Stadsbegroting 2026-2029

2

Stadsbegroting 2026 - 2029

3

4

Inhoud Inhoud ________________________________________________________________________________________5 Leeswijzer _____________________________________________________________________________________6 Inleiding _______________________________________________________________________________________7 Voorstel _______________________________________________________________________________________9 Financieel beeld _______________________________________________________________________________11 Programma's __________________________________________________________________________________21 Bestuur en organisatie ____________________________________________________________________21 Veiligheid _______________________________________________________________________________31 Economie en toerisme ____________________________________________________________________38 Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg ___________________________________________________________46 Werk en Inkomen ________________________________________________________________________64 Onderwijs ______________________________________________________________________________70 Bereikbaarheid __________________________________________________________________________77 Wonen en stedelijke ontwikkeling ___________________________________________________________85 Openbare ruimte

_________________________________________________________________________93 Cultuur en Cultureel Erfgoed ______________________________________________________________105 Sport _________________________________________________________________________________114 Financiën ______________________________________________________________________________119 Thema duurzaamheid ___________________________________________________________________124 Thema burgerparticipatie ________________________________________________________________126 Paragrafen ___________________________________________________________________________________128 Investeringen___________________________________________________________________________128 Lokale heffingen ________________________________________________________________________138 Bedrijfsvoering _________________________________________________________________________147 Verbonden partijen ______________________________________________________________________151 Onderhoud kapitaalgoederen _____________________________________________________________155 Grondbeleid____________________________________________________________________________161 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ___________________________________________________166 Financiering ____________________________________________________________________________175 Openbaarheidsparagraaf

_________________________________________________________________179 Financiële begroting ___________________________________________________________________________182 Baten en lasten _________________________________________________________________________182 Algemene dekkingsmiddelen ______________________________________________________________188 Reserves en voorzieningen ________________________________________________________________194 Subsidies ______________________________________________________________________________197 Balans en EMU saldo _____________________________________________________________________201 Benchmark taakvelden ___________________________________________________________________202 Financiële spelregels ____________________________________________________________________204 Grondslagen en uitgangspunten ___________________________________________________________206

5

Leeswijzer Doelen nader geduid Voor de stadsbegroting 2026-2029 hebben we gewerkt aan een overzicht om de begroting in bredere zin transparant te maken. We hebben dit gedaan langs de structuur van de doelenboom. We beogen hiermee de kaderstellende rol van uw raad beter te faciliteren. Dit onderdeel is opgenomen in een losse bijlage bij deze begroting. In de digitale versie van de stadsbegroting is dit onderdeel zichtbaar bij elk programma onder het kopje 'Doelen nader geduid'. Aanvullende informatie in de digitale versie van de Stadsbegroting De digitale versie van de Stadsbegroting 2026-2029 is te vinden via pcportal.nijmegen.nl. Via dit portaal zijn ook de andere planning & control producten te vinden. De digitale versie geeft dezelfde informatie als het analoge boekwerk en biedt daarnaast de mogelijkheid om op onderdelen in te zoomen. Zo is onder de programma's meer informatie over de onderliggende taakvelden te vinden en zijn links opgenomen naar relevante beleidsdocumenten. Ook kan vanuit de programma's doorgeklikt worden naar de Stads- en Wijkmonitor. Daarnaast is een uitgebreide toelichting op de verbonden partijen en op investeringskredieten opgenomen. Kennisportaal financiën Via pcportal.nijmegen.nl. is ook het kennisportaal financiën te vinden.

Hier vindt u verdiepende achtergronden over bijvoorbeeld financiële wet- en regelgeving en wat de afspraken zijn over financiën binnen de gemeente Nijmegen.

6

Inleiding Voor u ligt de laatste Stadsbegroting die het huidige college aan uw raad aanbiedt. Deze begroting is meerjarig sluitend en het financiële beeld en de saldireserve hebben zich positief ontwikkeld. Zeker in 2026 en 2027 zit Nijmegen financieel ruim in haar jas, onder meer door afspraken tussen het rijk en de gemeenten over tijdelijke extra middelen voor jeugdhulp en demping van het ‘ravijn’. Dit voorjaar zijn we het begrotingsproces gestart met koersdebatten met uw raad. De opbrengst van deze debatten was dat uw raad de ingezette inhoudelijke koers grotendeels ondersteunt. Dat geldt zowel voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie, als voor de toekomst van Nijmegen als sociale stad, met versterking van de sociale basis als belangrijk speerpunt. Ook op het gebied van dienstverlening en financiële keuzes gaven de koersdebatten geen aanleiding om de koers te wijzigen. Onze Koersbrief was voor uw raad geen reden voor een hernieuwd debat en dus een eenduidig richtsnoer voor het opstellen van deze Stadsbegroting. Financiële ruimte De programmabegroting en de goed gevulde saldireserve bieden ruimte om voorziene financiële knelpunten op te lossen, zo ook op het gebied van afvalverwerking. We hebben daarnaast de middelen om de vorig jaar doorgevoerde bezuinigingen op de sociale basis te heroverwegen.

In de koersdebatten die wij in het voorjaar met u voerden, was dit in onze optiek de belangrijkste koerswijziging die uw raad wenste. Ook schrappen we, het amendement gelezen hebbend, de taakstelling op inkomensondersteuning. We kunnen intensiveren, bijvoorbeeld in de maatschappelijke opvang en een extra impuls geven aan belangrijke opgaven voor onze stad, ook naar de toekomst toe. In deze bestuursperiode hebben we grote stappen gezet in bijvoorbeeld de herontwikkeling van het stationsdistrict, versterking van de sociale basis en vergroening van de stad, maar we staan ook nog voor grote opgaven zoals de groei van onze stad goed accommoderen, de vergrijzing en tekorten in de zorg het hoofd te bieden. Daarnaast willen we Nijmegen op termijn CO2-neutraal maken en aangepast aan het veranderende klimaat. Deze opgaven gaan nog tientallen miljoenen vragen. En er kan nog meer op ons pad komen, bijvoorbeeld nu door de geopolitieke spanningen een weerbare samenleving steeds hoger op de politieke agenda komt. Vooruitkijken naar een goede toekomst We hebben dan ook geïnventariseerd welke ontwikkelingen we nu voorzien die in de toekomst forse financiële gevolgen kunnen hebben. We doen een aantal voorstellen om hier middelen voor te reserveren, zodat een volgende gemeenteraad deze opgaven naar eigen inzicht verder kan vormgeven.

Om woningbouw voor onder andere starters, bijzondere doelgroepen en coöperatief wonen te blijven stimuleren en het woningtekort terug te dringen, vullen we het Woonfonds opnieuw met 5 miljoen euro. Om onze groeiende stad duurzaam leefbaar te houden, zullen grote investeringen nodig zijn. Hierbij denken we aan investeringen in mobiliteitsmaatregelen en infrastructuur en economische ontwikkeling van het health- & hightech ecosysteem. Belangrijke thema's voor de toekomst van Nijmegen, waarover wij in de koersdebatten in april uitgebreid met uw raad gesproken hebben. De organisatie groeit met de stad mee en zal op enig moment moeten investeren in toekomstbestendige huisvesting. Tot slot verwachten we dat een mogelijke kandidaatstelling voor Culturele hoofdstad 2033, extra financiële armslag van de gemeente zal vragen. Meer grip op de investeringsagenda We zijn beter gaan plannen en hebben ervoor gekozen om te gaan werken met een 10-jarenplanning. We houden vast aan de ambities, en investeringen met een lagere prioriteit kunnen nu verder in de tijd worden weggezet. Hiermee zijn de kapitaallasten beter verdeeld over de jaren. Dat heeft ertoe geleid dat er de eerstkomende jaren extra middelen vrij kunnen vallen. 7

We willen de grip op de investeringsagenda verder verbeteren. We denken hierbij aan een beleidswijziging die moet leiden tot een betere afweging en prioritering en meer grip op het begroten van de juiste kapitaallasten. Daarvoor is een eerste aanzet opgenomen in de Stadsbegroting. De verdere uitwerking wordt dit najaar opgepakt en zal worden verwerkt in de actualisatie van het investeringskader (zoals in 2013 door uw raad vastgesteld). Doelen nader geduid Zoals afgesproken met uw raad en aangekondigd in onze Koersbrief, maken we transparant welke keuzes uw raad kan maken in de inzet van middelen. Dit doen we door op doelenniveau inzicht te geven in wat wettelijke en nietwettelijke taken zijn, de mate van beleidsvrijheid die de gemeente heeft en welk deel van de aan een doel gekoppelde middelen beïnvloedbaar is, in welke mate en op welke termijn. We zien deze analyse als een belangrijke stap op weg naar een transparante begroting. Afsluitend Met deze solide begroting sluiten we onze bestuursperiode als college goed af en stellen onze opvolgers in staat om verder te bouwen aan de aantrekkelijke, duurzame, sociale en veerkrachtige stad die Nijmegen is en wil blijven.

8

Voorstel Onderwerp Stadsbegroting 2026-2029 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Collegebesluit Behandeldatum Raad Status

15 september 2025 12 november 2025 Openbaar

Samenvatting De stadsbegroting 2026-2029 wordt ter vaststelling voorgelegd aan uw raad. Voorstel Aan de raad voor te stellen: 1. De stadsbegroting 2026 – 2029 vast te stellen. 2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting. 3. De bijstellingen op het bestaande investeringsplan, de nieuwe investeringen en de doorrekening van de kapitaallasten vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen. 4. De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting. 5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds. 6. Een reserve Chiptechsector in te stellen. 7. De beoogde lasten en baten die samenhangen met het nieuwe Omgevingsprogramma Water en Riolering 2026-2029 (PWR) in de begroting te verwerken, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen -> Ontwikkelingen en toegelicht bij Rioolheffing.

9

10

Financieel beeld Inleiding In dit deel gaan we in op het financieel beeld voor de komende jaren. Als eerste tonen we de veranderingen in de programmabegroting. Daarna staan we stil bij de wijzigingen in het investeringsplan. Als laatste komen de ontwikkelingen in het weerstandsvermogen aan bod.

Programmabegroting In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'. Programma; bedragen * € 1.000

2026

2027

2028

2029

Bestuur en Organisatie Beheer glasvezelnetwerk Deelnemersbijdrage iRvN: Indexatie iRvN Verhoging contributie VNG GGU Ict veiligheid/privacy Bestuuradviseurs Doorontwikkeling gemeentebrede dienstverlening (visie op dienstverlening) Voortzetting Yivi (voorheen IRMA) als digitale identiteitsvoorziening Structurele borging opleidingsprogramma Burgerzaken Uitbreiding frontoffice met ondersteuning Burgerzaken Tekort rendabele uren - toegerekende overhead

-125 -60 -240 -600 -260 -530 -100 -200 -65 -600

-125 -60 -240 -900 -260 -750 -100 -200 -65 -600

-125 -60 -240 -900 -260 -750 0 -150 0 -600

-125 -60 -240 -1.200 -260 -750 0 -75 0 -600

30 -138 -2.888

31 -138 -3.407

32

33

-3.053

-3.277

-180 0 0 -162 -342

-180 pm 0 -162 -342

-180 pm -188 -162 -530

-180 pm -215 -162 -557

-250 -1.000 -1.250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-2.500 -220 -548 -216 -90 -100 -40 -175 -108

-2.500 -220 -300 -118 -90 -100 -40 -175 -108

-2.500 -220 0

-2.500 -220 0

-90 0 0 -175 -108

-90 0 0 -175 -108

-532

-532

-532

-532

Mutaties gemeentefonds Basisregistratie Personen (BRP): centr. Inschrijving verg. Work in Nederland (DU) Totaal Bestuur en Organisatie Veiligheid Indexatieverschil VRGZ Nieuwe kostenverdeelsystematiek VRGZ Herziening MJOP VRGZ Legesopbrengst vergunningen Totaal Veiligheid Economie en Toerisme Chiptechsector Reserve Chiptechsector Totaal Economie en Toerisme Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Huisvesting Maatschappelijke Opvang Voortzetting Bed-, Bad- en Brood-opvang voor mensen zonder documenten Uitvoering Wet Inburgering Uitvoering Wet Inburgering trap-op trap-af Begeleiding ex-AMV-ers Integratie Oekraïnse Ontheemden Integratie Oekraïnse Ontheemden trap-op trap-af GGD-begroting 2026 indexering GGD-begroting 2026 inwonertal Gezondheidsbeleid te verdelen nar regels: Realiseren gezonde (stadse) leefomgeving i.h.k.v. Omgevingswet

11

Programma; bedragen * € 1.000 Besparing GGD LhbtiQ+ Uitbreiding formatie Buurtteams Jeugd & Gezin met 2 FTE Basisinfrastructuur sociale basis – welzijn Basisinfrastructuur sociale basis – gezondheid Jeugdwelzijnswerk Volume ontwikkeling WMO binnen programma WWZ

2026 532 -100 -190 -250 -50 -200 -1.005

2027 532 0 -190 -250 -50 -200 -1.005

2028 532 0 -190 -250 -50 -200 -1.005

2029 532 0 -190 -250 -50 -200 -1.005

Mutaties gemeentefonds Kinderopvang pleegouders Uitstel vervanging abonnementstarief WMO WMO hulpmiddelen Aanpassen regeling dienstverlening aan huis Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Vrouwenopvang (DU) Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) Antidiscriminiatie voorzieningen (DU) WMO indexatie demografie - septembercircualire 2024 kopieerslag Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-22 -2.645 -117 -23 -68 -13 -13 -26

-23

-24

-24

-24 -68 -13 -13

-24 -68 -13 -13

-25 -68 -13 -13

-8.719

-5.487

-4.930

-1.000 -5.931

Werk en Inkomen Structurele kosten applicaties sociaal domein (n.a.v. DDSD Continuering dienstverlening Financieel Expert in de Wijk (FEW) Continuering dienstverlening Participatiecoaches Inkomensregelingen

0 -203 -257 -882

0 -203 -257 -813

-272 -203 -257 -537

-272 -203 -257 -537

-248 8 -1.195 -2.777

-248 8 -1.249 -2.762

-248 8 -1.183 -2.692

8 -1.219 -2.480

0

-64

-64

-64

-118 -118

-118 -182

-118 -182

0 -64

Bereikbaarheid Uitbreiden capaciteit parkeerbeheer 2 fte incl trap op trap af. Uitbreiden capaciteit parkeerbeheer uit areaal parkeren Tekort DVO 2025 e.v. Aanpak afvalproblematiek Verlenging Pilot Graffiti-aanpak Tekort beheer en Onderhoud parkeren en huurpenningen Marienburg Onderhoud verhardingen Onderhoudsbudget bebording en markeringen Exploitatie P+R West Exploitatie P+R West uit areaal parkeren Totaal Bereikbaarheid

-280 280 -1.929 -100 -250 -580 -1.000 -175 -135 135 -4.034

-280 280 -1.929 -100 -220 -580 -1.000 -175 -240 240 -4.004

-280 280 -1.929 pm -220 -580 pm -150 -240 240 -2.879

-280 280 -1.929 pm -220 -580 pm 0 -240 240 -2.729

Wonen en Stedelijke ontwikkeling Briks taken Handhaving anterieure overeenkomsten Handhaving anterieure overeenkomsten trap-op trap-af Omgevingswet transitieplan 2.0 Omgevingswet transitieplan 2.0 trap-op trap-af Gebiedsvisie campus heijendaal

-615 -100 -40 -1.700 -48 -100

-615 -100 -40 -1.400 -48 -100

-615 0 0 0 0 0

-615 0 0 0 0 0

Mutaties gemeentefonds Versterking Arbeidsmarktregio's (DU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Participatie (IU) Totaal Werk en Inkomen Onderwijs onrendabel deel kinderopvang Hof van Holland Mutaties gemeentefonds Aanpak laaggeletterdheid (DU) Totaal Onderwijs

12

Programma; bedragen * € 1.000 Doorontwikkeling kennisclusters NTC Intensiveringsstudie stad naar aanleiding van omgevingsvisie Structureel tekort op indexering onderhoudscontract ir.t. gemeentelijke indexering Natuurinclusieve gebouwen Brandveiligheid inclusief scope 12 Advieskosten en inventarisatiekosten Woonfonds Totaal Wonen en Stedelijke ontwikkeling

2027 -200 0 -840 -50 -250 -100

2028 0 0 -840 -50 -250 -100

2029 0 0 -840 -50 -250 -100

-3.743

-1.855

-1.855

-275 0 -375 -1.022 -5.463

-50 -1.929 -128 -1.284 -200 -200 -350 -140 -275 -350 -375 -1.022 -6.303

-50 -1.929 -128 -1.284 -200 -200 -600 -240 -275 -350 -375 -1.022 -6.653

-50 -1.929 -128 -1.284 -200 -200 -600 -240 -275 -350 -375 -1.022 -6.653

Cultuur en cultureel erfgoed Archeologisch depot DVO bijdrage archeologisch depot door de provincie Culturele Hoofdstad Eenmalige subsidie begraafplaats Daalseweg Structurele onderhoudssubsidie begraafplaats Daalseweg Verhoging subsidie voor bibliotheek Dukenburg Tekort aan huurinkomsten Totaal Cultuur en cultureel erfgoed

-393 166 -500 -100 0 0 -109 -936

-393 166 -500 -300 0 0 -109 -1.136

-393 166 -500 -100 -50 0 -109 -986

-393 166 0 0 -50 pm -109 -386

Sport Triavium (indexering te betalen huur)

-90

-90

-90

-90

6.782 1.055 23.704 -2.700

1.351 1.777 24.871 -2.700

-1.514 2.510 6.680 -2.700

-1.514 2.510 9.632

3.408 890

3.531 922

Openbare ruimte Indexatieverschil VTH-milieu taken (ODRN) Tekort DVO DAR 2025 e.v. Uitbreiden capaciteit Afval en Reiniging 2 fte incl trap op trap af. Tekort op onderhoud groen Onderhoud begraafplaatsen Productgroep spelen benodigd onderhoudsgeld Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie trap op trap af Legesopbrengsten milieu Bodemsanering Tekort door toename inpandige afvalruimtes Tekort rendabele uren Totaal Openbare ruimte

Financiën Ontwikkeling algemene middelen: Gemeentefonds septembercirculaire 2024 decembercirculaire 2024 meicirculaire 2025 éen jaar opschuiven invoering nieuw verdeelmodel Neutraliseren verzwaring taakstellingen jeugdzorg: - Eigen bijdrage Jeugdzorg - Sturen op trajectduur Jeugdzorg

2026 -200 -600 -840 -50 -250 -100 -5.000 -9.643

-50 -1.929 -128 -1.284 -200 -200

Rente Investeringen-kapitaallasten Indexeringen (incl. effect loonindexering BTW toerekening Riool Bijstelling belastinginkomsten

-1.600 7.282 3.476 2.351 -418

-2.960 7.770 3.817 2.561 -49

-2.060 7.513 3.843 2.887 53

-3.180 307 3.887 2.730 874

Gemeentefonds - overheveling naar programma's

5.487

2.754

2.550

3.220

Financiën Herinvoeren kosteloze betalingsherinnering belastingen

-250

-250

-250

-250

13

Programma; bedragen * € 1.000 Verrekening met saldireserve

2026 -8.897

2027 -11.225

2028 301

2029 -570

Totaal financiën

36.272

27.717

24.111

22.100

Nadelig saldo per programma Bedragen x € 1 mln Bestuur en organisatie Veiligheid Economie en toerisme Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Werk en Inkomen Onderwijs Bereikbaarheid Wonen en stedelijke ontwikkeling Openbare ruimte Cultuur en Cultureel Erfgoed Sport Financiën Saldo programmabegroting voor mutatie reserves Verrekening met reserves Saldo Stadsbegroting 2026 - 2029

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-87,6 -29,9 -6,8 -298,5 -94,1 -29,1 -38,2 -22,9 -38,1 -38,7 -18,6 714,5 12,1 -12,1 0,0

-87,3 -29,7 -6,5 -294,4 -93,4 -29,9 -41,2 -23,1 -37,6 -39,4 -18,4 711,2 10,5 -10,5 0,0

-87,0 -30,2 -6,4 -294,2 -93,3 -30,9 -41,9 -22,0 -39,3 -39,9 -17,0 706,5 4,4 -4,4 0,0

-87,3 -30,2 -6,4 -294,2 -92,2 -31,4 -42,6 -21,8 -37,5 -39,7 -17,0 705,3 5,1 -5,1 0,0

Investeringen Meer grip op het investeringsplan Sinds begin vorig jaar is geprobeerd de investeringsplanning terug te brengen naar een meer realistisch niveau. Omdat dit niet lukte, is in maart 2025 besloten te gaan werken met een 10-jarenplanning. Er hoefde niets te worden geschrapt, investeringen met een lagere prioriteit zouden verder weg worden gezet in de tijd. De inspanningen sinds vorig jaar hebben ertoe geleid dat de planning steeds verder is aangescherpt. Doordat investeringen verder zijn weggezet in de tijd, zijn de kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten van investeringen) die de begroting jaarlijks belasten aanzienlijk gedaald. De stelpost voor onderuitputting van kapitaallasten – een structureel bedrag van 5,5 miljoen euro per jaar – wordt daardoor ruimschoots gerealiseerd, en zelfs in die mate dat er de eerstkomende jaren extra middelen vrij kunnen vallen. Toch blijven de investeringsvolumes de eerstkomende jaren nog erg hoog. Op het niveau van de afzonderlijke investeringen zijn we ervan overtuigd dat de planning realistisch is. Op totaalniveau zijn de volumina de eerstkomende jaren hoog en ligt het in de lijn der verwachting dat die volumes niet worden gehaald. Een andere, nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat we meer grip gaan krijgen op de investeringsagenda, zowel financieel als inhoudelijk.

Het is een eerste aanzet die nog verder moet worden uitgewerkt. Deze nieuwe werkwijze kan als volgt worden samengevat. We spitsen de nieuwe werkwijze toe op de grootste groep investeringen: de specifieke investeringen. Voor bulkinvesteringen – waar de realisatiekracht hoog is – en investeringen met eigen dekking – kapitaallasten daarvan leggen geen beslag op eigen middelen – handhaven we de huidige manier van werken. Van de groep specifieke investeringen wordt nader onderzocht wat daarvan ondergebracht kan worden in bulkkredieten. Vervolgens gaan we voor specifieke investeringen drie fases onderscheiden. Investeringen waarmee we nog niet zijn begonnen, worden op een lijst ‘voorgenomen investeringen’ gezet. Prioritering en herijking van deze lijst vindt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling plaats. Vervolgens kan voor een investering een raads- of collegebesluit worden genomen voor het in voorbereiding nemen van die investering. Na de voorbereidingsfase wordt het definitieve investeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd en worden de kapitaallasten ten laste van het beschikbare budget gebracht.

14

Effect investeringen op de kapitaallasten Er is een doorberekening gemaakt van de kapitaallasten van het huidige, bijgestelde investeringsplan en de voorgestelde nieuwe investeringen. Dat geeft het volgende beeld. Bedragen x € 1 mln.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Budget kapitaallasten

46,61

45,64

51,84

52,81

53,81

54,45

55,08

55,36

55,64

55,91

56,19

51,75 0,96

52,72 1,44

55,49 1,51

53,96 1,61

51,45 1,64

50,85 1,66

48,38 1,69

52,71

54,16

57,00

55,57

53,09

52,51

50,07

1,10

0,29

-1,92

-0,21

2,55

3,40

6,12

Benodigde kapitaallasten Huidig investeringsplan Nieuwe investeringen Verwachte onderuitputting Totaal benodigde kapitaallasten

41,33

38,35

43,82 0,26

41,33

38,35

44,08

49,51 0,83 -5,50 44,84

Verschil

5,28

7,29

7,76

7,97

Voor het jaar 2028 houden we rekening met onderuitputting, omdat we verwachten dat er in de geraamde investeringen voor de jaren 2026 en 2027 nog vertragingen op zullen treden (de kapitaallasten komen in het jaar volgend op een investering ten laste van de begroting). Vanaf 2029 houden we geen rekening met onderuitputting: we verwachten dat op de langere termijn de benodigde kapitaallasten zullen stijgen op grond van de investeringsambities. Dat zal ertoe leiden dat er geen grote verschillen meer zullen zijn tussen het budget voor kapitaallasten en de benodigde kapitaallasten. Het voordelige verschil in de begrotingsperiode 2026 tot en met 2029 voegen we toe aan de algemene middelen. Buiten deze periode ontstaat er tijdelijk een tekort in 2031 en 2032. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat door verdere bijstellingen op de investeringsplannen, in combinatie met de nieuwe werkwijze, deze tekorten zich feitelijk niet voor zullen doen. Bijstellingen bestaand Investeringsplan In de paragraaf investeringen is onder ‘investeringsplan’ een volledig overzicht opgenomen van alle specifieke investeringen, bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking waartoe uw raad eerder heeft besloten. Per krediet is aangegeven wanneer uw raad het eerste besluit heeft genomen over de investering.

Het is een aangepaste planning, waarbij we uitgaan van een tijdshorizon van 10 jaar in plaats van 4 jaar. In onderstaand overzicht zijn de investeringen uit voornoemd investeringsplan gepresenteerd waarvan de planning is gewijzigd. De wijzigingen zijn vetgedrukt weergegeven.

15

Bedragen x € 1.000 Veiligheid Vervanging Toezichtcamera's Welzijn, Wijkontw. en Zorg Jongerencentrum Nijm.Noord NUNN Renovatie Investeringsimpuls wijkcentra Onderwijs Gymzaal plus Park Neerbosch Basisschool Hidaya OWH Hof van Holland Huisvesting Zuiderveld Huisvesting Zuiderv rendabel deel Investering Hof van Holland Kinderopvang rendab. Bereikbaarheid Fietstunnels Waalsprong Bereikb. campus o.a. Heyendaal Omvorm 30km wegen binnenstad Fietsprogrammering 2021-2025 Fietsenstalling Hezelpoortgarage --> Fietsenparkeergarage Duet Vervang armaturen verlichting Lopen en toegankelijkheid Fietsinfrastructuur Hoofdinfra (S-wegen) Parkeergarage Hezelpoort --> Autoparkeergarage Duet Parkeergarage Waalkwartier Parkeergarages Winkelsteeg Apparatuur PG's Winkelsteeg Parkeerg Waalfront (eig. dekking) Wonen en Stedelijke ontw. Entree Westzijde Spoorzone --> Westentree Stationsdistrict Spoorzone Oost --> Infra centrumzijde Sationsdistrict Aanpas OR Vlaams Kwartier Stationsgebied --> Infra Westzijde Stationsdistrict Mercurius Park en Bike Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg Cultuurhistorie kwartier Verduurz. vastgoedportefeuille Ontwikkelagenda Dukenburg

2025

2026

25

2027

2028

2029

2030

150

1.150

1.200

2031

2032

4.565

1.665

75 220

150

1.250

250 2.000 150

1.500 500 6.500 500

350

1.000

100 1.400 3.750 5.230 890 3.800 975 150

5.230 3.800 975

3.057 760 346

350

1.390 745 100 380 300 1.561

1.500 300 1.370 1.200

100 750 300 1.450 175 500

493

-

4.800

250

11.927

19.480 650 2.300

11.743 950

2.000

18.910 300 7.200

3.797 -1.877

4.000 2.324

4.500 4.566

1.371 4.566 100

431 0 20.678

2.667 0 908

3.800 1.100

2.216 900

1.459 1.000 12.281 0 1.500

667

6.250 8.700

2.500 8.317 795 1.500

4.565 300

4.565

2033

2034 2035

Bedragen x € 1.000 Park & Bike NYMA Autoluw 2de Walstr en van Welde Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgeb --> Stationsdistrict Eerste fase warmtenet Stationsgeb. --> Stationsdistrict Dukenburg gebiedsaanpak Duurzaamheid Openbare Ruimte Aanplant bomen Extra investeringskrediet binnenstad, onderdeel GREX Klimaat toolbox en aanp. OR Waalhaven, inclusieve brug Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR Rioolinvesteringen Waalsprong Cultuur en cultureel erfgoed Schouwburg Renovatie en GO Bibliotheek Nijmegen Noord Sport Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen Woenderskamp) Sportzaal Marie Curiestraat Zwembad Winkelsteeg --> Sportcomplex Winkelsteeg Sportp. Vossenpels (kunstgr) Kunstgrasvelden

2025 550 14 100 2.291 3.231 1.537 1.500 1.000 4.274 2.490

2026 1.000

2027 500 475

2029

2030

2031

2032

2033

2034 2035

100 3.000 1.500

2028 1.000 475 1.019 822 3.000 1.500

100 3.000 1.500

944 3.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

750+750

3.000

2.000 1.500 3.604 0 7.700 5.273

3.000

6.000

1.358

13.902 2.263

1.100 7.700 430

6.200 391

17.118 2.756

17.037 4.000

2.500

200 23.684 300 1.000

2.500 15.550

3.000 7.700

2.800 200

500

2.300

1.000

456 8.000 100 1.713

17

2.233

Nieuwe investeringen Voor 2026 en volgende jaren stellen we voor een totaalbedrag van 61,6 miljoen euro nieuwe investeringen voor. In de paragraaf investeringen treft u een nadere uitsplitsing van de investeringsbedragen over de periode 2025 tot en met 2035 aan en is per investering een nadere toelichting opgenomen. Bedragen x € 1.000 Economie en toerisme Voorzieningen evenemententerreinen Onderwijs Huisvesting nieuwkomersonderwijs PO en VO Huisvesting nieuw VO initiatief (korte termijn) Hof van Holland; kinderopvang extra krediet OWH School Hof van Holland Extra budget Tarcisius Bereikbaarheid Uitvoering GOW 30 Heijendaal Invoering GOW 30 Vervanging Pollers t.b.v.

stadsafsluiting binnenstad op 14 locaties Vervanging 280 citypal parkeerautomaten Vervanging parkeerautomaten door uitbreiding parkeerzones Aanschaf parkeerapparatuur parkeergarage Waalkwartier Extra autoparkeerplaatsen garage Duet Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Waterelement Kelfkensbos Lentse Warande talud/tribune Lentse Warande vergroening Koers voor de binnenstad Stationsdistrict actualisatie MPG 2025 Schouwburg buitenruimte Winkelsteeg restant krediet Openbare Ruimte Realiseren faciliteiten jongeren Nijmegen Noord Klimaatadaptieve aanpassingen openbare ruimte Renovatie park Brakkenstein Cultuur en cultureel erfgoed Bibliotheek Nijmegen Noord; extra krediet Aanvullend voorbereidingskrediet Lindenberg Sport Pilot open/multifunctionele sportparken Vervanging natuurgrasveld sportpark Kwakkenberg vv Trekvogels) Koudenhoek, gestegen grondprijs (vanuit GREX) Sportpark Vossenpels: verlagen Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijmegen-Noord Bulkkrediet kunstgrasvelden: verlagen Toplagen hockeyvelden Bestuur en Organisatie International center Nijmegen c.s. Totaal

ED = Investering met eigen dekking, Bulk = bulkkrediet

Doelnr

Soort

Totaal

7.3

148

13.1 13.1 13.1 13.1 13.1

6.200 3.000 325 2.125 165

14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

ED

ED ED ED ED

1.500 1.500 910 2.800 1.100 691 1.400

17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 18.1

400 500 300 0 1.814 2.400 7.402

20.1 19.1 19.2

250 20.000 620

24.1 24.1

325 100

26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1

50 620 300 -300 100 -100 4.200

1.6

Bulk

800 61.645

Ontwikkeling weerstandsvermogen In onderstaande grafiek is de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen opgenomen.

In deze begroting wordt voorgesteld om de jaar saldi van de programmabegroting in de jaren 2026 - 2029 af te rekenen met de saldireserve. Volgens onze kadernota moet de ontwikkeling van de saldireserve hoger zijn dan de risico's. Dat is het geval. Meer over de ontwikkeling van de saldireserve en de risico's is te vinden in de Paragraaf weerstandsvrmogen en risicobeheersing.

19

20

Programma's Bestuur en organisatie Wat willen we komend jaar bereiken? Ambitie: 1. We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente Doel 1.1: Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen Activiteiten  We bereiden de nieuwe bestuursperiode voor. Ten behoeve van de coalitieonderhandelaars, maar ook het nieuwe gemeentebestuur voeren we een trendanalyse en een financiële analyse uit. Daarnaast brengen we de meest relevante vraagstukken in kaart, die we onder de aandacht van het nieuwe bestuur willen brengen. 

We verbeteren onze sturingsprocessen In de nieuwe bestuursperiode 2026 - 2029, blijft het onderwerp politiek-bestuurlijke-ambtelijke samenwerking op de agenda. We kijken hoe we o.a. de samenhang tussen beleidscyclus en P&C-cyclus en het opgavegericht werken kunnen verbeteren. Hierdoor bieden we raad en college betere ondersteuning bij hun rol met betrekking tot het richting geven aan de besturing en ontwikkeling van de stad.

Doel 1.2: De Nijmegenaar kan met initiatief, kennis en expertise bijdragen bij het werk aan onze stad Activiteiten  We voeren in 2026 verschillende peilingen in de stad uit Peilingen hebben betrekking op het leven, werken en wonen in de stad. Uitkomsten van deze peilingen betrekken we bij de beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie. De belangrijkste documenten waarin we deze uitkomsten verwerken zijn onder meer de Stads- en Wijkmonitor, Evenementenmonitor, Stadscentrummonitor en onderzoeksrapporten van verschillende cliënten- en bewonersonderzoeken. 

We werken samen met de stad Van 2025 tot en met 2028 loopt het project ‘Stadmaken’ om sociale netwerken en gemeenschapskracht in de stad te versterken, uitgewerkt in het Actieprogramma 'Samenwerken met de stad'. In 2026 leveren we de volgende zaken op: • de adviezen (en evaluatie) van het eerste Nijmeegse Inwonersberaad, een participatiebeleid én een participatieverordening. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe democratische instrumenten als het Uitdaagrecht en het Inwonersberaad verankerd in onze werkwijze. • Ook werken we met diverse projecten verder aan een professioneel verbindende cultuur. Dit doen we met ambtelijke trainingen, een verdere uitwerking van de participatie-gereedschapskist en het beschrijven van essentiële werkprocessen. In 2026 is er een nieuwe website ‘Open Nijmegen’ ingericht voor de inwoners; dit is een digitaal platform waarop gemeente en inwoners elkaar kunnen vinden, ideeën kunnen inbrengen en kunnen meepraten.

Doel 1.3: Ons werk is slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en volledig afgehandeld Activiteiten  We komen tot een visie op digitaal Nijmegen We zetten met de visie op digitaal Nijmegen een overkoepelende visie neer voor de digitale stad, digitale overheid en digitale bedrijfsvoering, op basis van een gesprek met de gemeenteraad in het najaar van 2025.

21

Doel 1.4: Ons handelen is ethisch en in lijn met wet- en regelgeving Activiteiten  We hebben aandacht voor ethisch handelen bij reguliere werkzaamheden We voeren een aantal DPIA’s (data protection impact assessment) uit om aan te tonen dat processen voldoen aan wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van DPIA’s leggen wij verantwoording af over onze werkwijze. Doel 1.5: De belangrijkste risico’s bij ons handelen zijn in beeld en worden beheerst Activiteiten  We werken aan een regionale cloudstrategie We werken met regiogemeenten en het ICT-bedrijf Rijk van Nijmegen samen aan een gezamenlijke cloudstrategie. Daarin werken we uit hoe we de infrastructuur van onze digitale diensten zo organiseren dat we flexibel en wendbaar worden. Daarbij houden we ook rekening met onze digitale soevereiniteit. 

We stellen maatregelen voor om meer digitaal soeverein te worden We gaan een onderzoek doen naar de mate van afhankelijkheid van en grip op externe partijen bij kritieke applicaties en de gemeentelijke data die we hiermee beheren. We stellen indien nodig op basis hiervan in 2026 maatregelen voor en sluiten aan op landelijke samenwerkingen op dit vlak.

Doel 1.6: Ons werk is toekomstgericht en er wordt geleerd van het handelen om prestaties te verbeteren Activiteiten  We standaardiseren onze softwareontwikkeling met Common Ground-componenten We sluiten aan bij de landelijke gemeentelijke koers van Samen Denken, Samen Bouwen en Samen Exploiteren, en gaan meer gebruikmaken van Common Ground-componenten. Dat betekent dat we actief bijdragen aan gezamenlijke kaders en standaarden, en softwareontwikkeling oppakken in samenwerking met andere gemeenten en marktpartijen. Zo versterken we onze digitale wendbaarheid en creëren meer regie over kwaliteit, kosten en eigenaarschap. 

We gaan op een verantwoorde wijze een interne AI chatbot gebruiken We laten medewerkers verantwoord leren en experimenteren met generatieve AI door het aanbieden van een eigen, interne, lokale AI chatbot waarin collega's op een verantwoorde manier interne informatie kunnen verwerken.

•

We maken onze organisatie toekomstgericht en toekomstbestendig via drie ontwikkellijnen We werken planmatig aan de gestelde doelen in de ontwikkellijnen: ambtelijk vakmanschap (houding, gedrag vaardigheden en competenties), hoe we werken en organiseren (werken in ketens, in ritme en manier van werken) en sturing en inrichting (sturingsprincipes, leiderschapsontwikkeling en organisatie-inrichting). Onze Visie op HR geeft inhoud aan 'goed werkgeverschap’ en we maken dit concreet met uitvoerbaar P&O-beleid.

•

We vergroten het ambtelijk vakmanschap van onze medewerkers We geven uitvoering aan ons nieuw leer- en ontwikkelbeleid dat in 2025 is vastgesteld. Iedere groep medewerkers (zogenaamde persona's) is actief aan het werk aan de vaardigheden die zij moeten bezitten en/of ontwikkelen. Denk hierbij aan de benodigde digitale expertise van medewerkers, het versterken van adviesvaardigheden en inclusief communiceren. De werkgever ondersteunt het leren en ontwikkelen van medewerkers actief via een stevig ontwikkelaanbod.

•

We brengen ons plan op diversiteit en inclusie in uitvoering We geven uitvoering aan ons diversiteitsbeleid zoals het in het eerste kwartaal van 2026 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. We zijn van plan de snelle verbeteringen in 2026 uit te gaan voeren en lange termijn activiteiten via een uitvoeringsagenda te plannen. We monitoren de effecten van de inzet.

22

•

We brengen ons plan op duurzame inzetbaarheid in uitvoering We geven uitvoering aan het plan van aanpak op duurzame inzetbaarheid dat in 2025 is vastgesteld. In 2026 ontwikkelen en testen we hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden, die de doelen concreter, uitdraagbaar en toepasbaar maken. De hulpmiddelen voor medewerker en leidinggevende zijn gebaseerd op onder andere het gedachtengoed van het Huis van Werkvermogen (de theorie van Ilmarinen) en de definitie van positieve gezondheid (het model van Huber).

•

We verwoorden een visie op de verschillende manieren van werken In de visie op manieren van werken bieden we een kader waarmee het duidelijker wordt wanneer we kiezen voor samenwerken in de reguliere lijnorganisatie. En wanneer we de samenwerking, als die over de grenzen van organisatieonderdelen en de organisatie als geheel heen gaat, juist zoeken via opgaven, gericht op delen van de stad of door middel van projecten. Deze kaders zijn nodig om effectiever te sturen op resultaten en samen te werken met de stad.

•

We houden onze organisatie toekomstbestendig op basis van vastgestelde kaders op leiderschap en sturing De groei van de stad en de beoogde schaalsprong hebben gevolgen voor de omvang van de ambtelijke organisatie en de manieren van werken. Vanuit het principe van integraal management werken we aan de ontwikkeling van ons leiderschap, maar ook aan de manieren van aansturen van de organisatie. We stellen sturingsprincipes vast die de groeiende organisatie ondersteunen en waarmee de inrichting van onze organisatie op logische wijze kan mee-ademen met de ambities van de stad.

•

We ondersteunen de ontwikkeling van leidinggevenden met een meerjarig management development (MD) programma. De ontwikkeling van leidinggevenden wordt ondersteund met een meerjarig management development (MD) programma. Dit helpt leidinggevenden om nog meer te sturen op hoofdlijnen en resultaten en medewerkers te inspireren en begeleiden in hun ontwikkeling in ambtelijk vakmanschap. Daarnaast is het ook belangrijk dat medewerkers door leidinggevenden gestimuleerd worden om te komen tot nieuwe oplossingen voor de uitdagende (maatschappelijke) vraagstukken. Warm-zakelijk leiderschap is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

•

We bouwen verder aan onboarding en ontwikkelen een gemeentebreed pre- en offboardingprogramma voor medewerkers. Eind 2025 zijn we gestart met ons centrale onboardingsprogramma. In 2026 gaan we door middel van tussentijdse evaluaties ervoor zorgen dat dit nieuwe programma blijft aansluiten op iedere nieuwe medewerker en bouwen we verder aan de ontwikkeling van pre- en offboarding. Daarnaast zal een verdere interne doorvertaling van ons werkgeversmerk ‘Hart voor de stad, oog voor de toekomst’ opgepakt worden. Met het vernieuwde stagebeleid richten we ons ook op toekomstige medewerkers.

•

We zetten in op het in de organisatie uitdragen en borgen van het beleid op veilige publieke dienstverlening. We zetten permanent in op het in de organisatie uitdragen en borgen van het beleid en processen die een veilige publieke dienstverlening mogelijk moeten maken. Agressief gedrag is niet vrijblijvend. We richten ons op preventie, incidentaanpak en opvang en nazorg. Wij stimuleren het volgen van trainingen, het bespreekbaar maken van incidenten, het melden hiervan in een registratiesysteem en het gevolg geven hieraan. Zowel richting degene die ermee is geconfronteerd als richting veroorzaker. Niet alleen binnen de gemeente wordt het beleid uitgedragen maar ook aan burgers en bezoekers van de gemeente (fysiek en digitaal). Er wordt bekend gemaakt welke gedragsnormen gelden en wat de gevolgen kunnen zijn als die overschreden worden.



We ontwikkelen een centraal regiepunt bi j Juridische Zaken voor de ombudsman We onderzoeken hoe wij als organisatie een goede partner kunnen zijn voor de gemeentelijke ombudsman.

23



We professionaliseren de leercyclus bezwaren en klachten De leercyclus houdt in dat we in de organisatie op basis van signalen uit bezwaarprocedures en klachten feedback geven op het handelen (juridische kwaliteitszorg).



We maken een kwaliteitsslag voor de politiek-bestuurlijke besluitvorming Het rekenkamerrapport ’Frapper Toujour’ heeft veel impact gehad op het gebied van de informatievoorziening en dienstverlening aan inwoners van de gemeente Nijmegen. In dit kader krijgt de kwaliteit van onze politiek-bestuurlijke besluitvorming in 2026 een volgende impuls. Dit doen we o.a. door de kwaliteitsborging van raads- en college-voorstellen verder aan te scherpen en hogere eisen te stellen aan bijvoorbeeld beleidsproducten. Ook investeren we in de ontwikkeling van medewerkers hierin, door training en scholing.



We communiceren met het belang van de inwoners en samenleving als uitgangspunt Op basis van gemeentelijk communicatiebeleid dat naar verwachting in 2026 wordt vastgesteld, werken we in 2026 aan toegankelijke en begrijpelijke communicatie in taal en in beeld: We maken de organisatie communicatiever, zodat medewerkers in hun communicatie aansluiten bij de inwoners. Nieuwe medewerkers worden hiertoe getraind op het gebruik van B1 taal- en beeldgebruik. Medewerkers kunnen vanaf 2026 gebruik maken van een taaltool voor begrijpelijke en toegankelijke taal. We werken in het kader van de Wmebv (Wet modernisering bestuurlijke elektronisch verkeer) aan de digitaal toegankelijke content voor Nijmegen.nl en andere corporate kanalen (conform de daarvoor geformuleerde internationale standaard). We gebruiken data voor de ontwikkeling van content (inhoud/ beeld) die aansluit bij de inwoners, ondernemers en organisaties (bij de stad); we doen hiervoor in 2026 onderzoek onder inwoners. We delen gemeentelijke informatie via online en offline communicatiekanalen en sluiten nadrukkelijk aan bij de verschillende belangen en informatiebehoeften van de inwoners. Met deze activiteiten dragen we ook bij aan de doelstelling: de Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige en toegankelijke dienstverlening.

Doel 1.7: Ons handelen is transparant en controleerbaar en er wordt verantwoording afgelegd Activiteiten  We geven een impuls aan verantwoord digitaal samenwerken om onze informatiehuishouding te verbeteren We investeren in de verbetering van digitaal samenwerken met een adoptietraject voor Microsoft 365. Ook worden lokale netwerkschijven opgeruimd, gearchiveerd en gemigreerd. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de informatiehuishouding van de organisatie. 

We wegen nadrukkelijker en transparanter het gebruik van AI af We maken de afweging en verantwoording over de inzet van AI onderdeel van onze reguliere intakeproces voor de inzet van ICT middelen.



We geven uitvoering aan de Wet open overheid. We implementeren de Wet open overheid (Woo) (zie de openbaarheidsparagraaf voor de specifieke activiteiten). Dit speelt in 2026 en loopt nog door in volgende jaren.



We communiceren over de besluitvorming voor de stad We communiceren over de besluiten van het bestuur over de stad waarmee we aansluiten bij inwoners en andere belanghebbenden. Hiermee dragen we bij aan transparant bestuur van de stad.

24



Ter voorbereiding op de Cyberbeveiligingswet versterken we onze digitale weerbaarheid. We nemen nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor het voorkomen van en in het afhandelen van beveiligingsincidenten, ook richting samenwerkingspartners. Zo beschermen we de dienstverlening aan inwoners en blijven we een betrouwbare publieke organisatie.

Ambitie: 2. De Nijmegenaar staat centraal in onze dienstverlening Doel 2.1: De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens (democratische) rechten Activiteiten  We organiseren verkiezingen en referenda. We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026. We besteden aandacht aan de vermaatschappelijking van de verkiezingen, met als doel het betrekken van de samenleving bij het verkiezingsproces. In het kader van inclusie maken we afspraken om o.a. migranten deel te laten nemen als stembureaulid. We maken afspraken met de Radboud Universiteit (RU), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) om meer studenten een rol te geven in de stembureaus. Het Gemeentelijk StemBureau (GSB) stelt de uitkomst van een verkiezing op gemeenteniveau vast. Het proces van het GSB, is mede op basis van de Tweede Kamerverkiezing 2025, verder verfijnd. Dit betekent onderandere een duidelijkere taakomschrijving van de verschillende GSB-functies, aanpassing van de telformulieren en meerdere controlemomenten. We werken samen met het ZelfRegieCentrum om ervoor te zorgen dat alle stembureaus nog beter toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. We onderzoeken de mogelijkheden om de toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen te realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld prikkelarme stembureaus.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Verkiezingsagenda 2030 opgesteld. Mogelijke aanpassingen aan het verkiezingsproces als gevolg hiervan worden gevolgd en indien nodig ingevoerd. Een belangrijke aanpassing is per januari 2026 van kracht: uitbreiding van de bevoegdheden van de Kiesraad. Dit houdt onder andere in dat de Kiesraad meer bevoegdheden krijgt om gemeenten aanwijzingen te geven. De Kiesraad kan, in afstemming met de gemeente, een stembureauvoorzitter een opdracht geven. 

We realiseren een informatiepunt voor arbeidsmigranten Ter versterking van de positie van arbeidsmigranten realiseren wij als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen in 2026 een informatiepunt. Dit doen wij in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Het informatiepunt wordt opgezet binnen het kader van het Work in NL (WIN) project en wordt een WIN-punt genoemd. Arbeidsmigranten (die zich o.a. bij ons Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)-loket inschrijven) kunnen hier terecht voor vragen en informatie over werken, leven en rechten in Nederland. Naast een fysiek punt richten we een mobiel team in dat langs gaat bij woon- en werklocaties.

Doel 2.2: De Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige en toegankelijke dienstverlening Activiteiten  We geven uitvoering aan de visie op dienstverlening. Hieronder vallen in 2026 onder andere de volgende activiteiten: We bereiden de mogelijkheden voor de Nijmegenaar op Mijn Nijmegen uit. Het wordt voor meer producten mogelijk om statusinformatie van lopende zaken in te zien. Ook wordt het mogelijk om via Mijn Nijmegen direct een aanvraag voor een wijziging, van bijvoorbeeld een adres, in te dienen. We werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de Stadswinkel en het Steunpunt Dukenburg voor mensen met een beperking. We testen de mogelijkheden voor een extra toegankelijke balie.

25

-

-

-

We bereiden ons voor om onze dienstverlening uit te breiden met de NL-wallet en andere Europese IDwallets. Volgens de eIDAS2.0 (Europese wetgeving) moeten alle EU-lidstaten namelijk vanaf 21 november 2026 ten minste één ID-wallet beschikbaar stellen aan burgers, inwoners en bedrijven. We onderzoeken samen met onze ketenpartners de mogelijkheden om ID-wallets verder in te zetten in onze dienstverlening. We passen dataminimalisatie continu toe in onze processen en we zetten in op het aansluiten van brondata van andere publieke registers in de ID-wallet zoals DUO, de belastingdienst en het UWV. We werken aan de doorontwikkeling van een klantcontactsysteem om Nijmegenaren sneller en persoonlijker te helpen. We verbeteren onze dienstverlening voor Nijmegenaren met een internationale relatie door al onze internationale dienstverlening op één locatie te organiseren. Nijmegenaren kunnen zo laagdrempelig gebruikmaken van onze dienstverlening. De volgende diensten brengen we hier onder andere samen: ons Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)-loket, aanvullende dienstverlening voor kennismigranten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), onze DigiD-balie en ons toekomstige informatiepunt arbeidsmigranten. Wij sluiten op deze manier aan bij de landelijke één loketgedachte.



We ontwikkelen het externe gerichte klachtenproces door We willen onze eindverantwoordelijkheid versterken ten aanzien van klachten bij externe partijen, met name bij zorgaanbieders. Dit draagt bij aan een goede klachtentoegang voor inwoners. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om toe te zien op het klachtenproces, ook bij externe partijen.



We ontwikkelen de communicatie en informatie op de website Nijmegen.nl verder We werken in 2026 aan de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie op de website. Dit gebeurt op basis van de standaard voor digitale toegankelijkheid overheidswebsites. We benutten klantonderzoek en klantpanels voor de verbetering van de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van deze informatie. We investeren in onderzoek naar (digitale) informatievoorziening en het bereik van en begrip bij inwoners.

Doel 2.3: De identiteit van de Nijmegenaar is geregistreerd en beschermd Activiteiten  We organiseren onze dienstverlening zo dat de Nijmegenaar, (ook) tijdens de paspoortpiek, binnen de wettelijke termijnen en middels een betrouwbaar proces een reisdocument kan aanvragen. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Sinds 2024 merken we de effecten van een piek. Van 2024 tot 2029 verwachten we een toename van meer dan vijf keer zoveel reisdocumenten, de zogenaamde paspoortpiek. We zorgen voor voldoende capaciteit om alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen en richten onze dienstverlening in met voortdurende aandacht voor kwaliteit. We werken aan de kwaliteit door onder andere het identificatieproces verder te optimaliseren. In 2026 baseren we ons daarbij op de lessen die we hebben geleerd tijdens de eerste jaren van de piek. Zo verbeteren we onder meer de inzet van medewerkers, afgestemd op de afwijking in het aantal aanvragen.

Samenwerkingen en verbonden partijen Regionale samenwerking De afgelopen jaren is de regionale samenwerking versterkt en zijn er goede resultaten bereikt. Die lijn zetten we voort. Veel van onze grote maatschappelijke opgaven hebben een regionale dimensie. Het belang van een goed werkend geheel van regionale samenwerking is daarmee steeds relevanter. Nijmegen werkt samen met andere gemeenten in meerdere regio’s, van (sub)regionaal (Rijk van Nijmegen, (RvN)) tot (boven)regionaal (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en regio Gelderland-Zuid met o.a. de GGD en de VRGZ). Daarnaast werken we ook actief samen in onder andere de Euregio en op provinciaal niveau. Het is hierbij 26

de uitdaging om de opgaven op een evenwichtige manier te combineren, met meer regionale slagkracht en een betere democratische legitimatie. Inzet hierbij is niet ‘meer regio’ maar vooral een ‘effectievere regio’, zoals in 2025 ook door de colleges van het Rijk van Nijmegen verwoord in de Visie en samenwerkingsagenda RvN. In samenwerking met de griffiers wordt telkens bekeken hoe de raden zo goed mogelijk hierbij te betrekken. Hierbij bouwen we voort op de interactieve raadsbijeenkomst in mei 2025, die ging over de Visie en samenwerkingsagenda RvN. Samenwerking op het gebied van dienstverlening  Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek  Stips  Het Rijk (ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  Woningcorporaties  Hulpverleningsinstanties

Wat kost het? Financieel overzicht taakvelden Bedragen * €1 mln Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Totaal Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Totaal Saldo van lasten en baten

Rekening 2024

Begroot 2025

2026

2027

2028

2029

0,3 5,4 3,8 9,5

0,0 2,8 4,2 7,1

0,0 2,9 4,7 7,7

0,0 2,9 4,7 7,7

0,0 2,9 4,7 7,7

0,0 2,9 4,7 7,7

9,4 11,4 70,0 90,8 -81,3

7,9 7,8 75,7 91,4 -84,3

8,2 7,9 79,1 95,2 -87,6

8,2 8,1 78,7 94,9 -87,3

8,2 8,1 78,4 94,7 -87,0

8,2 8,1 78,7 95,0 -87,3

Financieel overzicht ambities Bedragen x € 1 mln Lasten 1. We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente. 2. De Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening. Totaal lasten Baten 1. We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente. 2. De Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening. Totaal baten Totaal per programma

27

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

87,3 7,9 95,2

86,9 8,1 94,9

86,6 8,1 94,7

86,9 8,1 95,0

4,7 2,9 7,7

4,7 2,9 7,7

4,7 2,9 7,7

4,7 2,9 7,7

-87,6

-87,3

-87,0

-87,3

Veranderingen in de begroting Bedragen * € 1.000

2026

2027

2028

2029

Beheer glasvezelnetwerk

-125

-125

-125

-125

Deelnemersbijdrage iRvN: Indexatie iRvN

-60

-60

-60

-60

Verhoging contributie VNG GGU

-240

-240

-240

-240

ICT veiligheid/privacy

-600

-900

-900

-1.200

Bestuursadviseurs

-260

-260

-260

-260

Doorontwikkeling gemeentebrede dienstverlening (visie op dienstverlening)

-530

-750

-750

-750

Voortzetting Yivi (voorheen IRMA) als digitale identiteitsvoorziening

-100

-100

0

0

Structurele borging opleidingsprogramma Burgerzaken

-200

-200

-150

-75

Uitbreiding frontoffice met ondersteuning Burgerzaken

-65

-65

0

0

Toegerekende overhead over verdeling uren

-600

-600

-600

-600

32

33

-3.053

-3.277

Mutaties gemeentefonds Basisregistratie Personen (BRP): centr. Inschrijving verg. Work in Nederland (DU) Totaal

30

31

-138

-138

-2.888

-3.407

Toelichting Beheer glasvezelnetwerk (€ 125.000) Gemeente Nijmegen heeft een stedelijk glasvezelnetwerk waarmee digitale diensten worden geleverd voor maatschappelijke opgaven zoals opvang vluchtelingen, evenementen en voor de veiligheid bijvoorbeeld cameratoezicht in de stad. Door het flink toegenomen gebruik hiervan is een groter budget voor het jaarlijkse onderhoud nodig. Deelnemersbijdrage iRvN: indexatieverschil (€ 60.000) De iRvN-begroting wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN). Voor 2025 wijkt deze indexering af van de percentages die door de gemeente Nijmegen worden gehanteerd. Als het (voorlopige) indexeringspercentage van 3,6% definitief wordt vastgesteld, resteert er een tekort van € 60.000. Verhoging Contributie VNG en GGU (€ 240.000) De begroting van de VNG en GGU wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN). De lidmaatschappen van VNG en GGU zijn gebaseerd op het aantal inwoners. Doordat het aantal inwoners sterk toeneemt, is het door de gemeente Nijmegen geïndexeerde budget onvoldoende. ICT Veiligheid/privacy (€ 600.000 - 1,2 miljoen) In de raadsinformatiebrief 'Voortgang op informatiebeveiliging en privacy' van 1 april 2025 is door het college teruggekeken naar wat is bereikt. We hebben met de raad afgesproken dat we toe gaan groeien naar volwassenheidsniveau 3.

Dit niveau sluit aan bij wat wettelijk minimaal nodig is. In genoemde brief schetsen we de vele stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet om deze groei te realiseren, maar tegelijkertijd constateren we dat het doel continue verschuift door nieuwe / aangescherpte wetgeving en een toenemende (digitale) dreiging. Hiervoor zijn dan ook extra middelen nodig. Bestuursadviseurs (€ 260.000) De wethouders worden ambtelijk ondersteund door bestuursadviseurs. De 0,5 fte per wethouder blijkt onvoldoende zodat we het noodzakelijk vinden om de arbeidscapaciteit uit te breiden. Doorontwikkeling gemeentebrede dienstverlening (visie op dienstverlening) (€ 530.000 - € 750.000) Er zijn beperkt structurele middelen beschikbaar voor de verbetering van onze dienstverlening en informatievoorziening, zoals ook geconstateerd in het rekenkamerrapport 'Samen de vrijblijvendheid voorbij'. Voor het uitvoeren van onze Nijmeegse visie op dienstverlening, waarin ook het gebruik van applicaties met

28

bijbehorende licenties wordt opgenomen, is een extra impuls nodig. Zonder extra investering kunnen we de huidige dienstverlening voortzetten, maar zullen verbeteringen gering zijn. Met deze middelen zorgen we ervoor dat het opgaveteam (2,8 fte) dat zich bezighoudt met het verbeteren van gemeentebrede dienstverlening ook na 2026 kan functioneren. Daarnaast zetten we de middelen in voor een toekomstgerichte applicatie voor het klantcontactcentrum en voor alle andere bureaus met veel inwonerscontacten ten behoeve van het optimaliseren van het contact met de Nijmegenaar. Dit wordt onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Visie op dienstverlening, zoals beschreven in de startnotitie Visie op dienstverlening (spoor Omnichannel dienstverlening). Bovendien kunnen we investeren in de doorontwikkeling van Mijn Nijmegen (o.a. statusinformatie), toegankelijkheid van Nijmegen.nl, en een generieke notificatieservice (in het kader van Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). Voortzetting Yivi (voorheen IRMA) als digitale identiteitsvoorziening (€ 100.000) Van 2023-2025 werd de fte die zich bezighoudt met het kunnen gebruiken van de ID-wallet Yivi in onze (digitale) dienstverlening gedekt uit IRMA-middelen en landelijke subsidies. Deze middelen ontbreken vanaf 2026.

Naast de voortzetting van Yivi zal er ook gewerkt worden aan het implementeren van eIDAS2.0 die op 1 december 2026 ingaat. Dit verplicht ons als gemeente Nijmegen om ook andere Europese ID-wallets te accepteren in onze digitale dienstverlening. Structurele borging opleidingsprogramma Burgerzaken (€ 200.000 - € 75.000) Het behoud van kwaliteit vraagt om structurele bijscholing van medewerkers, via actualiteitentoetsen en aanvullende klassikale trainingen. Er wordt op termijn een landelijk accreditatiestelsel voor Burgerzaken ingevoerd, waarmee het volgen van erkende opleidingen wettelijk verplicht wordt. Hierdoor wordt het opleidingsprogramma niet alleen inhoudelijk, maar ook juridisch een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de ingezette professionaliseringsslag en kwaliteit vast te houden, zijn aanvullende middelen nodig. Het bedrag voor 2026, 2027 en 2028 is in eerste instantie nog hoger, vanwege de extra medewerkers die opgeleid dienen te worden voor de paspoortpiek (t/m 2028) en de nog lopende specialistenmodules. Uitbreiding frontoffice met ondersteuning Burgerzaken (€ 65.000) Door het Ministerie van BZK zijn gemeenten gewezen op toenemende identiteitsfraude. De rol van gemeenten wordt hierin steeds belangrijker. We realiseren een professionaliseringsslag binnen het identificatieproces die aansluit op de bestaande balieprocedures.

Om de Nijmegenaar in de implementatiejaren goed te begeleiden op onze fysieke locaties en uitleg te geven over ons handelen, vragen wij een a-structurele bijdrage van 1fte. Toegerekende overhead over verdeling uren (€ 600.000) We hebben geconstateerd dat we in de verdeling van personele inzet naar programma’s en naar fysieke projecten (investeringen GREX-en) in de begroting teveel naar projecten toeschrijven. We gaan dit corrigeren. Taakmutaties Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan 1 miljoen euro. Investeringen per doel en ambitie Voor een verdere toelichting op de investeringen verwijzen we naar de paragraaf Investeringen. Ambitie 1. We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente

Doel 1.3 Ons werk is slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en volledig afgehandeld

Investering Bedrijfsinvesteringen

1.6 Investeringen per doel en ambitie

International center Nijmegen c.s.

29

Indicatoren 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

9,2

8,8

8,3

8,2

8,2

8,1

8,1

8,2

8,5

8,7

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,8

8,4

8,1

8,2

8,0

8,1

8,1

8,3

8,8

9,0

Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)