B1 d.d. 12 september 2024 van de MGR Rijk van Nijmegen over Tussenrapportage MGR 2024

2025 en is de vergoeding woon-werkverkeer voor werknemers die daar recht op hebben verhoogd van € 0,10 naar € 0,21 cent per kilometer. Daarnaast is de regeling bij verhuizing aangepast. Als een medewerker verhuist, worden de reiskosten vergoed op basis van het nieuwe woonadres, ongeacht de reden van verhuizing.

Van SW-medewerker naar ambtenaar

+

Al 10 jaar werkt Mario (55) vanuit de sociale werkvoorziening (SW) als beheerder buitensport voor de gemeente Nijmegen. Hij zorgt voor het (groen)onderhoud van wijkcentra en sportparken. Dat doet hij al jaren met veel plezier. Recentelijk kreeg hij de kans om in vaste dienst te komen bij de gemeente. Mario: “In het werk verandert niets, maar ik ben er heel blij mee. Het voelt toch als extra waardering.” Lees het hele artikel hier: Van SW-medewerker naar ambtenaar | WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (werkbedrijfrvn.nl)

In de knel Om de SW-medewerkers met financiële problemen te ondersteunen is de samenwerking met Bindkracht 10 verlengd, medewerkers kunnen hier terecht met vragen over de financiële situatie. Verder hebben we de periode voor tijdelijke verhoging van de reiskostenvergoedingen verlengd tot 1 januari

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

18

ICT Rijk van Nijmegen Het iRvN-investeringsplan richt zich op de verdere ontwikkeling van iRvN als professionele ICT-dienstverlener. We houden vast aan het leveren van de daarvoor gestelde bedrijfsdoelen. Dit doen we proactief met een focus op innovatie, ten behoeve van de digitale transformatie van de deelnemende organisaties. Sinds 2023 kent iRvN een indeling volgens drie verantwoordelijkheidsgebieden: • Dienstverlening met de focus op de organisaties en de gebruikers én de eigen interne organisatie • Beheer en Beveiliging met als focus de techniek, de veilige infrastructuur en de veilige werkplek • Samenwerken en innovatie met als focus het samenwerken in de regio en de ontwikkelingen bij de gemeenten In 2023 hebben we expliciet onze missie geformuleerd: we zijn er om het voor de deelnemende organisaties mogelijk te maken hun dienstverlening uit te voeren. iRvN en ICT zijn geen doel maar een middel. Dat vraagt van iRvN in ieder geval professionaliteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en oplossingsgerichtheid. In 2024 maken we op basis van team-jaarplannen de vertaling daarvan naar de uitvoering van onze

werkzaamheden. In deze tussenrapportage kijken we deels terug naar eerste halfjaar van 2024, kijken we vooruit naar de rest van het jaar en blikken we verder naar 2025 en volgend.

afspraken over gemaakt. Bij iedere nieuwe tenant passen we dit toe en verwerken we de nieuwe taken in de bestaande werkprocedures. We doen dat slim, door een robuuste inrichting en door het inzetten van (geautomatiseerde) tooling.

Van één naar meerdere tenants Eind 2023 zijn we gestart met het project waarbij de gezamenlijke omgeving voor de kantoorautomatisering vervangen wordt door een kantoorautomatiseringsomgeving per organisatie. Deze scheiding van één naar meerdere ‘tenants’ is vanuit AVG-optiek verstandig, is zinvol vanuit beveiligingsoptiek (segmentatie-principe) en sluit aan bij de inrichtingsprincipes die Microsoft adviseert voor de Microsoft 365 (M365) samenwerkingsomgevingen. Een dergelijk project is geen sinecure voor zowel de organisaties als voor iRvN, het is een complexe aangelegenheid die veel kennis, tijd en (logistieke) aandacht vraagt. De gemeenten Beuningen, Nijmegen, Mook en Middelaar en Heumen hebben inmiddels hun eigen tenant en gepland is dat Gemeente Berg en Dal na de zomermaanden haar tenant krijgt. De Werkorganisatie Druten Wijchen, ODRN en MGR (WBRN en iRvN) volgen begin 2025. Al die tenants, van één naar circa tien, worden door iRvN technisch beheerd. Met de deelnemende organisaties zijn daar formatieve

M365 als samenwerkingsplatform De implementatie van M365 is met name een verandering van de manier van werken binnen de organisaties. Waar de Microsoftomgeving eerst enkel de kantoorautomatisering betrof, betreft het nu een totale samenwerkingsomgeving met tal van applicaties en tools. Dit vraagt een andere manier van werken, met aandacht voor processen, informatievoorziening, dataopslag en -archivering en voor kennisontwikkeling en adoptie bij de medewerkers. De implementatie van M365 is met name een organisatorische zaak voor de deelnemende organisaties waarbij zij ondersteund en gefaciliteerd worden door iRvN. iRvN is actief bezig om M365 samen met gemeenten te implementeren en dat vraagt nieuwe taken op het gebied van functionele inrichting, ontwikkeling en een intensievere gebruikersondersteuning. iRvN heeft tot eind 2024 een product owner aangesteld. Deze heeft als taak om de afstemming tussen de deelnemende organisaties en iRvN te garanderen, zorg te dragen voor de ontwikkeling

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

19

van technische M365componenten, zorg te dragen voor de functionele inrichtingen en een multidisciplinair team aan te sturen waarmee wij bovenstaand realiseren. Die werkzaamheden zijn nog niet opgenomen in de huidige Diensten- en Productencatalogus en in de formatie, hierover spreken wij met de gemeenten om extra middelen in te kunnen zetten. Beheer en Beveiliging Binnen het verantwoordelijkheidsgebied Beheer en Beveiliging beheren wij de infrastructuur en de werkplekken op een zo veilig mogelijke wijze. De eerdere GAP-analyse, een analyse om het verschil te identificeren tussen de huidige en de gewenste situatie, is de basis geweest voor het Programma Beveiliging. In 2024 hebben we een tweede GAP-analyse uitgevoerd om de uitvoering en de ontwikkelingen in onze externe omgeving te kunnen bepalen: het programma verloopt nog volgens schema maar we zien dat de planning onder druk staat door de grote werkdruk vanuit tenantscheidingsprojecten en M365-werkzaamheden. De nadruk voor de komende werkzaamheden zal liggen op rechtentoekenningen, werkplekbeveiliging en op actief testen van onze beveiliging d.m.v. ethische hackers en pentesten.

In het kader van informatiebeveiliging hebben we maatregelen getroffen om toegang tot onze infrastructuur vanuit landen met een actief kwaadwillend Cyberprogramma moeilijker te maken. Deze vorm van geo-blocking (‘black listing’) is onderdeel van het regionaal op te stellen beleid rondom inrichting en gebruik van mobiele devices zoals telefoons en laptops. Met de regionale CISO-groep wordt verder afgestemd in hoeverre deze vorm van geo-blocking volstaat als onderdeel van het mobiele devices beleid. Eerder hebben we de aanbesteding voor back-up en opslag afgerond, in de eerste helft van 2024 hebben we de migratie en de inrichtingen naar de nieuwe omgeving afgerond en daadwerkelijk geïmplementeerd (van Hyper-V naar VM-ware). De aanbesteding voor de inkoop van onze werkplek-hardware (laptops en telefoons) is afgerond en gegund aan een tweetal organisaties. De voorbereiding voor de aanbesteding voor de aanschaf van netwerk-apparatuur (wifiaccesspoint, switches, firewalls etc.) loopt, de doelstelling is eind dit jaar te publiceren. Dienstverlening In het verantwoordelijkheidsgebied Dienstverlening speelt ‘de medewerker in de regio’ de grootste rol. In 2024 hebben we voor

de derde keer een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit laten voeren om vast te stellen hoe de medewerkers onze dienstverlening ervaren. Een goede score van 7.5 was het resultaat voor het totaal aan diensten dat iRvN levert. In overleg met de gemeenten bepalen we een drietal speerpunten waar we verder kunnen verbeteren. Het KTO is een terugkerend onderzoek zodat we in de komende jaren kunnen vergelijken hoe de beleving van de dienstverlening zich ontwikkelt. Om te rapporteren over, en inzicht te geven in, de dienstverlening en de stand van zaken ervan is met behulp van PowerBI een uitgebreid servicerapportage-omgeving beschikbaar gekomen dat steeds verder uitgebreid wordt. Naast het kunnen mailen en telefoneren met de ICT-Servicedesk bieden we de mogelijkheid om in het iRvN-Serviceportaal antwoorden op vragen, en handleidingen en instructies te kunnen vinden op het moment dat dat gewenst wordt. We onderzoeken hoe we ook bij specifieke applicaties (zoals Microsoft Teams) geautomatiseerd contextgevoelige hulp kunnen bieden die aansluit op de actie waar een gebruiker mee bezig is. Daarmee bieden we, naast de andere kanalen, digitale hulp die ook beschikbaar is buiten de kantooruren als ondersteuning voor de digitale

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

20

vaardigheden waarvan de gemeenten aangeven ze graag te willen vergroten. We starten een pilot om de mogelijkheden van een Chatbot als onderdeel van de dienstverlening te onderzoeken. Een AI-toepassing die zelfstandig lokale iRvNdocumenten, -handleidingen en -instructies doorzoekt naar het specifieke antwoorden. AI is ook voor ons niet weg te denken en wij hanteren bij pilots en implementaties de AI-richtlijnen die we als MGR hebben vastgesteld. Accountbeheer is het beheer van alle accounts en daarmee van alle rechten van alle gebruikers in de regio. Wanneer een persoon in dienst komt, van functie wijzigt of uit dienst gaat, veranderen de rechten. Het muteren van de accounts is geautomatiseerd door ons ‘accountmanagementsysteem’ te koppelen aan de personeelssystemen van de deelnemende organisaties. Die koppeling is nu voor alle gemeenten gemigreerd naar een nieuwe, professionele Saas-omgeving (HelloID) en we zijn klaar om aan te sluiten bij de gemeentelijke trajecten om rechten op basis van rollen te kunnen beheren. IRvN heeft de voorbereiding gedaan voor een rollenmatrix, het is aan de gemeenten deze nu verder in te vullen zodat iRvN ook deze kan implementeren.

De aanbesteding mobiele telefonie, de abonnementen, is uitgevoerd door VNG en gegund aan Odido. De aanbesteding had de dekking als belangrijkste gunningscriterium. De dekking van Odido scoorde het beste. In de loop van 2024, wellicht met uitloop naar 2025, zullen we alle SIM-kaarten die nog niet via het Odido-netwerk werken, daadwerkelijk vervangen. Office365 wordt uitgerold in de Citrix-omgeving. De uitrol is inmiddels uitgevoerd voor Gemeente Mook en Middelaar, voor Gemeente Nijmegen loopt de uitrol momenteel. De andere gemeenten en organisaties volgen later in 2024. Wij starten in 2024 de marktverkenning en aansluitend (indien nodig) de aanbesteding voor het systeem (Topdesk) waarmee wij alle incidenten en de incidentafhandeling registreren, een systeem dat bij iRvN een centrale rol speelt. De interne organisatie en de samenwerking binnen de MGR De opdracht van de deelnemende organisaties om een professionele ICT-dienstverlener te zijn, maken dat wij op basis van onze missie en kernwaarden ook intern de nodige ontwikkelingen en veranderingen organiseren.

Sinds het voorjaar van 2024 is onze Leer- en Ontwikkelomgeving (LEO) van start gegaan waarmee de iRvN-medewerkers op tal van terreinen kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. We stimuleren het leren en ontwikkelen en zetten opleidingen en leerlijnen in om individueel en als organisatie verder te komen. Zowel in dienstverlening als in technisch beheer. Sinds 2023 werkt iRvN met een middle managementlaag van teamleiders. Zij vormen een belangrijke schakel tussen strategie en operatie. We investeren ook in die laag door in 2024 een leiderschapsprogramma te starten dat hen in staat stelt zich als teamleiders te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat meer en meer de werkzaamheden binnen iRvN in samenhang worden uitgevoerd. Het traject om te komen tot een Third Party Memorandum (TPM) vordert. Met een TPM wil iRvN verantwoording afleggen over de kwaliteit van de werkzaamheden binnen iRvN. Daarmee focussen we op onze processen, verbeteren we ze waar dat kan en borgen we intern de manier van werken. In 2024 en 2025 zullen we de stap zetten naar daadwerkelijke auditing.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

21

Binnen de MGR zoeken we actief de samenwerking op. We doen dat op het gebied van Financiën en HRM en we werken samen bij het opstellen van een Integraal Duurzaamheidsprogramma naar aanleiding van een meting eind 2023. Verder we trekken gezamenlijk op bij het opstellen van HR-beleid. Regio en de externe omgeving Het Regionaal Strategisch i-Overleg en het Regionaal Tactisch i-Overleg zijn de vormen waarin de organisaties waar iRvN voor werkt, samen overleggen over de inzet van ICT in hun informatievoorziening. Een vijftal onderwerpen is benoemd om verder gezamenlijk te ontwikkelen: de inzet van MS365, gezamenlijk mobile device management, datagericht werken, regionale cloudstrategie en (de impact van) wet- en regelgeving.

De inzet vanuit iRvN van een Product Owner MS365 en het vormen van een multidisciplinair MS365-team zijn voorbeelden van hoe iRvN als samenwerkingsorganisatie kan ondersteunen en faciliteren. In 2024 heeft dat een fors beslag gelegd op de capaciteit vanuit iRvN en ook voor de komende jaren zal de impact van MS365 als samenwerkingsplatform op onze capaciteit fors zijn. Met gemeenten spreken wij hierover:

niet alles kan tegelijkertijd, keuzen (ook in tijd) moeten gemaakt worden en in voorkomende gevallen moet financiële ruimte geboden worden om te kunnen voldoen aan de vragen die aan iRvN worden gesteld. Samen met gemeenten zoeken we naar mogelijkheden om de portfolio, de bestaande en nieuwe werkzaamheden, in kaart te brengen en ze te prioriteren. Dat alles duurder wordt merken wij ook dagelijks. Wij zien dat leveranciers waar wij software van afnemen (zoals Citrix, Microsoft, tools en beheersoftware) hun prijzen verhogen en van de licentievorm overgestapt zijn naar (duurdere) abonnementsvormen. De versaasing, het leveren van applicaties als service in de cloud i.p.v. installaties in de datacenters van iRvN, die gemeenten vorm willen geven, zal op enig moment leiden tot minder servers en beheer. Tot op dit moment is dat niet het geval en zien wij een verschuiving (en soms zelfs een toename) van de werkzaamheden. We verwachten aan het eind van het begrotingsjaar 2024, ondanks de grote hoeveelheid aan externe en interne veranderingen en ontwikkelingen, binnen de gegeven financiële ruimte te kunnen blijven.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

22

Financiën In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten per onderdeel toegelicht.

MGR Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

22.306

22.307

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

10.667

23.137

830

Inkomensregelingen

7.825

7.825

3.063

8.977

1.152

WSW en beschut werk

50.370

52.890

24.264

49.281

-3.609

Arbeidsparticipatie

26.292

24.821

11.527

24.420

-401

106.793

107.843

49.521

105.815

-2.029

Overhead

21.093

21.093

13.551

21.927

835

Inkomensregelingen

7.825

7.825

3.246

8.957

1.131

WSW en beschut werk

46.987

47.824

22.651

45.838

-1.986

Arbeidsparticipatie

19.945

20.158

9.863

18.031

-2.127

Totaal Programmalasten

95.851

96.900

49.311

94.753

-2.147

Overhead MGR

10.942

10.943

4.277

11.061

119

Totalen lasten

106.793

107.843

53.587

105.815

-2.029

0

0

-4.067

0

0

Totalen baten Lasten Bedragen in € 1.000

Exploitatieresultaat

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

23

MGR Bij de module iRvN is de verwachting dat de activiteiten conform de begrote budgetten worden uitgevoerd. Wel zien we dat we de komende jaren personele uitdagingen hebben staan zowel budgettair als in het binnen halen en vasthouden van mensen. Daarnaast zien we dat het investeringsbudget begint te knellen. Door de toename van het aantal gebruikers zal een ophoging in de komende jaren nodig zijn. Bij de module Bestuursondersteuning is de verwachting dat de activiteiten conform de begrootte budgetten worden uitgevoerd. Bij de module WerkBedrijf zien we een aantal zaken: • Bij het onderdeel participatie van Werk verwachten we een bedrag tussen de € 0,- en € 500.000 over te houden. De bandbreedte wordt veroorzaakt door een verwacht voordeel op de detacheringsbanen. Daarnaast zijn er projecten binnen het instrumentenbudget waarvan de gefactureerde lasten achter lopen op de begroting. Dit betreft onder andere het budget dat gereserveerd is voor Participatiecoaches, werkgeversbonus, het begeleiding van dagloners bij sociale activering en het budget voor het project Talent expeditie jongeren. We verwachten in het 2e halfjaar van

•

•

•

•

2024 een toename van de lasten en op deze achterstanden in te lopen. We zullen dan bij de uitvoering van het participatiebudget conform begroting uitkomen. In de meicirculaire 2024 is het budget Nieuw beschut geïndexeerd. Hierdoor is het budget met € 694.000 toegenomen. Deze middelen zullen we in 2024 niet in rekening brengen bij de deelnemende gemeenten, omdat we verwachten binnen de huidige begroting te blijven Bij de arbeidsmatige dagbesteding verwachten we door de licht gestegen instroom een voordeel tussen de € 0 en € 250.000. Bij de gemeente Nijmegen en Mook en Middelaar verwachten we een tekort. Bij de overige gemeenten verwachten we over te houden. Bij de loonkostensubsidies verwachten we ten opzichte van de begroting een tekort tussen de € 750.000 en de € 1.200.000 door de toegenomen aantallen en de doorwerking van de gestegen loonkosten. Bij de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Beuningen verwachten we binnen de raming van het budget te blijven. Bij de overige gemeenten verwachten we een overschrijding. In de bijlage hebben we een overzicht per gemeente opgenomen. Bij het onderdeel Werk hebben we de afgelopen jaren een groot aantal tijdelijke budgetten of

budgetten voor een specifiek doel ontvangen. Om verschillende redenen worden deze middelen niet volledig uitgenut in 2024. We verwachten een afwijking tussen de € 1,3 tot € 1,9 miljoen, Het niet benutte deel wordt gereserveerd voor de duur van het project. Op het moment het project afgerond is rekenen we af met de gemeenten. • Bij het onderdeel SW verwachten we een voordelig resultaat tussen de € 1,0 miljoen en de € 1,4 miljoen. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de uitstroom van SW- medewerkers in het eerste halfjaar sneller verlopen is dan verwacht. De uitstroom is 22 hoger dan verwacht. Daarnaast is de indexering van de SW lonen lager. De door het rijk aangekondigde extra indexering van het wettelijk minimumloon is niet doorgegaan. Wij hadden daar in de begroting wel rekening mee gehouden. Analyse op de realisatie laat zien dat het hoge ziekteverzuimpercentage een nadelig effect heeft op de realisatie van de netto omzet. Het werkelijk ziekteverzuim is hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Daarnaast is het aantal verloonde fte sneller afgenomen dan bij het opstellen van de begroting is voorzien. Beide leiden tot lagere productieve uren en daarmee tot een lagere omzet.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

24

• In oktober 2024 is de opening van het laatste deel van de verbouwing van de Boekweitweg. Bij het onderdeel vastgoed verwachten we een klein voordeel te realiseren doordat de kapitaallasten lager zijn dan begroot. De verbouwing nadert zijn einde. We verwachte het investeringsbudget met € 200.000 te gaan overschrijden door een aantal tegenvallers die tijdens de bouw zijn opgetreden zoals het uitvoeren van een niet voorziene asbestsanering en hogere kosten bij de verbouwing van de keuken.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

25

Werkbedrijf Toelichting Voor zover van toepassing is de toelichting op deze cijfers terug te vinden bij de onderdelen Werk, Investeringen (zie bijlagen), Voorzieningen (zie bijlagen), SW en Vastgoed.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) incl. technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

608

608

317

583

-25

Inkomensregelingen

8.140

8.140

3.063

8.977

837

WSW en beschut werk

51.830

54.350

24.927

50.741

-3.609

Arbeidsparticipatie

26.292

24.821

11.527

24.420

-401

Totalen baten

86.869

87.919

39.834

84.721

-3.199

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

638

638

354

575

-63

Inkomensregelingen

7.825

7.825

3.246

8.957

1.131

WSW en beschut werk

47.888

48.725

23.062

46.739

-1.986

Arbeidsparticipatie

21.068

21.281

10.158

18.839

-2.442

Totaal Programmalasten

77.419

78.469

36.820

75.109

-3.360

Overhead MGR

9.450

9.450

3.940

9.611

161

Totalen lasten

86.869

87.919

40.760

84.721

-3.199

0

0

-925

0

0

Exploitatieresultaat

Met de meiciriculaire 2024 hebben de gemeenten via het SW budget de eenmalige bijdrage van €63,9 miljoen ten behoeve van de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven ontvangen. Voor onze regio is dit een bedrag van € 1,2 miljoen. Of en op welke wijze wij een beroep willen doen op de aanvullende middelen “tegemoetkoming sociale ontwikkelbedrijven” is nog onderwerp van onderzoek. Wij komen daar in het najaar van 2024 op terug. Daarnaast is vanaf 2025 voor een periode van tien jaar landelijk een jaarlijks bedrag van € 35,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de sociale ontwikkelbedrijven. De wijze waarop aanspraak gemaakt kan worden of deze middelen is op dit moment nog onderwerp van discussie bij het rijk.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

26

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen - onderdeel Werk WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Begroting 2024 (AB jul'24)

Werkelijk tot en met jun-24

Prognose

Verschil prognose met begroting

Gemeentelijke bijdragen

19.162

19.162

10.536

21.034

1.872

Gemeentelijke bijdragen nieuw beschut

2.270

0

0

0

0

Baten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie

Inkomensregelingen WSW en beschut werk

Baten Werk

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

0

2.270

114

399

-1.872

Omzet

Gemeentelijke bijdragen nieuw beschut

364

364

10

20

-344

Overige bedrijfsopbrengsten

23

23

3

7

-16

Overige bijdragen

4.472

5.272

978

3.359

-1.913

Gemeentelijke bijdragen

7.825

7.825

3.053

8.957

1.131

Overige bedrijfsopbrengsten

315

315

10

20

-294

3.259

3.259

1.487

3.109

-150

37.690

38.490

16.191

36.904

-1.587

-624

Gemeentelijke bijdragen

Totalen baten Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Instrumenten

7.031

8.110

3.243

7.486

Inzet nieuw beschut

587

0

0

0

0

Inzet nieuw beschut

0

587

0

300

-287

restant nieuw beschut

0

0

0

0

0

Oude verplichtingen

1.447

1.447

1.494

1.447

0

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

7.887

7.887

4.502

7.887

0

Directie kosten CAO aan de slag

Inkomensregelingen WSW en beschut werk

884

605

32

49

-556

Inzet tijdelijke middelen

3.232

3.232

888

1.970

-1.262

Loonkostensubsidies

7.511

7.511

3.246

8.937

1.426

Loonkostensubsidies tbv WerkBedrijf

315

315

0

20

-294

Op Weg naar Werk

Totaal Programmalasten Overhead MGR Totalen lasten Exploitatieresultaat

Overhead MGR

3.259

3.259

1.034

3.109

-150

32.152

32.952

14.438

31.205

-1.748

5.538

5.538

2.251

5.699

161

37.690

38.490

16.689

36.904

-1.587

0

0

-498

0

0

Middelen Arbeidsparticipatie/WSW beschut werk

Gemeentelijke bijdragen (beschut): positieve afwijking tussen de € 0 en € 500.000 Wij verwachten een resultaat tussen de € 0 en € 500.000 bij de module Werk. De bandbreedte wordt veroorzaakt door een verwacht voordeel op de uitvoering van nieuw beschut en dan met name de detacheringsbanen. Daarnaast zijn er projecten binnen het instrumentenbudget waarvan de gefactureerde lasten achter lopen op de begroting. Dit betreft onder andere het budget dat gereserveerd is voor Participatiecoaches, werkgeversbonus, het begeleiden van dagloners bij sociale activering en het budget voor het project Talent expeditie jongeren. We verwachten in het 2e halfjaar van 2024 een toename van de lasten en op deze achterstanden in te lopen. We zullen dan bij de uitvoering van het participatiebudget conform begroting uitkomen.

In de meicirculaire 2024 is het budget Nieuw beschut geïndexeerd. Hierdoor is het budget met € 694.000 toegenomen. Deze middelen zullen we in 2024 niet in rekening brengen bij de deelnemende gemeenten, omdat we verwachten binnen de huidige begroting te blijven. Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

27

Voorkomen van publieke afhankelijkheid

Bedragen in € 1.000

2024 primair

Begroting 2024 (AB jul’24)

Begroting 2024 (AB jul’24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Toewerken naar publieke afhankelijkheid

2024 primair

Prognose

Minimaliseren van publieke afhankelijkheid

Begroting 2024 (AB jul’24)

Begroting 2024 (AB jul’24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Prognose

Begroting 2024 (AB jul’24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

egroting 2024 (AB jul’24)

2024P

Prognose

Gemeentelijke bijdragen Participatiebudget

0

0

0

0

14.908

13.202

13.759

15.740

836

0

0

0

Gemeentelijke bijdragen Participatiebudget extra

586

1.010

1.010

950

0

0

0

0

4.970

4.949

4.671

4.343

Gemeentelijke bijdragen Participatiebudget Nieuw beschut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.270

2.270

399

Bijdragen (overheveling)

0

0

0

0

0

0

800

670

0

0

0

0

Bijdragen loonkostensubsidie

0

0

0

0

0

0

0

0

5.162

7.511

7.511

8.957

Bijdragen loonkostensubsidie (ADS)

0

0

0

0

0

0

0

0

944

315

315

20

Bijdragen Op weg naar Werk

0

0

0

0

0

0

0

0

2.974

3.259

3.259

3.109

Omzet A-structurele bijdragen Overige

Personele lasten (primair)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.092

364

364

20

580

300

300

142

1.872

3.922

3.922

2.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

273

273

217

1.166

1.310

1.310

1.092

16.780

17.124

18.481

18.747

16.298

18.941

18.663

17.065

845

1.003

1.003

760

8.389

9.944

9.944

9.753

2.240

2.109

2.109

2.109

Insrumenten

0

0

0

0

4.057

2.043

3.122

3.867

0

0

0

0

Restant Nieuw beschut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.684

1.684

0

110

57

57

142

1.021

1.480

1.480

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652

884

884

49

Operationele lasten Directe kosten kandidaten Inzet nieuw beschut

0

0

0

0

0

0

0

0

587

364

300

Verstreke loonkostensubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

5.162

7.511

7.511

8.957

Vergoeding ID-participatiebanen

0

0

0

0

0

0

0

0

1.447

1.447

1.447

1.447

Vergoeding dagdelen zorgleveranciers

0

0

0

0

0

0

0

0

2.659

2.922

2.922

2.772

Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling

0

0

0

0

337

168

168

0

0

0

0

0

Overhead (operationeel/kapitaal/personeel)

211

251

251

190

2.977

3.489

3.768

4.078

2.138

1.798

1.743

1.431

1.166

1.310

1.310

1.092

16.780

17.124

18.481

18.747

16.298

18.941

18.663

17.065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

28

Omzet: afwijking € 300.000 tot € 350.000 De omzet heeft betrekking op de uitvoering van de detacheringsbanen. Naast de loonkostensubsidies ontvangen we voor de gedetacheerde medewerkers een detacheringsvergoeding. Op dit moment hebben we vijf kandidaten in dienst op een detacheringsbaan. In de begroting hebben we rekening gehouden met 35 kandidaten. We verwachten eind 2024 uit te komen op 20 kandidaten, echter dit zal nog een beperkt effect hebben op de ontwikkeling van de omzet. Tegenover de lagere omzet staan ook lagere kosten. Eind 2024 zullen we met een begrotingswijziging de omzet uitvoering detacheringsbanen naar beneden toe bijstellen. Overige bijdragen: afwijking € 1,3 tot € 1,9 miljoen De overige bijdragen bestaan onder andere uit baten in het kader van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT), Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Perspectief Op Werk (POW), Werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf, Doe je mee en tijdelijke budgetoverhevelingen Werken aan de match, Collectief sociaal ondernemers, Werkgeversbonus plus en ontwikkeltrajecten plus. Al deze middelen hebben gemeen dat ze geoormerkt zijn voor een bepaald doel c.q. project. Aan het einde van de

projectperiode rekenen we deze middelen ook af met de deelnemende gemeenten. Het vooraf inschatten van de bestedingsomvang in een jaar blijft lastig omdat de voortgang sterk afhankelijk is van externe omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld het kunnen vinden van geschikte kandidaten, personeel of tijdstip van aanvang van een activiteit. Naast bovenstaande projecten bestaan de overige bijdragen uit detacheringsopbrengsten van ambtelijke medewerkers en renteopbrengsten van Schatkistbankieren. De belangrijkste projecten waarvan de inzet afwijkt van de raming. • Bij het project werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf verwachten we in 2024 € 158.000 niet te besteden omdat de voorbereiding meer tijd vergt dan vooraf ingeschat. Deze middelen reserveren we voor volgende jaren. Mogen wij verwijzen naar de bijlagen waarin een nadere uitleg gegeven wordt over de ontwikkelingen.

• Van de budgetoverhevelingen Werkgevers­ bonusplus en ontwikkeltrajecten met diagnose verwachten we € 130.000 niet te besteden. Er worden momenteel aanvullende acties uitgezet om ook het laatste deel van de beschikbare middelen ingezet te krijgen.

• Het RTA beslist over de inzet van de middelen binnen Perspectief op Werk (POW) we verwachten € 300.000 niet te besteden. Het restant budget wordt meegenomen in de planning van het RTA over de jaren 2025 t/m 2028. • Bij het project collectief sociaal ondernemen verwachten we € 636.000 niet te besteden. Voor het restant van het budget wordt voorgesteld om het budget te verdelen over 4 jaar (tot en met 2027). Hiermee voorkomen we dat de initiatieven een incidentele impuls zijn voor Sociaal Ondernemers en creëren we een structurelere en stevigere basis. Om dit te realiseren is er een collectief van sociaal ondernemers opgezet onder de naam TOSSS. Sociaal ondernemingen in de regio Rijk van Nijmegen die werken met kandidaten van WerkBedrijf kunnen zich aansluiten • Bij Werken aan de match verwachten we € 230.000 over te houden. Deze middelen hebben we nodig om het project in 2025-2026 af te ronden. • Omdat de instroom in de detacheringsbanen op dit moment nog laag is verwachten we € 168.000 van de risicoreservering niet

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

29

nodig te hebben. We streven er naar om de komende drie jaar te groeien naar 100 detacheringsbanen. Met het toenemen van de aantallen verwachten we dat de inzet van de risicoreserve nodig zal zijn. Omdat sprake is van geoormerkte budgetten zullen we met de begrotingswijziging de begroting op dit punt bijstellen. Deze budgetten hebben na afsluiting van de periode bij de afrekening met de deelnemende gemeenten geen effect op het resultaat. Naast bovenstaande projecten verwachten we ook minder renteopbrengsten en detacheringsopbrengsten. Het rentepercentage van schatkistbankieren ligt lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. In totaal verwachten we € 280.000 minder rente- en detacheringsopbrengsten. We verwachten de lagere opbrengsten te kunnen opvangen binnen de begroting. Middelen inkomensregelingen: afwijking € 750.000 en € 1.200.000 Dit betreft de gemeentelijke bijdragen loonkostensubsidies. Het aantal ingezette loonkostensubsidies is ten opzichte van eind 2023 toegenomen van 580 naar 644 eind juni 2024. We

verwachten daardoor eind 2024 op een hoger niveau qua aantallen te eindigen. Daarnaast heeft de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023 een doorwerkend effect op de lasten in 2024. Door deze twee effecten verwachten we tussen de € 750.000 en € 1.200.000 meer te gaan uitgeven dan begroot. Deze toename zullen we aanvullend declareren bij de deelnemende gemeenten. De gemeenten zullen nog deels gecompenseerd worden. Bij de vaststelling van het definitief buigbudget worden de loonkostensubsidies nog met 7% geïndexeerd.

tussen de 0 en € 250.000 overhouden. Het is de verwachting dat de gemeente Nijmegen en Mook en Middelaar niet met het begrootte bedrag zullen uitkomen. Bij de gemeente Nijmegen verwachten we een overschrijding tussen de € 10.000 en de € 25.000 en bij Mook en Middelaar verwachten we een overschrijding tussen de € 10.000 en de € 15.000. De verwachte overschrijding bij Mook en Middelaar wordt veroorzaakt doordat een aantal kandidaten naast de beschikking voor stabiel arrangement trede 3 ook een beschikking voor specialistische ondersteuning hebben.

Bij de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Beuningen verwachten we binnen de raming van het budget te blijven. Bij de overige gemeenten verwachten we een overschrijding. In de bijlage hebben we een overzicht per gemeente opgenomen.

Bij de overige gemeenten verwachten we binnen de begroting te blijven. In de bijlage is een overzicht per gemeente gegeven.

Middelen WSW en beschut werk: afwijking € 0 en € 250.000 Dit betreft de gemeentelijke bijdragen Op Weg Naar Werk.

Over de afgelopen maanden zien we een lichte toename van het aantal deelnemers. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal deelnemers en het declaratiegedrag zullen we voor 2024

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

30

Lasten Werk Arbeidsparticipatie

Instrumenten: afwijking tussen de € 500.000 en € 1,0 miljoen We verwachten in het instrumentbudget een voordeel tussen de € 500.000 en € 1,0 miljoen.

Het voordeel wordt deels veroorzaakt door een voordeel in de kosten van de uitvoering van de detacheringbanen. Hier hebben we budget voor gereserveerd binnen het instrumentenbudget. Omdat we verwachten minder detacheringsbanen te gaan realiseren hebben we het gereserveerde bedrag niet volledig nodig. Daarnaast zijn er bij Werken aan de Match projecten waarvan we verwachten dat dit nog een doorloop zal hebben in 2025, en zijn er projecten binnen het instrumentenbudget waarvan de gefactureerde lasten achter lopen op de begroting. Dit betreft onder andere het budget dat gereserveerd is voor Participatiecoaches, werkgeversbonus, het begeleiding van dagloners bij sociale activering en het budget voor het project Talent expeditie jongeren. We verwachten in het 2e halfjaar van 2024 een toename van de lasten en op deze achterstanden in te lopen.

Voor de uitvoer van de MAP worden Consulent Bedrijfsdienstverleners en Trainers ingezet. Voor 2024 verwachten we € 182.000 aan personele kosten. Naast personele kosten worden operationele kosten gemaakt voor de deelnemers. Voor 2024 verwachten we € 13.000 aan operationele kosten te maken. Hiermee komen de totale te verwachten kosten voor de MAP op € 195.000 uit. Tot slot verwachten we een voordeel op de budgetoverhevelingen Werkgeversbonus plus en ontwikkeltrajecten met diagnose. De resultaten op de budgetoverhevelingen Werkgeversbonus plus en ontwikkeltrajecten met diagnose worden eind 2024 afgerekend met de gemeenten. Met het bijstellen van de begroting zullen we een deel van de middelen van het instrumentenbudget gaan aframen. Zoals reeds verwoord bij de baten. Directe kosten detacheringsbanen en uitvoering nieuw beschut: afwijking tussen de € 500.000 en € 750.000 In de begroting 2024-2027 en bijstelling 2024 hebben we directe kosten opgenomen voor de uitvoering van de detacheringsbanen en de uitvoering van nieuw beschut. We bieden

kandidaten met een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aan bij de MGR. Inmiddels zijn vijf kandidaten ingestroomd. We verwachten eind 2024 op 20 kandidaten uit te komen. We komen met een begrotingswijziging om de omzet uitvoering naar beneden toe bij te stellen. Inzet tijdelijke middelen: afwijking tussen de € 600.000 en € 1,0 miljoen De tijdelijke middelen bestaan uit; Regionale Mobiliteitsteam (RMT), Collectief sociaal ondernemen, Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Perspectief Op Werk (POW), Werkgeversdienstverlening UWV en WerkBedrijf, Doe je mee en Tijdelijke budgetoverhevelingen. De overige tijdelijke middelen zoals toegelicht bij de baten zijn toegevoegd aan het instrumentenbudget en Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling. We verwachten hier een bedrag van tussen de € 600.000 en € 1,0 miljoen over te houden. Voor een inhoudelijke toelichting zie baten “Overige bijdragen”. Met een begrotingswijziging zullen we de begroting op dit punt bijstellen. Dit voordeel heeft dan ook geen effect op het resultaat. Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling: afwijking van € 168.000 Omdat de instroom in de detacheringsbanen laag is verwachten we € 168.000 van de

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

31

risicoreservering niet nodig te hebben. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar voor volgende jaren.

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies: afwijking € 750.000 en € 1.200.000 Zie toelichting bij de baten

Middelen WSW en beschut werk

Gemeentelijke bijdragen Op Weg Naar Werk: afwijking tussen de € 0 en € 250.000 Zie toelichting bij de baten Overhead MGR: afwijking tussen de € -/200.000 en € -/- 50.000 Door een extra dotatie aan de voorziening strategische personeelsplanning en de verwachte dotatie voor de spaarverlofvoorziening verwachten we een nadelig resultaat in de overheadkosten. Daarnaast heeft de gastheer ons nog geen inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten van de gastheertaken. Met name de facilitaire kosten en de energiekosten kunnen nog een effect hebben.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

32

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen - onderdeel Sociale werkvoorziening WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Gemeentelijke bijdragen

WSW en beschut werk

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Baten Bedragen in € 1.000

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

38.531

38.531

18.572

37.180

-1.351

Overige bedrijfsopbrengsten

653

653

301

615

-38

Overige bijdragen

195

445

150

427

-18

8.330

8.330

3.940

8.231

-100

-17

-17

0

0

17

47.692

47.942

22.962

46.453

-1.489

netto omzet Materiaal verbruik Totalen baten

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Lasten Bedragen in € 1.000 Lage inkomensvoordeel Operationele lasten

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

-330

-330

0

-448

-118

58

58

66

112

55

Overige kosten SW medewerkers

2.648

2.898

1.280

2.891

-7

Personele lasten

3.881

3.881

1.853

3.881

0

Productiekosten

824

824

364

781

-43

36.700

36.700

18.050

35.324

-1.375

Totaal Programmalasten

43.780

44.030

21.613

42.541

-1.489

Overhead MGR

3.912

3.912

1.690

3.912

0

Totalen lasten

47.692

47.942

23.303

46.453

-1.489

0

0

-341

0

0

WSW en beschut werk

Salariskosten SW medewerkers

Exploitatieresultaat

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

33

Bij de sociale werkvoorziening verwachten we een voordelig resultaat tussen de € 950.000 en € 1,4 miljoen. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan € 100.000 of waar bijzonderheden te melden zijn.

Baten sociale werkvoorziening

Gemeentelijke bijdragen Met de meicirculaire 2024 is voor onze regio het SW budget ten opzichte van de septembercirculaire 2023 naar boven bijgesteld met € 1,7 miljoen naar € 37,5 miljoen. Deze toename is enerzijds het gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen en anderzijds een gevolg van de snellere daling van het aantal SW-ers.

Daarnaast heeft het rijk eenmalig voor onze regio een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld als tegemoetkoming sociale ontwikkelbedrijven. Of en op welke wijze wij een beroep willen doen op de aanvullende middelen tegemoetkoming sociale ontwikkelbedrijven is nog onderwerp van onderzoek. Daar komen wij in het najaar van 2024 op terug. De totale rijksbijdrage voor de regiogemeenten komt, zonder rekening te houden met de

eenmalige bijdrage voor 2024 uit op € 37,5 miljoen. Met het verwacht voordeel komen we voor 2024 op een gemeentelijke bijdrage uit van € 37,2 miljoen. Daarmee verwachten we de SW voor 2024 kostendekkend te kunnen gaan uitvoeren. Netto omzet / toegevoegde waarde: nadeel tussen de € 50.000 € 150.000 Ondanks een indexering van de tarieven met 6,1% is de verwachting dat de begroting niet gerealiseerd wordt. Analyse op de realisatie laat zien dat het hoge ziekteverzuimpercentage een nadelig effect heeft op de realisatie van de netto omzet. Het werkelijk ziekteverzuim is hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Daarnaast is het aantal verloonde fte sneller afgenomen dan bij het opstellen van de begroting is voorzien. Beide leiden tot lagere productieve uren en daarmee tot een lagere omzet. Op basis van de realisatie van de eerste zes perioden is de verwachting dat per saldo de netto omzet hierdoor tussen de € 50.000 en de € 150.000 lager zal uitkomen. De toegevoegde waarde zal naar verwachting uitkomen rond de € 9.015. Voor 2024 is € 8.906 begroot. Reden hiervan is dat het aantal verloonde fte’s lager uitkomt dan oorspronkelijk begroot.

Lasten sociale werkvoorziening

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voordeel tussen de € 50.000 en € 100.000 De realisatie van het LIV over 2023 is € 37.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast verwachten we dat het LIV voor 2024 hoger zal gaan uitkomen dan geraamd. Dit gaat een positief effect hebben op het resultaat van naar verwachting tussen de € 50.000 en de € 100.000. Overige kosten SW-medewerkers nadeel tussen de € 5.000 en de € 15.000 De verwachting is dat de overige kosten SWmedewerkers een nadelig resultaat tussen de € 5.000 en de € 15.000 laat zien.

Het onderdeel loonkostensubsidies Begeleid Werken verwachten we een nadeel tussen de € 25.000 en de € 50.000. In de begroting is rekening gehouden met een hoger uitstroompercentage dan we verwachten te realiseren. Bij de kosten van de arbodienstverlening verwachten we een nadeel tussen de € 75.000 en de € 125.000. Door het hoge ziekteverzuim bij de SW en de forse indexeringen zijn de kosten van de arbodienstverlening de afgelopen jaren verder opgelopen. Daarom hebben we in 2024

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

34

ingegrepen in het proces en een aantal wijzigingen doorgevoerd die tot een kostenbesparing moeten leiden. Het verwachte nadeel denken we hiermee te kunnen beperken tot een bedrag tussen de € 75.000 en de € 125.000. Bij het collectief vervoer is de verwachting een voordeel tussen de € 120.000 en de € 210.000. Het voordeel is ontstaan doordat we ook op dit onderdeel in 2024 een aantal kostenbesparende maatregelen hebben doorgevoerd. Daarnaast zijn routes van groepsvervoer komen te vervallen. Het effect van deze maatregelen en het vervallen van routes zal naar verwachting tussen de € 120.000 en de € 210.000 uitkomen.

Salariskosten SW-medewerkers voordeel tussen de € 1,0 miljoen en de € 1,4 miljoen We verwachten een positief resultaat op de salarislasten van de SW-medewerkers. In de begroting is gerekend met gemiddeld 935 verloonde fte’s. De verwachting is dat in 2024 het gemiddelde verloonde fte’s zal eindigen op 913 fte’s. Deze extra afname heeft een positief effect van € 870.000 op de loonkosten. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog spraken van een extra verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024. Daarvoor hebben we in de begroting 2024 rekening gehouden met 2%. Deze extra verhoging is uiteindelijk niet doorgegaan. Dit heeft een positief effect van € 370.000.

Voor de reiskosten SW (woon-werk) verwachten we een nadeel tussen de € 25.000 en de € 50.000. Dit nadeel is ontstaan doordat de reiskostenvergoeding vanuit de CAO SW vanaf 2024 ten voordele van de SW-medewerkers is gewijzigd. Het effect van deze wijziging is groter dan we vooraf hebben kunnen voorzien. De extra verruiming van € 250.000 komt conform begroting uit. Hiervoor hebben we vanuit de budgetoverheveling 2023 ook een aanvullende bijdrage van € 250.000 ontvangen.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

35

Vastgoed Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

WSW en beschut werk Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Baten Bedragen in € 1.000

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

Overige bedrijfsopbrengsten

879

879

364

781

-98

Gemeentelijke bijdragen

147

147

74

122

-25

Overige bedrijfsopbrengsten

460

460

244

460

0

1.487

1.487

682

1.364

-123

Totalen baten

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Lasten Bedragen in € 1.000

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

Kapitaallasten

154

154

19

59

Operationele lasten

695

695

395

730

35

Kapitaallasten

127

127

10

49

-78

Operationele lasten

511

511

344

526

15

Totaal Programmalasten

1.487

1.487

768

1.364

-123

Totalen lasten

1.487

1.487

768

1.364

-123

0

0

-87

0

0

WSW en beschut werk

Overhead

Exploitatieresultaat

In de gewijzigde begroting van 2024 zijn de kapitaallasten van de verbouwing van de Boekweitweg opgenomen. De verbouwing zal eind 2024 worden gekapitaliseerd. Hierdoor verwachten we in 2024 een vermindering van de kapitaallasten met €173.000. Daarnaast verwachten we een overschrijding op de operationele lasten door de hogere schoonmaakkosten en kosten voor de verhuizing

uit de locatie op de Wezenlaan. Hiertegenover staan extra opbrengsten. Door de vermindering van de kapitaallasten en de overschrijding van de operationele lasten zal er een eenmalig voordeel ontstaan in de bijdrage voor de productiekosten van de module SW en op de gemeentelijke bijdrage.

-95

De verbouwing nadert zijn einde. In oktober 2024 is de opening van het laatste deel van de verbouwing van de Boekweitweg. We verwachte het investeringsbudget met € 200.000 te gaan overschrijden door een aantal tegenvallers die tijdens de bouw zijn opgetreden zoals het uitvoeren van een niet voorziene asbestsanering en hogere kosten bij de verbouwing van de keuken. Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

36

ICT Rijk van Nijmegen

Applicatiebeheer wordt een resultaat van € 0 verwacht.

disciplinair team structureel twee FTE extra nodig. Dit betreft de functie Product-owner en een FTE als compensatie voor de huidige inzet op functionele inrichting. De Product-owner kan in 2024 uit de huidige middelen gedekt worden en de functionele inrichting zal in de loop van Q3/2024 een rol gaan spelen. Ook is met de gemeenten besproken dat gedurende een half jaar vier formatieplaatsen, a-structurele inzet nodig is om het gewenste tempo met betrekking tot de implementatie van M365 vast te kunnen houden. Afgesproken is alvast twee formatieplaatsen (€ 145.000) van de tijdelijk benodigde vier door te balasten in de vorm van een plusproduct. Naast de implementatie van Microsoft365 is er aandacht voor de tenant-splitsing. De gemeenten Beuningen, Nijmegen, Mook en Middelaar en Heumen zijn reeds omgezet. Vanaf Q3 2024 worden de afgeronde projecten gefactureerd. De resterende tenant-splitsingen zullen naar verwachting tot medio 2025 voortduren.

Gedurende het jaar is de implementatie van Microsoft365 gestart. Om een goed verloop hiervan te garanderen is het multi-disciplinair team in het leven geroepen. Dit team bestaat grotendeels uit bestaande formatie binnen iRvN. Naast de bestaande formatie is binnen het multi-

Momenteel verwachten wij binnen de baten een stijging van € 854.000 ten opzichte van de begroting. Deze stijging heeft uitsluitend met een toename van plusproducten te maken. Dit zijn extra diensten of goederen die specifiek voor een gemeente uitgevoerd c.q. ingekocht worden.

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) Baten Bedragen in € 1.000 Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24)

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

22.789

22.789

10.859

23.644

855

396

396

216

396

0

23.185

23.185

11.075

24.040

855

Arbeidsparticipatie Totalen baten

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24) 20.455

Werkelijk tot en met jun-24

20.455

13.197

Verschil prognose met begroting

Prognose

21.353

897

396

396

174

397

1

20.852

20.852

13.370

21.750

898

Overhead MGR

2.333

2.333

717

2.291

-42

Totalen lasten

23.185

23.185

14.087

24.040

856

0

0

-3.012

0

0

Totaal Programmalasten

Exploitatieresultaat

Hieronder volgt een toelichting op de cijfers met betrekking tot ICT Rijk van Nijmegen. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen de onderdelen Automatisering en Applicatiebeheer. Daarnaast worden de investeringen nader toegelicht. Voor het kalenderjaar 2024 verwachten wij conform begroting uit te komen. Zowel op het onderdeel Automatisering als op het onderdeel

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

37

Plusproducten worden een-op-een doorbelast en hebben geen effect op het uiteindelijke resultaat. Knelpunten voorzien wij zowel binnen de personele lasten als binnen de operationele lasten. Wij hebben nog steeds last van de krapte op de arbeidsmarkt en hebben daardoor met hogere inhuurkosten te maken. Ook zien wij nog steeds een stijgende lijn in het aantal gebruikers en daarmee een stijging in de benodigde hoeveelheden licenties, laptops, mobiele telefoons etc. Daarnaast is het momenteel nog niet duidelijk hoe hoog de energiekosten in 2024 zullen zijn. Aangezien de datacentrums hierin een rol spelen kan dit wellicht nog een effect op het resultaat hebben. Afgelopen jaar is ervoor gekozen om het standaard investeringsvolume van € 2,0 miljoen naar € 2,5 miljoen op te hogen. Dit met name vanwege het stijgende aantal gebruikers en de daarmee benodigde laptops en mobiele telefoons. Deze hardware moet aangeschaft en daarnaast periodiek vervangen worden. Voor 2024 verwachten wij met betrekking tot de investeringen binnen de marge te blijven. Het uiteindelijke investeringsbedrag zal effect hebben op de kapitaallasten in de komende jaren.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

38

Automatisering iRvN onderdeel Automatisering

Gemeentelijke bijdragen Overhead

16.254

Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Totalen baten

Verschil prognose met begroting

Prognose

16.254

8.068

16.255

1

878

878

177

1.612

734

1.328

605

1.328

0

18.461

18.461

8.850

19.196

735

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

Personele lasten

7.567

7.567

3.912

7.770

203

Kapitaallasten

2.172

2.172

1.056

2.226

53

Operationele lasten Totaal Programmalasten Overhead

Werkelijk tot en met jun-24

1.328

Begroting 2024 (AB jul'24)

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Baten Bedragen in € 1.000

Overhead MGR

Totalen lasten Exploitatieresultaat

Hieronder worden de afwijkingen op de onderdelen Automatisering en Applicatiebeheer nader toegelicht. Op het onderdeel Automatisering verwachten wij in het jaar 2024 een resultaat van € 0. Hieronder worden de verschillen tussen begroting en prognose nader toegelicht.

7.130

7.130

6.413

7.596

466

16.869

16.869

11.380

17.592

722

1.592

1.592

545

1.604

12

18.461

18.461

11.925

19.196

734

0

0

-3.076

0

0

Baten Automatisering

Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 700.000 en € 750.000 De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de plusproducten en voor een klein gedeelte uit renteopbrengsten. Plusproducten zijn extra diensten en/of goederen die een-op-een

doorbelast worden aan de betreffende gemeenten en hebben geen effect op het uiteindelijke resultaat. In 2024 zullen naar verwachting plusproducten met een waarde van € 1,6 miljoen doorbelast worden. Grote posten hierin zijn onder anderen de Tenant-splitsing (€ 394.000, zie begroting), TopDesk-producten (inschatting € 307.000)

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

39

en twee van de vier extra, tijdelijk benodigde formatieplaatsen voor de implementatie van Microsoft365 (€ 145.000). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid zullen we in het vierde kwartaal op dit punt een begrotingswijzing doorvoeren om de baten en lasten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Lasten Automatisering

Personele lasten: afwijking tussen de € 180.000 en € 220.000 Op de personele lasten verwachten wij in 2024 meer uit te geven dan begroot. Van deze stijging heeft € 145.000 te maken met de extra inhuur in verband met de implementatie van Microsoft365. Deze wordt doorbelast als plusproduct. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer te maken met flinke inhuurkosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en zien we dat de inhuurtarieven verder toenemen. De inhuurkosten kunnen dit jaar gedekt worden met ruimte binnen de bestaande formatie. Kapitaallasten: afwijking tussen de € 40.000 en € 60.000 Op de kapitaallasten wordt een verschil van ongeveer € 50.000 verwacht. Dit heeft te

maken met het feit dat we in de begroting onvoldoende rekening gehouden hebben met de buitengebruikstellingen van hardware. Deze worden immers versneld afgeschreven.

genereren. Buiten dit heeft de gastheer ons nog geen inzicht gegeven in de ontwikkeling van de lasten in 2024. Met name de ontwikkeling van de energielasten kan nog effect op het resultaat hebben.

Operationele lasten: afwijking tussen de € 450.000 en € 475.000 De grootste afwijking voorzien wij binnen de operationele lasten. Ook dit heeft te maken met extra plusproducten die aangeschaft zijn en eenop-een doorbelast worden aan de betreffende gemeenten.

Daarnaast hebben wij te maken met prijsstijgingen binnen de vaste operationele lasten. Dit betreft met name de vaste onderhoudscontracten en de licentiekosten. De oplopende licentiekosten hebben naast de prijsstijgingen ook te maken met de voortdurende toename in het aantal gebruikers. Deze prijsstijgingen kunnen momenteel financieel gedekt worden omdat wij op andere kostenposten binnen de operationele lasten verwachten over te houden. Overhead: afwijking tussen de € 0 en € 25.000 Binnen de overhead verwachten wij conform begroting uit te komen. In 2024 hebben wij een online leerplatform geïmplementeerd om meer aandacht voor opleidingen en cursussen te

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

40

Applicatiebeheer iRvN onderdeel Applicatiebeheer

Overhead Arbeidsparticipatie

Gemeentelijke bijdragen

1.906

3.591

0

Overige bedrijfsopbrengsten

737

737

103

858

120

Overige bijdragen

396

396

216

396

0

4.724

4.724

2.226

4.845

121

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24) Personele lasten

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

3.309

3.309

1.664

3.464

155

7

7

4

7

0

Operationele lasten

271

271

148

290

19

Personele lasten

348

348

174

349

1

Operationele lasten

48

48

0

48

0

3.983

3.983

1.990

4.158

175

741

741

172

687

-54

4.724

4.724

2.162

4.845

121

0

0

64

0

0

Kapitaallasten

Totaal Programmalasten Overhead

Verschil prognose met begroting

Prognose

3.591

Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

Werkelijk tot en met jun-24

3.591

Totalen baten

Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Baten Bedragen in € 1.000

Overhead MGR

Totalen lasten Exploitatieresultaat

Op het onderdeel Applicatiebeheer verwachten wij 2024 conform begroting uit te komen. Hieronder worden de verschillen tussen begroting en prognose nader toegelicht.

Baten Applicatiebeheer

Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 100.000 en € 150.000 De overige bedrijfsopbrengsten binnen het onderdeel Applicatiebeheer bestaan uitsluitend uit plusproducten. Deze worden een-op-een

doorbelast aan de gemeenten en hebben geen effect op het resultaat. Momenteel verwachten wij € 121.000 meer aan opbrengsten in verband met de plusproducten. Dit heeft met name te maken met extra functioneel beheer voor Gemeente Nijmegen (sociaal domein, team web en BRIKSapplicatie). In Q4 2024 zullen we een technische Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

41

begrotingswijziging doorvoeren met betrekking tot de totale overige bedrijfsopbrengsten. Lasten Applicatiebeheer

Personele lasten: afwijking tussen de € 130.000 en € 160.000 Op de personele lasten wordt een verschil van ongeveer € 150.000 verwacht en dit kan vrijwel volledig uit de plusproduct-opbrengsten gedekt worden. De begroting van het onderdeel Applicatiebeheer bestaat vrijwel volledig uit personele lasten. Hierbij wordt personeel met specifieke kennis over applicaties en het beheer hiervan ingezet voor Gemeente Nijmegen, ODRN en WerkBedrijf. In de huidige prognose komen we conform begroting uit omdat ervoor gekozen is om nu ook de personele lasten voor het Nijmeegse Applicatiebeheer, net als voor ODRN en WBRN, te begroten op basis van de werkelijke loonkosten. Voor de komende begrotingsjaren stemmen wij deze werkwijze opnieuw af met Gemeente Nijmegen.

Dit heeft te maken met extra operationeleplusproducten en prijsstijgingen van bestaande plusproducten die reeds in de begroting opgenomen zijn. Deze kosten worden doorbelast aan de betreffende gemeenten en leiden niet tot een nadelig resultaat. Overhead: afwijking tussen de € -50.000 en € 0 Op de overhead binnen het onderdeel Applicatiebeheer verwachten wij momenteel een klein voordeel. Wel kan de uiteindelijke energieafrekening hierop nog effect hebben.

Operationele lasten: afwijking tussen de € 0 en € 25.000 Op de operationele lasten verwachten wij een kleine afwijking ten opzichte van de begroting.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

42

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning

Overhead

Gemeentelijke bijdragen

239

Overige bijdragen

Totalen baten

Overhead MGR

Totalen lasten Exploitatieresultaat

Werkelijk tot en met jun-24

239

Verschil prognose met begroting

Prognose

119

239

0

353

353

50

353

0

591

591

170

591

0

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

Begroting 2024 (AB jul'24) inclusief technische wijzigingen Q1-2024

Begroting 2024 (AB jul'24)

Baten Bedragen in € 1.000

Werkelijk tot en met jun-24

Verschil prognose met begroting

Prognose

591

591

299

591

0

591

591

299

591

0

0

0

-129

0

0

Bij de module Bestuursondersteuning verwachten we conform begroting uit te komen.

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

43

Bijlagen

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

44

Berg en Dal

Gerealiseerd 30-6-2023

Gerealiseerd 30-6-2024

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Op basis van de oude DVO koos de gemeente Berg en Dal er voor de lokale dienstverlening te richten op de stimulering van de samenwerking tussen lokale organisaties. De lokale accenten werden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat inwoners niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen. Keuzes Gemeente Berg en Dal heeft conform de DVO, die geldt tot 1 juli 2024, gekozen haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1. Berg en Dal Werkt! (12 dagdelen) 2. Zorgjongeren (18 jongeren) 3. Doelgroepbenadering (20 kandidaten) Berg & Dal Werkt! Berg & Dal Werkt! liep per 1 juli af. Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! was de intensieve begeleiding van kandidaten. In mei hadden we nog 14 kandidaten in traject. Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen vaak ik potentie (betaald) werken, maar er zijn nog problemen die eerst opgelost moeten worden.

De zorgjongerenconsulent va WerkBedrijf ondersteunt en begeleidt de jongere om deze plannen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Dit gebeurt in samenwerking met zorginstelling en sociaal (wijk-) teams. In juni ontvangen16 zorgjongeren in Berg en Dal deze dienstverlening . In het eerste half jaar zijn er 4 zorgjongeren geplaatst op werk. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De consulent praat met de jongere daar waar hij/ zij zich het prettigst voelt. Dat kan thuis zijn, buiten of op een andere locatie. De jongeren kunnen dat zelf bepalen. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de methode Krachtwerk.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

31

29

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

26

25

Plaatsing op werk 0-28 uur

21

36

Plaatsing op werk > 28 uur

27

18

Plaatsing betaald werk

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep Met arbeidsbeperking

24

18

Jongeren

14

14

55-plussers

2

3

Statushouders

12

6

68

75

34

32

Begeleiding betaald werk Kandidaten met arbeidsbeperking aan het werk (geweest) Uitstroom Uitstroom naar werk

UITSTROOM NAAR WERK

32 (34)

AANTAL SW-MEDEWERKERS

115 (133)

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

45

SOCIALE WERKVOORZIENING Doelgroepbenadering Bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst heeft Berg en Dal ervoor gekozen het lokale accent doelgroepbenadering toe te voegen. Bij de doelgroepbenadering spreken WerkBedrijf en de gemeente een doelgroep kandidaten af voor screening op bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (op termijn). In overleg is besloten om 20 statushouders te selecteren voor de doelgroepbenadering. Het gaat om statushouders met weinig motivatie, medische belemmeringen en/of hoog opgeleiden. Dat kunnen ook statushouders zijn die al in traject zitten bij WerkBedrijf, maar waar we mee vastlopen of die terug gemeld zijn. In het eerste half waren er 9 statushouders betrokken in dit traject.

We plaatsten naast de hierboven vermelde aantallen in het afgelopen half jaar 14 NUGkandidaten naar betaald werk waarvan 5 op parttime plaatsingen en 9 op fulltime plaatsingen. De verdeling van deze NUG-kandidaten over de prioritaire doelgroepen is als volgt: 11 met een arbeidsbeperking en 12 jongeren (één NUGkandidaat kan in meerdere prioritaire doelgroepen vallen). Het totaal aantal plaatsingen van bijstandsgerechtigden én NUG-kandidaten naar

betaald werk bedraagt 68 kandidaten, waarvan 41 parttime en 27 fulltime.

Begeleid werken

Q1

Q2

9,5%

9,9%

Q3

Q4

Gem. 9,7%

Individuele detachering

32,9%

33,6%

33,3%

Groepsdetachering

44,8%

42,9%

43,9%

Subtotaal buiten de muren

87,2% 86,3%

86,8%

Beschut

-0,0%

0,9%

0,4%

Leegloop inactief

1,8%

2,0%

1,9%

Niet beschikbaar voor werk

10,9%

10,8%

10,9%

100%

100%

100%

0,4%

12,8%

Beschut

Overig

BERG EN DAL

9,7%

Begeleid werken werken op locatie

77,2% detacheringen

Tussenrapportage 2024 MGR Rijk van Nijmegen

46

Beuningen

Gerealiseerd 30-6-2023

Gerealiseerd 30-6-2024

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk