Document · PDF

C4 d.d. 31 maart 2022 van de MGR inzake Ontwerpbegroting 2023 en ontwerpjaarrekening 2021

Besluitronde (raadsvergadering) 11 mei 2022, gemeente NijmegenBij agendapunt: Brieven nog in behandeling33.326 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

€ 500.000 verwachten. Dit extra voordeel is met name ontstaan door een hoger voordeel op de salariskosten. In de tweede helft van 2021 is het WW percentage eenmalig verlaagd van 2,7% naar 0,7%. Dit heeft tot een extra voordeel op de salariskosten geleid. Daarnaast is de uitstroom groter dan verwacht. Bij Vastgoed zijn de resultaten conform begroting gerealiseerd. De geraamde huurbaten zijn deels gerealiseerd. De onderrealisatie in de huurbaten zijn opgevangen door besparingen in de lasten.

iRvN Bij de iRvN is een voordelig resultaat behaald. Daarnaast zijn er een aantal verschuivingen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet er als volgt uit: • Bij automatisering is een voordeel ontstaan van € 133.000. Wij stellen voor dit resultaat over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor de Logj4 problematiek. • Bij informatie & applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 40.000 voordelig.

7.2

Baten en lasten WerkBedrijf

WerkBedrijf omvat drie onderdelen, namelijk WERK, SW en Vastgoed. De resultaten worden toegelicht in paragraaf 7.2.1 en 7.2.2.

Baten Bedragen in € 1.000

MGR - module WerkBedrijf Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Arbeidsparticipatie

21.978

20.780

18.489

-2.290

Begeleide participatie

51.933

52.186

50.584

-1.602

Inkomensregelingen

3.875

3.956

815

676

713

78.601

77.517

73.742

-3.775

Overhead Totaal baten

Lasten Bedragen in € 1.000

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

MGR - module WerkBedrijf Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Arbeidsparticipatie

17.329

16.132

13.693

-2.438

Begeleide participatie

48.976

49.090

47.630

-1.461

Inkomensregelingen

3.875

3.956

Overhead Totaal Programmalasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

387

403

70.568

69.484

65.682

-3.802

Overhead MGR

8.033

8.060

Totaal lasten

78.601

77.517

73.742

-3.775

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Personele lasten De totale personele lasten zijn in bovenstaande tabellen niet meer zichtbaar. De personele lasten maken nu onderdeel uit van de programmalasten en de overhead MGR. De personele lasten bestaan uit de loonsom en het inhuurbudget. Overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten. Onderstaand een overzicht van het verloop van de personele lasten voor 2021 en volgende jaren.

Salarislasten inclusief inhuur WBRN Bedragen in € 1.000 B 2021 P

B 2021 W+BW

R 2021

B 2022 p

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

7.268

7.710

7.850

7.373

7.461

7.971

7.921

Begeleide Participatie

4.026

4.067

4.110

3.803

3.557

3.328

3.116

Overhead

4.392

4.437

4.795

4.473

4.352

Totaal

15.687

16.214

16.755

15.648

15.370

15.651

15.389

In deze tabel is te zien dat we de komende jaren de personele lasten verder moeten afbouwen als gevolg van de aflopende SW inkomsten. De afbouw vindt zowel plaats in het primaire proces als de ondersteuning op alle niveaus binnen de organisatie. De tijdelijke middelen die voor 2022 en volgende jaren zijn ontvangen zijn nog niet volledig vertaald in extra formatie omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen duidelijkheid was over de inzet ervan. In 2021 zijn de totale personele lasten € 16,8 miljoen. De overschrijding van € 542.000 wordt met name veroorzaakt door de eenmalige uitkering die is opgenomen in de nieuwe cao.

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.2.1 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel WERK Voor Werk bestaat de afrekening uit de volgende onderdelen. Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen de gemeenten de volgende middelen terug: • € 1,3 miljoen betreft eenmalig minder uitgaven Participatiebudget. • € 81.000 betreft eenmalig hogere uitgaven wettelijke loonkostensubsidies. • € 271.000 betreft eenmalig minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk). Per taakveld wordt een verklaring gegeven voor de belangrijkste afwijkingen: Onder het taakveld Inkomensregelingen valt de reguliere wettelijke loonkostensubsidie en de subsidie beschut werken nieuw. In de tussenrapportage is melding gemaakt dat we hoger uitkomen. In 2021 zijn meer kandidaten geplaatst dan begroot, het 100 banen plan is daar met name debet aan. Het eenmalig tekort 2021 ter grootte van € 81.000 is in de eindafrekening met de gemeenten verrekend.

WerkBedrijf - onderdeel WERK Baten Bedragen in € 1.000

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Inkomensregelingen

Gemeentelijke bijdragen

3.875

3.956

Begeleide participatie

Gemeentelijke bijdragen

2.800

2.391

-409

Gemeentelijke bijdragen

18.118

18.355

16.050

-2.305

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impuls re-integratie

1.930

264

155

-109

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020

900

600

1.030

1.561

1.638

28.652

27.455

24.837

-2.617

Arbeidsparticipatie

Overige bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten

WerkBedrijf - onderdeel WERK Lasten Bedragen in € 1.000

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidie

3.875

3.956

Begeleide participatie

Arbeidsmatige dagbesteding

2.800

2.391

-408

Instrumenten

6.120

6.573

4.278

-2.295

Oude verplichtingen

1.778

1.756

-22

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

5.821

5.666

-155

Inzet tijdelijke middelen

2.710

1.360

1.394

Arbeidsparticipatie

Tijd middelen uit budgetoverheveling Totaal Programmalasten

900

600

24.004

22.806

20.041

-2.766

Overhead MGR

4.649

4.796

147

Totaal lasten

28.652

27.455

24.837

-2.617

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Onder het taakveld Begeleide Participatie valt de arbeidsmatige dagbesteding. Conform de melding in de tussenrapportage 2021 wordt op dit onderdeel een eenmalig voordeel behaald van € 271.000. Dit komt met name door een terugval in gebruik van dagdelen, een lagere instroom en het minder dan verwacht gebruik van de meerkostenregeling en de afgegeven omzetgarantie. In dit bedrag is tevens verwerkt de extra bijdrage 2022 van de gemeente Nijmegen inzake het de pilot simpel switchen van € 136.700.

Deze budgetoverheveling hadden we al eerder voorgelegd aan ons bestuur en hangt samen met de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de cao Aan de slag. Indertijd (bij de Tussenrapportage 2021) heeft ons dagelijks bestuur besloten dit onderdeel van het voorstel in de besluitvorming bij jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. De middelen die we overhevelen voegen we toe aan de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000).

Onder het taakveld Arbeidsparticipatie valt de uitvoering van de Participatiewet. De gemeentelijke bijdragen laten een eenmalige onderschrijding zien van € 1,3 miljoen. Het voordeel wordt veroorzaakt door het eenmalig voordeel inzake het BTW compensatiefonds ter grootte van €465.000 en een eenmalig voordeel door het niet invullen van vacature ruimte ad € 541.000. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt doordat wegens COVID-19 minder is uitgegeven aan instrumentgelden. Naast COVID-19 wordt dit voor een deel ook veroorzaakt door de uitvoering van POW. De uitvoering daarvan ontlast de inzet van middelen uit het instrumentenbudget. Voor de extra tijdelijke middelen RMT en Aanvullend pakket geldt hetzelfde. In het voordelige resultaat is een budgetoverheveling van € 1,0 miljoen verwerkt.

Daarnaast valt onder de arbeidsparticipatie de in 2020 en 2021 ontvangen tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie. Voor deze middelen wordt DoeJeMee uitgevoerd. Eind 2021 is met de uitvoer gestart. In 2021 is € 154.600 besteed. Het overschot ad € 109.500 wordt toegevoegd aan de resterende looptijd van het project. Aan het einde van de periode zullen wij met de deelnemende gemeenten afrekenen. Ten slotte zijn er nog overige bijdragen en opbrengsten opgenomen onder de middelen arbeidsparticipatie. In 2021 is een bedrag van € 1,6 miljoen begroot en € 1,7 miljoen ontvangen. Het voordeel van € 100.000 heeft diverse oorzaken maar is met name ontstaan uit hogere detacheringsbaten.

Aan de lasten zijde van het taakveld Arbeidsparticipatie laat de instrumenten een onderschrijding zien van € 2,3 miljoen. Door corona zijn er minder trajecten ingezet. Met name is minder gebruik gemaakt van jobcoaching, begeleiding beschut en de algemene middelen zoals scholing, reiskosten etc. De onderdelen ‘algemene uitvoering arbeidsparticipatie’ en ‘overhead MGR’ laten een totale onderschrijding zien van € 18.000 en behoeft geen verder toelichting. Aan tijdelijke middelen hebben we € 1,4 miljoen ingezet. Dit betreft de budgetten perspectief op werk, meerwerk, RMT (Regionaal MobiliteitsTeam), de tijdelijke middelen aanvullend pakket en het masterplan Nijmegen laten per saldo een onderschrijding zien van € 34.000. Tegenover deze middelen staat een gelijk bedrag aan baten en worden afzonderlijk afgerekend met de Regio.

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.2.2 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW Bij de SW is het saldo van de baten en lasten € 1,0. Dit is nader toegelicht bij het resultaat op MGR niveau. Voor 2021 is de begrote bijdrage van de gemeenten toereikend geweest. Op de extra middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven te doen. In totaal was dit voor 2021 een bedrag van € 898.700 voor onze regio. In 2021 is de SW omzet € 276.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door de beperkingen van COVID-19 in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar heeft dit zich deels hersteld. De toegevoegde bedraagt voor 2021 € 7.607. Begroot was een bedrag van € 7.715. Op de loonkosten van de SW medewerkers wordt een voordeel behaald van € 1,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW medewerkers minder hard toenamen dan verwacht. Dit komt onder andere doordat er eenmalig in de tweede helft van 2021 een korting ontvangen is op het WW percentage van 2%. Daarnaast was de uitstroom groter was dan verwacht.

WerkBedrijf - onderdeel SW Baten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Gemeentelijke bijdragen

39.148

38.142

-1.006

Netto omzet

9.077

9.191

8.909

-281

-20

-14

Toegevoegde waarde

9.057

9.171

8.896

-275

Overige bedrijfsopbrengsten

453

500

Materiaal verbruik / uitbesteed werk

Overige bijdragen Totaal baten

Saldo

245

294

48.903

49.017

47.832

-1.185

WerkBedrijf - onderdeel SW Lasten Bedragen in € 1.000

Salarissen SW-medewerkers

Begeleide participatie

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

39.564

38.370

-1.194

Saldo

Bijdrage "lage inkomens"

-350

-404

-54

Personele lasten

3.776

3.860

Overige kosten SW-medewerkers

2.239

2.410

171

Productiekosten

230

344

309

-35

Operationele lasten

-37

Totaal Programmalasten

45.519

45.633

44.568

-1.065

Overhead MGR

3.385

3.264

-120

Totaal lasten

48.903

49.017

47.832

-1.185

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Het verzuimpercentage is als gevolg van ziekte (waaronder ook corona) verslechterd van 17,3% in 2020 naar 19,2% in 2021. De overige personeelslasten SW laten een nadeel zien van € 171.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten inzake het collectief vervoer en de hogere loonkostensubsidies begeleid werken.

WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed Baten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie

Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur) Materiaal verbruik / uitbesteed werk

Het gemiddeld aantal SE’s komt uit op 1.274,8. Dit is 0,9 SE lager dan in de begroting is aangegeven. De kostprijs per SE komt hiermee uit op: € 29.921 per SE (begroot € 30.689).

7.2.3 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Vastgoed De afwijkingen zijn beperkt waardoor een nadere toelichting niet nodig is.

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

230

369

361

Saldo -9

Gemeentelijke bijdragen

136

Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)

678

539

576

Overige bijdragen

Op de overhead en directe uitvoering zijn de lasten € 40.000 lager uitgevallen. Met name door lagere loonkosten op de overhead.

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Totaal baten

1.045

1.073

WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed Lasten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie

Overhead

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Kapitaallasten

Operationele lasten

591

601

Personele lasten

Kapitaallasten

-15

Operationele lasten

344

375

Personele lasten Totaal Programmalasten

Raming begrotingsjaar na wijziging

1.045

1.073

Overhead MGR

Totaal lasten

1.045

1.073

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.3 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen bestaat uit de onderdelen Automatisering en Informatie- & Applicatiebeheer. Voor het onderdeel automatisering is een resultaat behaald van € 133.000 en bij Informatie& Applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 40.000. De bovenstaande cijfers zijn gepresenteerd op taakveldniveau. Hieronder worden de afwijkingen per onderdeel op een gedetailleerder niveau toegelicht. Hierin is het behaalde voordeel van de gemeentelijke bijdrage terug te herleiden.

MGR - module ICT Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000 Arbeidsparticipatie

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

429

Overhead

18.315

18.593

277

Totaal baten

18.745

19.022

277

MGR - module ICT Rijk van Nijmegen Lasten Bedragen in € 1.000 Arbeidsparticipatie

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

429

Saldo

468

Overhead

16.550

16.930

380

Totaal Programmalasten

16.979

17.398

419

Overhead MGR

1.765

1.624

-142

Totaal lasten

18.745

19.022

277

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.3.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering Bij het onderdeel Automatisering is het saldo van de baten en lasten 0. Het resultaat op de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting na wijziging is € 133.000 voordelig. Automatisering valt volledig onder het taakveld Overhead. Onderstaand een toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen in de baten en lasten ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Het voordeel van € 133.000 wordt deels veroorzaakt door een klein voordeel op de kapitaallasten van € 27.000 voor het restant wordt het voordeel met name behaald door lagere operationele uitgaven op kopieerapparatuur.

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering Baten Bedragen in € 1.000

Gemeentelijke bijdragen Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Totaal baten

Raming begrotingsjaar na wijziging

13.107

Realisatie begrotingsjaar

13.107

Saldo

12.975

-133

289

447

158

1.078

14.474

14.500

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Operationele lasten

5.720

5.715

-5

Personele lasten

5.771

5.831

Kapitaallasten Totaal Programmalasten Overhead MGR

De omvang van de plusproducten is met € 158.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. Alle kosten voor Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag, maar per saldo doet dit niets.

Raming begrotingsjaar voor wijziging

1.946

1.919

-27

13.437

13.466

1.037

1.034

-3

14.474

14.500

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Totaal lasten

Overhead MGR

1.946 13.437

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.3.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer Bij Informatie- & Applicatiebeheer is het saldo van de baten en lasten € 0. Het resultaat op de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting na wijzigingen is € 40.000 voordelig.

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer Baten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie Overhead

Het voordeel van € 40.000 wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op de overhead. Hier is vacature ruimte. De omvang van de overige bedrijfsopbrengsten is met € 292.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. Deze plusproducten worden één op één doorbelast en bestaan voornamelijk uit extra dienstverlening. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (personele lasten) voor dit bedrag, maar per saldo doet dit niets.

Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal baten

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

429

3.570

3.530

-40

271

563

292

4.270

4.522

252

Saldo 0

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

Overhead

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Operationele lasten

-26

391

456

Operationele lasten

265

376

111

Personele lasten

2.840

3.081

241

Kapitaallasten

Overhead MGR

Raming begrotingsjaar na wijziging

Personele lasten

Totaal Programmalasten Overhead MGR

0,01

3.542

3.932

391

728

590

-139

4.270

4.522

252

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Totaal lasten

Op de personele lasten is een nadeel ontstaan van € 304.000 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel is echter grotendeels te wijden aan de extra dienstverlening waar extra inkomsten tegen overstaan.

Overige bijdragen

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7.4 Baten en lasten Bestuurs ondersteuning De MGR heeft voor de gemeente Nijmegen werkzaamheden uitgevoerd middels detachering, welke extra opbrengsten hebben gerealiseerd. Hiervoor zijn tevens extra personele lasten gemaakt. Dit saldeert op € 0.

MGR - onderdeel Bestuursondersteuning Baten Bedragen in € 1.000

Overhead Totaal baten

Gemeentelijke bijdragen Overige bijdragen

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

221

Saldo 0

104

316

325

MGR - onderdeel Bestuursondersteuning Lasten Bedragen in € 1.000

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Totaal Overhead MGR

316

325

Totaal lasten

316

325

Saldo van baten en lasten

Terugbetalingsverplichting

Gerealiseerd resultaat

Saldo

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

8 Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De WNT is van toepassing op MGR Rijk van Nijmegen. Het voor MGR Rijk van Nijmegen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft de algemene WNT norm.

Bezoldiging topfunctionarissen 1. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 2. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

WNT bedragen x € 1 Aanvang en einde functievervulling in 2021

Alg. directeur MGR / secretaris bestuur J. Hol 01/01 – 31/12

Topfunctionarissen

Functies

H. Bruls

Voorzitter AB – DB

C. van Rhee-Oud Ammerveld

Bestuurslid AB

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,89

K. Peters

Bestuurslid AB

Dienstbetrekking?

S. Fleuren

Bestuurslid AB – DB

Bezoldiging

N. Derks

Bestuurslid AB – DB

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 115.684

D. Bergman

Bestuurslid AB

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.639

F. Eetgerink

Bestuurslid AB

Subtotaal

€ 135.323

W. Gradisen

Bestuurslid AB

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 186.010

I. van de Scheur

Bestuurslid AB

G. de Wildt

Bestuurslid AB

J. Driessen

Bestuurslid AB

M. van Beek

Bestuurslid AB

A. Stunnenberg

Bestuurslid AB

M. Esselbrugge

Bestuurslid AB

P. Molenaar

Bestuurslid AB

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 135.323

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Aanvang en einde functievervulling in 2020

Alg. directeur MGR / secretaris bestuur J. Hol 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,89

Dienstbetrekking?

ja Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 114.254

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.394

Subtotaal

€ 132.648

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 178.890

Bezoldiging

€ 132.648

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

9 Taakvelden gemeenten Taakvelden gemeenten Bedragen in € 1.000 0.4 Overhead

Begroting 2021 Baten 18.086

Lasten 25.686

Begroting 2021 na wijziging Saldo

Baten

-7.600

19.947

Lasten 25.687

Realisatie 2021

Saldo

Baten

-7.739

18.271

Lasten 25.874

Verschil Begroting na wijziging Saldo

Baten

-7.603

Lasten 323

Saldo

187

136

6.3 Inkomensregeling

3.875

3.956

6.4 Begeleide participatie

51.207

48.545

2.662

51.321

48.545

2.776

49.727

47.320

2.407

-1.594

-1.225

-369

21.978

17.040

4.939

20.780

15.817

4.963

18.489

13.293

5.196

-2.290

-2.523

233

95.147

93.924

90.443

-3.480

6.5 Arbeidsparticipatie

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Op 24 maart 2022 hebben wij van de director van Deloitte, de heer I. Wetters MSc RA, een mail ontvangen waarin medegedeeld wordt dat wij een goedkeurende controleverklaring gaan ontvangen bij de jaarrekening 2021 van de MGR. In verband met de situatie in Oekraïne is binnen Deloitte een consultatie verplicht gesteld over het wel of niet opnemen van een extra paragraaf in de controleverklaring waarbij Deloitte verwijst naar de door ons in de paragraaf gebeurtenissen na balansdatum gegeven toelichting. Deloitte verwacht dat de consultatie op korte termijn wordt afgerond en daadwerkelijk over kan gaan tot het afgeven van de controleverklaring. De situatie in de Oekraïne heeft in geen enkel geval invloed op de jaarrekening of de goedkeurende strekking van de door Deloitte af te geven controleverklaring. Wij hebben al wel het rapport behorende bij de control ontvangen. Deze hebben wij bij de stukken toegevoegd.

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlagen

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente in beeld: Berg en Dal UITSTROOM NAAR WERK

▶ gerealiseerd aantal ▶ begroot ▶ resultaat 2020

BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

2021

84 71

2020

2019 140 142 118

61 &

2018 2017 2016

2015

2014

(55)

PLAATSINGEN OP WERK

59 (55) parttime

plaatsing op werk > 28 uur

(51)

38 (38)

Actief (geweest) binnen op weg naar werk

<27

22 (25)

55>

15 (11)

jongeren

55-plussers

SOCIALE WERKVOORZIENING:

0,5%

90,8% detacheringen

147 dienstverbanden

werken op locatie

Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

beschut

9,7% overigen

18 (11)

14 (13)

met arbeidsbeperking

statushouders

in %

Gem.

Begeleid werken

0,0

6,1

1,5

Individuele detachering

34,0

34,7

35,0

32,8

34,1

Groepsdetachering

49,6

48,6

49,4

51,9

49,9

Werken op locatie

0,0

Subtotaal buiten de muren

83,6

83,2

84,5

90,8

85,5

Beschut

0,4

1,5

-0,5

0,4

Leegloop inactief

2,3

1,6

2,7

2,2

Niet beschikbaar voor werk

13,7

14,1

12,4

7,0

11,8

100

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente Berg en Dal Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen.

Keuzes Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2. Berg en Dal Werkt! (circa 12 dagdelen).

Meerwerk Gemeente Berg en Dal kiest ervoor naast haar lokale aandeel in artikel 5.2 meerwerk in te zetten voor: 1. De Versnelling voor 10 kandidaten; 2. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Werkintake op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!).

Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Berg & Dal Werkt! Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks voor ongeveer 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches. In het begin van 2021 bevonden we ons wederom in een lockdown en werkten we vanuit huis. Kandidaten werden via app, mail of telefoon gesproken. Ook werd er met kandidaten gewandeld om ze live te ontmoeten en uit hun thuissituatie te halen. Niet bij ieder bedrijf, baan of vrijwilligersplek golden dezelfde versoepelingen waardoor plaatsing toch soms ingewikkeld werd. Inmiddels is de fysieke aanwezigheid in de wijkcentra grotendeels weer opgestart. Voor wie het nodig is kan een fysieke afspraak gemaakt worden. We merken hierdoor een positief effect in de resultaten van Berg en Dal Werkt!.

In 2021 zijn 69 kandidaten in traject geweest via Berg & Dal Werkt! Afgelopen jaar plaatsten we 17 kandidaten op betaald werk. 5 kandidaten zijn aan de slag gegaan op een leerwerkplek en 5 op een proefplaatsing. 6 kandidaten zijn teruggemeld naar de gemeente. Tot slot startten 5 kandidaten met vrijwilligerswerk. In 2021 zijn meer kandidaten uitgestroomd dan in 2020. We merkten dat de arbeidsmarkt aantrok en fysieke afspraken weer mogelijk waren waardoor passende plaatsingen weer gerealiseerd werden. We ervaren mooie resultaten op de proefplaatsingen en uitstroom naar vrijwilligerswerk. Er zijn kandidaten gestart met een proefplaatsing bij startende ondernemingen. En ook zijn er mensen die al langere tijd thuis zitten, geholpen met een proefplaatsing. Het durven starten zonder druk helpt mensen de arbeidsmarkt op.

De Versnelling De Versnelling is een intensief en kortdurend traject (10 weken met optie tot verlengen) waarin bijstandsgerechtigden intensief worden gecoacht. Het aantal gesprekken met deelnemers wordt afgestemd op behoefte, nut en noodzaak. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Gemeente Berg en Dal kan hiervoor 10 kandidaten aanmelden. Omdat het project ‘de directieve benadering’ in 2020 niet goed opgestart is wegens de corona crisis, is afgesproken dat 10 extra kandidaten aangemeld kunnen worden bij De Versnelling. Er was in totaal in 2021 dus ruimte voor 22 kandidaten. De uitvoering van deze afspraak vond in het tweede halfjaar van 2021 plaats. Dit uitstel hangt samen met de coronaperiode en de geringe mogelijkheden om kandidaten fysiek te ontmoeten. De gemiddelde doorlooptijd over de gehele looptijd van de Versnelling bleek 13 weken. Vaak was het contact aan het begin van een traject intensiever en nam dit af gedurende het traject.

Financiële afrekening

Bij een deel van de aangemelde deelnemers bleek iets anders nodig te zijn, zoals een zorgtraject. Deze deelnemers zijn met advies weer ondergebracht bij de werkconsulent die dit in gang heeft gezet. Er zijn uit de gemeente Berg en Dal 3 aanmeldingen geweest voor de Versnelling. Deze 3 kandidaten zijn met advies terug gemeld bij de gemeente.

Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. In 2021 zijn 19 jongeren begeleid, 3 jongeren zijn uitgestroomd naar werk.

Financiële afrekening Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie

B-A Afrekening

Lopende vpl 2020 / real 2021

Budget 2021

Totaal beschikbaar

Gereal. vpl 2020

Realisatie 2021

Tbv nieuw beleid 2022

Totaal besteed

Meerwerk

50.000

13.667

Wettelijke loonkostensubsidie

364.022

380.875

16.853

Arbeidsmatige dagbesteding

260.323

172.354

-87.969

Bedragen in € 1

-36.333

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente in beeld: Beuningen UITSTROOM NAAR WERK

▶ gerealiseerd aantal ▶ begroot ▶ resultaat 2020

BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

2021

2020

2019

24 &

2018

66 77

2017

(22)

2016

44 69

2015

2014

PLAATSINGEN OP WERK

30 (27) parttime

plaatsing op werk > 28 uur

(28)

29 (33)

‹27

13 (20)

55>

jongeren

13 (9) 55-plussers

SOCIALE WERKVOORZIENING:

detacheringen

Actief (geweest) binnen op weg naar werk

werken op locatie

105 dienstverbanden

24 (18)

5 (7)

met arbeidsbeperking

statushouders

in %

1,7%

93,7%

beschut

4,6% overigen

Gem.

Begeleid werken

0,0

7,7

1,9

Individuele detachering

27,5

27,0

27,1

23,5

26,3

Groepsdetachering

57,9

59,1

60,8

62,4

60,1

Werken op locatie

0,0

Subtotaal buiten de muren

85,3

86,1

87,9

93,7

88,2

Beschut

0,0

0,5

1,7

0,6

Leegloop inactief

3,3

3,1

1,0

1,4

2,2

Niet beschikbaar voor werk

11,4

10,9

10,7

3,2

9,0

100,0

Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente Beuningen Gemeenten Beuningen wil de lokale accenten richten op de kandidaten die zelfstandig lastig aan het werk komen.

Gemeente Beuningen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (5 dagdelen); 3. Screenen van 10 kandidaten; 4. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Basis dichtbij: Werkintake en arbeids bemiddeling op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel

Financiële afrekening Bedragen in € 1

manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar is er vanwege de coronacrisis minder fysieke aanwezigheid geweest in Beuningen. De dienstverlening is echter doorgegaan op digitale wijze. Fysieke aanwezigheid werd weer opgestart zo gauw dat mogelijk was.

Screenen van 10 kandidaten In dit project spreken WerkBedrijf en gemeente Beuningen een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien kandidaat bemiddelt kan worden naar werk). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkans, alleenstaande ouders. In verband met een samenloop tussen het project Doe je mee? en het screenen van kandidaten, is gesproken over het aanmelden van extra kandidaten bij het project. In 2021 is daar geen uitvoering aangegeven. De

verwachting is dat Beuningen in het tweede kwartaal van 2022 zal meedoen aan het project Doe je mee?.

Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/ organisaties. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De ontmoetingen met de jongeren vinden plaats daar waar zij dat het prettigst vinden. In 2021 hebben 16 zorgjongeren van gemeente Beuningen deze dienstverlening ontvangen en zijn er 2 uitgestroomd naar werk.

A Lopende vpl 2020 / real 2021

Totaal beschikbaar

Budget 2021

Gereal. vpl 2020

Realisatie 2021

Tbv nieuw beleid 2022

B-A

Totaal besteed

Afrekening

Meerwerk

Wettelijke loonkostensubsidie

285.908

242.541

-43.367

Arbeidsmatige dagbesteding

253.627

224.632

-28.995

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente in beeld: Druten UITSTROOM NAAR WERK

▶ gerealiseerd aantal ▶ begroot ▶ resultaat 2020

2020

BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

2021

2019

37 41

15 &

2018 2017

(22)

2016

2015

28 17

2014

PLAATSINGEN OP WERK

32 (19) parttime

plaatsing op werk > 28 uur

(14)

(21)

‹27

17 (10)

55>

jongeren

7 (1)

93,7%

Actief (geweest) binnen op weg naar werk

werken op locatie

1 (1)

met arbeidsbeperking

statushouders

55-plussers

SOCIALE WERKVOORZIENING:

detacheringen

19 (8)

in %

0,4%

dienstverbanden

beschut

5,9% overigen

Gem.

Begeleid werken

0,0

6,7

1,7

Individuele detachering

29,5

30,0

25,8

25,1

27,6

Groepsdetachering

58,7

58,8

60,6

61,9

60,0

Werken op locatie

0,0

Subtotaal buiten de muren

88,2

88,8

86,4

93,7

89,3

Beschut

0,0

1,2

0,4

Leegloop inactief

1,8

1,3

1,0

1,3

Niet beschikbaar voor werk

10,0

9,9

11,1

4,9

9,0

100,0

Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=f5e80e79-1395-48d1-918c-0732a770b49b