Bijlage bij B9 d.d. 11 september 2023 van de MGR inzake Tussenrapportage MGR 2023
Tekst van het document
1,3%
2,3%
100%
100%
100%
1,3%
0,0%
overige
beschut
gerealiseerd 30 juni 2023
WEST MAAS EN WAAL
SOCIALE WERKVOORZIENING
36
0,0%
98,7% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
52
Gemeentelijke bijdragen per gemeente Voor toelichting zie hoofdstuk Financiën.
Resultaten gemeenten Begroot 2023 Bedragen in € 1.000
Applicatiebeheer
Automatisering
Bestuurs ondersteuning
SW
Vastgoed
Budgetoverhevelingen
Participatiebudget
OWNW
Loonkostensubsidie
Totaal
Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-intergratie
Meerwerk/ Perspectief op Werk
IPS
Overige budgetoverhevelingen (Programma Kwaliteit, SUWI, tijdelijke middelen 2021, meicirculaire 2022 en Werken aan de Match)
RMT
Totaal
Gemeente Beuningen
0
1.146
18
2.777
11
600
269
409
5.230
38
0
0
0
80
5.349
Gemeente Druten
0
581
13
2.125
8
475
151
381
3.734
6
0
0
0
59
3.799
Gemeente Heumen
0
666
12
1.293
5
382
75
226
2.658
0
0
0
0
47
2.705
Gemeente Nijmegen
3.279
8.755
125
22.670
86
15.759
1.979
3.833
56.487
1.241
480
325
251
2.264
61.048
Gemeente Wijchen
0
1.499
29
4.143
16
1.276
284
608
7.854
0
0
0
0
153
8.007
Gemeente West Maas en Waal
0
339
0
1.115
0
0
0
0
1.454
0
0
0
0
16
1.470
Gemeente Mook en Middelaar
0
1.072
6
0
0
110
78
62
1.327
8
0
0
0
7
1.342
Gemeente Berg en Dal
0
63
25
3.928
15
1.547
327
588
6.493
0
0
0
0
178
6.671
Werkorg. Druten-Wijchen
0
834
0
0
0
0
0
0
834
0
0
0
0
0
834
ODRN
240
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
0
0
240
Totaal
3.519
14.954
227
38.051
140
20.149
3.165
6.106
86.312
1.293
480
325
251
2.803
91.464
Totaal
Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-intergratie
Meerwerk/ Perspectief op Werk
Resultaten gemeenten Mutaties 2023 Bedragen in € 1.000
Applicatiebeheer
Automatisering
Bestuurs ondersteuning
SW
Budgetoverhevelingen
Vastgoed
Participatiebudget
OWNW
Loonkostensubsidie
IPS
Overige budgetoverhevelingen (Programma Kwaliteit, SUWI, tijdelijke middelen 2021, meicirculaire 2022 en Werken aan de Match)
RMT
Totaal
Gemeente Beuningen
0
0
0
6
0
-29
-9
-20
-52
-9
0
0
0
-11
-72
Gemeente Druten
0
0
0
-37
0
-23
-40
-32
-132
-2
0
0
0
-5
-139
Gemeente Heumen
0
0
0
64
0
-19
3
62
111
0
0
0
0
-7
104
Gemeente Nijmegen
0
0
0
-190
0
-763
26
-407
-1.334
-300
0
0
0
-693
-2.327
Gemeente Wijchen
0
0
0
27
0
-62
-35
3
-67
0
0
0
0
-23
-90
Gemeente West Maas en Waal
0
0
0
-29
0
0
0
0
-29
0
0
0
0
-1
-30
Gemeente Mook en Middelaar
0
0
0
0
0
-5
-23
2
-26
-2
0
0
0
-1
-29
Gemeente Berg en Dal
0
0
0
-50
0
-75
-72
-155
-352
0
0
0
0
-28
-380
Werkorg. Druten-Wijchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ODRN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
-208
0
-976
-150
-548
-1.882
-313
0
0
0
-768
-2.964
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
53
Resultaten gemeenten Prognose 2023 Bedragen in € 1.000
Applicatiebeheer
Automatisering
Bestuurs ondersteuning
SW
Vastgoed
Budgetoverhevelingen
Participatiebudget
OWNW
Loonkostensubsidie
Totaal
Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-intergratie
Meerwerk/ Perspectief op Werk
IPS
Overige budgetoverhevelingen (Programma Kwaliteit, SUWI, tijdelijke middelen 2021, meicirculaire 2022 en Werken aan de Match)
RMT
Totaal
Gemeente Beuningen
0
1.146
18
2.782
11
571
261
389
5.178
29
0
0
0
69
5.276
Gemeente Druten
0
581
13
2.088
8
452
111
349
3.602
5
0
0
0
53
3.661
Gemeente Heumen
0
666
12
1.357
5
364
78
288
2.769
0
0
0
0
40
2.809
Gemeente Nijmegen
3.279
8.755
125
22.481
86
14.996
2.005
3.425
55.153
940
480
325
251
1.572
58.721
Gemeente Wijchen
0
1.499
29
4.170
16
1.214
249
611
7.786
0
0
0
0
130
7.916
Gemeente West Maas en Waal
0
339
0
1.086
0
0
0
0
1.425
0
0
0
0
15
1.440
Gemeente Mook en Middelaar
0
1.072
6
0
0
104
55
64
1.301
6
0
0
0
6
1.313
Gemeente Berg en Dal
0
63
25
3.879
15
1.472
255
433
6.141
0
0
0
0
149
6.290
Werkorg. Druten-Wijchen
0
834
0
0
0
0
0
0
834
0
0
0
0
0
834
ODRN
240
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
0
0
240
Totaal
3.519
14.954
227
37.843
140
19.173
3.015
5.558
84.429
980
480
325
251
2.035
88.500
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
54
Bijdrage per gemeente SW Begroot 2023 Bedragen in € 1.000
SE
Berg en Dal
Totaal bijdrage
Rijksbijdrage
Aanvullende bijdrage
115,3
3.928
3.585
344
Beuningen
81,5
2.777
2.509
268
Druten
62,4
2.125
1.940
184
Heumen
37,9
1.293
1.241
52
0
0
0
0
Nijmegen
665,4
22.670
20.696
1.975
Wijchen
121,6
4.143
3.786
357
West Maas en Waal
32,7
1.115
970
145
1.116,8
38.051
34.727
3.324
Totaal bijdrage
Rijksbijdrage
Aanvullende bijdrage
-50
180
-230
Mook en Middelaar
Totaal Kostprijs per SE (x1) Mutaties 2023 Bedragen in € 1.000 Berg en Dal
34.073
SE 0,5
Beuningen
-0,1
6
193
-188
Druten
-0,6
-37
87
-124
Heumen
-1,8
64
80
-16
0
0
0
0
Nijmegen
-12,7
-190
1.143
-1.333
Wijchen
-0,4
27
265
-238
West Maas en Waal
-1,2
-29
85
-114
Totaal
-16,3
-208
2.034
-2.242
Mook en Middelaar
Kostprijs per SE (x1)
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
55
Prognose 2023 Bedragen in € 1.000
SE
Berg en Dal
Totaal bijdrage
Rijksbijdrage
Aanvullende bijdrage
115,8
3.879
3.765
114
Beuningen
81,4
2.782
2.702
80
Druten
61,8
2.088
2.027
61
Heumen
36,2
1.357
1.321
36
0
0
0
0
Nijmegen
652,6
22.481
21.839
642
Wijchen
121,2
4.170
4.051
119
West Maas en Waal
31,5
1.086
1.055
31
1.100,5
37.843
36.761
1.082
Mook en Middelaar
Totaal Kostprijs per SE (x1)
34.389
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
56
Investeringen Investeringen WerkBedrijf Investeringen WerkBedrijf Baten Bedragen in € 1.000
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Werkelijk tot en met jun-23
Jaarprognose
Stand per 31-12-2023
338
0
Applicatielandschap (EVA) fase 2
338
338
0
Inventaris
208
208
0
50
158
Archief
215
215
0
215
0
Totaal
761
761
0
603
158
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
57
Investeringen ICT Rijk van Nijmegen Investeringen iRvN Baten Bedragen in € 1.000
Begroting 2023 (AB jul’23)
Centrale computercapaciteit
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Werkelijk tot en met jun-23
Prognose
Verschil prognose met begroting
3.800
3.800
2.668
2.897
-903
Netwerk
150
150
58
95
-55
Vervanging van werkplekken
350
350
389
689
339
Mobiele telefonie
500
500
276
409
-91
4.800
4.800
3.390
4.091
-709
Totaal
In de begroting hebben we een investeringsvolume voor 2023 opgenomen van € 4,8 miljoen. Dit betreft: • € 3,8 miljoen Centrale computercapaciteit • € 150.000 Netwerk • € 350.000 Vervanging werkplekken • € 500.000 Mobiele telefonie Bij het onderdeel Centrale computercapaciteit betreft het de vervanging van de Back-up en Storage faciliteiten. In de raming van € 3,8 miljoen is een fout geslopen. Onderdeel van dit bedrag is de jaarlijks terugkerende licenties. Voor vijf jaar bedragen deze € 1,0 miljoen. Dit bedrag is per abuis in de raming van het investeringsvolume Centrale computercapaciteit meegenomen, maar het betreft operationele lasten. Met dit bedrag wordt bij de technische wijziging over het 2e kwartaal de begroting van de centrale computercapaciteit aangepast naar € 2,8 miljoen.
Daarmee ligt de begroting weer in lijn met de oorspronkelijke afspraken van € 2,0 miljoen basisafspraak, plus € 1,1 miljoen overheveling in verband met Back-up en Storage, plus 20% budgetoverheveling onderschrijding voorgaande jaren van € 400.000. Blijft over een verschil van € 0,3 miljoen. Dit betreft de uitzetting die we verwachten door de oplopende kosten van mobiele telefonie en werkplekken zoals reeds vermeld in de vastgestelde notitie Kostenontwikkeling iRvN 2023 en volgende jaren. Op de investering in netwerkcapaciteit verwachten we € 55.000 over te houden. Met bovenstaande aanpassing komt het begrote investeringsvolume voor 2023 uit op € 3,8 miljoen. We verwachten € 4,1 miljoen te gaan uitgeven, dit is een overschrijding van
€ 291.000. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste vindt dit jaar de totale investering in de Back-up & Storage faciliteiten plaats. Hier verwachten we door oplopende tariefstijgingen € 97.000 te overschrijden. Middels deze investering stappen wij af van de huidige leaseconstructie omdat, dit op lange termijn naar verwachting goedkoper is. Op de vervanging van werkplekken en telefonie verwachten we een overschrijding van € 248.000. Het blijvend hoge vervangingsniveau van laptops en de forse prijsstijging bij deze producten leiden tot de verwachte overschrijding. Laptops dienen sneller vervangen te worden dan de voorheen aanwezige fysieke pc’s. We gaan de begroting op dit punt vanaf 2024 bijstellen naar € 1,35 miljoen voor werkplekken en laptops. Dit zal niet leiden tot een hogere bijdrage voor de gemeenten. Het totale investeringsvolume komt hiermee voor 2024 uit op € 2,5 miljoen. Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
58
Voorzieningen Voorzieningen Begroting 2023 (AB jul’23) beginstand
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023 beginstand
Werkelijk tot en met jun-23
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31-12-2023
Strategische personeelsplanning
523
523
0
300
200
623
Totaal
523
523
0
300
200
623
Baten Bedragen in € 1.000
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
59