Stadsrekening 2021 Gemeente Nijmegen DEF (incl. tellingscorrecties)

Stadsrekening 2021 Stadsrekening 2021 Gemeente Nijmegen

Stadsrekening 2021

Inhoudsopgave STADSREKENING ........................................................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................................................4 Financieel beeld ......................................................................................................................................................................6 Voorstel om te besluiten .......................................................................................................................................................12 PROGRAMMA'S..........................................................................................................................................................................15 Bestuur en organisatie ..........................................................................................................................................................17 Veiligheid ...............................................................................................................................................................................25 Economie en toerisme

..........................................................................................................................................................31 Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg ........................................................................................................................................39 Werk en Inkomen...................................................................................................................................................................58 Onderwijs...............................................................................................................................................................................67 Bereikbaarheid ......................................................................................................................................................................75 Wonen en stedelijke ontwikkeling ........................................................................................................................................85 Openbare ruimte ...................................................................................................................................................................97 Cultuur en Cultureel Erfgoed

.............................................................................................................................................. 109 Sport .................................................................................................................................................................................... 117 Financiën ............................................................................................................................................................................. 123 Indicatoren Duurzaamheid ................................................................................................................................................. 128 Indicatoren Wijkontwikkeling ............................................................................................................................................. 129 PARAGRAFEN .......................................................................................................................................................................... 131 Investeringen .......................................................................................................................................................................

132 Lokale heffingen .................................................................................................................................................................. 134 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................... 144 Verbonden partijen ............................................................................................................................................................. 149 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................................................. 163 Grondbeleid ......................................................................................................................................................................... 168 Weerstandsvermogen & risicobeheersing .......................................................................................................................... 175 Financiering .........................................................................................................................................................................

188 JAARREKENING ....................................................................................................................................................................... 193 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................................................. 194 Taakvelden .......................................................................................................................................................................... 206 Algemene dekkingsmiddelen.............................................................................................................................................. 211 Balans .................................................................................................................................................................................. 212 Grondslagen ........................................................................................................................................................................ 239 BIJLAGEN ................................................................................................................................................................................

243 Sisa bijlage ........................................................................................................................................................................... 244 Gemeentefonds ................................................................................................................................................................... 290 Indicatoren .......................................................................................................................................................................... 293 Leningen limiet kasgeld ...................................................................................................................................................... 307 Leningen norm renterisico .................................................................................................................................................. 308 Begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................... 309 Subsidiestaat .......................................................................................................................................................................

310 Uitvoering raadbesluiten over rekenkameronderzoeken .................................................................................................. 312 Coronaeffecten .................................................................................................................................................................... 334

2

Stadsrekening 2021

Stadsrekening

3

Stadsrekening 2021

Inleiding In de Stadsrekening 2021 laat de gemeente Nijmegen zien wat in het afgelopen jaar is bereikt. Het college van burgemeester en wethouders legt op die manier inhoudelijk en financieel verantwoording af over het gevoerde beleid zoals dat is vastgelegd in de begroting van 2021. Net als in 2020 hadden we in 2021 te maken met COVID-19. De langdurige crisis had gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. We hebben geprobeerd de impact van deze langdurige crisis zoveel mogelijk te beperken voor hen. Ook voerden we onze taak uit in de naleving van de coronamaatregelen op het gebied van handhaving en volksgezondheid. In 2021 organiseerden we de Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst verspreid over drie dagen. 1.200 vrijwilligers hielpen hieraan mee. Ook in het tweede jaar waarin corona centraal stond, hielden we onze aandacht voor onze inwoners en ondernemers. En buiten de gemeentegrens, met de opvang van Afghaanse vluchtelingen en onderwijs voor 300 geëvacueerde Afghaanse kinderen op de Heumensoordschool. We ondersteunden Nijmegenaren die financieel werden geraakt door de coronamaatregelen. Meer dan 3.500 zelfstandige ondernemers in Nijmegen ontvingen een Tozo-uitkering.

Er is geïnvesteerd in een programma voor jongeren in coronatijd met onder andere een activiteitenagenda en met het Actieplan Cultuur Nijmegen hielden we de culturele infrastructuur overeind. In 2021 nam het aantal inwoners met een uitkering af. We voorkwamen dat ruim 240 inwoners problemen zouden krijgen met hun toeslagen en ondersteunden bijna 200 Nijmeegse gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ruim 1.900 gezinnen zijn ondersteund door de nieuwe buurtteams Jeugd en Gezin. Ook is afgelopen jaar de Regenboogagenda opgesteld, ter versterking van de acceptatie en positie van LHBTIQA+ inwoners in Nijmegen en de regio. Gezond leven in de wijk is gestimuleerd door met bijna 10 huisartsenposten rookvrije plekken te creëren in de wijk. Ondanks de beperkingen door corona zijn veel geplande projecten en acties uitgevoerd. Waaronder een integrale gebiedsaanpak voor de stationsomgeving en een ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. Er zijn 800 woningen gebouwd waarvan 450 koop- en 350 huurwoningen, de Graafseweg is heringericht en Museum Valkhof aangekocht, waarvoor een architect is aangetrokken om het museum te verbouwen. In Lent is een nieuwe basisschool gebouwd. Afgelopen jaar plaatste UNESCO de Romeinse legerkampen in Nijmegen op de Werelderfgoedlijst.

In 2021 is zo’n 2 miljoen besteed aan het versterken van de lokale economie via de Economische Visie, een visie die samen met Nijmeegse ondernemers is opgesteld en samen wordt uitgevoerd. Ook kwamen we samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad tot een actieplan met acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. Hiervan zijn in 2021 verschillende projecten en acties uitgevoerd. Het aantal banen en gevestigde bedrijven groeide in Nijmegen en de sector health & hightech is versterkt. Samen met Nijmegenaren zelf hebben we in 2021 geïnvesteerd in verduurzaming en vergroening. Circa 124.000 tegels zijn ingeruild voor groen vanuit Operatie Steenbreek en meer dan 1.000 Nijmegenaren deden mee aan Groene Vrijdag. Ook werkten we aan een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van uitstoot op basis van een uitvoeringsprogramma en zijn drie zero emissiezones voor stadslogistiek voorbereid. Samen met regiogemeenten werkte Nijmegen afgelopen jaar vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – die op 1 januari 2021 van start ging – aan de balans tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit (groene groei). Financieel gezien sluiten we 2021 positief af met een resultaat van € 40,5 miljoen.

Dit komt onder andere doordat de rijksmiddelen voor BUIG hoger zijn uitgevallen, ruim € 7 miljoen, en door een voordeel van zo’n € 20 miljoen uit Beschermd Wonen. Het voordeel vanuit Beschermd Wonen is incidenteel aangezien de gemeente 4

Stadsrekening 2021 vanaf 2024 te maken krijgt met een objectief (her)verdeelmodel. Het positieve resultaat op BUIG komt doordat de definitieve beschikking van de rijksmiddelen hoger uitvielen dan begroot. Door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden op de verschillende regelingen is er een voordeel o ntstaan op de uitkeringslasten van € 3,1 miljoen. Tegenover deze positieve resultaten staan ook tegenvallers zoals een nadeel van ruim € 6 miljoen voor individuele jeugdhulp. Mede door corona was de druk op de jeugdzorg ook in 2021 onverminderd hoog. Corona had ook negatieve invloed op de parkeeropbrengsten doordat lange tijd de winkels gesloten waren en evenementen niet doorgingen. De meeste overschrijdingen heeft het college al gemeld in de eerste en tweede voortgangsmonitor. Nijmegen heeft het financiële beleid op orde, waardoor de gemeente kan blijven investeren in de stad en tegelijk voorzien is van een financiële buffer. Toch blijft behoedzaamheid nodig omdat het voordeel op enkele posten incidenteel is en er grote ontwikkelingen en projecten zijn die forse investeringen vragen. Van jeugdzorg tot woningtekort tot mogelijke langetermijneffecten van de coronacrisis. Mogelijk komen er ook onzekerheden voor de gemeente voort uit de effecten van de oorlog in Oekraïne zoals stijgende energieprijzen en andere economische gevolgen.

Tegelijkertijd blijft Nijmegen investeren om aantrekkelijk te blijven voor huidige en nieuwe inwoners en ondernemers én om duurzaam, sociaal en economische veerkrachtig te blijven.

5

Stadsrekening 2021

Financieel beeld Algemeen Het financieel beeld bestaat uit de gerealiseerde voornemens uit de programmabegroting 2021 en ontstane afwijkingen.

Resultaat Het resultaat van € 40,5 miljoen voordelig wordt met name verklaard door onderstaande programma’s en onderliggende posten. Ten opzichte van de dynamische begroting betekent dit een afwijking van € 43,5 miljoen. Hoofdoorzaken*

Bedrag

1.

Programma Werk en Inkomen - Rijksmiddelen BUIG zijn hoger uitgevallen € 7,6 miljoen (Voordeel) - Daling aantal uitkeringsgerechtigden op de verschillende regelingen € 3,1 miljoen (Voordeel) - Minder middelen nodig voor uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), lagere overheadkosten en kosten directie MGR € 2,1 miljoen (Voordeel) - Inzet Participatiemiddelen over het jaar 2021 € 1,0 miljoen (Voordeel)

€ 13,8 miljoen

V

2.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg - WMO Beschermd wonen € 20,1 miljoen (Voordeel) - Verschillende onderdelen van de individuele jeugdhulp € 6,4 miljoen (Nadeel) - Tariefstijging op specialistische begeleiding € 2,4 miljoen (Nadeel) - Huishoudelijke hulp € 1,0 miljoen (Voordeel)

€ 10,8 miljoen

V

3.

Programma Financiën - Extra middelen decembercirculaire gemeentefonds € 7,3 miljoen euro (Voordeel) - Treasury € 4,4 miljoen (Voordeel) - In 2021 op de OZB niet-woning € 1,6 miljoen (Voordeel) - Minder uitgaven onderhoud waardoor minder opgenomen uit de onderhoudsreserve € 1,4 miljoen (Nadeel) - Principeakkoord cao-gemeenten 2021-2022: salarisstijging per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering over 2021; € 2,0 miljoen (Nadeel) - Kapitaallasten € 1,2 miljoen (Voordeel)

€ 10,3 miljoen

V

4.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling - Lagere lasten grondexploitatie € 4,8 miljoen (Voordeel) - Hogere baten grondexploitatie € 3,2 miljoen (Voordeel)

€ 9,0 miljoen

V

5.

Programma Bereikbaarheid - Minder aan parkeeropbrengsten € 3,2 miljoen (Nadeel) - Meer uitgaven in verband met coronamaatregelen parkeren € 1,8 miljoen (Nadeel)

€ 5,4 miljoen

N

6.

Programma Onderwijs Minder uitgaven op Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 2,1 miljoen (Voordeel)

€ 2,6 miljoen

V

Overige verklaringen per saldo

€ 0,6 miljoen

N

€ 40,5 miljoen

V

* De opgenomen uitsplitsing per programma betreffen de belangrijkste afwijkingen. Ze tellen daarom niet exact op tot de totaal genoemde afwijking.

6

Stadsrekening 2021

1.

Programma Werk en Inkomen € 13,8 miljoen (Voordeel) Ambitie: Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien  Rijksmiddelen BUIG € 7,6 miljoen voordeel De definitieve beschikking van de Rijksmiddelen BUIG is hoger uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit leidt tot een voordelig resultaat van zo'n € 7,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Bij de 2e Voortgangsmonitor was met dit voordeel al rekening gehouden. 

Daling aantal uitkeringsgerechtigden op de verschillende regelingen € 3,1 miljoen voordeel Door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden op de verschillende regelingen (PW, IOAW BBZ (-Buig) en de IOAZ) is er een voordeel ontstaan op de uitkeringslasten van € 3,1 miljoen.

Ambitie: Alle Nijmegenaren participeren bij voorkeur door werk  Minder middelen nodig voor uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), lagere overheadkosten en kosten directie MGR € 2,1 miljoen voordeel Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft de MGR dit jaar minder middelen nodig dan dat is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW medewerkers minder hard toenamen dan verwacht. Bovendien was de uitstroom van het aantal WSW medewerkers groter dan waarmee rekening was gehouden in de begroting van de MGR. Dit leidde tot een voordeel op de loonkosten. Daarnaast zijn de overheadkosten en kosten van directie uitvoering lager uitgevallen bij de MGR. 

2.

Inzet Participatiemiddelen over het jaar 2021 € 1,0 miljoen voordeel Het voordeel bij de MGR op de participatiemiddelen bedraagt € 1,3 miljoen. Dit voordeel is met name veroorzaakt doordat er, vanwege COVID-19, minder is uitgegeven aan instrumentengelden. Het aandeel van Nijmegen hierin bedraagt dus zo'n € 1,0 miljoen. De MGR ziet dat, mede door de inzet van de tijdelijke middelen vanuit Perspectief Op Werk (POW), Regionale Mobiliteitsteams (RMT) etc., men een positief resultaat heeft behaald op de Participatiemiddelen. Als de POW en het RMT niet beschikbaar waren geweest, waren de beschikbare Participatiemiddelen aangesproken en had de MGR niet zo'n groot voordeel gehad. Dit heeft -naast het feit dat er een eenmalig voordeel is ontstaan vanuit een teruggave van het BTWcompensatiefonds- in totaliteit geleid tot een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg € 10,8 miljoen (Voordeel) Ambitie: Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen  WMO Beschermd wonen € 19,8 miljoen voordeel Wmo beschermd wonen laat een significant voordeel zien van € 19,8 miljoen (lagere lasten). Dit betreft een incidenteel voordeel aangezien we zeer waarschijnlijk vanaf 2024 te maken krijgen met een objectief (her)verdeelmodel. Met de 2e voortgangsrapportage hebben we van dit voordeel al melding van gemaakt. Het lagere uitgavenpatroon heeft voornamelijk te maken met de forse afbouw van het aantal gecontracteerde intramurale BW-plekken in de afgelopen jaren. Daarentegen hebben zorgaanbieders meer ruimte gekregen om ambulante trajecten (Beschermd thuis) in te zetten. Echter deze intensivering van Beschermd thuis producten blijft achter; Beschermd thuis wordt wel vaker ingezet door de zorgaanbieders, maar minder dan gecontracteerd. Voor Wmo beschermd wonen is 2021 een a-typisch jaar geweest. Dit heeft te maken met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische problematiek. In 2021 zijn er 370 cliënten (31%) uitgestroomd en overgegaan naar de Wlz. Vanwege deze overgang hebben we veel minder zorgkosten (ZIN en PGB) gemaakt vergeleken met voorgaande jaren, maar is ook de Rijksbijdrage vanaf 2021 neerwaarts aangepast voor centrumgemeente Nijmegen.

7

Stadsrekening 2021 Ambitie: Eigen regie, respect en onderlinge steun  Verschillende onderdelen van de individuele jeugdhulp € 7,1 miljoen nadeel Oorzaak van deze afwijking zijn de hogere uitgaven op verschillende onderdelen van de individuele jeugdhulp. Mede door corona was de druk op de jeugdzorg ook in 2021 onverminderd hoog. De afwijking betreft vooral nadelen op de onderdelen jeugd-ggz € 2,5 miljoen, ambulante jeugdhulp € 1,8 miljoen en dagbehandeling € 1,8 miljoen.

3.

8



Tariefstijging op specialistische begeleiding € 2,6 miljoen nadeel Het nadeel op Wmo-begeleiding is gegroeid door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding wat leidt tot een resultaat van € 2,6 miljoen negatief.



Huishoudelijke hulp € 1,0 miljoen voordeel Voor huishoudelijke hulp bedraagt het resultaat € 1,0 miljoen positief.

Programma Financiën € 10,3 miljoen (Voordeel) Ambitie: Financiële gezonde stad  Extra middelen decembercirculaire gemeentefonds € 7,3 miljoen euro voordeel Het totaal van de budgettaire effecten van de circulaires van december 2020 tot en met december 2021 laat een voordeel zien van € 7,3 miljoen. Het effect van de decembercirculaire 2021 is via raadsbrief d.d. 25 januari 2022 gemeld. 

Treasury € 4,4 miljoen voordeel Uitbetaling door de BNG, DAR en MARN van dividend over 2021 en voorgaande jaren geeft een voordeel van € 0,9 miljoen. Daarnaast is de vervroegde winstuitkering van € 3 miljoen van de GR Bijsterhuizen ontvangen.



In 2021 hebben we op de OZB niet-woningen € 1,7 miljoen voordeel In 2021 hebben we een voordeel op de OZB niet-woningen van € 1,7 miljoen. Dit is een incidenteel voordeel dat ontstaat door het omzetten van landbouwgrond/weiland naar bouwgrond. Omdat op de waardepeildatum niet is gestart met de bouwwerkzaamheden voor woningen moet wettelijk op deze bouwgronden het niet- woningtarief toegepast worden.



Minder uitgaven onderhoud waardoor minder opgenomen uit de onderhoudsreserve € 1,4 miljoen nadeel Bij andere programma’s zijn minder uitgaven aan met name onderhoud gedaan. Daardoor is er ook een lager beroep op de onderhoudsreserves nodig. De bijdragen uit de onderhoudsreserves worden verantwoord bij het programma Financiën; ten opzichte van de begroting is er op rekeningbasis € 1,4 miljoen minder uit de onderhoudsreserves gehaald.



Principeakkoord cao-gemeenten 2021-2022: salarisstijging per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering over 2021; € 2,0 miljoen nadeel Een deel van dit akkoord heeft betrekking op het jaar 2021, namelijk een salarisstijging per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering over 2021. Dit geeft een nadeel van € 2,0 miljoen.



Kapitaallasten € 1,2 miljoen voordeel In 2021 hebben we een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving van investeringen) van € 1,2 miljoen. Dit is een incidenteel voordeel dat ontstaat door vertragingen in lopende investeringsprojecten en het feit dat nieuwe investeringen in de loop van de komende jaren zullen worden gerealiseerd. Dit voordeel is gemeld bij de 2e voortgangsmonitor.

Stadsrekening 2021

4.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling € 9,0 miljoen (Voordeel) Ambitie: Goede werklocaties en voorzieningen In totaal is het financiële effect van het taakveld grondbeleid € 8,0 miljoen voordelig. Dit heeft onder andere te maken met de verschuiving van een deel van de kosten bouwrijpmaken naar latere jaren. In de totale portefeuille van het grondbeleid is een lager realisatietempo waarneembaar bij de binnenstedelijke ontwikkelingen en de Waalsprong dan geraamd. Oorzaken hiervoor liggen bij de complexiteit van de projecten, vereiste doorlooptijden bij bestemmingsplanwijzigingen en het voldoen aan overige wet- en regelgeving. Het effect bestaat uit de volgende onderdelen:  tussentijdse winstnames ad € 1 miljoen (voordelig) bij de projecten Dobbelmannweg, van Schuylenburgweg en Dorpsstraat;  vrijval op voorzieningen, met name bij Waalsprong, Compac, Onderwijshuisvesting, Waalfront, Vossenlaan en Dukenburg. Het financiële effect bij de voorzieningen, dat bestaat uit diverse toevoegingen en vrijval, heeft een totaal effect van € 6,8 miljoen (voordelig).  Instellen van de voorziening Stationsgebied en Winkelsteeg. Het totale nadelige effect is € 8,1 miljoen.  Claim Stationsgebied ad € 10 miljoen is niet geëffectueerd.  Verwachte winstuitkering Bijsterhuizen ad € 1,5 miljoen is verantwoord op taakveld Treasury en uiteindelijk € 3,0 miljoen geworden.

5.

Programma Bereikbaarheid € 5,4 miljoen (Nadeel) Ambitie: Veilig bereikbare stad  Minder aan parkeeropbrengsten € 3,2 miljoen nadeel We hebben in 2021 € 3,2 miljoen minder aan parkeeropbrengsten gerealiseerd. De oorzaak hiervoor ligt in de corona-maatregelen waarbij gedurende lange tijd de winkels zijn gesloten en de evenementen geen doorgang hebben gevonden.  Meer uitgaven in verband met (corona)maatregelen parkeren € 1,8 miljoen nadeel Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 1,8 miljoen meer uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn de € 0,5 miljoen voor inhuur voor opleggen van naheffingsaanslagen. Hier tegenover staat € 0,6 miljoen aan extra opbrengsten. Voor de uitvoering van de coronamaatregelen zijn € 0,5 miljoen extra personeelskosten gemaakt. En verder is een overschrijding van € 0,6 miljoen veroorzaakt door hogere elektriciteitskosten, oninbare schades, noodzakelijke aanpassingen aan parkeerdeks en hogere kosten in verband met inhuur van personeel.

6.

Programma Onderwijs € 2,6 miljoen (Voordeel) Ambitie: Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden  Minder uitgaven op Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 2,1 miljoen voordeel In 2021 is per saldo € 8,1 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 6,0 miljoen gerealiseerd. Dat leidt tot een voordeel van € 2,1 miljoen. Hiervan is reeds € 2,1 miljoen bij de 1e en 2e Voortgangsmonitor gemeld en had betrekking op de onderdelen Peuterwerk en Onderwijsachterstandenbeleid. Bij Peuterwerk hangt het voordeel voor € 0,6 miljoen samen met een terugbetaalde subsidie 2020 en voor € 1,2 miljoen met de vrije - niet geprogrammeerde - budgetruimte binnen Peuterwerk. Bij Onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs + Brede scholen komt het voordeel van € 0,3 miljoen door de systeemwijziging van subsidie-beschikken en -bevoorschotten: in plaats van de subsidie te verstrekken per schooljaar, zal met ingang van 2022 de subsidie OAB Primair Onderwijs worden verstrekt voor een kalenderjaar.

9

Stadsrekening 2021

Van begroting naar rekening

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het verloop van de primitieve begroting naar de stand in de huidige stadsrekening. bedragen * € miljoen

Lasten 832,3

Baten 832,3

Saldo 0,0

Begrotingswijzigingen

71,3

68,3

3,0

N

3.

Stand dynamische begroting

903,6

900,6

3,0

N

4.

Realisatie

888,3

928,8

40,5

V

5.

Verschil

15,3

28,2

1.

Dit betreft de stand van de vastgestelde begroting 2021.

2.

Dit betreffen de begrotingswijzigingen in 2021. In de bijlage is een apart overzicht opgenomen met daarin alle begrotingswijzigingen en bij behorende links naar de achterliggende raadsbesluiten.

3.

De stand van de dynamische begroting is de stand van de vastgestelde begroting 2021 inclusief de begrotingswijzigingen.

4.

De realisatie is de eindstand van het boekjaar 2021. Deze sluit met een positief rekeningsaldo van € 40,5 miljoen.

5.

Het verschil tussen de realisatie en de dynamische begroting wordt ook zichtbaar in de laatste 3 kolommen van het Overzicht van baten en lasten verderop in de stadsrekening.

1.

Stadsbegroting 2021-2024

2.

10

Stadsrekening 2021

Vermogen & risico's De toekomst gaat gepaard met onzekerheden. Daarom brengen we risico’s op financiële tegenvallers in beeld. Als een risico zich voordoet moet de saldireserve de gevolgen opvangen als onze algemene buffer. Wanneer er meer zekerheid bestaat over het optreden van een gebeurtenis moet er boekhoudkundig een voorziening worden gevormd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de voorzieningen die we treffen voor verwachte verliezen in de grondexploitaties, zoals de Waalsprong. Treffen we een voorziening dan daalt de saldireserve, maar vervalt ook het bijbehorende risico. Daarmee zijn voorzieningen en risico’s communicerende vaten, met als verschil dat voorzieningen financieel zijn vertaald in onze boekhouding. Grondexploitatierisico's Bij grondexploitaties lopen we als gemeente risico’s die veel financiële impact kunnen hebben. Daarom worden de risico's regelmatig tegen het licht gehouden. Onderstaand wordt aangegeven welke risico's in de Stadsrekening 2020, de Stadsbegroting 2022 en deze Stadsrekening worden onderkend. Wanneer een risico waarheid lijkt te worden, dan moeten we een verliesvoorziening vormen. De voorzieningen (hard) en de saldireserve voor risico's (zachter) vormen samen de buffer om verliezen op grondexploitaties op te vangen. Grondexploitaties (bedragen x € 1 miljoen) Verliesvoorzieningen Risico’s (niet in de tijd uitgezet) Saldireserve (na rek. resultaat)

Stadsrekening 2020 (juni 2021) 46,5 83,1 109,3

Stadsbegroting 2022 (nov ’21) nb 124,2 86,0

Stadsrekening 2021 46,9 124,5 157,2

Ten opzichte van de Stadsbegroting 2022-2025 zijn de risico's op totaalniveau nagenoeg gelijk gebleven. We zien daarbij een daling van de risico's bij de Waalsprong en een toename van de risico's bij Stationsgebied. Programmarisico's De programmarisico's zijn ten opzichte van de stadsbegroting 2022-2025 (€ 10,1 miljoen) gestegen en hebben een omvang van € 12,1 miljoen. Buffer voor risico’s De saldireserve is onze buffer voor alle risico’s. Als we de ontwikkeling van de saldireserve in de tijd afzetten tegen de risico's blijkt dat de saldireserve ruim voldoende is om de risico's op te vangen én ruimte biedt voor onverwachte gebeurtenissen. Kengetallen Vanuit de voorgeschreven kengetallen concluderen wij dat de begroting financieel op orde is. De samenstelling van het weerstandsvermogen beoordelen we als solide. Onze grondpositie is wel hoog te noemen en daardoor ook onze schuldpositie. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing.

11

Stadsrekening 2021

Resultaatbestemming Het resultaat van de rekening bestaat uit het saldo van alle lasten en baten en vervolgens worden de mutaties uit de reserve waarover reeds besloten is, in mindering gebracht. Het saldo van lasten en baten laat een voordelig saldo zien van € 40,5 miljoen. Op dit saldo worden de stortingen in en de onttrekkingen uit de reserves gemuteerd. Rekeningresultaat 2021 Werkelijke last Werkelijke baten Saldo van lasten -/- baten Mutaties in reserves, per saldo een storting in de reserve (a) Resultaat na reservemutaties Voorstel bestemming resultaat Voordelig saldo: toevoegen aan de saldireserve (b) Toevoegen aan Reserve Decembercirculaire (c) Toevoegen aan Reserve opleidingsplan Publiekszaken (d) Toevoegen aan Reserve beeldende kunst (e) Te onttrekken uit de saldireserve O = onttrekking / S = storting V = voordeel / N = nadeel

bedragen x € 1 miljoen 857,1 907,4 50,3 9,8 40,5

V O V

40,5 2,5 1,0 0,1

S S S S

3,6

O

a)

Mutaties in de reserves In de begroting zijn stortingen en onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves en de saldireserve opgenomen. Deze mutaties zijn overeenkomstig in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn er enkele reserves, waarbij de definitieve reservemutatie pas na afloop van het jaar bepaald kan worden, maar wel geheel volgens de intentie van de reserve is. Ook deze mutaties zijn hierin opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de reserve onderhoud accommodaties.

b)

Het voordelig rekeningsaldo toe te voegen aan de saldireserve.

c)

De toevoeging aan de Reserve Decembercirculaire ad € 2,5 miljoen: Een aantal posten uit de decembercirculaire 2021 heeft niet tot besteding in 2021 geleid, maar zijn nog wel noodzakelijk voor genoemde doelen. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze te storten in de bestemmingsreserve Decembercirculaire. Een nadere uitsplitsing is opgenomen in de balanstoelichting van de reserve Decembercirculaire. Klik hier Verder niet ingezette middelen uit eerdere jaren te laten vrijvallen ad € 31.402.

d)

De toevoeging aan de Reserve opleidingsplan Publiekszaken ad € 1,0 miljoen: De ontwikkeling van onze maatschappij vereist dat we investeren in de kwaliteit van de medewerkers die uitvoering geven aan onze Basisregistratie Personen en Burgerzaken. VNG, NVVB en Ministerie waarschuwen alle gemeenten dat hier aandacht nodig is. Dit werkterrein ontwikkelt zich van een paspoortfabriek naar een rol als poortwachter en de BRP levert het fundament en toegang tot maatschappelijke deelname, dienstverlening en zorg aan al onze Nijmegenaren. Toenemende digitalisering, steeds meer wettelijke vereisten (denk aan Gender en AVG)] en internationalisering maken dat voor het werk steeds meer kennis nodig is. Het op tijd signaleren van ondermijning door identiteits- en adresfraude stelt eveneens hogere eisen. Fouten in onze basisregistraties kunnen grote impact hebben op het leven van de Nijmegenaren. Een opleidingsprogramma voorziet in een up to date brede basiskennis voor alle medewerkers en biedt

12

Stadsrekening 2021 ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel. Hierdoor maken we onze organisatie op dit onderdeel weer toekomstproof. e)

De toevoeging aan de Reserve beeldende kunst ad € 0,1 miljoen: Deze dotatie houdt verband met de realisatie van een kunstwerk in Dukenburg. Hiervoor waren in 2021 budgettaire middelen aanwezig. De realisatie kon echter niet meer in 2021 plaatsvinden. De locatie van realisatie is in twee tunnels in Dukenburg en geschiedt in samenwerking met bewoners.

13

Stadsrekening 2021

Voorstel om te besluiten Onderwerp Stadsrekening 2021 Programma Financiën Portefeuillehouder M. Esselbrugge Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 april 2022 Voorstel om te besluiten

1.

De Stadsrekening 2021 vast te stellen.

2.

Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 40.499.613 te storten in de saldireserve.

3.

De middelen vanuit de decembercirculaire 2021 die niet tot besteding hebben geleid ad € 2.581.099 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.

4.

Vrij laten vallen uit de bestemmingsreserve Decembercirculaire van niet ingezette middelen uit eerdere jaren ad € 31.402.

5.

De reserves ISV, Onderwijshuisvesting en Focus citymarketing op te heffen.

6.

De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01813).

7.

De onderstaande beslispunten ten aanzien van grondexploitatie: a. Ten aanzien van rioolinvesteringen in niet verlieslatende deelplannen binnen de Waalsprong te besluiten tot een gewijzigde exploitatieopzet. b. Het instellen van een voorziening voor het project Winkelsteeg Kanaalzone. c. Het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 2 miljoen voor het project Winkelsteeg Kanaalzone. d. De claim van € 10 miljoen op de saldireserve als gemeentelijke bijdrage BO Mirt voor het project Stationsgebied te laten vervallen en een investeringskrediet op te hogen naar € 12,7 miljoen.

8.

De onderstaande beslispunten betreffende claims op middelen: a. Ten laste van de winst van 2021 een bestemmingsreserve te vormen met een grootte van € 1 miljoen ter uitvoering van het opleidingsplan Publiekszaken. b. Een bedrag van € 50.000 aan de bestemmingsreserve Beeldende Kunst toe te voegen. De volgende middelen als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2022 beschikbaar te stellen. c. Middelen gebiedsvisie Vlaams Kwartier ad € 73.258. d. Ten behoeve van een Participatiecoach Inburgering € 76.000. e. De resterende middelen Aardgasvrij ad € 251.541.

14

Stadsrekening 2021

Programma's

15

Stadsrekening 2021

Bestuur en organisatie Wat zijn onze ambities en doelen Ambitie

We zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt.

Doelen * De raad treedt op als vertegenwoordiging van de Nijmegenaar. De raad stelt beleid vast. De raad controleert op de uitvoering van beleid. * Het college stuurt als dagelijks bestuur van de stad integraal op de belangrijke opgaven.

Ambitie

We zetten de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening.

Doelen * We zorgen dat de Nijmegenaar gebruik kan maken van zijn of haar democratische rechten. * We verbeteren onze dienstverlening continu.

Ambitie

We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie.

Doelen * We zijn een goede werkgever. * We zijn een moderne en betrouwbare overheidsorganisatie.

Wat wilden we bereiken Als programma Bestuur en Organisatie richten we ons de komende jaren op een transparant en slagvaardig stadsbestuur, en zetten we de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening. Ook zorgen we voor een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie. Transparant en slagvaardig stadsbestuur  Het toezien op goed openbaar bestuur met specifieke aandacht voor het bestrijden van fraude en aandacht voor integriteit.  Regionale samenwerking. In het voorjaar van 2019 hebben de 18 colleges van B&W in de regio ArnhemNijmegen besloten een proces te starten om de regionale samenwerking te versterken. De urgentie is tweeledig: slagkracht organiseren voor de grote opgaven die op de regio afkomen én het tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming. Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening  We staan dichter bij de Nijmegenaar bij de afhandeling van bezwaren, beroepszaken en klachten. We leggen nog meer de focus op een informele afhandeling waar mogelijk. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om, gelet op de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, met nieuwe middelen vorm te geven aan het horen van mensen, ook met het oog op de periode na de crisis.

 Interactief online communiceren met de Nijmegenaar, waarbij de juiste kanalen en begrijpelijke content gekozen worden en waar we extra inzetten op online het gesprek voeren.  Het toegankelijker maken van onze (online) middelen, waardoor ze ook toegankelijk zijn voor onder andere slechtzienden, motorisch beperkten, laaggeletterden, ouderen en migranten met een taalachterstand. In 2021 voldoen we aan de Europese regelgeving voor online kanalen en zetten we schrijfcoaches in die de organisatie helpen bij het opnieuw formuleren van informatiemateriaal. 17

Stadsrekening 2021











Klantgerichter denken en handelen, door ons nog beter te verplaatsen en verdiepen in de behoeften van de Nijmegenaar. Dat doen we door informatie uit klantreizen, vraagpatronen, online metingen, big data en klanttevredenheidsonderzoeken te halen. We hebben hierbij continu aandacht voor de privacy en regie op eigen gegevens van de Nijmegenaar. Duurzame relatie opbouwen met de Nijmegenaar. Onze dienstverlening is dichtbij als dat nodig is. Bovendien zijn we duurzaam aanwezig in de wijken en de netwerken om te zorgen dat de leefbaarheid en leefomgeving op peil blijven. Het afnemen van onze diensten laagdrempeliger en makkelijker maken, met de aanbesteding van een nieuwe digitale applicatie voor de afdeling Publiekszaken onderzoeken we de mogelijkheden om onze dienstverlening slimmer, passender en persoonlijker te maken voor de Nijmegenaar. Daarbij streven we naar een uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Zo willen we de Nijmegenaar ondersteunen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen. Onze dienstverlening professioneler, persoonlijker en vooral passender maken, we houden hierin rekening met mensen die minder (digi)taalvaardig zijn. We zorgen ervoor dat de Nijmegenaar in de Stadswinkel, bij het Steunpunt, maar ook via het gemeentelijk telefoonnummer 14024 professioneel, persoonlijk en passend wordt geholpen.

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen 2021, waarbij we mogelijk rekening houden met de maatregelen in verband met COVID-19. Daarnaast voeren we activiteiten uit in het kader van het thema Vermaatschappelijking van de verkiezingen.

Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie  Programma Open en Weerbaar. Vanuit de principes van het manifest ”Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen” investeren we op het verhogen van het bewustzijn van de informatieveiligheid onder onze inwoners, bedrijven en instellingen. Dit doen we zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met landelijke partijen als de politie, het kadaster, de VNG en het ministerie van BZK.  Het verder digitaliseren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers, de kans en urgentie hiervoor wordt gestimuleerd door de coronacrisis.  Het voorzien van digitale ondersteuning aan nieuwe wet- en regelgeving, o.a. Omgevingswet (invoering 1-1-2022), Inburgering (invoering 1-6-2021).  Het ontwikkelen van digitale identiteitsvoorzieningen. Dit doen wij samen met landelijke partijen als VNG en BZK.  Het verbeteren van digitaal aan te vragen producten en diensten. Dit doen wij vanuit de visie op dienstverlening (Nijmegen centraal stellen).  Het onderzoeken van moderne en veilige technologieën, zoals het ontwikkelen van een passantenteller/ druktemeter in de binnenstad.

Wat hebben we dit jaar bereikt Ambitie

We zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt.

We verbeterden de bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening We hebben de Nijmeegse inwoners ook in 2021 tijdig en helder over de besluitvorming van ons bestuur geïnformeerd. Onze besluitvorming was open en transparant. Slechts in uitzonderlijke gevallen hebben we een beperkt aantal niet openbare besluiten genomen. Dit gebeurde als openbare besluitvorming de belangen van de gemeente zou schaden en was dan altijd gebaseerd op wetgeving en het door uw raad vastgestelde Protocol geheimhouding. Eind 2021 zijn we gestart met een evaluatie van het Protocol geheimhouding. De uitkomsten daarvan leggen we voor het zomerreces 2022 aan uw raad voor. We zorgden voor een betere beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en ook een betere dienstverlening. Dit deden we door objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid actief te verzamelen. 18

Stadsrekening 2021

We richtten samen met 18 andere regiogemeenten de Groene Metropoolregio op We hebben samen met de gemeente Arnhem en 18 andere regiogemeenten begin 2021 de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgericht. Met als doel om samen aan de slag te gaan met vijf opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar samen met de regiogemeenten een regionale agenda vastgesteld, waarin de belangrijkste opgaven op ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling voor de komende periode zijn opgenomen.

Ambitie

We zetten de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening. We maakten de dienstverlening toegankelijker We hebben meer ingezet op dienstverlening via sociale media zodat de Nijmegenaar ons via deze dienstverleningskanalen beter kan bereiken. Het kaartmateriaal dat we online beschikbaar stellen aan de Nijmegenaar voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Hiermee behoren we tot één van de weinige gemeentes in Nederland die dit hebben gerealiseerd. We zijn doorgegaan met de Pilot ID contact. We onderzochten in deze pilot samen met burgers de werking van de identificatietool IRMA en DigiD in combinatie met (video) bellen. Op deze manier kan de Nijmegenaar zich op een veilige manier telefonisch en digitaal identificeren. We startten met het aanpassen van onze online kanalen aan nieuwe Europese regelgeving. We blijven inzetten op Direct Duidelijk taalgebruik en zetten schrijfcoaches in die de organisatie hielpen bij het helder formuleren van on- én offline teksten.

We werkten aan klantgerichtheid We stimuleerden klantgericht werken door klantmetingen uit te voeren en met behulp van het instrument klantreizen. Dienstverlening wordt daarmee beter vormgegeven vanuit het oogpunt van de klant. Zo hebben we bijvoorbeeld onze webformulieren aangepast en gemakkelijker te gebruiken. We ontwikkelden slimme tools om de klanttevredenheid te verbeteren. Er kwam meer inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening door nieuwe dashboards. We verbeterden de (digitale) dienstverlening We richtten de Stadswinkels coronaproof in zodat onze dienstverlening aan balies en telefoon in 2021 gewoon door kon gaan. Mede vanwege de coronamaatregelen is er meer online gecommuniceerd. Alle mogelijke kanalen en middelen zijn hiervoor ingezet. De nieuwe digitale applicatie VrijBRP is voor de afdeling Publiekszaken in gebruik genomen. Hiermee kunnen we samen met andere gemeenten op een betrouwbare manier persoonsgegevens bijhouden. De postverwerking, dossiervorming en archivering rond dienstverlening is gedigitaliseerd. We sloten ons aan bij de landelijke pilot gericht op het online verlengen van Rijbewijzen. We introduceerden verschillende nieuwe digitaal aan te vragen producten en diensten. Bijvoorbeeld het indienen van ondersteuningsverklaring voor een referendum en het registreren van de naam van een politieke partij.

Het Open data portaal voor Nijmegenaren is uitgebreid met 9 datasets, onder andere met informatie over invasieve planten, boomhoogtes en bebouwde kom-grenzen. En tenslotte introduceerden we een portaal voor het huren van sport- en wijkaccommodaties. We organiseerden de verkiezingen De Tweede Kamerverkiezingen waren anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. We hebben de verkiezingen met ruim 1200 vrijwilligers voor het eerst over drie dagen verspreid georganiseerd. Het opkomstpercentage was 82%. Twee stembureaus waren drie dagen lang speciaal ingericht voor blinden & slechtzienden en voor doven & slechthorenden.

19

Stadsrekening 2021 Ambitie

We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie. We handelden als een goede werkgever We hebben het mobiel device beleid uitgevoerd: iedere medewerker heeft persoonlijke mobiele apparaten die passen bij de werkzaamheden. We hebben een online digitale leeromgeving voor alle medewerkers geïntroduceerd. Zo kan iedere medewerker zich plaats- en tijdonafhankelijk blijven ontwikkelen. De kantoorgebouwen zijn aangepast aan hybride werken met mogelijkheden voor videovergaderen en speciale ontmoetingsruimtes.

We verbeterden de informatievoorziening en technologie We hebben het informatiebeleid 2021-2025 vastgesteld. Dat geeft richting aan verbetering van de informatievoorziening voor de komende jaren. Verder hebben we de wijze van verkennen, programmeren en toetsen van nieuwe ICT-projecten verbeterd zodat vernieuwingen beter passen bij de opgaven waar we als gemeente voor staan en we risico’s beter beheersen. Het datagestuurd werken hebben we sterk uitgebreid binnen de organisatie. Er zijn dashboards (door)ontwikkeld voor de fysieke, sociale en bedrijfsvoering domeinen. We hebben verschillende technologieën onderzocht om inzicht in verkeersstromen en mobiliteit te verkrijgen bij grote evenementen en corona-maatregelen. Om de duurzame opslag en het raadplegen van digitale documenten veilig te stellen hebben we de technische voorziening van een E-depot aangeschaft en geïmplementeerd. De bijbehorende beheer- en service-organisatie ontwikkelen we nog. De financiële informatievoorziening is verbeterd doordat we nu digitale facturen kunnen verwerken volgens de Europese Peppol-standaard (Pan-European Public Procurement Online). We werkten aan veiliger werken met informatie We hebben een bijdrage geleverd aan een landelijke standaard voor informatievoorziening over sensoren in de openbare ruimte. De invoering van het sensorenregister wacht op landelijke ontwikkelingen.

We hebben de Nijmeegse standpunten over digitale identiteitsvoorzieningen onder de aandacht gebracht bij de Rijksoverheid. Inmiddels zijn deze overgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Er verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de Wet open overheid en het verbeteren van bestuurlijke informatievoorziening. De 'Week van de cybersecurity', in samenwerking met de Politie, is in afgeslankte vorm doorgegaan. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat criminelen bij kwetsbaarheden, zoals in Log4j applicaties, onze systemen kunnen hacken. We zijn gestart met verplicht te volgen digitale leerlijnen over informatieveiligheid, privacy en archivering voor medewerkers. Dit bevordert de bewustwording bij medewerkers. Er is een standaard wachtwoordmanager voor alle medewerkers ingevoerd. We voerden het archiefverbeterplan verder uit De achterstanden bij het analoge archief hebben we volgens schema ingelopen. Ook de digitale opbouw van de dossiers van Verbonden Partijen loopt volgens planning. Het project om Corsa AVG proof in te richten hebben we gestart en de vernietiging van dossiers in het Sociale Domein is opgepakt. We hebben o.a. processen bij Schuldhulpverlening, Publiekszaken en de aanbestedingsprocessen gedigitaliseerd. We hebben afspraken gemaakt met de Rekenkamer over ondersteuning bij het zoeken naar informatie.

Met de onze regionale partner ict Rijk van Nijmegen (iRvN) is een procedure vastgesteld over de overdracht van informatie bij de vervanging van oude applicaties door nieuwe applicaties.

20

Stadsrekening 2021

Verbonden partijen en samenwerking Landelijk Project Adreskwaliteit Dit betreft een samenwerking van publieke organisaties, waaronder gemeenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid In het geval van calamiteiten werkten wij samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Bij de calamiteiten die zich hebben voorgedaan, waren wij via het gemeentelijk telefoonnummer 14024 (KCC) extra bereikbaar. Zo hebben we de Nijmegenaar zo goed mogelijk proberen te informeren over de coronacrisis. Ministerie van Binnenlandse Zaken In samenspraak met het ministerie van BZK kent Nederland 19 gemeenten waar EU-burgers een Burgerservicenummer (BSN) kunnen aanvragen aan het RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen). Nijmegen is één van de gemeenten die deze taak uitvoert. Verder werkten we samen met:  Andere gemeenten op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP);  IND;  Woningbouwcorporaties;  Maatschappelijke instellingen.

Wat heeft het gekost Begrotingswijzigingen Bedragen x € 1 mln

Besl.niveau Besl.datum Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en organisatie Stadsbegroting 2021-2024 primitief Wijzigingen BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel Totaal Bestuur en organisatie

Raad Raad Raad Raad Raad

16 dec '20 23 jun '21 23 jun '21 22 dec '21 22 dec '21

118/2020 68/2021 68/2021 122/2021 122/2021

8,9

66,4

57,5 N

0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4

1,8 -0,1 0,2 0,4 0,8 0,5

1,5 N 0,1 V 0,2 N 0,5 N 0,8 N 0,1 N

9,3

68,3

59,0 N

De primitieve begroting bedroeg € 57,5 miljoen euro nadelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten ( 1e en 2e Voortgangsmonitor 2021) en de verwerking van de begrotingswijzigingen die volgen uit afzonderlijke raadsbesluiten ( Meerjarenonderhoud Vastgoed, AVG-proofapplicaties, prijsstijging verzekeringen, Bijdrage VNG, extra kosten tweede kamer verkiezingen) is de primitieve begroting per saldo met € 1,5 miljoen bijgesteld naar een dynamisch saldo van € 59 miljoen nadelig. Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.

21

Stadsrekening 2021

Ambities Bedragen x € 1mln Programma Bestuur en Organisatie

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie

Uitvoeringskosten

55,5

55,5

0,0 N

Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening

Democratische rechten

1,8

2,3

-0,4 N

Uitvoeringskosten

4,7

4,9

-0,2 N

In control op beleid en uitvoering

0,2

0,3

-0,2 N

Sturen op belangrijke opgaven

1,8

1,8

0,1 V

Uitvoeringskosten

4,3

3,7

0,6 V

68,2

68,4

-0,1 N

Transparant en slagvaardig stadsbestuur

Baten Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie

Uitvoeringskosten

-6,4

-7,0

0,6 V

Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening

Democratische rechten

-2,6

-3,0

0,4 V

Uitvoeringskosten

0,0

0,0

0,0 V

Sturen op belangrijke opgaven

-0,2

-0,9

0,7 V

Uitvoeringskosten

0,0

-0,2

0,2 V

-9,2

-11,1

1,9 V

59,0

57,2

1,8 V

Transparant en slagvaardig stadsbestuur

Totaal programma Aan het programma Bestuur en Organisatie geven we per saldo € 57,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie. Per ambitie Lastenzijde Aan het programma Bestuur en Organisatie is € 0,1 miljoen meer uitgegeven. Hieronder volgt per ambitie een toelichting. Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie Als gevolg corona werken we veel thuis en hebben we minder facilitaire kosten en zijn er minder opleidingen gevolgd. Dit geeft in 2021 een a- structureel voordeel van € 0,6 miljoen. Daarentegen hebben we extra kosten voor projecten in de regio waarvoor we een vergoeding ontvangen van € 0,6 miljoen die wordt verantwoord aan de baten kant. Per saldo is er dus geen afwijking op de lastenzijde. Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening Aan de lasten zijde hebben we € 0,6 miljoen (9%) meer uitgegeven. Dit is volledig toe te schrijven aan corona. We moesten meer inhuren bij het KCC en aan de balies om aan de vraag van de burger en aan de wettelijke taken te voldoen. Transparant en slagvaardig stadsbestuur Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (8%) minder uitgegeven. Dit is te wijten aan de coronacrisis. Verder hebben we minder uitgaven door het niet invullen van een vacature directeur. 22

Stadsrekening 2021 Batenzijde Aan de batenzijde is in vergelijking met de begroting € 1,9 miljoen meer aan inkomsten gerealiseerd. Hieronder volgt per ambitie een toelichting: Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie. Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 0,6 miljoen meer baten gerealiseerd. Deze worden veroorzaakt door inkomsten voor projecten in de regio waarvoor we een vergoeding ontvangen. Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening Ten opzichten van de dynamische begroting zijn er € 0,4 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Deze baten zijn volledig toe te schrijven aan corona. Er zijn door de inhaalslag bij Burgerzaken meer lege inkomsten gerealiseerd. Transparant en slagvaardig stadsbestuur Ten opzichten van de dynamische begroting is er € 0,9 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Er worden projecten uitgevoerd voor de regio en hier staat een baat tegenover.

Indicatoren 2017

2018

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

2014 2015 2016 9,3

9,2

8,8

8,3

8,2

2019 2020 8,2

8,1

2021 8,1

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,8

8,8

8,4

8,1

8,2

8,0

8,1

8,1

Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

778

751

711

688

610

674

747

765

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus kosten inhuur externen) 8,1% 6,5% 5,7% 11,3% 10,2% 11,2% 9,0% 11,1% Overhead (% van totale lasten)

6,3%

7,1%

7,6% 5,8%

6,4%

74%

70%

Percentage bewoners dat tevreden is over de dienstverlening door de gemeente 74%

23

Stadsrekening 2021

Veiligheid Wat zijn onze ambities en doelen Ambitie

We willen een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving

Doelen * We respecteren de autonomie van de burger en treden op als wet- en regelgeving ons daartoe verplicht of als de vrijheid en zelfbeschikking van anderen in het gedrang komt. * We sturen op een integrale programmering van Omgevingsdienst (ODRN) en regionale brandweer (VRGZ) in relatie tot fysieke veiligheid, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en ondernemers expliciet tot uitdrukking komt. Ambitie

We zijn een lokaal bestuur dat binnen het veiligheidsdomein regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt

Doelen * We spannen ons in om georganiseerde criminaliteit zoveel als mogelijk uit Nijmegen te weren, waarmee we ondermijning van de rechtsorde tegengaan en voorkomen dat kwetsbare burgers misbruikt worden. * We nemen regie bij de persoonsgerichte aanpak door de samenwerking en afstemming tussen zorg- en strafrechtinterventies in het Veiligheidshuis te organiseren. * We nemen regie bij veiligheidsvraagstukken op straat-, buurt- en wijkniveau door de inzet van de Veiliger Wijkteams. * Wij kijken bij interventies en maatregelen altijd of ze te verantwoorden zijn zowel met het oog op de kosten voor de burger als gelet op de opbrengst in termen van daadwerkelijke veiligheidswinst. Ambitie

We zorgen voor een sterke informatiepositie en voor de samenwerking die hierbij nodig is, zodat tijdig en gericht optreden mogelijk is alvorens een veiligheidsprobleem ontstaat of escaleert.

Doelen * We versterken de strategische en tactische informatiepositie van de gemeente en zijn partners om zo fenomenen en achtergronden in beeld te brengen.

Wat wilden we bereiken We gaan in 2021 concreet aan de slag met het volgende:  het experiment met gereguleerde wietteelt Nijmegen neemt deel aan het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen  de uitbreiding van onze ondermijningsaanpak We zetten de Wet Bibob in bij de beoordeling van grond- en vastgoedtransacties en bij het tegengaan van zorgfraude. In onze jaarlijkse Veiligheidbrief rapporteren wij over deze ontwikkelingen.

25

Stadsrekening 2021

Wat hebben we dit jaar bereikt Ambitie

We willen een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving

Corona had een duidelijke invloed op het werk in het veiligheidsdomein Het veiligheidsdomein is een domein waarin actuele ontwikkelingen vaak de boventoon voeren. De coronapandemie, de maatregelen om deze te bedwingen én de gevolgen van deze maatregelen zelf waren ook in 2021 van overheersende invloed op het veiligheidsdomein. Dit alles had ook ingrijpende gevolgen voor onze reguliere processen. Inzet van onze handhavers van politie en gemeente stond vaak in het teken van controles op de naleving van de coronamaatregelen of met de onrust die met de maatregelen zelf te maken had. Samen met onze partners in de Veiliger WijkTeams hebben we locaties aangepakt waar langdurig veel overlast was, zoals de Waalkade en de Waalstrandjes. Daarnaast hadden evenementen en horeca te maken met telkens veranderende coronamaatregelen, waardoor onze vergunningverleners veel aandacht hadden voor alle ondernemers. Ten slotte ging veel gemeentelijke capaciteit naar de regionale crisisorganisatie. Alles samengenomen maakte corona het noodzakelijk dat in het krap bezette veiligheidsdomein extra scherp werd geprioriteerd. Ambitie

We zijn een lokaal bestuur dat binnen het veiligheidsdomein regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt

We zijn bezig met de voorbereidende fase van het experiment gereguleerde wietteelt We hebben vooral samen met de andere deelnemende gemeenten nagedacht over hoe we straks in de experimenteerfase bij de coffeeshops toezicht kunnen houden en handhaven. Daarnaast werken we aan aanpassing van onze gemeentelijke regels. Wanneer we met de verkoop van legaal geteelde wiet en hasjiesj kunnen starten (de experimenteerfase), moet nog bepaald worden. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de landelijke overheid. Een aantal telers is al aangewezen door de minister en zal starten met de voorbereiding op de feitelijke teelt. Sommige telers moeten de bedrijfshal waar ze de wiet willen telen nog bouwen. Daarom verwachten wij dat het nog enige tijd duurt, voordat de experimenteerfase kan beginnen. We zijn gestart met onze uitbreiding van de aanpak van ondermijning Met de nieuwe aanpak proberen we te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van vergunningen, van zorgcontracten en van grond- en vastgoedtransacties die de gemeente afsluit. Dit hebben we gedaan door de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) uit te breiden. Kijkend specifiek naar het sociaal domein hebben we in 2021 in korte tijd 70 partijen onderzocht op eventueel misbruik van de zorggelden.

Dat deden we vooral bij de aanbesteding van Jeugd GGZaanbieders, taal- en inburgeringaanbieders en subsidieaanvragers van de dagbesteding ouderen. Van de onderzochte partijen bleek iets minder dan 10 procent uitgesloten door onze financiële eisen en de wet Bibob. De komende tijd zullen we doorgaan met het tegenhouden van zorgfraude aan de voorkant om te voorkomen dat weerbare en zorgbehoevende inwoners misbruikt worden door malafide ondernemers. We koppelen scholen aan onze inzet voor kwetsbare jeugd Onze jeugdcoaches zetten zich al jaren in om risicojeugd uit de straatcultuur op het rechte pad te houden. Sinds vorig jaar doen ze dit ook door slimme verbindingen te leggen tussen school, straat en thuis. Dat was extra nodig tijdens corona. We hebben extra aandacht gegeven aan dak- en thuislozen Per geval kijken we naar de problematiek en proberen we een passende oplossing te vinden. Daardoor moet het perspectief voor de dak- en thuislozen zelf toenemen en tegelijkertijd de overlast afnemen. Beide gaan de goede kant op.