Bijlage bij B5 d.d. 14 september 2022 van MGR Rijk van Nijmegen inzake Tussenrapportage MGR 2022

2 2 0 2 e g a t r o p p a Tussenr

m juni 2022 . Re sultaten januar i t/ Nijmegen en de MGR n va jk Ri T IC , en eg Nijm Wer kBedrijf Rijk van

Inhoud WerkBedrijf. . ........................................... 3

Bijlagen....................................................30

Werk.............................................................................4 Sociale werkvoorziening.....................................10

Berg en Dal..............................................................31 Beuningen................................................................33 Druten.......................................................................35 Heumen....................................................................37 Mook en Middelaar................................................39 Nijmegen..................................................................41 Wijchen.................................................................... 44 West Maas en Waal.............................................. 46 Bijdrage per gemeente SW.................................49 Investeringen Werkbedrijf...................................50 Investeringen ICT Rijk van Nijmegen...............51 Voorzieningen.........................................................52

ICT Rijk van Nijmegen. . .......................... 12 Financiën. . .............................................. 15 MGR................................................... 16 WerkBedrijf....................................... 17 Werk.....................................................................18 Sociale Werkvoorziening...............................21 Vastgoed.............................................................23 ICT Rijk van Nijmegen...................... 24 Automatisering.................................................25 Informatie- en applicatiebeheer..................27 Bestuursondersteuning................... 29

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

2

WerkBedrijf

IN DIENSTVERLENING*

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt kandidaten met een kwetsbare positie naar en op een werkplek. In deze rapportage geven we onze prestaties weer. Op onze website leest u meer over de dienstverlening die wij bieden aan kandidaten en ondernemers uit de regio.

KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING

3.615 ▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ begroot ▶ gerealiseerd 30 juni 2021

PLAATSING ONBETAALD WERK

368

(358)

OP WEG NAAR WERK

&

417

16

(439)

WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

(17)

UITSTROOM NAAR ONDERWIJS

< 28 uur

340 > 28 uur

(370) (415) (413) (495)

* 205 met arbeidsbeperking

670

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

+

1.093

PLAATSING BETAALD WERK | PRIORITAIRE DOELGROEP

341

885 889 441 372

(1.131)

Unieke relaties met ondernemers

169

(247) (240) jongeren

met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)

Bovenstaande infographic geeft onze resultaten over het afgelopen half jaar weer. * Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouder onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

67

(69)

55-plussers

92

(87)

statushouders

438

(548) (550)

Uitstroom naar werk

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

3

Werk Uitzonderlijke arbeidsmarkt De eerste zes maanden van 2022 kenden veel bijzondere gebeurtenissen. We begonnen het jaar met een lockdown als gevolg van de omikron-variant van corona. Alweer enige maanden kennen we geen coronamaatregelen meer. De arbeidsmarkt is ongekend krap. Er zijn veel meer vacatures dan kandidaten. Onder meer als gevolg van de crisis in Oekraïne hebben we te maken met economische onzekerheid en stijgende prijzen. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig aan te houden. De grote meerderheid van de werkfitte kandidaten heeft inmiddels een baan. De groep die over blijft heeft vaak te maken met een arbeidsbeperking of (complexe) problematiek in verschillende leefsferen. In deze context zetten we ons als WerkBedrijf in om zoveel mogelijk kandidaten te bemiddelen naar een baan. Het hebben van werk vergroot de zelfredzaamheid en eigenwaarde en vermindert de afhankelijkheid van een (bijstands)uitkering. We zien dat we minder kandidaten in dienstverlening hebben dan in voorgaande jaren. Gemeenten melden kandidaten aan bij WerkBedrijf. Dit impliceert dat in het bestand van de gemeenten steeds minder (bijna) werkfitte kandidaten zitten. Dit heeft onder andere te maken met een lagere instroom in de bijstand.

We zien een mismatch tussen kandidaten bij ons in dienstverlening en wat ondernemers op dit moment vragen. We zetten ons op verschillende manieren in om deze mismatch te verkleinen. Hiervoor richten we ons op de kandidaten, die we helpen zoveel mogelijk werkfit te worden, bijvoorbeeld door opleiding. We kijken ook naar de ondernemerskant; hierbij zetten we bijvoorbeeld in op jobcarving en open hiring. We zien dat het aantal plaatsingen, en ook de uitstroom naar werk, achter loopt op de doelstellingen. Dit komt omdat kandidaten, die bij Werk­ Bedrijf terechtkomen, in het algemeen: • problematiek op meerdere leefgebieden ervaren, zoals schulden, psychische of fysieke gezondheid en bestaanszekerheid; • weinig tot geen recente werkervaring en geen startkwalificatie hebben, hierdoor is de afstand tussen werk en kandidaat groot; • verminderde loonwaarde hebben. Voor een groot deel van de mensen geldt dat zij structurele arbeidsbeperkingen hebben, waarmee ze niet het minimum loon kunnen verdien; Ondanks de krappe arbeidsmarkt lukt het ondernemers niet altijd om onze kandidaten een werkplek te bieden. Reden hiervoor zijn onder andere: • ondernemers hebben onvoldoende tijd en

• •

capaciteit voor het goed inwerken en/of begeleiden van onze kandidaten; ondernemers stellen hoge eisen aan de kwalificaties van kandidaten; door de economisch onzekere tijden ervaren ondernemers een drempel om contracten aan te bieden aan onze kandidaten.

Verderop in deze rapportage lichten we verder toe hoe we de uitstroom naar werk en het aantal plaatsingen op werk gaan verhogen.

Financieel Bij het onderdeel Werk verwachten we een positief resultaat van € 3,0 miljoen bij de middelen arbeidsparticipatie. Dit wordt voor € 1,5 miljoen veroorzaakt omdat we eenmalig aanvullende middelen vanuit het Rijk hebben ontvangen voor de aanpak van de coronacrisis. Vanwege de lage extra instroom in de bijstand is sprake van een onderbesteding op dit onderdeel. Wij stellen voor deze middelen terug te betalen aan de gemeenten. In 2022 is het project Werken aan de match van start gegaan. Dit project loopt door in 2023. Hierdoor is € 1,0 miljoen bestemd voor 2023. Ten slotte verwachten we € 0,5 miljoen over te houden omdat we de CAO aan de slag nog niet kunnen uitvoeren. Het Ministerie van Sociale Zaken en

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

4

Werkgelegenheid heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de verplichte pensioenaansluiting voor deze doelgroep. Bij de loonkostensubsidies verwachten we tussen de € 250.000 en € 500.000 over te houden door het niet ten uitvoer kunnen brengen van de CAO aan de slag. Voor dit onderdeel is € 475.000 aan loonkostensubsidies gereserveerd. Ten slotte verwachten we bij Op Weg Naar Werk een positief resultaat van tussen de € 200.000 en € 500.000.

Plaatsingen Op Weg Naar Werk is een arrangement voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Tot en met juni zijn 47 kandidaten ingestroomd in Op Weg Naar Werk. Vorig jaar waren dit 74 kandidaten. In totaal zijn eind juni 368 kandidaten actief (geweest) binnen deze voorziening. Dit is meer dan dezelfde periode vorig jaar (358 kandidaten). Financieel verwachten we circa €300.000 over te houden. Sinds corona is het aantal aanmeldingen voor Op Weg Naar Werk via ambulant begeleiders, buurtteams en sociaal teams verminderd. Ook vermoeden we dat leerlingen langer ingeschreven staan bij onderwijsinstellingen (Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs), waardoor deze instroom lager is dan in andere jaren.

Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. En dat kan in verschillende vormen. Zo is een proefplaats van maximaal 3 maanden bij een ondernemer mogelijk. Maar kan een kandidaat ook starten op een leerwerkplek of ontwikkeltraject. Door te werken met behoud van uitkering krijgt de kandidaat de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en zijn vakvaardigheden en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. 417 kandidaten begeleidden we tot en met juni op een werkplek met behoud van uitkering. Vorig jaar waren dit in dezelfde periode 439 kandidaten. We stimuleren jongeren om een opleiding te volgen. Hierdoor stromen jongeren uit de uitkering door studie. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen een beroep doen op studiefinanciering en gaan hiermee uit de uitkering. Eind juni zijn 16 jongeren vanuit een uitkeringssituatie gestart met een opleiding met studiefinanciering en daardoor uit de uitkering gestroomd. Dit aantal is iets lager dan vorig jaar (17). In het najaar neemt deze uitstroom verder toe vanwege de start van het schooljaar in september.

Dienstverlening jongeren: Kelsey Tekenen. Voor Kelsey (24) dé manier om even in haar eigen fantasiewereld te zijn. Een wereld waarin alles kan en mag. Even weg van zich rot en minderwaardig voelen. Mangafiguren (Japanse stripfiguren) zijn haar grote favoriet. Kelsey: “Mangafiguren stralen kracht uit. Dat vind ik er zo mooi aan. Ik teken nu vooral bestaande figuren na. Uiteindelijk wil ik door veel oefenen mijn eigen figuur ontwerpen. Over 5 jaar? Dan hoop ik een goede baan te hebben, een eigen appartement, misschien een relatie. Het allerbelangrijkste voor mij is dat ik mensen om me heen heb die me accepteren en dat ik helemaal mezelf kan zijn.” In het boekje Verborgen kracht kunt u meer verhalen van jongeren lezen.

We realiseerden tot en met juni 341 parttime plaatsingen en 340 fulltime plaatsingen op werk. In deze rapportage definiëren we parttime werk

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

5

als minder dan 28 uur per week, omdat kandidaten met meer dan 28 uur per week in potentie uit de uitkering stromen. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het loon. Daardoor zijn de plaatsingen op werk niet 1-op-1 te vergelijken met de uitstroomcijfers. In totaal plaatsten we 681 kandidaten met een bijstandsuitkering op een werkplek. Dit is lager dan vorig jaar (783).

Focusgroepen We hebben dit jaar 885 (vorig jaar 817) kandidaten met een arbeidsbeperking in de dienstverlening. Tot en met juni heeft dit geleid tot 205 (vorig jaar 158) plaatsingen. In totaal zijn er tot en met einde juni 670 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Onze doelstelling is dat einde van 2022 800 kandidaten aan het werk zijn (geweest). We zien hier een groei, zowel qua kandidaten in de dienstverlening als in plaatsingen. Dit past bij het beeld dat kandidaten met een arbeidsbeperking een steeds groter deel van onze doelgroep gaan uitmaken. Als organisatie professionaliseren we ons steeds verder in dit soort dienstverlening. Kandidaten met een arbeidsbeperking hebben een indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk. Zij zijn vaak aan het werk met een loonkostensubsidie. Voor deze groep kandidaten is het nodig om na plaatsing bij

een werkgever de dienstverlening voort te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaching. We hebben dit jaar 889 (vorig jaar 1.150) jongeren in onze dienstverlening, waarvan er tot en met juni 169 (vorig jaar 247) op werk zijn geplaatst. Door de goede arbeidsmarkt komen veel jongeren zelfstandig aan het werk. Zeker nu de coronamaatregelen in alle sectoren voorbij zijn. De jongeren die nu een beroep moeten doen op dienstverlening van WerkBedrijf hebben vaak te maken met diverse problematiek, zoals psychische klachten of schulden, en hebben meer tijd nodig om aan het werk te komen. Dit verklaart de daling in het aantal plaatsingen. We hebben dit jaar 441 (vorig jaar 489) 55+ kandidaten in de dienstverlening. Tot en met juni zijn er van deze kandidaten 67 (vorig jaar 69) geplaatst op werk. We zien hier geen grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Kandidaten van 55+ profiteren over het algemeen wat minder van een krappe arbeidsmarkt dan jongeren. We hebben 372 (vorig jaar 464) statushouders in de dienstverlening, waarvan er tot en met juni 92 (vorig jaar 87) zijn geplaatst. Ondanks de daling in het aantal werkzoekenden in dienstverlening

is het aantal plaatsingen gestegen. Dit is onder andere te verklaren door de goede arbeidsmarkt. We doen een extra tijdsinvestering in de begeleiding van statushouders. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Statushouders hebben vaak te maken met een taalachterstand. Een gedeelte van hen is verder relatief werkfit en profiteert daarom van de goede arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen Evaluatie WerkBedrijf In 2021 is WerkBedrijf geëvalueerd door de Beleidsonderzoekers. Dit heeft geleid tot het rapport Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten. Evaluatie van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De aanbevelingen uit dit rapport worden de komende tijd opgepakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorliggende instrumenten: het informatieprotocol, het strategisch beleidskader en de DVO. Voor het jaar 2023 wordt momenteel een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Op basis van het nieuw vast te stellen beleidskader zal een DVO voor 2024 en verder worden opgesteld. Over deze processen zijn de gemeenten in separate brieven geïnformeerd. Nieuw verdeelmodel gemeentefonds Vanaf 2023 krijgen gemeenten te maken met

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

6

een nieuw verdeelmodel in het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt vanaf 2023 gebaseerd op vier clusters. Dit zijn het sociaal domein, de algemene eigen middelen, klassiek domein en specifieke vaste bedragen. De eerste berekeningen tonen aan dat binnen onze regio geen enkele gemeente er in de periode 2022-2025 financieel op achteruit zal gaan. In onze regio geldt dat we er in totaal -voor alle clusters - 0,1% op vooruit gaan (inclusief suppletie c.q. compensatie). WerkBedrijf krijgt in financiële zin vanaf 2023 te maken met het cluster sociaal domein. Het sociaal domein bestaat uit de volgende onderdelen: sociale basisvoorzieningen, individuele voorzieningen, Jeugd, WMO en Participatie. De Rijksoverheid heeft in het onderdeel Participatie een belangrijk deel van de middelen gevoegd die WerkBedrijf ontvangt voor het uitvoeren van de re-integratietaak. Het betreft het klassieke re-integratiebudget, de begeleidingsmiddelen nieuwe Wajong en deel van de middelen nieuwe begeleiding. Momenteel vindt er tussen MGR en gemeenten afstemming plaats over de gevolgen van de wijzigingen in het Gemeentefonds voor de financiële uitgangspunten voor de taakuitvoering door WerkBedrijf. De (nieuwe) financiële uitgangspunten moeten gaan gelden per 1 januari 2024.

WerkCentrum Rijk van Nijmegen We willen de regionale arbeidsmarkt zo goed mogelijk bedienen. Ons doel is dat ondernemers zo goed mogelijk kunnen voorzien in hun vraag naar arbeid, in een inclusieve arbeidsmarkt met zo min mogelijk werkloosheid. Om hier een impuls aan te geven slaan we de handen ineen met het UWV. Dit moet leiden tot het WerkCentrum Rijk van Nijmegen. De eerste stap is het verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Ondernemers waarmee we staande contacten hebben weten ons goed te vinden. We horen dat ondernemers die ons nog niet kennen ons soms moeilijk vinden. We werken aan één aansprekend loket voor ondernemers. De volgende stap is het inrichten van de dienstverlening aan werkzoekenden, binnen dit WerkCentrum. We streven naar zo veel mogelijk ontschotting. Onze producten en diensten zijn beschikbaar voor de UWV-doelgroep en vice versa. De werkzoekende staat centraal. Onder de streep verrekenen we de budgetten.

Ondernemer: Jeanne van Ittersum Bewust leven, met oog voor mens en milieu. Voor Jeanne van Ittersum (27) is dit heel normaal. Na haar studie milieukunde wilde ze echt wat betekenen voor de wereld. Daarom startte ze in 2018, met compagnons Anton en Bram, Trash’ure Taarten. Ze maken taarten met pure ingrediënten, die anders worden weggegooid. Jeanne: “We moeten echt anders omgaan met onze aarde. Voor mij gaat dat verder dan het tegengaan van voedselverspilling en eerlijk produceren. Ik wil ook mensen een kans geven. Zo werken bij ons allemaal mensen met een migratieachtergrond. Ze oefenen de taal, leren hoe het is om in Nederland te werken en, heel belangrijk, vinden een veilige basis.” In het magazine Meer dan Werk 2022 kunt u nog meer verhalen als dat van Jeanne lezen.

Programma professionalisering dienstverlening Ons kandidatenbestand verandert, en we acteren in een uitzonderlijke arbeidsmarkt. Om hier optimaal op in te kunnen spelen ontwerpen we een programma professionalisering dienstverlening. Hiervoor maken we de komende 3 jaar 750.000 euro vrij. Dit programma heeft o.a. als doel de

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

7

dienstverlening aan kandidaten met een arbeidsbeperking en/of complexe problematiek een impuls te geven. Onderdeel van het programma wordt onder andere een opleidings- en trainingsprogramma voor onze professionals. We gaan de kwaliteit en tevredenheid over onze dienstverlening meten en monitoren. Waar nodig zetten we verbeteracties in.

Initiatieven en ambities Hieronder geven we een update van een aantal van de initiatieven en trajecten die lopen om de kwalitatieve match (tussen onze kandidaten en ondernemers ) op de arbeidsmarkt te vergroten. Groepsplaatsingen We werken aan het product Groepsplaatsingen Participatiewet. Bij dit product plaatsen we groepsgewijs kandidaten bij een ondernemer. We willen op deze wijze werk dat voor onze kandidaten geschikt is in de regio behouden en aantrekken. CAO aan de slag We staan in de startblokken om de CAO aan de slag uit te voeren. Onder de CAO aan de slag kunnen we kandidaten met een indicatie beschut werk of banenafspraak in dienst nemen bij WerkBedrijf en hen vervolgens bij een inlener deta-

cheren. Uitgangspunt is dat we dit enkel doen als detachering via een marktpartij niet lukt. Om de risico’s van de CAO aan de slag te dekken hebben we de komende jaren middelen gereserveerd. Doordat het nog niet mogelijk is Aan de slag-kandidaten aan te melden bij het pensioenfonds PWRI, heeft de uitvoering vertraging opgelopen. We zijn in afstemming met o.a. brancheorganisatie Cedris op zoek naar een oplossing. Werken aan de match Werken aan de match is een initiatief waarvoor 1,2 miljoen euro is vrijgemaakt. Doel van dit initiatief is de kwalitatieve match op de arbeidsmarkt te vergroten. Het behelst verschillende projecten op het gebied van bemiddeling, begeleiding en ontwikkeling. We zetten onder andere in op het ontwikkelen van kandidaten, zodat zij in kunnen stromen in krapteberoepen. Zo zijn er verschillende uitvoeringen van Talent in…, zowel in het groen, de techniek als de industrie. Hierin werken we nauw samen met regionale onderwijspartners. Ook zijn er bijvoorbeeld baristatrainingen of masseursopleidingen. Een aantal van deze projecten lopen door in 2023. Doe je mee Het project Doe je mee is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die niet zijn aangemeld bij Werk­

Bedrijf en waarbij onduidelijk is wat de mogelijkheden voor activering/ondersteuning zijn. In één tot drie gesprekken met de consulent van het project Doe je mee wordt helder of iemand een stap kan zetten op één of meerdere leefgebieden. Hierbij valt te denken aan gezondheid, sport, financiën, wonen, werk of vrijwilligerswerk. Als helder is dat iemand een stap kan maken richting (vrijwilligers) werk dan is er een overdracht naar WerkBedrijf of de participatiecoach van de gemeente. Inzet op zorg of regie op bestaande zorg pakt de klantmanager op vanuit de gemeente. In de eerste zes maanden van 2022 zijn 870 kandidaten aangemeld voor een Doe je mee traject. We zien dat na gevoerde gesprekken 7% van de mensen bij WerkBedrijf wordt aangemeld, 14% wordt aangemeld bij een participatiecoach voor ondersteuning bij activering, taalles, vrijwilligerswerk. 28% van de mensen is niet beschikbaar voor werk vanwege een lopend zorgtraject en bij 7% wordt tijdens het gesprek geconstateerd dat er nog zorg ingezet moet worden. De overige mensen zijn met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente, zij waren op dat moment niet beschikbaar om stappen te zetten. Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) Aan de RTA komen wethouders Werk & Inkomen

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

8

en Economische Zaken samen om met ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale partners, UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt te bespreken én aan te pakken. De RTA werkt met een uitvoeringsagenda. Twee keer per jaar (april en september) worden gemeenten geïnformeerd over de voortgang van de projecten op de uitvoeringsagenda. Perspectief op Werk (POW) De POW-middelen zijn toegekend door het ministerie van SZW. Deze middelen zijn volledig toegekend aan regionale projecten. In 2021 en 2022 zijn nog verschillende nieuwe projecten gestart, onder andere Badge2Match, Inclusieve basis en Talent in…. Badge2Match betrof drie dagen voor kandidaten en ondernemers waarbij gematcht werd op basis van competenties, niet werkervaring op opleiding. Bij een inclusieve basis wordt bij verschillende opleiding aan studenten kennis bijgebracht over inclusief ondernemen. Op deze manier worden de inclusief ondernemers van de toekomst opgeleid. Bij Talent in… worden kandidaten opgeleid voor krapteberoepen. Een voorbeeld is Talent als tandartsassistent.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

9

Sociale werkvoorziening ▶ gerealiseerd 30 juni 2022 ▶ gerealiseerd 2021

SW-MEDEWERKERS IN DIENST

1.397 (1.492)

Eind juni waren er 1.397 SW-medewerkers bij ons in dienst tegenover 1.492 SW-medewerkers een jaar geleden. Maar liefst 90,6% van de SW-medewerkers werkt buiten de muren; dat wil zeggen dat zij bij een inlener zijn gedetacheerd. Het aantal SW-medewerkers neemt ieder jaar af; sinds 2015 is er geen instroom meer van nieuwe SW-medewerkers. We verwachten dit jaar de sociale werkvoorziening budgetneutraal uit te voeren.

SW-medewerkers aan het woord Marcel Bernards (57), Michel Sip (50) en Henk van Uden (66) werken al heel wat jaren bij WerkBedrijf. Zelfs toen WerkBedrijf nog Breed heette, en daarvoor WNO. Sinds ruim vijf jaar werken ze voor Morssinkhof Groep in Malden. Dat bedrijf maakt onder andere producten van beton, zoals sierbestrating. Marcel, Michel en Henk hebben het hier goed naar hun zin. Ze vertellen graag over hun werk. Michel vertelt: “Ik ben hier vijf jaar geleden begonnen. Het bevalt me heel goed hier. Daarvoor zat ik in het groen. In het begin was het wennen, omdat alles nieuw voor mij was. Ik rijd vaak op de heftruck. Dat doe ik het allerliefst. Ook houd ik plantsoenen bij en ben ik bezig met terreinonderhoud. Lees hier meer over Marcel, Michel en Henk.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

10

Toegevoegde waarde De omzet die onze SW-medewerkers draaien wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. Het aantal gedeclareerde uren en het daarvoor afgesproken tarief is de basis voor de omzet. De toegevoegde waarde per fte is € 4.051 over de eerste zes maanden van het jaar; dat is een fractie lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de coronabeperkingen van begin dit jaar en het daarmee samenhangende ziekteverzuim. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in de SW is 20,4%, die is 3 procentpunt hoger dan de doelstelling. Met het afnemen van de coronapandemie verwachten we dat het ziekteverzuim zakt. We zetten extra capaciteit in de begeleiding van SW-medewerkers om het verzuim terug te dringen. Ook hopen we dat we met onze nieuwe arbodienst verbeter­ slagen te kunnen maken in het terugdringen van het verzuim. Naar verwachting zal een deel van het verzuim niet dalen omdat de gezondheids­ problemen samenhangt met het ouder worden van de SW-populatie.

Social Werkvoorziening Aantal SW-medewerkers in dienst

Begroot 30-6-2022

Gerealiseerd 30-6-2022 -

1.397

Toegevoegde waarde per fte per 30 juni 2022

4.058

4.051

Gemiddeld ziekteverzuim

17,4%

20,4%

We blijven scherp op verbeteringen binnen de SW. Voor de zomer zijn drie werkgroepen gestart die acties opstellen om de SW op een specifiek onderdeel te verbeteren. Het gaat daarbij om 1) ontwikkeling van SW-medewerkers, 2) duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers (preventie, vitaliteit en ziekteverzuim) en 3) werkplezier van SW-medewerkers. In het najaar verwachten we de eerste uitkomsten van deze werkgroepen. Medewerkerstevredenheid onderzoek In maart is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder SW-medewerkers die bij BlueView, binnen de beschutte werkomgeving, werkzaam zijn. 63% van de SW-medewerkers heeft het MTO ingevuld. Uit het MTO blijkt dat SW-medewerkers het leuk vinden om te werken.

En dat de leidinggevende op de werkvloer, de consulent en werkcoach prettig met de SW-­ medewerkers omgaan. SW-medewerkers geven aan dat ze leuke collega’s hebben en dat de werkplek veilig is. Uit het MTO komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo heeft een deel van de SW-medewerkers last van collega’s die gedragsregels overtreden. Ook willen SW-medewerkers graag een gesprek over hun ontwikkeling en vaker een werkoverleg. In samenwerking met BlueView pakken we de aandachtspunten op. Zo starten we een gezamenlijke campagne rondom (pest)gedrag en wordt er minimaal 2 keer per jaar een werkoverleg georganiseerd. Tot slot voeren we met alle SW-medewerkers voor het einde van het jaar een individueel ontwikkelgesprek.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

11

ICT Rijk van Nijmegen De focus van het iRvN-investeringsplan is gericht op de verdere doorontwikkeling van iRvN als ICT dienstverlener, met als doel het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het ondersteunen van de deelnemende organisaties bij hun digitale transformatie.

Bedrijfscontinuïteit en beveiliging Aan het eind van 2021 kwamen kwetsbaarheden in het applicatielandschap aan het licht onder de naam Log4j. Hierdoor kunnen kwaadwillende partijen toegang tot onze applicaties krijgen. Op basis van snelle, regionale inventarisaties is de toegang tot kwetsbare applicaties afgesloten en heeft iRvN extra monitoringssoftware en een 24x7-monitoringsservice ingezet. Hierdoor is het acute gevaar op tijd afgewend en wordt ons serverpark dag en nacht gecontroleerd op ongebruikelijke activiteiten binnen de infrastructuur. De afgelopen periode heeft deze monitoringsoftware 55.000 incidenten herkend. Het belangrijkste deel hiervan hebben we geautomatiseerd kunnen oplossen. Er zijn 7 incidenten overgebleven die diepgaand onderzocht zijn en waarvan geconstateerd is dat deze allen een laag risico en een lage impact op onze automatisering hebben. Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op hoog technisch niveau. De gebruikte

methodes en technieken staan inmiddels op gelijke voet met die van statelijke actoren. Daarnaast valt op dat aanvallers niet alleen gericht overheidsorganisaties aanvallen, maar ook in hoge mate via ketenpartners bij overheden proberen binnen te dringen. iRvN heeft diverse trajecten gestart en afgerond om informatie­ beveiliging op een hoger niveau te krijgen. Eind 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar het beveiligingsniveau van onze infrastructuur. Dit heeft begin 2022 geleid tot het programma om de basis van de informatieveiligheid op orde te houden en stappen te zetten op het gebied van monitoring, detectie en preventie. Zo worden aanvallen in een vroeger stadium gedetecteerd en wordt er direct en geautomatiseerd op gereageerd. Regionaal is ingestemd met het programma Beveiliging. Dit jaar wordt begonnen met de eerste projecten uit het programma. Na drie jaar volgt een evaluatie en bijstelling van de begroting. Op het gebied van de beveiliging wordt nog steeds veel aandacht gegeven aan de rechten- en autorisatiestructuur, aan toegang van servers tot internet en hoe werkplekken zijn ingericht. Regionaal is voor dat laatste beleid vastgesteld en dat zal in de komende jaren geïmplementeerd worden. In de praktijk betekent dit dat rechten die gebruikers hebben op hun laptops (en telefoons) gemanaged

zullen gaan worden. Gemeenten en iRvN zullen dat gezamenlijk operationaliseren. Ter continuering van de dienstverlening is een Europese aanbesteding inzake het serverpark, de storage en de backup gestart. Ook bij deze aanbesteding is beveiliging een belangrijk aspect. Deze aanbesteding beslaat een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid tot tweemaal een verlenging met een jaar. De verwachting is dat bij het einde van de looptijd ons applicatielandschap er anders uit zal zien waardoor een dergelijke grote aanbesteding op dit terrein niet meer nodig zal zijn. De aansluiting van het applicatielandschap van de gemeenten op het GGI-netwerk1 is zo goed als afgerond. Het traject heeft iets langer geduurd omdat we bij applicatie-aansluitingen ook afhankelijk zijn van leveranciers. Met betrekking tot de vernieuwing van de telefooncentrales is vanuit VNG een planning opgesteld voor de aanbesteding ‘GT-Connect 2’. In het eerste kwartaal van 2023 is deze afgerond en kan worden begonnen met de implementatieprojecten bij de gemeenten. 1 GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk, onderdeel van het overheidsbrede Diginetwerk. Het zorgt voor veilige dataverbindingen tussen gemeenten met andere overheden, organisaties met een publieke taak en cloud-leveranciers.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

12

Dienstverlening De Dienstenlandkaart (DLK) is ingezet om de dienstverlening meetbaar en inzichtelijk te maken; inzichten leiden tot verbeterde dienstverlening. Na de eerste verbeterslagen wordt de DLK verder doorontwikkeld om ook wijzigingen te kunnen monitoren en problem management te kunnen professionaliseren. Topdesk SelfService Portal komt voor 1 januari 2023 beschikbaar voor alle organisaties. Dan wordt het mogelijk om aanvragen, meldingen en overige zaken via het portaal in te dienen of te melden. Dit bevordert de efficiëntie van het proces tussen gebruikers en iRvN . Inmiddels is de implementatie van IAM (Identity and Access Management) voltooid. Hierdoor worden mutaties op gebruikersaccounts geautomatiseerd uitgevoerd. Voor gemeenten is nu de volgende stap om te bepalen welke rollen met welke rechten onderscheiden moeten worden. Na de implementatie van deze stap zal dit leiden tot verbeteringen van de kwaliteit en doorlooptijd.

Regio Het grootschalige evaluatieonderzoek naar de I&A-functie in de regio is afgerond. Het definitieve rapport2 is opgeleverd aan de Kring van

Gemeentesecretarissen en de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn de basis voor de doorontwikkeling van iRvN en de verdere samenwerking tussen iRvN en de deelnemers op het gebied van ICT. Voor de gemeenten gelden de opdrachten om de strategische samenwerking op een aantal I-thema’s te vinden en daar vorm aan te geven én om een regionaal I-expertiseteam te starten waar kennis, kunde en ervaring gedeeld kan worden. Voor iRvN is de opdracht geformuleerd om verder door te ontwikkelen tot een professionele ICT-dienstverlener, vast te houden aan het leveren van de daarvoor gestelde bedrijfsdoelen en om proactief en met een innovatiefocus te handelen ten behoeve van de digitale transformatie van gemeenten. iRvN zal, mede daarom en uiteraard in nauwe afstemming met haar opdrachtgevers en medezeggenschap, haar organisatie optimaliseren en zal in 2022 e.v. invulling geven aan die doorontwikkeling naar een professionele ICT-dienstverlener. Onder andere door de interne processen, procedures en werkwijze te auditen zodat de deelnemers in hun accountantscontacten daarnaar kunnen verwijzen en die auditverklaringen kunnen gebruiken. Aan het eind van het tweede kwartaal in 2022 is het directieteam afgeslankt naar drie managers en in de tweede helft van

2022 zullen verantwoordelijkheden anders in de lijn gelegd worden. Door het vertrek van de toenmalige directeur en de changemanager is financiële ruimte ontstaan om die verantwoordelijkheden bij teamleiders en projectleiders te leggen. Vanaf 2023 zal met de nieuwe organisatie gewerkt gaan worden. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is onze leidraad. Ongeveer de helft van de beveiligingsmaatregelen die daarin genoemd zijn, zijn voor verantwoording door iRvN. We doen dat in nauwe samenwerking met de CISO’s3 uit de regio. De andere helft van de maatregelen is de verantwoordelijkheid van iedere gemeente zelf. Recentelijk is het Regionale Rekenkameronderzoek naar Informatieveiligheid en privacy afgerond en opgeleverd aan de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen. Daarin wordt de afstemming tussen de gemeenten en iRvN andermaal onderstreept als het gaat om de informatieveiligheid. Informatieveiligheid zal een van de strategische samen-

2 ‘Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst: ‘Vrijheid in gebondenheid’. 3 Iedere gemeente/organisatie heeft een CISO: Chief Information Security Officer. In de regio RvN overleggen de CISO’s structureel met elkaar en adviseren zij de gemeenten.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

13

werkingsonderwerpen zijn van gemeenten, de technische veiligheid is en blijft een verantwoordelijkheid van iRvN. Verder is nog goed om te noemen dat iRvN namens de regio participeert in de landelijke aanbesteding voor printers GT-Print. Deze aanbesteding is begin 2022 voltooid. Ook levert iRvN sinds 2019 de dienst ‘Veilig Mailen’ voor de regio. Het contract met de huidige leverancier eindigt in 2022 en in het tweede kwartaal is een regionale aanbestedingsproject onder leiding van iRvN gestart om een nieuwe, gezamenlijke leverancier te selecteren.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

14

Financiën In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten per onderdeel toegelicht.

MGR Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2022 (AB jul'22) 17.893

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022 17.893

Werkelijk tot en met jun-22 8.578

Prognose

18.659

Verschil prognose met begroting 766

Inkomensregelingen

4.849

4.849

2.094

4.377

-472

Begeleide participatie

48.914

48.914

27.278

48.386

-528

Arbeidsparticipatie

22.933

23.078

9.795

19.261

-3.816

Totalen baten

94.588

94.733

47.745

90.682

-4.051

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2022 (AB jul'22) 16.662

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022 16.662

Werkelijk tot en met jun-22 10.891

Prognose

17.681

Inkomensregelingen

4.377

4.377

2.138

4.377

Begeleide participatie

46.144

46.144

19.150

45.608

Verschil prognose met begroting 1.018

-536

Arbeidsparticipatie

18.458

18.603

7.310

14.398

-4.205

Totaal Programmalasten

85.641

85.786

39.489

82.063

-3.723

Overhead MGR

8.947

8.947

3.999

8.618

-328

Totalen lasten

94.588

94.733

43.488

90.682

-4.051

Exploitatieresultaat

4.257

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

15

MGR Bij Werkbedrijf verwachten we een resultaat tussen de de € 2,5 miljoen en de € 3,0 miljoen op het onderdeel arbeidsparticipatie. Bij de loonkostensubsidies verwachten we een resultaat van € 250.000 tot € 500.000. en bij Op Weg naar Werk verwachten we een resultaat van €200.000 tot € 500.000. Bij de Sociale Werkvoorziening verwachten een resultaat tussen de € 0 en €150.000 voordelig. De coronacrisis had dit jaar niet meer zo’n grote impact op de instroom in de bijstand en toename van werkloze ZZP’ers. Hierdoor hebben we een onderbesteding gerealiseerd op pakket 4 en 5 van de coronacrisismiddelen. Dit betreft een bedrag van €1,5 miljoen; we zijn voornemens dit terug te betalen aan de gemeenten. Om goed in te kunnen spelen op de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt en ons veranderende kandidatenbestand ontwerpen we een programma professionalisering dienstverlening. De extra middelen vanuit de meicirculaire 2022 ad € 360.000 en € 390.000 vanuit de instrumentmiddelen willen we hiervoor inzetten. Onderdeel van het programma wordt onder andere een opleidings- en trainingsprogramma voor onze professionals. We gaan de kwaliteit en tevredenheid over onze dienstverlening meten en monitoren. Waar nodig zetten we verbeteracties in.

Bij Op Weg Naar Werk zitten we qua aantal deelnemers en dagdelen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Hierdoor verwachten we op dit onderdeel tussen de € 200.000 en € 500.000 over te houden. Bij de loonkosten­ subsidies verwachten we tussen de € 250.000 en € 500.000 over te houden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we vertraging oplopen bij de invoering van de CAO Aan de slag, doordat het nog niet mogelijk is kandidaten aan te melden bij pensioenfonds PWRI. Hiervoor is een bedrag van € 475.000 gereserveerd. We gaan deze middelen niet uitgeven in 2022. Het verwachte voordeel bij het onderdeel Sociale Werkvoorziening wordt veroorzaakt door lagere personele lasten. De uitstroom is conform onze begroting. Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een lagere CAO stijging dan verwacht. Daar staat tegenover dat we verwachten dat de productiekosten hoger worden en de toegevoegde waarde lager. Bij deze laatste speelt met name een verschuiving naar goedkoper werk ons parten. We zien met name dat de duur betaalde medewerkers het werk minder goed kunnen volhouden, waardoor ze aangepast werk aangeboden krijgen. Dit aangepaste werk leidt tot een lager tarief wat invloed heeft om de omzet van de sociale werkvoorziening. Daarnaast hebben inmiddels

18 fte gebruik gemaakt van de seniorenregeling. Deze medewerkers ontvangen wel een loon, maar zijn vrijgesteld van werk. Sinds de oprichting van iRvN is het steeds gelukt om binnen de begroting te blijven en geld ‘terug te geven’. Dit jaar verwachten we dat we net binnen de begrote uitgaven blijven. Voor het volgend jaar is de verwachting dat dit niet meer zal lukken. Dit is het gevolg van de noodzaak voor meer beveiliging, de toenemende kosten voor hardware als gevolg van het mondiale chiptekort, de negatieve gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen en de roep van gemeenten om in te zetten op auditing. Daarnaast spelen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ons parten. Het blijkt erg lastig om personeel te werven en te vast te houden binnen ons huidig functie- en beloningsstelsel. Deze ontwikkelingen hebben een kostenverhogend effect op onze begroting. In het najaar bij de kadernota komen we hier nader op terug. Tenslotte, speelt voor gemeenten ook de ver­ Saasing. Dat levert geen geld op maar betreft abonnementen die naast de huidige on-premisekosten betaald moeten worden. Om dubbele kosten zoveel mogelijk te beperken zullen we met elkaar in gesprek moeten blijven om de verSaasing zo te plannen dat dubbele kosten vermeden worden.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

16

WerkBedrijf Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Overhead Inkomensregelingen

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

550

550

164

517

-33

4.849

4.849

2.094

4.377

-472

Begeleide participatie

49.994

49.994

27.818

49.466

-528

Arbeidsparticipatie

22.933

23.078

9.825

19.261

-3.816

Totalen baten

78.326

78.471

39.900

73.621

-4.850

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

387

387

204

387

Inkomensregelingen

4.377

4.377

2.138

4.377

Begeleide participatie

46.670

46.670

19.413

46.134

-536

Arbeidsparticipatie

18.993

19.138

7.475

14.890

-4.248

Totaal Programmalasten

70.427

70.572

29.229

65.788

-4.784

Overhead MGR

7.899

7.899

3.963

7.833

-66

Totalen lasten

78.326

78.471

33.192

73.621

-4.850

Exploitatieresultaat

Toelichting De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Werk, Investeringen, Voor­ zieningen, SW en Vastgoed.

6.708

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

17

Werk Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2022 (AB jul'22)

Gemeentelijke bijdragen Arbeidsparticipatie

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

20.566

20.566

Omzet

546

546

Overige bedrijfsopbrengsten

35

35

Werkelijk tot en met jun-22

9.362

Prognose

17.585

Verschil prognose met begroting

-2.981 -546

-40

-35

Overige bijdragen

1.786

1.931

503

1.677

-254

Inkomensregelingen

Gemeentelijke bijdragen

4.849

4.849

2.094

4.377

-472

Begeleide participatie

Gemeentelijke bijdragen

Totaal baten

2.945

1.400

2.575

-370

30.871

13.318

26.212

-4.659

Begroting 2022 (AB jul'22)

Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

2.945 30.726

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Werkelijk tot en met jun-22

Prognose

Instrumenten

7.800

7.800

2.078

5.122

Oude verplichtingen

1.603

1.603

1.533

1.603

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

6.478

6.510

3.170

6.521

Directe kosten CAO aan de slag

1.326

1.326

Inzet tijdelijke middelen

1.618

1.731

Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling

168

168

Verschil prognose met begroting

-2.678

10 -1.326

693

1.645

-86 -168

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies

4.377

4.377

2.138

4.377

Begeleide participatie

Op Weg naar Werk

2.945

2.945

847

2.575

-370

26.314

26.459

10.460

21.841

-4.618

Totaal Programmalasten Overhead Totalen lasten Exploitatieresultaat

Overhead MGR

4.412

4.412

2.483

4.371

-41

30.726

30.871

12.942

26.212

-4.659

376

Bij Werkbedrijf verwachten we een resultaat tussen de de € 2,5 miljoen en de € 3,0 miljoen op het onderdeel werk. Het voornemen is om 1,5 miljoen euro hiervan terug te geven aan de gemeenten. Bij de loonkostensubsidies verwachten we een resultaat van € 250.000 tot € 500.000. en bij Op Weg naar Werk verwachten we een resultaat van €200.000 tot € 500.000. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Werk Middelen Arbeidsparticipatie: Gemeentelijke bijdragen: afwijking tussen de € 2,5 en € 3,0 miljoen. In de september circulaire 2021 heeft het Rijk € 1,5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de aanvullende pakketten coronacrisis 4 en 5. Vanwege de lage extra instroom in de bijstand is er een onderbesteding op deze middelen. We stellen voor dit bedrag aan de gemeenten terug te betalen. Daarnaast zijn we volop bezig om onze diensten en producten te blijven verbeteren om succesvolle matches te kunnen maken. Hiervoor is in 2022 eenmalig een budget van € 1,2 miljoen geraamd voor

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

18

het project Werken aan de Match. De meeste projecten gaan van start in het 3e en 4e kwartaal van 2022 en lopen door in 2023. Hierdoor zal een bedrag tussen de € 0,7 miljoen en € 1,0 miljoen bestemd worden voor 2023. We zullen de begroting hierop aanpassen. Om optimaal in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en ons veranderende kandidatenbestand ontwerpen we het programma professionalisering dienst­verlening. De extra middelen vanuit de meicirculaire 2022 ad € 360.000 en € 390.000 vanuit de instrumentmiddelen willen we hiervoor inzetten. Omzet: afwijking € 500.000 Doordat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog geen toestemming gegeven heeft voor de verplichtstelling van het pensioenfonds PWRI voor de CAO Aan de slag, kunnen wij nog geen deelnemers in dienst laten treden. Op dit moment onderzoekt de VNG of er voldoende draagkracht is bij de gemeenten en voert ze de representativiteitstoets uit. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer hier uitsluitsel over komt. Hierdoor verwachten we de geraamde omzet niet behaald. Hier staan overigens geen uitgaven tegenover. Overige bijdragen: afwijking € 254.000 Voor het project Doe je mee? verwachten we in

2022 minder uit te geven dan begroot. Het restant van het budget wordt overgeheveld naar 2023. Eind 2024 is het project Doe je mee? afgerond. Op dat moment vindt verrekening met de betreffende gemeenten plaats. Daarnaast zijn er tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling bestemd om de risico’s inzake de uitvoering van de CAO Aan de slag af te kunnen dekken. Het project zal voor de duur van de vertraging opgeschoven worden en daarmee ook deze middelen. We ver­rekenen de overtollige midden met de deelnemende gemeenten na afronding van de drie jaar-periode. Middelen inkomensregelingen: Gemeentelijke bijdragen loonkostensubsidies: afwijking tussen de € 250.000 en € 500.000. Voor de CAO Aan de slag hebben we € 475.000 gereserveerd. Omdat dit project, zoals reeds gemeld, vertraging heeft opgelopen gaan we deze middelen niet uitgeven. Voor onze reguliere inzet van loonkostensubsidies hebben we € 4,4 miljoen geraamd. We verwachten tussen de € 0 en € 250.000 meer uit te gaan geven. Middelen begeleide participatie: Gemeentelijke bijdragen Op Weg naar Werk: afwijking tussen de € 200.000 en € 500.000 Voor de pilot simpel switchen hebben we van

de gemeenten Nijmegen € 137.000 extra budget ontvangen. Er zouden 19 deelnemers starten. Uiteindelijk zijn 12 van start gegaan. Hierdoor ontvangt de gemeente Nijmegen € 50.000 terug. Daarnaast zien we dat de effecten van corona nog niet volledig uitgewerkt zijn waardoor er minder dagdelen gedeclareerd worden dan voor corona. We zijn nader aan het onderzoeken of we de oorzaken hiervan weg kunnen nemen.

Lasten Werk Instrumenten: afwijking tussen de € 2,0 miljoen en 3,0 miljoen We verwachten in het instrumentbudget een eenmalig voordeel tussen de € 2,0 miljoen en 3,0 miljoen. In 2022 is 1,2 miljoen toegevoegd aan de begroting ten behoeve van de impuls Werken aan de Match. De meeste projecten starten in het 3e en 4e kwartaal van 2022 en lopen door in 2023. We zullen de begroting hierop aanpassen. Daarnaast zal de komende drie jaar € 250.000 per jaar uitgegeven worden aan het programma profes­ sionalisering dienstverlening. Tot slot is er onderbesteding op de coronacrisismiddelen pakket 4 en 5. Hierdoor zal 1,5 miljoen terugbetaald worden aan de gemeenten.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

19

Directe kosten CAO aan de slag: afwijking € 1,3 miljoen In de begroting 2023-2026 en bijstelling 2022 hebben we directe kosten opgenomen voor de uitvoering van CAO aan de slag. We bieden onder deze CAO kandidaten met indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aan bij de MGR. Zoals gemeld bij de baten is het niet de verwachting dat we in 2022 nog kunnen starten. Het project schuift daarmee een jaar op en zal een looptijd tot en met 2027 kennen.

personele begroting dienen we op te merken dat we niet volledig op personele sterkte zijn. De vacatureruimte leidt tot een verwacht voordeel tussen de €30.000 en € 100.000.

Loonkostensubsidies: afwijking tussen de € 250.000 en € 500.000 Zie toelichting bij de baten. Op Weg naar Werk: afwijking tussen de € 200.000 en € 500.000 Zie toelichting bij de baten. Overhead MGR: afwijking tussen de €10.000 en €50.000 Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. We verwachten tussen de € 20.000 en € 50.000 meer te gaan uitgeven. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract. Ten aan zien van de

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

20

Sociale Werkvoorziening Bij de Sociale Werkvoorziening verwachten we een resultaat tussen de € 0 en € 150.000. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Gemeentelijke bijdragen

Begeleide participatie

Begroting 2022 (AB jul'22)

37.015

37.015

Overige bedrijfsopbrengsten

658

Overige bijdragen

195

netto omzet

toegevoegde waarde Totaal baten

Lasten Bedragen in € 1.000

Lage inkomensvoordeel Operationele lasten

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

21.377

37.015

658

212

700

195

487

195

8.705

8.705

4.058

8.505

-18

-18

Materiaal verbruik

Begeleide participatie

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Baten Sociale Werkvoorziening 42

-200

-18

8.686

8.686

4.058

8.486

-200

46.555

46.555

26.135

46.397

-158

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

-330

-330

59

59

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

-330 19

59

Overige kosten SW medewerkers

2.073

2.073

720

2.273

200

Personele lasten

3.860

3.860

1.638

3.861

1

Productiekosten

445

445

185

445

36.961

36.961

15.756

36.627

-334

Totaal Programmalasten

43.067

43.067

18.319

42.934

-133

Overhead

3.487

3.487

1.480

3.462

-25

46.555

46.555

19.798

46.397

-158

Salariskosten SW medewerkers

Overhead MGR

Totalen lasten Exploitatieresultaat

6.336

Gemeentelijke bijdragen: tussen de € 0 en € 150.000 Het betreft een eenmalig voordeel. We verwachten eenmalig een lagere gemeentelijke bijdrage tussen de € 0 en € 150.000. Met andere woorden; we verwachten een bedrag tussen de € 0 en € 150.000 aan de gemeenten te kunnen teruggeven. Dit wordt veroorzaakt door: • Lagere toegevoegde waarde: tussen de € 150.000 en € 250.000; • Hogere vervoerskosten: €200.000; • Lagere salarislasten: tussen de €300.000 en €500.000 Bij netto omzet/toegevoegde waarde en de lasten lichten we dit verder toe. In de meicirculaire is bekend geworden dat het SW-budget voor onze regio met € 1,1 miljoen toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door een indexering van 3,6% voor gestegen prijzen en herberekening van de verwachte ontwikkeling van de SW-populatie. De herberekening van de

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

21

verwachte SW-populatie heeft voor geen enkele gemeente een nadelig effect (zie bijlage meicirculaire). Per saldo verwachten we voor de regio in totaal een voordeel voor gemeenten dat zal liggen tussen de € 1,1 miljoen en de € 1,2 miljoen. Netto omzet / toegevoegde waarde: tussen de € 150.000 en € 250.000 Ondanks een indexering van de tarieven met 2% verwachten we de begroting (eenmalig) niet te halen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat SW medewerkers meer gebruik zijn gaan maken van de nieuwe seniorenregeling. Inmiddels hebben we 18 fte aan SW-medewerkers die gebruik maken van de regeling. Daarnaast zien we dat medewerkers met de beter betaalde tarieven naar lagere tarieven verschuiven omdat ze (vaak vanwege leeftijd of gezondheid) het oorspronkelijke werk niet meer aankunnen. Deze verschuiving doet zich in hogere mate voor dan we vooraf ingeschat hebben. Per saldo zal de netto omzet hierdoor tussen de € 150.000 en de € 250.000 afnemen. We gaan er daarbij vanuit dat er geen lockdowns wegens corona meer komen. De toegevoegde waarde per fte zal naar verwachting uitkomen rond de € 8.069. Voor 2022 is € 8.115 begroot.

Lasten Sociale Werkvoorziening Overige kosten SW medewerkers: tussen de € 150.000 en € 200.000 Dit betreft een structureel nadeel. We verwachten een overschrijding op de vervoerskosten van de SW-medewerkers. In coronatijd hebben we een lagere bezetting per vervoersbeweging gehanteerd waardoor er met name in de eerste vier maanden van 2022 meer vervoersbewegingen zijn gemaakt. Dit leidt tot de verwachte overschrijding.

Overhead MGR: tussen de €0 en €25.000 Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. We verwachten tussen de € 0 en € 25.000 meer te gaan uitgeven. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract.

Salariskosten SW-medewerkers: tussen de € 300.000 en € 500.000 Dit betreft een eenmalig voordeel. We verwachten een positief resultaat op de salarislasten van de SW medewerkers. Dit wordt deels veroorzaakt door de indexering. De gerealiseerde indexering is voor het eerste halfjaar lager uitgevallen dan begroot en voor het tweede halfjaar hoger dan begroot. Per saldo verwachten we op dit onderdeel een eenmalig voordeel van € 300.000 tot € 500.000. De daling van de formatie loopt iets achter op de begroting. We verwachten wel op het begrootte aantal van 1.070 fte uit te komen. Dit heeft een dempend effect op het voordeel, maar is verwaarloosbaar.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

22

Vastgoed We verwachten bij vastgoed binnen de begroting te blijven. We verwachten wel dat de baten een fractie lager uitvallen dan begroot. Hier staan lagere lasten tegenover.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Vastgoed Baten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie

Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten

Totalen lasten Exploitatieresultaat

268

495

16 136

136

68

136

Overige bedrijfsopbrengsten

414

414

95

381

-33

1.045

1.045

447

1.012

-33

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

Werkelijk tot en met jun-22

Verschil prognose met begroting

Prognose

Kapitaallasten

66

66

16

73

7

Operationele lasten

592

592

231

551

-41

Kapitaallasten

43

43

8

43

Operationele lasten

Totaal Programmalasten Overhead

495

Verschil prognose met begroting

Prognose

Gemeentelijke bijdragen

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

495

Werkelijk tot en met jun-22

Overige bijdragen

Totalen baten

Begeleide participatie

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

344

344

196

344

1.045

1.045

451

1.012

-33

1.045

1.045

451

1.012

-33

Overhead MGR

-4

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

23

ICT Rijk van Nijmegen De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Automatisering en Informatie-en Applicatiebeheer. Ook zijn de investeringen van Automatisering nader toegelicht. We verwachten bij de iRvN voor 2022 conform begroting uit te komen. Het investeringsvolume ligt in 2022 naar verwachting onder de begroting. Dit komt met name doordat de investering in onze Back-up en Restore is vertraagd, onder andere door het wereldwijde chip-tekort. De investering in Back-up en Restore capacitiet zal € 1,4 miljoen hoger wordt. Dit heeft deels te maken met oplopende prijzen, maar ook omdat we nu volledig afstappen van de huidige leasconstructie. Naar verwachting is zelf investeren goedkoper dan de huidige leaseconstructie. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in laptops en mobile telefonie; vanwege schaarste liggen de inkoopprijzen hoger. Verder zien we dat veel meer personen uitgerust worden met mobiele telefoons (o.a. als gevolg van de beveiligingseis van multifactor-authenticatie) en dat PC’s versneld vervangen worden door laptops. Voor 2022 verwachten we binnen het geraamde investeringsvolume te blijven. Voor de jaren 2023 en volgende is dit nog niet duidelijk en kan het een effect hebben op de kapitaallasten. Door de cao-aanpassingen in 2022 is de loonstijging hoger geweest dan de indexeringsnorm

ICT Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2022 (AB jul'22)

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

Verschil prognose met begroting

Prognose

18.191

8.847

18.990

361

361

150

361

18.552

18.552

8.997

19.351

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

Begroting 2022 (AB jul'22)

16.275

Arbeidsparticipatie Totaal Programmalasten

Werkelijk tot en met jun-22

18.191

Arbeidsparticipatie Totalen baten

Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief technische wijzigingen Q1-2022

16.275

Werkelijk tot en met jun-22

799

Verschil prognose met begroting

Prognose

10.687

799

17.294

1.019

382

382

294

425

43

16.657

16.657

10.981

17.718

1.061

Overhead MGR

1.895

1.895

449

1.633

-262

Totalen lasten

18.552

18.552

11.429

19.351

799

Exploitatieresultaat

van de BRN. We hebben dit eenmalig kunnen opvangen door een eenmalig voordeel op onze kapitaallasten van € 200.000 in verband met een uitgestelde investering. Omdat de BRN-norm onvoldoende is om de cao-indexering te kunnen compenseren, verwachten we in 2023 een kostenverhogend effect. Met de bijgestelde be­groting 2023 en volgende jaren komen we op beide punten terug.

0

De reorganisatie die plaatsvindt kan vooralsnog budget-neutraal plaatsvinden (afslanking directie, inzet van teamleiders en projectleiders en optimaliseren van de afdelingsstructuur). De verwachting is echter dat in de praktijk zal blijken dat er sprake is van taakverzwaring en het herijken/herwaarderen van functies wordt niet uitgesloten, met de bijgestelde begroting 2023 en volgende jaren komen we hierop terug. Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

24

Automatisering Bij Automatisering verwachten we een resultaat van € 0. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Automatisering Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 500.000 - € 650.000 De overige bedrijfsopbrengsten betreft met name onze plusproducten. Dit betreft aanvullende diensten aan de regiogemeenten waarover afzonderlijke afspraken gemaakt worden per gemeente. De Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag. Per saldo hebben de plusproducten geen effect op het resultaat. Voor 2022 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven van de plusproducten hoger dan gebruikelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat we als regio hebben besloten extra te gaan inzetten op beveiliging. Voor 2022 houdt dit een toename van kosten en opbrengsten in van naar schatting € 300.000. Vanaf 2023 zullen de kosten van het veiligheidsprogramma opgenomen zijn in de reguliere begroting en niet meer als plusproduct gepresenteerd worden.

hebben dit deels eenmalig kunnen oplossen door een verhoging van het personele budget in 2022 met €200.000 doordat we een eenmalig voordeel hebben op onze kapitaallasten in verband met een uitgestelde investering. De BRN-norm is onvoldoende om de cao-indexering te kunnen compenseren. We verwachten tussen de € 0 en € 100.000 meer uit te geven. Met de bijgestelde begroting

Lasten Automatisering Personele lasten: afwijking tussen de € 0 en € 100.0000 Door de cao-aanpassingen in 2022 is de loonstijging hoger geweest dan de indexeringsnorm van de BRN. Daarnaast zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt de inhuurtarieven toenemen. We

ICT Rijk van Nijmegen onderdeel automatisering Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2022 (AB jul'22)

Gemeentelijke bijdragen Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Totalen baten

Personele lasten Overhead

Totalen lasten Exploitatieresultaat

Prognose

13.058

6.529

13.058

289

289

89

751

1.070

1.070

446

1.070

14.417

14.417

7.064

14.879

6.047

Begroting 2022 incl. technische wijzigingen Q1-2022

Werkelijk tot en met jun-22

6.047

2.718

Prognose

5.936

Verschil prognose met begroting

462

462 Verschil prognose met begroting

-111

Kapitaallasten

1.908

1.908

1.327

1.908

Operationele lasten

5.392

5.392

4.768

6.058

667

13.347

13.347

8.812

13.902

556

Totaal Programmalasten Overhead

Werkelijk tot en met jun-22

13.058

Begroting 2022 (AB jul'22)

Lasten Bedragen in € 1.000

Begroting 2022 incl. technische wijzigingen Q1-2022

Overhead MGR

1.070

1.070

276

976

-94

14.417

14.417

9.088

14.879

462

-2.024

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

25

2023 en volgende jaren bezien we welk effect dit heeft op onze begroting. Operationele lasten: afwijking tussen de € 500.000 en € 750.000 Voor een belangrijk deel wordt de afwijking veroorzaakt door een toename van uitgaven bij de plusproducten. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. Blijft over een verwacht nadeel op onze onderhoudscontracten van € 0 tot € 100.000. Dit wordt met name veroorzaakt door extra Microsoft-licenties. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is van de overschrijding. Overhead: afwijking tussen de € 0 en € 100.000 Het verwachte voordeel wordt veroorzaakt door niet ingevulde vacatureruimte en lagere materiële kosten. Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. Voor de twee datacenters van de iRvN is het energieverbruik een forse kostenpost. Ondanks de getroffen energiebesparende maatregelen verwachten een toename van de lasten van tussen de € 0 en € 35.000. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract.

Tussenrapportage 2022 MGR Rijk van Nijmegen

26

Informatie- en applicatiebeheer Bij Informatie- en applicatiebeheer verwachten we een resultaat van € 0. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Informatie- en applicatiebeheer Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 300.000 en € 450.000 De overige bedrijfsopbrengsten betreft met name onze plusproducten. Dit betreft aanvullende diensten aan de regio - gemeenten waarover afzonderlijke afspraken gemaakt worden per gemeente. De plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag. Per saldo hebben de plusproducten geen effect op het resultaat.