2022.07.06 Jaarstukken 2021 DEF

192.000. Daarnaast een aantal kleinere verschillen op de exploitatielasten die tegen elkaar wegvallen. Daarnaast voor en nadelen op de mutaties op reserves. Met name op de reserve verduurzaming gem gebouwen een nadeel van € 102.000 waarbij voorgenomen onttrekkingen (afschrijvingslasten en compensatie sportverenigingen) nog niet hoeven plaats te vinden in verband met het nog niet afgerond zijn van de investering. Op de reserve Verkoopresultaat een voordeel van € 82.000 omdat de voorgenomen storting niet plaatsvindt omdat deze middelen ingezet zijn voor de inrichting van de nieuwe centrale huisvesting Stadsbeheer. 14. Treasury rente Het nadeel is gebaseerd op de lagere dividendopbrengsten dan verwacht van de deelneming in Stedin, lagere renteopbrengsten door aflossingen op uitstaande lening aan De Elementen B.V. en door een afwijking van de begrote investeringen en in de investeringen in grondexploitaties waardoor de begrote (doorberekende) rentebaten lager dan begroot. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door hogere dividendopbrengsten van deelnemingen in Reinis en VNG en doordat door de herfinanciering in 2021 de rentelasten afwijken van de begroting. 15. Diversen

16. Winstneming Kreken van Nibbeland BBV-regelgeving schrijft voor dat gemeenten winst moeten nemen in positieve plannen op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming. Uit de berekening voor het complex Kreken van Nibbeland komt dat € 487.442 aan winst moet worden genomen. 17. Winstneming Heenvliet BBV-regelgeving schrijft voor dat gemeenten winst moeten nemen in positieve plannen op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming. Uit de berekening voor het complex Heenvliet (Nico de Regtplein) komt dat € 30.415 aan winst moet worden genomen. 18. Toename voorziening Heer & Meester Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en zal jaarlijks, dan wel bij planaanpassing, om herziening vragen. De getroffen voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve verwachte resultaat op contante waarde van de grondexploitatie van het betreffende complex.

Het resultaat van het complex Heer&Meester valt per 1 januari 2022 € 135.973 negatiever uit ten opzichte van 1 januari 2021. De negatieve wordt veroorzaakt door het rente-effect als gevolg van de contante-waardeberekening en het negatieve eindsaldo van de grondexploitatie. 19. Toename voorziening Elementen Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en zal jaarlijks, dan wel bij planaanpassing, om herziening vragen. De getroffen voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve verwachte resultaat op contante waarde van de grondexploitatie van het betreffende complex. De Elementen moet dit jaar aanzienlijk negatief worden bijgesteld, met een totale negatieve mutatie van € 3.672.688 voor het gehele complex. Dit is voor een groot deel het gevolg van de sterke prijsstijgingen die momenteel in de markt plaatsvinden en op De Elementen een zware wissel trekken.

21

Eigen vermogen Het eigen vermogen van Nissewaard is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. In vergelijking met de stand van 31-12-20 (€ 129,0 miljoen) is het eigen vermogen afgenomen met € 5,2 miljoen (stand 31-12-2021 € 124,8 miljoen). Hierna volgt de opbouw van dit saldo.

Algemene reserves De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 in totaal € 69,6 miljoen. Op 31-12-20 was dit € 70,1 miljoen. Per saldo is de algemene reserve dus afgenomen met € 0,5 miljoen. De afname heeft vooral te maken met de onttrekking die voortvloeide uit de storting in de reserve herstructurering wijken ad € 1,0 miljoen.

Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2021 in totaal € 54,2 miljoen. Op 31-12-20 was dit € 54,5 miljoen. Per saldo zijn de bestemmingsreserves met € 0.3 miljoen afgenomen.

Risico's en weerstandsvermogen De gemeentelijke huishouding is zowel beleidsmatig als financieel zeer omvangrijk. Hier zijn onvermijdelijk risico’s mee verbonden. Om het financiële huishoudboekje op orde te houden is het zaak om bewust met deze risico’s bezig te zijn (risicomanagement). Dit begint met het in kaart brengen potentiële risico’s en de daarmee samenhangende financiële effecten, het (waar) mogelijk reduceren van deze risico’s en zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om de financiële effecten die met de risico’s samenhangen op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt de gemeenteraad hierover via de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer in de begroting en jaarrekening geïnformeerd en geadviseerd. Uitgaande van het bij de jaarrekening 2021 bepaalde benodigde weerstandscapaciteit, de reserves welke tot de weerstandscapaciteit worden gerekend en de standen van de reserves zoals vermeld in de jaarrekening 2021, hoofdstuk "Passiva - toelichting op de balans", ziet het verloop van de weerstandsratio er als volgt uit.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 76.854.000 € 15.730.293

= 4,89

De gemeente Nissewaard valt daarmee in klasse A "uitstekend".

Voorzieningen De voorzieningen bedragen per 31 december 2021 in totaal € 16,2 miljoen. Op 31-12-20 was dit € 14,6 miljoen. Per saldo zijn de voorzieningen dus toegenomen met € 1,6 miljoen. De toename heeft te maken met mutaties voorziening APPA.

Investeringen De materiële vaste activa bedragen per 31 december 2021 in totaal € 284,9 miljoen. Op 31-12-20 was dit € 284,7 miljoen. Per saldo zijn de materiële activa toegenomen met € 0,2 miljoen. In 2021 werd er voor € 15,2 miljoen geïnvesteerd. De desinvesteringen zijn € 4,5 miljoen en op de boekwaarde van de investeringen werd er voor € 10 miljoen afgeschreven. 22

Resultaat per programma Begroting na Realisatie 2021 wijz. 2021

Programma (bedragen x € 1.000)

Saldo Jaarrekening 2021

01 Bestuur & dienstverlening

5.294

4.435

859

02 Schoon Heel & Veilig

46.463

43.891

2.571

03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

8.215

8.358

-143

04 Ondernemen & Ontspannen

10.520

9.629

890

05 Leren, Participeren & Ondersteunen

115.409

111.189

4.220

06 Overzichten

-169.915

-173.229

3.314

Resultaat voor mutaties reserves

15.985

4.273

11.712

Toevoeging aan de reserves

18.100

21.709

-3.609

Onttrekking aan de reserves

-34.086

-27.881

-6.205

0

-1.898

1.898

Resultaat

Grafische weergave resultaat

Toelichting op het resultaat De financiële toelichting per programma kunt u vinden onder de programma's (is per thema weergegeven) of in de jaarrekening onder de financiële analyses.

23

Vermogenspositie De vermogenspositie van een gemeente is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de positie van een gemeente te krijgen, zijn meerdere kengetallen relevant. Het BBV schrijft voor dat in de begroting en jaarverslag zes kengetallen worden opgenomen. Deze kengetallen zullen in de komende jaren een beeld geven van de ontwikkeling van de financiële stabiliteit van de gemeente. Door toepassing van een eenduidige formule zijn deze kengetallen in grote lijnen ook vergelijkbaar met andere gemeenten. In de tabel treft u de ratio's aan voor de jaren 2019 t/m 2021.

Ratio's in de tijd Jaarstukken 2021

Verloop van de kengetallen

Verplichte ratio's

Jaarstukken Jaarstukken Begroting 2019 2020 2021

Jaarstukken 2021

Netto schuldquote

103,74%

47,58%

87,63%

55,70%

Netto schuldquote gecorrigeerd

93,23%

43,51%

76,85%

50,56%

Solvabiliteitsratio

10,26%

29,71% 0,61% 11,45% 96%

24,40% 1,43% 11,27% 96%

29,70% -8,35% 11,04% 96%

Structurele exploitatieruimte

4,67%

Grondexploitatie

14,86%

Belastingcapaciteit

96%

Conclusie rondom ratio's Om de kengetallen in perspectief te kunnen plaatsen zijn de waarden van de kengetallen in te delen in 3 categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016). Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest. Categorie A

Categorie B

Categorie C

Laag risico

Middel risico

Hoog risico

Kengetallen

Netto schuldquote

<90%

90 - 130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

<90%

90 - 130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20 - 50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

Grondexploitatie

<20%

20 - 35%

>35%

Belastingcapaciteit

<95%

95 - 105%

>105%

Resultaatbestemming Bij de resultaatbestemming 2021 wordt voorgesteld een bedrag van € 1,9 miljoen te storten in de algemene reserve. Bij de stand op 1 januari 2022 van € 69,9 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de budgetoverheveling 2021->2022 (advies) waarin wordt voorgesteld aan de raad om € 2,6 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt de stand per 1 januari 2022 € 67,3 miljoen. 24

College van B&W Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten is verantwoordelijk voor de openbare orde en integrale veiligheid, bestuurlijke organisatie, externe oriëntatie, personeel en organisatie, communicatie en representatie en wettelijke taken.

25

Wethouder Hamerslag Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, economie stadscentrum en parkeren, accommodaties en toerisme en recreatie. Wethouder Hamerslag is eerste locoburgemeester.

26

Wethouder Struijk Wethouder Wouter Struijk (PVDA) is verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugd, onderwijs, armoedebeleid, emancipatie en inclusie en volksgezondheid. Wethouder Struijk is tweede locoburgemeester.

27

Wethouder Hottentot Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dierenwelzijn en agrarische zaken. Wethouder Hottentot is derde locoburgemeester.

28

Wethouder Mijnans Wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, Nn2040, wonen, economische zaken en agrarische zaken. Wethouder Mijnans is vierde locoburgemeester.

29

Wethouder Postma Jeroen Postma (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor zorg, welzijn, cultuur, economische zaken en evenementen. Wethouder Postma is vijfde locoburgemeester.

30

Programma's Programma Bestuur en dienstverlening Kernboodschap Bestuur en dienstverlening De gemeente Nissewaard wil dat inwoners ervaren dat het om hen gaat. Dat wij er zijn om deze stad voor iedereen, inwoners en bezoekers, zo leuk en leefbaar mogelijk te maken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Het lukt niet alleen. Een sterke samenleving maken, voor elkaar en met elkaar! In Nissewaard steken we de handen uit de mouwen! En dit geldt ook voor onze dienstverlening. Zaken doen met ons is eenvoudig, want we werken vanuit het perspectief van inwoner en ondernemer. We blijven met onze producten en diensten aansluiten bij hun leefwereld en gebruiken dat als uitgangspunt bij onze manier van werken. Wat we doen, doen we goed. Dat betekent in ieder geval: goed luisteren naar de vragen van inwoners, het afwegen van de verschillende en soms botsende belangen, samen naar mogelijke oplossingen zoeken en gebruik maken van nieuwe maatschappelijke en digitale mogelijkheden.

Financiën Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

5.790

6.326

8.878

-2.552

Baten

-1.008

-1.032

-4.443

3.411

Saldo

4.782

5.294

4.435

859

Mutaties reserves

-95

-170

-60

-110

Totaal programma

4.687

5.124

4.375

749

(bedragen x € 1.000)

Thema Bestuur Wij willen samen met onze inwoners en partners de gemeente Nissewaard verder vormen en ontwikkelen. Dit vraagt een goed werkende lokale democratie, met een bestuur dat verbindt en een gemeentelijke organisatie die inspeelt op veranderende omstandigheden, kansen pakt en bedreigingen het hoofd weet te bieden, maar ook goed geïnformeerde en betrokken inwoners. Wat wilden we bereiken?  Inwoners die zich thuis voelen in deze gemeente  Inwoners een plek bieden waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is.  Betrokken inwoners, ondernemers en overige partners bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.  Een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie.  Een wendbare, weerbare en toegankelijke gemeentelijke organisatie.  Intergemeentelijke samenwerking die geografisch logisch en in het belang van Nissewaard is.

31

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing. Wat hebben we daarvoor gedaan?  We voeren onze (wettelijke) taken uit op het gebied van onder meer ondersteuning van gemeenteraad en commissies, kern- en wijkgericht werken en informatievoorziening via onder andere de website en social media.  We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en willen inwoners graag betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming binnen het vastgestelde kader. Hoe deze participatie jaarlijks vorm is gegeven is terug te vinden in het Jaarverslag Inspraak- en participatie Nissewaard en het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein.  Wij hebben een Europese aanbestedingsprocedure voor het verkrijgen van een nieuwe accountant doorlopen.  Er is in het afgelopen jaar met de Rekenkamer geïnventariseerd hoe toekomstige doorwerking van de aanbevelingen van Rekenkameronderzoeken kan worden bevorderd.  Het afgelopen jaar zijn verschillende samenwerkingsverbanden tegen het licht gehouden en is er gerichter ingezet op samenwerking. Zo is de samenwerking op Voorne-Putten geëvalueerd en is voortgebouwd op de samenwerking binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Daarnaast is ingezet om meer natuurlijke en passende samenwerkingen uit te bouwen, zoals met voormalige groeikernen en de G40.

 De regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta is voor wat betreft de Regiodeal ZHD in uitvoering gebracht en zijn de eerste resultaten geboekt binnen de programmalijnen. Tijdens het Rijk-regio overleg is, vanuit de wens om de kracht van de regio leidend te laten zijn, afgesproken om tot een strategische agenda te komen waarin gemeenten, provincie en rijksoverheid programmatische afspraken maken voor de periode na de Regiodeal 20202022. Hierbij worden ook de triple helix partners (ondernemers en onderwijs) betrokken.  Wij hebben gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijke data en vergroten het gebruik van data als ondersteuning bij (beleids)keuzes.  Het jongerenpanel en de kindergemeenteraad zijn het afgelopen jaar actief begeleid en betrokken bij het voorbereiden en maken van (beleids)keuzes. Daarnaast hebben we het participatieplatform Young Nissewaard ingezet om jongeren te activeren, met een online ideeëncompetitie voor nieuw vrijetijdsaanbod. Het winnende idee wordt in 2022 gerealiseerd.  Het aantal digitaal af te nemen producten is wederom toegenomen, de digitale toegankelijkheid van onze website is getoetst en wordt verder verbeterd en de eerste voorbereidingen zijn getroffen om het mogelijk te maken dat inwoners zelf in het systeem de status van hun melding of aanvraag checken.

Naast de digitale dienstverlening is dienstverlening als breed thema opgepakt en vastgelegd in de visie op Dienstverlening. Wat heeft het thema gekost? Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

3.358

3.366

6.205

-2.839

Baten

0

0

-3.321

3.321

Saldo

3.358

3.366

2.884

482

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves

32

Totaal Thema

3.358

3.366

2.884

482

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 





Regiobudget samenwerking VP (incidenteel voordeel op de baten van € 533.000 en een incidenteel nadeel op de lasten van € 243.000) Het budget wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het nog beschikbare budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 289.000. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via Algemene reserve). Pensioenvoorziening wethouders (incidenteel voordeel op de baten van € 2.783.000 en een incidenteel nadeel op de lasten van € 2.494.000) Uitvoerder APG is namens Loyalis/ASR per 1 januari 2022 gestopt met de uitvoering van het APPA-plan voor de gemeente Nissewaard. Deze uitvoering wordt door de gemeente zelf overgenomen. Het opgebouwde kapitaal voor de pensioenvoorzieningen van wethouders is op verzoek van de gemeente Nissewaard overgeboekt van de uitvoerder APG naar de gemeente zelf (€ 2.494k incidenteel) en toegevoegd aan de voorziening. In 2021 is de voorziening opnieuw bepaald en daar vloeit een vrijval van € 288k uit. Automatiseringskosten Gemeenteraad (incidenteel voordeel op de lasten van € 35.000) In 2021 is onderzoek gedaan naar de invoering van gemeentelijke email-adressen voor (steun)raadsleden.

Besloten is dit per nieuwe raadsperiode 2022-2026 te laten starten, het beschikbare budget voor 2021 (€ 35k) valt hiermee vrij.

Portefeuillehouder(s)  Burgemeester Van Oosten Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen  Streekarchief Voorne-Putten Relevante documenten op themaniveau   

Verordening raadscommissies Nissewaard 2018 Ontwerpbegroting Streekarchief Voorne-Putten 2019 Reglement van orde gemeenteraad Nissewaard 2018

Thema Burgerzaken Bij het verder verbeteren van de adreskwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) hebben de gemeenten een primaire rol als beheerder van de BRP. Binnen die taak valt ook het opsporen en voorkomen van identiteits- en adresfraude. Een integrale aanpak is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast bieden we de dienstverlening bij Burgerzaken steeds meer digitaal aan. Persoonlijk contact met de gemeente blijft een optie wanneer een digitale aanvraag niet mogelijk is. 33

Wat wilden we bereiken?  Verbetering adreskwaliteit BRP.  Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners.  Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Waardering dienstverlening Burgerzaken

Zelfevaluatie BRP

Zelfevaluatie Reisdocumenten

Betreft de fysieke balies in de centrale hal van het stadhuis Jaarlijkse audit op uitvoering werkprocessen en (informatie)bev eiliging Score >90%= voldoende Score >95%= goed

Bron

Streefwaarde 2021

Realisatie 2021

Streefwaar de 2022

Diverse bronnen

7,0

8,6

7,0

Rijksdienst voor Identiteitsg egevens

91,0%

98,85%

100%

97,5%

100,00%

100%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (correcte registratie inwoners Nissewaard)  Gedegen adresonderzoeken naar de juiste woonadressen van inwoners op basis van signalen en indicatoren.  Actualiseren en optimaliseren van werkprocessen.  Controles van de administratief leegstaande woningen.  Opleiden van medewerkers. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners  Document- en identiteitscontrole bij baliecontacten geïntensiveerd en extra documentcontroleapparatuur aangeschaft.  Adrescontroles en huisbezoeken uitgevoerd op basis van signalen en indicatoren.  Samenwerking met ketenpartners verder vormgegeven, zowel in- en extern.  Toepassen integraal handhavingsplan.  Uitvoering Opleidingsplan medewerkers Burgerzaken. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken  15 e-Diensten aangeschaft en implementatie voorbereid.  Achterliggende processen zijn zoveel als mogelijk digitaal ingericht. 34

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

2.190

2.718

2.425

293

Baten

-1.008

-1.032

-1.121

89

Saldo

1.182

1.686

1.303

383

-95

-170

-60

-110

1.087

1.516

1.244

273

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 



Toekomst Burgerzaken (incidenteel voordeel op de lasten van € 110.000 en incidenteel nadeel op de reserve ad € 110.000) De Toekomst van Burgerzaken is een meerjarig project. Het positieve saldo blijft beschikbaar ten behoeve van het project “Toekomst van Burgerzaken”. Deze post is ook meegenomen in het overhevelingsvoorstel 2021-2022. Per saldo levert dit geen resultaat in de jaarrekening. Tegenover het voordeel op de lasten staat een lagere onttrekking aan de reserve KCC. Toekomst Burgerzaken - ICT (Incidenteel voordeel op de lasten van € 125.000) Het budget voor ICT bij Burgerzaken betreft het Portaal Burgerzaken en aanvullende modules\eDiensten. Volgens de rapportage van Syntrophos wordt pas in 2022 het bedrag voor portaal Burgerzaken in rekening gebracht. Dit verklaart grotendeels de onderbesteding van het ICT budget (niet DVO Syntrophos) op het budget toekomst Burgerzaken.

Portefeuillehouder(s)  Burgemeester Van Oosten Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen  Syntrophos Relevante documenten op themaniveau  

Reglement burgerlijke stand Nissewaard 2020 Verordening BRP

Thema Dienstverlening 35

Wij bieden onze inwoners moderne, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Door te monitoren wat onze inwoners willen, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en vernieuwen. We bieden onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, maar persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk. Wat wilden we bereiken?  Inwoners kunnen meer zaken digitaal met de gemeente regelen (digitaal aanvragen en de voortgang van een aanvraag inzien).  De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en afgestemd op de behoeften van onze inwoners.  Vragen worden zoveel mogelijk in het eerste contact afgehandeld.  Producten worden snel geleverd.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing. Wat hebben we daarvoor gedaan?  De uitwerking voor 2021/2022 van de visie op Dienstverlening is gepresenteerd aan de raad, waarin de focus ligt op het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, bewustwording op de servicenormen en toegankelijk schrijven.  We hebben ingezet op kwaliteitsverbetering van de volgende dienstverleningskanalen: o Nulmeting voor digitale toegankelijkheid website uitgevoerd. o Nulmeting telefonische dienstverlening uitgevoerd. o Oriëntatie is uitgevoerd op nulmeting voor klanttevredenheid. o Implementatie van de proactieve ontvangst door gastvrouwen.  De voorbereidingen op de start van de integrale telefonische toegang sociaal domein zijn getroffen.  De servicenormen met afspraken over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers zijn bestuurlijk vastgesteld.

In het zaaksysteem zijn tot nu toe de volgende werkprocessen opgenomen: Opgeleverd Planning Melding Openbare Ruimte Subsidies Inrichten Nissewaard leert Mijn Loket inrichten Werkinstructies maken voor beheer Door ontwikkelen Sociaal Domein Pand Verhuur Verenigingsondersteuning Aankoop pand Aanleg/reconstructie sportaccommodatie Beheer/onderhoud van sportaccommodatie DIGID koppeling Duurzaamheidslening Starterslening E-Herkenning NHR Koppeling Kennisbank/Rollodeks Rapportages in het zaaksysteem Koppeling Sociaal Domein Terugbelnotities 36

Klachten Koppeling Allegro Webformulieren WMO Jeugdoverlast Wet openbaarheid van bestuur Digitaliseren (WOB)

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

242

242

249

-6

Baten

0

0

-1

1

Saldo

242

242

248

-5

0

0

0

0

242

242

248

-5

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing. Portefeuillehouder(s)  Wethouder Hottentot Commissie  Commissie Bestuur Verbonden partijen  Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau 

De visie Dienstverlening is in 2021 vastgesteld

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand

37

komt. Voor het programma Bestuur en Dienstverlening is de opgave 'Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving' relevant Doel is op lokaal niveau opgaven krachtig te kunnen oppakken, waarvoor een weerbaar bestuur en een sterke lokale democratie noodzakelijk zijn. Onderdelen waaraan wordt gewerkt zijn:  Eén overheid: stimuleren van vernieuwende samenwerking tussen overheden in proeftuinen, actualiseren van de code interbestuurlijke verhoudingen, vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht.  Democratische overheid: in 2018 een actieprogramma versterking lokale democratie en bestuur gereed, aanvullend op de Interbestuurlijke Toekomstagenda Ondermijning concrete afspraken maken over de informatiepositie van gemeenten, inzet op specifieke gebieden, en investeringen in de weerbaarheid van bestuur in het kader van tegengaan van ondermijning.  iOverheid: opstellen van een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur. Het IBP hangt samen met de gemeentelijke doelen op het gebied van een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie, intergemeentelijke samenwerking en het vergroten van de digitale dienstverlening aan inwoners en organisaties.

Relevante documenten op programmaniveau  

Coalitieakkoord Nissewaard 'Samen voor elkaar!' Interbestuurlijk programma: programmastart IBP

Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

38

Programma Schoon, heel en veilig Kernboodschap Schoon, heel en veilig We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Financiën Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

68.363

74.714

72.692

2.022

Baten

-28.334

-28.251

-28.800

549

Saldo

40.030

46.463

43.891

2.571

Mutaties reserves

-315

-2.619

49

-2.668

Totaal programma

39.714

43.844

43.940

-97

(bedragen x € 1.000)

Thema Openbare orde & veiligheid Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Veiligheid is een voorwaarde voor een vitale stad. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota's, waaronder de kadernota Nissewaard Veilig! 2019 - 2023. Wat wilden we bereiken?  Veilige wijken en kernen, waar inwoners zich veilig voelen.  Onze samenleving is zoveel mogelijk gevrijwaard van georganiseerde criminaliteit en ondermijning.  Informatie is goed beveiligd.  Zo min mogelijk High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen).  Ouderen voelen zich weerbaar en veilig in hun huis en omgeving.  Adequaat optreden bij rampen en crises en zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie.

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Verwijzingen Halt*

Aantal per 10.000 jongeren van 12 17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bureau Halt

Winkeldiefstallen Diefstallen uit woningen

Streefwaarde 2021 <9

Realisatie 2021 9

Streefwaarde 2022 <9

Politiedata/CBS

< 1,4

1,2

< 1,4

Politiedata/CBS

< 2,4

0,8

< 2,4

39

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Geweldsmisdrijven Overvallen en straatroven Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Aantal per 1.000 inwoners

Politiedata

<5

4,3

<5

Per 1.000 inwoners In Nissewaard

CBS

<6

5

<6

CBS

< 25

19

< 25

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt Rapportcijfer veiligheidsgevoel Meldingen van bewoners over overlast jeugd

Nissewaard Peiling

< 25%

19 %

< 25%

Nissewaard 7,5 6,6 7,5 Peiling Gezamenlijk < 300 598 < 500 veiligheidsbeeld Regio Rotterdam Zie voor meer op data.politie.nl (link) en waarstaatjegemeente.nl *Het aantal verwijzingen Halt is per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Net als in 2020 heeft 2021 vooral in het teken gestaan van de bestrijding van de corona pandemie. Het uitvoering geven aan de maatregelen van het Rijk naast de reguliere werkzaamheden zorgde voor uitdagingen in de beschikbare capaciteit. Ondanks dat is er veel werk verzet en is er gekeken wat er kan op basis van de geldende maatregelen. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:  Het afgelopen jaar is volgens het Actieplan Woonoverlast Nissewaard 2020-2023, in samenwerking met de partners, in het bijzonder met de woningbouwcorporaties en de politie intensief ingezet op de aanpak van overlast ten behoeve van de leefbaarheid. Daarnaast is ingezet volgens de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ingezet op de screening in de aangewezen gebieden.  De inzet van horeca-stewards in het centrum van Spijkenisse heeft bijgedragen aan veiligere horeca weekenden met name in de avond en nacht. In een later stadium hebben de horeca-stewards in een andere rol een essentiële ondersteunende rol gespeel bij de CTB controles bij wijkcentra en sport verenigingen.  Tijdens de Veiligheidsdag hebben bewoners van Nissewaard kennis kunnen maken met onze veiligheidspartners zoals de politie en de brandweer.  Veel werk is verzet in de aanpak van (criminele) jeugd. De focus ligt daarbij op het onderlinge geweld waarbij (steek)wapens worden gebruikt.

Het preventief fouilleren is na afstemming met politie en Openbaar Ministerie, verlengd, met als doel wapens van de straat te halen. Ook is geparticipeerd in de landelijke inleveractie. En de gemeente is aangesloten bij de landelijke werkgroep actieplan jeugd en messen. Een integrale aanpak is gestart voor het in kaart brengen van de problematiek. Dat heeft geleid tot het aanwijzen van een aantal personen voor het persoonsgericht fouilleren. Voor volwassenen is dat voorlopig stop gezet, maar voor jeugdigen is deze aanpak wel goed gekeurd.  Vanuit veiligheid wordt er aansluiting gezocht bij het Sociaal Domein om de samenwerking met VOscholen verder vorm te geven. Vanuit het Schoolveilig convenant zijn er meerdere bijeenkomsten 40











 







georganiseerd om het te hebben over de samenwerking. In 2022 zal deze samenwerking verder doorgezet worden en zal er ook gekeken worden hoe de samenwerking PO-scholen opgezet kan worden. In 2021 heeft de samenleving onverminderd te maken gehad met het coronavirus. Het Rijk bepaalde de maatregelen en heeft daarvoor het Veiligheidsberaad als klankbord. De gemeenten hebben een uitvoerende taak als het gaat om handhaven van de maatregelen. Helaas zorgen de maatregelen ook voor polarisatie. Om dit voor Nissewaard in kaart te brengen is een werkgroep geformeerd om polarisatie en onenigheid binnen de kernen/wijken in beeld te krijgen. In 2022 krijgt dat een vervolg. Hoewel de veiligheidscijfers in 2021 door de pandemie goed zijn, gaat de ondermijnende criminaliteit stug door. Landelijk is in 2021 een record hoeveelheid aan harddrugs in beslag genomen. De maatregelen voor bestrijding van het coronavirus zorgde voor uitdagingen bij de gemeente en partners om toch integrale controles bij bedrijven op te zetten. Met resultaat is dat geluk. Het Uitvoeringsplan Ondermijning wordt nu jaarlijks opgesteld en in 2021 is de hand gelegd aan het plan voor 2022. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd op de samenwerking met interne en externe partners, het verstevigen van de informatiepositie van de gemeente en het ondermijningsproof maken van de gemeentelijke APV.

Tevens zijn verschillende awareness bijeenkomsten gehouden de meldingsbereidheid te vergroten en interne en externe partners bewuster en weerbaarder te maken, maar ook om de samenwerking te intensiveren. Het afgelopen jaar is gestart met het actualiseren van het BIBOB-beleid. Vanwege capaciteitsproblemen is hierop ingehuurd, waar de gemeente tevens van kan leren. Met het adviesbureau wordt gewerkt aan een brede beleidslijn van BIBOB en het implementeren in de gemeentelijke organisatie. Regionaal hebben de burgemeesters van het Regionaal Veiligheidsoverleg Politie Eenheid Rotterdam afgesproken de bestuurlijke aanpak van mensenhandel op te pakken. De ambitie is te voldoen aan een basisniveau. Een voorstel wat dit concreet betekend wordt in 2022 opgesteld en verder vormgegeven. Jaarlijks wordt door de politie het donkere dagen offensief opgezet. Gericht op de aanpak van High Impact Delicten, zoals woninginbraken en overvallen, wordt samen met de politie tips verspreid te voorkomen hier slachtoffer van te worden. Om de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond te verbeteren is een districtelijke werkgroep gestart. De gemeente Nissewaard is hierbij aangesloten en samen met de omliggende gemeenten wordt in samenwerking met het veiligheidshuis gezocht naar verbetering. Zowel binnen het Sociaal Domein als bij het veiligheidshuis zijn veel dingen veranderd.

Dit zorgt voor aanpassingen en met de werkgroep wordt gekeken op welke wijze dat opgepakt kan worden. In 2022 moet dat een plan met verbeterpunten opleveren. Sinds de start van de coronacrisis is de gemeentelijke crisisorganisatie onverminderd actief. Wel wordt steeds meer gewerkt naar een normale situatie, toch blijven de wekelijkse overleggen met de Veiligheidsregio noodzakelijk. Vanuit de gemeente is deelgenomen aan het regionaal actiecentrum Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Deze inzet wordt ook in 2022 gecontinueerd. Corona zorgde ook dat het Opleiden, Trainen en Oefenen van de gemeentelijke crisisorganisatie voor een uitdaging stond. Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk en daarom is in het najaar van 2021 gekozen voor digitale trainingen. Ondanks dat dit op afstand plaatsvond, hebben de collega's het als zeer positief ervaren en vonden het zeker nuttig. Al blijft het zowel vanuit de organisatie als het trainingsbureau de voorkeur hebben, vanwege de interactie fysiek bijeen te komen. De gemeentelijke BOA's hebben wederom een druk jaar gehad. Naast de reguliere taken is veel inzet geweest op het handhaven van de coronamaatregelen. Het zorgt hierdoor ook voor een betere 41

samenwerking met de politie en is ondersteuning verleend bij de toezicht op demonstraties. Dergelijke samenwerking ontstaat ook bij de aanpak van jeugd en jongeren met messen. De JeugdBOA's vormen een belangrijke schakel en richten zich op het laagdrempelig contact met de jeugd.

Wat heeft het thema gekost?

Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

8.179

9.046

9.954

-908

Baten

-48

-299

-1.356

1.057

Saldo

8.130

8.747

8.598

149

0

-42

-20

-22

8.130

8.705

8.578

127

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 



Vaccinatie locatie (Incidenteel voordeel op de baten van € 820.000 en een incidenteel nadeel op de lasten van € 744.000) Dit wordt veroorzaakt door de kosten en vergoeding voor de corona vaccinatielocatie in sporthal Den Oert. Daartegenover staat een gelijke vergoeding van de GGD. Coronatoegangsbewijzen (Incidenteel voordeel op de baten van € 189.000 en een Incidenteel nadeel op de lasten van € 87.000) Met de verkregen subsidie van de Veiligheidsregio Rotterdam dient de gemeente ondernemers en verenigingen te ondersteunen bij verstrekking/implementatie van de coronatoegangsbewijzen. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2021-2022.

Portefeuillehouder(s)  Burgemeester Van Oosten  Wethouder Mijnans Commissie  Commissie Bestuur Verbonden partijen  Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond  Relevante documenten op themaniveau  Crisisbeheersing  Beleidsplan VRR 2018-2022  Regionaal Risicoprofiel VRR 2020-2024 Relevante documenten op themaniveau  Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving 42

     

Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard 13b Beleidsregels Opiumwet Coalitieakkoord programma ondermijning Interbestuurlijk Programma Nissewaard Veilig 2019-2023

Thema Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern die gestart is met de vervangingsopgave van objecten in de openbare ruimte. Wat wilden we bereiken?  Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De eerste stappen naar integraal (gebiedsgericht) werken zijn gezet.  Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie indien mogelijk toepassen in de openbare ruimte.  Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte.  Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Streefwaarde 2021

Realisatie 2021

Streefwaarde 2022

Voldoende

Voldoende

Voldoende

200

200

185

Vitale leefomgeving

Waardering openbare ruimte

Lemon

Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inwoner

CBS

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondanks de coronacrisis is de vervanging en onderhoud aan de openbare ruimte gewoon doorgegaan. Hieronder een opsomming van een groot aantal uitgevoerde werken: In 2021 is verder uitvoering gegeven aan het meerjaren uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte en is er onder andere gewerkt aan de volgende projecten: - Winkelcentrum Akkerhof (Akkers) - Reconstructie Vondelsingel (Schiekamp)

43

- Fietspad Hekelingseweg - Skatepark Groenewoud (Groenewoud) - Reconstructie Schrijnwerker (Gildenwijk) - Reconstructie Christiaan Huygensweg (Sterrenkwartier) - Reconstructie Oranjelaan (Centrum) - Reconstructie Borgtweg (Buitengebied) - Reconstructie de Vroon (Heenvliet) - Reconstructie Theemsweg (Schenkel) - Reconstructie Ottersveen (Waterland fase 1) - Reconstructie Heemraadlaan - Herstraat Schaduwgras (Vriesland) - Herstraat Emmalaan (Hekelingen) - Herstraat Noordkade (Centrum) - Herstraat Parklaan (Vogelenzang) - Herstraat Selma Lagerlöfstraat (Maaswijk)  



 

 

Er heeft er een grootschalige vervanging plaatsgevonden van de openbare verlichting in de wijken Sterrenkwartier, Maaswijk, Donaulaan, Akkers en Gaard. Bij deze vervanging is verduurzaamd door te vervangen in LED. In 2022 wordt hieraan een vervolg gegeven. 17 speelplekken zijn gerenoveerd en opgeleverd. Vooraf is voor elke speelplek een participatietraject doorlopen met de direct omwonenden en de kinderen die gebruik maken van de speelplekken. Een 6-tal andere plekken zitten in de civiele voorbereiding en het participatietraject om alsnog in de eerste helft van 2022 tot uitvoering over te kunnen gaan. Specifieke vermeldingen hierbij verdienen 2 langverwachte en zeer gewenste speelplekken in De Hoek, de natuurspeeltuin in Hekelingen en de buurtspeeltuin in de Voorden. Eervolle vermelding krijgt ook de aanbesteding en het participatietraject voor de natuurspeeltuin in Park Zuidrand Waterland. Deze kan worden gerealiseerd met middelen die beschikbaar worden gesteld door de NAM, na de gaswinning in onder andere Waterland. De verwachting is dat hier eind 1e kwartaal 2022 met de werkzaamheden wordt gestart. De eerste deelprojecten in het vervangen van beschoeiingen in beheer van de gemeente langs particuliere terreinen zijn uitgevoerd. Over het algemeen zijn bewoners zeer tevreden over de werkzaamheden. In dit project wordt ook ingezet op klimaatbewustzijn van bewoners.

Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen bewoners informatie over de werkzaamheden én informatie over een waterrobuuste en biodiverse tuin. Uit een evaluatie blijkt dat deze werkwijze een relatief groot deel van de bewoners bewuster maakt van klimaatverandering, die ook bereid zijn om daar maatregelen voor te nemen (zoals een regenton, minder versteende tuin, nestkastjes, etc.). Voor Park Vogelenzang is gestart met de ontwikkeling van een masterplan en een beheervisie. Er is gestart met een nulmeting bomen om de vervangingsopgave te bepalen bij bomen met knelpunten in beheersbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld bomen in verharding (bestratingsopdruk), bomen met te beperkte groeiplaatsen en belemmeringen in bovengrondse ruimte door aanwezige bebouwing. Op 5 locaties zijn samen met schoolkinderen bomen geplant op de boomplantdag. Er is gestart met de voorbereiding voor de vervangingsopgave van 53 bruggen. De aanbesteding zal in 2022 plaatsvinden. Voor de aanbesteding zijn diverse trajecten doorlopen als voorbereiding, waaronder duurzaam aanbesteden, vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten te Spijkenisse en onderzoek sonderingsgegevens. 44





    

 

In het onderhoud van civieltechnische kunstwerken is hergebruik van materialen toegepast bij de realisatie van een picknicktafel in Park Vogelenzang. Daarnaast is de brug in Park Vogelenzang gerenoveerd en heeft er een herstructurering van de Gaddijk plaatsgevonden. Daarnaast zijn in 2021 veel kademuren en keermuren gerenoveerd met nieuw metselwerk. Bij de speeltuinvereniging de Vlielander in Zuidland is een nieuwe damwand gerealiseerd ter voorkoming van het weglopen van grond. Aan het water van de Donaulaan zijn een tweetal vlonders aangelegd. Half 2021 is een nieuwe brug geplaatst in de Apollostraat en eind 2021 is er een nieuwe brug gerealiseerd in Geervliet. 45 kilometer riolering is gereinigd en geïnspecteerd. 4 functionele ontwerpen tegen Water op Straat zijn voor de wijken Sterrenkwartier, Damstraat/Kolkplein, Groenewoud Noord en Schiekamp Noord uitgevoerd. 9 grote gemalen en 104 mini-gemalen zijn gerenoveerd. NEN-keuring van 200 mini-gemalen Voor het groot onderhoud van gemaal Braband in 2023 is door het waterschap een bouwteam ingericht waarin de gemeente als grootste financier participeert en waarin we de communicatie op alle niveaus tussen gemalen van waterschap en gemeente onderling doorontwikkelen en doelmatige inzet van middelen voor de renovatie bewaken. Om het restafval verder te laten afnemen zijn er extra glas- en textielcontainers geplaatst.

Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een circulair Ambachtscentrum. De motie van CU-SGP om een Afvalbarometer te plaatsen op o.a. de gemeentewebsite is overgenomen. Deze wordt in 2022 gepubliceerd.

Wat heeft het thema gekost?

Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

38.818

42.553

39.968

2.585

Baten

-20.342

-20.956

-20.454

-502

Saldo

18.476

21.597

19.514

2.082

-12

-2.132

-313

-1.820

18.464

19.464

19.202

263

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 

Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 170.000, incidenteel nadeel op de baten van € 93.000 en een incidenteel nadeel op de reservemutatie van € 22.000) Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. De uitvoering hiervan loopt door in 2022 en het restant budget is meegenomen in het Overhevelingsvoorstel 2021 -> 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via Algemene reserve).

45



















Metro-busstation (incidenteel voordeel op de lasten van € 95.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 152.000) Voor het haalbaarheidsonderzoek van de reconstructie van het metro-busstation is een subsidie ontvangen van € 152.000. Deze stond niet geraamd in de begroting. Het totale beschikbare budget voor 2021 (inclusief de overheveling uit 2020 van € 148.000) is niet in zijn geheel besteed. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via Algemene reserve). GO Groen/Verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 117.000) Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. De raad is voorgesteld om € 55K over te hevelen naar 2022 en het restant te storten in de reserve beheer. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer). Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 196.000) Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de Parkenvisie. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022.

De raad is voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer). Onderhoud bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 172.000) In 2021 is voor het onderhoud van bomen € 271.000 extra budget beschikbaar gesteld bovenop het reguliere budget. Omdat het onderhoud van bomen over boekjaren heengaat, is er een onderschrijding op het extra beschikbaar gestelde budget. Het voordeel wordt gestort in de reserve beheer. Baggeren (incidenteel nadeel op de lasten van € 110.000) Eind 2021 is een afrekening van € 101.000 ontvangen van het Waterschap voor het afvoeren van baggerspecie van de baggerwerken in 2020 en 2021. Deze kosten waren niet opgenomen in de begroting 2021 en zorgen voor een overschrijding die verrekend wordt met de reserve beheer en voorziening riolering. GO Verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 402.000) Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. De raad is voorgesteld dit over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer).

GO kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 429.000) Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. In 2020 is door vertrek van aannemer achterstallig onderhoud ontstaan. In 2021 is begonnen met de inhaalslag maar is de uitvoering niet volledig afgerond. Dit zal doorlopen in 2022. De raad is voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer). Zwerfvuil (incidenteel nadeel op de lasten van € 129.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 107.000) De subsidie t.b.v. het zwerfvuil is na de 2e Tussenrapportage goedgekeurd door Nedvang. Hierdoor heeft er geen begrotingswijziging meer plaats kunnen vinden, waardoor er nu een voordeel te zien is op de baten en een nadeel op de lasten. GO Spelen (incidenteel voordeel op de lasten van € 205.000) 46











Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. De raad is voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer). Natuurspeeltuin NAM (Incidenteel voordeel op de lasten van € 95.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 100.000) De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het kader van wederkerigheid bij een succesvolle boring en daaropvolgende gaswinning in een nieuw gasveld nabij de wijk Waterland een investeringsbudget aan de gemeente toegezegd. Het college heeft besloten deze middelen met de focus op wijk Waterland in te zetten, omdat hier het gasveld is gelegen en de winning hier ook tot de meeste overlast, vragen en zorgen heeft geleid. Het betreft een bedrag van € 100.000,-- dat wordt ingezet voor de realisatie van een natuurspeeltuin in Waterland. En om eventueel resterende middelen te gebruiken als aanvullende financiering voor een kleine speeltuin in de Eendenkooi. Aanleg van de speeltuin moet nog plaatsvinden. Voorgesteld is het restant budget over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via Algemene reserve).

Meer bomen meer groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 137.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserve van € 137.000) Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2022. De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd. Voorgesteld is het restant budget van 2021 over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via Algemene reserve). Straatmeubilair (incidenteel voordeel op de lasten van € 197.000) Bij de perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld. In dit plan is de vervanging van straatmeubilair opgenomen. In 2021 is een plan opgesteld welke in 20222 zal worden uitgevoerd. De raad is voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer).

Riool (incidenteel voordeel op de lasten van € 699.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 18.000 en een incidenteel nadeel op de onttrekking aan de voorziening van € 681.000) In 2021 zijn de kosten voor het repareren of vervangen van rioolhuisaansluitingen hoger dan begroot (€ 65.000 N). Daarnaast heeft er nog geen definitieve afrekening plaatsgevonden voor het gebruik van elektra over 2021, waardoor de kosten nu lager uitvallen dan begroot (€ 91.000 V). In 2021 is meer extern advies ingewonnen dan in het Gemeentelijk Watertakenplan was aangenomen (€ 82.000 N). De geplande werkzaamheden uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteitsgebrek vertraging opgelopen (€ 387.000 V). De geplande werkzaamheden voor grondwater voor 2021 worden in 2022 opgepakt (€ 46.000 V). Door het in totaliteit lager uitvallen van de lasten, is er in 2021 minder aan de voorziening Riolering onttrokken Afval (incidenteel nadeel op de lasten van € 105.000, incidenteel nadeel op de baten van € 145.000 en een incidenteel voordeel op de mutatie reserve van € 254.000) Vanaf 2021 is een gewijzigde financiële afhandeling ingegaan v.w.b. de vergoeding voor afval. Hierdoor is er een tekort ontstaan de baten van Nedvang. Dit wordt echter gecompenseerd doordat er geen kosten meer in rekening worden gebracht voor de verwerkingskosten van de PMD.

In de Perspectiefnota 2023 zal de begroting hierop structureel gecorrigeerd worden. 47



Daarnaast heeft de belastingdienst een boete opgelegd van € 300.000 m.b.t. de btw op afvalscheiding, welke niet gecompenseerd mag worden via het btw-compensatiefonds. Hierover loopt nog een discussie met de belastingdienst. Per saldo is er een bedrag van € 254.000 onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing. Reserve beheer (incidenteel nadeel op de reserve van € 1.762.000) Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er een lagere onttrekking uit de reserve Beheer plaatsgevonden. Een groot deel van deze budgetten zijn overgeheveld naar 2022. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2021-2022 (via reserve Beheer).

Portefeuillehouder(s)  Wethouder Hottentot  Wethouder Mijnans

Commissie  Commissie Leefomgeving Verbonden partijen  NV Reinis Relevante documenten op themaniveau  IBOR

Thema Accommodaties & Parkeren De gemeente Nissewaard beschikt over 252 accommodaties (peildatum 01-07-2021) in de openbare ruimte. Met het vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om:  Het zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken.  Het huisvesten van de doelgroepen die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen.  Het huisvesten van de eigen organisatie.  Het mogelijk maken van maatschappelijk ondernemen, door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting. Het bezit en het beheer van het vastgoed is dus geen doel op zich. Het integraal beheer gaat zowel om onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed, de dienstverlenende rol (facilitair) in de exploitatie van de werkgebouwen, de wijkcentra en de parkeergarages en het hieraan gerelateerde beleid. Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP). Wat wilden we bereiken?  Verduurzaming alle (gemeentelijke) accommodaties  Uitvoering van uitvoeringsplannen accommodaties  Gezonde financiële begroting  Helder en gebundeld beleid sportaccommodaties 48

  

Samen aan de slag voor klimaat Kenteken parkeren parkeergarages Mutaties vastgoedportefeuille

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing. Wat hebben we daarvoor gedaan?  Verduurzaming alle gemeentelijke accommodaties In de vastgestelde duurzaamheidsagenda heeft het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad de ambitie vastgelegd om voor de gemeentelijke accommodaties tien procent energie te besparen en de energie prestatie advies labels (EPA) met twee stappen te verbeteren, ten opzichte van het huidige label. Hiervoor is in 2019 een verduurzamingsplan gemeentelijke accommodaties opgesteld. Fase 1: verduurzaming van 23 accommodaties is in 2019 vastgesteld, waarna in 2020 de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen uit deze fase zijn opgestart. Eind 2021 zijn nagenoeg alle maatregelen uitgevoerd. In 2022 gaan we verder aan de slag met fase 2: - Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij het deel van de vastgoedportefeuille waar in 2021 energiescans hebben plaatsgevonden; - Het ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen bij nemen van energiebesparende maatregelen aan de hand van de energiescans. De energiescans voor fase 2 zijn in Q4 2021 afgerond. Vanuit de doelstellingen van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040, de Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten en het Programmaplan Duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten m.b.t.

duurzaamheid van de gemeente Nissewaard verder uitgewerkt, waarbij wordt gestreefd naar een energie neutrale, CO2-arme, klimaatbestendige en circulaire samenleving.  Vastgoedstrategie en Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk vastgoed faciliteert het behalen van gemeentelijke (beleids)doelstellingen en wettelijke verplichtingen. In 2021 zou een nieuw uitvoeringsprogramma Accommodaties worden opgesteld, welke vanaf 2022 wordt uitgevoerd. Dit is niet gebeurd, omdat het vaststellen van de Vastgoedstrategie in 2021 vertraging heeft opgelopen en is doorgeschoven naar de eerste helft van 2022. Het programma geeft antwoord op de vragen of een object moet worden door geëxploiteerd, of het wellicht verstandig is om door te ontwikkelen met een andere bestemming of om het af te stoten. Daarmee wordt verder gewerkt aan een nieuwe, toekomstbestendige kernportefeuille van het vastgoed die optimaal faciliteert in en kan meebewegen met doelstellingen en verplichtingen.  Onderhoudsbeleid en beheerplan accommodaties Onderhoud van de vastgoedobjecten levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek van de vastgoedportefeuille. Volgens planning zou In 2021 het Onderhoudskwaliteitsbeleid en het Integrale beheerplan in de besluitvorming worden gebracht. De complexiteit en dynamiek van de vastgoedportefeuille vroeg meer focus voor een toekomstbestendige Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB).

We geven op deze manier inhoudelijk een meerjaren doorkijk op de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de financiële gevolgen daarvan op objectniveau. Vanaf de tweede helft 49

2022 worden vanuit het beleidsmatige ambitieniveau de beheerplannen per object gedifferentieerd ingeregeld.  Gezonde financiële begroting Transparantie in en grip op financiële begrotingen en investeringsschema’s zijn de doelen. De begrotingen en investeringsschema’s worden bijgesteld op basis van de nog te herijken nota activabeleid. De beschikbare budgetten worden jaarlijks besteed (op basis van nut en noodzaak). De betrouwbaarheid van de begrotingen is ten minste 90%. De 10% afwijking wordt veroorzaakt door financiële tegen- of meevallers bij aanbestedingen, de economische situatie of tegenvallers tijdens de uitvoering van het onderhoud.  Helder en gebundeld beleid sportaccommodaties De spelregels betreffende de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen worden herijkt. In Q4 2021 heeft een inventarisatie op basis van gesprekken met sportverenigingen plaatsgevonden. Na afronding van de herijking in Q1 2022 zullen mogelijke nieuwe afspraken ter verbetering met de sportverenigingen worden gemaakt.  Samen aan de slag voor het klimaat De aanbestedingen die in 2021 worden opgepakt krijgen een paragraaf met als thema duurzaamheid en/of circulariteit. Leveranciers worden beoordeeld op dit thema.  Kenteken parkeren parkeergarages In 2021 zijn meerdere elektrische oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd.

In 2022 wordt het kenteken parkeren in de gemeentelijke parkeergarages uitgerold.  Mutaties vastgoedportefeuille Naast reeds ingezette verkopen, waarmee onder andere de nieuwbouw van Stadsbeheer wordt gefaciliteerd, vinden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats in 2021. Met de mogelijke komst van een nieuw tenniscomplex ondersteunen we de vitaliteit van betrokken verenigingen. Daarnaast wordt in samenwerking met de VRR een opkomstlocatie voor de ambulancezorg gerealiseerd, waardoor de aanrijtijden verder verbeterd worden. Bij de vervangingsopgave binnen onderwijshuisvesting wordt per onderwijsgebied in samenwerking met de schoolbesturen gekeken naar de meest optimale beheeren expolitatievariant. Uitkomst hiervan kan zijn dat het aantal schoolgebouwen in juridisch eigendom binnen de vastgoedportefeuille toeneemt. Wat heeft het thema gekost? Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

21.367

23.115

22.769

346

Baten

-7.944

-6.996

-6.990

-5

Saldo

13.424

16.119

15.779

340

-304

-445

382

-827

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves

50

Totaal Thema

13.120

15.674

16.161

-487

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 







Tijdelijke huisvesting onderwijs (incidenteel voordeel op de lasten van € 287.000 en een incidenteel nadeel op de reservemutaties van € 345.000) De uitbreiding van de tijdelijke huisvesting van de Hoeksteen en de Vlasbloem wordt afgerond in 2022. Hierdoor is het begrote bedrag niet in zijn geheel besteed in 2021. Deze middelen zouden onttrokken worden aan de reserve onderwijshuisvesting (€ 197.000 N). Afgesproken is dat alle niet bestede middelen m.b.t. onderwijshuisvesting aan het eind van het jaar in de reserve onderwijshuisvesting gestort worden. Dat levert een nadeel op de reservemutaties op van € 149.000. (zie ook het voordeel op programma 5 Onderwijshuisvesting). Parkeeropbrengsten (incidenteel nadeel op de baten van € 318.000) In 2021 zijn minder parkeeropbrengsten gerealiseerd dan voorzien. De oorzaak is te wijten aan de coronamaatregelen en de hiermee gepaarde sluiting van diverse ondernemers en daarmee een afname in het aantal bezoekers. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een onttrekking aan de bestemmingsreserve COVID-19. Energielasten (incidenteel nadeel op de lasten van € 192.000) Het gasverbruik in 2021 was 21% hoger dan in 2020. Dit is deels te verklaren door de relatieve koude winter/voorjaarsperiode en deels door COVID-19. Met name scholen en gymzalen hebben gezamenlijk aanzienlijk meer gestookt i.v.m. meer ventileren.

Daarnaast zijn de gasprijzen in 2021 gestegen met 3,6%. Vooralsnog zijn we ervan uitgegaan dat dit een incidenteel nadeel op de lasten is. Gezien de huidige situatie met de ontwikkeling van de energieprijzen is de verwachting dat dit een structureel nadeel wordt. Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten van € 356.000) In 2021 heeft een onderhoudsuitgaven van € 4,2 miljoen voor de gemeentelijke accommodaties plaatsgevonden conform de meerjaren onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 93% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een vergelijkbaar beeld te zien. De onderschrijding ad. € 356.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door uitloop van een onderhoudsproject aan de monumenten.