Document · PDF

C4 d.d. 30 maart 2023 van de GGD Gelderland Zuid inzake Concept Jaarrekening GGD 2022

Besluitronde (raadsvergadering) 10 mei 2023, gemeente NijmegenBij agendapunt: Brieven nog in behandeling25.868 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

5.3.2

Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

5.3.3

Activa

Materiële vaste activa met economisch nut Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (met een aanschafwaarde > € 10.000,-) worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Indien de GGD investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht. Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, worden middels desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen. Door diverse oorzaken is de bouw van het nieuwbouwpand nog niet gestart. Het ligt nu in de lijn der verwachting dat de nieuwbouw eind 2024 of begin 2025 gereed zal zijn. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investeringen verkort tot 2022. Daarom is in de jaarrekening 2019 een schattingswijziging met betrekking tot de levensduur van de activa doorgevoerd. In deze jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur (een zogeheten schattingswijziging). Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

Jaarrekening 2022

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa Gebouwen 40 jaar Verbouwingen / installaties 20 jaar Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling 10 jaar Hardware: beeldschermen, telefooncentrale met toestellen 7 jaar Algemene en specifieke softwareapplicaties 5 jaar Telefooninstallaties 5 jaar Overige bedrijfsmiddelen 5 jaar Hardware: laptops, thin clients, desktop 4 jaar Smartphones 3 jaar

2,5% 5% 10% 14% 20% 20% 20% 25% 33%

Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten per balansdatum (dynamische methode). Overige activa Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.4

Passiva

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over 2022. De algemene reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is meegegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van artikel 44 BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De voorziening onderhoud kantoor Kersenboogerd te Tiel heeft betrekking op de komende jaren en wordt op nominale waarde berekend. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen uit een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een externe partij. De voorziening voor niet-actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De gevormde voorzieningen worden toegelicht in het hoofdstuk Toelichting op de balans (paragraaf 5.4). Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden derhalve tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw. Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jaarrekening 2022

5.4

Toelichting op de balans

Bedragen x € 1.000,-

Vaste activa Materiele vaste activa met economisch nut De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo huidig boekjaar ten opzichte van vorig boekjaar, bestaat uit de volgende onderdelen: Materiële vaste activa

31-12-2022

31-12-2021

Gebouwen

1.110

1.182

Onderhanden investeringen

1.359

1.139

Bijdrage derden*

-679

-440

Automatisering

548

660

Automatisering in het kader van coronabestrijding

699

598

Bijdrage derden**

-699

-598

Inventaris

713

796

Inventaris in het kader van coronabestrijding

219

217

Bijdrage derden**

-219

-217

Gebouwen

Overige materiële vaste activa

Overige bedrijfsmiddelen Vervoermiddelen

3.106

3.378

* De gemeente Nijmegen levert een bijdrage in de kosten voor de grond van het nieuwbouwpand. ** Investeringen die na afloop van de coronabestrijding geen economisch nut meer hebben voor de GGD zijn middels de declaratie meerkosten corona rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS. Afschrijving per catergorie

Gebouwen

Automatisering

Inventaris

Overige bedrijfsmiddele n

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari

1.395

1.987

2.610

113

6.105

Cumulatieve afschrijving per 1 januari

-213

-1.327

-1.814

-71

-3.425

Onderhanden investeringen

1.139

Bijdrage derden

-440

1.881

660

796

3.378

Boekwaarde per 1 januari

Investeringen

156

278

Afschrijvingen

-72

-268

-178

-15

-532

Onderhanden investeringen

221

102

103

-238

-102

-2

-342

Desinvesteringen

Afschrijving desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

1.791

548

713

3.106

Aanschafwaarde per 31 december

2.076

2.144

2.705

139

7.064

Cumulatieve afschrijving per 31 december

-285

-1.595

-1.992

-86

-3.957

1.791

548

713

3.106

investeringen in het kader van de coronabestrijding Bijdrage derden

Boekwaarde 31-12-2022

Jaarrekening 2022

Vlottende activa Voorraden Vaccins

31-12-2022

31-12-2021

Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar Debiteuren

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren

347

137

Openbare lichamen Rijk

231

Openbare lichamen Gemeenten

943

856

Openbare lichamen Overige

331

247

1.851

1.314

Openbare lichamen Provincie

Uitzettingen Rijks schatkist

31-12-2022

Uitzettingen Rijks schatkist

31-12-2021

18.411

22.115

18.411

22.115

Het saldo in de Rijks schatkist is ten opzichte van 2021 gedaald. De uitgaven voor coronabestrijding worden voorgefinancierd. Het laatste kwartaal van 2022 was dit bedrag beduidend lager dan in het laatste kwartaal van 2021. De uitgaven die betrekking hebben op deze voorfinanciering volgen deels na balansdatum. Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van de intradaglimiet van € 2.500.000,-. Over middelen die in de schatkist worden aangehouden wordt dezelfde rente vergoed als de rente die het Rijk anders op de geld- en kapitaalmarkt had betaald. Voor saldi op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed.

Drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4 1.000

1.000

Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

100

Ruimte onder het drempelbedrag

900

961

974

964

Overschrijding van het drempelbedrag

Het drempelbedrag is € 1.000.000,-. Het hele jaar is het drempelbedrag niet overschreden. Dit is een gevolg van het feit dat de bankrekeningen gekoppeld zijn aan de rekening van Rijks schatkist. Dit blijkt ook uit bovenstaande tabel.

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

Jaarrekening 2022

31-12-2022

31-12-2021

1.256

3.885

1.256

3.885

Specificatie nog te ontvangen bedragen

31-12-2022

31-12-2021

Rijk

536

2.831

Gemeenten

127

Overig

593

959

1.256

3.885

Waarvan

31-12-2021

Toevoeging

Ontvangen bedragen

31-12-2022

2.756

511

2.756

511

Rijk Hielprik Jong Leren Eten Meerkosten coronabestrijding incl. vaccinaties Extra cohort Maternale kinkhoest

Implementatie HPV

2.831

536

2.831

536

Totaal Rijk Gemeenten Afrekening Consultatiebureaus

Jeugdgezondheidszorg BSOT

Housing First Onderzoek Trimbos

Buitenzorg

Bijzondere Zorg meerkosten

Wijk GGD

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang*

Eergerelateerd Geweld

Totaal gemeenten

120

127

31-12-2022

31-12-2021

* Correctie na afsluiting jaarrekening; afgestemd met gemeente Nijmegen.

Liquide middelen Liquide middelen ING bank

Kas

Rek. courant BNG-bank

Rek. courant Rabo-bank

0 59

0 109

Liquide middelen staan ter vrije beschikking. Overtollige middelen worden, rekening houdend met het drempelbedrag van € 1.000.000,-, aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie uitzettingen met een rente typische looptijd <1 jaar).

Eigen vermogen Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 30 juni 2022 ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2021 (€ 149.000,-) aan de algemene reserve. In 2022 bedraagt het resultaat € 524.000,-. Indien positieve resultaten worden behaald, geldt als uitgangspunt dat een

Jaarrekening 2022

toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Door toevoeging van het positieve resultaat wordt de streefwaarde nog niet bereikt (zie paragraaf 4.1.1). De besteding uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting bedraagt € 59.000,-. Dit is conform de begroting. Eigen vermogen

31-12-2022

31-12-2021

Algemene reserve

1.696

1.547

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

327

386

Gerealiseerd resultaat

524

149

2.547

2.081

Verloop reserves 2022

Algemene reserve Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

Toevoeging

Stand

Bestemming

Stand

Onttrekking

2021

01-01-2022

149

1.696

386

327

149

2.081

2.022

31-12-2022

1.696

De verwerking van het resultaat 2021 is conform besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt. Voorzieningen Voorzieningen

31-12-2021

Storting

Besteding

Vrijval

31-12-2022

253

Onderhoud kantoorpanden

223

-28

Niet actief personeel

413

515

-178

-428

323

1.010

636

1.583

-207

-428

1.585

Verlofsparen

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de Kersenboogerd in Tiel. Voor de Kersenboogerd is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld door een externe partij. Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening voor een aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers actief naar een andere werkgever. In 2022 zijn een aantal voorzieningen vrijgevallen doordat de medewerkers een andere werkgever hebben gevonden. Daarentegen zijn er ook een aantal nieuwe voorzieningen getroffen. Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt. Derhalve is voor verlofsparen een voorziening getroffen.

Jaarrekening 2022

Langlopende schulden Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd > 1 jaar Ter financiering van de uitgaven voor de nieuwbouw van het kantoorpand van de GGD in Nijmegen is in 2020 een lening van € 15.000.000,- opgenomen. Hiermee is de benodigde liquiditeit van de GGD Gelderland-Zuid tijdens het bouwproces geborgd. In 2022 heeft de tweede aflossing plaatsgevonden. Leningen

BNG Lening

31-12-2021

Aangetrokken lening

Aflossing

31-12-2022

14.625

-375

14.250

14.625

-375

14.250

31-12-2022

31-12-2021

Crediteuren Openbare Lichamen Gemeenten

118

143

Crediteuren Openbare Lichamen Overige

202

452

Vlottende passiva Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar Crediteuren

Crediteuren Openbare Lichamen Rijk

Overige Crediteuren

1.825

5.942

2.145

6.538

Ook hierboven wordt de verminderde inzet voor de coronabestrijding zichtbaar bij overige crediteuren. Belastingen en sociale premies

Nog te betalen omzetbelasting Nog te betalen loonbelasting Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Nog te betalen vennootschapsbelasting

31-12-2022

31-12-2021

2.146

2.453

396

390

2.591

2.869

De te betalen belastingen en sociale premies hebben betrekking op de salarisverwerking over de maand december. Deze worden in januari betaald. Nog te betalen personele rechten

Nog te betalen salarissen Reservering verlofuren

31-12-2022

31-12-2021

326

1.158

396

1.162

Het saldo nog te betalen salarissen betreft salarissen die na balansdatum zijn berekend maar in het boekjaar 2022 horen. In het saldo verlofuren heeft een verschuiving plaatsgevonden naar de eerder genoemde voorziening verlofsparen.

Jaarrekening 2022

Overige schulden

31-12-2022

31-12-2021

Vooruit ontvangen bedragen

708

1.313

Nog te betalen bedragen

541

1.623

1.249

2.936

31-12-2022

31-12-2021

Rijk

Gemeenten

169

Specificatie van vooruit ontvangen

Overig

Vooruit ontvangen Bedragen

462

1.181

708

1.313

31-12-2021

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2022

Coördinatie ASG

Schoolsout (via RIVM)

Gezonde School ondersteuningsronde 2020-2022

Rijk

Totaal Rijk Gemeenten Kinderrechten.nu

Nijmegen Voorzorg

Buren Preventie analyseren clusters

Culemborg Gezond Gewicht

Maasdriel Preventieakkoord

West Betuwe Preventieakkoord

Zaltbommel Preventieakkoord

Gezond ouder worden 2021

Gezond ouder worden Valpreventie

West Maas en Waal VVE

Nijmegen Additionele taken WMO Toezicht

Nijmegen Coördinator Seksueel Geweld

Flexibel budget Bijzondere Zorg

Nijmegen Eergerelateerd Geweld

Nijmegen Ouderenmishandeling

163

169

31-12-2022

31-12-2021

Rijk

154

Gemeenten

264

802

Specificatie van terug te betalen bedragen

Overig

Jaarrekening 2022

196

667

541

1.623

Terug te betalen bedragen

31-12-2021

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2022

Rijk Corona

PrepSubsidie

101

100

SG Cliëntenzorg

154

100

Afrekening CB kantoren

Neder-Betuwe Facultatieve Taken JGZ

Nijmegen Kijk op Kleintjes

Nijmegen Verwijsindex

Nijmegen Kinderrechten Nu

Nijmegen Schoolverzuim VO

Beuningen Maatwerk JGZ

Totaal Rijk Gemeenten

Nijmegen Housing First

Bijdrage WvGGZ

401

Nijmegen Toegang bescherm wonen*

Nijmegen CTMO 2021-2022

Nijmegen Ouderenmishandeling

Nijmegen Chatgesprekken

Nijmegen Gezondheidmonitor GM20

Nijmegen Gezonde gids

Nijmegen Kansrijke start

Berg en Dal Kansrijke Start

Nijmegen Schoolsout

Nijmegen Gezondheidsmakelaars

Zaltbommel Buurtsportcoach

Culemborg Migrantenvoorlichting

Nijmegen Beweeg je fit

Nijmegen Gezond ouder worden 2020

Nijmegen Ouderenmishandeling (Gezond Leven)

802

203

741

264

* in afstemming met de gemeente Nijmegen is dit bedrag omgezet naar een vooruitbetaling voor CTMO (Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang).

Jaarrekening 2022

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst wordt per kalenderjaar verlengd. De huur bedraagt jaarlijks circa € 445.000,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting. De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances: in totaal 19 locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt € 584.000,-. Zie onderstaande specificatie: Huur per jaar

Looptijd tot

Opzegter mijn

(bedragen x € 1,-) Hoofdlocaties onbepaalde tijd

12 maanden

16.002

31-12-2026

12 mnd

01-03-2023

Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)

35.771

31-12-2024

6 mnd

Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)

26.212

31-12-2023

6 mnd

Groesbeek (Op de Paap)

35.124

31-12-2025

12 mnd

Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)

16.555

31-12-2025

12 mnd

Millingen (Heerbaan)

21.275

31-12-2023

12 mnd

Molenhoek (de Grote Lier)

4.527

01-11-2023

12 mnd

Nijmegen - (Aldenhof)

20.735

31-07-2023

6 mnd

Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)

19.861

31-07-2023

6 mnd

Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)

70.718

11-03-2026

12 mnd

Nijmegen - Lent (Thermionpark)

56.307

01-02-2031

12 mnd

Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat)

47.352

01-12-2023

12 mnd

Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)

34.031

onbepaalde tijd

12 mnd

Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)

40.830 47.039 25.242

onbepaalde tijd

6 mnd

Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat) Ochten (L.v.Ingenstraat 6)

onbepaalde tijd 30-04-2024

12 mnd 12 mnd

Opheusden (Vuurdoornstraat 2)

14.831

onbepaalde tijd

6 mnd

Wijchen (Kruisbergseweg)

51.868

14-07-2026

12 mnd

Groenewoudseweg 275

445.082

Consultatiebureau Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat) Beuningen (Leigraaf 4)

Gebeurtenissen na balansdatum Eind maart 2023 heeft een stichting die claims voor schadevergoedingen indient, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en 34 andere instanties (waaronder regionale GGD'en) voor de rechter gedaagd vanwege een datalek tijdens de coronapandemie. Stichting ICAM eist een schadevergoeding voor mensen die zich als gedupeerden hebben aangemeld. De GGD GelderlandZuid is ook onderdeel van deze claim. Of en hoe groot de gevolgen voor de GGD Gelderland-Zuid zijn, is op dit moment niet in te schatten.

Jaarrekening 2022

5.5

Toelichting baten en lasten

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2022 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022.

Algemeen Het resultaat is in 2022 positiever uitgevallen dan begroot. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, waaronder de volgende incidentele onderwerpen: ▪ Personeelslasten: extra reservering IKB € 168.000,nadeel ▪ Personeelslasten: eenmalige cao uitkering (incl. WKR boete) € 215.000,nadeel ▪ Personeelslasten: mutatie voorziening niet actieven € 87.000,nadeel ▪ Afschrijvingslasten: uitstel nieuwbouw € 195.000,voordeel ▪ Huisvestingslasten: onderhoudskosten hoofdkantoor € 101.000,voordeel ▪ Licenties en hostingskosten € 87.000,nadeel ▪ Post onvoorzien: niet ingezet € 182.500,voordeel ▪ Rentebaten: niet begrote rentebaten € 59.000,voordeel Saldo incidentele posten € 19.500,nadeel Bovenstaande onderwerpen werken in meer of minder mate door in de diverse producten. De voordelen zijn nagenoeg allemaal overhead elementen terwijl de nadelige posten vrijwel volledig directe lasten zijn. Naar de producten kijkend, zijn de belangrijkste verschillen hieronder beschreven. ▪ Veilig Thuis: het resultaat is in 2022 fors positief (€ 453.000,-). Veilig Thuis heeft ingezet op het sneller afhandelen van casussen waardoor minder vervolgdiensten ingezet hoefden te worden. Gevolg hiervan is wel dat de lastige casuïstiek overblijft in het vervolgproces waardoor de normtijden niet behaald worden. Dit vraagt om aanpassing op dit punt in de komende begroting.

Daarnaast was het verzuim (en daardoor de inhuurkosten) hoger dan begroot waardoor het resultaat minder positief is dan het dienstenoverzicht (zie paragraaf 6.7) laat zien. De werkvoorraad is eind 2022 toegenomen mede door het verzuim. ▪ Bijzondere Zorg: het bestuur heeft een begrotingswijziging geaccordeerd voor 2022 (en 2023) van circa € 300.000,- en de toezegging dat indien het aantal trajecten verder toeneemt deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij gemeenten. Het aantal trajecten blijft stijgen:

Uniforme trajecten MBZ Consultatie en advies Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie Totaal

▪

2018 245 497 742

2019 229 810 1.039

2020 325 1.117 1.442

2021 787 624 1.411

2022 948 569 1.517

Hierdoor zijn de extra lasten bovenop de genoemde begrotingswijziging € 15.000,- in 2022. Dit bedrag valt lager uit dan verwacht door de hierboven genoemde incidentele meevallers. JGZ: In 2022 was er vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een inhaalcohort voor de HPV vaccinatie. Hier heeft de GGD circa € 150.000,- aan overgehouden doordat de coronamedewerkers in de leegloopuren ingezet konden worden. In 2022 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie (Gezond Leven) fors hoger. Naast de voordelen op overhead zoals hierboven beschreven is het resultaat ook positiever door de hogere bezettingsgraad van de medewerkers door de extra taken (€ 179.000,-). AGZ: vooruitlopend op de Omgevingswet zijn medewerkers aangetrokken die voor facultatieve dienstverlening ingezet worden. Dit is niet kostendekkend gebleken waardoor een tekort van circa € 100.000,- is ontstaan. Daarnaast zijn de (reizigers)vaccinaties fors lager dan begroot (zie ook opbrengsten), hierdoor is op dit product een tekort van € 68.000,- ontstaan. In 2023 komt een inhaalvaccinatie HPV voor 18- tot 26-jarigen. Deze medewerkers kunnen daarop ingezet worden waardoor dit tekort naar verwachting incidenteel is. Zoals in de tussentijdse rapportages gemeld staat de forensische geneeskunde onder druk qua bezetting en

Jaarrekening 2022

▪

prijsontwikkeling. Het resultaat is in 2022 € 41.000,- negatief. In 2023 gaat de samenwerking met de andere vier regio’s geïntensiveerd worden om de roosterproblematiek te beperken. Daarmee zijn de problemen echter nog niet opgelost omdat dit product een structureel tekort heeft. Op overige € 49.000,- bestaat uit een aantal kleinere verschillen.

Bedrijfsopbrengsten Bedragen x € 1.000,-

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Uniforme taken

25.184

24.764

24.111

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.807

2.913

2.793

2.486

27.992

28.097

27.557

26.597

Bijdrage deelnemende gemeenten

Realisatie

Realisatie 2021

Uniforme taken op basis van facturen -106 ▪ De lockdown in het begin van het jaar heeft voor een achterstand in de uitvoering van Toezicht handhaving en registratie tot gevolg gehad. De jaarlijkse inspecties kindercentra zijn desondanks 100% uitgevoerd. De uitbreiding van inspecties van de gastouders naar 50% is niet behaald. In totaal is voor de uitvoering van de inspecties € 110.000,- minder in rekening gebracht dan begroot. ▪ De kosten voor huur en onderhoud consultatiebureaus valt € 4.000 hoger uit dan begroot. Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2022

2021

Subsidie rijk

32.512

2.012

59.656

Subsidie gemeenten

5.049

3.635

4.364

Overige opbrengsten

3.568

3.495

2.593

Acquisitiedoelstelling

340

41.128

9.482

66.613

Overige opbrengsten

Subsidies Rijk ▪ Vergoeding meerkosten corona ▪ Extra cohorten RVP ▪ Monkeypox ▪ Seksuele Gezondheid

30.499 29.901 522 106 -30

Subsidies gemeenten 1.414 In 2022 is er voor € 1.412.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Dat komt door: ▪ Versterking JGZ in kwetsbare wijken 90 ▪ Schoolverzuim 59 ▪ Oekraïne vluchtelingen 123 ▪ Overige taken JGZ -39 ▪ Facultatieve taken Gezond Leven 188 ▪ Nu niet Zwanger / Kennisnetwerk in Sekswerk / Coörd. Seksueel Geweld 219 ▪ WMO Toezicht 343 Jaarrekening 2022

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WMO Toezicht (doorschuiven naar 2023) Omgevingswet Aanvullende bijdrage deelnemende gemeenten extra trajecten BZ Wijk GGD Wvggz Toegang Beschermd Wonen Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Droombankje/Winternachtopvang Restant inzet CTMO uit 2021 Overige facultatieve taken BZ Overige facultatieve taken VT Handhaving en registratie MMK hitteplannen BZ Flexibel Budget

-95 10 23 87 -244 43 421 47 35 38 16 19 29 2

Overige opbrengsten 72 De overige opbrengsten in 2022 hebben in totaal € 72.000,- meer opgebracht dan in de begroting is opgenomen. Door: ▪ Facultatieve taken JGZ 142 ▪ Bestrijding infectieziekten 36 ▪ Seksuele gezondheid 49 ▪ Reizigersadvisering en vaccinaties -697 ▪ Inspecties -10 ▪ Omgevingswet -169 ▪ GGD crisisdienst OTO gelden -29 ▪ WMO Toezicht geen extra taken -40 ▪ Vluchtelingen (nieuwe COA-locatie/Oekraïne) 146 ▪ Facultatieve taken BZ 18 ▪ Facultatieve taken VT 35 ▪ Detachering personeel naar derden 200 ▪ Stimuleringsregeling / Maatregel 7 55 ▪ Rivierenlang Gezond Gewicht 95 ▪ Jongvolwassenen/volwassenen monitor 74 ▪ Gezondheidsmakelaars Overig 141 ▪ Forensisch 15 ▪ Facultatieve taken AGZ 11

Acquisitiedoelstelling -340 In de begroting 2022 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. De werkelijke toename bedraagt € 1.144.000,- bruto (de realisatie komt terug op andere opbrengst categorieën zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 343.000,-. De acquisitiedoelstelling is daarmee net behaald.

Jaarrekening 2022

Bedrijfskosten Bedragen x € 1.000,Personele kosten De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot.

21.588

Dit wordt vooral veroorzaakt door: ▪ uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten paragraaf 5.5). ▪ met name door het hoge ziekteverzuim in de eerste twee kwartalen van 2022 zijn er meer personele kosten gemaakt t.b.v. ziektevervanging ▪ de kosten voor de voorziening niet-actief-personeel zijn € 87.000 hoger dan begroot. ▪ een reservering van 17% individueel keuzebudget (IKB) over de verlofreservering (€ 168.000). ▪ een incidentele uitkering in december uitgekeerd aan medewerkers vanwege het uitblijven van de cao (€ 160.000). ▪ overschrijding werkkostenregeling (WKR) door netto cao uitkering (€ 55.000).

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Lonen en salarissen

29.253

26.058

25.846

27.416

Personeel niet in loondienst

19.793

697

507

40.484

Opleidingen

287

533

529

276

Overige personeelslasten

-176

281

1.317

49.157

27.569

27.163

69.492

Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2022

2021

Aantal fte dat werd verloond via de GGD

352,99

319,42

316,80

345,21

Becijferd aantal fte voor personeel niet in loondienst

266,46

Personeelskosten

FTE

Realisatie

619,45

0,00 * 319,42

0,00 * 316,80

Realisatie 2021

312,95 658,16

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte. Voor de coronabestrijding is in totaal 256 fte verdeeld over het gehele jaar ingezet.

Afschrijvingen -195 De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daardoor vallen de afschrijvingen € 195.000 lager uit. De investeringen in meubilair en automatisering voor de corona-organisatie zijn opgenomen in de declaratie meerkosten corona, in de investeringen verwerkt als bijdrage van derden (zie paragraaf 6.2). Deze investeringen hebben na afloop van de coronacrisis geen economisch nut voor de GGD. Afschrijvingen

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Realisatie 2021

Gebouwen

Inventaris

178

338

240

Automatisering

268

299

256

Overige bedrijfsmiddelen

532

727

586

Jaarrekening 2022

Overige bedrijfskosten

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Huisvestingkosten

3.345

1.779

Kantoormiddelen

146

134

133

272

Medische kosten

1.511

1.134

2.556

Communicatieapparatuur

2.262

Overige bedrijfskosten

Realisatie

Realisatie 2021 4.252

2.115

1.471

1.466

Vervoermiddelen

Algemene kosten

8.945

1.985

1.916

10.861

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.755

2.673

2.613

2.660

18.915

9.225

9.091

22.953

Voorlichting

Huisvestingskosten 1.566 De huisvestingskosten vallen € 1.566.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is volledig toe te schrijven aan coronabestrijding en de vaccinatielocaties (€ 1.667.000,-). Deze kosten zijn volledig vergoed. Het voordeel van € 101.000,- komt voort uit de lagere onderhoudslasten voor het hoofdkantoor in Nijmegen. Met het oog op de nieuwbouw vindt hier alleen het noodzakelijke onderhoud plaats.

Medische kosten 377 Ook de overschrijding van de medische kosten zoals verpleegkundige artikelen wordt veroorzaakt door inkopen voor coronabestrijding (€ 455.000). Deze kosten zijn volledig vergoed. Er zijn in 2022 minder reizigersvaccins en verpleegkundige artikelen nodig geweest (zie ook opbrengsten).

Communicatieapparatuur 644 Onder de noemer communicatieapparatuur vallen ook de hostingskosten. Deze vallen fors hoger uit door de vele extra medewerkers die ingezet zijn voor de coronabestrijding (€ 557.000,-). Deze kosten zijn volledig vergoed. Door een toenemend aantal gebruikers (buiten de hier bovengenoemde coronamedewerkers) en prijsstijgingen nemen de licentie- en hostingskosten toe. Deels worden de extra lasten gecompenseerd door de hogere opbrengsten. Verder heeft de GGD haar websites digitoegankelijk gemaakt, deze kosten waren niet begroot. Deze posten samen zorgen voor een overschrijding van € 87.000,-.

Vervoermiddelen 42 De overschrijding van de vervoersmiddelen is volledig te wijten aan de coronabestrijding. Het betreft de huur van vervoersmiddelen voor het coronatestteam. Algemene kosten 6.960 De algemene kosten zijn € 6.960.000,- hoger dan begroot. Dit komt nagenoeg volledig door de coronabestrijding. Deze kosten zijn volledig vergoed en bestaan uit: ▪ installatiekosten van nieuwe locaties; ▪ afvoer van materialen bij sluiten van locaties; ▪ verhuiskosten; ▪ beveiliging; ▪ locatiemanagement;

Jaarrekening 2022

▪ ▪ ▪

parkeer- en verkeersregelaars; communicatiemiddelen; luchtverversers.

Daarnaast is de post onvoorzien niet ingezet (€ 182.500,-).

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 82 De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 82.000,- hoger uitgevallen als gevolg van de extra werkzaamheden voor de inkoopfunctie en voor HRM.

Financiële baten en lasten

-68

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Rentekosten

103

110

100

Rentebaten

-59

Bankkosten

118

106

Financiële baten en lasten

Realisatie

Realisatie 2021

De rentelasten vallen lager uit dan begroot door de lagere rentestand en doordat de geplande financieringsbehoefte nog niet volledig is ingevuld vanwege vertraging van de nieuwbouw. Over het banktegoed wordt een rentevergoeding ontvangen (€ 59.000,-).

Jaarrekening 2022

5.6

Specifieke uitkeringen (SiSa)

Jaarrekening 2022

Aantal consulten seksualiteitshulpverlening

Aantal gevonden SOA's

Aantal SOA-onderzoeken

Besteding

Stand egalisatiereserve per 31 december

GGD Gelderland-Zuid

203

1.239

5.118

1.669.421

42.076

GGD Noord- en Oost-Gelderland GGD IJsselland

177 108

838 809

3.550 2.955

843.503 737.447

115.897 201.041

GGD Twente

212

1.145

4.790

995.104

70.448

Specificatie realisatie in aantallen H3

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Specificatie realisatie in aantallen H5

157

577

3.073

938.847

18.596

857

4.608

19.486

5.184.322

448.058

Aantal geinde eigenbijdrage van de gebruiker van €7,50 per 30 pillen

Besteding

Aantal vervolgconsulten

Aantal intakeconsulten

GGD Gelderland-Zuid

852

1.715 €

141.948

GGD Noord- en Oost-Gelderland

709

1.871 €

110.298

GGD IJsselland GGD Twente Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

44 43

726 697

1.715 € 1.313 €

115.278 113.733

1.035

1.990 €

162.715

265

4.019

8.604

643.970

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Nog te betalen eindheffing

Medewerkers

307.460

170.811

136.649

307.460

170.811

136.649

Externen

766.150

437.800

328.350

760.091

434.338

325.753

1.073.610

608.611

464.999

1.067.551

605.149

462.402

Specificatie realisatie in H11

Aanvraag zorgbonus

Jaarrekening 2022

Uitbetaalde zorgbonus

5.7

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor de GGD Gelderland-Zuid is € 216.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur: dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfunctionarissen Frans Houben Niko Wiendels Monique Bettink-Pierik Sascha Baggerman Mischa Peters Gérard de Wildt Irma van de Scheur Ans Stunnenberg Rob Engels Anita Sörensen Herma van Dijkhuizen Grete Visser Cilia Daemen Carla Kreuk Ton van Maanen Jan de Geus Rob Reuvers Titus Burgers Bea Schouten Adrie Bragt Karima Bouchtaoui Pepijn Baneke Frank Dillerop Peter Seesing * de vice-voorzitter is nog niet benoemd

Gemeente Beuningen Buren Buren Culemborg Culemborg Druten Berg en Dal Heumen Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Nijmegen Tiel West-Betuwe West-Betuwe West Maas en Waal Wijchen Wijchen Zaltbommel Zaltbommel Mook en Middelaar Mook en Middelaar externe adviseur

Jaarrekening 2022

Functie(s) AB-lid AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid/DB-lid AB-lid/DB-lid AB-lid tot juni 2022 AB-lid vanaf juni 2022 AB-lid AB-lid voorzitter AB / voorzitter DB tot juni 2022 voorzitter AB / voorzitter DB vanaf juni 2022 AB-lid/DB-lid AB-lid / DB-lid tot mei 2022 (vice-voorzitter*) AB-lid/DB-lid vanaf mei 2022 AB-lid AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 agendalid AB tot mei 2022 agendalid AB vanaf mei 2022 extern lid AB-lid/DB-lid

Hieronder is de WNT berekening voor 2022 opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

Gegevens 2022 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2021 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

M.N. Pieters Directeur Publieke Gezondheid 1/1 - 31/12 1 ja €146.457 €22.777 €169.234 €216.000 €0 €169.234 n.v.t. / bedrag

n.v.t.

1/1 - 31/12 1,0 ja €139.712 €22.747 €162.459

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€209.000

Bezoldiging

€162.459

Jaarrekening 2022

5.8

Taakvelden

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend. Vanwege de leesbaarheid zijn kleine activiteiten (in euro’s) niet opgenomen. In de tabel op de volgende pagina zijn alle activiteiten opgenomen. Algemene Gezondheidszorg

Taakveld(en)

Infectieziektebestrijding

Volksgezondheid

Tuberculosebestrijding

Volksgezondheid

Technische hygiënezorg

Volksgezondheid

Seksuele gezondheid

Volksgezondheid

Toezicht inspectie kindercentra

Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid

GGD Rampenopvangplan

Volksgezondheid

Toezicht WMO

Maatwerkvoorziening (WMO)

Forensische geneeskunde

Openbare orde en veiligheid

Medische milieukunde

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg Preventieve Logopedie

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / Oggz

Volksgezondheid

Toegang Beschermd Wonen

Volksgezondheid

Gezond Leven Gezondheidsbevordering

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis Veilig Thuis

Geëscaleerde zorg 18- / 18+

Jaarrekening 2022

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Primaire begroting 2022 Baten Lasten Reserve Saldo

Gewijzigde Begroting 2022 Baten Lasten Reserve Saldo

Realisatie 2022 Baten Lasten Reserve

Saldo

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-577 0

636 0

-59 0

0 0

-496

496

-497

497

-512

571

-129

167

-129

167

-182

183

-1.225 -222 0 -757 -1.221

1.225 222 0 757 1.220

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1

-1.346 -223 0 -758 -1.224

1.346 223 0 757 1.222

0 0 0 0 0

0 0

-1.255 -431

1.281 422

0 0

26 -9

0 -2

-2.110 -6.136

1.946 5.847

0 0

-164 -289

-26.339

26.301

-39 -26.741 26.703

-59

-2 -31.460 31.517

-59

0 0 -59

-147

-30.933 30.990

-38 -57.916 57.769 0 0 -2 -69.119 68.654

Jaarrekening 2022

-524

5.9

Opgave meerkosten corona 2022

In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2022 zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. De laatste voorschotdeclaratie moet begin december zijn ingediend bij het Ministerie van VWS. Deze laatste declaratie bestaat derhalve uit een schatting. Dit heeft tot gevolg dat er nog een bedrag te vorderen blijft over 2022. Kostensoort

Totaal gedeclareerd 2022

Meer kosten 2022

Nog te declareren 2022

Totaal Bron- en contactonderzoek

€ 3.157.894,21

€ 3.070.261,18

€ 87.633,03

BCO regulier

€ 3.157.894,21

€ 3.070.261,18

€ 87.633,03

Totaal Bemonstering

€ 3.534.833,06

€ 3.387.382,30

€ 147.450,76

Bemonstering regulier

€ 3.534.833,06

€ 3.387.382,30

€ 147.450,76

BCO grootschalig risicogericht testen

Bemonstering grootschatlig risicogericht testen Totaal COVID-19 vaccinatie Vaccinatie

€ 14.621.653,81 €

Totaal Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB)

14.621.653,81

€ 14.893.827,81 €

€ 8.498.373,51 €

7.608.462,10

14.893.827,81

-€ 272.174,00 €

€ 7.950.237,67 €

7.098.082,83

-272.174,00 € 548.135,84

€

510.379,27

Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)

€ 11.275,60

€ 14.685,00

€ -3.409,40

€

88.119,45

€

82.410,54

€

5.708,91

€

790.516,36

€

755.059,30

€

35.457,06

€

29.812.754,59

€

29.301.708,96

€

511.045,63

Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning (optioneel) Voorschot (optioneel) Verrekening voorschot Totale voorlopige uitgaven 2022

Jaarrekening 2022

5.10

Opgave meerkosten Monkeypox 2022

GGD-Gelderland-Zuid heeft in de periode van mei 2022 tot en met heden het beleid rond Monkeypox opgezet en ingevoerd met de afdelingen Seksuele Gezondheid, Infectieziektebestrijding en coronabestrijding. Sinds die tijd zijn er circa 90 mensen getest op Mpox en zijn meer dan 900 vaccinaties gezet. Hierin is gezamenlijk de interne routing uitgezet voor het testen, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het profylactisch/preventief toedienen van de mpox-vaccinaties aan hoog-risico-mensen. De meerkostenregeling is in december 2022 beëindigd. Kostensoort Monkeypox

Meerkosten 2022

Gedeclareerd 2022

Nog te declareren 2022

Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie

€

Laboratoriumkosten

€

Overhead

€

27.878,29

€

27.878,29

€

Totaal meerkosten 2022

€

106.544,26

€

106.544,26

78.665,97 -

Jaarrekening 2022

€

78.665,97 -

€

5.11

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2022

6 Bijlagen

Jaarrekening 2022

Bijlagen

6.1

Begrotingswijzigingen

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2022 De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 30 juni 2022. Primaire begroting

Gewijzigde begroting

2022

Bijdrage deelnemende gemeenten

24.764

420

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.793

120

2.913

Subsidies Rijk

2.012

Subsidies Gemeenten

3.635

Overige opbrengsten

3.495

Acquisitiedoelstelling

340

37.040

540

37.580

Personeelskosten

27.163

406

27.569

Huisvestingkosten

1.779

Kantoormiddelen

133

134

Medische kosten

1.134

Communicatieapparatuur

1.466

1.471

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

727

Algemene kosten

1.916

1.985

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.613

2.673

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

118

37.098

540

37.639

-59

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Bankkosten Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten Reserves

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening 2022

6.2

Geplande en gerealiseerde investeringen

Bedragen x € 1.000,-

Vanuit Begroting 2021

2022

Totaal te besteden 2022

50 8.888 0

10 5.256 25

60 14.144 25

0 221 0

60 13.923 25

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen 0 Werkplekken 0 Laptops 0 Laptops t.b.v. Corona * 0 Beeldschermen 0 Beeldschermen t.b.v. Corona* 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Smartphones t.b.v. Corona* 0 Telefooncentrale 0 Netwerkcomponenten 0 WiFi 0 Stelpost hard- en software 95 Stelpost hard- en software t.b.v. Corona 0 Afdelingsspecials 17

25 0 30 0 20 0 10 200 0 179 100 75 50 0 0

25 0 30 0 20 0 10 200 0 179 100 75 145 0 17

0 0 9 53 20 0 0 13 0 0 7 0 98 48 10

25 0 21 -53 0 0 10 187 0 179 93 75 47 -48 7

25 0 20 0 0 0 10 187 0 179 93 75 40 0 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair Meubilair t.b.v. Corona

0 0 204 0

120 0 75 0

120 0 279 0

0 0 95 2

120 0 184 -2

120 0 100 0

Vervoermiddelen Auto

9.284

6.205

15.489

602

14.887

14.888

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Totaal

Realisatie

Verschil

2022

Door schuiven 2023

Toelichting ▪ Als gevolg van vertragingen in het nieuwbouwproces van het GGD pand in Nijmegen schuift € 13.923.000,- door naar 2023. De verwachting is dat het nieuwbouw pand in 2025 gereed is. ▪ Een groot deel van de geplande investeringen in automatisering is niet uitgevoerd in 2022 als gevolg van capaciteitsproblemen binnen ICT en uitgestelde leveringen. Deze investeringen betreffen met name verbeteringen aan datalijnen en netwerkcomponenten en vernieuwing van de telefooncentrale. De vertraagde levering van telefoons wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. De vervanging van Wifi-punten is inmiddels opgestart en wordt in 2023 afgerond. Desbetreffende investeringsbedragen schuiven door naar 2023. ▪ Momenteel wordt onderzocht welke apparatuur voor gehoorscreening voldoet aan de gestelde eisen. Hierdoor schuift de investering door naar 2023. ▪ Op diverse locaties dient de inrichting vervangen of aangepast te worden. Hiervoor schuift € 100.000,- door naar 2023. ▪ De aanschaf van laptops, smartphones, beeldschermen en overige activa voor de coronabestrijding is niet begroot. De uitgevoerde investeringen met betrekking tot de coronaorganisatie zijn het gevolg van de instroom van nieuwe medewerkers in het kader van de coronabestrijding.

Jaarrekening 2022

6.3

Afname Mook en Middelaar

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit.

Bijdragen Gemeente Mook en MiddelaarBBV Code Omschrijving BBV Code

Aantal inwoners

Begroting

Realisatie Gefactureerd Nog af te rekenen

Bedragen x € 1,-

2022

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)

7.896

JGZ algemeen

7.1

Volksgezondheid

158.388

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

10.622

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

2.259

171.269

1.197

1.584

343

11.487

12.736

-1.249

1.582

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

VVE

7.1

Volksgezondheid

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

Vluchtelingen Oekraïne

7.1

Volksgezondheid

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

63.102

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

15.776

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

2.535

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

13.253

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

5.653

1.205

1.586

-381

Wijk GGD

7.1

Volksgezondheid

23.280

Wijk GGD bijdrage kosten IXTA Noa

7.1

Volksgezondheid

1.444

306.860

285.210

21.650

Totaal

12.736

285.521

Jaarrekening 2022

23.280

6.4

Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg Gewijzigde begroting

Realisatie

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

2022

Beuningen

6.487

6.159

-328

Druten

36.810

37.829

1.019

Berg en Dal

95.780

97.550

1.770

Heumen

32.370

31.549

-821

Neder-Betuwe

57.642

61.446

3.804

Nijmegen

411.131

405.852

-5.279

West Maas en Waal

41.684

41.930

246

Wijchen

76.140

79.367

3.227

758.044

761.682

3.638

12.736

11.487

-1.249

770.780

773.169

2.389

Gemeente

Subtotaal Mook en Middelaar * Totaal

* De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen. Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2022 afgerekend.

Jaarrekening 2022

6.5

Organogram GGD Gelderland-Zuid

Jaarrekening 2022

6.6

Bijdrage per gemeenten gespecificeerd Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Uniform

34.930

25.950

26.900

29.030

19.031

16.455

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

34.930

25.950

19.031

16.455

Uniform Bijzondere Zorg

34.930

25.950

19.031

16.455

Uniform logopedie

34.930

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

19.400

41.230

29.450

19.400

41.230

19.400

41.230

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

26.900

29.030

26.900

29.030

26.900

29.030

25.461

24.639

177.500

24.639

177.500 42.120

51.430

24.639

177.500

42.120

51.430

25.461

42.120

51.430

16.455

25.461

24.639

177.500

42.120

51.430

29.450

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

719.031

526.733

359.333

387.786

386.291

338.725

340.111

507.192

3.653.821

562.643

687.007

393.781

836.886

393.396

Algemene gezondheidszorg

191.613

142.352

147.564

159.248

104.397

90.266

139.670

135.161

973.699

231.055

282.126

106.421

226.173

161.553

Bijzondere Zorg

79.103

58.767

60.918

65.742

43.098

37.264

55.798

1.228.802

95.385

116.469

43.933

93.370

Veilig Thuis

352.377

261.785

271.369

292.857

191.986

165.999

318.458

248.560

3.543.811

424.910

518.830

195.709

415.932

368.284

Gezond Leven

105.464

78.351

81.219

87.650

57.460

49.683

76.874

74.392

535.925

127.173

155.282

58.574

124.486

88.918

IO&A

34.962

25.974

26.924

29.056

19.048

16.470

25.484

24.661

177.661

42.158

51.477

19.418

41.267

29.477

1.482.549

1.093.961

947.328

1.022.339

802.281

698.407

900.597

1.045.764

10.113.720

1.483.325

1.811.192

817.837

1.738.114

1.041.628

11.489

8.535

8.848

9.548

6.260

5.412

8.374

8.104

58.382

13.854

16.916

6.381

13.561

9.686

1.494.038

1.102.496

956.176

1.031.887

808.541

703.819

908.971

1.053.868

10.172.102

1.497.179

1.828.108

824.218

1.751.675

1.051.314

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

97.550

6.159

37.829

31.549

61.446

405.852

41.930

79.367

Toezicht en handh. Kinderopvang

54.312

64.739

43.112

64.519

34.770

33.053

68.351

56.590

322.515

79.135

106.994

41.571

60.725

48.173

Vaccinatieprogramma

73.172

60.574

22.030

25.115

46.106

38.534

20.769

73.184

356.033

35.532

46.540

42.563

99.496

27.252

225.034

131.472

65.142

89.634

118.705

103.136

89.120

191.220

1.084.400

114.667

153.534

126.064

239.589

75.425

1.719.072

1.233.968

1.021.317

1.121.521

927.246

806.954

998.091

1.245.088

11.256.502

1.611.846

1.981.642

950.282

1.991.263

1.126.740

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Jaarrekening 2022

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

42.769

18.149

11.121

23.880

17.083

5.922

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

58.381

35.866

11.000

55.658

Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ

10.230

66.252

Kinderrechten NU

10.163

Verwijsindex

63.654

Attentiewijken

155.400

BSOT

86.416

Kijk op kleintjes

170.612

Schoolverzuim VO

33.094

Versterking in kwetsbare wijken

92.645

Voorzorg

50.314

VVE

13.200

SMI

5.256

Verzuimspreekuur MBO JGZ Vluchtelingen Oekraïne

11.011 6.923

5.213

5.378

5.814

3.758

3.268

5.058

4.943

35.357

8.337

10.253

3.897

8.154

5.932

49.692

23.362

16.499

29.694

20.841

9.190

15.288

71.195

727.122

66.718

46.119

14.897

63.812

5.932

70.000

11.400

14.000

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger

7.200

5.400

5.838

18.845

17.212

11.000

Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

113.760

Lichte handhaving en registratie kinderopvang PSHI Casussen

10.924

94.224

14.919

240

1.776

WMO Toezicht

248.125

Medische milieukunde/Omgevingswet Technisch Hygiene inspecties Locaties vluchtelingen Oekraïne

20.415

2.848

26.258

290

438

410

419

589

293

364

1.401

2.604

768

1.485

703

390

941

7.490

24.923

410

26.317

11.513

293

11.364

1.401

528.713

58.841

15.485

703

2.166

15.860

1.015

754

782

844

553

478

5.158

1.224

1.495

564

1.198

11.581

8.341

3.142

8.515

12.805

9.836

3.706

9.713

15.000

39.984

9.600

19.200

26.500

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Bijdrage meerkosten BZ (consultatie en advies)

716

Housing First

76.032

Housing First Trimbos onderzoek

7.500

Risicobudget

2.529

Coördinatie zorgwoningen

81.880

Begeleiding ex-gedetineerden

14.976

Buitenzorg

45.600

Zorgaanpak Straatsekswerkers

93.820

Flexibel budget Wijk GGD Wet verplichte GGZ

2.088 46.401 6.663

40.406 4.819

4.050

6.996

3.731

2.849

4.044

Toegang Beschermd wonen

54.729 784.068

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

456.019 54.079

5.573

4.832

7.840

4.284

43.733

4.760

1.624.399

Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

106.104

Eergerelateerd geweld

91.354

Proeftuin Dukenburg/Nijmegen

27.583

MDA++

16.050 0

241.091

Productgroep: Gezond Leven (GL) Valpreventie gezond ouder worden

23.013

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

504.732

Gezonde Gids Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

74.909 14.400

15.145

9.407

4.005

20.160

8.832

36.960

8.640

Kansrijke start

181.362

Beweeg je Fit

50.786

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

8.786 34.264

Schoolsout

50.273 14.400

15.145

9.407

4.005

20.160

8.832

36.960

8.640

928.125

15.000

39.984

9.600

19.200

26.500

125.661

69.002

31.147

67.856

56.798

62.048

63.612

85.996

4.049.451

153.364

111.424

28.906

94.891

48.292

1.844.734

1.302.970

1.052.464

1.189.377

984.044

869.003

1.061.703

1.331.084

15.305.953

1.765.211

2.093.065

979.188

2.086.155

1.175.032

Jaarrekening 2022

Totale bijdrage per gemeenten Uniforme bijdragen

Facultatieve taken

Gemeenten

o.b.v. inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

Berg en Dal

1.494.038

97.550

54.312

73.172

49.692

7.490

Beuningen

1.102.496

6.159

64.739

60.574

23.362

24.923

956.176

43.112

22.030

16.499

1.031.887

64.519

25.115

Druten

808.541

37.829

34.770

Heumen

703.819

31.549

Maasdriel

908.971

Buren Culemborg

Toezicht en Rijks-vaccinatie handh. KDV programma

Jeugd gezondheidszorg

Algemene Gezondheids- Bijzondere Zorg zorg

Veilig Thuis

Gezond Leven

Totaal

54.079

14.400

1.844.734

5.573

15.145

1.302.970

410

4.832

9.407

1.052.464

29.694

26.317

7.840

4.005

1.189.377

46.106

20.841

11.513

4.284

20.160

984.044

33.053

38.534

9.190

293

43.733

8.832

869.003

68.351

20.769

15.288

11.364

36.960

1.061.703

Neder Betuwe

1.053.868

61.446

56.590

73.184

71.195

1.401

4.760

8.640

1.331.084

Nijmegen

10.172.102

405.852

322.515

356.033

727.212

528.713

1.624.399

241.091

928.125

15.306.043

Tiel

1.497.179

79.135

35.532

66.718

58.841

12.805

15.000

1.765.211

West Betuwe

1.828.108

106.994

46.540

46.119

15.485

9.836

39.984

2.093.065

824.218

41.930

41.571

42.563

14.897

703

3.706

9.600

979.188

Wijchen

1.751.675

79.367

60.725

99.496

63.812

2.166

9.713

19.200

2.086.155

Zaltbommel

1.051.314

48.173

27.252

5.932

15.860

26.500

1.175.032

25.184.391

761.682

1.078.559

966.901

1.160.451

705.480

1.785.560

241.091

1.155.957

33.040.072

West Maas en Waal

Totale bijdrage 2022

Jaarrekening 2022

100

6.7

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Het begin van 2022 stond in het teken van corona. Er was weer een lockdown ingesteld en de medewerkers van Veilig Thuis hebben ook behoorlijk last gehad van besmettingen. In de eerste drie maanden van het jaar was het ziekteverzuim boven de 11%. De maanden daarna is het ziekteverzuim ook hoger dan de begrote 5% gebleven. Gemiddeld bedroeg het ziekteverzuim van Veilig Thuis in 2022 8,33%. In 2021 heeft Veilig Thuis samen met Territoriaal Operatie Centrum (TOC) geïnvesteerd in het project ‘Kwaliteit op tijd’. De efficiency met betrekking tot de inzet van vervolgdiensten is in 2022 doorgezet. Door het hoge ziekteverzuim en de hoge wachtlijsten bij ketenpartners is de werkvoorraad in 2022 weer opgelopen naar in totaal 111 in de frontoffice en 39 in de backoffice. Begrote aantallen Uren per Kostprijs 2022 dienst 2022

Totaal begroting 2022

Aantallen 2022

Totaal realisatie 2022

Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning

6.390

1,75 €

185

€

1.182.150

7.523

€

1.391.755

Meldingen met veiligheidsbeoordeling

2.970

4,00 €

425

€

1.262.250

2.901

€

1.232.925

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

1.393

4,00 €

408

€

568.344

1.793

€

731.544

Overdracht n actieve bemoeienis

828

4,00 €

408

€

337.824

455

€

185.640

Totaal bemoeienis Veilig Thuis

833

522

Dit bestaat uit: Onderzoek

250

Waarvan met monitoring

175

49,13 €

5.316

€

930.300

197 153 €

813.348

Waarvan zonder monitoring

37,13 €

4.163

€

312.225

44 €

183.172

Voorwaarde en vervolg

583

Waarvan met monitoring

525

42,13 €

4.541

€

2.384.025

282 €

1.280.562

Waarvan zonder monitoring

30,13 €

3.388

€

196.504

43 €

145.684

Huisverboden uitvoering

40,00 €

4.999

€

274.945

71 €

354.929

Voorlichting wijkteams/onderwijs en overigen

5,00 €

621

€

24.840

40 €

24.840

VTO naar RVDK

13,40 €

1.388

€

41.640

16 €

22.208

VTB

6,70 €

694

€

31.230

28 €

19.432

Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente

160

4,00 €

495

€

79.200

160 €

79.200

Totaal kosten obv diensten

€

7.625.477

€

6.465.239

Besparing Veilig Thuis 2022

€

-6.000

Besparing Management en facilitair

€

-5.016

Uitzetting informatieveiligheid

€

18.811

Begrotingswijziging 2022 (controller)

€

16.474

Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook

€

7.649.746

€

6.465.239

325

Overige diensten

In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2022.

Jaarrekening 2022

101

6.8

Beleidsindicatoren Realisatie

Begroting

Realisatie

2022

2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

0,67 0,63 69 4%

0,56 0,53 67 3%

0,70 0,66 64 5%

Overhead (% van totale lasten)

23%

24%

In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.

Jaarrekening 2022

102

6.9

Overzichten naar thema’s

Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Programma Onderzoek, Realisatie Primaire Gewijzigde Informatie en Advies begroting begroting

Realisatie

2021

2022

279 109 0 1

445 77 0 92

445 78 0 92

445 56 0 73

-379 0 0 -20

-563 0 0 -50

-564 0 0 -50

-564 0 0 0

0 -10

0 0

0 9

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

2021

2022

1.870 229 0 1.023

2.198 593 9 748

2.298 605 9 764

2.429 491 4 872

-3.306 0 -27 -82

-3.549 0 0 0

-3.677 0 0 0

-3.567 0 0 -72

0 -294

0 0

0 156

Jaarrekening 2022

103

Gezond Leven

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

1.246 51 0 420

1.113 177 0 410

1.113 181 0 408

1.113 96 0 295

-1.659 0 -2 2

-1.700 0 0 0

-1.701 0 0 0

0 60

0 0

0 -197

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Jeugdgezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

8.038 1.368 0 2.482

7.845 1.567 9 2.657

7.884 1.617 9 2.661

8.224 1.586 13 2.868

-11.385 -22 -198 -421

-11.724 0 -79 -275

-11.818 0 -79 -275

-11.821 0 -600 -389

0 -138

0 0

0 -119

Jaarrekening 2022

104

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

530 20 0 181

432 42 0 130

434 43 0 128

695 44 0 146

-660 0 0 -5

-601 0 0 -3

-603 0 0 -3

-603 -248 0 -3

0 65

0 0

0 32

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Bijzondere Zorg

Realisatie

2021

2022

1.353 56 0 471

1.044 212 0 438

1.287 221 0 483

1.358 146 0 510

-1.640 0 0 -13

-1.680 0 0 -13

-1.979 0 0 -13

-1.979 -22 0 -13

0 227

0 0

Jaarrekening 2022

105

Veilig Thuis

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

4.983 312 0 2.019

4.611 739 0 2.283

4.635 736 0 2.279

4.762 574 0 1.895

-7.383 0 -7 -136

-7.554 0 0 -79

-7.571 0 0 -79

0 -213

0 0

0 -419

Werkveld specifiek (facultatief) Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

2.540 953 0 0

2.534 1.205 1 885

2.117 1.381 7 740

0 -325 -2.030 -1.077

0 -178 -1.894 -2.554

0 -457 -1.962 -1.784

0 60

0 0

0 41

Jaarrekening 2022

106

Coronabestrijding

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

42.083 14.803 0 158

0 0 0 0

20.138 9.764 0 0

0 0 -57.035 -9

0 0 0 0

0 0 -29.901 0

0 0

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Bijzondere Zorg

Realisatie

2021

2022

1.663 35 0 0

1.147 3 0 296

1.491 36 0 373

0 -1.511 0 -138

0 -1.327 0 -119

0 -1.763 0 -137

0 48

0 0

Jaarrekening 2022

107

Programma Onderzoek, Informatie en Advies

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

1 0 0 0

0 0 0 0

0 1

0 0

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Gezond Leven

Realisatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=650d1a2a-05b2-48a5-ae4b-22a8badaa688