Jaarstukken 2025 gemeente Nissewaard

40

Programma's Bestuur en dienstverlening Kernboodschap Bestuur en dienstverlening Maak het jouw Nissewaard! Nissewaard blijft in beweging. Samen met onze inwoners en partners brengen wij de gemeente een stap verder. De Nissewaarders staan daarbij centraal. Zij moeten zich thuis voelen in de gemeente. Dat geldt voor de inwoners van nu en die van de toekomst. Over twintig jaar moet Nissewaard nog steeds een fijne plek zijn om te wonen en leven. Als gemeente hebben we verschillende rollen ten opzichte van onze inwoners: soms een regelgevende en handhavende, een andere keer is de inwoner klant. En natuurlijk werken we samen, of dat nu vanuit overheids- of burgerparticipatie is. Actief burgerschap, betrokkenheid en meedoen zorgt voor de ruggengraat van de samenleving. We vragen inwoners met ons mee te denken, staan open voor initiatieven en maken deze mogelijk. Onze inwoners moeten niet alleen betrokken worden, maar zich ook gehoord voelen. Onze dienstverlening is snel en goed en sluit aan bij de behoefte van onze inwoners. Digitalisering van producten en diensten is volop in ontwikkeling, maar persoonlijk contact blijft mogelijk. We zijn ons ervan bewust dat we werken met gevoelige gegevens en zorgen ervoor dat we deze gegevens beschermen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Financiën Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

6.577

7.199

9.569

-2.371

Baten

-1.820

-2.221

-2.313

93

Saldo

4.757

4.978

7.256

-2.278

Mutaties reserves

0

60

60

0

Totaal programma

4.757

5.038

7.316

-2.278

(bedragen x € 1.000)

Bestuur Wij willen samen met onze inwoners en partners de gemeente Nissewaard verder vormen en ontwikkelen. Dit vraagt een goed werkende lokale democratie, met een bestuur dat verbindt en een gemeentelijke organisatie die inspeelt op veranderende omstandigheden, kansen pakt en bedreigingen het hoofd weet te bieden, maar ook goed geïnformeerde en betrokken inwoners.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

We maken zo veel mogelijk overheidsinformatie actief openbaar. Onze informatiehuishouding is duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar. We stimuleren betrokkenheid van de inwoners bij de toekomst van onze gemeente. We gebruiken de kracht van (regionale) samenwerking, om lokaal meerwaarde te creëren. Met ‘Maak het jouw Nissewaard’ dragen we bij aan een nieuw imago en een verbrede naamsbekendheid van Nissewaard bij bewoners, bedrijven, bezoekers en partners Onze ICT/IV is efficiënt en stelt de organisatie in staat onze inwoners de dienstverlening te bieden die wij beloven.

41

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

•

•

•

•

Onze informatiehuishouding is duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar. Dit hebben we gedaan door het juist en tijdig toepassen van nieuwe landelijke regelgeving en steeds meer databewust te zijn in onze processen. Deze brengen wij in kaart en voorzien wij van risico's en dataclassificatie. We stimuleren betrokkenheid van de inwoners bij de toekomst van onze gemeente. We maken daarvoor gebruik van nieuwe participatievormen. Met “maak het jouw Nissewaard” roepen wij onze inwoners op om actief mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Een actieve rol spelen binnen samenwerkingsverbanden zoals de MRDH, de regio Rotterdam Rijnmond en de Zuid Hollandse Eilanden. Daarnaast werken we bijvoorbeeld samen met andere Newtowns om kansen te creëren om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de kansen die er zijn te benutten. We zetten met elkaar het merk Nissewaard neer door te bouwen aan een goede naamsbekendheid en een positief imago Nissewaard. Het ontwikkelen en beklijven hiervan is een proces van de lange adem. Het is integraal bouwen aan naamsbekendheid en imago. De implementatie van het merk Nissewaard zal bestaan uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten waaraan we met elkaar de komende jaren gaan werken.

We blijven aansluiten bij passende technologische ontwikkelingen en kansen, zodat maximale ondersteuning en meerwaarde gerealiseerd wordt voor ons als gemeente. Dit hebben we gedaan door het aanscherpen van de balans tussen ambities en inzet van mensen en middelen, in te zetten op de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en het verder vormgeven van het werken met data.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

3.751

3.838

6.176

-2.338

Baten

0

0

-255

255

Saldo

3.751

3.838

5.920

-2.082

0

60

60

0

3.751

3.898

5.980

-2.082

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0101 Bestuur P-LASTEN - APPA BESTUURLIJKE SAMENWERKING DIVERSEN Totaal 25TH0101 42

Verschil -2.366 261 23 -2.082

• Voorziening APPA (incidenteel nadeel op de lasten van € 2.366.000) De voorziening voor pensioenaanspraken van (voormalige) wethouders is in 2025 aangevuld met in totaal € 2.365.567. De actuariële herrekening leidt tot een toename van € 907.360. Daarbovenop schrijft de Commissie BBV voor dat met ingang van boekjaar 2025 de overdrachtswaarde naar ABP moet worden opgenomen in verband met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De ophoging naar overdrachtswaarde bedraagt € 1.458.207 en is gebaseerd op de dekkingsgraad van het ABP (122,2%), toekennings- en excassokosten. Zie punt 26 van de verschilanalyse voor een nadere toelichting. • Bestuurlijke samenwerking (incidenteel voordeel op de baten van € 261.000) In 2024 is het Samenwerkingsverband Voorne-Putten definitief opgeheven. Bij de financiële afronding hiervan is het nog beschikbare budget 50/50 verdeeld tussen de deelnemende gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Het nu opgenomen voordeel van € 261.000 was onderdeel van de verrekening en had in 2024 vrij moeten vallen maar is abusievelijk op de balans blijven staan. Dit wordt nu gecorrigeerd met de jaarstukken 2025. Overige toelichting op de lasten en baten Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Lamers Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Regionaal Historisch Centrum Voorne-Putten Goeree-Overflakkee Relevante documenten op themaniveau Inspraak en participatieverordening Nissewaard 2020

Burgerzaken De inwoners van Nissewaard kunnen bij Burgerzaken terecht voor veel producten, zoals het vernieuwen van reisdocumenten en rijbewijzen, uittreksels aanvragen, een geboorte aangeven of een nieuw adres doorgeven. Jaarlijks gaat het om tienduizenden klantcontacten. Steeds meer producten kunnen via het digitale loket worden aangevraagd. Persoonlijk contact met de gemeente blijft echter mogelijk of is zelfs noodzakelijk als voor een aanvraag de identiteit van de aanvrager dient te worden vastgesteld. Daarnaast zetten we in op het continu verbeteren van de basisregistratie personen (BRP), een primaire taak van de gemeente als beheerder van de BRP. Binnen die taak valt ook het opsporen en voorkomen van identiteits- en adresfraude. Een integrale aanpak van de adresonderzoeken met ketenpartners is hierbij het uitgangspunt. We bouwen aan vertrouwen en transparantie omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners en ondernemers weten dat ze op ons kunnen bouwen en ons kunnen vertrouwen. • We zijn open en toegankelijk voor alle inwoners en ondernemers. • Informatie is beschikbaar, toegankelijk en veilig. • We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen: zo worden servicenormen nageleefd. 43

•

We doen het samen door maatwerk toe te passen bij het onderwerp en de doelgroep.

Wat wilden we bereiken? • •

Verbetering adreskwaliteit BRP Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken.

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Waardering dienstverlening Burgerzaken

Betreft de fysieke balies in de centrale hal van het stadhuis Jaarlijkse audit op uitvoering werkprocessen en (informatie)bevei liging Score >90%= voldoende Score >95%= goed

Diverse bronnen

Zelfevaluatie BRP

Zelfevaluatie Reisdocumenten

Streefwaarde 2025

Rijksdiens t voor Identiteits gegevens

Realisatie 2025

Streefwaarde 2026

8,6 niet gemeten

8,6

100%

96,2 %

100%

100%

96,5 %

100%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (correcte registratie inwoners Nissewaard) • Doorlopend vinden er adresonderzoeken plaats naar de juiste woonadressen van inwoners. • In 2025 zijn er trainingen georganiseerd voor de controle van briefadressen, adresonderzoeken en huisbezoeken (op basis van signalen en indicatoren). • De focus lag op optimalisatie van de werkprocessen om efficiencyvoordelen te behalen. • Huisbezoeken worden regelmatig uitgevoerd. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken • Implementatie 15 eDiensten met het doel een besparing te realiseren. • Sinds september 2025 is het mogelijk om in het stadhuis een Digitale Aanvraag Rijbewijs (vernieuwing) aan te vragen via de fotocabines in de hal. Hierdoor hoeft de inwoner nog maar één keer naar het stadhuis om het aangevraagde rijbewijs af te halen. • Er is een digitaal aanvraagproces voor briefadressen geïmplementeerd. Dak- en thuislozen worden begeleid door maatschappelijke ondersteuning. Verkiezingen Voor de landelijke verkiezingen op 29 oktober is een projectteam ingericht. Dit team verkiezingen was verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de verkiezing: planning, logistiek (stembureaus, personeel, materialen), communicatie, werving, training en de uitvoering op de dag zelf (stemmen, tellen) en naleving van wet- en regelgeving.

Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026. 44

Overige resultaten • In 2025 zijn diverse processen in kaart gebracht, waaronder proces naturalisatie en paspoorten ID-aanvraag. Doel is het bereiken van efficiencywinst en hiermee de klantwaarde vergroten door bijvoorbeeld een kortere doorlooptijd of wachttijd te realiseren. • De paspoortpiek (15.687 aanvragen in 2025, gemiddeld is het aantal aanvragen 6.454 per jaar) is succesvol verwerkt. • Overstap naar een nieuwe opleidingsleverancier, waarmee efficiencyvoordeel is bereikt door e-learning aan te bieden in combinatie met de benodigde fysieke trainingen.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

2.636

3.312

3.374

-62

Baten

-1.820

-2.221

-2.058

-163

Saldo

816

1.092

1.317

-225

0

0

0

0

816

1.092

1.317

-225

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0102 Burgerzaken P-LASTEN DIVERSEN Totaal 25TH0102

Verschil -202 -23 -225

• Personeelslasten Op dit thema is een nadeel op de personeelslasten van € 202.000. Het totaalresultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel "onze mensen en middelen". Overige toelichting op de lasten en baten •

Burgerzaken (incidenteel nadeel op de baten van € 175.000, incidenteel voordeel op de lasten van € 168.000) Bij de 2e Tussenrapportage is een extrapolatie gemaakt van de te verwachten leges reis- en identiteitsbewijzen, gebaseerd op de toen bekende aantallen, echter in het laatste tertiaal was er sprake van een significante trendbreuk. Ten aanzien van de ontvangen leges voor de gehandicaptenparkeerkaarten zijn meer aanvragen geweest.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Lamers

45

Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Syntrophos Relevante documenten op themaniveau Reglement burgerlijke stand Verordening BRP

Dienstverlening Wij bieden onze inwoners moderne, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Door te monitoren wat onze inwoners willen, verbeteren en vernieuwen we onze dienstverlening. We bieden onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, maar persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk.

Wat wilden we bereiken? • • • •

Inwoners kunnen meer zaken digitaal met de gemeente regelen en de voortgang van een aanvraag volgen. De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Vragen worden zoveel mogelijk in het eerste contact afgehandeld. Producten worden snel geleverd.

Beleidsindicatoren De vastgestelde servicenormen zijn: Website Bij alle producten of diensten vermelden wij de maximale afhandeltermijn. Telefoon Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Balie Wij helpen u uiterlijk binnen 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak. Sociale media tijdens kantooruren Wij reageren op vragen binnen 4 uur, binnen werktijden. Als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden sturen wij u een bericht met de termijn waarbinnen u het antwoord kunt verwachten. Melding openbare ruimte Wij geven binnen 10 werkdagen een reactie op uw melding. Als dit niet lukt sturen wij u een update over uw melding of nemen telefonisch contact op. Bezwaarschriften/Klachten Wij behandelen uw bezwaar of klacht binnen de wettelijke afhandeltermijn van 6 weken, tenzij anders is aangegeven. 46

Over de bezwaarschriften wordt apart verslag gedaan aan de raad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening Het jaar 2025 stond voor het thema dienstverlening in het teken van begrijpelijke taal en de toegankelijkheid van websites verbeteren. De volgende resultaten zijn behaald: - de contentwijzer voor toegankelijke hulpmiddelen (o.a. video's, kaartmateriaal, pdfbestanden etc) is opgeleverd en een belangrijk toetsingskader voor de inzet van communicatiemiddelen op websites, in nieuwsbrieven en video's; - Team Communicatie is opgeleid op B1-taalniveau om de organisatie te adviseren over begrijpelijk schrijven; - de eerste training Schrijfvaardigheden binnen de organisatie is uitgevoerd en zal in 2026 voortgezet worden; - WCAG-audits voor toegankelijke websites zijn grotendeels afgerond; - alle toegankelijkheidsverklaringen zijn opgenomen in een dashboard en op digitoegankelijk.nl; - De gemeentelijke website nissewaard.nl heeft in 2025 de hoogste WCAG status A verkregen; - Livegang nieuwe verbeterde website ‘Voorne-Putten Werkt’; - de online aanvraagformulieren op de website zijn herschreven naar B1-taalniveau; - de pilot om specifieke websites (zoals jaarrekening en begrotingsteksten) te vervangen, is geslaagd en wordt in 2026 voortgezet. Met behulp van een tool kunnen ook grote pdfbestanden naar een toegankelijker formaat worden omgezet.

Digitale inclusie Bovenstaande resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan digitale inclusie. Hiermee is uitvoering gegeven aan de visie op lokale inclusie en is een stevig fundament gelegd voor de doorontwikkeling van digitale inclusie. Digitale communicatie Bij de vaststelling van de visie op dienstverlening 2026-2027 medio 2025, is de raad op de hoogte gesteld van de resultaten die bereikt zijn op basis van de Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2021-2024. Daarbij is de raad ook geïnformeerd over de uitkomsten van de inventarisatiefase voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Een complexe opgave, die van de gemeente vraagt om digitale communicatie met inwoners mogelijk te maken voor digitale aanvragen, meldingen, klachten en bezwaren. Dit geldt voor meer dan 300 producten en diensten. Servicenormen De volgende servicenormen zijn gemeten: - Telefoon: als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. - Resultaat: 75% (aantal geregistreerde terugbelverzoeken 9578, waarvan 7179 binnen norm) - Balie: wij helpen u uiterlijk binnen 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak. Resultaat: 98% (aantal geregistreerde afspraken 14.004, waarvan 13.728 binnen 10 minuten geholpen)

47

-

-

-

Melding openbare ruimte: wij geven binnen 10 werkdagen een reactie op uw melding. Als dit niet lukt sturen wij u een update over uw melding of nemen telefonisch contact op. Resultaat: 82% (aantal geregistreerde meldingen 22.362, waarvan 18.373 binnen 10 werkdagen afgehandeld/reactie). Bezwaarschriften/Klachten: wij behandelen uw bezwaar of klacht binnen de wettelijke afhandeltermijn van 6 weken, tenzij anders is aangegeven. Resultaat: 79% binnen 6 weken, 89% binnen 10 weken afgehandeld (aantal geregistreerde klachten 336). Sociale media tijdens kantooruren: wij reageren, binnen werktijd, op vragen binnen 4 uur. Als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden sturen wij u een bericht met de termijn waarbinnen u het antwoord kunt verwachten. Resultaat: De servicenorm is geborgd binnen de afspraken die voor webcare gemaakt zijn.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

190

48

19

29

Saldo

190

48

19

29

0

0

0

0

190

48

19

29

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0103 Dienstverlening DIVERSEN Totaal 25TH0103

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing op het resultaat. Overige toelichtingen op de lasten en baten Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Niet van toepassing. 48

Verschil 29 29

Relevante documenten op themaniveau Visie op dienstverlening Nissewaard 2025-2027 Visie op informatievoorziening 2025-2027

Relevante documenten op programmaniveau Visie op dienstverlening Nissewaard 2025-2027 Coalitieakkoord 'Samen bouwen op Nissewaard' Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

49

Schoon, heel en veilig Kernboodschap Schoon, heel en veilig We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Financiën Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

89.978

93.748

87.914

5.834

Baten

-33.570

-35.840

-35.794

-46

Saldo

56.408

57.908

52.120

5.788

Mutaties reserves

-2.861

-3.941

283

-4.223

Totaal programma

53.547

53.968

52.403

1.565

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde & veiligheid In een veilige gemeente is het prettig en aangenaam wonen. Nissewaard mag zich een relatief veilige gemeente noemen, waarbij het veiligheidsniveau de afgelopen jaren is toegenomen. Desondanks doen zich incidenten voor op het gebied van criminaliteit en overlast, wat kan bijdragen aan gevoelens van onveiligheid. In dergelijke gevallen treedt de gemeente daadkrachtig op en zet zij, in samenwerking met haar vaste veiligheidspartners, zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke instrumenten in. Gezamenlijk met deze partners wordt continu gewerkt aan het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van onveiligheidsgevoelens in Nissewaard. Het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, “Samen bouwen aan een veilig Nissewaard”, vormt hiervoor de basis en geeft richting aan de inspanningen voor een veilige woon- en leefomgeving in de komende jaren. Binnen dit kader worden duidelijke speerpunten gehanteerd en wordt uitvoering gegeven aan het bijbehorende uitvoeringsplan. Tegelijkertijd blijft de gemeente adaptief en lerend, zodat effectief kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken, in samenwerking met interne en externe partners.

Wat wilden we bereiken? • • • • • • • • •

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2024-2025. Integrale samenwerking met partners, waaronder het sociaal domein, om vroegtijdig jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te signaleren en aan te pakken. Aanpak van georganiseerde criminaliteit. De medewerkers van de gemeente zijn getraind om georganiseerde criminaliteit te herkennen. Het instrument Bibob in combinatie met nieuwe beleidsregels Bibob verder implementeren in de organisatie. Veiliger uitgaan in en rondom de avond- en nachthoreca; Veilige woon- en leefomgeving, waarbij woonoverlast worden aangepakt. Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of vrees van ernstige verstoring van de openbare orde & veiligheid. Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan. 50

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2025

Bureau Halt

Streefwaar de 2025 < 10

8,6

Streefwaar de 2026 < 10

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren van 12 17 jaar

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 in Nissewaard Aantal per 1.000 in Nissewaard Aantal per 1.000 in Nissewaard

Politiedata

<2

2,2

<2

Politiedata

<2

0,8

<1

Politiedata

4,4

4,9

<4

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 in Nissewaard

Politiedata

<5

3,9

<5

Overvallen en straatroven

Aantal per 1.000 in Nissewaard

Politiedata

< 25

42

< 25

Openbare orde en veiligheid

Rapportcijfer: onveiligheid in de eigen buurt Rapportcijfer: veiligheidsgevoel

Nissewaard Peiling

6,8

6,7 (2024)

6,8

Nissewaard Peiling

7,0

6,8 (2024)

7,0

Meldingen van bewoners over overlast jeugd

Politiedata

< 400

571

< 400

Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Zie voor meer op data.politie.nl

Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet al bovenstaande punten zijn (volledig) bereikt. Dit omdat er gedurende het jaar zaken voorbij zijn gekomen waar we op in hebben moeten springen. We zijn een adaptieve organisatie en bewegen mee met ontwikkelingen en gebeurtenissen die onze aandacht vragen. • •

•

In 2023 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Sindsdien wordt actief gewerkt aan de daarin benoemde doelstellingen. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en er wordt adaptief ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. In 2025 is de raad meegenomen in een themabijeenkomst Jeugd en Veiligheid over ‘aspecten van de hybride straatwereld en straatsensitief werken anno 2025’. Er is doorlopend aandacht voor overlastgevende en criminele jongeren. Wanneer preventieve maatregelen onvoldoende effect hebben, worden bestuurlijke maatregelen 51

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ingezet, zoals een last onder dwangsom of een contact- en/of gebiedsverbod. De thematafel Jeugd en Veiligheid, onderdeel van Zorg en Veiligheid, heeft inmiddels een vaste structuur gekregen en zorgt voor integrale afstemming tussen de betrokken vak afdelingen. Tot en met 2027 ontvangt de gemeente Nissewaard een bedrag van € 1.500.000 voor Preventie met Gezag (PMG). Dit is een programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid welke zich richt op het vroegsignaleren van problemen en het voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Gedurende deze uitkering ligt de focus op interventies die zijn opgenomen in het Landelijk Kwaliteitskader Effectieve Jeugdinterventies en/of zijn erkend door het Nederlands Jeugdinstituut. Preventie met Gezag is een heel nuttig instrument dat op dit moment nog een tijdelijke financiering door het rijk kent, maar waarvoor langdurige inzet nodig is. In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem is in november een bewustwordingscampagne gestart, gericht op jongeren en het tegengaan van explosiegeweld. Ook in het afgelopen jaar hebben zich in Nissewaard helaas incidenten voorgedaan waarbij sprake was van excessief geweld, vaak in de vorm van explosies met vuurwerk. Deze incidenten waren te relateren aan ondermijnende criminaliteit, maar ook aan relationele problematiek en conflicten onder jeugdigen. Dit is helaas een toenemende trend.

Afhankelijk van de aard en ernst van het incident zijn objectgerichte bestuurlijke maatregelen getroffen, zoals woningsluitingen en de inzet van mobiele camera’s en lichtmasten, ter waarborging van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is waar nodig passende ondersteuning en opvang aan slachtoffers geboden. Het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is blijvend betrokken bij het Netwerk Explosies in Gemeenten, het landelijke kennisnetwerk dat onderdeel is van het Strategisch Offensief Tegen Explosies (SOTE). In 2023 is gestart met het versterken van de samenhang tussen het sociale en het fysieke domein, vanwege de toenemende complexiteit van situaties waarin personen een risico vormen voor hun omgeving of zichzelf. Dit heeft in 2025 geresulteerd in het opstellen van een handelingskader Zorg en Veiligheid. Op uitvoeringsniveau is de samenwerking verder versterkt door passende overlegstructuren. Bibob blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt binnen de gemeentelijke organisatie. In 2025 zijn de beleidsregels herijkt/geactualiseerd en is de reikwijdte van Bibob conform de gewijzigde wet uitgebreid. In 2025 was veilig uitgaan opnieuw een prioriteit. Aan notoire overlastgevers zijn gebiedsverboden opgelegd en hierop is actief gehandhaafd.

Ondanks afnemende financiële middelen zijn horeca-stewards, zij het in afgeslankte vorm, gedurende het gehele jaar in de weekendnachten aanwezig geweest in het uitgaansgebied van Spijkenisse. De inzet is geborgd voor 2026, maar blijft gezien de beschikbare budgetten kwetsbaar voor 2027 en verder. In het afgelopen jaar zijn in samenwerking met meerdere partners doorlopend integrale controles uitgevoerd. Bij geconstateerde misstanden is bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk gehandhaafd. Kwetsbare inwoners van Nissewaard zijn het afgelopen jaar slachtoffer geworden van babbeltrucs. In samenwerking met onder andere de politie zijn diverse preventieve acties ingezet. In 2026 wordt deze aanpak verder geïntensiveerd door de doelgroep gerichter te benaderen en actief locaties te bezoeken binnen een integrale samenwerking. De politie en de gemeentelijke handhaving hebben zich het afgelopen jaar actief ingezet om overlast door elektrische fietsen (fatbikes) in voetgangersgebieden en drukbezochte winkelcentra terug te dringen. Deze inzet is primair gericht op handhaving en wordt in 2026 voortgezet met een integrale aanpak. De raad heeft zich recent uitgesproken voor voortzetting en intensivering van deze aanpak. 52

•

Het afgelopen jaar is de invulling van de gemeentelijke crisisorganisatie vrijwel geheel afgerond. De managementfuncties zijn allemaal twee- of driedubbel bezet, de teams hebben voldoende medewerkers en de bereikbaarheid van deze collega’s bleek tijdens een recente oefening goed. In 2025 is er veel aandacht besteed aan trainingen en oefeningen van (een deel van) de 18 teams. In 2025 zijn contacten met externe partners als woningcorporaties, waterschap, RWS, Evides en de reguliere hulpdiensten verder geïntensiveerd. Daarnaast is een actieve bijdrage geleverd aan regionale samenwerking.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

11.487

11.819

11.563

256

Baten

-54

-469

-455

-14

Saldo

11.433

11.350

11.108

241

0

-8

1

-9

11.433

11.342

11.109

233

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam 25TH0201 Openbare Orde & Veiligheid

Onderwerp P-LASTEN DIVERSEN

Totaal 25TH0201

Verschil 92 141 233

• Personeelslasten Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 92.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen". Overige toelichting op de lasten en baten Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Lamers Wethouder Mijnans Wethouder Postma Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

53

Relevante documenten op themaniveau Crisisbeheersing Beleidsplan VRR 2023-2027 Regionaal Risicoprofiel VRR 2020-2024 Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024 Openbare orde en veiligheid Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard 13b Beleidsregels Opiumwet Nissewaard Veilig 2023-2026

Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern die de komende jaren blijft investeren in de grote vervangingsopgave van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De focus ligt hierbij op een schoon, heel, veilig en klimaatadaptieve buurt. Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte. Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren. Versterken van het gebruik van kleur in de openbare ruimte. Meer regie op de werkzaamheden van kabels & leidingen.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inwoner

Bron

Streefwaarde 2025

CBS

< 170

Realisatie Streefwaarde 2025 2026 190

< 170

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

In 2025 zijn de laatste projecten gerealiseerd en in uitvoering gegaan van het meerjarig uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte 2021- 2024 met de daarin opgenomen vervangingsopgave van ruim € 50 miljoen.

•

Vanuit verhardingen is verder gewerkt aan de reconstructies en herstraatwerken die opgenomen staan in het uitvoeringsplan. In 2025 ging het onder andere om de volgende 54

projecten: o o o o o o o o o

Grootschalig derhoud Heemraadlaan en geluidsschermen (Spijkenisse) Grootschalig onderhoud Stationsweg (Zuidland) Grootschalig onderhoud Bellinistraat (Akkers) Reconstructie Fietspad Baljuwlaan (Vogelenzang) Reconstructie Schrijnwerker (Gildenwijk) Herstraat Schenkel fase II (Schenkel) Reconstructie Kerckhoek eo (Zuidland) Herstraat Carmenstraat Reconstructie Beverveen (Waterland fase 2)

•

Er is in 2025 verder gegaan met de grootschalige vervanging van de openbare verlichting (masten en/of armaturen). Hierbij wordt wijkgericht aan de slag gegaan. Er is vervangen in: Abbenbroek, Simonshaven, Geervliet en Heenvliet, Zuidland en de Hoek. Daarbij is meegelopen met projecten in Beverveen, de Schenkel, Gildenwijk, fietspad Hongerlandsedijk, Stationsweg Zuidland en fietspad Baljuwlaan. Bij deze vervanging is verduurzaamd door te vervangen naar LED.

•

In 2023 zijn 34 speelplaatsen Europees aanbesteed. Na de 13 locaties in 2024, volgden ern 19 renovaties in 2025. In Q1 van 2026 is er uitloop van de uitvoering van de laatste 2 speelplekken. Aanvullend zijn er in 2025 binnen projecten (herstraat, nieuwbouw en wijkaanpak) nog 9 speel- en of sportlocaties opgepakt. Er is een nieuw uitvoeringsplan voorbereid voor de periode 2026-2029 die Q1 wordt aanbesteed.

•

We zijn verdergegaan met het vervangen van 25 kilometer beschoeiingen in beheer bij de gemeente langs particuliere terreinen. Nadat in 2024 al ongeveer 15 kilometer particuliere beschoeiing was vervangen, is hier in 2025 7km bijgekomen en ronden we het laatste af in 2026.

•

Er zijn op diverse locaties (waaronder de Ommering) natuurvriendelijke oevers aangelegd. De vervanging naar natuurvriendelijke oevers is qua beheerkosten een zeer goed alternatief voor beschoeiing, omdat ze een langere levensduur hebben. Daarnaast dragen natuurvriendelijke oevers bij aan de biodiversiteit en een toekomstbestendige leefomgeving vanwege de waterbergende capaciteit.

•

Er is een samenwerkingsovereenkomst (sok) afgesloten met het Waterschap Hollandse Delta voor het baggeren. Hierdoor kunnen we efficiënter samenwerken en kosten besparen.

•

Gestart met het inspecteren van de kritieke duikers. Dit zijn onder andere duikers onder belangrijke wegen waar de kwaliteit van de constructie van groot belang is. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in de vervangingsopgave, waarop we risico gestuurd willen acteren.

•

Start van de aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet, wat inzicht gaat geven van de grondwaterstanden binnen de gemeente. In 2026 gaat het systeem online.

•

Vaststelling van het Masterplan – en Beheervisie Park Vogelenzang. Gedurende heel 2025 gewerkt aan een financiële onderbouwing en een zorgvuldige fasering van de uitvoering. Na de vaststelling is gestart met de voorbereiding en aanbesteding van diverse deelprojecten. De wens is om het terrein voor de Kinder Vakantie Spelen voor zomer 2027 in gebruik te

55

gaan nemen. •

Het actiepunt uit het beleid Groen en Bomen voor Voedsel – en Momentenbomen is voor het kopen en laten planten van een boom om een bijzonder moment te gedenken. Er zijn drie nieuwe locaties verder uitgewerkt. Dit zijn het Wieldijkpark in Heenvliet, het Krekenbos in Zuidland en Hartelpark- westzijde in Spijkenisse. De overige locaties uit de locatiestudie worden de komende twee jaar uitgewerkt. Daarnaast zijn er nieuwe aanvragen voor park Waterland (derde fase). De aanplant zal februari 2026 plaats vinden.

•

In 2025 is de laatste fase van de raamovereenkomst voor het groot onderhoud van het bosplantsoen en parkbossen afgerond. Dit onderhoud wordt uitgevoerd om het bosplantsoen en parkbos toekomstbestendig, biodivers, veilig en gezond te houden.

•

Gestart is met het herijken van de beheerplannen voor Groen en Bomen. De twee beheerplannen worden samengevoegd tot één beheerplan Groen en Bomen 2026-2029. De beleidsuitgangspunten van het beleidsplan Groen en Bomen 2023 -2026 zijn hierin uitgewerkt.

• Het Wijkgroenstructuurplan stadsdeel Spijkenisse West 2024 bevat het Programma van Eisen voorde groenstructuur en is inbreng bij projecten en de wijkaanpak. In 2025 is deze inbreng toegepast bij de wijkaanpak voor wijkpark Bessengaard, het Dilledonkplein en de Metrobaan oost -en westzijde. • Het opstellen van de overige wijkgroenstructuurplannen voor heel Nissewaard is gestart. De eerste uitwerking is van de kernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Simonshaven en Zuidland. Deze zijn afgerond en worden aan het college van B&W worden aangeboden. De wijkgroenstructuurplannen voor de stadsdelen Spijkenisse Zuid en Oost zijn concept gereed. • Simultaan met de wijkgroenstructuurplannen wordt het Plan van Aanpak Ecologie verder uitgewerkt. Dit is afgerond voor de dorpskernen. En voor de stadsdelen Spijkenisse Zuid en Oost is deze uitwerking concept gereed. •

Na aanbesteding in 2022 is begonnen met de uitvoering voor de vervanging van ruim 50 bruggen in de periode 2023-2025. Inmiddels zijn er 49 bruggen vervangen. Er zijn voor de aanbesteding diverse trajecten doorlopen als voorbereiding, waaronder duurzaam aanbesteden, vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten te Spijkenisse en onderzoek sonderingsgegevens.

•

Integraal Watertakenplan (IGWP) is in de raad van 10 december 2025 voor 5 jaar vastgesteld, met een financiële doorkijk tot 2085 en biedt bestuurlijke en financiële duidelijkheid, waarmee integraal en planmatiger wordt samengewerkt aan een stad als spons aan een toekomstbestendige leefomgeving.

•

Wijkgerichte maatregelen bepaald t.b.v. waterberging.

•

Uitvoeringsplan Levensduurverlenging riolering voor 90% uitgevoerd, afronding in 2026. Ca. 2 km relinen en 4 km deelreparaties.

•

Renovaties aan besturing, pompen en leidingwerk resulteerden in 33% minder storingen en een meerjareninvesteringsplanning wat zorgt voor betrouwbare gemalen.

56

•

Twee delen van de belangrijkste hoofdtransportleidingen in Nissewaard (Korte Schenkeldijk) vervangen.

•

Geactualiseerd Incidentenplan en risico gestuurd beheer zorgen voor inzet waar kans en impact het grootst zijn.

• Twee belangrijke persleidingen zijn met urgentie geïnspecteerd met slimme sensortechniek, waardoor de exacte ligging en conditie inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis van het vastgestelde risico is direct een noodzakelijke onderhoudsmaatregel uitgevoerd om storingen en milieuschade te voorkomen. Hydraulische doorrekeningen van hoofdgemalen en persleidingen geven inzicht in capaciteit en uitbreidingsruimte. • Er zijn 37.574 kolken en 3.250 m lijngoot gereinigd; forse afname van het aantal herstelacties calamiteiten van 318 (2024) naar 185 (2025) bevestigen het effect van het meer preventieve onderhoudsbeleid. •

Er is een nieuwe 5-jarige dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten Met N.V. Reinis. Afstemming heeft plaatsgevonden met Voorne aan Zee over de inhoud daarvan omdat deze gemeente is toegetreden als aandeelhouder van Reinis die sinds 4e kwartaal 2025 aldaar het huisvuil inzamelt.

•

Om de hoeveelheid restafval te verminderen (in 2026 wordt gestreefd naar 150 kg p/inw.) en de hoeveelheid en kwaliteit van gescheiden stromen te verbeteren is in 2025 het Actieplan Afval & Grondstoffen (2025-2026) vastgesteld en in gang gezet. Met dit Actieplan is in 2025 aandacht gegeven aan enkele speerpunten: verwijderen sloten van containers (gevoelige op het moment), uitbreiding toezicht, nascheiding bij hoogbouw, extra inzet op communicatie.

•

Zowel de leenvoertuigen voor grofvuil als de tegeltaxi zijn in 2025 gecontinueerd.

•

Er is een klankbordgroep Afval opgericht, die meedenkt bij het opstellen van nieuw beleid en de positie van bewoners versterkt. Er is een samenwerking aangegaan om ondergrondse containers lokaal te refurbishen en zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken en verspilling tegen te gaan. De eerste paar wijken zijn al voorzien van refurbished ondergrondse containers.

•

•

In 2025 zijn de GEO-data visie en strategie definitief gemaakt. Hierin is beschreven hoe, wat, wanneer en waarmee de Geo-data taken en voorzieningen opgezet en ingericht gaan worden. Na het samenvoegen en onderbrengen van de Geo-medewerkers bij het team Assetmanagement, wordt gekeken naar de juiste formatie en invulling daarvan onder andere voor het ondersteunen bij de Omgevingswet (aansluiten op het DSO). Om onze buitenruimte goed te beheren (assetmanagement) en in te richten is juiste en actuele geo- en data-informatie nodig. De in 2025 geactualiseerde en vastgestelde DVO met Syntrophos wordt toegepast met aangescherpte inwin- en bijhoudtermijnen. Het gevolg is dat wijzigingen in de data sneller beschikbaar komen voor de gebruikers. Geo-data informatie, Basisregistraties, beheermanagementsystemen en GIS zijn een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening van de gemeente. Het belang van data-op-orde krijgen en houden landt inmiddels bij steeds meer mensen. De rol en het belang van Geodata informatie zal de komende jaren alleen maar toenemen, bijvoorbeeld in relatie tot Datagedreven Werken, de Energietransitie; Netcongestie, Digital Twin, 3D modulering, de samenhangende objectregistratie en het (online) samenwerken met overheden, inwoners en private partijen. De technologische ontwikkelingen gaan snel en het is (periodiek) nodig om 57

te bepalen of en hoe een nieuwe toepassing van toegevoegde waarde is voor de gemeente. Het op eenduidige wijze inwinnen, beschikbaar stellen en ontsluiten van data, zowel voor intern als extern gebruik, is hierbij cruciaal. •

Het afgelopen jaar nam de druk op de openbare ruimte verder toe door netverzwaring, vervangingsopgaven en samenloop van werkzaamheden. De uitvoeringspraktijk liet zien dat de impact van werkzaamheden niet altijd samenhing met de lengte van het tracé, maar vooral met locatie, ondergrondse complexiteit en uitvoeringsmoment. Ook bij relatief korte werkzaamheden ontstonden risico’s voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. In meerdere gevallen was aanvullende afstemming, maatwerk in voorschriften en intensiever toezicht noodzakelijk. Tegelijkertijd is ervaring opgedaan met een meer risicogerichte beoordeling, waarbij nadrukkelijker werd gekeken naar locatie en aard van de werkzaamheden. Parallel hieraan is geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers, gericht op risicogericht werken, uniforme beoordeling en toepassing van professionele richtlijnen. Deze ervaringen vormen de basis voor het verder aanscherpen en borgen van werkwijzen, beoordelingskaders en kennisontwikkeling in het komende jaar. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de herziening van de regelgeving voor kabels en leidingen om beter aan te sluiten bij de uitvoeringspraktijk. In 2026 zal de regelgeving in route worden gebracht ter besluitvorming.

•

In 2025 hebben de wijken De Akkers, Waterland en De Hoek een kwaliteitsimpuls gekregen. In de Hoek zijn samen met de discipline spelen diverse speelplaatsen gerenoveerd en opgeplust. Het sportveld in de Flamingohoek is opgeknapt. In de Akkers heeft dit geresulteerd in: - Een nieuw wandelpad onder de metrobaan , sportveld Koolzaaddreef waar 4x per week programmering na schooltijd en onder schooltijd plaatsvind, Graffiti op metropilaren door kunstenaars uit de regio en met input van scholieren en bewoners, vergroening langs metrotraject Akkers – Heemraadlaan; -Ontwerp en aanzet voor vergroenen park Bessengaard, nieuwe riolering Dilledonk Noord, Speeltuin Hysopdonk en verwijderen asfalt Dilledonk voor aanleggen van 900m2 wadi. -Vergroenen 3 plantenbakken Sinaasappelgaard, Buurttuin de Vlinderkreek veranderd naar een onderhoudsvrije stadstuin bij Klokbekerkreek. - Beweegplek voor ouderen onder de metrobaan waar programmering plaatsvind. - Wijkfeest georganiseerd met en door bewoners uit de wijk met meer dan 250 bezoekers. - Nieuwe belijning sportveld Jagerskreek en nieuwe baskets. - Met kindergemeenteraad speelregel borden opgehangen in speelplekken in de wijk - Opplussen speeltuinen sinaasappelgaard, lijnzaaddreef, opplussen geveltuinen Akkers centrum. - Fietstunnel borstelgras graffiti samen met woonbron en Centrum voor de Kunsten. 58

In Waterland heeft dit geresulteerd in: - Plein Waterland structureel vergroend met input van bewoners en ondernemers. Gezamenlijk openingsfeest georganiseerd en in de winter vaste planten ingezet, zodat dit plein structureel vergroend is. - in 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van park Waterland. Hierin is met input van bewoners gewerkt aan meer ommetjes, ontwerp Calisthanicpark voor jongeren en volwassen. - Er zijn 5 muurschilderingen gerealiseerd aan de hoofdweg in Waterland, 5 elektriciteit kastjes beschilderd door buurtbewoner met ontwerp van kinderen uit de wijk. - Realisatie van een fietsverbinding Wezelveen, nieuwe toplaag en belijning sportveld Snoekenveen. - In de zomervakantie is er een pleinbioscoop georganiseerd op het vernieuwde plein in Waterland - Jongerenactiviteiten in het wijkcentrum en in de zomermaanden buiten op straat. Georganiseerd door JOZ en Centrum voor de Kunsten.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

50.791

54.695

50.465

4.230

Baten

-24.335

-25.975

-25.757

-218

Saldo

26.457

28.720

24.708

4.012

Mutaties reserves

-1.738

-3.919

-363

-3.556

Totaal Thema

24.718

24.801

24.345

456

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0202 Beheer Openbare Ruimte P-LASTEN BEBOUWDE-KOM WIJZIGING GR.KR.WEG DIVERSEN Totaal 25TH0202

Verschil 107

• Personeelslasten Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 107.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

59

243 106 456

•

Bebouwde kom wijziging Groene Kruisweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 243.000) Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenissebrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid staat verantwoord op programma 3. Overige toelichting op de lasten en baten •

Onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 210.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 210.000) Omdat de beschikbare capaciteit is ingezet op momentenbomen zijn in 2025 nog niet alle noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd. Het voordeel wordt toegevoegd met de reserve Beheer. •

Groot onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 197.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 197.000) In 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2026 worden de laatste twee wijkgroenstructuurplannen opgeleverd. Alle uitkomsten gaan verwerkt worden in een nieuw groenbeleid. Omdat de laatste fase van de uitwerking wordt uitgevoerd in 2026 wordt in de Perspectiefnota 2027 voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026. •

Groot Onderhoud Beheer (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.161.000 en een nadeel op de reserve van € 1.161.000) Met het herverdelen van de middelen uit de reserve Groot onderhoud beheer had dit budget afgeraamd moeten worden.Dit is abusievelijk niet gebeurd. Doordat de onttrekking aan de reserve ook niet afgeraamd is, is deze post budgettair neutraal. •

Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 426.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 426.000) Uit 2024 is € 349.000 overgeheveld voor het uitdunnen van het Hartelpark en de inspectie en renovatiewerkzaamheden van de bosplantsoenen. In 2025 waren de kosten voor het uitdunnen lager dan begroot en heeft er alleen een inspectie van de bosplantsoenen plaatsgevonden. In 2026 vinden de renovatiewerkzaamheden plaats. •

Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van €287.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 287.000) In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer voor Park Vogelenzang. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2026. •

Dagelijks onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 154.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 66.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 220.000) Vanwege de lopende vervanging van lichtmasten is incidenteel € 162.000 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud. Nog niet alle vervangingsinvesteringen zijn geactiveerd wat resulteert in € 7.000 60

lagere kapitaallasten. De energiekosten over 2025 zijn € 15.000 hoger dan begroot. Met de vorige energieleverancier is er een regeling getroffen. Dit heeft geresulteerd in een niet begrote ontvangst van € 66.000. Het voordeel van € 220.000 wordt toegevoegd aan de reserve Beheer. •

Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 157.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 157.000) Vanuit 2024 is € 100.000 overgeheveld voor het planten van bomen. In 2025 heeft de uitvoering binnen het jaarlijks beschikbare budget kunnen plaatsvinden. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer. •

Groot onderhoud verhardingen (incidenteel nadeel van € 293.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 18.000 en een voordeel op de reserve van € 38.000) Omdat nog niet alle reconstructies in 2025 gereed waren, zijn de kapitaallasten bij de 2e tussenrapportage 20025 afgeraamd. Er is echter nog wel rente onderhanden werk geboekt, waar geen rekening mee was gehouden. Daarnaast hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen, welke uiteindelijk door de degeneratievergoeding worden gedekt. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Beheer. •

Bushaltes Stationsweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 333.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 337.000) Subsidie is nog niet ontvangen omdat de werkzaamheden nog niet hebben plaatsgevonden. Er zijn dit jaar slechts voorbereidingskosten gemaakt, de van de uitvoeringskosten zal volgen in 2026. In de Perspectiefnota 2026 zal worden voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026. •

baten begraafplaats (incidenteel voordeel op de baten van € 174.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 174.000) Door meer uitvaarten en meer afkoop van onderhoud is er een voordeel op de inkomsten. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer. •

Afval (incidenteel nadeel op de lasten van € 30.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 231.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserves van € 218.000) In 2025 zijn de vergoedingen voor het verpakkingsafval hoger uitgevallen dan was begroot (€ 213.000). Daarnaast is in de collegevergadering van 18 september 2025 het Actieplan Afval & Grondstoffen 2025-2026 vastgesteld. De maatregelen zullen vanaf 2027 leiden tot kostenbesparingen. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing (€ 85.000 in 2025 en € 33.500 in 2026) en een bijdragen van Verpact van € 60.000. De uitvoering is nog maar net gestart en loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026. De raming van de kosten van de afvalinzameling en verwerking was gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst die de basis heeft gevormd voor de berekening van de Afvalstoffenheffing 2025. De definitieve dienstverleningsovereenkomst was iets hoger, maar heeft niet tot een bijstelling van de begroting geleid. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing. Tenslotte bleek, Bij de berekening van de benodigde voorziening dubieuze debiteuren Afvalstoffenheffing aan het eind van 2025, dat deze voldoende was en de geraamde aanvullende storting niet nodig was.

Het uiteindelijke voordelige resultaat op de afvalstoffenheffing van € 218.000 wordt gestort in de reserve Afvalstoffenheffing. •

Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 512.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 555.000)

61

Ondanks de verwachte toename van correctief onderhoud door veroudering van het areaal, vallen de kosten in 2025 lager uit doordat herstel kritisch wordt beoordeeld en waar mogelijk integraal in projecten wordt opgepakt (€ 96.000). In 2025 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen lager dan begroot. Een betaling aan WSHD was al eerder verrekend en de kosten voor externe begeleiding zijn niet ingezet (€ 165.000). In 2025 is tevens gestart met de aanbesteding voor de renovatie van gemalen. Door inkoopaspecten heeft de aanbesteding van deze werkzaamheden ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De uitvoering loopt daardoor door in 2026 (€ 612.000). Op het budget Rioolbeheerplan is een overschrijding van € 112.000 veroorzaakt door extra inhuur en het uitbesteden van werkzaamheden aan ingenieursbureaus. Specialistische kennis is ingezet om de riooldata verder te verbeteren en voor her-berekeningen van water-op-straat scenario’s ten behoeve van de vaststelling van het nieuwe Integraal Gemeentelijk WaterPlan (IGWP) en de benodigde rioolheffing. In de Perspectiefnota 2026 was een knelpunt opgenomen voor stedelijk water van € 148.000. Dit is echter verwerkt in het in december 2025 vastgesteld Integraal Gemeentelijk Waterplan, waardoor het knelpunt is komen te vervallen.

Tenslotte was in het Watertakenplan voor 2025 rekening gehouden met de start herstraat Polderlaan in Geervliet. Deze herstraat start echter pas in 2026. De onderbesteding op de bovenstaande budgetten is gestort in de voorziening Riolering. •

Beheersystemen (incidenteel voordeel op de lasten van € 172.000, een incidenteel nadeel op de reserves van € 194.000) Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2026. Hierdoor is een incidenteel voordeel op de lasten van € 172. Hierdoor wordt de Raad voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026. De lagere lasten heeft ook tot een lagere onttrekking aan de reserve geleidt.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Hottentot Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen NV Reinis Relevante documenten op themaniveau IBOR

Accommodaties & Parkeren De gemeente Nissewaard beschikt over zo'n 230 accommodaties waaronder werkgebouwen, wijkcentra en ander maatschappelijk vastgoed, binnen- en buitensportaccommodaties, parkeergarages en iconen als De Boekenberg, Theater de Stoep en het Stadhuis. Met het gemeentelijk vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om: • Het middels vastgoed ondersteunen van zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken. • Het huisvesten van doelgroepen en functies die voortkomen uit beleidsdoelstellingen. • Het huisvesten van de eigen organisatie.

62

•

Het ondersteunen van maatschappelijk ondernemen door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting.

Het bezit van vastgoed is dus geen doel op zich. Het integraal beheer gaat zowel om de technische instandhouding, verbetering, verduurzaming en/of vervanging van het vastgoed, maar ook om effectief en efficiënt beheer en exploitatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en het via het bieden van huisvesting kunnen realiseren van het hieraan gerelateerde beleid. Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit bovenstaande, het coalitieakkoord en gemeentelijke klimaatambities.

Wat wilden we bereiken? • • • •

Verdere verduurzaming gemeentelijke accommodaties Optimaliseren inzet en gebruik Vastgoedportefeuille Aanscherpen financieel management Vastgoedportefeuille Gastvrij Parkeren

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verdere verduurzaming gemeentelijke accommodaties In Q2 2025 is gestart met het bijwerken van de energielabels. De objecten waarvan het label verliep of verlopen is, zijn grotendeels voorzien van een nieuw label. Dit levert ook data op die gebruikt wordt om verder richting te geven aan de routekaart voor verduurzaming. In 2024 was duidelijk geworden dat de afgelopen 5 jaar met de verduurzamingsmaatregelen vanuit de gemeente een reductie van 18,3% van de CO2 uitstoot heeft plaatsgevonden. In 2025 heeft deze lijn zich voortgezet en blijft het doel van 55% CO2 reductie in 2030 haalbaar. In april 2025 heeft de raad een krediet gevoteerd voor het uitvoeren van diverse verduurzamingsmaatregelen aan de hand van de landelijk erkende maatregelen-lijst (EML). In nagenoeg alle van de beoogde stookruimtes zijn de appendages (pompen en afsluiters) voorzien van een flexibele isolatiemantel. Na voorbereidingen is medio 2025 is gestart met de verledding van de parkeergarages. Ook is na de aanbesteding gestart met de verduurzaming van het Rivierabad. Na vervanging van de luchtbehandelingskasten bij de diverse binnenbaden zijn ook de zonnepanelen gelegd. Met het afdekbaar maken van het buitenbad wordt in Q1 2026 het project afgerond. De serverruimte van Syntrophos in het stadhuis is medio 2025 voorzien van een nieuw koelsysteem.

Met een verhoogd rendement wordt hier een energiebesparing van tussen de 50% - 90% verwacht. Daarnaast zijn in 2025 voorbereidingen getroffen voor de verduurzaming van de Lorentzweg 3-5 (VP Werkt), de Lenteakker 5 (Wijkcentrum), Molendijk 21b (de Drenkwaard Zuidland) en de Gemeenlandsedijk Noord 26 (kantoor Abbenbroek). Bij deze gebouwen wordt ingezet op maatregelen ter vermindering van energiebehoefte (dakisolatie, gevelisolatie, dubbel of triple glas, toepassing warmte-terugwinning in ventilatie installatie, gedeeltelijke warmteopwekking met warmtepomp) en eigen opwekking van elektriciteit (plaatsing PV-panelen). Voor de Lorentzweg 3-5 is in oktober 2025 door de raad krediet beschikbaar gesteld. Uitvoering van al deze projecten wordt voorzien in 2026. Vanuit de reguliere geplande onderhoudswerkzaamheden is gekeken naar koppelkansen ter verduurzaming. Naar aanleiding daarvan worden plannen voorbereid om het wijkcentrum aan de 63

M.R. Hoitsemastraat 2 en het verenigingsgebouw van de Kempvis aan de Hoogwerfsingel 10 te voorzien van een nieuw ventilatie systeem met toepassing van warmteterugwinning. Optimaliseren inzet en gebruik Vastgoed portefeuille Vastgoed is betrokken bij de vervangingsopgave in het kader van het integraal huisvestingsplan (IHP) om te adviseren en helpen onderzoeken hoe optimalisatie kan plaatsvinden. Zo worden er voorbereidingen getroffen voor het in beheer nemen van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) De Dijkwachter in de Elementen. Daarnaast faciliteert vastgoed het contractbeheer van het aangehuurde voormalige schoolgebouw aan de Geraniumstraat (ook wel bekend als Nissewaard ateliers). Dit gebouw wordt ingezet voor tijdelijke huisvesting. Dit als aanloop van de herinrichting van de gehele strook aan Willemshoevelaan. De verbouwing van de leegstaande ruimte op de eerste etage van de Boekenberg is voor het zomerreces 2025 afgerond en in september door huurders in gebruik genomen. Voor de optimalisatie van de entree van Werkgebouw B is in oktober 2025 een winkelruimte aan de stadhuispassage aangekocht. In Q4 2025 is gestart met de transformatie. Daarnaast is ondersteund richting verenigingen bij het opstarten van diverse projecten, zoals de realisatie van padelbanen bij de tennisverenigingen, het plaatsen van extra ballenvangers en de realisatie van een solarcarport.

Verder is bij voetbalverenigingen onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden in verband met capaciteitsproblemen en is ondersteund bij de voorbereidingen voor de realisatie van een blaashal bij de hockey. Aanscherpen financieel management Vastgoed portefeuille Op basis van de verkregen inzichten en eerdere rapportages is in 2025 een nieuw financieel dashboard ingericht. Realisatie, verloop reserves, inzet kredieten en dekking leegstand vormen hierbij de basis. Daarnaast is in Q3 2025 een onderzoek gestart als onderdeel van het inzichtelijk maken hoe te sturen op inkomsten (huurtarieven binnen/buitensport) en kosten (afstoten vastgoed, overdracht beheer en exploitatie en optimalisatie ruimtegebruik) op basis van forecasts, zonder of met minimaal verlies van maatschappelijke waarde. In Q3 2025 is de reserve verkoopresultaat (ad. €1,5 mln) toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is ook het tarievenstelsel voor de binnen- en buitensportaccommodaties aangepast, waarmee beter wordt aangesloten op de gemeentelijke begroting. Gastvrij Parkeren De afgelopen jaren is verder geïnvesteerd in gastvrij parkeren, door onder andere het uitrollen van kenteken-parkeren en de realisatie van het digitaal loket voor aanvragen van parkeerproducten.

Komend jaar wordt verder gewerkt aan gastvrij parkeren door ander andere de realisatie van een OV P+R en fietsenstalling in Spijkenisse. Met de realisatie van het P+R terrein medio 2026 bij het metrostation Spijkenisse Centrum wordt het voor reizigers mogelijk om gratis te parkeren wanneer zij verder reizen met het OV. Ook wordt er een grote fietsenstalling gerealiseerd voor OV-reizigers. Daarnaast worden mogelijkheden voor uitbreiding van de truckparking verder onderzocht in samenwerking met de Provinciale Staten Zuid-Holland. Verder wordt doorgegaan met het verduurzamen van de parkeergarages door met name de verlichting compleet te vervangen door LED, de Theatergarage draait inmiddels volledig op LEDverlichting. De doelstelling om een optimale balans te creëren tussen de hoogte van de parkeertarieven en noodzakelijke kostendekking is onverminderd van toepassing.

64

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2025

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Lasten

27.699

27.234

25.886

1.349

Baten

-9.181

-9.396

-9.582

186

Saldo

18.519

17.838

16.304

1.535

Mutaties reserves

-1.123

-14

645

-659

Totaal Thema

17.396

17.824

16.948

876

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) Thema Thema naam Onderwerp 25TH0203 Accommodaties & Parkeren SERVICEKOSTEN PARKEEROPBRENGSTEN PARKEEREXPLOITATIE ONDERWIJSHUISVESTING EXPL ACCOMMODATIES ACCO & PARKEREN DIVERSEN Totaal 25TH0203

Verschil 105 100 166 128 226 150 876

• Servicekosten (incidenteel voordeel op de baten van € 105.000) Het voordeel op de servicekosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van leegstand van de Industriestraat 10 (totaal €68.000). Door de leegstand was hier geen budget meer begroot voor het doorbelasten van servicekosten. In 2023 en 2024 is het object wel verhuurd. Door discussie met de voormalige huurder over de servicekosten is de afrekening van de servicekosten van 2023 en 2024 uiteindelijk pas eind 2025 doorbelast aan de voormalige huurder. Bijsturing van de begroting was hierdoor niet meer mogelijk. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere verschillen onder de € 25K. • Parkeeropbrengsten (structureel voordeel op de baten van € 200.000) In 2025 waren de parkeeropbrengsten vergelijkbaar met de opbrengsten van 2024. Dit geldt voor de parkeergarages, alsook het buiten parkeren. Het hogere resultaat ten opzichte van de begroting komt door een toename van het aantal transacties +1,5%. De structurele hogere opbrengst is al verwerkt bij de bezuinigingen. • Opbrengst naheffingsaanslagen (incidenteel nadeel op de baten van € 100.000) Gedurende het jaar 2025 hebben we te maken gehad met meerdere storingen in het systeem van NPR (systeem waarin landelijk alle betalingen worden geregistreerd).