Document · PDF

Bijlage bij B5 d.d. 14 september 2022 van MGR Rijk van Nijmegen inzake Tussenrapportage MGR 2022

Besluitronde (raadsvergadering) 2 november 2022, gemeente NijmegenBij agendapunt: Brieven ter kennisgeving aan te nemen17.312 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Lasten Informatie- en applicatiebeheer

Informatie- en applicatiebeheer Baten Bedragen in € 1.000

Overhead Arbeidsparticipatie

Begroting 2022 (AB jul'22)

Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Totalen baten

Personele lasten

Arbeidsparticipatie Totaal Programmalasten

Kapitaallasten

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

3.503

1.711

3.503

271

609

361

150

361

4.134

1.933

4.472

Begroting 2022 (AB jul'22)

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

2.640

Werkelijk tot en met jun-22

338 Verschil prognose met begroting

Prognose

1.642

338

3.000

361

Operationele lasten

281

227

383

102

Personele lasten

338

235

366

Operationele lasten

3.310

2.169

3.816

506

Overhead MGR

824

172

656

-168

Totalen lasten

4.134

2.341

4.472

338

Exploitatieresultaat

-408

Personele lasten: afwijking tussen de € 300.000 en € 450.0000 De hogere uitgaven worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we extra medewerkers ingehuurd hebben om in te zetten voor de afspraken voortkomend uit de plusproducten. Door de cao-aanpassingen in 2022 hebben we de cao-indexering kunnen compenseren binnen de

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

bestaande kaders. De BRN-norm is onvoldoende om de cao-indexering te kunnen compenseren. Met de bijgestelde begroting 2023 en volgende jaren bezien we welk effect dit heeft op onze begroting. Operationele lasten: afwijking tussen de € 0 en € 100.000 Voor een belangrijk deel wordt de afwijking veroorzaakt door een toename van uitgaven bij de plusproducten. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten voor tegenover. Daarnaast hebben we te maken met een verwacht nadeel op onze onderhoudscontracten van € 0 tot € 25.000. Overhead: afwijking tussen de € 50.000 en € 150.000 Het verwachte voordeel wordt veroorzaakt door niet-ingevulde vacatureruimte en lagere materiële kosten. Deze laatste wordt veroorzaakt door een fout in de begroting. Deze gaan we met een technische wijziging herstellen.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Bestuursondersteuning We verwachten bij bestuursondersteuning binnen de begroting te blijven

Bestuursondersteuning Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Exploitatieresultaat

Verschil prognose met begroting

Prognose

221

111

221

Overige bijdragen

317

150

317

Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

Lasten Bedragen in € 1.000

Totalen lasten

Werkelijk tot en met jun-22

Gemeentelijke bijdragen

Totalen baten

Overhead

Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

Overhead MGR

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

317

170

317

170

317

-20

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlagen

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Berg en Dal

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen. Keuzes Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1 Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2 Berg en Dal Werkt! (circa 12 dagdelen). Meerwerk Gemeente Berg en Dal kiest ervoor naast haar lokale aandeel in artikel 5.2 meerwerk in te zetten voor: 1. De Versnelling voor 10 kandidaten; 2. Begeleiden van 12 zorgjongeren. Werkintake op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!). Ook is een commercieel manager

betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Berg & Dal Werkt! Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks voor 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches. We werken vooral op afspraak en kandidaten weten ons hiervoor heel goed te bereiken. Op de locatie in Groesbeek zien we meer spontane inloop.

Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Afgelopen half jaar hadden we 54 kandidaten in traject via Berg & Dal Werkt! Vorig jaar waren dat er op hetzelfde moment 64. Het aantal kandidaten fluctueert altijd en in goede samenwerking met de participatiecoaches kijken we naar de mogelijkheden om de toeleiding naar Berg & Dal Werkt! te laten toenemen. In het afgelopen half jaar plaatsten we 7 kandidaten op betaald werk. Een kandidaat is gestart met een ontwikkeltraject en een kandidaat is gestart bij Op Weg Naar Werk. Drie kandidaten zijn terug gemeld naar de gemeente. Tot slot startten 2 kandidaten met vrijwilligerswerk.

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

23 (44)

SOCIALE WERKVOORZIENING

146

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING De Versnelling De Versnelling is een 10-weekse interventie met de optie tot verlenging, waarbij kandidaten wekelijksgezien en/of worden gesproken en intensief worden gecoacht op een traject naar betaald werk met of zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Gemeente Berg en Dal kan hiervoor 10 kandidaten aanmelden. In 2022 zijn er 2 kandidaten voor de versnelling aangemeld. 1 kandidaat is bemiddeld naar werk en 1 kandidaat is nog in traject. We hebben geconstateerd dat er weinig aanmeldingen zijn door de gemeente. We maken met elkaar goede afspraken over hoe we dit kunnen verbeteren. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf onder-

steunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. In juni ontvangen 16 zorgjongeren van gemeente Berg en Dal deze dienstverlening. In 2022 zijn er 2 zorgjongeren uitgestroomd naar werk.

Begeleid werken

7,5%

7,6%

Gem. 7,5%

Individuele detachering

35,5%

34,2%

34,9%

Groepsdetachering

45,2%

44,8%

45,0%

Werken op locatie

0,0%

88,2%

86,6%

87,4%

Beschut

0,4%

Leegloop inactief

2,1%

1,9%

2,0%

Niet beschikbaar voor werk

9,3%

11,1%

10,2%

100%

Subtotaal buiten de muren

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

86,6% detacheringen

0,4%

beschut

BERG EN DAL

13% overige

0,0%

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Beuningen

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Gemeenten Beuningen wil de lokale accenten richten op de kandidaten die zelfstandig lastig aan het werk komen. Keuzes Gemeente Beuningen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (5 dagdelen); 3. Screenen van 10 kandidaten; 4. Begeleiden van 12 zorgjongeren. Basis dichtbij: Werkintake en arbeids bemiddeling op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). Ook is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. De vragen hebben meestal een praktisch karakter. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Het afgelopen half jaar hebben de intakes weer op locatie plaatsgevonden. Ook zijn de bedrijfsdienstverleners weer fysieke aanwezig geweest.

De overleggen met de consulenten hebben vooral een praktisch karakter. In 2022 hebben zich bij gemeente Beuningen als bij WerkBedrijf personeelswisselingen voorgedaan. De samenwerking loopt hierdoor wat vertraging op. Screenen van 10 kandidaten WerkBedrijf en gemeente spreken een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien er sprake is van bemiddelbaar naar werk). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkans, alleenstaande ouders. Dit lokale accent vertoont sterke overeenkomsten met het project Doe je mee waaraan ook gemeente Beuningen deelneemt. Om overlap te voorkomen is afgesproken 10 extra bijstandsgerechtigden bij het project aan te melden. Eén van de conclusies van het project kan zijn dat een bijstandsgerechtigde met behulp van een participatiecoach geactiveerd kan worden binnen de eigen gemeente. Omdat een goede opvolging van het project van belang is, wordt gewacht met het aanmelden van bijstandsgerechtigden totdat gemeente Beuningen over een participatiecoach beschikt. Uit recente berichtgeving blijkt dat het traject om een participatiecoach aan te trekken nog niet van start gegaan is.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

22 (22)

SOCIALE WERKVOORZIENING

103

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De consulent praat met de jongere daar waar hij/zij zich het prettigst voelt. Dat kan thuis zijn, buiten of op een andere locatie. De jongeren kunnen dat zelf bepalen. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de methode Krachtwerk. Eind juni ontvangen 9 zorgjongeren van gemeente Beuningen deze dienstverlening.

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

Begeleid werken

7,2%

7,3%

Gem. 7,2%

Individuele detachering

25,1%

25,7%

25,4%

Groepsdetachering

59,9%

60,6%

60,2%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

92,2%

93,6%

92,9%

Beschut

0,0%

Leegloop inactief

1,4%

Niet beschikbaar voor werk

6,5%

5,1%

5,8%

100%

93,6%

0,0%

detacheringen

beschut

BEUNINGEN

0,0%

6,4% overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Druten

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Gemeente Druten vindt het belangrijk lokale betrokkenheid te organiseren en lokale afspraken te maken ten behoeve van de inwoners zonder werk en de ondernemers binnen de eigen gemeentegrens. Doe je mee Doe je mee is half juni 2022 gestart in de gemeente Druten. Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. Inmiddels zijn 31 mensen uit de gemeente Druten aangemeld voor Doe je mee. De eerste 11 trajecten zijn in juli en augustus afgerond. 1 persoon is aangemeld bij WerkBedrijf, 1 persoon bij een Participatiecoach, 3 personen bleken niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorg. Bij 2 personen moet nog iets ingezet worden op het gebied van zorg. De overige 4 personen zijn met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente (o.a. omdat ze meerdere keren niet verschenen zijn zonder bericht).

Keuzes Gemeente Druten kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (2 dagdelen); 3. Wijkgericht beheer (1,5 dagdeel); 4. Organiseren 1 event; 5. Begeleiden 6 zorgjongeren. Werkintake op locatie WerkBedrijf voert de werkintake uit in het gemeentehuis van Druten. Het gaat om een intakegesprek met individuele kandidaten die ouder zijn dan 27 jaar. Het intakegesprek vindt plaats bij de start van de arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling op locatie WerkBedrijf zorgt dat een bedrijfsdienstverlener regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht op locatie in het gemeentehuis van Druten. De bedrijfsdienstverlener is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, stemt af met de participatiecoach en benadert, in overleg met de commercieel manager, Drutense ondernemers . Indien gewenst sluit de bedrijfsdienstverlener van WerkBedrijf aan bij een bedrijfsbezoek van de wethouder.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

(16) SOCIALE WERKVOORZIENING

82 Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING Wijkgericht beheer De gemeente Druten zet kandidaten uit de Participatiewet (leerwerkplekken) en SW- medewerkers in bij het wijkgericht beheer van de openbare ruimte. WerkBedrijf biedt extra begeleiding aan de groep van medewerkers van deze projecten. Afhankelijk van de begeleidingsvraag zet WerkBedrijf voormannen, een werkcoach of jobcoach in. Mede gezien het kleinere aantal plaatsingen binnen dit beheer is begin 2021 besloten een deel van de beschikbare capaciteit in te zetten voor het benaderen van Drutense ondernemers aan de hand van een marktbewerkingsplan. Organiseren event WerkBedrijf organiseert samen met de gemeente Druten een event, gericht op lokale ondernemers. Zo is 17 juni jl. een ondernemersontbijt georganiseerd. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 6 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf

ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 5 zorgjongeren van gemeente Druten deze dienstverlening. In 2022 is 1 zorgjongere uitgestroomd naar werk. Buddyproject In het najaar van 2021 is voor het eerst het buddytraject gedraaid. In dit project worden 5 kandidaten uit Druten gekoppeld aan 5 ondernemers uit Druten. Doel is dat zij elkaar leren kennen en elkaar waar nodig kunnen helpen. Het was een verrijkend project zowel voor ondernemer als voor kandidaat. Het leverde veel inzicht op in elkaars beleefwereld. In het najaar zal opnieuw het buddyproject gedraaid worden. Ditmaal is de Lions businessclub hier ook bij betrokken.

Begeleid werken

7,5%

Gem.

Individuele detachering

26,8%

26,7%

26,8%

Groepsdetachering

57,0%

55,5%

56,3%

7,5%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

91,3%

89,7%

90,5%

Beschut

0,0%

Leegloop inactief

1,1%

Niet beschikbaar voor werk

7,6%

9,2%

8,4%

100%

89,7%

0,0%

detacheringen

beschut

DRUTEN

0,0%

10,3% overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Heumen

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Zorgjongeren Voor gemeente Heumen is de aansluiting tussen participatiekandidaten en WerkBedrijf op lokaal niveau van belang. De dienstverlening moet aansluiten bij lokale behoeften en op operationeel niveau wordt een vruchtbare samenwerking tussen de organisaties gestimuleerd. Keuzes Gemeente Heumen kiest ervoor lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel); 3. Screenen van 10 kandidaten; 4. Organiseren 1 event; 5. Begeleiding van 12 zorgjongeren. Basis dichtbij: Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Bij de intakes bleek er behoefte aan extra aandacht voor kandidaten van 50 jaar en ouder. In samenwerking met de participatiecoach van de gemeente is er een pilottraject gestart met een 50+groep, met als doel het bevorderen van de participatie in de samenleving en de arbeidsmarkt. Deze pilot met bijeenkomsten in het gemeentehuis zorgde ervoor dat de 7 kandidaten stappen hebben gezet op het gebied van gezondheid en werk. Screenen van 10 kandidaten WerkBedrijf en gemeente spreken een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien er sprake is van bemiddelbaar naar werk). Van de gescreende kandidaten verrichten er 2 betaald werk (deze zijn uit de uitkering), 2 anderen zijn parttime aan de slag in een betaalde baan. De overige kandidaten die gescreend zijn vervolgen hun traject met een leerwerkplek, een OWNW-traject enzovoort. Organiseren van een event WerkBedrijf organiseert in samenwerking met Ondernemersvereniging Gemeente Heumen een kleinschalig event. Deze staat in het teken van de vragen van ondernemers in Heumen over personeelsvraagstukken, de rol en taak van WerkBedrijf

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

13 (9)

SOCIALE WERKVOORZIENING

52 Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING hierbij en de ontmoeting tussen ondernemer en kandidaten om matches te realiseren. De Ondernemersvereniging neemt een activiteit mee in haar planning voor de 2e helft van dit jaar, nadere afspraken over vorm en inhoud worden in overleg gemaakt. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorg jongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 8 zorgjongeren van gemeente Heumen deze dienstverlening. Daarnaast zijn er in het eerste halfjaar van 2022 6 trajecten van zorgjongeren afgesloten waarbij er 2 zijn uitgestroomd naar werk.

Begeleid werken

10,8%

10,9%

Gem.

Individuele detachering

27,1%

28,8%

27,9%

Groepsdetachering

57,1%

53,2%

55,1%

10,8%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

95,0%

92,8%

93,9%

Beschut

0,0%

Leegloop inactief

2,4%

3,0%

2,7%

Niet beschikbaar voor werk

2,6%

4,2%

3,4%

100%

92,8%

0,0%

detacheringen

beschut

HEUMEN

0,0%

7,2% overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Mook en Middelaar Gemeente Mook en Middelaar vindt het belangrijk de lokale dienstverlening vooral te richten op de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Keuzes Gemeente Mook en Middelaar kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (0,5 dagdeel); 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel); 3. De Versnelling voor ca 3 kandidaten; 4. Samen sterk naar werk (ca 3 kandidaten). Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het begin van het jaar zijn consulenten vanwege corona minder vaak op locatie geweest. Waar de maatregelen het toelieten zijn ze aanwezig geweest om gesprekken live te voeren. De consulent Intake & Diagnose sluit (daar waar nodig) aan bij de eerste gesprekken die de

klantmanager voert met kandidaten die nieuw in de bijstand stromen. Klantmanager en consulenten hebben afgelopen jaar een bestandsanalyse uitgevoerd om te beoordelen in welke trajecten acties nodig zijn vanuit gemeente of WerkBedrijf. De Versnelling De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij kandidaten zeer intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen circa 3 kandidaten starten met De Versnelling. Afgelopen halfjaar zijn er geen kandidaten uit Mook en Middelaar gestart.

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK Samen sterk naar werk Samen sterk naar werk is een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak om kandidaten naar werk of opleiding te leiden. Naast intensieve begeleiding en individuele coaching wordt er ook gebruik gemaakt van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). Op een activerende manier krijgt de kandidaat een beeld van zichzelf en wordt samen bepaald

(11)

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

waar de kandidaat aan wil werken. Het is bedoeld voor kandidaten die (door verschillende oorzaken) een langere periode geen stappen gezet hebben (richting werk). Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen 3 kandidaten starten. Er zijn in het afgelopen halfjaar geen kandidaten vanuit Mook en Middelaar gestart met het traject. Het sociaal team in Mook en Middelaar is inmiddels geïnformeerd over dit instrument. Tijdens deze presentatie zijn trajecten en voorzieningen die WerkBedrijf kan bieden aan bod gekomen. Doe je mee Doe je mee is in mei 2022 gestart in Mook en Middelaar. Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. Inmiddels zijn 33 mensen uit de gemeente Mook en Middelaar aangemeld voor Doe je mee. Bij 17 personen is het traject afgerond, bij de overige mensen lopen de gesprekken nog. Van de afgeronde trajecten is 40% niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorgtrajecten. 6% is niet beschikbaar voor werk in verband met nog te organiseren zorg. De overige mensen zijn met verschillende redenen terug gemeld bij de

gemeente (o.a. omdat ze meerdere keren niet verschenen zijn zonder bericht).

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Nijmegen

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Met de lokale dienstverlening zet gemeente Nijmegen extra in op de focusgroepen uit het regionaal arbeidsmarktbeleidsplan door hen extra aandacht en ondersteuning te bieden bij hun zoektocht naar passend werk. Dit in nauwe samenwerking met alle relevante partijen in de arbeidsmarktregio en in het bijzonder met de afdeling Inkomen van de gemeente Nijmegen. Keuzes Gemeente Nijmegen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Aansluiten buurtteams; 2. Jongeren: zorgjongeren en jongerenpact; 3. Organiseren van 5 events; 4. Piramidegesprekken, Screenen en De Versnelling; 5. Samen sterk naar werk; 6. Koppelwerk. Algemeen De uitvoering van de lokale accenten zijn onder invloed van drie ontwikkelingen anders ingericht: 1. Het afgelopen halfjaar hadden we te maken met de naweeën van coronabeperkingen. Dit heeft op vele fronten effect op de dienstverlening van WerkBedrijf en andere organisaties. Hierdoor zijn afgesproken onderdelen vertraagd, niet of anders uitgevoerd.

2. Ook speelt mee dat we in de loop van 2021 met Nijmegen zijn gestart met Doe je mee De kern hiervan is dat we in nauwe samenwerking met Nijmegen bijstandsgerechtigden spreken. Doe je mee? kent vele raakvlakken met de lokale accenten zoals piramidegesprekken en screenen. Daarom zijn deze in minder intensieve vorm uitgevoerd. 3. Sinds begin dit jaar werkt afdeling Inkomen met een pilot naar multidisciplinair werken, inclusief een consulent van WerkBedrijf. Doe je mee Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. In de eerste zes maanden van 2022 zijn 807 mensen uit de gemeente Nijmegen aangemeld voor Doe je mee. Sinds de start van Doe je mee (november 2021) is 8% van de Nijmeegse mensen die gesproken is aangemeld bij WerkBedrijf. 14% is aangemeld bij een participatiecoach voor ondersteuning in de activering. 27% is niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorgtrajecten. 7% is niet beschikbaar voor werk in verband met nog te organiseren zorg. De overige mensen zijn

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

328

304

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

231

245

Plaatsing op werk 0-28 uur

272

245

Plaatsing op werk > 28 uur

320

253

Met arbeidsbeperking

113

142

Jongeren

189

127

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

328 (413)

SOCIALE WERKVOORZIENING

819 Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze niet naar de afspraken zijn gekomen of inmiddels geen uitkering meer hebben). Aansluiten buurtteams WerkBedrijf werkt samen met de buurtteams en regieteams in Nijmegen. Momenteel is er vanuit WerkBedrijf voor ieder buurtteam en regieteam in Nijmegen een contactpersoon. Aansluiting is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat werk eerder en vaker als deel van de mogelijke oplossing in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld van de kandidaat en door korte lijnen wordt de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De inzet van andere maatschappelijke voorzieningen of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt. De buurtteams bestaan per 1 januari 2022. Dit betekent op fronten dat we (soms) opnieuw moeten kennismaken en inzicht moeten krijgen in elkaars werk en de toegevoegde waarde van elkaar. Jongeren: jongerenpact en zorgjongeren In de praktijk zien we dat jongeren een vorm van activering en stimulans nodig hebben. Alhoewel geen sprake is van ernstige problematiek hebben zij wel op meerdere aspecten ondersteuning nodig. De dienstverlening binnen het jongerenpact is hierop gericht.

WerkBedrijf begeleidt jongeren – zorgjongeren – met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen worden aangepakt. De consulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. Tot en met juni hebben we 120 zorgjongeren begeleid. Hoewel uitstroom naar werk geen (primair) doel van de dienstverlening is, zijn 20 jongeren uitgestroomd naar werk. Organiseren 5 events We zijn steeds in afstemming met gemeente Nijmegen over de invulling van deze DVO-afspraak. Voor de zomer hebben we bijvoorbeeld het event Badge2Match georganiseerd. Hier werden kandidaten aan ondernemers gekoppeld op basis van competenties. In het najaar hebben we een banenmarkt in de Goffert op de planning, vanuit de branches horeca en onderwijs. Voor november zijn we bezig met de planning van een relatiebijeenkomst. Hier richten we ons op grote ondernemers uit de regio.

Begeleid werken

5,0%

5,1%

Gem. 5,1%

Individuele detachering

23,6%

24,0%

23,8%

Groepsdetachering

61,2%

61,6%

61,4%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

89,8%

90,7%

90,3%

Beschut

0,2%

Leegloop inactief

2,0%

1,3%

1,7%

Niet beschikbaar voor werk

7,9%

7,7%

7,8%

100%

90,7% detacheringen

0,2% beschut

NIJMEGEN

0,0%

9,1% overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Piramidegesprekken, Screenen en De Ver snelling Er is voor gekozen om in plaats van piramidegesprekken 1-op-1 begeleiding van kandidaten te bieden. De kandidaten worden voorgedragen door afdeling Inkomen. Er zijn twee consulenten van WerkBedrijf actief met deze begeleidingstrajecten. Hiermee vertoont deze dienstverlening veel overeenkomsten met het product screenen. Dit product behelst naast een diagnose stellen wat betreft het bemiddelingsprofiel van de aangemelde kandidaten ook het uitvoeren van de bemiddeling. De Versnelling is een 10-weeks intensief traject waarbij Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk. Het is bedoeld voor kandidaten waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in staat zijn om regulier te werken. In 2022 zijn 22 Nijmeegse kandidaten gestart met de versnelling. Samen sterk naar werk Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om zelf tot actie over te gaan. Tijdens de training vragen we van

deelnemers intensief op zichzelf te reflecteren. In 2022 zijn tot en met juni 18 Nijmeegse kandidaten gestart met Samen sterk naar werk. Koppelwerk Koppelwerk zetten we in om kandidaten vanaf 55 jaar extra te ondersteunen. We zoeken actief naar extra (leer) werkplekken voor deze kandidaten. Het is niet zozeer een nieuw instrument, maar gebleken is dat een (leer)werkplek deze kandidaten weer dichter naar de markt brengt. Werken en leren op een leerwerkplek vult de vakvaardigheden aan, geeft de kandidaat daardoor weer recente werkervaring en vooral het vertrouwen dat hij of zij nog van waarde is op de arbeidsmarkt. Centrumgemeente Nijmegen Met gemeente Nijmegen maken we, vanuit de rol als centrumgemeente, ook afspraken over een aantal regionale projecten. Deze lichten we verder toe. IPS In een IPS-traject wordt een kandidaat met een ernstig psychische aandoening (EPA) door een IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op een werkplek. De IPS-coach werkt bij de GGZ-instelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daardoor kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd worden. WerkBedrijf is sparringpartner, zet voorzieningen in en stelt het netwerk van onder

nemers beschikbaar. Sinds 2017 zijn 147 kandidaten met een IPS-traject gestart. 73 trajecten zijn eind juni nog actief. Daarvan hebben 33 kandidaten betaald werk. 4 kandidaten zijn onbetaald aan de slag, 4 kandidaten volgen een opleiding, 2 kandidaten zijn aan de slag binnen Op Weg Naar Werk, 7 kandidaten hebben vrijwilligerswerk en 23 kandidaten hebben nog geen werk. 74 trajecten zijn sinds 2017 beëindigd. Dat heeft verschillende redenen. Meer dan de helft van de afgesloten trajecten heeft de maximale trajectduur van 3 jaar bereikt. Daarnaast zijn er kandidaten die vroegtijdig uitvallen of waarbij het zo goed gaat dat ondersteuning van de IPS-coach eerder kan stoppen. 39% van de kandidaten had een betaalde baan na het beëindigen van het IPS-traject. Route naar Arbeid Zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Dat is het doel van WerkBedrijf en ROC Nijmegen in het project Route naar Arbeid. Samen zorgen we voor een soepele overgang van opleiding naar een passende werkplek of een vervolgopleiding voor kwetsbare jongeren. Vanwege het succes van deze aanpak hebben we deze met ingang van schooljaar 2021-2022 uitgebreid van de Entrée-opleiding naar MBO2. Route naar arbeid wordt betaald vanuit de regionale rijksmiddelen voor het terugdringen van voortijdig school verlaten Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Wijchen

Gerealiseerd 30 juni 2021

Gerealiseerd 30 juni 2022

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Gemeente Wijchen ziet nabijheid naar zowel ondernemers als kandidaten als een cruciale factor om maximale uitstroom te bereiken. Zo kan een proactieve houding naar ondernemers en een prikkelende werkwijze naar kandidaten het best worden verankerd. Keuzes Gemeente Wijchen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Werkintake op locatie (1 dagdeel) 2. Arbeidsbemiddeling op locatie (4 dagdelen) 3. Aansluiten sociale wijkteams (0,5 dagdeel) 4. Lokale marktbewerking (20 contacten) 5. Organiseren van 1 event 6. De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering) 7. Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten Werkintake op locatie De werkintake op locatie ligt tijdelijk stil. Dit wordt op korte termijn weer opgepakt. Het gaat om een intakegesprek met individuele kandidaten die ouder zijn dan 27 jaar. Het intakegesprek vindt plaats bij de start van de arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling op locatie WerkBedrijf zorgt dat een medewerker regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht op locatie in

het gemeentehuis van Wijchen. De medewerker is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor de inkomensconsulenten, en stemt af met participatiecoaches van de gemeente. De arbeidsbemiddeling op locatie heeft tijdelijk stil gelegen, maar wordt inmiddels weer opgepakt. Aansluiten sociale wijkteams WerkBedrijf stelt een medewerker beschikbaar die regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht bij het Sociaal team van de gemeente Wijchen. De laagdrempeligheid en korte communicatielijnen tussen Sociaal team, WerkBedrijf en andere lokale organisaties maken het mogelijk om met name kandidaten met problemen op meerdere leefgebieden de juiste ondersteuning te bieden en hen zo snel mogelijk richting werk te leiden. Lokale marktbewerking (20 contacten) Bij lokale marktbewerking kiezen we niet voor werksoortgerichte aanpak, maar voor een geografische insteek. Het doel hiervan is meer en nieuwe contacten met lokale ondernemers; grotere zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf bij lokale ondernemers en een beeld van waar kansen liggen in de gemeente.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

Plaatsing op werk 0-28 uur

Plaatsing op werk > 28 uur

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

37 (33)

SOCIALE WERKVOORZIENING

153

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SOCIALE WERKVOORZIENING Organiseren van 1 event WerkBedrijf organiseert samen met de gemeente Wijchen een event op bedrijventerrein WijchenOost. In het najaar wordt afgestemd met de gemeente Wijchen over de nadere invulling van het event. De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering) De directieve benadering gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en voorgeschreven werksoorten op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en situatie van de kandidaat. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening. Inkomensconsulent en intaker van WerkBedrijf beoordelen samen of de methodiek past bij de nieuw ingestroomde kandidaat. De Versnelling wordt tijdelijk niet uitgevoerd. We zijn nog aan het nagaan hoeveel kandidaten in het eerste half jaar van 2022 de Directieve benadering hebben ontvangen. Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de

bijstand. De werkzame ingrediënten uit de aanpak: persoonlijke aanpak, gebruik maken van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen ook elkaar en leren van elkaar), intensieve begeleiding en individuele coaching. In 2022 zijn, ondanks diverse inspanningen, tot en met juni geen kandidaten uit Wijchen gestart in Samen sterk naar werk. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 15 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 12 zorgjongeren van gemeente Wijchen deze dienstverlening. In 2022 zijn 2 zorgjongeren uitgestroomd naar werk.

5,9%

6,0%

Individuele detachering

21,3%

23,0%

22,1%

Groepsdetachering

62,5%

61,5%

62,0%

Begeleid werken

Gem. 6,0%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

89,7%

90,5%

90,1%

Beschut

0,0%

Leegloop inactief

3,7%

2,9%

3,3%

Niet beschikbaar voor werk

6,6%

100%

90,5%

0,0%

detacheringen

beschut

WIJCHEN

0,0%

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

9,5% overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

West Maas en Waal Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de SW uit. * De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

SOCIALE WERKVOORZIENING

Begeleid werken

12,3%

15,0%

Gem. 13,7%

Individuele detachering

39,4%

36,7%

38,0%

Groepsdetachering

43,3%

43,5%

43,4%

Werken op locatie

0,0%

Subtotaal buiten de muren

94,9%

95,2%

95,1%

Beschut

0,0%

Leegloop inactief

0,0%

Niet beschikbaar voor werk

5,1%

4,8%

4,9%

100%

95,2%

0,0%

detacheringen

beschut

▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

WEST MAAS EN WAAL

4,8%

SOCIALE WERKVOORZIENING

0,0%

overige

werken op locatie

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeentelijke bijdragen per gemeente Voor toelichting zie hoofdstuk Financiën.

Begroot 2022 Bedragen in € 1.000

Informatieen Applicatiebeheer

Automatisering

Bestuurs ondersteuning

1.005

Gemeente Druten

509

Gemeente Heumen

583

Gemeente Beuningen

Gemeente Nijmegen

3.503

Gemeente Wijchen

Participatie budget budgetoverheveling

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)

Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie CAO aan de slag

388

5.057

143

215

3.346

101

2.517

2.691

290

55.433

268

552

7.493

567

261

362

7.148

Vastgoed

Participatiebudget

2.700

604

-12

254

1.949

481

-10

1.349

386

-8

7.673

122

21.909

16.119

-328

328

1.737

1.259

4.026

1.286

-26

-2 -32

Gemeente West Maas en Waal

1.169

OWNW

OWNW (extra budget Nijmegen)

137

1.159

Totaal

1.159

Gemeente Mook en Middelaar

297

Gemeente Berg en Dal

939

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

731

Mutaties 2022 Bedragen in € 1.000

3.503

13.058

221

Informatieen Applicatiebeheer

Automatisering

Bestuurs ondersteuning

108 3.924

37.015

1.582

136

20.566

Vastgoed

Participatiebudget

1.218

-418

418

Participatie budget budgetoverheveling

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)

Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)

-12

2.808

137

4.377

472

OWNW (extra budget Nijmegen)

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie CAO aan de slag

-21

92 -78

OWNW

83.511

Totaal

Gemeente Beuningen

-6

-28

Gemeente Druten

-98

-23

-10

-18

-28

Gemeente Heumen

-18

-8

-1

-41

Gemeente Nijmegen

-102

2.368

-758

-328

328

-4

290

2.025

Gemeente Wijchen

173

-60

-26

371

Gemeente West Maas en Waal

70 13

-5

-2

230

-74

-32

320

2.981

-967

-418

418

316

472

2.943

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Berg en Dal

70 1

Werkorg Druten-Wijchen ODRN 86

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Prognose 2022 Bedragen in € 1.000

Informatieen Applicatiebeheer

Vastgoed

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

2.706

524

231

409

2.046

415

161

243

3.424

1.293

334

142

2.459

7.673

122

22.012

13.750

758

2.695

53.408

1.259

3.994

1.113

1.005

Gemeente Druten

509

Gemeente Heumen

583

Gemeente Nijmegen

3.503

Gemeente Wijchen

Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)

Participatie budget budgetoverheveling

Bestuurs ondersteuning

Gemeente Beuningen

Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)

Participatiebudget

Automatisering

Gemeente West Maas en Waal

1.086

OWNW

1.643

OWNW (extra budget Nijmegen)

180

Loonkostensubsidie

472

1.089

Loonkostensubsidie CAO aan de slag

Totaal

4.965

7.122 1.089

Gemeente Mook en Middelaar

297

Gemeente Berg en Dal

939

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

731

3.503

13.058

221

3.875

37.015

136

1.353

17.585

967

1.132

483

189

358

6.827

2.493

4.377

80.569

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Bijdrage per gemeente SW Bedragen in € 1.000

Begroot

SE x1

totaal bijdrage

Aanvullende bijdrage

126,0

3.924

3.667

Beuningen

87,0

2.700

2.508

192

Druten

63,0

1.949

1.839

109

Heumen

43,0

1.349

1.222

127

Mook en Middelaar

257

Nijmegen

704,0

21.909

20.900

1.010

Wijchen

129,0

4.026

3.838

187

West Maas en Waal

37,1

1.159

1.070

37.015

35.045

1.971

1.189,1 Kostprijs per SE

Bedragen in € 1.000

Mutatie

Rijksbijdrage

Berg en Dal

31.129

SE x1

totaal bijdrage

Rijksbijdrage

Aanvullende bijdrage

Berg en Dal

-1,6

-49

143

-192

Beuningen

-0,1

-75

Druten

2,7

174

-76

Heumen

-1,5

-56

-113

Mook en Middelaar

Nijmegen

2,6

102

531

-429

Wijchen

-0,8

-32

-105

West Maas en Waal

-2,1

-70

-74

1.065

-1.065

-0,8 Kostprijs per SE

Bedragen in € 1.000

Prognose

SE x1

totaal bijdrage

Rijksbijdrage

Aanvullende bijdrage

Berg en Dal

124,4

3.875

3.811

Beuningen

86,9

2.706

2.589

117

Druten

65,7

2.046

2.013

Heumen

41,5

1.293

1.279

Mook en Middelaar

Nijmegen

706,6

22.012

21.431

580

Wijchen

128,2

3.994

3.912

West Maas en Waal

35,0

1.089

1.074

1.188,3

37.015

36.109

906

Kostprijs per SE

31.151

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Investeringen Werkbedrijf Applicatielandschap EVA fase 2: We hebben ervoor gekozen om af te zien van de realisatie van project EVA 2.0. Daarvoor in de plaats wordt het huidige informatiesysteem Compas geüpgraded naar Compas cloud. We verwachten voor de implementatie dit jaar € 65.000 nodig te hebben. Omdat Compas cloud goedkoper is in de ontwikkeling dan EVA fase 2 kan een deel van het investeringsbudget vrijvallen. Met de jaarrekening komen we hierop terug.

Investeringen Baten Bedragen in € 1.000

WerkBedrijf - Applicatielandschap (EVA) fase 2

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'21)

386

Werkelijk tot en met jun-22

stand per 31-12-2022

Jaarprognose

321

WerkBedrijf - inventaris

226

196

WerkBedrijf - Archief

300

220

Totaal

912

315

597

Inventaris: Voor nieuwe vergaderfaciliteiten verwachten we in 2022 € 30.000 uit te geven. Archief: Vooralsnog verwachten we met de implementatie van het archief binnen de begroting te blijven. De werkzaamheden zijn in volle gang. Het streven is om het project tussen eind 2022 en het eerste kwartaal van 2023 geïmplementeerd te hebben.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Investeringen ICT Rijk van Nijmegen De aanbesteding van de Back-up Restorage capaciteit heeft vertraging opgelopen, mede vanwege het wereldwijde tekort aan chips. Hierdoor verwachten we de geplande investering van € 2,0 miljoen niet volledig in 2022 te gaan realiseren. Deze heeft doorloop in 2023 en volgende jaren. Daarnaast verwachten we dat deze investering € 1,4 miljoen hoger wordt. Dit heeft deels te maken met oplopende prijzen, maar ook omdat we nu volledig afstappen van de huidige leasconstructie. Naar verwachting is zelf investeren goedkoper dan de huidige leaseconstructie. De totale investering in de Back-up Restorage capaciteit komt daarmee op € 3,4 miljoen. De onderhandelingen lopen nog. In het najaar weten we hier meer over. De overschrijding kan effect hebben op de kapitaallasten van 2024 en volgende jaren.

Investeringen Baten Bedragen in € 1.000

Centrale computercapaciteit

Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

2.000

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

159

1.500

Netwerk

150

Vervanging van Werkplekken

350

351

542

500

-192

Mobiele telefonie

500

399

542

-42

Totalen baten

3.000

943

2.734

266

dingen zullen effect hebben op de kapitaallasten en daarmee de deelnemersbijdrage. Wat de omvang van het totale effect gaat worden komen we in de bijgestelde begroting 2023 op terug.

Daarnaast zien we een overschrijding van het investeringsbudget voor de mobile telefoons en de vervanging van de werkplekken omdat veel meer personen worden uitgerust met een mobiele telefoon (o.a. vanwege multifactor-authentificatie) en vaste pc’s versneld zijn vervangen voor laptops. Dat betekent méér laptops omdat die per persoon worden uitgereikt terwijl pc’s per werkplek werden geplaatst. Daarnaast zijn de prijzen van hardware enorm toegenomen door schaarste en toenemende inkoopprijzen. Ook deze overschrij-

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Voorzieningen We verwachten € 500.000 te doteren aan de voorziening strategische personeelsplanning hiervan heeft € 250.000 betrekking op de gevolgen van de reorganisatie van de iRvN en € 250.000 heeft betrekking op de verwachting dat we aanvullende middelen nodig zullen hebben voor werk-naarwerk trajecten. We verachten € 195.000 in te moeten zetten voor diverse trajecten.

Voorzieningen Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techn. wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'21)

Werkelijk tot en met jun-22

Dotatie

stand per 31-12-2022

onttrekking

Verlofvoorziening

411

396

Strategische personeelsplanning

466

500

120

846

Totaal

877

500

135

1.242

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=dd85672e-d3dc-4a7b-b1db-267889a7d9da