nieuwe) uitdagingen, zoals onderhoud aan de Hartelbrug en Spijkenisserbrug. Daarbij hebben we ons ingezet voor zoveel mogelijk hinderbeperking. Naast de externe ontsluiting van Nissewaard waren er ook lokale opgaven wat betreft het onderhoud aan wegen, zoals de Stationsweg in Zuidland en de vernieuwing van het busstation Spijkenisse Centrum. Daarnaast is de gedragscampagne voor verkeersveiligheid gestart.

Wat wilden we bereiken? • • • • • •

Goede interne bereikbaarheid Goede externe bereikbaarheid Goede ontsluiting met het openbaar vervoer van alle kernen en woongebieden Optimale verkeersveiligheid Stimuleren fietsgebruik Bijdragen aan duurzame mobiliteit

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Verkeer en vervoer

Percentage bushaltes openbaar vervoer die integraal toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Eigen gegevens

Streefwaarde 2025

Realisatie 2025

77%

81%

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

• • • •

Wij werkten samen met andere partijen aan verdere realisatie van het maatregelpakket t.b.v. de regionale bereikbaarheid. Onder andere vaststelling van de realisatieovereenkomst Trambaanpad en financieringsaanvragen ingediend bij het BO-MIRT ten aanzien van twee maatregelen op de N57 om de regionale bereikbaarheid verder te verbeteren. We hebben het onderzoek naar de kansrijkheid van lobby voor de A4-Zuid en andere infrastructurele maatregelen afgerond. We hebben de hinder bij de renovatie van bruggen en interne onderhoudsprojecten weten te beperken. Er zijn vele verkeersbesluiten genomen, ontheffingen verleend, meldingen en klachten behandeld, enz. Het openbaar vervoer is in 2025 behouden en versterkt. Naast de weekendmetro is ook de nachtbus weer gestart. En belbus 107 is omgezet naar een vaste lijn die de kernen beter ontsluit.

72

• • • •

Er is een start gemaakt met de vernieuwing van het metrostation Spijkenisse Centrum voor wat betreft de stationshal. In 2025 hebben verschillende verkeersveiligheidscampagnes plaatsgevonden. Ook zijn enkele wegen ingericht als 30km/h-wegen en is de schoolomgeving bij de Eikenlaan veiliger ingericht. Ook is de rotonde Eikenlaan - Hekelingseweg verkeersveiliger gemaakt. Realisatie van een vrijliggend fietspad in asfalt langs de Baljuwlaan. Verdere uitrol van het aantal laadpalen.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

105

191

77

114

Baten

-9

-9

-10

1

Saldo

96

182

67

115

Mutaties reserves

0

-361

-71

-290

Totaal Thema

96

-179

-4

-175

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0302 Bereikbaarheid & Mobiliteit KOMGRENZEN GR. KRUISWEH DIVERSEN Totaal 25TH0302

Verschil -243 68 -175

•

Wijziging van de komgrenzen Groene Kruisweg (incidenteel nadeel op de reserve van € 243.000) Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenisserbrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De uitgaven die reeds gedaan zijn, staan verantwoord op programma 2. Overige toelichting op de lasten en baten •

Lobby A4 Zuid (incidenteel voordeel op de lasten van € 100.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 49.000) Het nog openstaande budget voor de lobby bereikbaarheid zal in 2026 gebruikt worden voor aanvullend onderzoek bereikbaarheidsopgaven en de eventuele vervolgstappen op basis van het onderzoek. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026.

73

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Wethouder Mijnans Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Relevante documenten op themaniveau Kadernota OV (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) Strategische Agenda MRDH

Duurzaamheid & Klimaatadaptatie Nissewaard heeft als ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair te zijn. Dit draagt bij aan een leefbare, toekomstbestendige gemeente en helpt inwoners met bestaanszekerheid door bijvoorbeeld voorspelbare en betaalbare uitgaven aan energie, beheerste klimaatrisico’s voor woningen en toekomstbestendige banen in nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. Samen met inwoners, mede-overheden en ondernemers zetten we onze schouders eronder om deze ambitie en de (tussen) doelen op de weg daar naartoe te realiseren. De focus ligt bij het uitvoeren van de wettelijke- en gesubsidieerde taken van het Klimaatakkoord en het Deltaprogramma/Deltaplan Klimaatadaptatie. Als gemeente zijn we aan de slag met duurzaamheid in ons denken en handelen te borgen.

Wat wilden we bereiken? Het programma Duurzaamheid draagt bij aan de ambities van het college. In de huidige collegeperiode wordt ingezet op de programmalijnen; energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. Door middel van het behalen van de volgende operationele doelen maakt de gemeente stappen naar de realisatie van deze ambities. Komende periode werkt het programma toe naar het behalen van deze doelen als onderdeel van de reguliere werkzaamheden van de gemeente. In 2026 is Nissewaard meer energieneutraal • wordt 150 GWh van de elektriciteitsvraag in Nissewaard in 2050 (444 GWh) lokaal en duurzaam opgewekt. • is 25% van de geschikte grote (>15 kWp) en kleine (>15 kWp) daken en grote parkeerplaatsen belegd met zonnepanelen. • wordt gewerkt aan het behandelen en afgeven van de benodigde vergunningen voor realisatie zon- en windprojecten (streefdatum 1 januari 2025); • is er ten minste 25% lokaal eigendom, met een streven naar 50%, gerealiseerd bij planontwikkeling bij wind- en zonprojecten. In 2026 is Nissewaard meer aardgasvrij(ready) • is er voor vijf wijken een wijkwarmteplan vastgesteld en in uitvoering, en is het gemeentelijk warmteprogramma ontwikkeld en vastgesteld, als herijking van de bestaande Warmtetransitievisie Voorne-Putten. 74

• • •

is op bedrijventerrein Halfweg Molenwatering 10% minder energie gebruikt (t.o.v. niveau 2021). heeft 70% van de huishoudens een energiebesparende maatregel genomen (t.o.v. niveau 2021). is 10% van alle woningen met een D/E/F of G-label verbeterd tot minimaal label C (t.o.v. niveau 2021).

In 2026 is Nissewaard meer klimaatbestendig en waterrobuust ingericht • voldoen alle nieuwbouwplannen aan de landelijke maatlat groene klimaatadaptieve bebouwde omgeving en ander landelijk beleid en wetgeving. • voldoen alle plannen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed aan de landelijke maatlat groene klimaatadaptieve bebouwde omgeving en ander landelijk beleid en wetgeving. • is voor 20% van alle particuliere gebouwen en percelen in deze collegeperiode een significante nieuwe klimaatadaptieve maatregel genomen. • voldoet al het nieuwe beleid en alle projecten in de openbare ruimte aan de landelijke maatlat groene klimaatadaptieve bebouwde omgeving en ander landelijk beleid en wetgeving. • Werken we samen in de DPRA werkregio (Nissewaard, Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta en provincie als agendalid) aan gemeente-overstijgende onderwerpen op het gebied van klimaatadaptatie. In 2026 is Nissewaard meer Circulair • is de hoeveelheid huishoudelijk afval minder dan 150 kg per jaar. • is de hoeveelheid afval van bedrijven in Nissewaard met de grootste stromen afgenomen. • is circulariteit onderdeel van alle gemeentelijke inkooptrajecten en is 10% van de trajecten optimaal circulair. • is circulariteit onderdeel van alle gebiedsontwikkelingsplannen en alle nieuwbouw, beheeren renovatieplannen in de openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en corporatiewoningen.

Hierbij is van de nieuwbouwplannen 10% optimaal circulair en bij beheer- en renovatieplannen 5% optimaal circulair. • is er 10% minder lokale grondstromen (zand, grond, bagger, water) verloren gegaan. • is het aantal agrarische bedrijven dat werkt volgens circulaire principes toegenomen.

Beleidsindicatoren De indicatoren van duurzaamheid zijn te verdelen in 3 categorieën: (E): (P): (T):

Effectindicatoren: monitoren van het doel. Dit type indicatoren tonen de voortgang op de doelstellingen Prestatie-indicatoren: monitoren van het middel. Dit type indicatoren maken prestaties meetbaar, maar zeggen op zichzelf niks over de (voortgang op de) beoogde doelen. Transitie-indicatoren: monitoren van de randvoorwaarden. Dit type indicatoren maken de voortgang van een transitieproces meetbaar. Met transitie-indicatoren wordt gemonitord in hoeverre de randvoorwaarden voor een transitie worden gerealiseerd.

In 2026 is Nissewaard meer energieneutraal

De ambitie in 2050 is 444 gigawattuur en de ambitie voor deze collegeperiode is 150 gigawattuur. Het startpunt in 2021 is 22,22 gigawattuur.

75

Indicator

Toelichting

Hernieuwbare elektriciteit (P)

Percentage Hernieuwbare elektriciteit uit, afvalverbranding, biogas, BIO-WKK, Waterkracht, Wind op land, Zonnepanelen. Duurzame Duurzame energieopwek (E) opwek elektriciteit (150 GWh in verhouding tot streefdoel) Energieopwek PV Energieopwek groot (P) middels PVpanelen op kleine daken (>15 kWp). Energieopwek PV Energieopwek klein (P) middels PVpanelen op kleine daken (<15 kWp)

Bron

Streefwaarde Realisatie Streefwaarde 2025 2025 2026 Klimaatmonitor > 15,5% 13,2 % geen (RVO)*

Klimaatmonitor 46,5 GWh (RVO)*

58,6 GWh

> 54 GWh

Klimaatmonitor > 32 GWh (RVO) **

14,5 GWh

geen

Zon-op-dakpotentie viewer RES Rotterdam-Den Haag i.s.m. het Kadaster**

45,9 GWh

geen

> 15 GWh

*RVO gebruikt in de klimaatmonitor de meeteenheid Terajoule (TJ), dit is omgezet naar Gigawattuur (GWh). De meest actuele data zijn van respectievelijk 2023 (percentage hernieuwbare elektriciteit) en 2024 (Duurzame energie opwek) **RVO, cijfers uit de klimaatmonitor van RVO. Het betreft een inschatting op basis van geïnstalleerd vermogen in 2024 (1 MW geinstalleerd vermogen geeft een opbrengst van ca. 0,85 GWh). In 2026 is Nissewaard meer aardgasvrij(ready) Indicator

Toelichting

Aantal Planvorming om wijkwarmteplannen Nissewaard met (T) wijkaanpak aardgasvrij te maken Aantal bedrijven Bedrijven met met een D/E/F of een slecht G-label (E) energielabel verduurzamen naar minimaal label C

Bron Project specifieke monitoring

Streefwaarde Realisatie 2025 2025 5 vastgesteld 5 vastgesteld

Klimaatmonitor < 22 en RVO bedrijven

76

22 bedrijven

Streefwaarde 2026 5 vastgesteld

< 22 bedrijven

Aardgasverbruik voor woningen in hele gemeente (P) Aantal woningen met een D/E/F of G-label (E)

Aardgasverbruik Klimaatmonitor 5% daling 1.011 7% daling moet in 2050 0 TJ zijn Woningen met RVO, 6.156 6.156 6.100 een slecht dashboard NSA energielabel Geldfit* verduurzamen naar minimaal label C * RVO beschikt alleen over openbare data van de energielabels die definitief zijn gemaakt door de bewoners. Alle overige energielabels hebben de status ‘voorlopig’ en hier is geen openbare data van beschikbaar. Ongeveer 40% van de huishoudens binnen Nissewaard beschikt niet over een definitief energielabel. De indicator baseert zich op de definitieve energielabels en extrapoleert deze naar 100% om de beweging naar minimaal energielabel C in kaart te brengen. In 2026 is Nissewaard meer klimaatbestendig en waterrobuust ingericht Het Rijk werkt aan concreet uitgewerkte doelstellingen voor de thema's hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze doelstellingen geven inzicht waar we staan op het gebied van klimaatbestendig en waterrobuust. Er wordt vooral inzet gepleegd op projecten en de transitie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Indicator

Toelichting

Bron

Streefwaarde 2025 Eigen Erop toezien data dat de normen van de Landelijke Klimaatlat mee worden meegenomen voor opname in het omgevingsplan.

Klimaatadaptatie in beleid en processen voor: nieuwbouwplannen (T) Verduurzaming gemeentelijke vastgoed (T) Bestaande bouw (T) Openbare ruimte (T)

Er wordt ingezet op het opstellen, vaststellen en borgen van richtlijnen voor toepassing van klimaatadaptatie in woningbouw, de openbare ruimte en interne werkprocessen. Deze indicator maakt de voortgang van een transitieproces meetbaar. Er wordt gemeten in hoeverre aan de randvoorwaarden voor de transitie wordt voldaan.

Klimaatadaptieve maatregelen (particuliere gebouwen en percelen) (P)

Er wordt ingezet op Eigen >1200 bewustwording van data inwoners inwoners en bedrijven helpen én op het structureel ondersteunen (ontzorgen) van vergroeningsinitiatieven. 77

Realisatie 2025 Onderdelen van de Landelijke Klimaatlat zijn meegenomen in beleid, zoals het Integraal Gemeentelijk Waterplan. Verder zijn teams ondersteund bij het ontwikkelen van kennis en tools t.a.v. klimaatadaptatie bij nieuwbouwplannen, verduurzaming gemeentelijke vastgoed, bestaande bouw en openbare ruimte. 2278 inwoners geholpen

Streefwaarde 2026 geen

geen

We meten de inspanningen van de gemeente op dit gebied

In 2026 is Nissewaard meer circulair Op dit moment is circulair te complex om te vatten in een enkel cijfer. Monitoring vindt plaats verschillende indicatoren die op dit moment ontwikkeld worden om een circulair Nissewaard inzicht te maken. Indicator

Toelichting

Bron

Huishoudelijk afval (P)

Huishoudelijk restafval per inwoner per jaar

CBS

Streefwaarde 2025 < 170 kg

Realisatie 2025 190 kg

Streefwaarde 2026 < 170 kg

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Wat hebben we daarvoor gedaan? Inspanningen 2025: Klimaatadaptatie • Teams in de gemeentelijke organisatie zijn ondersteund bij het ontwikkelen van kennis en tools t.a.v. klimaatadaptatie bij nieuwbouwplannen, bij nieuw beleid, bij projecten in de openbare ruimte, bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed;  Bovenstaande inspanningen zijn samengenomen vanwege de gelijksoortige impact op de organisatie. Door verbinding te maken tussen de verschillende afdelingen wordt gewerkt aan het borgen van klimaatadaptatie in de organisatie;  Er is een start gemaakt met het borgen van klimaatadaptatie in beleid en processen (LIOR, Groenbeleid en VBI-proces);  Het thema Klimaatadaptatie is geborgd in het IGWP; o Er zijn meekoppelkansen verzilverd door de inzet Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Rijk bij het project vervanging beschoeiingen, project Schiekamp Noord en het project Metro Busstation. • Inwoners zijn geholpen klimaatadaptieve maatregelen te nemen door het uitvoeren van het Actieplan Groene Tuinen;  Door uitvoering te geven aan het Actieplan Groene Tuinen zijn er onder andere 350 planten en 850 zakjes met bloemzaden en flyers uitgedeeld bij evenementen. Er zijn 6 tuinrangers actief in de gemeente en 42 inwoners hebben gratis tuinadvies gekregen. 185 inwoners lieten hun tegens ophalen door de tegeltaxi. 4 inwoners hebben een regenton gewonnen.

47 inwoners hebben een geveltuin ontvangen. Er zijn 90 bijenhotels gemaakt en er zijn 2000 fruitstruiken uitgedeeld. • De tweede DPRA-Cyclus (2024- 2030) is gestart met het vervolg geven aan de samenwerking in de Werkregio Voorne-Putten;  Hierin worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd (voor de stresstesten en risicodialogen);  naast de nieuwe cyclus stresstesten is dit jaar ook ingezet op het 'aanschuiven aan de juiste tafels'. Klimaatadaptatie is ingebracht in het ZH-PLG en de Ruimtelijke Puzzel. 78



Er is contact gelegd met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, het Deltaprogramma Zoetwater en het kennisprogramma Zeespiegelstijging (evenals het DPRA allen onderdeel van het Deltaprogramma), om op die manier goed aangehaakt te zijn voor de herijking van de programma's in 2026. de contacten met het Rijk zijn verstevigd , om goed aangehaakt te zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe ronde stresstesten, de mogelijkheden voor structurele financiering van klimaatadaptieve maatregelen, de ontwikkeling van klimaatlabels en de borging van de ‘klimaatlat’ en ‘water en bodem sturend’

Elektriciteit • We hebben uitvoering gegeven aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, waaronder het gezamenlijk met Voorne aan Zee, identificeren van de volgende te zetten stappen ten aanzien van de RES-zoekgebieden (Noordrand, Stadsranden en Open landschap). • We hebben actief deelgenomen in het samenwerkingsverband van de energieregio Rotterdam Den Haag aan werkgroepen van de RES en het opdrachtgeversteam RES. • We zijn actief aan de slag gegaan met de realisatie van zon op grote en kleine daken en parkeerplaatsen. Om een gerichte en effectieve inzet te bewerkstelligen hebben wij een Dakenstrategie opgesteld. • We hebben de vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van windenergie op de Brielse Maasdijk behandeld en de aanvraag van HVC Landwind BV van vijf windturbines is geweigerd. • We hebben de ontwikkeling van het pilotproject zonne-energie drijvend op water bij het drinkwaterbedrijf Evides aan de Berenplaat gefaciliteerd. • Vanaf het moment dat we geconfronteerd werden met netcongestie hebben we dit fenomeen onszelf zo snel mogelijk eigen gemaakt, een impactanalyse uitgevoerd en de samenwerking met Stedin geïntensiveerd en geformaliseerd. We zijn direct begonnen met het uitvoeren van acties gericht op het verminderen van de impact van netcongestie en hebben deze later samengebracht en aangevuld met acties voor de nabije toekomst in de Strategie Netcongestie.

• We zijn bezig met het in kaart brengen van het energiesysteem van 2050 en de routekaart hiernaartoe. Warmte • We hebben ingezet op het stimuleren van energiebesparing in woningen en gebouwen: o De inzet van energiecoaches is uitgebreid en bestendigd, onder andere door de capaciteit uit te breiden en warmtescans aan te bieden. o Met uit het Nationaal Isolatieprogramma beschikbaar gestelde middelen worden gebouweigenaren met een lokale isolatieaanpak gestimuleerd en ondersteund om structureel energie te besparen. Deze aanpak wordt voort gezet in 2026. o We voerden een aanpak uit om huishoudens in energiearmoede structureel te helpen de energierekening te verlagen, onder andere door ondersteunen van VVE's bij verduurzaming en door samenwerking met de woningcorporaties. Deze aanpak wordt voort gezet in 2026. • Voor de hele gemeente werkten we aan het Warmteprogramma, waarin we per buurt concreter willen maken welk duurzaam alternatief voor aardgas we voorzien en wanneer we denken dat de buurt aan de beurt is. Deze ontwikkeling gaat door in 2026. • We onderzochten, samen met andere gemeenten (Voorne-Putten en/of RES-regio), potentiële duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas, zoals geothermie en restwarmte. In 2026 gaat dit onderzoek door.

• De wijken De Hoek en Vogelenzang-Zuid/Akkers-Centrum worden actief ondersteund om ‘aardgasvrij-ready’ te worden in de periode tot 2030, conform het Warmteprocesplan. • Voor de dorpskernen Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek is samen met inwoners gewerkt aan een wijkwarmteplan. Dit plan is in 2025 vastgesteld. 79

Circulariteit • We hebben diverse activiteiten opgezet of ondersteund die bijdragen aan het verminderen, beter scheiden of hoogwaardiger verwerken van huishoudelijk afval, zoals het Repaircafé, het Grondstoffenbos (kerstbomen), REform Gypxel (gips) en het project Rethink. In dit laatste project (dat nog loopt tot Q1 2026)) experimenteren we hoe we bewoners kunnen stimuleren meer te delen en lenen. • Nadat het eerste uitvoeringsplan niet haalbaar bleek hebben we samen met de partners een nieuw plan gemaakt voor het opzetten van het Circulair Centrum Nissewaard. Dit voldoet aan de dezelfde doelen en randvoorwaarden die eerder zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Beoogde startdatum is eind Q1 2026. • We voeren de Green Deal Halfweg-Molenwatering uit die begin 2022 gesloten is, en doelen, samenwerkingsafspraken en activiteiten voor de komende jaren op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie bevat. De belangrijkste activiteiten in 2025 waren gericht op het omgaan en verminderen van de impact van netcongestie. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een energiehub en op basis daarvan is gestart met een realisatieplan. Ook zijn individuele bedrijven ondersteund. Daarnaast hebben we een faciliterende rol gespeeld in een project gericht op collectiviteit in het inzamelen van bedrijfsafval. Beide krijgen lopen door in 2026.

• Een interne tool die helpt duurzaamheid in de praktijk te brengen en de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen in projecten monitort is dit jaar geïmplementeerd. • Samen met een groot aantal partijen uit de bouw- en infrasector in de Zuid-Hollandse Delta hebben we een ketensamenwerkingsprogramma rond hoogwaardig hergebruik en biobased bouwen opgezet. Hieronder komen diverse projecten en activiteiten te hangen en hiervoor zijn vanuit de Regiodeal aanvullende middelen toegekend. • Een voorbeeld van bovenstaande is een pilotproject samen met Building Balance rondom biobased isoleren bij woningcorporaties. Dat geeft mede uitvoering aan de prestatieafspraken met de woningcorporaties die we vorige jaar hebben herijkt. • We zijn gestart met het opstellen van een realisatieplan dat bijdraagt aan het meer circulair maken van grondstromen.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

4.274

6.083

4.320

1.763

Baten

-1.501

-3.563

-2.322

-1.241

Saldo

2.774

2.520

1.998

522

Mutaties reserves

-420

-553

-446

-107

Totaal Thema

2.354

1.967

1.553

414

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam 25TH0303 Duurzaamheid & Klimaatadeptatie Totaal 25TH0303 80

Onderwerp RES DIVERSEN

Verschil 229 185 414

• Regionale Energie Strategie (incidenteel voordeel op de lasten van € 229.000 ) Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. De middelen die niet worden ingezet worden weer over Voorne Putten verdeeld. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026 Overige toelichting op de lasten en baten •

CDOKE (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.913.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 1.900.000) De gemeente heeft uitvoeringskosten ontvangen voor het klimaatakkoord. Hier zijn personeelskosten op geboekt om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. De middelen mogen over een langere periode worden uitgegeven, dus zal van de resterende middelen in de Perspectiefnota 2027 worden voorgesteld om deze over te hevelen naar 2026. •

Impulsregeling klimaatadaptatie (incidenteel nadeel op de lasten van € 160.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 160.000) De gemeente heeft middelen ontvangen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De middelen zijn in de 2e Tussenrapportage 2025 reeds overgeheveld naar 2026, maar er heeft nog een correctie plaatsgevonden van uitgaven die door medeoverheden zijn gedaan. •

Isolatieaanpak (incidenteel voordeel op de lasten van € 444.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 444.000) De gemeente heeft SPUK-middelen ontvangen voor Isolatieaanpak. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2026. In de 2e Tussenrapportage 2025 is al een groot deel van het budget overgeheveld naar 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. • DCMR DVO (incidenteel voordeel op de lasten van € 103.000) Door waar mogelijk te bezuinigen op het werkplan van de DCMR, is er budget overgehouden. Dit overschot stelt ons is staat om het tekort in de reserve bij de DCMR aan te vullen. De raad wordt dan ook voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026 en te storten in de reserve van de DCMR. • Algemene reserve (incidenteel nadeel van € 110.000) Via de PPN2026 is er budget overgeheveld vanuit 2024 voor de DCMR in verband met de extra ontvangen middelen ten behoeve van diverse controle’s. Uitvoering hiervan is opgenomen in het werkplan 2025. Uitvoering hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Hierdoor is de onttrekking aan de algemene reserve lager en geeft hier een nadeel.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 81

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond Stedin Relevante documenten op themaniveau -

Programmaplan Duurzaamheid Nissewaard 2023-2024, vastgesteld april 2022 Intentieverklaring ketensamenwerking Hoogwaardig Hergebruik, vastgesteld september 2025 Samenwerkingsovereenkomst Circulair Centrum, vastgesteld juni 2024 Warmteprocesplan Akkers-Centrum, Vogelenzang-Zuid en de Hoek, vastgesteld april 2023 Herzien Plan van aanpak RES 2022-2026 Rotterdam – Den Haag, vastgesteld april 2023 Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne-Putten, vastgesteld november 2022 Green Deal Halfweg-Molenwatering, vastgesteld februari 2022 Prestatieafspraken 2025-2026 tussen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente, vastgesteld december 2024 Laadstrategie, uitvoerend beleid openbaar laden en locatiekaart concept-laadlocaties, vastgesteld juli 2021 Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam - Den Haag 1.0, vastgesteld juni 2021 Strategie Klimaatadaptatie Voorne-Putten, vastgesteld april 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Nissewaard, vastgesteld april 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Voorne-Putten, vastgesteld april 2021 Warmtetransitievisie Voorne-Putten, vastgesteld mei 2020 Klimaatstresstest Voorne-Putten, vastgesteld april 2020

Wonen Nissewaard is al vele jaren de thuisbasis van inwoners die binnen onze gemeente werken, maar daarnaast de plek waar vele mensen die in de haven en elders in de regio werken thuiskomen. Een gevarieerd aanbod aan diverse woon- en leefmilieus moet onze inwoners huisvesten en potentieel nieuwe inwoners aantrekken. We beogen een woningvoorraad die kwalitatief in balans is en die bijdraagt aan de leefbaarheid in Nissewaard. We hebben gezinsvriendelijke wijken en dorpen en liggen op mooie afstand van het strand en de stad. Je vindt in de dorpskernen de rust en ruimte, maar Nissewaard biedt ook de voordelen van een middelgrote stad als Spijkenisse. We anticiperen op veranderende woonwensen en bieden voldoende aanbod voor alle levensfasen en inkomensgroepen.

Wat wilden we bereiken? • • • • • • •

We streven naar een woningvoorraad die in balans is en werken aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. We stimuleren doorstroming op de woningmarkt creëren en mogelijkheden voor het maken van wooncarrière. Streven naar leefbare wijken en kernen We breiden de sociale woningvoorraad in absolute zin licht uit en spreiden deze evenwichtiger over de gemeente We realiseren voldoende passende woonruimte voor specifieke aandachtsgroepen. We benutten kansen om in elke kern of wijk bij te bouwen, op potentiële ontwikkellocaties. De meeste woningen worden toegevoegd in/rond het stadscentrum en rondom OV-knooppunten, met name Spijkenisse-Centrum. We vermarkten Nissewaard als een aantrekkelijk woongebied, in samenwerking met Voorne aan Zee.

82

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Streefwaarde 2025 285-290

Realisatie 2025 308

Streefwaarde 2026 310-315

Gemiddelde WOZ waarde van woningen

X 1.000 euro

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregis tratie adressen en gebouwe n CBS

10-12

10

11-13

Demografische druk

Aandeel jongeren (< 20 jaar) en ouderen (> 65 jaar) t.o.v. de groep 20 tot 65 jaar

74%

75,5%

76%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro's

COELO

876

931

963,18

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoude n

In euro's

COELO

876

931

963,18

Wonen

Tevredenhei d met de woning

Nissewaar d Peiling

7,5

7,0

7,5

Wijk- en kerngericht werken

Stabiliteit/ toename leefbaarheid in wijken en kernen

Nissewaar d Peiling

7,4

7,5

7,5

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • •

We voerden onze (wettelijke) taken uit op het gebied van onder meer prestatieafspraken met de corporaties, de Huisvestingswet, de Woningwet, vergunningverlening en (boven)regionale afspraken over de woningmarkt. We werkten met het Duurzaam Bouwloket aan verduurzaming van particuliere woningen. Bij nieuwe toevoegingen aan de woningvoorraad, realiseerden wij (ook) woningen in segmenten en woonmilieus die ondervertegenwoordigd of in kwalitatieve zin onderscheidend zijn. 83

• • • • • •

• • •

Om doorstroming te bevorderen bouwden we (middel)dure eengezinswoningen en (levensloopbestendige) appartementen. We hebben het aantal starterswoningen vergroot door bestaand vastgoed, indien passend binnen de kaders, te transformeren. We hebben de bouw van middenhuurwoningen gestimuleerd en hebben afspraken gemaakt met ontwikkelaars over het behoud van deze woningen voor de doelgroep. We hebben in 2025 de Starterslening aangeboden en hebben lokale bindingseisen verbonden aan het verkrijgen van een Starterslening in Nissewaard. Met corporaties en huurdersorganisaties hebben wij in 2024 tweejarige prestatieafspraken gemaakt voor 2025 en 2026. De afspraken richting zich op betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg. Samen met zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties hebben we een woonzorgvisie opgesteld. In 2025 is daar een uitvoeringsprogramma aan verbonden, dat is samen met partners is opgesteld. We hebben de inzet van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) verlengd tot 2028 en passen deze wet toe op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit doen we in samenwerking met de corporaties en politie in Spijkenisse. We hebben de provinciale taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders, in samenwerking met lokale woningcorporaties, gerealiseerd.

Sinds begin 2024 werken we volgens de Wet Goed Verhuurderschap. In dat kader is er een meldpunt georganiseerd en worden meldingen opgevolgd. We hebben een nieuwe verordening Woonruimtebemiddeling (en urgentievoorwaarden) opgesteld, waarin geregeld wordt hoe sociale huurwoningen verdeeld worden.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

2.984

4.414

4.040

375

Baten

-816

-2.528

-2.817

289

Saldo

2.168

1.886

1.222

664

0

54

-42

96

2.168

1.941

1.181

760

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0304 Wonen OMGEVINGSVERGUNNING OMGEVINGSPLAN DIVERSEN Totaal 25TH0304

Verschil 515 107 139 760

• Omgevingsvergunning (incidenteel voordeel op de baten van € 513.000) De opgelegde leges zijn door een toename in het aantal bouwprojecten hoger dan waarmee vooraf rekening was gehouden.

84

•

Omgevingsplan mutatie Algemene reserve (incidenteel voordeel op de mutatie reserve van € 106.500) Bij de 2e Tussenrapportage 2025 zijn de budgetten voor de Omgevingswet en het Omgevingsplan doorgeschoven naar 2026. Bij het verwerken van deze wijziging is er administratief iets misgegaan. De geplande onttrekking uit de Algemene reserve is daarbij te veel aangepast, waardoor er een voordeel in het resultaat zichtbaar is. Dit effect is puur administratief en komt uiteindelijk weer ten gunste van de Algemene reserve. Overige toelichting op de lasten en baten •

Molenwei (incidenteel voordeel op de lasten van € 311.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 325.000) Voor de herstructurering van de Molenwei heeft de gemeente een subsidie toegekend gekregen van € 500.000 van de Provincie Zuid-Holland. In 2025 is hiervan € 400.000 ontvangen en besteed. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de inrichting van de buitenruimte bij de woningcorporatie. De gemeente voert deze werkzaamheden uit en factureert de kosten (€ 325.000) door. Deze werkzaamheden moeten grotendeels nog worden uitgevoerd, in de Perspectiefnota 2027 zullen de lasten en de baten hiervan opnieuw geraamd worden.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Relevante documenten op themaniveau Woonvisie Nissewaard Nissewaard naar 2040

Bouwprojecten & grondexploitatie Dit thema behandelt de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar grondbeleid. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: • De ontwikkelingen van bouwprojecten op eigen grond. • Het faciliteren van private ontwikkelingen. • Het beheer van gronden. • De verkoop van blote eigendommen.

Wat wilden we bereiken? Uitvoering geven aan Nissewaard naar 2040 middels actief en faciliterend grondbeleid.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing. Wel zijn zestien bouwstenen uit het ontwikkelraamwerk van Nissewaard naar 2040 opgesteld. 85

De zestien bouwstenen uit het ontwikkelraamwerk van Nissewaard naar 2040 zijn geen harde beleidsindicatoren, maar hulpmiddelen (vandaar de naam ‘bouwstenen’) om aan te geven hoe een ontwikkeling bij zou moeten dragen aan meerdere doelstellingen van de gemeente dan bijvoorbeeld alleen maar het bouwen van woningen. Het effect van het toepassen van een bouwsteen is niet meetbaar, maar moet op langere termijn bijdragen aan een vitale stad, vooral door de combinatie van bouwstenen in relatie tot de specifieke kenmerken van een locatie. Een ontwikkeling in een sterk versteende en verdichte wijk van Spijkenisse zal moeten voldoen aan andere bouwstenen (vergroenen en verdunnen) dan een ontwikkeling aan de Groene Kruisweg (waar mobiliteit en werkgelegenheid belangrijker zijn).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Nissewaard naar 2040: • Voor kansen op eigen grondgebied nieuwe grondexploitaties openen. • Voor kansen op particulier grondgebied in gesprek gaan met partners en, waar nodig, partners met elkaar verbinden. Versterken economische positie: • Verkoopbeleid m.b.t. de verkoop van blote eigendommen voeren. • Grip houden op grondexploitaties en kansen benutten.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

10.844

28.043

13.695

14.349

Baten

-11.116

-31.228

-18.753

-12.475

Saldo

-272

-3.184

-5.058

1.874

0

2.783

4.180

-1.396

-272

-401

-879

478

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0305 Bouwprojecten & Grex P-LASTEN GRONDEXPLOITATIE RESERVE PROJECTEN DIVERSEN Totaal 25TH0305

Verschil 66 384 -117 145 478

• Personeelslasten Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 66.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen". •

Grondexploitatie (incidenteel voordeel op de lasten van € 14.425.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 14.041.000) 86

BBV-regelgeving schrijft voor dat gemeenten winst moeten nemen in positieve plannen op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming. De complexen Nico de Regtplein, Kreken van Nibbeland, Krekenbos, Postzegelplannen en Heijwegenlaan hebben een positief saldo op eindwaarde en komen dus voor winstneming in aanmerking. Het totale bedrag aan winstneming bedraagt € 1.315.924. Daarnaast moet, wanneer er sprake is van geprognosticeerde verliezen, hiervoor een voorziening worden gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en zal jaarlijks, dan wel bij planaanpassing, om herziening vragen. De getroffen voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve verwachte resultaat op contante waarde van de grondexploitatie van het betreffende complex. De voorzieningen van complexen Heer & Meester en de Elementen moesten worden bijgesteld voor een totaalbedrag van € 932.061. • Reserve Projecten (incidenteel nadeel op de mutatie reserve van € 117.000) De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden, volgens vastgesteld beleid, na aftrek van gemaakte kosten, gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten.

De ontvangen vergoeding in 2025 was hoger dan geraamd, waardoor de storting naar de reserve ook hoger was dan geraamd. Overige toelichting op de lasten en baten •

Plankosten grondexploitaties (incidenteel nadeel op de baten van € 649.000 en een incidenteel voordeel op de lasten van €734.000) Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s. •

Verkoop blote eigendommen (incidenteel nadeel op de lasten van € 1.126.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 2.217.000 en een incidenteel nadeel op de mutatie reserve van € 1.091.000) Aan het eind van het jaar hebben een aantal grote verkopen plaatsgevonden, waarvan bij de 2e TURAP gedacht werd dat de kans groter was dat deze in 2026 plaats zouden gaan vinden. Hierdoor zijn er meer boekwaarden afgeboekt dan geraamd en heeft er een hogere storting naar de Algemene reserve plaatsgevonden.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Wethouder Hottentot Wethouder Mijnans Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Elementen BV Spijkenisse 87

Relevante documenten op themaniveau Notitie Grondexploitaties 2019 Commissie BBV Notitie Grondexploitaties 2023 Commissie BBV (actualisatie) Nissewaard naar 2040

Relevante documenten op programmaniveau Nissewaard naar 2040 Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040, januari 2018 vastgesteld Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten, juli 2018 vastgesteld Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

88

Ondernemen en ontspannen Kernboodschap Ondernemen en ontspannen Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan. Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerd verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving. De afgelopen jaren hebben we verschillende crises gekend. En dat terwijl we als Newtown onze eigen uitdagingen al hadden en hebben, als stad en als samenleving. Voor Nissewaard is het van belang hier aandacht aan te geven en te doen wat mogelijk is op gemeenteniveau voor de onderdelen van dit programma, zowel het ondernemen als het ontspannen. Daarnaast is ingezet op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken.

Ook ondersteuning van het netwerk aan vrijwilligers(organisaties) blijft van belang. Een vitaal verenigingsleven, breed toegankelijk aanbod in de buitenruimte en ruim vrijetijds- en voorzieningenaanbod is essentieel. Niet alleen om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen en te ontspannen. Ook vanuit preventieoogpunt; een sterke samenleving is de beste aanpak voor een gezonde generatie in 2040. De preventieve rijksopgave waar we ook in Nissewaard voor aan de lat staan.

Financiën Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

13.981

15.468

15.927

-459

Baten

-3.862

-4.628

-4.836

208

Saldo

10.119

10.840

11.091

-251

Mutaties reserves

-39

-395

216

-611

Totaal programma

10.080

10.445

11.307

-862

(bedragen x € 1.000)

Economie De ontwikkelingen rondom digitalisering, robotisering en verduurzaming leiden tot een nieuwe economie en vernieuwing van de werkgelegenheid. Het rapport Economische Visie Nissewaard van Kuipers (januari 2020) geeft aangrijpingspunten om het economisch profiel van Nissewaard te versterken vanuit het concept Service Valley. Deze zijn met ondernemers vertaald in een Handelingsperspectief Bedrijventerreinen (AT Osborne, oktober 2021). Ook de mogelijkheden voor nieuwe ruimte om te ondernemen is geïnventariseerd om wonen en werken in Nissewaard in balans te houden. Nissewaard heeft ingezet op het versterken van de economische structuur door het hebben van een uitnodigend woon- en vestigingsklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking.

89

Dit kan en wil Nissewaard niet alleen bereiken, daarvoor is samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen, inwoners en andere overheden noodzakelijk. Deze regionale samenwerking is er op Voorne Putten, in de regio MRDH alsook die van de Zuid-Hollandse Delta.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

Een compact en levendig stadscentrum dat optimaal economisch functioneert en toekomstbestendig is. We willen onze werklocaties zodanig vormgeven vanuit het concept Service Valley, dat dit bijdraagt aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie. De relatie tussen ondernemers en gemeente onderhouden. We houden de dienstverlening richting ondernemers up-to-date met ons ondernemersloket. We willen dat de werknemers up-to-date blijven door een goede aansluiting van het onderwijs (leven lang ontwikkelen) op de arbeidsmarkt. Nissewaard als regionale broedplaats voor nieuwe vormen van zorginnovatie, technologieën en onderwijs.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Streefwaar de 2025

Realisatie 2025

Streefwaarde 2026

Functiemenging

De functiemengingsind ex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

38%

39%

38%

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

KVK

100

99,3

100

Economie

Leegstandspercent age stadscentrum Spijkenisse

Locatus

10%

9%

10%

Economie

Leegstandspercent age werklocaties Nissewaard

Leegstandsm onitor Nissewaard

5%

5,6%

5%

Wat hebben we daarvoor gedaan? 90

Naast het verrichten van de reguliere taken, zoals binnen het bedrijven-en ondernemersloket (waaronder de agrarische sector), is ingezet op • Stadscentrum: Er is verdere uitvoering gegeven aan het koersdocument van 'winkelgebied' naar 'huiskamer van de stad', het 'rondje dorp' in het stadscentrum Spijkenisse. Voor de deelprojecten 'hoog-laagverbinding' en 'doorsteek Havenplein-Kopspijker' uit het koersdocument is eerder succesvol subsidie aangevraagd bij de rijksregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Het project 'hoog-laagverbinding' is omgedoopt naar 'De Spijkse Trap' en nadert zijn voltooiing. Voor het project 'doorsteek Havenplein-Kopspijker' zijn er nog steeds gesprekken gaande met de betrokken vastgoedeigenaren voor een sluitende businesscase. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het RVO over het verlengen van de subsidie om het project verder te realiseren. • Het gevelfonds voor de Voorstraat is succesvol geïntroduceerd en heeft al geleid tot het opknappen van meerdere panden. Het fonds is nog steeds beschikbaar en in 2025 hebben een aantal eigenaren en huurders er ook weer aanspraak opgemaakt.

• Vanuit Nissewaard 2040 is ingezet op: nieuwe ontwikkelingen rondom OV knooppunten, differentiëren woningvoorraad en versterken van de interne (stads-)economie; • Vanuit Nissewaard 2040 is ingezet op het concept Service Valley voor het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en de andere bedrijventerreinen vanuit een gedragen ontwikkelagenda. • Er is ingezet op het Beter benutten van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering; • In het kader van de vereiste compensatie gebiedsontwikkeling Haven-Noord is inzet gepleegd op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, De Driehoek, nabij HalfwegMolenwatering. • De mogelijkheden voor nieuwe ruimte om te ondernemen vraagt aandacht om wonen en werken in Nissewaard in balans te houden. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd naar waar in de toekomst circa 15 hectare bedrijventerrein het beste gerealiseerd kan worden. Voor deze verkenning is bij de MRDH subsidie aangevraagd en verkregen. • Er is met succes subsidie aangevraagd en verkregen bij de MRDH voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een energiehub op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Er is een kwartiermaker aangesteld (de energieke regio) om benodigde data op te halen en advies te geven over het delen van energie tussen ondernemers. Dergelijke samenwerkingen zijn nodig om daarmee de belemmeringen om te groeien als gevolg van netcongestie op te heffen.