Bijlage bij B9 d.d. 11 september 2023 van de MGR inzake Tussenrapportage MGR 2023
Tekst van het document
22
cao Aan de slag. Inmiddels is één kandidaat ingestroomd. We verwachten eind 2023 uit te komen op 5 kandidaten. Omdat wij in de regio de keuze gemaakt hebben om kandidaten zo regulier mogelijk te plaatsen is de potentiële groep beperkter dan we hadden verwacht. Met een begrotingswijziging zullen we de omzet uitvoering cao Aan de slag naar beneden toe bijstellen. Overige bijdragen: afwijking € 0,8 tot € 1,1 miljoen De overige bijdragen bestaan onder andere uit baten in het kader van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT), Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Perspectief Op Werk (POW), Meerwerk, Werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf, Doe je mee en tijdelijke budgetoverhevelingen Werken aan de match. Al deze middelen hebben gemeen dat ze geoormerkt zijn voor een bepaald doel c.q. project. Aan het einde van de projectperiode rekenen we deze middelen ook af met de deelnemende gemeenten. Het vooraf inschatten van de bestedingsomvang in een jaar blijft lastig omdat de voortgang sterk afhankelijk is van externe omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld het kunnen vinden van geschikte kandidaten, personeel of tijdstip van aanvang van een activiteit. Hieronder de belangrijkste projecten
waarvan de inzet afwijkt van de raming. Bij het project werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf verwachten we in 2023 € 405.000 niet te besteden omdat de voorbereiding meer tijd vergt dan vooraf ingeschat. Hierdoor verschuiven de uitgaven naar 2024 en volgende jaren. Bij het project Doe je mee verwachten we € 313.000 niet nodig te hebben in 2023. Dit project ronden we eind 2024 af. De verwachting is dat we niet alle middelen nodig hebben. Het overschot zal terugbetaald worden aan de deelnemende gemeenten van het project. Bij Werken aan de match verwachten we € 300.000 over te houden. Deze middelen hebben we nodig om het project in 2024-2025 af te ronden. Omdat de instroom in cao Aan de slag op dit moment nog laag is verwachten we € 150.000 van de risicoreservering cao Aan de slag niet nodig te hebben.
besteden wat er begroot was. We zien dat het aantal loonkostensubsidies minder stijgt dan verwacht. Dit komt omdat we wat minder kandidaten op werk plaatsen dan in voorgaande jaren. In de wettelijke loonkostensubsidies zien we een groei. In de forfaitaire loonkostensubsidies zien we een kleine krimp. Gemiddeld zijn de kosten van een forfaitaire loonkostensubsidie wat hoger dan een wettelijke loonkostensubsidie. Daarnaast moet opgemerkt worden dat we in de begroting rekening hebben gehouden met de loonkostensubsidies ten behoeve van cao Aan de slag à € 470.000. De verwachting is dat we hiervan € 25.000 in gaan zetten dit jaar. De toename van het minimumloon heeft een effect op het volume van de loonkostensubsidies, van zo’n € 550.000. Dit jaar verwachten we uit te komen op een bestedingsniveau van circa € 5,5 miljoen.
Met een begrotingswijziging over het tweede kwartaal zullen we de begroting op dit punt bijstellen. Dit voordeel heeft dan ook geen effect op het resultaat.
In de begroting verwachten we bij de gemeenten Mook en Middelaar, Heumen en Wijchen meer te gaan uitgeven dan begroot. Bij Druten en Beuningen is de verwachting dat de realisatie binnen de begroting zal blijven. Met name bij Nijmegen en Berg en Dal verwachten we een forse onderschrijding. In de bijlage worden nadere details gegeven.
Middelen inkomensregelingen: afwijking € 300.000 en € 550.000 Dit betreft de gemeentelijke bijdragen loonkostensubsidies. Om verschillende redenen is de verwachting dat we op dit punt niet gaan
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
23
Middelen WSW en beschut werk: afwijking € 0 en € 300.000 Dit betreft de gemeentelijke bijdragen Op Weg Naar Werk. Met het opstellen van de begroting wisten we dat we scherp aan de wind zouden varen, door naast de indexering het tarief met € 1,26 extra te verhogen alsmede een extra partij toe te laten bij de pilot simpel switchen. Bij onze ramingen hebben we rekening gehouden met een vrijval van de resterende coronamiddelen van € 170.000. In 2023 heeft Driestroom haar laatste coronadeclaratie ingediend en daarmee kunnen we deze periode afsluiten, omdat er geen partijen meer zullen zijn die nog een beroep zullen gaan doen op deze middelen.
Het wegvallen van de eenmalige vrijval in 2023 van € 170.000, de toename van het aantal deelnemers, een toenemende vraag naar duurdere vervoerskosten en de lopende tarievendiscussie maakt dat we zonder aanpassingen het budget van 2024 en volgende jaren gaan overschrijden. Eén van de mogelijkheden kan zijn om te bezien of een groep van deelnemers aan Op Weg Naar Werk kan doorstromen naar cao Aan de slag. Op deze wijze wordt de druk op de middelen van Op Weg Naar Werk wat weggenomen.
Over de afgelopen maanden zien we een lichte toename van het aantal deelnemers. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal deelnemers en het declaratiegedrag zullen we voor 2023 net binnen het budget blijven. Het is de verwachting dat de gemeente Nijmegen en Heumen niet met het begrootte bedrag zullen uitkomen. Bij de gemeente Nijmegen verwachten we een overschrijding tussen de € 25.000 en de € 75.000 en bij Heumen verwachten we een overschrijding tussen de € 3.000 en de € 13.000. bij de overige gemeenten verwachten we een overschot op de begroting.
Instrumenten: afwijking tussen de € 200.000 en € 1,0 miljoen We verwachten in het instrumentbudget een eenmalig voordeel tussen de € 200.000 en € 1,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel voor de kosten van cao Aan de slag. Hier is budget voor gereserveerd binnen het instrumentenbudget. Daarnaast zijn er projecten van Werken aan de Match die nog doorlopen in 2024. Met het bijstellen van de begroting zullen we een deel van de middelen van het instrumentenbudget gaan aframen. Zoals reeds verwoord bij de baten.
Lasten Werk Arbeidsparticipatie
Oude verplichtingen: afwijking € 0 De oude verplichtingen betreft de uitvoering van de oud ID en Participatiebanen. Daar verwachting we conform begroting te realiseren. Dit budget neemt de komende jaren verder af omdat we geen nieuwe instroom meer in deze regelingen toestaan. Algemene uitvoering arbeidsparticipatie: afwijking tussen de € 100.000 en € 300.000 De algemeen uitvoering arbeidsparticipatie bestaan voor € 928.000 uit operationele lasten en voor € 6,3 miljoen uit personele lasten. Doordat vacatures minder gemakkelijk in te vullen zijn verwachten we op dit onderdeel een voordeel tussen de € 100.000 en de € 300.000. Het resultaat op deze posten wordt veroorzaakt door vacatureruimte die nog niet volledig is benut. Wij verwachten dat een deel van de vacatureruimte dit jaar nog ingevuld gaat worden. Directe kosten cao Aan de slag: afwijking € 850.000 In de begroting 2024-2027 en bijstelling 2023 hebben we directe kosten opgenomen voor de uitvoering van cao Aan de slag. We bieden onder deze cao kandidaten met een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aan bij de MGR. Inmiddels is één kandidaat ingestroomd.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
24
We verwachten eind 2023 op 5 kandidaten uit te komen. Omdat wij in de regio de keuze gemaakt hebben om kandidaten zo regulier mogelijk te plaatsen is de potentiële groep beperkter dan we verwachten. We komen met een begrotingswijziging om de omzet uitvoering cao Aan de slag naar beneden toe bij te stellen. Inzet tijdelijke middelen: afwijking tussen de € 500.000 en € 800.000 De tijdelijke middelen bestaan uit; Regionale Mobiliteitsteam (RMT), Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Perspectief Op Werk (POW), Meerwerk, Werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf, Doe je mee en Tijdelijke budgetoverhevelingen Werken aan de match, RMT, IPS, POW, Meerwerk, SUWI en Doe je mee. De overige tijdelijke middelen zijn toegevoegd aan het instrumentenbudget en Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling. We verwachten hier een bedrag van tussen de € 500.000 tot € 800.000 over te houden. Voor een inhoudelijke toelichting zie baten “Overige bijdragen”. Met een begrotingswijziging over het tweede kwartaal zullen we de begroting op dit punt bijstellen. Dit voordeel heeft dan ook geen effect op het resultaat.
Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling: afwijking van € 150.000 Omdat de instroom in cao Aan de slag op dit moment nog laag is verwachten we € 150.000 van de risicoreservering cao Aan de slag niet nodig te hebben. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar voor volgende jaren.
Inkomensregelingen Directe kosten cao Aan de slag (loonkostensubsidies): afwijking € 420.000 In de begroting 2024-2027 en bijstelling 2023 hebben we loonkostensubsidies opgenomen voor de uitvoering van cao Aan de slag. Wij we verwachten van het begrootte bedrag van € 470.000 zo’n € 50.000 te gaan inzetten, omdat de instroom later op gang gekomen is dan verwacht.
Middelen WSW en beschut werk Gemeentelijke bijdragen Op Weg Naar Werk: afwijking tussen de € 0 en € 300.000 Zie toelichting bij de baten Overhead MGR: afwijking tussen de € 0 en € 250.000 Onder de overhead valt met name het gastheercontract en de personele overhead. In de begroting is extra budget opgenomen voor de hoge energielasten. Wij verwachten hier een positief resultaat op omdat de verwachte tariefstijging meegevallen is. Wat de exacte omgang gaan zijn is op dit moment moeilijk in te schatten omdat de tarieven sterker schommelen dan voorheen.
Loonkostensubsidies: afwijking tussen de € 400.000 en € 700.000 Zie toelichting bij de baten
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
25
Sociale werkvoorziening WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
Begroting 2023 (AB jul’23)
Baten Bedragen in € 1.000
WSW en beschut werk
38.051
17.733
37.843
-208
Overige bedrijfsopbrengsten
1.128
1.128
434
1.103
-25
195
195
260
195
0
8.506
8.506
3.516
8.356
-150
-17
-17
0
-17
0
Overige bijdragen Netto omzet Toegevoegde waarde
Lage inkomensvoordeel Operationele lasten
8.488
3.516
8.338
-150
47.863
21.943
47.480
-383
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
-330
Werkelijk tot en met jun-23
-330
Verschil prognose met begroting
Prognose
0
-330
0
58
58
55
89
31
Overige kosten SW medewerkers
2.600
2.600
1.028
2.801
201
Personele lasten
3.791
3.791
2.016
3.791
0
Productiekosten
728
728
243
728
0
Salariskosten SW medewerkers Totaal Programmalasten
Exploitatieresultaat
8.488 47.863
Begroting 2023 (AB jul’23)
Lasten Bedragen in € 1.000
Totalen lasten
Verschil prognose met begroting
Prognose
38.051
Totalen baten
Overhead
Werkelijk tot en met jun-23
Gemeentelijke bijdrage
Materiaal verbuik
WSW en beschut werk
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Overhead MGR
37.383
37.383
15.319
36.769
-615
44.231
44.231
18.661
43.848
-383
3.632
3.632
1.359
3.632
0
47.863
47.863
20.020
47.480
-383
0
0
1.924
0
0
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
26
Baten sociale werkvoorziening Gemeentelijke bijdragen Met de meicirculaire 2023 is voor onze regio het SW budget ten opzichte van de septembercirculaire 2022 naar boven bijgesteld met € 2,1 miljoen naar € 36,8 miljoen. De SE prijs is dan ook toegenomen van € 30.233 naar € 33.113. Deze toename is enerzijds het gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen en anderzijds een gevolg van de snellere daling van het aantal SW-ers. Het rijk heeft vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon een aanvullende compensatie beschikbaar gesteld. Deze is nog niet verwerkt in de meicirculaire maar zal verwerkt worden in de septembercirculaire 2023. Deze eenmalige bijdrage houdt voor onze regio een extra budget van € 500.000 in. De totale rijksbijdrage voor de regiogemeenten komt daarmee voor 2023 uit op € 37,3 miljoen. Met het verwacht voordeel komen we voor 2023 op een gemeentelijke bijdrage uit van € 37,8 miljoen. Daarmee kunnen we de SW bijna kostendekkend uitvoeren.
Netto omzet / toegevoegde waarde: tussen de € 50.000 en € 150.000 Ondanks een indexering van de tarieven met 4,3% over het eerste halfjaar en 4% over het tweede halfjaar is de verwachting dat de begroting niet gerealiseerd wordt. We zien dat medewerkers met de beter betaalde tarieven naar lagere tarieven verschuiven omdat ze (vaak vanwege leeftijd of gezondheid) het oorspronkelijke werk niet meer aankunnen. Daarnaast komen op de boekweitweg een tweetal extra aanbieders waardoor meer variatie in werk ontstaat. Dit zal in juli 2023 opgestart gaan worden. Wij houden er rekening mee dat dit gepaard zal gaan met aanloopverliezen en daarmee minder omzet. Per saldo zal de netto omzet hierdoor tussen de € 50.000 en de € 150.000 lager uitkomen. De toegevoegde waarde zal naar verwachting uitkomen rond de € 8.338. Voor 2023 is € 8.488 begroot.
Lasten sociale werkvoorziening Overige kosten SW-medewerkers: tussen de € 150.000 en € 200.000 Dit betreft een structureel nadeel. We verwachten een overschrijding op de vervoersen bedrijfsartskosten van de SW-medewerkers. Het vervoer van de SW-medewerkers is in 2023
opnieuw aanbesteed. Met ingang van juni zal de nieuwe vervoerder van start gaan. Als gevolg van het nieuwe contract (met hierin verwerkt de verhoging van de brandstofprijzen) is de verwachting dat het beschikbare budget met circa € 50.000 wordt overschreden. Met betrekking tot de bedrijfsartskosten zien we nog steeds een hoog ziekteverzuimpercentage onder de SW-medewerkers. Als gevolg hiervan is de inzet van de bedrijfsarts naar verwachting € 170.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is voor 2023 sprake van een tariefstijging van 6,1%. In de begroting hebben we rekening gehouden met 5% voor dit onderdeel. Op beide punten zullen we de begroting bijstellen omdat sprake is van een structurele ontwikkeling. Ten slotte verwachten we op de reiskosten woon- werkverkeer een voordeel van € 35.000. Aan dit budget zijn tevens de eenmalig extra middelen inzake de verruimde vervoersregeling toegevoegd (conform de budgetoverheveling uit de vastgestelde jaarrekening 2023 ad € 475.000). Op dit aanvullende budget verwachten we € 35.000 over te houden.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
27
Salariskosten SW-medewerkers: tussen de € 400.000 en € 600.000 We verwachten een positief resultaat op de salarislasten van de SW-medewerkers. Dit wordt deels veroorzaakt door de indexering. De gerealiseerde indexering is voor het eerste halfjaar lager uitgevallen dan begroot en voor het tweede halfjaar hoger dan begroot. Op de loonkosten verwachten we op dit punt nagenoeg geen effect. Het effect zit met name op de snellere daling van het aantal SW-medewerkers dan voorzien. De daling van de formatie loopt in het eerste halfjaar voor op de begroting. Deze daling zwakt wel af, waardoor we einde van het jaar wel verwachten op het begrootte aantal van 976 fte uit te komen. Omdat de daling in het eerste halfjaar sneller gegaan is dan begroot ontstaat er een voordeel op dit onderdeel van naar verwachting tussen de € 400.000 tot € 600.000.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
28
Vastgoed WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
Baten Bedragen in € 1.000
WSW en beschut werk Overhead
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten
Overhead
Exploitatieresultaat
244
783
0
0
0
0
0
0
140
140
70
140
0
460
243
460
0
1.384
557
1.384
0
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Prognose
Verschil prognose met begroting
Kapitaallasten
65
65
10
65
0
Operationele lasten
721
721
292
721
0
Kapitaallasten
43
43
5
43
0
Operationele lasten
Totaal programmalasten Totalen lasten
783
Prognose
Verschil prognose met begroting
460
Lasten Bedragen in € 1.000
Overhead
783
Werkelijk tot en met jun-23
1.384
Totalen baten
WSW en beschut werk
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Overhead MGR
Werkelijk tot en met jun-23
555
555
228
555
0
1.384
1.384
534
1.384
0
0
0
0
0
0
1.384
1.384
534
1.384
0
0
0
23
0
0
Bij vastgoed verwachten we conform begroting uit te komen. Wij kunnen melden dat het voorstel voor de verbouwing van het restaurant gedeelte, het vergadercentrum en het laatste deel van de kantoren is goedgekeurd door ons algemeen bestuur. De verbouwing start na de zomer. Op termijn hoeven we hierdoor geen gebruik meer te maken van de locatie Wezenlaan. Daarnaast komt in het restaurantgedeelte het Droomconcept. Dit concept sluit beter aan bij onze doelgroep en we krijgen beperkte mogelijkheid om externe gasten te kunnen ontvangen. Bij de Boekweitweg maken we in 2023 een eerste stap richting een bedrijfsverzamelgebouw concept voor onze huurders.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
29
ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) Baten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie Totalen baten Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie Totaal programmalasten
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Werkelijk tot en met jun-23
Prognose
Verschil prognose met begroting
21.047
21.047
9.120
21.397
350
432
432
180
432
0
21.479
21.479
9.300
21.829
350
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Werkelijk tot en met jun-23
Prognose
Verschil prognose met begroting
18.638
10.690
19.044
406
Begroting 2023 (AB jul’23) 19.139 432
432
62
432
0
19.571
19.070
10.752
19.476
406
Overhead MGR
1.908
2.409
515
2.353
-56
Totalen lasten
21.479
21.479
11.267
21.829
350
0
0
-1.967
0
0
Exploitatieresultaat
Hieronder volgt de toelichting op de cijfers met betrekking tot ICT Rijk van Nijmegen. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen de onderdelen Automatisering en Applicatiebeheer en worden de investeringen nader toegelicht.
Deze worden één-op-één doorbelast aan de betreffende gemeente en hebben geen effect op het resultaat. De plusproducten veroorzaken immers een even groot verschil aan de baten- als aan de lastenkant.
Voor het jaar 2023 verwachten wij conform de begroting uit te komen. Zowel op het onderdeel Automatisering als op het onderdeel Applicatiebeheer verwachten wij een resultaat van € 0. Het verschil (zie de tabel) binnen de baten heeft te maken met extra plusproducten.
Begin 2023 zijn wij begonnen met de reorganisatie en het optimaliseren van de afdelingsstructuur. Hierbij is de directie afgeslankt en zijn we gaan werken met meerdere bureaus, teamleiders en projectleiders. Deze verandering is budgetneutraal doorgevoerd. We merken daarnaast dat binnen
iRvN sprake is van taakverzwaring. Dit komt onder andere door toenemende beveiligingseisen en ketenautomatisering. Het komt ook als gevolg van wet- en regelgeving en de daarmee samenhangende verantwoordingsplicht. We zullen naar verwachting specifieke functies herwaarderen. Binnen de personele lasten voorzien wij potentiële budgettaire knelpunten. Dit heeft te maken met hoge inhuurkosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Binnen Applicatiebeheer constateren wij dat het begroten op basis van schaal max-1 in de toekomst onvoldoende zal zijn. Bij overhead is er onzekerheid over de energiekosten voor de datacentra. We verwachten hierover de komende maanden meer duidelijkheid. Dit zou wellicht een nadelig effect op het resultaat kunnen hebben. Het standaard-investeringsvolume van € 2,0 miljoen zal naar verwachting voor 2023 en de komende jaren niet meer voldoende zijn. Voor dit jaar speelt hierin eenmalig de grote investering in de BackUp- en Storage-faciliteiten een rol. De deelnemende organisaties zijn de afgelopen jaren – o.a. door corona – gaan werken met mobiele werkplekken. Iedere medewerker heeft daarvoor een laptop nodig, in plaats van een gedeelde desktop. Daarnaast zien we dat alle Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
30
medewerkers met telefoons uitgerust moeten worden, welke ook nog geüpdatet kunnen worden. Dit is onder andere vanwege toenemende beveiligingseisen, waaronder de multifactorauthenticatie. Deze ontwikkeling heeft impact op de investeringen. Naast een toename van het aantal mobiele werkplekken zien we ook een toename van het aantal medewerkers bij de deelnemende organisaties. Dit is een knelpunt binnen de investeringen omdat het leidt tot een toenemend aantal laptops en telefoons alsmede de vervanging ervan. En we gaan ook merken dat de versnelde uitgave van laptops vanaf 2020 (door corona) zal leiden tot een vervangingsgolf vanaf 2024. De hoogte van de investeringen zal de komende jaren effect hebben op de kapitaallasten.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
31
Automatisering iRvN onderdeel Automatisering
Baten Bedragen in € 1.000
Gemeentelijke bijdragen Overhead
Overige bedrijfsopbrengsten
14.954
0
859
88
1.047
189
480
1.222
0
17.034
17.034
7.298
17.223
189
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Prognose
Verschil prognose met begroting
Personele lasten
7.344
7.043
2.603
7.272
229
Kapitaallasten
1.887
1.887
901
1.887
0
Operationele lasten Totaal programmalasten
Exploitatieresultaat
6.730
1.222
Lasten Bedragen in € 1.000
Overhead
14.954
859
Totalen baten
Totalen lasten
14.954
Prognose
Verschil prognose met begroting
Werkelijk tot en met jun-23
1.222
Overige bijdragen
Overhead
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Overhead MGR
Werkelijk tot en met jun-23
6.512
6.512
5.765
6.487
-25
15.743
15.442
9.269
15.646
204
1.291
1.592
384
1.577
-15
17.034
17.034
9.652
17.223
189
0
0
-2.354
0
0
Op het onderdeel Automatisering verwachten wij in het jaar 2023 een resultaat van € 0. Hieronder worden de verschillen tussen begroting en prognose nader toegelicht.
Baten Automatisering Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 150.000 en € 200.000 De overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op de plusproducten. Dit zijn afzonderlijke producten en/of diensten waarover speciale afspraken per gemeente gemaakt worden. De plusproducten worden een-op-een doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit betekent dat de plusproducten een gelijke toename in de opbrengsten en lasten veroorzaken en dus geen effect op het resultaat hebben. Voor het jaar 2023 zijn de opbrengsten in verband met plusproducten hoger dan gebruikelijk. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het Multi Microsoft 365 Tenants project. De structurele en a-structurele kosten van dit project zijn dit jaar met een waarde van € 522.000 toegevoegd aan de plusproducten. Vanaf 2024 verdwijnt het a-structurele gedeelte en het structurele gedeelte is dan opgenomen in de reguliere begroting. De twee grootste plusproduct-posten zijn de TopDesk-doorbelastingen en de Oracle19-migratie. Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
32
Lasten Automatisering Personele lasten: afwijking tussen de € 200.000 en € 250.000 Wij verwachten hogere personele lasten dan voorheen begroot. Ook wij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en zien een stijging in de inhuurtarieven. Voor het jaar 2023 rekenen wij met hogere inhuurkosten dan de afgelopen jaren. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de extra inhuur van ESB-medewerkers. Deze inzet is tevens nodig voor het maken van diverse koppelingen bij de implementatie van ons nieuw financieel systeem gedurende het tweede halfjaar 2023.
Overhead: afwijking tussen de € - 50.000 en € 50.000 De kosten in verband met de overhead verlopen conform de begroting. Wel moet hierbij vermeld worden dat momenteel het vraagstuk rondom de energiekosten van de datacentrums van iRvN nog in onderzoek is. De uitkomsten worden na de zomer verwacht. Dit kan wellicht nog een nadelig effect op het resultaat hebben.
Operationele lasten: afwijking tussen de € - 50.000 en € 50.000 De operationele lasten verlopen conform de begroting. Volgens de huidige verwachting zal er geen groot verschil op de operationele lasten ontstaan. De operationele lasten zijn in totaal behoorlijk gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit komt door de toevoeging van extra middelen in verband met het beveiligingsproject. De gemaakte kosten in verband met de extra plusproducten vallen ook binnen de operationele lasten. De twee grootste plusproducten zijn de TopDesk-doorbelastingen en de Migratie Oracle 19. Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
33
Applicatiebeheer iRvN onderdeel Applicatiebeheer
Baten Bedragen in € 1.000
Overhead Arbeidsparticipatie
Gemeentelijke bijdragen
Exploitatieresultaat
3.519
0
493
493
63
655
161
432
180
432
0
4.445
4.445
2.002
4.606
161
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Prognose
Verschil prognose met begroting
3.117
2.917
1.278
3.000
83
7
7
4
7
0
Kapitaallasten
Werkelijk tot en met jun-23
Operationele lasten
271
271
139
391
120
Personele lasten
386
386
62
386
0
Operationele lasten
Totaal programmalasten Overhead
1.760
432
Personele lasten
Totalen lasten
3.519
Overige bedrijfsopbrengsten
Lasten Bedragen in € 1.000
Arbeidsparticipatie
3.519
Prognose
Verschil prognose met begroting
Werkelijk tot en met jun-23
Overige bijdragen
Totalen baten
Overhead
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Overhead MGR
46
46
0
46
0
3.827
3.627
1.483
3.830
202
618
818
132
776
-41
4.445
4.445
1.615
4.606
161
0
0
387
0
0
Op het onderdeel Applicatiebeheer verwachten wij in het jaar 2023 conform begroting uit te komen. Hieronder worden de verschillen tussen begroting en prognose nader toegelicht.
Baten Applicatiebeheer Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 150.000 en € 200.000 De overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op de plusproducten. Dit zijn afzonderlijke producten en/of diensten waarover speciale afspraken per gemeente gemaakt worden. De plusproducten worden een-op-een doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit betekent dat de plusproducten een gelijke toename in de opbrengsten en lasten veroorzaken en dus geen effect op het resultaat hebben. De twee grootste plusproduct-posten zijn de Anonimiseringssoftware en Siteimprove.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
34
Lasten Applicatiebeheer Personele lasten: afwijking tussen de € 50.000 en € 100.000 Momenteel gaan wij uit van hogere personele lasten dan begroot. Ten eerste heeft dit te maken met extra personele-plusproducten. Deze plusproducten worden een-op-een doorbelast aan de betreffende gemeente en hebben uiteindelijk geen effect op het resultaat.
Overhead: afwijking tussen de € - 50.000 en € 0 Momenteel verwachten wij een klein voordeel op de overhead vanwege ruimte binnen het opleidingsbudget. In de begroting hebben we de verwachte energielasten meegenomen. Omdat de tarieven bewegelijker zijn dan voorheen, is het voorspellen van de energielasten lastiger geworden.
Naast de kosten in verband met extra plusproducten voorzien wij een knelpunt in de begrotingssystematiek op basis van schaal max-1. Inzet op Applicatiebeheer wordt gedaan voor Gemeente Nijmegen, ODRN en WerkBedrijf. Bij WerkBedrijf belast iRvN de werkelijke loonkosten door, bij Gemeente Nijmegen en ODRN gebeurt dit volgens de ‘max–1 systematiek’ waardoor een tekort van € 100.000 ontstaat. Vrijwel alle medewerkers van Applicatiebeheer hebben hun maximale periodiek bereikt hebben. Operationele lasten: afwijking tussen de € 100.000 en € 150.000 De afwijking op de operationele lasten wordt volledig veroorzaakt door extra plusproducten. Hier staan dus weer inkomsten tegenover. De twee grootste plusproducten zijn de Anonimiseringssoftware en Siteimprove. Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
35
Bestuursondersteuning Bij bestuursondersteuning verwachten we conform begroting uit te komen.
Bestuursondersteuning
Begroting 2023 (AB jul’23)
Baten Bedragen in € 1.000
Overhead
Exploitatieresultaat
Prognose
Verschil prognose met begroting
Gemeentelijke bijdragen
227
227
114
227
0
98
248
52
248
0
325
475
166
475
0
Begroting 2023 (AB jul’23)
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Prognose
Verschil prognose met begroting
325
475
210
475
0
325
475
210
475
0
0
0
-44
0
0
Lasten Bedragen in € 1.000
Totalen lasten
Werkelijk tot en met jun-23
Overige bijdragen
Totalen baten
Overhead
Begroting 2023 (AB jul’23) inclusief technische wijzigingen Q1-2023
Overhead MGR
Werkelijk tot en met jun-23
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
36
Bijlagen
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
37
Berg en Dal
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat inwoners niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen. Keuzes Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Berg en Dal Werkt! (12 dagdelen) 2. Zorgjongeren (18 jongeren) 3. Doelgroepbenadering (20 kandidaten) Berg & Dal Werkt! Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve begeleiding van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks voor 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches. We werken vooral op afspraak en kandidaten weten ons hiervoor heel goed te bereiken. Op de locatie in Groesbeek zien we meer spontane inloop. Om de samenwerking te versterken hebben we ervoor gekozen om collega’s aan elkaar te
koppelen. De consulenten van de gemeente hebben dus voortaan één aanspreekpunt bij het WBRN waarbij ze met vragen over inwoners terecht kunnen. We hopen hiermee meer en makkelijker contact op gang te brengen en de verbinding te versterken. Afgelopen half jaar hadden we 49 kandidaten in traject via Berg & Dal Werkt! Vorig jaar waren dat er op hetzelfde moment 53. Het aantal kandidaten fluctueert altijd en in goede samenwerking met de participatiecoaches kijken we naar de mogelijkheden om de toeleiding naar Berg & Dal Werkt! te laten toenemen. In het afgelopen half jaar plaatsten we elf kandidaten op betaald werk. Eén kandidaat is gestart met een leerwerkplek, één is gestart met de praktijkdiagnose en twee kandidaten zijn doorgeleid naar scholing. Acht kandidaten zijn terug gemeld naar de gemeente. Tot slot startten drie kandidaten met vrijwilligerswerk. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 18 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloosheid, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
32
31
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
31
26
Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur
32
21
Plaatsing op werk > 28 uur
17
27
Met arbeidsbeperking
11
24
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Jongeren
10
14
55-plussers
7
2
Statushouders
6
12
57
68
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
34
(23)
SOCIALE WERKVOORZIENING
133
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
38
SOCIALE WERKVOORZIENING
van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen en organisaties. In juni ontvangen 22 zorgjongeren van gemeente Berg en Dal deze dienstverlening. In het eerste half jaar van 2023 zijn er vijf zorgjongeren uitgestroomd naar werk. Doelgroepbenadering Bij het afsluiten van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst heeft Berg en Dal ervoor gekozen het lokale accent doelgroepbenadering toe te voegen. Bij de doelgroepbenadering spreken WerkBedrijf en de gemeente een doelgroep kandidaten af voor screening op bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (op termijn). In overleg is besloten om 20 statushouders te selecteren voor de doelgroepbenadering. Het gaat om statushouders met weinig motivatie, medische belemmeringen en/of hoog opgeleiden. Dat kunnen ook statushouders zijn die al in traject zitten bij WerkBedrijf, maar waar we mee vastlopen of die terug gemeld zijn.
Om focus aan te brengen starten we met een screening om in kaart te brengen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de kandidaat. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende leefgebieden. Op basis van deze screening geeft de betrokken consulent van WerkBedrijf een advies over het vervolg. Wordt de statushouder aangemeld voor een traject richting werk, dan volgt er nog een intake en diagnose bij WerkBedrijf. Na de screening en een eventueel driegesprek, leveren we een plan van aanpak aan bij de betreffende consulenten van Berg en Dal. Hierin geven we aan wat de vervolgstappen zullen zijn. Voor statushouders die richting werk begeleid worden, vullen wij dit plan van aanpak tweewekelijks aan met relevante informatie. We hebben met de gemeente de volgende doelen gesteld: • voor 20 statushouders in kaart brengen wat de kans is op betaald werk; • een route en plan van aanpak voor de statushouders die richting werk begeleid kunnen worden; • e en advies geven over mogelijke vervolgstappen voor indien betaald werk niet haalbaar is.
Q1
Q2
Begeleid werken
6,7%
6,8%
6,8%
Individuele detachering
37,2%
35,4%
36,3%
Groepsdetachering
43,9%
44,6%
44,2%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
87,8% 86,9%
87,3%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
1,2%
1,4%
1,3%
Niet beschikbaar voor werk
11,0%
11,7%
11,4%
100%
100%
100%
13,1% overige
Q3
Q4
Gem.
0,0% beschut
BERG EN DAL
0,0%
86,9% detacheringen
op locatie werkenwerken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
39
Beuningen
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Gemeente Beuningen wil de lokale accenten richten op de kandidaten die zelfstandig lastig aan het werk komen. Keuzes Gemeente Beuningen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Lokale arbeidsbemiddeling (5 dagdelen); 2. Zorgjongeren (12 jongeren); 3. Doelgroepbenadering (20 kandidaten). Lokale arbeidsbemiddeling WerkBedrijf zorgt dat een medewerker regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht op locatie binnen de gemeentegrens, mits aan de locatie geen extra kosten verbonden zijn. Als locatie ligt het gemeentehuis (afdeling Inkomen) voor de hand. Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Dit geldt ook als de medewerker niet op locatie aanwezig is, maar elders. Deze medewerker kan ook benaderd worden als het wenselijk is dat een medewerker van WerkBedrijf bij een bedrijfsbezoek van een wethouder aansluit (of omgekeerd). Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Het afgelopen half jaar hebben de intakes weer op locatie plaatsgevonden. De bedrijfsdienstverleners
zijn naar behoefte van de klantmanagers fysiek aanwezig. In verband met de personele wisselingen heeft WerkBedrijf een presentatie gegeven over haar dienstverlening en aansluitend heeft een goed gesprek plaats gevonden. Het afstemmingsoverleg vindt weer eens in de zes weken plaats in Beuningen.
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
17
13
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
24
23
Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur
14
16
Plaatsing op werk > 28 uur
19
18
16
14
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking
Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen vaak in potentie (betaald) werken, maar er zijn nog problemen die eerst opgelost moeten worden. De zorgjongerenconsulent van WerkBedrijf ondersteunt en begeleidt de jongere om deze problemen aan te pakken en stappen te zitten richting werk. Dit gebeurt in samenwerking met zorginstellingen en sociaal (wijk)teams. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De consulent praat met de jongere daar waar hij/zij zich het prettigst voelt. Dat kan thuis zijn, buiten of op een andere locatie. De jongeren kunnen dat zelf bepalen. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de methode Krachtwerk. Eind juni zijn 7 zorgjongeren aangemeld. Vier jongeren zijn actief in traject en worden regelmatig
Jongeren
8
9
55-plussers
6
3
Statushouders
5
5
46
52
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
19
(22)
SOCIALE WERKVOORZIENING
97
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
40
SOCIALE WERKVOORZIENING
gezien. Voor de ander drie geldt dat het contact minder frequent is omdat de situatie van de jongere dat niet toelaat of omdat de jongere moeilijk te bereiken is. De klantmanagers worden hiervan op de hoogte gehouden. Doelgroepbenadering Bij de doelgroepbenadering spreken WerkBedrijf en de gemeente een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (op termijn). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkans, alleenstaande ouders. De gesprekken hierover zijn opgestart. In onderling overleg bepalen de medewerkers van Beuningen hun voorkeur zodat in gezamenlijkheid met WerkBedrijf concrete acties bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Doe je mee In januari 2023 zijn we gestart met Doe je mee in Beuningen. Inmiddels zijn 72 (van de 180) personen aangemeld. 1 persoon is aangemeld bij WerkBedrijf voor een traject richting werk. 7 personen zijn aangemeld bij de Participatiecoach voor vrijwilligerswerk, activering of ondersteuning bij taalles.
Bij 7 personen is in het advies naar de klantmanager aangegeven dat er nog iets geregeld moet worden op het gebied van zorg. 15 personen bleken nu niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorgtrajecten. 19 personen zitten nog in de pijplijn. De overige personen zijn om diverse overige redenen terug gemeld naar de gemeente (bijvoorbeeld vanwege kortdurende problematiek, omdat ze afzien van dienstverlening, inmiddels geen uitkering meer hebben of niet verschenen zijn).
Q1
Q2
Begeleid werken
6,6%
6,7%
6,7%
Individuele detachering
27,1%
27,9%
27,5%
Groepsdetachering
60,7%
58,4%
59,5%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
94,4% 93,1%
93,7%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
1,6%
1,5%
1,5%
Niet beschikbaar voor werk
Q3
Q4
Gem.
4,0%
5,5%
4,8%
100%
100%
100%
6,9%
0,0%
overige
beschut
BEUNINGEN
0,0%
93,1% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
41
Druten
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Gemeente Druten vindt het belangrijk lokale betrokkenheid te organiseren en lokale afspraken te maken ten behoeve van de inwoners zonder werk en de ondernemers binnen de eigen gemeentegrens. Keuzes Gemeente Druten kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Lokale arbeidsbemiddeling (2 dagdelen) 2. Events en lokale marktbewerking (1 event of 20 contacten) 3. Zorgjongeren (6 jongeren) 4. Wijkgericht beheer (1 dagdeel) 5. Intensieve lokale aansluiting (1 dagdeel) Lokale arbeidsbemiddeling WerkBedrijf voert werkintakes en arbeidsbemiddeling uit in Druten, dicht bij de kandidaat en ondernemer. Intakegesprekken vinden plaats bij de start van de arbeidsbemiddeling. Na de intakegesprekken worden eventueel diagnoseof ontwikkelinstrumenten (zoals scholing) ingezet. Vervolgens gaat een consulent bedrijfsdienstverlening aan de slag met het maken van de match tussen kandidaat en ondernemer.
Events en lokale arbeidsbemiddeling In Druten wordt het buddyproject uitgevoerd. In dit project worden werkzoekenden gekoppeld aan ondernemers. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het teken van ontmoeting en ontwikkeling. De werkzoekende trekt op met de ondernemer waaraan hij of zij gekoppeld is. Beiden kunnen van elkaar en elkaars perspectief leren. Het doel is dat de werkzoekende door het netwerk, coaching, kennis en ervaring van de ondernemer stappen richting de arbeidsmarkt zet. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 6 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 7 zorgjongeren van gemeente Druten deze dienstverlening. In 2023 zijn 4 zorgjongeren uitgestroomd naar werk.
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
17
19
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
16
17
Plaatsing op werk 0-28 uur
13
14
Plaatsing op werk > 28 uur
8
8
5
12
Plaatsing betaald werk
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking Jongeren
5
10
55-plussers
1
2
Statushouders
3
3
39
42
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
14
(8)
SOCIALE WERKVOORZIENING
76
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
42
SOCIALE WERKVOORZIENING
Wijkgericht beheer De gemeente Druten zet kandidaten uit de Participatiewet en SW-medewerkers in bij het wijkgericht beheer van de openbare ruimte. WerkBedrijf biedt extra begeleiding aan de groep van medewerkers van deze projecten. De begeleiding wordt geboden door een werkcoach. Intensieve lokale aansluiting WerkBedrijf stelt een medewerker beschikbaar die regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht bij een sociaal (wijk)team (hieronder verstaan we ook: buurtteams, kernteam of interdisciplinair team). Deze medewerker is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor dat sociaal (wijk) team bij vragen over arbeidsbemiddeling. Doe je mee Doe je mee is half juni 2022 gestart in de gemeente Druten. Het doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële ondersteuning en gezondheid.
Er zijn 30 personen uit de gemeente Druten aangemeld voor Doe je mee. 1 persoon is aangemeld bij WerkBedrijf, 4 personen zijn eerst aangemeld bij een Participatiecoach voor een traject naar vrijwilligerswerk, activering of taalles. 2 personen zijn terug gemeld naar de klantmanager omdat er nog ondersteuning op het gebied van zorg geregeld moest worden. Bij 12 personen bleek activering niet haalbaar omdat er teveel speelde op het gebied van (al geregelde) zorg. 11 personen zijn om diverse overige redenen terug gemeld naar de gemeente (bijvoorbeeld vanwege kortdurende problematiek, omdat ze afzien van dienstverlening, inmiddels geen uitkering meer hebben of niet verschenen zijn).
Q1
Q2
Begeleid werken
7,8%
8,0%
7,9%
Individuele detachering
27,0%
24,3%
25,7%
Groepsdetachering
51,8%
54,4%
53,1%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
86,6% 86,7%
86,6%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
1,2%
0,9%
1,0%
Niet beschikbaar voor werk
12,3%
12,4%
12,3%
100%
100%
100%
13,3% overige
Q3
Q4
Gem.
0,0% beschut
DRUTEN
0,0%
86,7% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
43
Heumen
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Voor gemeente Heumen is de aansluiting tussen participatiekandidaten en WerkBedrijf op lokaal niveau van belang. De dienstverlening moet aansluiten bij lokale behoeften en op operationeel niveau wordt een vruchtbare samenwerking tussen de organisaties gestimuleerd. Keuzes Gemeente Heumen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel); 2. Doelgroepbenadering (20 kandidaten); 3. Zorgjongeren (12 jongeren); 4. Events en lokale marktbewerking (1 event). Arbeidsbemiddeling op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf wekelijks op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Doelgroepbenadering Bij de doelgroepbenadering spreken WerkBedrijf
en de gemeente een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (op termijn). Er is voor gekozen om in de doelgroepbenadering 20 kandidaten uit het zogenaamde ‘granietenbestand’ op te roepen. Dit zijn kandidaten die langdurig een uitkering ontvangen en die langere tijd niet gezien zijn door de participatiecoaches. Deze 20 kandidaten worden geselecteerd door de participatiecoaches van de gemeente in nauw overleg met de consulent van WerkBedrijf die vervolgens de intakes gaat uitvoeren. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/ organisaties. Op dit moment begeleidt WerkBedrijf acht zorgjongeren uit Heumen. Één van de zorgjongeren is doorgestroomd naar betaald
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
12
15
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
13
9
Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur
8
7
Plaatsing op werk > 28 uur
6
8
7
7
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking Jongeren
1
3
55-plussers
1
0
Statushouders
4
6
24
30
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
12
(13)
SOCIALE WERKVOORZIENING
47
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
44
SOCIALE WERKVOORZIENING
werk (maar is nog steeds in de dienstverlening) en één van de kandidaten doorloopt nu een plaatsingstraject naar Op Weg Naar Werk. Events en lokale marktbewerking Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De gemeente en WerkBedrijf zijn daarom gestart met een buddy project. Hierin koppelen we Heumense ondernemers aan kandidaten die onder de Participatiewet vallen. De bedoeling is dat de ondernemer in gesprek gaat met zijn buddy over kansen om werk te krijgen. Ook bezoekjes aan het bedrijf van de ondernemer kunnen tot de mogelijkheden behoren. Het is niet vanzelfsprekend dat de kandidaat ook werk krijgt bij de ondernemer waar hij of zij aan wordt gekoppeld. Het kweken van zelfvertrouwen staat voorop.
Q1
Q2
Begeleid werken
9,5%
9,5%
9,5%
Individuele detachering
27,8%
26,9%
27,4%
Groepsdetachering
54,7%
54,4%
54,6%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
92,0% 90,9%
91,4%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
2,7%
2,8%
2,7%
Niet beschikbaar voor werk
5,3%
6,4%
5,9%
100%
100%
100%
9,1%
Q3
Q4
Gem.
0,0%
overige
beschut
HEUMEN
0,0%
90,9% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
45
Mook en Middelaar Gemeente Mook en Middelaar vindt het belangrijk de lokale dienstverlening vooral te richten op de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Keuzes Gemeente Mook en Middelaar kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Lokale arbeidsbemiddeling (1 dagdeel); 2. Doelgroepbenadering (10 kandidaten).
een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (op termijn). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkans, alleenstaande ouders. Mook en Middelaar is met WerkBedrijf in overleg om statushouders sneller richting (betaald) werk te bemiddelen.
Gerealiseerd 30 juni 2022 Plaatsing en begeleiding onbetaald werk Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
4
6
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
5
6
Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur
0
3
Plaatsing op werk > 28 uur
0
3
0
4
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking
Lokale arbeidsbemiddeling WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En er is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. De consulent Intake & Diagnose sluit (daar waar nodig) aan bij de eerste gesprekken die de klantmanager voert met kandidaten die nieuw in de bijstand stromen. Doelgroepbenadering Bij de doelgroepbenadering spreken WerkBedrijf en de gemeente een doelgroep kandidaten af voor
Gerealiseerd 30 juni 2023
Jongeren
0
2
55-plussers
0
0
Statushouders
0
1
4
10
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
4
(7)
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
46
Nijmegen
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Met de lokale dienstverlening zet gemeente Nijmegen extra in op de prioritaire doelgroepen uit het regionaal arbeidsmarktbeleidsplan door hen extra aandacht en ondersteuning te bieden bij hun zoektocht naar passend werk. Dit in nauwe samenwerking met alle relevante partijen in de arbeidsmarktregio en in het bijzonder met de afdeling Inkomen van de gemeente Nijmegen. Keuzes Gemeente Nijmegen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Lokale aansluiting bij buurtteams (10 dagdelen) 2. Zorgjongeren (317 jongeren) 3. Doelgroepbenadering (parttime werkenden en ouderen, langdurig werkzoekenden) (540 kandidaten) 4. Samen sterk naar werk (150 kandidaten) 5. De versnelling (33 kandidaten) 6. Events en lokale marktbewerking (3 events) Doe je mee Doe je mee is in november 2021 gestart. Het doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële ondersteuning en gezondheid.
Er zijn inmiddels 2289 Nijmeegse personen aangemeld voor Doe je mee. Van deze personen is 8% direct aangemeld bij WerkBedrijf. 15% is in eerste instantie aangemeld bij een Participatiecoach voor een traject naar vrijwilligerswerk, activering of taalles. Vervolg op dit traject kan een traject bij WerkBedrijf zijn. Bij 8% van de personen moest er nog iets georganiseerd worden op het gebied van zorg. Parallel aan bovenstaande zijn er personen aangemeld bij Sportcoaches, bij de Financieel Expert in de Wijk of voor een workshop basisvaardigheden. Bij 31% van de personen is de conclusie dat alles op het gebied van zorg goed geregeld is en de klant op dit moment niet in staat is om vervolgstappen te zetten. De overige personen zijn met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente (bijvoorbeeld vanwege kortdurende problematiek, omdat ze afzien van dienstverlening, inmiddels geen uitkering meer hebben of niet verschenen zijn).
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
304
337
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
245
260
Plaatsing op werk 0-28 uur
245
226
Plaatsing op werk > 28 uur
253
181
Plaatsing betaald werk
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking
142
119
Jongeren
127
101
55-plussers
45
39
Statushouders
61
36
428
450
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
252
(328)
SOCIALE WERKVOORZIENING
753
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
47
SOCIALE WERKVOORZIENING
Lokale aansluiting bij buurtteams WerkBedrijf werkt samen met de buurtteams en regieteams in Nijmegen. Aansluiting is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat werk eerder en vaker als deel van de mogelijke oplossing in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld van de kandidaat en door korte lijnen wordt de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De inzet van andere maatschappelijke voorzieningen of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt jongeren – zorgjongeren – met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen worden aangepakt. De consulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. Tot en met juni hebben we 215 zorgjongeren begeleid. Hoewel uitstroom naar werk geen (primair) doel van de dienstverlening is, zijn 31 jongeren uitgestroomd naar werk.
Doelgroepbenadering We kijken samen met gemeente Nijmegen naar parttime werkenden, ouderen en langdurig werklozen. Gescreend wordt of een traject bij WerkBedrijf passend is, en welke (intensieve) dienstverlening hen helpt stappen richting werk te zetten. Er is een specifiek project dat zich richt op kandidaten met parttime inkomsten. Gekeken wordt of zij meer kunnen werken. Dit is een succesvol project wat tot nu toe tot 30 plaatsingen heeft geleid. Daarnaast zijn wij in gesprek met gemeente Nijmegen om te bepalen op welke Nijmeegse kandidaten de benadering zich moet richten. Het is de verwachting dat we in de tweede helft van 2023 hier een versnelling op zien. Samen sterk naar werk Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om zelf tot actie over te gaan. Tijdens de training vragen we van deelnemers intensief op zichzelf te reflecteren. In 2023 zijn tot en met juni 23 Nijmeegse kandidaten gestart met Samen sterk naar werk.
Q1
Q2
Begeleid werken
5,2%
5,2%
5,2%
Individuele detachering
25,7%
25,1%
25,4%
Groepsdetachering
59,9%
59,0%
59,5%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
90,8% 89,3%
90,0%
Beschut
0,2%
0,2%
0,2%
Leegloop inactief
2,0%
2,7%
2,4%
Niet beschikbaar voor werk
7,0%
7,8%
7,4%
100%
100%
100%
10,5% overige
Q3
Q4
Gem.
0,2% beschut
NIJMEGEN
0,0%
89,3% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
48
Samen met Nijmegen onderzoeken we hoe hier een versnelling op te realiseren. De versnelling De Versnelling is een intensief traject waarbij Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk. Het is bedoeld voor kandidaten waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in staat zijn om regulier te werken. In 2023 zijn 40 Nijmeegse kandidaten gestart met de versnelling. Organiseren events We organiseren events voor Nijmeegse kandidaten en ondernemers. In maart vond een banenmarkt plaats in de Goffert. In juni hebben we een banenmarkt georganiseerd voor Oekraïners. Voor oktober staan er een relatie-event en een talent-event op de planning in Vasim. Tot slot, we zetten voor Nijmegen, als meerwerk, een consulent in voor werkzaamheden in het team gedetineerden. In dit team wordt intensief samengewerkt. Inzet is om ex-gedetineerden te bemiddelen naar werk.
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
49
Wijchen
Gerealiseerd 30 juni 2022
Gerealiseerd 30 juni 2023
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk
Gemeente Wijchen ziet nabijheid naar zowel ondernemers als kandidaten als een cruciale factor om maximale uitstroom te bereiken. Zo kan een proactieve houding naar ondernemers en een prikkelende werkwijze naar kandidaten het best worden verankerd. Keuzes Gemeente Wijchen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Lokale arbeidsbemiddeling (4 dagdelen) 2. Intensieve lokale aansluiting (1 dagdeel) 3. De versnelling (Wijchense variant) 4. Zorgjongeren (12 zorgjongeren) 5. Samen sterk naar werk (15 kandidaten) 6. Events en lokale marktbewerking (2 events of 40 contacten) Lokale arbeidsbemiddeling Op locatie in Wijchen worden zowel intakegesprekken als arbeidsbemiddeling uitgevoerd. Kandidaten beginnen hun arbeidsbemiddeling met een intake gesprek. Daarna wordt eventueel een diagnose instrument ingezet en er kan ook ingezet worden op ontwikkeling (bijvoorbeeld scholing). Daarna is het tijd voor de arbeidsbemiddeling. Consulenten bedrijfsdienstverlening gaan, op locatie, aan het werk om een mooie match te maken tussen kandidaten en ondernemers.
Intensieve lokale aansluiting WerkBedrijf stelt een medewerker beschikbaar die regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht bij een sociaal (wijk)team (hieronder verstaan we ook: buurtteams, kernteam of interdisciplinair team). Deze medewerker is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor dat sociaal (wijk)team bij vragen over arbeidsbemiddeling. De Versnelling (Wijchense variant) De versnelling gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en voorgeschreven werksoorten op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en situatie van de kandidaat. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening. Inkomensconsulent en intaker van WerkBedrijf beoordelen samen of de methodiek past bij de nieuw ingestroomde kandidaat. Dit jaar zijn er toe nu toe 2 kandidaten gestart in de versnelling. Het blijkt dat voor het huidige kandidatenbestand de versnelling niet altijd de juiste interventie is. We blijven steeds actief screenen en voor die kandidaten waarvoor de versnelling een juiste stap is, zetten we deze in.
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering
31
31
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk
34
30
Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur
29
26
Plaatsing op werk > 28 uur
37
11
Met arbeidsbeperking
24
9
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Jongeren
18
11
55-plussers
7
6
Statushouders
13
5
72
75
Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)
gerealiseerd 30 juni 2023 gerealiseerd 30 juni 2022
UITSTROOM NAAR WERK
24
(37)
SOCIALE WERKVOORZIENING
146
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
50
SOCIALE WERKVOORZIENING
Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 14 zorgjongeren van gemeente Wijchen deze dienstverlening. In 2023 nog geen zorgjongeren uitgestroomd naar werk. Samen sterk naar werk Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. De werkzame ingrediënten uit de aanpak: persoonlijke aanpak, gebruik maken van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen ook elkaar en leren van elkaar), intensieve begeleiding en individuele coaching. In 2023 zijn tot en met juni 4 kandidaten uit Wijchen gestart in Samen sterk naar werk.
Events en lokale marktbewerking Op basis van een marktbewerkingsplan wordt momenteel met 20 Wijchense ondernemers contact gelegd. Doel is om bij hen WerkBedrijf onder de aandacht te brengen, en te verkennen wat er voor wederzijdse mogelijkheden tot samenwerking liggen. Daarnaast wordt er in september in samenwerking met gemeente Wijchen en Het Werkt Wijchen een banenmarkt georganiseerd.
Q1
Q2
Begeleid werken
6,2%
6,3%
6,2%
Individuele detachering
23,5%
22,7%
23,1%
Groepsdetachering
60,3%
60,3%
60,3%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
90,0% 89,3%
89,7%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
2,6%
2,4%
2,5%
Niet beschikbaar voor werk
7,4%
8,3%
7,9%
100%
100%
100%
10,7% overige
Q3
Q4
Gem.
0,0% beschut
WIJCHEN
0,0%
89,3% detacheringen
werken op locatie
Tussenrapportage 2023 MGR Rijk van Nijmegen
51
West Maas en Waal Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de SW uit.
SOCIALE WERKVOORZIENING Q1
Q2
Begeleid werken
16,2%
12,8%
14,5%
Individuele detachering
36,4%
40,9%
38,6%
Groepsdetachering
44,1%
45,1%
44,6%
Werken op locatie
0,0%
0,0%
0,0%
Subtotaal buiten de muren
96,7% 98,7%
97,7%
Beschut
0,0%
0,0%
0,0%
Leegloop inactief
0,0%
0,0%
0,0%
Niet beschikbaar voor werk
Q3
Q4
Gem.
3,3%