Voortgangsrapportage Grote projecten 2021

Risicobeheer In onderstaande tabel is de samenstelling en hoogte van het risicoprofiel van het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling, taakveld grondexploitaties opgenomen. Omschrijving

€ x 1 miljoen

Was (stadsbegroting 2021-2024)

Waalsprong

28.9

28.2

Koers West (Waalfront)*)

3.6

4.3

Hezelpoort

1.5

2.2

Onderwijs

2.8

2.7

Overige risico’s

1.3

0.6

Totaal risico’s

38.1

38.0

Ten opzichte van de Stadsbegroting 2021-2024 is het risico Waalsprong toegenomen tot in totaal € 28,9 miljoen (oorzaken zijn onder andere extra kosten in verband met nieuw aanbestedingsbeleid en minder uitgeefbaar gebied dan was verwacht). Het risico Waalfront is met name gedaald door de subsidiegarantie. Door het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Waterveiligheid en de positieve beschikking op de subsidieaanvraag voetgangersbrug Waalfront is een deel van de subsidiegarantie ingevuld. Mutaties vinden hun oorzaak verder in civieltechnische kosten en vertragingsrisico’s. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage over de risico’s. Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is daarmee nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Stadsbegroting 2021-2024 met € 38,0 miljoen.

Project totaal risico Waalsprong 28.900 Waalfront 3.582 Hezelpoort 1.495 Onderwijs 2.786 0 Mercuriuspark/NYM Overige projecten 1.275 Totaal 38.039

2020 0 0 177 100 0 0 277

2021 7.600 926 120 594 0 446 9.686

2022 7.800 556 1.194 1.717 0 446 11.713

2023 4.300 722 2 149 0 191 5.364

2024 latere jaren 4.100 5.100 718 660 2 0 227 0 0 0 128 64 5.175 5.824

De risico’s kunnen maar beperkt door de gemeente met behulp van beheersmaatregelen worden beheerst. In de herzieningen van de verschillende planexploitaties zijn dergelijke maatregelen al voor een belangrijk deel doorgevoerd. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van het risicoprofiel per planexploitatie verwijzen wij naar de bijlage.

63

Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn in de Stadsbegroting structureel aanvullende financiële middelen gereserveerd om het weerstandsvermogen versneld te versterken of om een voorziening te kunnen treffen voor hogere exploitatietekorten dan nu voorzien. Pas in een later stadium kan worden bepaald of deze maatregelen toereikend blijken te zijn. Adequate en systematische monitoring van de risico’s heeft dan ook hoge prioriteit. Investeringsrisico’s Naast de risico’s van de planexploitaties zijn er ook risico’s te onderscheiden bij de investeringen. Bij het analyseren van de investeringen gedurende de looptijd wordt bezien of het oorspronkelijke krediet voldoende is of dat zich nog risico's kunnen voordoen. Wanneer overschrijding zeker is, wordt een aanvullend krediet aangevraagd bij uw raad. Zolang het in de risicosfeer ligt, wordt het opgenomen in deze paragraaf. Op basis van huidige kennis en inzichten signaleren we de volgende risico’s met betrekking tot investeringen.

Project

VGP 1‐1‐2021

Valkhofpark

275

Kop Burchtstraat

113

Investeringsprojecten

388

64

Risicoparagraaf Waalsprong Op de grondexploitatie Waalsprong t.b.v. de VGP2021 is een Monte Carlo-analyse uitgevoerd. Het resultaat van de Monte Carlo-analyse geeft weer wat de mogelijke financiële resultaten zijn van de grondexploitatie en geeft daarmee inzicht in het risicoprofiel van deze grondexploitatie. Het risicobeleid van gemeente Nijmegen bepaalt dat het totale risico op basis van een betrouwbaarheidsinterval van 80% financieel moet worden afgedekt. Uit de risicoanalyse blijkt dat in 80% van de scenario’s het projectsaldo niet lager uitkomt dan € 39,2 mln negatief (netto contant). Het resultaat van de grondexploitatie Waalsprong 2021 bedraagt € 10,3 mln negatief. Voor dit verlies wordt een voorziening getroffen. Het af te dekken risicoprofiel bedraagt daarmee voor € 28,9 mln (€ 39,2 - € 10,3 mln). In vergelijking met de MC-analyse t.b.v. de VGP2020 is het risico met € 0,7 mln toegenomen. Hieronder worden de belangrijkste risico’s gegroepeerd in een aantal categorieën nader toegelicht op peildatum 1 januari 2021. Fasering De planexploitaties zijn opgesteld met de uitgifteplanning als basis. Hierbij spelen conjuncturele aspecten een rol. Maar ook de aanbod- en vraagzijde van de markt zijn factoren van belang. Er staan voor de komende jaren aanzienlijke aantallen grondgebonden woningen en appartementen geprogrammeerd.

Daarnaast staat ook een forse verkoop van bedrijventerreinen (vanaf 2022), kantoren, horeca en winkels gepland. Er zijn risico’s dat de planning van deze opbrengsten niet gehaald wordt waardoor het resultaat van grondexploitatie verslechterd. Beheersmaatregelen: Concurrerende plannen, binnen of buiten de gemeentegrenzen, maken een zorgvuldige keuze en afweging ten aanzien van het te realiseren programma en timing relevant. Daartoe gaan wij zo vroeg mogelijk afspraken maken met de marktpartijen/andere overheden, en stemmen we prioritering van projecten binnen Nijmegen af. Kosten Aan de kostenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten:  Extra kosten i.v.m. nieuw aanbestedingsbeleid.  Mogelijke kosten i.v.m. planschadeclaims.  Hogere verwervingskosten. Daarnaast zijn er een aantal kleinere risico’s op het gebied van milieukosten, meerkosten voor het klimaat adaptief maken van de watersingels en een mogelijke meerkosten voor nutsvoorzieningen. Beheersmaatregelen:  Over de extra kosten i.v.m. het aanbestedingsbeleid gaan we intern in overleg met de betrokken beleidsafdelingen om de voorwaarden aan te passen.  In de planuitwerkingen zullen we zo goed mogelijk in gesprek gaan met de omgeving om mogelijke claims te voorkomen.  We zijn of gaan nog in onderhandelingen met de diverse eigenaren.

Daarin zullen we opties bespreken als voortgezet gebruik of andere contractvoorwaarden die mogelijke leiden tot lagere verwervingskosten. Opbrengsten Aan de opbrengstenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten:  De opgestelde stedenbouwkundige plannen zijn realiseerbaar, maar behoorlijk verdicht en met een hoog aandeel uitgeefbaar gebied. Het risico bestaat, dat het uit te geven gebied van de deelgebieden in de praktijk lager uitvalt dan in de grondexploitatie is opgenomen.  Er is een risico dat Ressen fase 1 niet gerealiseerd kan worden vanwege het niet succesvol kunnen doorlopen van de noodzakelijke procedures.

65



Er is een positief risico (kans) dat de opbrengsten voor woningbouw hoger uitvallen door de afromingclausule die in de contracten zijn opgenomen. Daarnaast zijn er nog kleinere risico’s o.a. op het gebied van archeologische belemmeringen (Zuiderveld), verkeer (Hof van Holland, Woenderskamp, Broodkorf) en (overige) lagere opbrengsten en bijdragen. Beheersmaatregelen:  Bij de planuitwerking van de deelplannen met de marktpartijen zullen we de begrote woningaantallen en de m2 uitgeefbaar als uitgangspunt hanteren. Indien dit niet mogelijk is zullen we samen met de marktpartijen op zoek gaan naar andere plannen met een vergelijkbaar nettoresultaat (kosten minus opbrengsten).  Vroegtijdige inventarisatie van mogelijke bezwaren en toetsen van vergelijkbare trajecten in Nederland.  Continueren van het opnemen van de afromingsclausule in de contracten en goed controleren wat de bijbetaling door de ontwikkelaars moet zijn. Totaal risico Waalsprong

66

€ 28,9 miljoen

Waalfront De GREX Waalfront 2020 kent als eindresultaat een tekort van - € 26,8 miljoen NCW per 31-12-2020 ( looptijd tot en met medio 2029). Het (gemeentelijk aandeel in het) risicoprofiel van Waalfront kent een hoogte van € 3,6 miljoen en is afgenomen t.o.v. de Stadsbegroting 2021-2024 met € 0,7 miljoen (was € 4,3 miljoen). Het risico Waalfront is opgebouwd uit twee delen. Een deel wat bestaat uit het gezamenlijk risico, gedragen door BPD en gemeente Nijmegen, en een deel wat alleen gedragen wordt door de gemeente Nijmegen. De € 3,6 miljoen bevat de beide gemeentelijke bestanddelen. Fasering een vertraging in de doorlooptijd, waardoor verkoopopbrengsten en OZB bijdragen later ingerekend kunnen worden. Kosten -er dient nog onroerend goed verworven te worden, door de strategische positie kan dit tot hogere verwervingskosten leiden. -hogere civieltechnische kosten door o.a. krapte op de markt (hogere GWW prijzen) en complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden (o.m. waterkering/kade en brug haven). Opbrengsten - lagere verkoopopbrengsten. Er vindt nog een verdere uitwerking van het woningbouwprogramma plaats in Waalfront en dat geldt ook voor de verdiepte parkeergarage. Beide hebben grote invloed op de grondopbrengsten en vormen daarom een risico. Daarnaast hebben we te maken met hogere bouwkosten voor de woningen en risicomijding ontwikkelaars.

- lagere OZB inkomsten door vertraging uitgifte. In de GREX 2020 is een aantal voorzieningen opgenomen voor de te lopen risico’s. Deze voorzieningen zijn verwerkt in de risicoreservering voor het gezamenlijke deel waardoor de reservering voor de gezamenlijke risico’s naar beneden bijgesteld is. Risicodeel alleen gedragen door gemeente Nijmegen: -te verwerven subsidies. In de GREX 2020 staat een gefaseerde post nog te verwerven subsidies opgenomen ter dekking van de kosten. De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk dit bedrag binnen te halen bij externe partijen, met behulp van BPD. Indien deze verwerving in een bepaalde fase niet lukt zal de gemeente Nijmegen het geraamde bedrag in de GREX, aanvullen. Totaal risico Waalfront (gemeentelijk aandeel) € 3,6 miljoen

67

Onderwijshuisvesting De planexploitatie Onderwijshuisvesting (G760-780) bevat een 25-tal deelprojecten verdeeld over het grondgebied van Nijmegen. Het gaat om locaties waar nieuwe onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd of waar (oude) onderwijshuisvesting wordt opgeheven waarna herontwikkeling kan plaatsvinden. Een en ander conform de afspraken doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Deze beoordeling van de risico's zal geschieden op het niveau van de totaalexploitatie, dus niet per deellocatie; in toelichtende zin zal - indien van toepassing - locatieduiding (deelgebied) plaats hebben. Uitgangspunt is de gemeentelijke planexploitatie Onderwijshuisvesting G760-780 herziening (VGP) januari 2021. In vergelijking met het risicoprofiel zoals dat is gepresenteerd bij VGP januari 2020 (€ 2,7 mln), is het totale risico nu iets hoger uitgevallen (€ 2,8 mln). Dit komt onder meer doordat het risico op lagere grondopbrengsten op de herontwikkelingslocaties (zonder Bergendalseweg) iets hoger wordt ingeschat. Dit houdt verband met de in de planexploitatie steeds hoger ingeschatte grondopbrengsten (oververhitte woningmarkt) en op termijn mogelijk minder gunstige marktomstandigheden (werkloosheid, corona). Hieronder worden de belangrijkste risico’s gegroepeerd in een aantal categorieën nader toegelicht op peildatum 1 januari 2021. Fasering 

Door verschillende factoren is er kans dat grondopbrengsten van de herontwikkelingslocaties later worden ontvangen.

Beheersmaatregelen: 

Heldere beleidsafspraken, marktontwikkelingen volgen, ander programma/herbestemmen als mogelijk en hergebruik/verhuur bestaand vastgoed.

Kosten Aan de kostenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten: 

Kristallis/Pluryn betalen niet de (volledige) boekwaarde voor locatie Hatertseweg 400;



Archeologie/NGE (niet gesprongen explosieven);



Asbest en tijdelijk beheer van panden

Beheersmaatregelen: 

Overleg met afdeling Onderwijs en schoolbestuur Kristallis;



Steeds tijdig onderzoek archeologie/NGE; monitoren Rijksregeling NGE;



Steeds tijdig asbestonderzoek. Heldere (tijdelijk) beheer beheerafspraken aan de voorkant.

Opbrengsten Aan de opbrengstenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten: 

Lagere grondopbrengsten Berg en Dalseweg 295;



Lagere grondopbrengsten resterende (11) herontwikkelingslocaties.

Beheersmaatregelen: 

Verkooptraject wordt uitgewerkt met 1 marktpartij;



Heldere beleidsafspraken, marktontwikkelingen volgen en ander programma/herbestemmen als mogelijk en hergebruik/verhuur.

Totaal risico Onderwijshuisvesting

68

€ 2,8 miljoen

Parkeervoorziening Oude Stad en woningbouw Dit project omvat de realisatie van plusminus 200 woningen tot een hoogte van 70m (sociaal en middeldure huur). Boven de 70m is er eventueel nog de mogelijkheid om vrije sector woningen toe te voegen. Daarnaast komt er circa 2.100 m2 commerciële ruimte en 573 openbare parkeerplaatsen (raadsbesluit 28 oktober 2020). Voor het realiseren van de woontoren en gebouwde parkeervoorziening heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. In 2021 start het aanbestedingstraject. De planexploitatie is al een tijd geleden vastgesteld, op 16 december 2009. In het huidige VGP is de grondexploitatie herzien. Het uitgangspunt is het woonprogramma zoals ingediend bij de aanvraag voor middelen vanuit de Woningbouw Impuls gelden. Daarnaast is een openbare parkeergarage opgenomen van 573 parkeerplekken.. Dit project kent een aantal kansen en risico’s. Deze zijn verwerkt in een risicoanalyse. Het totale risicoprofiel komt uit op € 1,50 mln. In het vorige VGP was het risicoprofiel € 2,1 mln. Het risicoprofiel is afgenomen door de herziening van de planexploitatie. Er is nu meer duidelijkheid over de openbare parkeergarage en het woningbouwprogramma.

Hieronder staan een aantal risico’s die behoren bij de huidige planexploitatie: Kosten Aan kostenkant zijn de belangrijkste financiële risico’s:  Bodemrisico’s (archeologie en niet-gesprongen explosieven) Beheersmaatregel: onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van bodemrisico’s 

Onzekerheid omtrent inrichting openbaar gebied en grondopbrengsten irt nog uit te voeren tender Beheersmaatregel: bij het opstellen van het programma van eisen voor de tender de financiële consequenties monitoren en meewegen in keuze eisen op te nemen in tender

Opbrengsten  Verantwoording subsidie Woningbouwimpuls (WBI) Beheersmaatregel: vertaling van de WBI-aanvraag naar de diverse exploitaties aanpassen als er meer duidelijkheid is over de beschikking en verantwoordingsvoorwaarden.

Totaal risico Parkeervoorziening Oude Stad en woningbouw

€ 1,5 miljoen

69

Bijlagen

70

Hoe werkt de grondexploitatie financieel? De gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit een saldo van kosten en opbrengsten (beschouwd vanuit de gemeente). Het saldo van de kosten en de opbrengsten per locatie is het resultaat van een grondexploitatie. Dit saldo kan zowel positief zijn (opbrengsten hoger dan de kosten), alsook negatief zijn (opbrengsten lager dan de kosten). Tot de kosten van de grondexploitatie kunnen worden gerekend (o.a.) de kosten van verwerving van gronden en eventuele opstallen in het plangebied, de kosten van het ontwerp, de kosten van milieukundig, archeologisch, cultuurhistorisch en akoestisch onderzoek, de kosten van bodemsanering, ophogen en andere grondwerken, de kosten van aanleg en inrichting van de openbare ruimte en groenvoorzieningen, de kosten van de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen, de kosten van de inzet van het gemeentelijk apparaat en de kosten van planschade. En aangezien de kosten van de gemeentelijke grondexploitatie vaak vele jaren voor de opbrengsten uitgaan, komen ook de kosten van voorfinanciering, rentelasten en tijdelijk beheer voor rekening van de gemeente. De inkomsten uit gronduitgifte gelden als de belangrijkste bron van opbrengsten van de grondexploitatie. Andere bronnen van opbrengsten zijn subsidies en bijdragen van derden.

Een belangrijk onderdeel van de grondexploitatie is de risicoparagraaf. We weten van te voren al dat de einduitkomst die in de grondexploitatie wordt gepresenteerd nooit de werkelijke einduitkomst zal zijn. Er zijn vele factoren die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten vanaf 2004 bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. In deze paragraaf die de raad vaststelt, moet het college bij de begroting expliciet aangeven wat het te voeren grondbeleid in het komende jaar zal zijn en tevens legt zij verantwoording af over het gevoerde grondbeleid van het afgelopen begrotingsjaar. In 2016 is een wijziging doorgevoerd in het BBV waardoor de categorie ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ is komen te vervallen. Er wordt een strikter onderscheid gemaakt in gronden die in exploitatie zijn genomen en overige gronden en terreinen. In het BBV worden eisen gesteld aan de grondexploitaties en de informatie die hierover aan de gemeenteraad moeten worden verstrekt. Het gaat daarbij om het volgende: 

Planexploitaties worden door de raad vastgesteld. Dit in verband met het budgetrecht van de gemeenteraad. Het gaat daarbij niet alleen over de inhoud van het planexploitatie, maar ook over de jaarschijven. Met de vaststelling van de jaarschijven door de gemeenteraad kunnen uitgaven ter uitvoering van de planexploitaties op een rechtmatige wijze geschieden. Een overschrijding van een jaarschijf leidt tot onrechtmatigheid en moet daarmee verklaard/toegelicht worden.



Jaarlijks moet een herziening van de planexploitaties plaatsvinden. Hierover is het volgende opgenomen: “… een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld…” (zogenaamde stellige uitspraak).

Verwachte nadelige financiële resultaten worden door middel van het vormen van een voorziening via de Winst- en Verliesrekening, op basis van contante waarde ten laste van de saldireserve gebracht. Verwachte positieve resultaten worden genomen bij het afsluiten van de planexploitaties. Tussentijdse winstneming wordt toegepast conform de richtlijn BBV (% gerealiseerde kosten x % gerealiseerde opbrengsten x winstverwachting).

71

Strategische gronden Binnen de regels van de BBV zijn er geen strategische gronden meer, dit zijn de zogenaamde 'niet in exploitatie genomen gronden' afgekort NIEGG's. Alle gronden waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van de planexploitatie, worden gezien als grond met een vaste bestemming en worden verantwoord onder de materiële vaste activa.

72

Trefwoordenregister Afkortingenlijst BBV Bro BV CBS CV ECB Grex NIEGG NV P&C PPS Vpb Wro

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit ruimtelijke ordening Besloten vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Commanditaire vennootschap Europsese Centrale Bank Grondexploitatie(complex) Niet in exploitatie genomen gronden Naamloze vennootschap Planning- en control Publiek private samenwerking Vennootschapsbelasting Wet ruimtelijke ordening

Begrippenlijst Actief grondbeleid

Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente grond verwerft, bouw- en woonrijp maakt en dan verkoopt aan een ontwikkelaar. Zij kiest daarbij voor gehele of gedeeltelijke overname van het economisch risico op de grondexploitatie. Anterieure overeenkomst Een overeenkomst over de ontwikkeling van een locatie met marktpartijen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Bouwclaim Hierbij draagt een marktpartij zijn gronden over aan de gemeente in ruil voor een claim op de toekomstige bouwrijpe grond. Daarbij wordt op het moment van verkoop van de grond aan de gemeente de methode van prijsbepaling bij de afname van de bouwrijpe grond van de gemeente vastgelegd. Bouwrijp maken Grond geschikt maken voor ontwikkeling door bodemsanering, ophogen en andere grondwerken. Contante waarde Een methode om alle kosten en opbrengsten met rente terug te rekenen tot een basisjaar. Eindwaarde De verwachte waarde van kosten en opbrengsten tot aan afronding van het project. Faciliterend grondbeleid Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen kaders.

Grondbeleid De manier waarop de gemeente en andere spelers omgaan met grond waarop ontwikkeld wordt (van bestemming verandert) Grondexploitatie Raming van de kosten over de tijd voor het leveren van bouw- en woonrijpe grond, afgezet tegen de toekomstige opbrengsten van de verkoop van de grond. Part. opdrachtgeverschap Particulieren kopen een kavel en bouwen volgens hun eigen ontwerp en kiezen zelf de bouwende partij. Perifere/grootschalige Is detailhandel op locaties buiten de reguliere detailhandel winkelcentrum (aan de rand van de stad of perifeer gelegen. Woonrijp maken Aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen.

73

Actuele stukken en links Omgevingsvisie: https://www.vvg.nl/media/253/NL/documenten/original/Nijmegen.pdf Nota grondbeleid Woondeal regio Arnhem-Nijmegen Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2025 ' Mix op maat' Samenwerkingsagenda Wonen

74

Totaal overzicht grondexploitaties Stedelijke ontwikkelingsprojecten

75

G513 Neerbosscheweg 614 Bastionhotel 1. Kerninformatie Bastionhotel wil het verouderde hotel aan de Neerbosscheweg vervangen door nieuwbouw die beter aansluit bij de huidige standaard voor dit soort hotels. De nieuwbouw is gedacht op het huidige parkeerterrein, zodat het huidige hotel grotendeels gehandhaafd kan blijven tijdens de bouw. Om te voldoen aan hun eigen (hogere) parkeernorm wil Bastion hotels aansluitend aan hun eigen perceel een strook gemeentegrond verwerven. Planexploitatie: vastgesteld 15 mei 2018; omzet € 143.260; resultaat: € 42.800,- (voordelig); oplevering 2019. Verwachte oplevering project: eind 2020 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2020

2. Projectgegevens Programma Parkeren

68 op verdiept maaiveld

Bedrijvigheid

85 hotelkamers

Ontwikkelaar intern extern

M. de Krijger Bastion hotels

3. Ontwikkelingen laatste jaar Eind 2019 zijn zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw verleend. Dit jaar heeft Bastion hotels aan de ODRN de laatste informatie aangeleverd om te kunnen starten met de bouw. De transactie van de grond zal nog dit jaar plaatsvinden. Daarmee kan de planexploitatie worden afgesloten.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Per 01-102019

Per 01-10-2020

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken

2.000

Plankosten incl. VTU

89.000

Verkopen

62.000

62.000

2.000

Bijdrage ontwikkelaar

83.000

83.000

83.000

Huuropbrengsten

145.000

145.000

83.000

83.000

0

0

62.000

62.000

Overige Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

Per 01-10-2020

Overige

91.000

85.000

75.000

85.000

Gerealiseerd in periode

19.000

10.000

Nog te realiseren

16.000

0

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

€ 54.000,- Voordelig* € 60.000,- Voordelig*

*Van dit resultaat is eind 2018 € 19.000,- als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Toelichting verschillen De post plankosten is naar beneden bijgesteld, omdat er minder kosten gemaakt zijn dan geraamd en de planexploitatie dit jaar wordt afgesloten. 76

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

77

G550 Nijmegen aardgasvrij 1. Kerninformatie De opgave aardgasvrij Nijmegen is beschreven in het projectplan Aardgasvrij en het communicatie-en participatieplan die in december 2019 in de gemeenteraad unaniem zijn vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen zijn het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau in tenminste 4 wijken in samenspraak met de bewoners, corporaties en overige stakeholders, het uitvoeren van een gemeentebreed programma om woningen te verduurzamen en het uitvoeren van de BZK pilot Dukenburg waarbij een nieuw warmtenet wordt aangelegd van de ARN in Weurth naar tenminste 3000 woningen in Zwanenveld en Lankforst. Planexploitatie: vastgesteld 8 juli 2020; omzet € 9.020.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2022. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2022

2. Projectgegevens Programma Woningen Bedrijvigheid Openbare ruimte Ontwikkelaar intern extern

N.v.t. N.v.t. N.v.t. P. Matthieu

3. Ontwikkelingen laatste jaar Met Firan BV worden gesprekken gevoerd voor de oprichting van Indigo 2 voor de realisatie van de aanleg van het transportnet naar Dukenburg. Met de corporaties worden gesprekken gevoerd voor de aansluiting van hun woningbezit in Zwanenveld en Lankforst op het warmtenet. In de wijk Hengstdal is het eerste wijkwarmteplan samen met bewoners en stakeholders afgerond. In de wijken Bottendaal en Zwanenveld worden door de gebiedsregisseurs samen met hun projectteams en bewoners uitvoeringsplannen op wijkniveau opgesteld (voorheen wijkwarmteplannen). Voor de Bomenbuurt in de wijk Hengstdal is subsidie ontvangen van het ministerie van BZK voor de pilot buurt energie systeem. Deze pilot is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Alliander en woningcorporatie Woonwaarts. De stadsbrede campagne verduurzamen van de woning werpt haar vruchten af. Honderden particuliere bewoners maken gebruik van de Rijkssubsidieregeling RRE die we lokaal aanbieden door middel van energievouchers, energiescans etc. Met de provincie wordt verkend of samenwerking in een provinciaal warmtebedrijf voordelen biedt. Als gemeente participeren we in verschillende pilots om duurzame bronnen te ontwikkelen, zoals aquathermie en ultradiepe geothermie.

78

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-01-2020

Per 01-10-2020

Per 01-01-2020

Per 01-10-2020

Verwervingen

Bijdrage rijk

2.185.000

2.185.000

Bouw- & woonrijpmaken

Bijdrage gemeente

6.665.000

6.665.000

Bijdrage provincie Overige

172.000

172.000

Plankosten incl. VTU Overige

9.014.000

8.959.000

Rente en kostenstijging

8.000

63.000

Totale kosten

9.022.000

9.022.000

Totale opbrengsten

9.022.000

9.022.000

0

0

0

635.000

9.022.000

8.387.000

Gerealiseerd tot datum

641.000

1.667.000

Gerealiseerd tot datum

Gerealiseerd in periode

0

1.026.000

Gerealiseerd in periode

8.381.000

7.355.000

Nog te realiseren

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ 0,- neutraal € 0,- neutraal

Toelichting verschillen Niet van toepassing

5. Risico(beheersing) Risico's: De uitvoering van het projectplan kent vanwege de schaal en de complexiteit hoge ambtelijke uitvoeringskosten. Deze worden door het rijk deels gecompenseerd. Het investeringsniveau voor de realisatie van een warmtenet Dukenburg kent grote financiële risico’s. Beheersmaatregelen: De plankosten worden maandelijks gemonitord en in meerjarig perspectief sluitend gemaakt overeenkomstig de beschikbare gemeentelijke en rijksmiddelen. In de businesscase voor het warmtenet worden alle gevoeligheden geanalyseerd en de risico’s waar mogelijk beheerst. Besluitvorming en verantwoording vindt plaats in de gemeenteraad.

6. Beslispunten Geen.

79

7. Plangebied

80

Woningbouwprojecten

81

G109 Nw Maldenborgh (zorgcentrum), Malderburchtstraat 1. Kerninformatie Ontwikkeling in fasen van Woonpark Malderborgh en daaromheen gelegen gebied. Planexploitatie vastgesteld: 14 maart 2006, omzet: € 1.597.000,-; resultaat: € 601.000,- (voordelig); oplevering: 31-12-2009 (oorspronkelijk). Afsluiting planexploitatie: 31 december 2020

2. Projectgegevens Programma Woningen Parkeren Openbare ruimte Opp. plangebied

131 wooneenheden Ondergronds op eigen terrein/bezoekers aan overzijde Malderburchtstraat 3.400 m2 45.000 m2

Ontwikkelaar intern extern

M. van Gerwen BAM

3. Ontwikkelingen laatste jaar Het laatste woongebouw in woonpark Malderborgh (de Lelie) is eind 2020 opgeleverd. De eindoplevering van de resterende openbare ruimte volgt naar verwachting begin 2021. De planexploitatie wordt afgesloten.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten

Verwervingen Bouw- en woonrijpmaken Plankosten incl. VTU Overige

Per 01-102019 7.000 242.000 780.0000 246.000

Per 01-102020 7.000 242.000 780.000 246.000

Verkopen Subsidie Bijdrage ontwikkelaar Overige

Per 01-102019 720.000 663.000 377.000 0

Per 01-102020 720.000 663.000 377.000 0

Rente en kostenstijging Totale kosten

-190.000 1.085.000

-190.000 1.085.000

Gerealiseerd tot datum

Totale opbrengsten

1.760.000

1.760.000

1.062.000

1.074.000

Gerealiseerd tot datum

1.760.000

1.760.000

Gerealiseerd in periode

14.000

12.000

Gerealiseerd in periode

0

0

Nog te realiseren

23.000

11.000

Nog te realiseren

0

0

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Definitief eindresultaat per 01-01-2021

€ €

675.000,675.000,-

voordelig* voordelig*

*Van dit resultaat is eind 2007 € 500.000,- en eind 2011 € 175.000,- als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Het voordelig planresultaat is gehandhaafd.

82

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

6. Beslispunten De planexploitatie af te sluiten.

7. Plangebied

83

G135 Neboklooster achterterrein 1. Kerninformatie Woningbouwontwikkeling op de voormalige sportvelden van het Neboklooster, deels ter vervanging van de huidige bouwmogelijkheid direct tegen het monumentale kloostercomplex aan. Planexploitatie vastgesteld: 25 november 2014, omzet: € 140.000,-; resultaat: € 0,-; oplevering: 31-12-2017 (oorspronkelijk). Afsluiting planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens Programma Woningen Parkeren Opp. plangebied Ontwikkelaar intern extern

30 grondgebonden woningen Op eigen terrein 117.160 m2 M. van Gerwen Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar De bijdrage voor de natuurcompensatie zal worden ingezet binnen het programma Duurzaamheid voor de aankoop van een perceel van Staatsbosbeheer. Deze aankoop zal naar verwachting eind 2020 of begin 2021 plaatsvinden. Het is nog niet bekend wanneer de ontwikkelaar het plan daadwerkelijk gaat realiseren.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-102019

Per 01-102020

Per 01-10-2019

Per 01-102020

Plankosten incl. VTU

164.0000

164.000

Bijdrage ontwikkelaar

339.000

339.000

Overige Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

193.000 -1.000 356.000 143.000

193.000 -1.000 356.000 141.000

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum

339.000 339.000

339.000 339.000

Gerealiseerd in periode

9.000

-2.000

Gerealiseerd in periode

0

0

213.000

215.000

Nog te realiseren

0

0

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ €

17.000,- nadelig 17.000,- nadelig

Voor dit project is een verliesvoorziening van € 16.597,= ingesteld. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Het nadelig planresultaat is gehandhaafd.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

84

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

6. Beslispunten Geen

7. Plangebied

85

G143 Vossenlaan 44 1. Kerninformatie Eind 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de oude locatie van het ROC aan de Vossenlaan. Insteek is dat er woningbouw wordt gerealiseerd. Het exacte programma is nog onderwerp van studie. Zodra het programma vaststaat en er een gedragen ontwerp voorligt, zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Planexploitatie: vastgesteld 29 maart 2017; omzet € 4.048.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2021. Verwachte oplevering project: 2021. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens Programma Woningen

Nog niet bekend, naar verwachting circa 140

Parkeren Ontwikkelaar intern extern

Er wordt parkeergelegenheid op eigen terrein gerealiseerd conform de geldende parkeernorm M. de Krijger Woonfront Vossenlaan Nijmegen BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar De koper heeft het plan in december 2019 voorgelegd aan de omwonenden. Naar aanleiding van de vele reacties uit de buurt zijn de plannen een aantal keer aangepast. De bezwaren van de buurt zijn ondanks deze aanpassingen slechts gedeeltelijk weggenomen, maar de plannen voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst en aan de kaders zoals vastgelegd door de raad. De voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure is na de zomervakantie gestart. De raad is hier in juli 2020 over geïnformeerd met een brief van het college. Deze brief is in september 2020 besproken in een kamerronde. De aangepaste plannen zijn in oktober 2020 voorgelegd aan de commissie beeldkwaliteit. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 ter visie gelegd. Door het doorlopen proces rond de participatie is dit ongeveer een jaar later dan bij de laatste VGP-rapportage was verwacht.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-01-2020

Per 01-10-2020

Per 01-10-2020

3.500.000

3.500.000

Verwervingen

3.355.000

3.355.000

Bouw- & woonrijpmaken

276.000

461.000

Bijdrage ontwikkelaar

116.000

217.000

Huuropbrengsten Overige

211.000

191.000

15.000

15.000

3.762.000

4.048.000

3.711.000

3.691.000

3.652.000

3.765.000

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum

191.000

191.000

Gerealiseerd in periode

166.000

113.000

Gerealiseerd in periode

77.000

0

Nog te realiseren

109.000

283.000

Nog te realiseren

3.520.000

3.500.000

Plankosten incl. VTU Overige Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

86

Verkopen

Per 01-01-2020

€ 51.000,- nadelig € 350.000,- nadelig

Voor dit project is een verliesvoorziening van € 349.998,= ingesteld. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen De exploitatie- en beheerskosten (onder de post bouw- en woonrijp maken) nemen toe met € 185.00, omdat de exploitatieperiode is verlengd met een jaar. Ook nemen de plankosten toe met € 101.000, omdat de exploitatieperiode is verlengd en omdat er extra kosten zijn gemaakt in verband met communicatie met/in de buurt. Daarnaast is € 20.000 minder huur ontvangen dan in 2019 geprognosticeerd.

5. Risico(beheersing) Risico's: Het woningbouwprogramma ligt nog niet vast. Het plankostenbudget is te laag. De exploitatieperiode moet nogmaals worden verlengd als gevolg van een bezwarenprocedure. Beheersmaatregelen: tijdelijke verhuur van (delen) van het gebouw. Plankosten zo laag mogelijk houden. Zorgvuldige communicatie met de omwonenden tijdens de bestemmingsplanprocedure.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

87

G144 Kinderdorp Neerbosch 1. Kerninformatie Het gaat hier om de samenwerking tussen Plegt Vos ( voorheen Neerbosch C.V.), en de gemeente. Deze planexploitatie bevat de kosten voor de aankoop, de bestemmingsplanherziening van het plangebied Kinderdorp Neerbosch en de herstructurering van het openbaar gebied. De aanleg van een snelfietsroute is voltooid. Ook is door de aankoop van de Lindenhoutstichting de gymnastiekvoorziening voor Kristallis veilig gesteld. Het realiseren van circa 16 woningbouwkavels en 10.000 m2 bedrijvigheid wordt mogelijk gemaakt na bestemmingsplanwijzigingen. Planexploitatie : vastgesteld 12 april 2017, omzet: 2.626.000,-; resultaat: 158.000- (voordelig); oplevering: 2022. Verwachte oplevering project: Afsluiting planexploitatie:

2022 31 december 2022

2. Projectgegevens Programma Woningen

17

Parkeren

n.v.t.

Bedrijvigheid Openbare ruimte Opp. plangebied Ontwikkelaar intern extern

10.000 m2 3,4 ha. 24,6 ha. H. van der Linden Neerbosch CV

3. Ontwikkelingen laatste jaar Een bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van 17 grondgebonden woningen en 10.000m2 bedrijvigheid is in voorbereiding. De onderzoeken naar o.a. bodem, geluid en geur zijn afgerond. De boomeffectrapportage en de onderzoeken naar aanpassing van de openbare ruimte worden uitgewerkt, zodat de bestemmingsplannen binnenkort in procedure kunnen worden gebracht. Een bestemmingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt en een bestemmingsplan waarbij het oude fietspad, dat zijn functie is verloren door de aanleg van de snelfietsroute, kan worden omgezet naar bedrijventerrein waardoor de kavels van Mercedes en Volvo kunnen worden vergroot. De sportzaal is nog in gebruik bij Kristallis. Dit zal in afwachting van de keuzes met betrekking tot de huisvestingsvraagstukken van Kristallis voorlopig nog zo blijven. De looptijd van de exploitatie is door de nodige onderzoeken en de uitbreiding van het exploitatiegebied met 2 jaar verlengd. Ook wordt onderzocht of de gemeente de samenwerking met Plegt Vos door het uitkopen van Plegt Vos kan beëindigen. Conform de overeenkomst moeten beide percelen zo spoedig mogelijk worden bestemd en verkocht.

88

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Verwervingen Civiel

Per 01-10-2020

654.000

654.000

Verkopen

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

2.288.000

2.164.000

1.346.000

940.000

Bijdrage ontwikkelaar

209.000

209.000

Plankosten incl. VTU

603.000

772.000

Huuropbrengsten

15.000

11.000

Overige Rente en kostenstijging

0 23.000

0 6.000

Overige (bijdragen)

273.000

80.000

Totale kosten

2.626.000

2.372.000

Totale opbrengsten

2.785.000

2.464.000

Gerealiseerd tot datum

1.627.000

1.712.000

Gerealiseerd tot datum

243.000

280.000

Gerealiseerd in periode

262.000

85.000

Gerealiseerd in periode

4.000

37.000

Nog te realiseren

999.000

660.000

Nog te realiseren

2.542.000

2.184.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ 158.000,€ 92.000,-

voordelig voordelig

Toelichting verschillen De belangrijkste verschillen zijn een toename van de plankosten onder andere door de hoeveelheid onderzoeken op deze ruimtelijk complexe locatie en daardoor ook een langere looptijd en dus meer algemene kosten. Daartegen over staat een afname van de civiele kosten. Onder andere de kosten voor het bouwrijp maken van de uitbreiding van de percelen voor Volvo en Mercedes vallen mee. Een deel van het terrein kan niet worden verkocht door de aanwezigheid van waterberging en leidingen. Hierdoor zijn ook de opbrengsten lager geworden Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Programma 2020 cfm VGP 2020 woningen Bedrijventerrein (ha)

UITGEGEVEN in 2020 0 0

Programma 2021 cfm VGP 2021 10 0,6

Toelichting uitgifte cijfers Percelen kunnen pas worden verkocht na bestemmingswijziging. Afzet is deels gegarandeerd door een koopovereenkomst(en). Interesse in woningen in Kinderdorp is groot gezien belangstelling bij laatste verkoop.

5. Risico(beheersing) De voorbereiding en vaststelling van het beoogde bestemmingsplan loopt al enige tijd. De waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen / kavels verkocht kunnen worden. De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein wordt nog nader onderzocht. Indien blijkt dat ontsluiting geen reële optie is kan er geen invulling worden gegeven aan de gemaakte afspraken.

6. Beslispunten Geen.

89

7. Plangebied

90

G145 Dorpsstraat 92-118 1. Kerninformatie Een aantal percelen van de voormalige strategische gronden nabij de Dorpsstraat zijn samengevoegd in deze planexploitatie. De bestaande woningen en een kavel aan de Dorpsstraat worden verkocht. De overige 9 kavels zullen worden verkocht voor particuliere bouw. Het bestemmingsplan staat woningbouw toe. Planexploitatie vastgesteld: 15 november 2017; omzet: € 2.330.000,-; resultaat: € 47.942,- (voordelig); oplevering: 31-12-2020 (oorspronkelijk). Afsluiting planexploitatie: 31 december 2024

2. Projectgegevens Programma Woningen

10 kavels

Parkeren Openbare ruimte Opp. plangebied

Deels openbaar en deels op eigen terrein 1.366 m2 9.500 m2

Ontwikkelaar intern extern

B. Yap Particulieren

3. Ontwikkelingen laatste jaar Gelet op de gesloten Woondeal en de Omgevingsvisie wordt er gewerkt aan het opstellen van een ambitiedocument Kanaalzone zuid. Nu de hoek Dorpsstraat-Neerbossche weg wordt gezien als een van de ‘stepping stones’ voor de grootschalige ontwikkeling van de Kanaalzone is er besloten om een pas op de plaats te maken.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen Bouw- en woonrijpmaken

869.000 996.000

869.000 993.000

Verkopen Overige opbrengsten

1.877.000 1.043.000

2.079.000 1.043.000

Plankosten Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

727.0000 83.000 2.675.000 1.347.000

727.000 56.000 2.645.000 1.403.000

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum

2.921.000 1.044.000

3.122.000 1.042.000

Gerealiseerd in periode

133.000

56.000

Gerealiseerd in periode

265.000

-2.000

1.328.000

1.242.000

Nog te realiseren

1.877.000

2.080.000

246.000,477.000,-

voordelig* voordelig*

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Definitief eindresultaat per 01-01-2021

€ €

*Van dit resultaat is eind 2019 € 45.000,- als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen De opbrengstprognose is verbeterd op basis van een externe taxatie en gewijzigde rente en kostenstijging.

91

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) Kosten archeologie en opbrengstwaarde grond.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

92

G146 Van Schuijlenburgweg vml HAN-locatie 1. Kerninformatie Woningbouwontwikkeling op de voormalige HAN-locatie aan de Van Schuijlenburgweg. Het bouwplan van 62 sociale huurwoningen en 94 beleggershuurwoningen en/of koopwoningen is voorzien op eigen terrein en op een door de ontwikkelaar aan te kopen stuk grond van de gemeente aan de zuidoostkant van het project. Voor deze ontwikkeling is voor de gemeentelijke plankosten en de overdracht van de grond een anterieure overeenkomst gesloten. Planexploitatie vastgesteld: 26 maart 2019; omzet: € 1.193.500,-; resultaat: € 844.000,- (voordelig); oplevering: 31-12-2022. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2022

2. Projectgegevens Programma Woningen

146

Parkeren Openbare ruimte

Op eigen terrein Nader te bepalen

Opp. plangebied

Ca. 35.000 m2

Ontwikkelaar intern extern

B. Yap Klok Bouwontwikkeling

3. Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Start bouw zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden (afhankelijk van onherroepelijke omgevingsvergunning).

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

0 0

0 0

Verkopen Bijdrage ontwikkelaar

0 1.193.000

0 1.193.000

Plankosten Overige; bijdr aanleg OR Rente en kostenstijging Totale kosten

276.0000 100.000 6.000 382.000

389.000 100.000 3.000 492.000

Totale opbrengsten

1.193.000

1.193.000

Gerealiseerd tot datum

213.000

243.000

Gerealiseerd tot datum

80.000

186.000

Gerealiseerd in periode

26.000

29.000

Gerealiseerd in periode

80.000

106.000

Nog te realiseren

169.000

249.000

Nog te realiseren

1.113.000

1.007.000

811.000,701.000,-

voordelig voordelig

Verwervingen Bouw- en woonrijpmaken

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Definitief eindresultaat per 01-01-2021

€ €

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Bijstelling raming plankosten als gevolg van plankosten aanleg en overdracht openbare ruimte.

93

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

94

G147 Bachstraat 29 eo 1. Kerninformatie Realisatie van 21 levensloopgeschikte appartementen met een ontmoetingsruimte op het terrein van Burghouts aan de Bachstraat. Minimaal de woningen op de begane grond worden ingezet voor beschut wonen voor ouderen. Het hele terrein blijft particulier eigendom. Planexploitatie vastgesteld: 16 april 2019, omzet: € 53.200,-; resultaat: € 0,- neutraal; oplevering: 31-122020(oorspronkelijk). Afsluiting planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens Programma Woningen

21

Parkeren Opp. plangebied Ontwikkelaar intern extern

Op eigen terrein 3.300 m2 M. van Gerwen Joep Burghouts Beheer BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is in oktober 2020 in procedure gebracht en zal naar verwachting in 2021 worden vastgesteld. De procedure voor een omgevingsvergunning moet nog starten. Na vergunningverlening kan het plan gerealiseerd worden.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Plankosten Rente en kostenstijging Totale kosten

53.0000 0 53.000

53.000 0 53.000

Bijdrage ontwikkelaar

53.000

53.000

Totale opbrengsten

53.000

53.000

Gerealiseerd tot datum

24.000

31.000

Gerealiseerd tot datum

47.000

47.000

Gerealiseerd in periode

24.000

7.000

Gerealiseerd in periode

47.000

0

Nog te realiseren

29.000

22.000

Nog te realiseren

6.000

6.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ €

0,0,-

neutraal neutraal

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Het neutraal planresultaat is gehandhaafd.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

95

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

96

G148 St. Agnetenweg 25 1. Kerninformatie Binnenstedelijke herontwikkeling ter hoogte van St. Agnetenweg 25 (achterterrein). Voormalige loods aannemersbedrijf. Ontwikkeling van beschermd wonen (7 x 24 uur zorg) voor ouderen. Gronden in eigendom derden (KlokGroep). In mei 2020 is de anterieure overeenkomst getekend waarbij een planexploitatie opgesteld. Planexploitatie vastgesteld: 2 juni 2020 (Collegebesluit 4.15/2020), omzet: € 114.000,-; resultaat: € 0- (neutraal); oplevering: 31-12-2020 (oorspronkelijk). Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens Programma Woningen

45 woningen/wooneenheden (appartementen)

Parkeren Bedrijvigheid Openbare ruimte

Op eigen terrein Nvt Nvt

Opp. plangebied

Circa 4.669 m2

Ontwikkelaar intern extern

B. Yap Klok Groep Bouw & Ontwikkeling BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar Na het opstellen van een ambitiedocument door de gemeente Nijmegen is gestart met de stedenbouwkundige invulling van deze locatie. In mei 2020 is vervolgens een anterieure overeenkomst gesloten. Daarmee is een start gemaakt met de voorbereiding op een herziening van het bestemmingsplan. Dit project wordt een transformatie van aannemersloods naar zorgwoningen. In het traject is vroegtijdig met bewoners gesproken waarna het plan door de ontwikkelaar-eigenaar is aangepast conform de wensen van bewoners. Desondanks blijft een aantal omwonenden zeer kritisch.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-102019

Per 01-102020

Per 01-102019

Plankosten incl. VTU

112.0000

114.000

Bijdrage ontwikkelaar

Overige Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

0 2.000 114.000 41.000

0 0 114.000 67.000

Overige

Gerealiseerd in periode

0 73.000

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ €

Per 01-102020

114.000

114.000

0

0

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum

114.000 0

114.000 15.000

26.000

Gerealiseerd in periode

0

15.000

47.000

Nog te realiseren

114.000

99.000

0,0,-

neutraal neutraal

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Het neutrale planresultaat is gehandhaafd.

97

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing

5. Risico(beheersing) Risico op meer plankosten door planologische procedure(s). Beheersmaatregel: strakke monitoring en sturing plankosten.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

98

G149 Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove 1. Kerninformatie Binnenstedelijke herontwikkeling ter hoogte van de Van Slichtenhorststraat 91-93 (Piushove). Gemeentelijk willen we dat het pand behouden blijft en hersteld wordt. Gronden en pand in eigendom derden (Claver Real Estate III B.V. ). In april 2020 is de anterieure overeenkomst getekend waarbij een planexploitatie is opgesteld. Planexploitatie vastgesteld: 31 maart 2020 (Collegebesluit 4.10), omzet: € 119.000,-; resultaat: € 0- (neutraal); oplevering: 31-12-2021. Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens Programma Woningen

50 woningen/wooneenheden (appartementen)

Parkeren Bedrijvigheid Openbare ruimte

Op eigen terrein

Opp. plangebied

2669 m2

Ontwikkelaar intern extern

B. Yap Claver Real Estate III BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar De gemeente heeft eerder de wens geuit om het pand te behouden en te herstellen. Om de eigenaar tijd te geven een plan te ontwikkelen en ter voorkoming van tussentijdse leegstand is eerder een tijdelijke woonvergunning afgegeven voor 3 jaar die in 2020 zou aflopen. Deze is verlengd. De eigenaar heeft zijn eerste schetsontwerp vroegtijdig met omwonenden gedeeld en besproken. In april 2020 is een anterieure overeenkomst gesloten. Bestemmingsplan herziening start in 2021.

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Plankosten incl. VTU Overige

119.000 0

119.000 0

Bijdrage ontwikkelaar Overige

119.000 0

119.000 0

Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum

0 119.000 28.000

0 119.000 67.500

Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum

119.000 0

119.000 59.000

Gerealiseerd in periode

0

39.500

Gerealiseerd in periode

0

59.500

91.000

51.500

Nog te realiseren

119.000

59.500

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2020 Prognose eindresultaat per 01-01-2021

€ €

0,0,-

neutraal neutraal

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing

99