Document · PDF

B12 d.d. 13 juli 2023 van de MGR Rijk van Nijmegen inzake Aanbieding jaarrekening 2022 en begroting 2023 (bijgesteld) en 2024 van de MGR

Besluitronde (raadsvergadering) 27 september 2023, gemeente NijmegenBij agendapunt: Brieven ter kennisgeving aan te nemen36.136 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten. Ten slotte zetten we ook in op bewustwording. Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de MGR procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Vanaf 2023 starten we met een certificerings traject voor de BIO. Het is de bedoeling dat we in drie jaar volledig BIO gecertificeerd zijn.

Personeelsbeleid In het HR beleid van de MGR staan de thema's duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen (door het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van de competenties). Enerzijds verhoogt dit de kwaliteit van onze dienstverlening en anderzijds zorgt dit ervoor dat onze medewerkers makkelijk kunnen meebewegen bij veranderingen. Op deze manier blijven zij wendbaar, weerbaar en interessant voor en op de arbeidsmarkt. De afdeling HR heeft hier een belangrijke adviserende en faciliterende rol in.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

10 Onderhoud kapitaalgoederen Voor groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. In de begroting is voor de komende jaren € 150.000 per jaar begroot voor onderhoud. Dit bedrag is beschikbaar voor een tweetal panden: • De locatie Boekweitweg • De locatie Sint Teunismolenweg De locatie Boekweitweg is het productiegedeelte in 2020 volledig gerevitaliseerd. Het kantorendeel is in 2022 gerevitaliseerd waarbij onze huurder voor de komende 10 jaar een belangrijk deel van het onderhoud voor haar rekening neemt. In 2023 wordt het laatste deel van het pand gerevitaliseerd. We gaan dan het restaurant en het restant van het kantorendeel onderhanden nemen. Het pand aan de Sint Teunismolenweg gaan we verkopen. We zijn momenteel met een potentiële kopen in gesprek. Het onderhoud wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Wij verwachten de komende jaren met het budget van € 150.000 uit te kunnen. In 2023 gaan we een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning opstellen om de effecten voor de middellange termijn in te schatten.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

11 Verbonden partijen De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten: • • • • • • •

Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Mook en Middelaar Nijmegen Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden partijen, en daarnaast bestaat ook geen visie of voornemen dit komend jaar te wijzigen.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

12 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Wet open overheid (Woo) Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder de Wob was er de mogelijkheid een Wob-verzoek in te dienen wanneer je als belanghebbende toegang wenste tot overheidsinformatie. Alleen in uitzonderlijke situaties mocht zo’n verzoek worden afgewezen. Nu onder de WOO zijn overheidsinstanties verplicht om actief bepaalde informatie te delen. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om informatie op te vragen, via een Woo-verzoek. De MGR heeft een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze persoon is (o.a.) aanspreekpunt voor belanghebbenden die een Woo-verzoek willen indienen. Daarnaast is relevante informatie over de Woo is beschikbaar gesteld op de diverse relevante websites. Er is in kaart gebracht welke informatie door de MGR actief geopenbaard moet worden. Momenteel wachten we op informatie over het platform via welke we de informatie actief openbaar moeten maken. Onlangs vernamen we dat de ontwikkeling van PLOOI voorlopig is stop gezet. We volgen met interesse wat er in de plaats van PLOOI komt.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

13 Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Besluit 1.

•

• •

•

Gezien de tijdige toezending van de ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland; Gelet op artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen; Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 13 juli 2023.

2. 3. 4. 5. 6.

De begroting van lasten en baten op programma’s voor het jaar 2024 vast te stellen; De bijgestelde begroting 2023 van lasten en baten op programma’s vast te stellen; De meerjarenbegroting voor de jaren 20252027 voor kennisgeving aan te nemen; De bevoorschotting 2023 conform bijlage 2 vast te stellen; De bevoorschotting 2024 conform bijlage 2 vast te stellen; Het Dagelijks Bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2024 en de bijstelling 2023 dezen zo spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale Staten.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlagen 1

Uitgangspunten begroting................................74

Bijdrage per gemeente 2023-2027..................75

Bijdrage per gemeente......................................77

4 Bijdrage per gemeente details (iRvN).......... 83 5

Bekostigingssystematiek SW.......................... 86

Staat van personele lasten ..............................87

Staat van voorzieningen................................... 89

Overheadnorm.................................................... 90

Staat van investeringen.....................................91

10 Consolidatieoverzicht MGR.............................. 93 11 Risico per gemeente...........................................95 12 Geprognotiseerde Balans 2022-2027...........96 13 Incidentele baten en lasten............................. 97

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting Algemeen MGR • Uitgangspunten:

gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn. De uitgangspunten voor de bijdrage per gemeente zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3.

•

• • • • • •

• • • •

De begroting is opgesteld conform de voorschriften van de BBV. De begroting die op 7 juli 2022 door het AB is vastgesteld is als basis gehanteerd. De begrotingswijzigingen zijn tot en met december 2022 meegenomen. De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2024 zijn toegepast. De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor diverse ondersteunende functies. De regionale overheadsnorm van 25% wordt gehanteerd. De begroting is taakstellend. De rente wordt toegerekend op basis van de werkelijke rente. Subsidies worden begroot conform het baten en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven en ontvangsten toegerekend worden aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten ontstaan. Alleen bij specifiek geoormerkte subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatiebeginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot uiting worden

Module WerkBedrijf Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2023 en de begroting 2024 zijn de volgende uitgangspunten bepaald: •

•

Effecten van de septembercirculaire van 2022 van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn in de begroting verwerkt. Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget, wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.

Module iRvN

•

Administratief blijven de financiële resultaten voor de onderdelen Automatisering en Informatie- & Applicatiebeheer apart inzichtelijk. IRvN levert naast standaardproducten en diensten ook plusproducten en diensten. Deze worden kostenneutraal in rekening gebracht. Als deze plusproducten en diensten een meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al in de begroting van 2023 en volgende jaren opgenomen. Voor ICT-producten en diensten geldt: standaard tenzij… dit betekent dat altijd wordt gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten (met name productie belemmerende) zijn om hier in bepaalde gevallen of situaties van af te wijken. Voor het onderdeel automatisering geldt dat we namens de hele regio meedoen aan de landelijke ICT-ontwikkelingen binnen de (lokale) overheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn (met name productie belemmerende) om hiervan af te wijken.

Voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2024 en de bijgestelde begroting 2023 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2023-2027 Gemeentelijke bijdrage Bedragen in € 1.000

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Beuningen

4.983

4.937

5.230

5.457

5.406

5.220

4.944

Druten

3.296

3.273

3.734

3.883

3.753

3.523

3.325

Heumen

2.455

2.444

2.658

2.665

2.657

2.641

2.564

Nijmegen

52.867

52.579

56.347

58.443

57.658

56.507

55.056

Wijchen

7.402

7.343

7.854

8.058

7.914

7.713

7.454

574

567

594

632

644

653

659

Berg en Dal

6.923

6.885

7.451

7.699

7.412

7.049

6.692

West Maas en Waal

990

Mook en Middelaar

1.053

1.115

1.129

1.103

1.053

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

751

1.074

1.159

1.172

1.178

1.184

Totaal

80.366

79.894

86.121

89.191

87.784

85.603

82.934

Meerwerk/perspectief op werk/Masterplan

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente Nijmegen

245

370

605

450

Totaal Meerwerk/perspectief op werk/Masterplan

245

370

605

450

Doe je mee

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

1.241

1.041

1.293

1.085

Gemeente Nijmegen Gemeente Mook en Middelaar Totaal

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Overige opbrengsten

10.166

9.584

11.311

11.374

10.726

10.024

9.292

Budgetoverheveling

337

1.697

2.903

917

505

10.503

11.281

14.214

12.291

11.231

10.024

9.292

Totaal

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Verdeelsleutels WerkBedrijf Dienstverlening (Basis dvl): op basis van het per gemeente toegekende participatiebudget. Meerwerk: op basis van afspraken met afzonderlijke gemeenten. Arbeidsmatige dagbesteding (AD): op basis van de verdeling in de realisatie van 2022. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente. Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis van de verdeling van het voorlopig buig budget 2023. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente. SW: op basis van een inschatting van het aantal SE per gemeente (zie bijlage 4) tegen een kostprijs per SW. Afrekening op basis van realisatie per gemeente.

Vastgoed: Op basis van dezelfde SE’s als bij de SW. Alleen wordt West Maas en Waal hierin niet meegenomen.

ICT Rijk van Nijmegen Automatisering: de deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels. Dit kan zijn op basis van werkelijke inbreng, inwonersaantallen, fte’s, aandeel ideaal-complex en een aparte verdeelsleutel voor PIOFACH. Informatie-en Applicatiebeheer (Info & applicaties): op basis van werkelijke inbreng.

Bestuursondersteuning Op basis van de inwoneraantallen per gemeente (afkomstig uit Begrotingsrichtlijnen 2020/2021 gemeente Nijmegen). Afrekening is met dezelfde inwoneraantallen.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente

Applicatiebeheer Bedragen in € 1.000 Gemeente Nijmegen

R2022

B 2023P

3.503

B 2023H

3.519

B 2023N

3.519

3.279

B 2024N 3.441

B 2025N 3.441

B 2026N 3.441

B 2027N 3.441

ODRN

240

252

Totaal

3.503

3.519

3.693

Automatisering Bedragen in € 1.000 Gemeente beuningen Gemeente Druten

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

1.006

1.032

1.146

1.246

1.264

1.272

1.280

510

523

581

632

641

645

649

Gemeente Heumen

584

599

666

723

734

739

743

Gemeente Nijmegen

7.681

7.881

8.755

9.517

9.657

9.718

9.779

Gemeente Wijchen

1.260

1.343

1.499

1.631

1.656

1.667

1.678

Gemeente Mook en Middelaar

297

305

339

369

374

376

379

Gemeente Berg en Dal

940

965

1.072

1.165

1.182

1.190

1.197

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

732

751

834

907

920

926

932

Totaal

13.072

13.461

14.954

16.254

16.494

16.598

16.702

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bestuursondersteuning Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

122

125

131

Gemeente Wijchen

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Berg en Dal

Totaal

221

227

239

Vastgoed Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

Gemeente Berg en Dal

Totaal

136

140

147

Participatiebudget Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente beuningen

496

584

600

638

668

695

710

Gemeente Druten

393

461

475

504

526

545

556

Gemeente Heumen

321

371

382

406

423

439

447

Gemeente Nijmegen

13.657

15.170

15.759

16.647

17.129

17.688

17.896

Gemeente Wijchen

1.076

1.237

1.276

1.354

1.409

1.463

1.490

107

110

117

124

130

134

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Berg en Dal

1.321

1.494

1.547

1.636

1.688

1.745

1.767

Totaal

17.360

19.424

20.149

21.301

21.968

22.704

23.001

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Op Weg naar Werk Bedragen in € 1.000 Gemeente beuningen

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

246

254

269

Gemeente Druten

143

151

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

1.734

1.737

1.839

Gemeente Wijchen

272

268

284

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Berg en Dal Totaal

Loonkostensubsidies Bedragen in € 1.000

210

261

276

2.652

2.808

2.974

R2022

B 2023P

Gemeente beuningen

403

Gemeente Druten Gemeente Heumen

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

480

434

409

273

261

238

381

141

122

111

226

Gemeente Nijmegen

2.958

3.266

2.979

3.833

Gemeente Wijchen

546

670

611

608

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Berg en Dal

432

440

401

588

4.811

5.320

4.849

6.106

Totaal

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

SW Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

Gemeente beuningen

2.703

2.604

Gemeente Druten

2.039

1.887

Gemeente Heumen

1.298

1.275

Gemeente Nijmegen

21.976

21.083

Gemeente Wijchen

4.020

3.840

Gemeente West Maas en Waal

1.090

1.053

B 2023N 2.777

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

2.865

2.764

2.543

2.244

2.125

2.193

2.031

1.778

1.566

1.293

1.218

1.181

1.145

1.055

22.670

22.944

21.537

19.767

18.045

4.143

4.135

3.910

3.645

3.347

1.115

1.129

1.103

1.053

990

Gemeente Berg en Dal

3.873

3.724

3.928

3.993

3.636

3.210

2.824

Totaal

37.000

35.466

38.051

38.477

36.162

33.141

30.072

SE x1

1.190,6

1.109,1

1.116,8

1.039,6

954,2

863,3

769,7

Toegevoegde waarde x1

31.077

31.977

34.073

37.010

37.897

38.388

39.067

Rijksbijdrage Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Gemeente beuningen

2.603

2.435

2.509

2.416

2.352

2.266

2.115

Gemeente Druten

2.025

1.774

1.940

1.884

1.819

1.587

1.464

Gemeente Heumen

1.287

1.186

1.241

1.067

1.070

1.075

1.034

Gemeente Nijmegen

21.552

20.185

20.696

19.845

18.902

18.136

17.211

Gemeente Wijchen

3.934

3.710

3.786

3.559

3.372

3.271

3.143

Gemeente West Maas en Waal

1.080

947

970

965

940

944

922

Gemeente Berg en Dal

3.832

3.457

3.585

3.473

3.190

3.003

2.816

Totaal

36.313

33.694

34.727

33.209

31.646

30.282

28.706

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Aanvullende bijdrage Bedragen in € 1.000

R2022

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B2026

Gemeente beuningen

100

170

268

449

412

277

129

Gemeente Druten

113

184

309

212

191

102

Gemeente Heumen

151

112

Gemeente Nijmegen

424

898

1.975

3.100

2.634

1.630

834

Gemeente Wijchen

130

357

576

538

374

204

Gemeente West Maas en Waal

105

145

164

163

109

Gemeente Berg en Dal

267

344

520

446

208

Totaal

688

1.772

3.324

5.268

4.516

2.859

1.366

Budgetoverheveling Bedragen in € 1.000 Budgetoverheveleing kwaliteisimpuls Suwi

B 2023P

B 2023H 0

B 2023

B 2024N

B 2025N

250

B 2026N

B 2027N

655

580

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2021

337

168

337

505

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2022

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2022 Mei circulaire

360

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2022 WADM

1.000

Budgetoverheveling vervoer Totaal

470

337

1.697

2.903

917

505

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Project "Doe je mee" Bedragen in € 1.000 Gemeente Beuningen

B 2023P 38

Gemeente Druten Gemeente Nijmegen

Bedragen in € 1.000

B 2023

B 2024N 38

B 2025N

B 2026N

B 2027N

1.241

1.041

Gemeente Mook en Middelaar Totaal

B 2023H

1.293

1.085

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Omzet kandidaten

1.092

546

1.092

Omzet SW

8.225

8.425

8.089

7.416

6.705

5.965

plusproducten

1.352

871

849

814

988

1.322

1.347

1.355

1.364

Totaal

10.166

9.584

11.311

11.374

10.726

10.024

9.292

Meerwerk/perspectief op werk/Masterplan Bedragen in € 1.000

B 2023P

B 2023H

B 2023N

B 2024N

B 2025N

B 2026N

B 2027N

Overige opbrengsten

Gemeente beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

245

370

605

450

Gemeente Wijchen

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Berg en Dal Totaal

245

370

605

450

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (iRvN) Deelnemersbijdrage ICT-Rijk van Nijmegen Automatisering en informatie/applicatiebeheer

Automatisering

WBRN/ SW

14.560

512

Beveiligingsproject incl. Indexering van 2,7%

693

Ophoging bijdragen ivm kostenontwikkelingen

922

Begroting 2023 Begroting 2024

Begroting 2023

WBRN/ WERK

Nijmegen

ODRN

WDW

587

7.881

751

375

499

16.175

512

709

8.755

834

Berg en Dal

Beuningen

Heumen

1.032

599

Mook en M

Appl.- beheer

Wijchen

Druten

1.343

523

965

1.499

581

1.072

1.146

666

305

Werkbedrijf Nijmegen Werk

ODRN

3.951

432

3.279

240

339

3.951

432

3.279

240

3.951

432

3.279

240

195

162

16.175

512

709

8.755

834

1.499

581

1.072

1.146

666

339

Indexering begroting 2023 met 4,94%

719

389

Beveiligingsproject incl. Indexering van 4,94%

115

Multi Microsoft 365 Tenants incl. indexering 4,94%

273

148

Ophoging bijdragen incl. Indexering van 4,94%

301

163

Begroting 2024

17.583

538

790

9.517

907

1.631

632

1.165

1.246

723

369

4.146

453

3.441

252

Begroting 2025

17.583

538

790

9.517

907

1.631

632

1.165

1.246

723

369

4.146

453

3.441

252

146

Beveiligingsproject incl. Indexeringen Ophoging bijdragen incl. Indexering van 4,94%

113

Begroting 2025

17.842

538

810

9.657

920

1.656

641

1.182

1.264

734

374

4.146

453

3.441

252

Begroting 2026

17.842

538

810

9.657

920

1.656

641

1.182

1.264

734

374

4.146

453

3.441

252

Ophoging bijdragen incl. Indexering van 4,94%

112

Begroting 2026

17.954

538

818

9.718

926

1.667

645

1.190

1.272

739

376

4.146

453

3.441

252

Begroting 2027

17.955

538

818

9.718

926

1.667

645

1.190

1.272

739

376

4.146

453

3.441

252

Ophoging bijdragen incl. Indexering van 4,94% Begroting 2027

112

18.067

538

827

9.779

932

1.678

649

1.197

1.280

743

379

4.146

453

3.441

252

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Plusproducten 2023 Bedragen in € 1.000

Totaal

Nijmegen

ODRN

WDW

Berg en Dal

Beuningen

Mook en Middelaar

Heumen

WBRN

Huur & Software scanners

Licenties Adobe

Licenties Foxit

Licenties Bluebeam

Aanschaf laptops tot 2025

Uitlevering 55 Samsung S10

ICT Beheer VSA

123

Internetverbinding RTC & VMC OIG & ACD

Licenties Microsoft (PowerBi Pro, Visio & Project)

0,3

0,5

Multi Microsoft 365 Tenants

522

282

Totaal Automatisering

859

512

Jeugdvolgsysteem (JVS)

Voortijdig schoolverlaters (VSV)

GWS

Beheer scaninrichting

Extra dienstverlening

392

231

Totaal Applicatiebeheer

493

238

1.352

602

125

119

304

Totaal

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 5 Bekostigingssystematiek SW De definitie van de SE’s als verdeling van het Rijksbudget is ook het afgelopen jaar weer aan verandering onderhevig geweest. Hierbij worden er correcties op de SE’s toegevoegd, uitstroomcijfers opnieuw berekend en peildata aangepast. Per saldo blijft het macrobudget hetzelfde, maar dit kan wel de onderlinge verhouding tussen gemeenten veranderen. Deze werkwijze is vooraf niet te voorspellen en daarmee ook als verdeelfactor niet hanteerbaar. Door de SE definitie gelijk te houden, de uitstroom zelf te bepalen en bepaling van de betalende gemeente op een uniforme peildatum te houden is de realisatie beter in te schatten en blijft de kostprijs per SE over de jaren vergelijkbaar.

Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal SE per gemeente: •

•

De definitie van het aantal SE blijf gelijk aan de definitie op het moment van ingang van de participatiewet. De peildatum voor de betalende gemeente in jaar X is de gemeente waar de medewerker ultimo jaar X-1 inwoner was. Voor de begroting wordt de betalende gemeente bepaald op basis van de dan beschikbare informatie van de woongemeente. Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op basis van pensioen. Dit uitstroompercentage zal dus per gemeente variëren. Per gemeente wordt de overige uitstroom bepaald als een vast percentage per gemeente, op basis van historische uitstroomgegevens. Hiermee hanteren we niet meer het uitstroompercentage van het Ministerie, maar een uitstroompercentage op basis van pen sioenuitstroom en ervaringscijfers.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 6 Staat van personele lasten

WBRN Schaal

fte regulier

fte tijdelijke projecten

fte totaal

schaal 5-6

4,0

schaal 7-8

51,5

4,1

55,6

schaal 9-10

126,2

19,2

145,4

schaal 11-12

23,8

3,9

27,7

> schaal 12 Totaal

Bestuursondersteuning Schaal

1,8

207,3

27,2

234,5

iRvN fte

Schaal

fte

schaal 9-10

1,22

schaal 5-6

schaal 11-12

0,64

schaal 7-8

12,8

> schaal 12

1,1

schaal 9-10

105,0

2,96

schaal 11-12

9,9

> schaal 12

3,0

Totaal

0,0

130,7

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Functies

WBRN Functieomschrijving

schaal

fte

Functieomschrijving

schaal

Bestuursondersteuning

fte

Administratief Medewerker

17,3

Manager FA/SA

1,0

Controller/CISO

Adviseur

1,0

Manager Werkbedrijf

1,0

Directeur Werkbedrijf

0,1

Adviseur ARBO

1,0

Medewerker Facilitair

4,0

Juridisch adviseur

0,22

Adviseur Medezeggenschap

0,8

Medewerker Informatievoorziening

3,0

Jurist

0,25

Algemeen Medewerker

2,5

Medewerker Salarisadministratie

2,4

Projectleider

0,39

Allround Administratief Medewerker

1,0

Personeelsadviseur SW

3,3

Privacy Officer

Arbeidsdeskundige

2,0

Privacy Officer

Arbeidspsycholoog

1,9

Projectleider

6,4

Boventallig

Projectleider RTA

1,0

Commercieel manager

3,3

Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening

12,4

Communicatie Adviseur

1,6

Teammanager

7,8

Communicatiemedewerker

0,9

Teammanager Advies en Projecten

0,8

Consulent Bedrijfsdienstverlening

50,1

Teammanager Geld en Goed

1,0

Consulent Intake en Diagnose

33,5

Teammanager Mens en Markt

1,0

Contractbeheerder

1,0

Trainer/Opleidingskundige

2,9

Directeur Werkbedrijf

0,8

Werkcoach

17,7

Financieel Administratief Medewerker

1,8

programmamanagers

Financieel Adviseur A

1,2

Financieel Adviseur B

2,0

Gedetacheerde

HR Adviseur

1,6

Inhuur derden

1,6

Jobcoach

6,0

Juridisch Adviseur SW

1,3

Kwaliteitsmedewerker

4,7

Managementassistent Werkbedrijf

2,9

Eindtotaal

207,3

Eindtotaal

2,96

IRVN

fte

Directeur II

1,0

Mdw admin & secr II

1,0

Manager II

2,0

Adviseur II

1,0

Adviseur III

2,9

Adviseur IV

7,8

Adviseur V

1,0

Mdw gegevens I

9,9

Mdw gegevens II

30,9

Mdw systemen I

15,7

Mdw systemen II

32,9

Mdw systemen III

11,8

Operationeel leidinggevende I

5,0

Projectleider III

1,0

Projectleider IV

0,8

Inhuur

6,0

Eindtotaal

130,7

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 7 Staat van voorzieningen Hiernaast is het verwacht verloop van de voorzieningen weergegeven ▶

Bedragen in € 1.000

beginstand 2023

eindstand 2023

2024

2025

2026

2027

Voorziening SPP WBRN

587

523

443

Voorziening SPP IRvN

333

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 8 Overheadnorm Overheadpercentages (BBV) Bedragen in € 1.000

R 2022

B2023 P

B2023

B 2024

B2025

B2026

B2027

Primair

34.055

33.102

39.299

38.934

37.385

37.125

37.041

Overhead

10.106

9.912

10.935

11.581

11.429

11.329

44.162

43.013

50.234

50.516

48.814

48.454

48.370

Primair %

77,1%

77,0%

78,2%

77,1%

76,6%

Overhead %

22,9%

23,0%

21,8%

22,9%

23,4%

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 9 Staat van investeringen Hier treft u het investeringsoverzicht aan met de voorgenomen investeringen voor de jaren 2023 t/m 2027. Dit kan tevens bestaan uit overheveling van restant budgetten uit voorgaande jaren, tenzij een project is afgerond. ▶ Eva fase 2 is herbenoemd naar SW module. We hebben ervoor gekozen om de SW module niet binnen het EVA platform te ontwikkelen maar om het huidige systeem te vervangen naar Compas Cloud. In 2022 is gestart met de implementatiefase en we verwachten Compas Cloud eind 2023 operationeel te hebben. Tot en met 2022 is een bedrag van € 77.000 besteed. We verwachten in 2023 nog € 276.000 nodig te hebben. Daarmee blijven we binnen de raming.

Investeringen MGR totaal Bedragen in € 1.000

begroot 2022

2023

2025

2026

2027

Werkbedrijf - SW module

386

338

Werkbedrijf - Archieffunctie

300

215

Werkbedrijf - Inventaris

226

208

158

1.900

ICT Rijk van Nijmegen

3.000

4.755

2.000

Totaal

3.912

7.417

2.158

2.000

Werkbedrijf - Boekweitweg

Bedragen in € 1.000 Centrale computercapaciteit

2023

2024

3.755

2025

1.000

2026

1.000

2027

1.000

Netwerk

150

Vervanging van Werkplekken

350

Mobiele telefonie

In december 2020 is het plan van aanpak Nu Digitaal geaccordeerd. Daarmee gaat het digitale archief ingericht worden en gaat de analoge stroom tot een minimum beperkt worden. Dit houdt onder andere in dat de relevante delen van het analoge archief gedigitaliseerd gaan worden en Eva aangesloten wordt op het digitale archief. De investering die hiermee gemoeid is, wordt geraamd op € 300.000. Tot en met 2022 is en bedrag van € 70.000 uitgegeven. In 2022 is enige vertraging in de scnaopdracht opgetreden waardoor we een uitloop hebben naar 2023. We verwachten het

2024

Totaal

project in het 2e kwartaal van 2023 af te ronden en operationeel te zijn. Hiervoor wordt nog een bedrag van € 230.000 aan uitgaven geraamd. We verachten binnen de begroting te blijven. In 2023 gaan we ten lasten van het inventarisbudget verbeteringen in de werkplekken aanbrengen. In 2023 gaan we het restaurant en een deel van

500

4.755

2.000

de ontvangst- en het kantorendeel van de locatie Boekweitweg verbouwen om op de Boekweitweg cursussen te kunnen geven en we creëren er werkplekken. Hierdoor kunnen we in 2024 het pand aan de Wezenlaan afstoten en gaan onze trainers vanaf 2024 de cursussen en bijeenkomsten verzorgen op de Boekweitweg. Het restaurant gaat door een externe ge-exploiteerd worden. Deze zal

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

ook voor externen toegankelijk worden zoals de medewerkers van Talis maar ook voor bewoners in het gebeid. Eind 2023 is de verbouwing gereed. De kosten ramen we op € 1,9 miljoen.

Investeringen iRvN 2023

Investeringen 2023 SW module Bedragen in € 1.000

beschikbaar budget

bestedingen tot en met 2022

restant budget

Voorbereidingen

inspanningen Emergo

335

292

Inspanningen leverancier app

Totaal

415

338

beschikbaar budget

bestedingen tot en met 2022

De globale verdeling van de investeringen van € 4,8 miljoen ziet er als volgt uit: • • • •

€ 3,8 miljoen Centrale computercapaciteit € 150.000 Netwerk € 350.000 Vervanging van Werkplekken € 500.000 Mobiele telefonie

De aanbesteding van de Back-up Restorage capaciteit heeft vertraging opgelopen, mede vanwege het wereldwijde tekort aan chips. In 2022 is de opdracht van € 3,8 miljoen gegund. In 2023 zal met de realisatie ervan begonnen gaan worden. De totale investering in de Back-up Restorage capaciteit ramen we op € 3,8 miljoen. Voor de vervanging van werkplekken en mobiele telefonie ramen we in totaal € 850.000 aan investeringen voor 2023. In 2022 hebben we dit budget overschreden omdat veel meer personen worden uitgerust met een mobiele telefoon (onder andere vanwege multifactor-authentificatie) en

investeringen 2023 Nu digitaal Bedragen in € 1.000

restant budget

Projectleiding

Inrichting en conversie archieffunctie

Scannen analoge archieven

Bewaartermijntool

Opleidingskosten

Onvoorzien

Totaal

300

215

vaste pc’s versneld zijn vervangen voor laptops. Dat betekent méér laptops omdat die per persoon worden uitgereikt terwijl pc’s per werkplek werden geplaatst. Daarnaast zijn de prijzen van hardware enorm toegenomen door schaarste en toenemende inkoopprijzen. Om voor 2023 binnen de investeringsruimte te blijven zullen ze keuzen moeten maken in wat noodzakelijk is en wat ook in latere jaren mag.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR Baten ICT Informatie- en Applicatiebeheer

Arbeidsparticipatie Overhead

Totaal Baten Arbeidsparticipatie Lasten

Overhead Overhead MGR

Totaal Lasten Baten ICT Automatisering

Overhead

Totaal Baten Lasten

Baten

Lasten

B2025

B2026

443

B2027

3.519

4.013

4.211

3.890

4.445

4.664

0 0

443

383

432

453

2.764

3.395

3.563

743

618

648

3.890

4.445

4.664

14.560

17.034

17.936

18.195

18.308

18.420

1.070

1.123

18.308

18.420

16.741

16.853

16.965

Overhead MGR

1.058

1.291

1.454

14.560

17.034

17.936

18.195

18.307

18.420

Overhead

325

341

103

325

341

325

341

325

341

Begeleide participatie

44.598

582

WSW en beschut werk

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

585

581

577

574

569 0

Overhead MGR

44.598

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

Begeleide participatie

41.252

522

WSW en beschut werk

44.231

43.660

40.827

37.091

33.277

809

901

897

893

889

3.346

3.632

3.812

3.660

577

580

608

44.598

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

Begeleide participatie

495

WSW en beschut werk

783

879

783

879

554

601

608

1.049

1.384

1.487

Begeleide participatie

658

WSW en beschut werk

786

849

391

598

638

1.049

1.384

1.487

Arbeidsparticipatie

22.461

23.365

25.061

25.165

23.886

24.117

24.413

Begeleide participatie

2.808

WSW en beschut werk

2.974

5.320

4.849

6.106

30.590

31.022

34.141

34.245

32.965

33.196

33.493

Arbeidsparticipatie

18.966

19.428

20.463

20.783

19.504

19.835

20.131

916

981

1.001

Begeleide participatie

2.808

WSW en beschut werk

2.974

Inkomensregelingen

4.377

5.634

5.162

Overhead MGR

4.439

4.409

5.070

5.326

5.226

575

603

30.590

31.022

34.141

34.245

32.965

33.196

33.493

Inkomensregelingen Totaal Baten

Totaal Lasten

B 2024

423

18.195

Totaal Lasten

Lasten

B2023

361

16.482

Overhead

Werkbedrijf Werk

B2023 (h)

361

17.936

Overhead

Baten

W2023

453

15.743

Totaal Baten Lasten

B2027

453

17.034

Overhead MGR

Werkbedrijf Vastgoed

B2026

453

13.502

Totaal Lasten

Baten

B2025

453

14.560

Totaal Baten Werkbedrijf SW

B 2024

432

13.502

Totaal Lasten Baten

B2023

370

14.560

Totaal Baten Lasten

B2023 (h)

370

Overhead

Totaal Lasten

Bestuurs ondersteuning

W2023

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=1a6a6442-f8c5-48fc-9826-2a5e91fed72d