Document · PDF

Stadsbegroting 2024-2027

Besluitronde (raadsvergadering) 1 november 2023, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel Stadsbegroting 2024-2027 (93/2023)44.467 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Stadsbegroting 2024 - 2027

Inhoud Leeswijzer _____________________________________________________________________________________6 Inleiding_______________________________________________________________________________________7 Voorstel _______________________________________________________________________________________9 Financieel beeld _______________________________________________________________________________11 Programma's__________________________________________________________________________________17 Bestuur en organisatie ____________________________________________________________________17 Veiligheid _______________________________________________________________________________27 Economie en toerisme ____________________________________________________________________33 Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg ___________________________________________________________41 Werk en Inkomen ________________________________________________________________________61 Onderwijs ______________________________________________________________________________72 Bereikbaarheid __________________________________________________________________________79 Wonen en stedelijke ontwikkeling ___________________________________________________________86 Openbare ruimte_________________________________________________________________________94 Cultuur en Cultureel Erfgoed

______________________________________________________________106 Sport _________________________________________________________________________________113 Financiën ______________________________________________________________________________117 Thema duurzaamheid ___________________________________________________________________123 Thema burgerparticipatie ________________________________________________________________125 Paragrafen___________________________________________________________________________________127 Investeringen___________________________________________________________________________127 Lokale heffingen ________________________________________________________________________140 Bedrijfsvoering _________________________________________________________________________147 Verbonden partijen ______________________________________________________________________150 Onderhoud kapitaalgoederen _____________________________________________________________165 Grondbeleid____________________________________________________________________________171 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ___________________________________________________175 Financiering____________________________________________________________________________184 Openbaarheidsparagraaf _________________________________________________________________188 Financiële begroting

___________________________________________________________________________193 Baten en lasten _________________________________________________________________________193 Algemene dekkingsmiddelen ______________________________________________________________199 Reserves en voorzieningen ________________________________________________________________203 Subsidies ______________________________________________________________________________207 Balans en EMU saldo_____________________________________________________________________211 Benchmark taakvelden___________________________________________________________________213 Financiële spelregels ____________________________________________________________________216 Grondslagen en uitgangspunten ___________________________________________________________218

Leeswijzer Ambities en doelen centraal, koppeling inhoud met geld In deze begroting zijn binnen elk programma de speerpunten opgenomen (‘wat willen we komend jaar bereiken?’) en verrijkt met een overzicht van ambities, doelen en activiteiten. Online kunt u per programma via het rechtermenu navigeren naar de complete doelenboom. Financieel is een koppeling gelegd naar de doelen, waardoor (bij ‘wat kost het?’) zichtbaar wordt welke kosten gepaard gaan met bepaalde doelen en bovenliggende ambities. We denken dat dit helpt bij het maken van afwegingen vanuit een totaalbeeld en de basisvragen: ‘‘waarom doen we eigenlijk wat we doen, vanuit welke doelen en ambities en hoeveel geld hebben we daarvoor over?” Aanvullende informatie in de digitale versie van de Stadsbegroting De digitale versie van de Stadsbegroting 2024 - 2027 is te vinden via pcportal.nijmegen.nl. Via dit portaal zijn ook de andere planning & control producten te vinden. De digitale versie geeft dezelfde informatie als het analoge boekwerk en biedt daarnaast de mogelijkheid om op onderdelen in te zoomen. Zo is onder de programma's meer informatie over de onderliggende taakvelden opgenomen. Ook kan vanuit de programma's doorgeklikt worden naar de Stads- en Wijkmonitor en zijn links opgenomen naar relevante beleidsdocumenten. In de digitale versie is de volledige doelenboom (ambities, doelen, criteria) te vinden.

Kennisportaal financiën Via pcportal.nijmegen.nl. is ook het kennisportaal financiën te vinden. Hier vindt u verdiepende achtergronden over bijvoorbeeld financiële wet- en regelgeving en wat de afspraken zijn over financiën binnen de gemeente Nijmegen.

Inleiding In ons Koersdocument 2024 kondigden we het al aan. Na een ambitieuze en voortvarende start van deze bestuursperiode zijn de omstandigheden snel veranderd. Daardoor wordt het moeilijker om onze ambities te realiseren. Dat perspectief is de afgelopen maanden niet verbeterd. De oorlog in Oekraïne duurt voort en we vangen nog steeds veel mensen op. De schaarste aan menskracht, materialen en ruimte op het elektriciteitsnet is niet verminderd. Nederland verkeert in een milde recessie en verwacht wordt dat de armoede stijgt komend jaar. De rentestijging stabiliseert weliswaar en de inflatie daalt, maar alles blijft een stuk duurder dan een jaar geleden. Door de val van het kabinet blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën voor 2026 en de jaren daarna voorlopig bestaan. We kunnen er - ondanks onze inspanningen in Den Haag - niet op rekenen dat een nieuw kabinet prioriteit geeft aan meer geld voor gemeenten. Ondertussen stijgt de vraag naar nieuwe woningen en sociale voorzieningen onverminderd, evenals de vraag naar zorg. Tot slot is het financiële beeld sinds de vaststelling van het koersdocument nog wat verder verslechterd. In ons koersdocument formuleerden wij een aantal uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2024-2027, die ons richting zouden geven om ons aan te passen aan meer schaarste en minder financiële ruimte. We willen een sluitende begroting maken.

Daarbij stellen we voorop dat we onze ambities uit ons coalitieakkoord zo veel mogelijk blijven waarmaken, ook nu we geconfronteerd worden met behoorlijke tegenwind. We willen immers die aantrekkelijke groene groeistad blijven, verduurzamen en ons aanpassen aan het veranderende klimaat, onze inwoners laten leren, werken, ondernemen en meedoen in de stad. En juist als het (economisch) slechter gaat, willen we onze inwoners die zich niet helemaal zelf kunnen redden, goed kunnen helpen. Dit vraagt wel om keuzes, prioriteren en faseren. We leggen u voor de jaren 2024-2027 een begroting voor die meerjarig sluitend is. We voorzien voor 2024 en 2025 flinke tekorten, waarna het financiële beeld zich zal herstellen in 2026 en nog verder zal verbeteren in 2027. Doordat we eerst enkele magere jaren tegemoet gaan, zien we in 2024 geen ruimte voor nieuwe ambities of versterking van onze bestaande ambities. Dat betekent niet, dat we geen verschuivingen hebben hoeven doorvoeren. Onontkoombare nieuwe uitgaven of extra kosten hebben we uiteraard opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe wettelijke taken rond informatiebeveiliging en publiekszaken en hogere energielasten voor onze sport- en wijkaccommodaties.

Verder hebben we alleen oplossingen gezocht voor de meest dringende en noodzakelijke knelpunten, waarbij we te grote risico’s zien voor onze stad en inwoners als we hier niets aan zouden doen. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het consultatiebureau in Dukenburg, waar gezinnen met een baby met een risico op ontwikkelingsachterstanden anders te lang moeten wachten op hulp. En voor noodzakelijk onderhoud aan onze hoofdwegen om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen. Daarbij hebben we gekozen voor het minimaal noodzakelijke, in geld en tijd. Hiervoor hebben we deels ruimte kunnen maken door een aantal goed en snel te realiseren ombuigingen door te voeren. Ook hebben we ons investeringsprogramma geactualiseerd. We hebben dit financieel passend gemaakt en gefaseerd en getemporiseerd naar een realistisch programma, ook wat betreft uitvoeringskracht bij ons en onze partners. Prioriteren heeft echter consequenties. We voorzien bijvoorbeeld langere wachttijden voor Wmo en Jeugdhulp, doordat we een stijging van de vraag niet kunnen opvangen met extra middelen. Misschien moeten we de verkiezingen voor het Europees parlement in 2024 soberder organiseren. Ruimte om iets extra’s te doen aan inkomensondersteuning vanwege de stijgende armoede is er niet. We verschuiven middelen voor hartje Nijmegen

naar het Ondernemersfonds om dit op peil te houden voor onze economische opgave. Ook kunnen we minder investeren in onder meer de openbare ruimte en sport- en speelvoorzieningen. Om in 2024 en 2025 tot een sluitende begroting te komen, brengen we onze keuzes deels ten laste van de saldireserve. Daardoor kunnen we in deze jaren minder sparen dan eerder werd verwacht. De saldireserve stijgt nog wel en we zorgen ervoor dat we alle risico’s afgedekt houden. Een stad die actief grondbeleid voert heeft immers adequate buffers nodig om de financiële risico’s op de grondexploitaties op te kunnen vangen. Dat is een extra financiële uitdaging de komende jaren. Daar staat tegenover dat actief grondbeleid ons veel stuurkracht geeft om vanuit onze visie te werken aan de toekomst van Nijmegen. Het is en blijft voor ons een belangrijk instrument om de nodige groei van de stad mogelijk te maken, met een goede ruimtelijke en sociale kwaliteit en een passend voorzieningenniveau. Doordat het vooruitzicht is dat we er in 2026 en 2027 financieel beter voorstaan, kiezen we nu niet voor structurele bezuinigingen. Wel treffen we voorbereidingen voor de toekomst.

We gaan onderzoeken hoe we in 2025 en verder in een groeiende stad met steeds meer inwoners, de kwaliteit van de leefomgeving en ons voorzieningenniveau zo goed mogelijk op peil kunnen houden als de budgetten niet automatisch meegroeien en schaarste op vele gebieden blijft. Aan de oproep van de VNG aan gemeenten afgelopen zomer om een begroting te maken die in 2026 en 2027 niet sluitend is, geven we geen gehoor. We vinden dat niet passen bij onze financiële situatie die vraagt om een behoedzame financiële koers. Een sluitende begroting is niet voor niets het eerste uitgangspunt in ons koersdocument. Bovendien zijn onze financiële prognoses op de langere termijn positiever dan die van de meeste gemeenten, vanwege ons actieve grondbeleid. Wij verwachten juist in 2024 en 2025 tekorten en in de jaren daarna een positiever financieel beeld. Dan tekorten laten zien zou gekunsteld zijn. Zo hebben we in deze Stadsbegroting balans weten te vinden tussen onzekerheden, schaarste, financiële behoedzaamheid en onze ambitie voor een aantrekkelijk, duurzaam en sociaal Nijmegen.

Voorstel Onderwerp Stadsbegroting 2024 - 2027 Opsteller Programma Portefeuillehouder

Ellen van de Waterbeemd Financiën T.F.A. van Elferen

Behandeldatum Status

19 september 2023 Openbaar

Advies Aan de raad voor te stellen: 1. De stadsbegroting 2024 – 2027 vast te stellen. 2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting. 3. Het bijgestelde investeringsplan 2024 – 2027 dat is opgenomen in de paragraaf investeringen en de daarin opgenomen meerjarige doorrekening van de investeringsruimte vast te stellen, evenals de nieuwe investeringen zoals voorgesteld in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen. 4. De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting. 5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds. 6. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de Stadsbegroting zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.’ 7. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen. 8. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de grondexploitaties zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.

Aanleiding Jaarlijks leggen we een begroting voor aan de raad. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft ons college opdracht tot uitvoering van de begroting. Beoogde impact Met deze stadsbegroting stellen we wijzigingen voor op de begroting. Dit voorstel past in de ambitie ‘We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie’ en de ambitie ‘Wij willen een financieel gezonder gemeente zijn, nu en in de toekomst. Argumenten In de stadsbegroting 2024 - 2027 zijn de uitgangspunten, opgaven en het financieel kader voor het komend begrotingjaar opgenomen.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij de stadsbegroting. Financiën In de stadsbegroting zijn diverse voorstellen opgenomen met financiële effecten.

Financieel beeld Inleiding In dit deel gaan we in op het financieel beeld voor de komende jaren. Als eerste tonen we de veranderingen in de programmabegroting. Daarna staan we stil bij de wijzigingen in het investeringsplan. Als laatste komen de ontwikkelingen in het weerstandsvermogen aan bod.

Programmabegroting In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'. bedragen * 1.000 Stand Stadsbegroting 2023 - 2026

2024

2025

2026

2027

-3.376

Bestuur en organisatie Stijging energiekosten gemeentelijke panden

-1.250

Stijging Porti en vrachtkosten

-200

Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN

-160

-221

-282

-343

Nieuwe wet- en regelgeving (afd Pu en IZL)

-255

Organisatieontwikkeling

-500

Informatiebeveiliging & privacy

-190

-180

-170

Geen banqueting meer Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Totaal bestuur en organisatie

-33

-34

-2.563

-1.365

-1.416

-1.477

Veiligheid VGRZ-FLO betalingen

-300

Totaal Veiligheid

-300

Minder opbrengsten kermis

-135

Ophogen Ondernemersfonds

-100

democratiefestival

160

100

-75

-2.401

-3.571

Economie en toerisme

Besparing actieplan Hartje Nijmegen (irt ondernemersfonds!)en eco.visie Totaal Economie en toerisme Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Jeugd: - verzachting ingroeipad - stelpost jeugd: overheveling naar programma

-4.500

-4.400

- opnemen aanvullende maatregel rijk op programma WWZ

6.600

6.600 2.900

Beschermd wonen

7.200

800

2.200

6.1 Stijging energiekosten (wijk)accommodaties

-1.400

7.1 GGD indexering 2023 voortzetting vanaf 2024 en GGD index 2024

121

7.1 GGD vanaf 2024 hogere kosten bedrijfsvoering

-316

7.1. GGD vanaf 2024 hogere kosten inhoudelijk

-86

Woonzorg jong volwassenen met complexe problematiek (6.81)

-250

Projectleider Bibob (6.81)

-90

6.1. Consultatiebureaus Noord en Dukenburg

-75

-179

bedragen * 1.000

2024

Stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën)

2025

2026

2027

-1.900

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Huishoudelijke hulp

-315

Doorbraakaanpak

-194

-300

-100

373

100

-1.115

-1.117

2.598

2.601 -10

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ ·

Borging zorgaanpak straatsekswerkers

-92

Extra incidentele bijdrage autonome ontwikkelingen rondom bijzondere zorg

-139

Woonproject Binder

-300

Meerkosten subsidie Droombankje

-50

Overloop crisisopvang GrandCare

-100

Gezonde leefomgeving

-100

-150

Gezondheidsverschillen stadsbrede inzet

-100

Gezondheidsverschillen stadsdeel gericht

-100

Buurtsportcoachregeling

373

Stoppen met trainingen TIMM consultancy Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

-1.138

Herinvoering eigen bijdrage WMO Voorschoolse educatie

-9

-10

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-3.663

-3.664

-3.666

Beschermd Wonen (IU) Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-64

-2.106

-8.695

-509

392

Werk en Inkomen Suites voor Sociaal Domein

-1.300

-542

Maatwerkbanen

570

415

200

Voormalige id-banen

Huishoudboekje afschaffen

WSW vrijval ruimte

472

1.176

2.150

Participatiemiddelen vrijval

589

919

1.107

684

-1.210

-1.154

-1.112

-1.020

-118

-133

-1.294

117

1.726

2.154

Energiekosten Stadsbeheer

-1.779

Onderhoudsniveau hoofdwegen gemeente Nijmegen op niveau houden

-1.250

Gedragsmaatregelen Versnelling mobiliteitstransitie

-400

verlagen krediet a.g.v. gedragsmaatregelen

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Participatie (IU) Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie Totaal Werk en Inkomen Bereikbaarheid

Aanloopverlies parkeergarage Hezelpoort aanname: geldt ook voor parkeergarage Waalkwartier

-158

-130

-158

-130

gedifferentieerd beheer

200

Totaal Bereikbaarheid

-3.229

-200

-515

-60

-1.000

Woonruimteverdeling

-70

gebiedsvisie Energieweg

-80

Wonen en stedelijke ontwikkeling vth-BRIKS taken Insourcen BRIKS taken

-550

woningbouw Vlaamse Gas/Tweede Walstraat

-1.200

woonfonds

600

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Wet Goed Verhuurderschap Totaal Wonen en Stedelijke ontwikkeling

-133

-140

-137

-2.283

-1.290

-1.207

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stijging energiekosten beheerde speeltuinen en kinderboerderijen

-44

Extra onderhoudsbudget voor dierenverblijven kinderboerderijen

-55

Datakwaliteit Openbare Ruimte

-80

-185

Boomtechnisch adviseur

-100

- verlaging investeringskrediet agv boomtechnisch adviseur

milieubeheer - klimaat

125

-30

Openbare ruimte

inzet reguliere formatie klimaatmiddelen (rijk)

500

Totaal Openbare ruimte

346

285

Cultuur en cultureel erfgoed 80 jaar vrijheid

-300

-200

totaal Cultuur en cultureel erfgoed

-300

-200

Sport Stijging energieprijzen Onderhoudsbudget om zwembad West open te houden Buurtsportcoachregeling totaal Sport

-1.284

-230

-228

373

-1.141

143

145

373

Financiën Algemene middelen Gemeentefonds: - Septembercirculaire 2022

1.107

1.740

12.880

2.029

- Meicirculaire 2023

-1.989

-2.130

-2.301

9.139

- bijstelling verzachting ingroeipad Jeugd (meicirculaire)

2.401

3.571 -6.600

-6.600

- effect aanvullende maatregel rijk op jeugdzorg op gemeentefonds

-6.600

- volume accres op basis van bbp - volgens voorjaarsnota rijk

1.650

- verdere invoer nieuw verdeelmodel gemeentefonds

2.700

- aanpassing raming middelen jeugd (GF)

5.400

708

-255

Rente

-3.400

-5.260

-8.050

-9.610

Verschil indexering

-6.932

-6.720

-6.773

-6.187

Opvangen hogere prijsstijging binnen indexering

6.057

-5.757

-165

-240

900

772

- bijstelling stelpost onderhoud openbare ruimte

130

180

-660

- bijstelling kapitaallasten

-454

-4.500

-6.000

reservering voor doorwerking prijsstijging in 2025 en later Areaal uitbreiding - woningen OZB - niet woningen OZB

Stelposten: - herstel stelpost volume ontwikkeling zorg - aanvulling 2026 en 2027 - stelpost volume ontwikkeling zorg - vrijvallen

1.500

- stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën)

1.500

1.900

- stelpost jeugd: overheveling naar programma

4.500

4.400

136

- stelpost GF bijstandsontvangers

136

Bijstellingen jaarschijf 2027: afloop sparen voor Warmtenet

1.000

Bijstelling jeugd in 2027

800

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport

400

Bijstelling kapitaallasten

1.860

3.650

3.880

1.308

1.282

1.284

6.293

3.496

3.403

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Integraal zorgakkoord; compensatie voor gestegen kosten abonnementstarief WMO Taakmutaties verrekend met programma's

5.186

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Indexeringen verzekeringen

-100

Uitbreiding capaciteit bureau belastingen

-157

WOZ-bezwaren

-128

Implementatie nieuw Financieel Informatie Systeem

-141

Specifiek programma financiën

Meerkosten Financieel Informatie Systeem

-135

totaal financiën

5.663

3.653

4.681

4.455

totaal exclusief verrekening met saldireserve

-7.282

-7.827

-777

949

Verrekening met saldireserve

7.282

7.827

777

-949

Stadsbegroting 2024 - 2027

Investeringen De nieuwe specifieke investeringen, waarover uw raad bij deze Stadsbegroting een besluit neemt, vindt u in de eerste tabel. De toelichtingen op deze investeringen vindt u in de paragraaf Investeringen. In de tabel Aanpassingen bestaande investeringen ziet u in de laatste kolom voor welk bedrag wordt voorgesteld het krediet aan te passen. We achten deze aanpassingen nodig om het totale investeringsplan, inclusief alle nieuwe voorstellen, mogelijk te maken. Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Economie en toerisme Duurzaamheidstoekomst Heumensoord Welzijn, wijkontwikkeling en zorg Tijdelijk infopunt Winkelsteeg Consultatiebureaus Noord en Dukenburg Onderwijs Huisvesting Tarcisius Huisvesting Zuiderveld Aanpassingen voorzieningenhart de Klif t.b.v.

basisschool de Oversteek Investering met eigen dekking Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel) Bereikbaarheid Aframen Mobiliteitskrediet (K000370) Fietsenstalling Hezelpoortgarage Apparatuur incl camera en intercom Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto Vervanging VRI's 2024 Vervanging armaturen openbare verlichting Slijtlaag vervangen op de Snelbinder Station Nijmegen Heyendaal (K000257) Investering met eigen dekking Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort Parkeergarage Hezelpoort Parkeergarage Waalkwartier Wonen en stedelijke ontwikkeling Een Kelfkensbos van allure Park & Bike NYMA Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied Eerste fase warmtenet Stationsgebied Bijstelling planontwikkeling voormalige UWV locatie

2024

2025

2026

2027

250

353 250 1.000 250

250 240 353

240 706

2.500 7.250

2.750 8.250 250

1.950

-1.200 200 230 1500 750 250 250 300 1.500 4.750

593 270 200 1.500 0

750 0

750

491 2.500 3.000

5.000

1.947

750 2.500 1.500 1.000 1.000

Totaal

1000 800

300

-1.200 593 470 430 1.500 3.750 250 250 791 10.947 7.750 750 2.500 1.500 1.000 2.000 1.100

Bedragen * € 1.000 Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg (aanvulling op K000354) Stationsgebied (aanvulling op K000331) Watersportcentrum Spiegelwaal (aanvulling op K000277) Openbare Ruimte Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord Opknappen / upgrade huidige skateplekken De transitie van het speellandschap conform omgevingsvisie (Wijkaanpak) (K000349) Aanvullend bulkkrediet vervanging speelvz. (K000243) Gestegen kosten 1000 nieuwe bomen per jaar (K000347) Zero-emissiezone brom- en snorfietsen 2028 (K000327) Vervanging walstroom Waalkade Waalhaven, inclusieve brug Cultuur en cultureel erfgoed Verhoging krediet Bibliotheek/Lindenberg Hof van Holland Sport Aanleg kunstgras Krayenhoff (aanvulling op K000194) Inv.bijdrage vervanging kunstgras hockeyvelden (aanvulling op K000238) Bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden (aanvulling op K000194)

2024 300

2025 80

2026

2027 12.300

3.500 1.470

500

250 400

400 550 500

400 150 0 225

400 275 0 335

400 250

325 1.100 4.800

1.600 1.225 500 560 325 1.100 4.800

750

Totaal

Totaal 380 12.300 3.500 1.970

750 726

542

184

110

385

22.933

28.254

12.604

15.757

79.548

Aanpassingen bestaande investeringen Bedragen x € 1.000

Investering

Verwacht jaar van oplevering 23

Bereikbaarheid Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal Fietsprogrammering 2021-2025 Meer dan beheer Mobiliteit Economie en toerisme Voorzieningen evenemententerreinen Openbare Ruimte Vervanging speelvoorzieningen Beweegvriendelijke omgeving Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte Sport Meerjarige Renovatie Zwembaden Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum Multifunctionaliteit Sportaccommodaties Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Verduurzamen vastgoedportefeuille Ontwikkelagenda Dukenburg Flexibele woonruimte

Aanpassing

2.500 6.045 1.400 20.500

ZN 2016 SB 21 - 24 SB 2023 SB 2023

-750 -1.269 -1.300 -3.000

800

ZN 2017

-150

2.345 1.000 6.800

SB 16-19 SB 2022 SB 2023

-125 -400 -900

2.900 1.800 960

SB 15 - 18 ZN 2019 SB 2022

-84 -1.476 -408

10.000 7.200 2.500

SB 2022 SB 2023 SB 2023

-3.900 -5.200 -900

Ontwikkeling weerstandsvermogen Hieronder is de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen opgenomen.

De ontwikkeling van de saldireserve wijzigt onder meer vanwege de besluiten die voor liggen in deze begroting. In het deel programmabegroting van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten op de saldireserve vanuit de programmabegroting. Daarnaast stelt het college voor om twee sturingsmogelijkheden in te zetten die de resultaten van de grondexploitaties verbeteren en/of de risico's verminderen. De eerste knop is om de locatie Lincoln Smitweld niet actief maar faciliterend te ontwikkelen. Dit betekent dat het risico verminderd en dat een deel van de verliesvoorziening Winkelsteeg kan vrijvallen. In de eerstvolgende VGP zal dit doorgerekend worden. Voor deze begroting wordt van een toevoeging van € 7 miljoen aan de saldireserve uitgegaan. Het risicoprofiel wordt hierdoor verlaagd met € 11 miljoen. De tweede knop betreft het toepassen van de risicosystematiek voor investeringen op de investeringen die zijn opgenomen in de grondexploitaties Winkelsteeg en Stationsomgeving. Naar verwachting verbetert hiermee het risicoprofiel met € 20 miljoen. Beide opties zijn beschreven in bijlage 2 bij het Koersdocument 2024 Meer over de ontwikkeling van de saldireserve en de risico's is te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma's Bestuur en organisatie Wat willen we komend jaar bereiken? Ambitie:

We zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt.

Doel:

De raad treedt op als vertegenwoordiging van de Nijmegenaar. De raad stelt beleid vast. De raad controleert op de uitvoering van beleid

Activiteiten De gemeenteraad stuurt op de prioritering en behandelwijze van onderwerpen op de raadsagenda’s. We ondersteunen de gemeenteraad in haar rol om te sturen op (de maatschappelijke effecten van) digitalisering van de gemeentelijke organisatie en digitale transformatie van de maatschappij als geheel. We informeren de raad wanneer digitalisering maatschappelijke impact heeft en organiseren in elk geval twee themamiddagen om het gesprek met de raad aan te gaan over specifieke thema's (digitale dienstverlening, datagebruik en -uitwisseling). Doel: Het college stuurt als dagelijks bestuur van de stad integraal op de belangrijke opgaven Activiteiten  We handelen bezwaren en klachten tijdig af en vervullen de rol van ombudsfunctie We handelen minimaal 80% van de bezwaren af binnen de wettelijke termijn. Zowel in de ambtelijke afhandeling als in de externe bezwaarcommissie. We handelen 90% van de klachten af binnen de wettelijke termijn. Daarbij kiezen we voor een informele aanpak van direct contact met de indieners als dat mogelijk is. Om flexibel diensten te verlenen maken we voor het horen van de indieners gebruik van telefonische, videobel of fysieke afspraken op locatie. De onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie is bedoeld voor alle inwoners. Uitgangspunt is dat uitvoerende organisaties klachten zelf oplossen.

Als inwoners er niet uitkomen met organisaties kunnen ze terecht bij de ombudsfunctie. In dat geval kan de ombudsman- of vrouw bemiddelen en als het nodig is een zwaarwegend advies geven. De ombudsfunctie zorgt jaarlijks voor een overzicht van klachten bij partners en de gemeente.  We geven uitvoering aan de Wet Open Overheid (Woo) De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt het functioneren van de democratie verbeterd. Er zijn meer mogelijkheden om het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren en de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid te bevorderen. De Woo verplicht alle bestuursorganen om bepaalde informatie, verdeeld in een aantal categorieën, actief openbaar te maken. De actieve openbaarmaking van al deze informatiecategorieën is een omvangrijke operatie. Daarnaast bevat de Woo een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft deze wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de openbaarheidsparagraaf, waarin aandacht wordt gegeven aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet. Ambitie:

We zetten de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening

Doel: Activiteiten

We zorgen dat de Nijmegenaar gebruik kan maken van zijn of haar democratische rechten



 

We zorgen dat de Nijmegenaar beschikt over informatie die van invloed kan zijn op zijn of haar rechten, plichten of leefomgeving. We gaan de mogelijkheid onderzoeken om de beschikbaarheid en publicatie van open datasets in de organisatie meer te stimuleren. Daarnaast zetten we een algoritme register op dat aansluit op het landelijke register. We starten hiervoor met het maken van een plan welke informatie het minimaal dient te bevatten voor het (liefst automatisch) vullen ervan. Ook gaan we onderzoeken welke middelen nodig zijn zodat we het verwerkingenregister actueel kunnen houden met veranderingen in gebruik van data in dienstverleningsprocessen. MijnNijmegen is een applicatie die elke Nijmegenaar in staat moet stellen om alle gemeentelijke producten en bijbehorende statussen op één centrale plek in te zien. We gaan MijnNijmegen doorontwikkelen met meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de statusinformatie van een aanvraag en bijbehorende documenten. We introduceren MijnNijmegen ook voor bedrijven. Dit is interessant in het kader van vergunningen etc. (ondernemersportaal). We ondersteunen de Nijmegenaar bij het gebruikmaken van zijn rechten. We ronden bij de afdeling Publiekszaken een meerjarig opleidingsprogramma af waarmee we een noodzakelijke kwaliteitsslag maken.

Dit is noodzakelijk omdat het vakgebied van burgerzaken steeds complexer wordt en de vraag toeneemt. Door internationalisering en digitalisering krijgen we te maken met een grotere toestroom van expats en internationale studenten, arbeidsmigranten en nieuwe Nederlanders. En daardoor meer complexiteit. Om kwaliteit te bieden is kennis nodig van buitenlandse brondocumenten, weten regelgeving rondom de burgerlijke stand en gegevensverstrekking en internationaal recht. In samenwerking met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) realiseren wij voor de arbeidsmigranten die zich bij onze Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) inschrijven een informatiepunt over werken, leven en rechten in Nederland. We voldoen aan de gestelde eisen van de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) die per 1 juli 2024 ingaat, zodat iedereen zaken met de gemeente Nijmegen digitaal kan afhandelen. We gaan formeel berichtenverkeer digitaal faciliteren. Daarnaast zullen we de Nijmegenaar zo nodig bij interactie met de gemeente ondersteunen, conform de zorgplicht van deze wet. We organiseren verkiezingen en referenda. We organiseren de Europese verkiezingen in juni. We registreren en beschermen de identiteit van de Nijmegenaar. We gaan in 2024 onze poortwachtersrol nog verder versterken ten behoeve van de kwaliteit van onze Basisregistratie Personen (BRP) en de toenemende frauderisico’s.

De autorisatie van persoonsgegevens moet van een kwalitatief hoog niveau zijn omdat honderden publieke instellingen deze gegevens gebruiken in hun contacten met de burger. Voor onze gemeentelijke dienstverlening kan er gebruik gemaakt worden van Digid en Yivi als veilige idwallets. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Nadat we vanaf 2019 de aanvragen van reisdocumenten zagen dalen, gaan we vanaf 2024 de effecten merken van een piek. Vanaf april 2024 verwachten wij een toename van vier keer zoveel reisdocumenten, de zogenaamde paspoortpiek. We richten de Stadswinkel en het steunpunt Stadswinkel hierop in en zorgen voor voldoende capaciteit om alle aanvragen binnen redelijke termijnen te kunnen afhandelen.

Doel: We verbeteren onze dienstverlening continu Activiteiten  We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening continu. Via mijnNijmegen brengen wij mensen proactief op de hoogte van de status van hun aanvragen. Nijmegenaren kunnen hun voorkeurskanaal aangeven. We versterken de uniforme communicatie en werkwijze in onze dienstverleningskanalen. Zo zorgen we dat de Nijmegenaar altijd een correct en uniform antwoord krijgt ongeacht via welk kanaal de vraag binnenkomt. Er is voor iedere Nijmegenaar een passend kanaal beschikbaar. En de behandeltermijn is per kanaal voor iedere Nijmegenaar hetzelfde. Daarbij hanteren wij de basisafspraken dienstverlening. 18



Wij dragen bij aan het landelijke traject Werken aan de Uitvoering, waarbij verschillende instanties en gemeenten samenwerken (o.a. Samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst in het Lifeport Welcome Center en met de belastingdienst op het gebied van Zorg en Inkomen). We starten met Tolkcontact Telefonie waardoor onze organisatie nu telefonisch bereikbaar is voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. We gebruiken een klantcontactsysteem waarmee medewerkers relevante klantinformatie kunnen inzien, dubbele uitvraag wordt voorkomen en wij de Nijmegenaar sneller en beter van dienst kunnen zijn. We werken aan de dienstverlenende houding van iedere medewerker van de gemeente Nijmegen door bewustwordingsacties, feedback, aandacht voor de Basisafspraken Dienstverlening en een bijdrage aan een gemeentebrede verplichte leerlijn. In ons Klant Contact Centrum (KCC) beantwoorden wij 80 procent van de telefonie binnen 1 minuut. Wij werken doorlopend aan het toegankelijk houden van onze website Nijmegen.nl en het verbeteren van bestaande en nieuwe websites en applicaties.

Dit wordt gedaan door: Het doorvoeren van technische verbeteringen; Het toegankelijk maken van de inhoud (taalniveau B1); Het inrichten op basis van de ervaring die een persoon heeft tijdens het gebruiken van een medium (users experience design); Het onderzoeken van de toegankelijkheid van de communicatiemedia. Ons doel is om de communicatie en het gebruik van de communicatiemedia zo prettig en effectief mogelijk te laten verlopen. We gebruiken feedback van de Nijmegenaren om onze dienstverlening te ontwikkelen. We verbeteren onze kennis van de situatie van de Nijmegenaar, waarbij uiteraard privacy en eigen regie op gegevens zijn geborgd (o.a. klantregistratiesysteem, telefoonboek en via mijnNijmegen). We gaan actief opzoek naar feedback van de Nijmegenaar over onze dienstverlening om verbeterpunten op te halen en toe te passen. We verbeteren onze kennis van de behoeften van de Nijmegenaar met als doel om onze dienstverlening daarop aan te passen (o.a. het voeren van gesprekken en het inzetten van panels (bewoners en ervaringsdeskundigen). We gebruiken metingen, data, spiegelgesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken.

Ambitie:

We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie en zetten de Nijmegenaar

Doel: We zijn een goede werkgever Activiteiten  We hebben meer aandacht voor en focus op organisatieontwikkeling. De stad groeit en ontwikkelt en stelt daarmee aanvullende, andere en nieuwe eisen aan onze organisatie en haar medewerkers. Dat maakt ook dat de organisatie fors aan het uitbreiden is en dat deze tendens zich de komende tijd zal doorzetten. Het investeren in ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, met een duidelijke richting en focus, is hierbij van belang. Onder meer op het gebied van ambtelijk vakmanschap (verankerd in het programma Frapper Toujours), de opgave digitale transformatie, leiderschap en gedrag. Het vraagt om een continue investering in onze medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening en geleverde producten op peil te houden. Medewerkers die zich sterk verbonden voelen met de uitgangspunten, overtuigingen en visie van de organisatie om dit mogelijk te maken, zijn gemotiveerd, ondernemend en werken goed samen. Dit zorgt ook op de langere termijn voor betere resultaten voor en in de stad.  We ontwikkelen een Management Developmentprogramma en rollen dit uit. We verwachten de komende jaren meer van leidinggevenden met betrekking tot het aansturen, overzien en managen van de organisatie en de opgaven. Dit heeft te maken met een toename van de werkzaamheden, die ook complexer worden.

In 2024 start een Management Development (MD) programma waarin we investeren in de kwaliteit en ontwikkeling van leidinggevenden. 19



We investeren in het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers. In 2024 zetten we in op de verdere inbedding van ons nieuwe werkgeversmerk. We organiseren wervingsbijeenkomsten en integreren het nieuwe beeldmerk in onze arbeidsmarktcommunicatie inclusief social media. Daarnaast gaan we investeren in jong talent voor onze organisatie. We organiseren een goede pre- en onboarding voor al onze nieuwe medewerkers en maken onze interne dienstverlening toegankelijker. Ook zetten we in op het blijvend versterken van onze externe netwerken, waaronder gerichte wervingsactiviteiten voor studenten (campus recruitment). We zetten in op duurzame inzetbaarheid door het bieden van een tijdelijk extra vitaliteitsbudget. We vinden het belangrijk dat medewerkers in alle leeftijdsfasen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Om dit te faciliteren bieden we elke medewerker tijdelijk een extra vitaliteitsbudget. Dit budget kunnen medewerkers besteden aan doelen om vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven, zoals bijvoorbeeld sport, opleiding, een bijdrage aan een fiets of het kopen van extra verlofuren. We hebben extra aandacht voor het thema omgangsvormen, zowel intern als extern. In 2024 vervolgen we de implementatie van de geactualiseerde gedragscode.

Dit doen we door themagericht aandacht te geven aan de verschillende onderwerpen binnen de gedragscode, zoals omgaan met belangen en omgaan met elkaar. Daarnaast werken we aan een richtlijn voor contact tussen bewoners en medewerkers in het kader van de veilige publieke taak. Het uitgangspunt daarbij is om altijd respectvol met elkaar om te gaan. Er is aandacht voor preventie en nazorg zodat medewerkers weten hoe ze het beste kunnen handelen op het moment zelf en waar ze terecht kunnen na een incident. Ook is er behoefte aan meer registratie en evaluatie van incidenten om de omvang ervan in beeld te brengen en ervan te leren.

Doel: We zijn een moderne en betrouwbare overheidsorganisatie Activiteiten  We zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers en leidinggevenden in staat zijn hun werk optimaal te kunnen doen, door steeds aan te sluiten bij de vragen vanuit de stad en de organisatie. We zorgen dat er voor de gehele organisatie een moderne samenwerkingsomgeving (MS365) beschikbaar ten behoeve van de meest voorkomende vormen van samenwerken. We bouwen die in 2024 in stappen van functionaliteit verder uit. We zorgen dat deze werkomgeving veilig gebruikt kan worden voor wat betreft de apparaten waarmee we de samenwerkomgeving gebruiken.  We beheersen risico's voor de uitvoering van taken. Tweemaal per jaar sturen we de gemeenteraad de Roadmap informatiebeveiliging en de geprioriteerde KPI's om de voortgang op de implementatie van informatiebeveiliging en privacy maatregelen te duiden. We zorgen er voor dat iedere medewerker de basis E-Learning modules gedaan heeft. Er zijn herhaling en verdiepende modules voor iedereen, doelgroep gerichte modules, workshops en minimaal 2 fysieke interventies. Elke afdeling heeft een (staf)functionaris die minimaal het continuïteitsplan dienstverlening (laat) opstellen en oefent met de afdeling. Daarnaast is deze medewerker beschikbaar voor het opvangen van andere vragen op het vlak van informatiebeveiliging en privacy.

Het ISMS (Information Security Management System) CyberManager is actueel en elke afdeling die taken heeft in de CyberManager heeft taakgebruikers aangewezen die deze taken onderhouden. KPI`s die aan de raad worden gerapporteerd zijn gebaseerd op de inhoud van de Cyber Manager.  We bevorderen de reputatie van de organisatie en de stad en zoeken actief de samenwerking met de Nijmegenaar. We verbeteren de sturing op privacybescherming door privacy by design verdergaand te integreren in de aanschaf en ontwikkeling van software en monitoren dat door impact assessments.  We sturen via de planning & control cyclus op een goede begroting, tussentijdse rapportages en verantwoording van de realisatie van doelen, activiteiten en de daarvoor ingezette middelen. We implementeren een nieuw financieel informatiesysteem ter ondersteuning van de sturing.  We zorgen voor een goede (digitale) informatievoorziening.

We verbeteren ons inzicht en grip op onze documenthuishouding door het opstellen van informatiebeheerplannen voor de verschillende digitale omgevingen waar we documenten en bestanden beheren. We verbeteren de kwaliteit van onze gegevens door het uitvoeren van kwaliteitscontroles en de verbetering van vastlegging van gegevens. Effecten van prioriteren De kosten van onder andere materiaal, catering en energieprijzen van locaties zijn fors gestegen. Mocht het niet lukken om binnen het begrote bedrag de verkiezingen te organiseren, dan kan dit tot gevolg hebben dat we het aantal stembureaus en/of de bemensing van de stembureaus moeten verminderen. Dit kan langere wachtrijen tot gevolg hebben of een langere afstand tot de stembureaus. Eerder hebben we dit opgevangen door de vergoedingen voor medewerkers van de gemeente Nijmegen die helpen bij de verkiezingen stop te zetten en door eenmalige aanvullende budgetten vanuit het Rijk. Voor komende verkiezingen passen we versoberingen toe waar mogelijk. We kijken bijvoorbeeld of het telproces nog efficiënter kan met behoud van de toegenomen kwaliteitseisen. Of deze aanpassingen voldoende opleveren om de stijgende kosten te dekken, is nu niet in te schatten. Uiteraard blijven we de Nijmegenaar goed voorzien in de mogelijkheid tot het uitbrengen van een stem.

Voor behoud van ‘vrijwilligers’ zorgen we daarom voor facilitering in de vorm van een lunch/maaltijd.

Samenwerkingen en verbonden partijen Naar een Regionale Agenda Rijk van Nijmegen De afgelopen jaren is de regionale samenwerking versterkt en zijn er goede resultaten bereikt. Die lijn zetten we voort. Veel van onze grote maatschappelijke opgaven hebben een regionale dimensie en bovendien is inmiddels een groot deel van de gemeentelijke uitvoering regionaal belegd via o.a. de gemeenschappelijke regelingen (GRen). Het belang van een goede werkend geheel van regionale samenwerking is daarmee steeds relevanter, zoals ook is opgetekend in de recente actieagenda Sterk Bestuur van BZK. Denk hierbij aan grote regionale maatschappelijk opgaven op o.a. het gebied van verstedelijking, wonen, werk en bereikbaarheid, maar ook energie, leefkwaliteit en gezondheid. Nijmegen werkt samen met andere gemeenten in meerdere regio’s, van klein (Rijk van Nijmegen, RvN) tot groot (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, het grootste stedelijk netwerk buiten de Randstad). Daarnaast werken we ook actief samen in o.a. de regio Gelderland-Zuid (GGD, VRGZ), de Euregio en op provinciaal niveau. Het is hierbij de uitdaging om de opgaven op een evenwichtige manier te combineren, met meer regionale slagkracht en een betere democratische legitimatie. Voor dit laatste willen we ook gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen biedt.

Bijvoorbeeld door te kiezen voor een gemeenschappelijke adviescommissie of het vragen van zienswijzen aan gemeenteraden. Denk hierbij verder aan het verbeteren van het samenspel tussen stad en ommeland, het realiseren van explicieter samenspel tussen GRen en de gemeenten als collectief opdrachtgever, alsook het slim organiseren van samenspel tussen de verschillende schalen van regionale samenwerking. Zie voor dit laatste o.a. het belang van het samenspel tussen aan de ene kant de sterke GMR met stevige lobbykracht in combinatie met de gewenste uitvoeringskracht op subregionaal niveau binnen het RvN. De gezamenlijke ambitie is een kwalitatieve en evenwichtige groei. Daarom werken we ook het komende jaar aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategische samenwerkingsagenda binnen het Rijk van Nijmegen, uiteraard in samenhang met de andere gemeenten binnen alle andere genoemde regio’s. In het RvN wordt hierbij gewerkt aan een versterkingsagenda regionale samenwerking, dat uit twee hoofdsporen bestaat: 1. komen tot regionale visie op samenwerking, 2. het verder verbeteren van bestaande samenwerkingen bij o.a. de GR-en. Het lopende onderzoek onder leiding van Berenschot en de universiteit Groningen heeft in het najaar van 2023 de nodige bouwstenen hiervoor aangeleverd.

De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe succesvol is het bestuurlijke regionale ecosysteem in het RvN in het realiseren van publieke waarde?’. Kracht van dit onderzoek zit vooral in het breed

ophalen van ‘de blik van buiten’, waarbij tientallen externe partners worden bevraagd om te reflecteren op het samenspel.

Wat kost het? Financieel overzicht taakvelden Bedragen * €1 mln

Rekening 2022

Begroot 2023

2024

2025

2026

2027

1,9 3,3 6,8 12,0

0,0 2,6 5,4 8,0

0,0 2,7 4,9 7,6

6,4 8,6 60,7 75,7 63,7 N

6,9 7,2 64,5 78,6 70,6 N

7,3 7,2 68,7 83,2 75,6 N

7,3 7,2 66,0 80,6 72,9 N

7,3 7,2 65,4 79,9 72,3 N

7,3 7,2 64,9 79,4 71,8 N

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Totaal Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Totaal Saldo van lasten en baten V=voordeel; N=nadeel

Financieel overzicht ambities Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

7,6 7,2 68,4

7,6 7,2 65,7

7,6 7,2 65,1

7,6 7,2 64,6

83,2

80,6

79,9

79,4

0,2 2,7

4,7

Lasten Transparant en slagvaardig stadsbestuur Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie Totaal Baten Transparant en slagvaardig stadsbestuur Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie Totaal

7,6

Totaal per programma

75,6N

72,9N

72,3N

71,8 N

V = Voordeel; N = Nadeel

Veranderingen in de begroting bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stijging energiekosten gemeentelijke panden Stijging Porti en vrachtkosten Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN Nieuwe wet- en regelgeving (afd Pu en IZL) Organisatieontwikkeling Informatiebeveiliging & privacy Geen banqueting meer

-1.250 -200 -160 -255 -500 -190 25

pm -200 -221 -255 -500 -180 25

pm -200 -282 -255 -500 -170 25

pm -200 -343 -255 -500 -170 25

-33

-34

-2.563

-1.365

-1.416

-1.477

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Totaal

Stijging energiekosten gemeentelijke panden De energieprijzen zijn fors gestegen. Ter indicatie: de gasprijs is ruim 3 keer zo hoog en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4 keer zo hoog geworden. De structurele doorwerking is nog onzeker. Voor de jaren vanaf 2025 zijn daarom

geen bedragen opgenomen. We reserveren voor 2025 en volgende jaren het verschil op stelpost. Dan is er meer duidelijkheid over de structurele doorwerking. Stijging porti en vrachtkosten We verwachten, nadat de porti- en vrachtkosten zijn aanbesteed, een stijging van 50% van de kosten. Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN De iRvN heeft te kennen gegeven dat het budget voor infra-voorzieningen onvoldoende is. Dit heeft te maken met arbeidsmarkt-problemen, kostenstijgingen en het toegenomen aantal medewerkers. Nieuwe wet- en regelgeving De gemeente heeft te maken met een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen, zoals wijziging briefadressen en verhoging kwaliteit BRP en BS dienstverlening (fraude en ondermijning). Om deze taken uit te kunnen oefenen, is extra formatie van 3,75 fte noodzakelijk. Organisatieontwikkeling De stad groeit en ontwikkelt en stelt daarmee aanvullende, andere en nieuwe eisen aan onze organisatie en haar medewerkers. Het investeren in ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, met een duidelijke richting en focus is hierbij van belang. Onder meer op het gebied van ambtelijk vakmanschap (verankerd in Frapper Toujours), de digitale transformatie, leiderschap en gedrag. Dit vraagt om continue investering in onze medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening en geleverde producten op peil te houden.

Medewerkers die zich sterk verbonden voelen met de uitgangspunten, overtuigingen en visie van de organisatie om dit mogelijk te maken, zijn gemotiveerd, ondernemend en werken goed samen. Dit zorgt ook op de langere termijn voor betere resultaten voor de stad. We willen de competenties ontwikkelen van de organisatie, onder andere op de gebieden privacy, informatiebeveiliging, datagedreven werken en ICT-vaardigheden om de organisatie op het kwalitatief noodzakelijke niveau te houden. Voor wat betreft de leerlijnen wordt de afweging gemaakt t.a.v. prioriteit en temporisering. Voor alle leerlijnen houden we rekening met het absorptievermogen van een organisatie met hoge werkdruk. Informatiebeveiliging & privacy Het is niet mogelijk om zonder structurele middelen uitvoering te geven aan de opdracht van de raad om het volwassenheidsniveau rondom informatieveiligheid en privacy fundamenteel te verhogen binnen de afgesproken planning. Dit mede n.a.v het regionale Rekenkamer onderzoek (“Weten wat je moet weten”) rondom informatieveiligheid & privacy. We vragen hier niet het gewenste extra budget, maar het minimaal nodige. Dit staat nog los van (de lokale impact van) nieuwe Europese cybersecurity wetgeving die in 2024 gaat gelden.

Daarbij zijn wij er ons van bewust dat noodzakelijke trajecten (investeren in cultuur, houding en gedrag, technische applicaties) door de beperking in de middelen mogelijk niet binnen de afgesproken planning gerealiseerd kunnen worden. We weten dat ons bewustzijn van informatieveiligheid niet meer past bij het huidige dreigingsniveau. Door aanpassingen te temporiseren zal het risico op diefstal van (vertrouwelijke) informatie en privacy schendingen toenemen. Het niet honoreren van deze wensen kan leiden tot boetes die de hoogte van de budgettaire wensen overstijgen, los van imagoschade als we als lokale overheid niet goed om gaan met onze (gevoelige)informatie. Geen banqueting meer Tijdens vergaderingen geen koffie/thee meer serveren. Volledig stoppen met alle catering zou, op basis van de uitgaven van eerste helft 2023, een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer € 250.000. Hiervan zijn voor koffie/thee de kosten € 40.000 per jaar. Het merendeel van de kosten betreft recepties en feesten. Het contract met Vitam heeft een opzegtermijn van een half jaar. Er is ook sprake van social return en het zou dus gevolgen kunnen hebben voor WSW-medewerkers.

Taakmutaties Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen.

Bezuinigingsopties bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Beëindigen van het lidmaatschap VNG

298

Niet meer publiceren in de Brug

Volledige sluiting steunpunt meeropbrengst t.o.v. 2 dagen sluiten

Sluiten bedrijfsrestaurant Mariënbeurs of Stadhuis

100

Geen banqueting meer

200

Stoppen analoge post, enkel nog digitaal

200

Geen vervoer meer faciliteren

200

Dienstgebouwen minder vaak schoon maken

150

Temperatuur dienstpanden verder omlaag, of delen niet verwarmen

250

Stelpost generatiepact

125

Met uitzondering van de grijze regels zijn de opties niet verwerkt in de stadsbegroting. De grijze regel is reeds (deels) ingezet door het college. Beëindigen van het lidmaatschap VNG De VNG ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van hun beleid en informeert gemeenten over actuele ontwikkelingen. Ze ondersteunt gemeenten bij het proces van samenwerking en op inhoudelijke (grens)vraagstukken. Alle gemeenten in Nederland zijn lid van de VNG. Het is echter niet wettelijk verplicht; we kunnen ervoor kiezen om het lidmaatschap te beëindigen. Niet meer publiceren in de Brug We kunnen ervoor kiezen om niet meer of minder in het fysieke weekblad de Brug te publiceren. Dit leidt tot besparingen. Met uitsluitend publicatie online zal de digitaal laaggeletterden niet bereikt worden. Volledige sluiting steunpunt Stadswinkel, meeropbrengst t.o.v. 2 dagen sluiten Het steunpunt van de Stadswinkel in Meijhorst is op dit moment op drie dagen in de week geopend. We kunnen dit steunpunt volledig sluiten. Sluiten bedrijfsrestaurant Mariënbeurs of Stadhuis Zowel in het Stadhuis als in Mariënbeurs is een bedrijfsrestaurant ingericht. We kunnen één van beide sluiten of zelfs beide restaurants. Het sluiten van het bedrijfsrestaurant in het stadhuis zal vermoedelijk net iets meer dan € 100.000 opleveren en het bedrijfsrestaurant in Mariënbeurs net wat minder.

Geen banqueting meer We kunnen er voor kiezen om tijdens vergaderingen geen koffie en thee meer te serveren. Volledig stoppen met alle catering zou, op basis van de uitgaven van eerste helft 2023, een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer € 250.000. Hiervan zijn voor koffie en thee de kosten € 40.000 per jaar. Het merendeel van de kosten betreft recepties en feesten. Het contract met Vitam heeft een opzegtermijn van een half jaar. Er is ook sprake van social return en het zou dus gevolgen kunnen hebben voor WSW-medewerkers. Stoppen analoge post, enkel nog digitaal Op dit moment wordt de pakketbezorger Cycloon veelvuldig ingezet om op de fiets post te bezorgen. We kunnen ervoor kiezen om dit niet meer te doen. We besparen dan op porti- en vrachtkosten. Geen vervoer meer faciliteren Voor dienstreizen kan gebruik gemaakt worden van Ov-kaarten (openbaar vervoer), poolauto's, fietsen en overige vervoersmiddelen. We kunnen stoppen met dit te faciliteren.

Onderzoek besparingsmogelijkheden op kosten dienstgebouwen Besparing op alle effecten van huisvesting door het gericht minder openstellen van een van de twee kantoorgebouwen. In het kader van strategisch huisvestingsbeleid zal onderzocht worden wat de baten en consequenties zijn van het sluiten van een van beide kantoorgebouwen in het centrum op vrijdag.

Indicatoren 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

9,3

9,2

8,8

8,3

8,2

8,1

8,2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,8

8,4

8,1

8,2

8,0

8,1

8,3

Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

778

751

711

688

610

674

747

765

804

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus kosten inhuur externen)

8,1%

6,5%

5,7%

11,3%

10,2%

11,2%

9,0%

11,1%

15,3%

6,3%

7,1%

7,6%

5,8%

6,4%

6,3%

Basisset (BBV):

Overhead (% van totale lasten) Gevraagd door raad: Percentage van gemeentelijke websites/apps dat voldoet aan wettelijke verplichting m.b.t. digitale toegankelijkheid

52%

Aantal meldingen van datalekken doorgezet naar autoriteit persoonsgegevens

Aantal ingediende Woo-verzoeken

6 130

Toelichting Formatie (fte per 1.000 inwoners) Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van de ambtelijke organisatie, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling of een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. Apparaatskosten (kosten per inwoner) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Overhead (% van totale lasten) Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Percentage van gemeentelijke websites/apps dat voldoet aan wettelijke verplichting m.b.t. digitale toegankelijkheid De bron voor dit percentage is het dashboard.digitoegankelijk.nl. Op 11 juli 2023 voldeden 30 van de 58 website en apps van de gemeente Nijmegen aan de wettelijke verplichting. Deze 30 websites/apps hebben status A (voldoet volledig), status B (voldoet gedeeltelijk) of status C (eerste maatregelen genomen). Aantal meldingen van datalekken doorgezet naar autoriteit persoonsgegevens Een goede ontwikkeling is dat medewerkers zich steeds meer bewust worden van risico’s (bijvoorbeeld door de verplichte eLearning) en daarom steeds meer risicovolle situaties melden.

Gelukkig leiden deze meestal niet tot een melding bij de AP, bijvoorbeeld omdat de gegevens de vertrouwde omgeving niet verlaten hebben. Aantal Woo-aanvragen Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. In 2022 werden er 130 Woo-verzoeken ingediend. Meer informatie over de Woo is opgenomen in de Openbaarheidsparagraaf van de Stadsbegroting.

Aantal klachten en meldingen bij de gemeentelijke ombudsfunctie Nog niet in het overzicht opgenomen, omdat deze functie nog niet is ingericht. Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over bestuur en organisatie: Stads- en Wijkmonitor 2023

Veiligheid Wat willen we komend jaar bereiken? Ambitie:

We willen een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving.

Doel:

We respecteren de autonomie van de burger en treden op als wet- en regelgeving ons daartoe verplicht of als de vrijheid en zelfbeschikking van anderen in het gedrang komt.

Activiteiten We blijven de burgemeester adviseren over zijn aanpak van de openbare orde De burgemeester speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de lokale veiligheid. Deze richt zich met name op de aanpak van verstoringen of bedreigingen van de openbare orde. Hiertoe heeft de burgemeester wettelijke bevoegdheden die zien op maatregelen als samenscholingsverboden, verblijfsontzeggingen, cameratoezicht, het sluiten van drugspanden en het stellen van voorwaarden aan demonstraties. Doel:

We sturen op een integrale programmering van Omgevingsdienst (ODRN) en regionale brandweer (VRGZ) in relatie tot fysieke veiligheid, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en ondernemers expliciet tot uitdrukking komt.

Activiteiten We zetten in op een betere vertaling van beleid naar beleidsuitvoering op het gebied van fysieke veiligheid De kern van ons beleid is dat wij inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van eigenaars, gebruikers en organisatoren om de brandveiligheid en constructieve veiligheid van bouwwerken en activiteiten zoveel mogelijk te waarborgen op een risicogerichte, doelmatige en kosteneffectieve wijze. Hierover is in 2023 een evaluatierapport opgeleverd, die ons een goed begrip heeft gegeven van de praktische werking van het beleid. Zowel deze beleidsevaluatie als de in 2023 afgeronde pilot proportionele brandveiligheid geven relevante input voor de doorontwikkeling van fysieke veiligheid binnen de gemeente Nijmegen en haar partners in 2024. Ambitie:

We zijn een lokaal bestuur dat binnen het veiligheidsdomein regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt.

Doel:

We spannen ons in om georganiseerde criminaliteit zoveel als mogelijk uit Nijmegen te weren, waarmee we ondermijning van de rechtsorde tegengaan en voorkomen dat kwetsbare burgers misbruikt worden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=52806ad4-cc29-40d6-b63b-68eb24b045f9