63 - Raadsstukken Definitieve keuze over de Nijmegenpas

Toelichting op de behandeling van:

-

Raadsvoorstel Definitieve keuze over de &Pas Brief GroenLinks over een nieuw scenario voor de &Pas

Van: Doel: Toelichting:

College van B&W d.d. 19 april 2016 Brief Jos Reinhoudt van de fractie van GroenLinks d.d. 11 april 2016 Besluitvorming 1. Voorliggende besluitvorming Het college legt de raad een viertal scenario’s met betrekking tot de uitwerking van de &pas voor, waarbij voorgesteld wordt het voorkeursscenario “Minima doen mee” nader uit te laten werken, en de kosten daarvoor te dekken uit de taakmutatie ‘armoedebestrijding’ bij het programma Bestuur en Middelen. Het scenario ‘Minima doen mee’ biedt minima een (eenmalige) bijdrage om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. Het college geeft de voorkeur aan dit scenario vanwege de mogelijkheid de kosten hiervoor te kunnen dekken, omdat het aansluit bij het oorspronkelijke doel, er zitten geen structurele uitvoeringskosten aan vast en het scenario bevat weinig risico’s en onzekerheid. 2. Achtergrond In het coalitieakkoord is afgesproken onderzoek te doen naar één integrale regeling voor minima voor cultuur, mobiliteit/vervoer, sport en een dagje uit.

Nijmegen wil graag een stadsbrede pas die voor alle inwoners aantrekkelijk is en waarop ‘onzichtbaar’ extra regelingen en aanbiedingen voor bepaalde doelgroepen kunnen worden aangeboden Op 10 juni 2015 heeft de raad ingestemd met het uitwerken van scenario 2 (groeipotentie), op 20 oktober 2015 en 8 maart 2016 heeft het college de raad geïnformeerd over nieuwe inzichten, latere invoering dan 1 januari 2016 en onvoorziene structurele kosten. Met voorliggend voorstel vraagt het college de raad te besluiten over het vervolg van de &pas. 3. Brief GroenLinks over de &Pas De heer Reinhoudt van de fractie van GroenLinks heeft de raad op 11 april 2016 een brief gestuurd waarin hij een extra scenario, het ‘budgettenscenario’ voor de &pas voorlegt. Verzoek is om dit alternatief als gelijkwaardig scenario te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel. Na de kamerbespreking zal de heer Reinhoudt bekijken of hij een amendement op het voorstel in zal dienen om te kiezen voor het budgettenscenario.

Naam steller: E-mail steller:

Lucile Braam l.braam@nijmegen.nl

Tel. steller:

Bijlagen:

Jos Reinhoudt 06 - 20 40 80 49 jos@reinhoudt.com 1. Raadsvoorstel ‘Definitieve keuze voor de &Pas’ 2. Brief van de fractie van GroenLinks inzake ‘Nieuw scenario voor de &pas’ d.d. 11 april 2016

06 - 46 19 55 19

Achtergrondinformatie 1. Brief van het college van B&W d.d. 8 maart 2016 inzake Stand van zaken &pas 2. Brief van het college van B&W d.d. 20 oktober 2015 inzake Strategie voor de invoering van de &Pas 3. Raadsvoorstel d.d. 26 mei 2015 inzake Vaststellen scenario voor de &pas

Raadsbesluit d.d.

Voorstel aan de Raad

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

11 mei 2016

/ 67/2016

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

N.v.t. Onderwerp

Definitieve keuze over de &pas Programma

Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder

T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

19 april 2016 Samenvatting

Het doel van dit voorstel is een definitief besluit te nemen over de &pas. We leggen u vier scenario’s voor waaruit u kunt kiezen. Tevens kunt u hierbij het budgettenscenario van GroenLinks Nijmegen (zie brief van 11 april 2016) betrekken. Het voorkeursscenario van het college is het scenario 4 “Minima doen mee”. Onze argumenten voor deze voorkeur zijn: - Dit scenario kunnen we dekken. - Dit scenario sluit aan expliciet bij het oorspronkelijke doel, namelijk bevorderen dat minima mee kunnen doen aan verschillende activiteiten. - Geen structurele uitvoeringskosten, wel eenmalige uitvoeringskosten die circa 15% van het programmageld bedragen. - Proven scenario en daardoor weinig tot geen risico’s en onzekerheden. We hebben de overige drie scenario’s zo gelijk mogelijk beschreven als onze voorkeur. Zoals we al eerder hebben aangegeven, kunt u als raad een definitief besluit nemen over het scenario dat uw raad de voorkeur heeft. Bij een ander scenario dan het scenario “Minima doen mee” zult u hiervoor bij de zomernota middelen ter beschikking moeten stellen. Voorstel om te besluiten

1. Het voorkeursscenario “Minima doen mee” door het college uit te laten werken. 2. De kosten van het voorkeursscenario, eenmalig € 400.000,- over 2016 en 2017, te dekken uit de taakmutatie “armoedebestrijding” bij programma Bestuur en Middelen. 3. De begrotingswijziging BW-01508 vast te stellen.

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail

Lucile Braam, 9522, l.braam@nijmegen.nl RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1

Inleiding

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de mogelijkheden van één integrale regeling voor minima onderzoeken. In de afgelopen periode hebben we hier aan gewerkt en verschillende scenario’s de revue laten passeren onder de noemer “&pas”. Het meest recente (inhoudelijke) besluit door ons college over de pas is op 20 oktober 2015 genomen. Toen hebben we gekozen voor een kwalitatieve invoering van de pas, waarbij we de eerdere koppeling met de OV-chipkaart hebben losgelaten. De pas moet een brede kooppas worden met een maatschappelijk doel: inwoners van Nijmegen bij de samenleving betrekken. Daartoe wordt een pas uitgegeven die beschikbaar is voor iedereen. Daarbij kent de pas bijzondere aandacht voor groepen (met name minima), maar zonder stigmatisering. De stadsbrede (koop)pas heeft veel mogelijkheden in de techniek en daarmee een duidelijke groeipotentie. We waren ons ervan bewust dat het invoeringstraject veel gebieden omvat en daarmee samenhangend ook risico’s. Gezien deze risico’s hebben we een tussenstap ingebouwd, alvorens een definitief besluit te nemen om de pas te realiseren. In onderhavig raadsvoorstel doen we u verslag van deze tussenstap (zie bijgevoegde samenvatting van Beslisnotitie 1 &pas ). De tussenstap heeft geleid tot het inzicht dat een pas gepaard gaat met structurele kosten, die nu eenmaal niet voorzien zijn en waar we geen dekking voor hebben.

Daarom hebben we de afgelopen periode opnieuw naar andere alternatieve scenario’s gekeken en 2 leggen we u vier scenario’s voor om de &pas in te voeren . Onze voorkeur gaat uit naar scenario 4: “Minima doen mee”. De scenario’s lichten we toe onder het kopje ‘doelstelling’ en in de bijlagen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door ons coalitieakkoord: “de mogelijkheden te onderzoeken naar één integrale regeling voor minima ten behoeve van cultuur, mobiliteit/vervoer, sport en een dagje uit. Deze regeling wordt ondersteund vanuit verschillende betrokken programma’s en kan diverse vormen krijgen zoals een vouchersysteem, strippenkaart, webshop et cetera.” (uit: coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’). 1.2 Relatie met programma

De &pas zoals we die voor ogen hadden, is een stadsbrede pas. In die zin heeft de ontwikkeling van een &pas een relatie met alle programma’s van Nijmegen. De ontwikkeling is opgepakt vanuit het programma Inkomen & Armoedebestrijding vanwege de bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen.

1

Dit is de samenvatting van het (ambtelijke) verslag van de verdieping op de drie risico’s en vormt de basis van ons besluit ‘geen &pas in te voeren’. Het verslag is opgesteld door een divers team van medewerkers. 2 In de bijlage treft u een opsomming per scenario aan, aan de hand van de volgende aspecten: omschrijving, bijdrage participatiedoel, doelgroepgerichtheid, participanten, technisch systeem, tijdpad van de invoering, aanbesteding, structurele kosten, eenmalige kosten, opbrengsten, managementinformatie, privacy en authenticatie, proven.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

2

2

Doelstelling

Het doel van onderhavig voorstel is het nemen van een definitief besluit over het te volgen scenario voor de &pas. De scenario’s die we presenteren staan kort omschreven in de onderstaande tabel. Scenario’s Scenario 1. Participatie

Omschrijving Dit scenario gaat uit van een kooppas voor alle inwoners in Nijmegen (en is de oorspronkelijke &pas). De pas kent bijzondere aandacht voor minima. Dit komt onder andere tot uiting in de tariefstelling van de aanschafprijs. Met de pas krijgt elke pashouder gratis of met korting toegang tot recreatieve, culturele en educatieve attracties en evenementen. Het is een moderne pas waar alle technieken op zitten: barcode, magneetstrip en NFC chip. We gaan hierbij niet uit van ‘geld op de pas’, wel op termijn van administratieve tegoeden. De dienstverlening aan pashouders en participanten vindt via verschillende kanalen plaats: papier, digitaal en contact. Raming structurele uitvoeringskosten in het eerste jaar: € 480.000,-. Exclusief eenmalige kosten. Trend: oplopende kosten door de gehanteerde plateauplanning.

2. Korting

De gemeente stelt administratieve tegoeden aan doelgroep-pashouders ter beschikking. Dit kan worden besteed bij de aangesloten participanten in Nijmegen. Daarnaast worden via de portal kortingen bij online-aankopen geboden. Ook andere inwoners kunnen een

Aandachtspunten Dit scenario is eind 2015 verdiept aan de hand van de drie toprisico’s: kosten, balans en mechanisme. In dit scenario is de uitvoerder van het gehele pasmechanisme bij de 3 gemeente belegd. Aanbesteding is noodzakelijk voor aanschaf van registratie, distributie van de passen, het transactiesysteem en 4 gebruikersportals. Het scenario gaat uit van een gemeentelijke bijdrage aan minima, waarin het programma Inkomen & Armoedebestrijding niet 5 voorziet. Dit scenario is niet verdiept. In dit scenario is de uitvoering van het mechanisme vrijwel

3

Dit zegt iets over de inrichting en organisatie van de uitvoering. Onder het kopje ‘vier kerncomponenten’ lichten we dit nog kort toe (ook voor de andere scenario’s). 4 Zie kopje “Componenten” in deze paragraaf. 5 Hooguit kunnen we als college verwijzen naar de eenmalige dekking die we bij het voorkeursscenario (nummer 4) aangeven; namelijk het restant van de middelen voor de ontwikkelkosten. Vanzelfsprekend zou u deze middelen eenmalig voor een ander scenario dan het voorkeursscenario kunnen inzetten.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

3

Scenario

3. Gemeenschapsmunt

Omschrijving kortingspas aanvragen en de onlinekortingen incasseren. Dit geld kan de pashouder weer bij de aangesloten participanten cq ondernemers in Nijmegen besteden.

Aandachtspunten geheel extern belegd. Dit geldt niet voor declaraties (onderdeel van transactie) en opdrachtgeverschap.

Raming structurele uitvoeringskosten in het eerste jaar: € 272.000,-. Exclusief eenmalige kosten. Trend: gelijkblijvend.

Aanbesteding is noodzakelijk voor de aanschaf van alle vier de 6 componenten.

Een waarderings- en ruilsysteem. Naast de geldeconomie, creëren we een sociale “gemeenschapsmunt” ter bevordering van: • maatschappelijk gewenst gedrag (incentives voor participatie en vrijwilligerswerk) • lokale betrokkenheid ondernemers en verenigingen (loyalty, sparen) • onderlinge diensten tussen burgers (sociale cohesie). De kern van het systeem is dat positief gedrag wordt gewaardeerd in de vorm van punten. De ‘verdiende’ punten kunnen worden verzilverd voor goederen (ondernemers) dan wel onderlinge diensten (particulieren). Raming structurele uitvoeringskosten in het eerste jaar: € 404.000,-. Exclusief eenmalige kosten. Trend: afnemende kosten door verdeling

6 7

Het scenario gaat uit van een gemeentelijke bijdrage aan minima, waarin het programma Inkomen & Armoedebestrijding niet 7 voorziet. Dit scenario is niet verdiept. In dit scenario is de uitvoering van het mechanisme belegd bij een op te richten beheersorganisatie. Idealiter wordt deze beheersorganisatie gedragen door maatschappelijke partners. Aanbesteding is afhankelijk van nadere keuzes en verdeling van kosten. Aangezien er meerdere spelers in het veld zijn, wordt aanbesteden aangeraden. De vier

Zie kopje “Componenten”. Zie voetnoot 5.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

4

Scenario

Omschrijving over meerder maatschappelijke partners en inverdienmodel.

4. Minima doen mee

Via dit scenario bieden we minima een (eenmalige) bijdrage om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. De eenmalige kosten (programma en uitvoering) kunnen worden gedekt uit de middelen voor armoedebestrijding die nu nog op de stelpost bij bestuur en middelen staan. Raming structurele uitvoeringskosten: geen. Wel eenmalige uitvoeringskosten: € 50.000,(15% van het beschikbare budget).

Aandachtspunten componenten moeten 8 worden ingekocht. Dit scenario gaat niet (expliciet) uit van een gemeentelijke bijdrage aan minima. Dit scenario is in 2015 uitgevoerd door de gemeente. Het scenario gaat uit van eenmalige actie. Voor dit scenario geldt dat we aanbieders voor de sport, culturele en educatieve activiteiten kiezen. Dit scenario gaat uit van een gemeentelijke bijdrage aan minima. Hierin wordt eenmalig per volwassene op 110% van het sociaal minimum in voorzien (een bijdrage van € 150,-).

Nummer 5: Budgettenscenario Op 11 april 2016 heeft u als raad een brief ontvangen van een raadslid van GroenLinks Nijmegen. Gezien het verzoek in deze brief aan u als raad, refereren we in ons voorstel hieraan. Het verzoek behelst namelijk of u de brief en het daarin geschetste budgettenscenario samen met ons voorstel wil behandelen. Als uw raad voorkeur uitspreekt voor het budgettenscenario dan heeft het raadslid van GroenLinks het voornemen dit scenario samen met u te verwerken tot een amendement of initiatiefvoorstel. Voor de inhoud van het budgettenscenario verwijzen we u naar de desbetreffende brief. Deze heeft u al ontvangen via de fractie van GroenLinks Nijmegen. Componenten In de kern komt een passysteem er op neer dat (software) componenten ingekocht moeten worden. Onze inschatting is dat dit in de scenario’s in meer of mindere mate het geval zijn.

8

Zie kopje “Componenten”.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

5

Het gaat hier overigens om alle scenario’s behalve het scenario ‘minima doen mee’. Het gaat in de kern over vier componenten, die we voor een goed begrip hieronder toelichten: a) registratie Bij een pasmechanisme moeten persoonsgegevens geregistreerd worden. Er moet in de registratie een koppeling tussen persoon X en zijn pasnummer gemaakt worden. In dat registratiesysteem kunnen vervolgens ook ‘rechten’ aan personen worden toegekend. Bij deze toekenning speelt de gemeente (in welk scenario dan ook) altijd een rol in het uitvoerende proces. Het pasregistratiesysteem moet bij voorkeur kunnen communiceren met gemeentelijke bronbestanden. Het registratiesysteem is ook nodig voor de registratie van participanten, aanbiedingen, kortingen en producten. Ook hierbij zal de gemeente altijd in meer of mindere mate een rol spelen: welke aanbiedingen, kortingen en producten willen we als gemeente wel opnemen en welke niet? b) distributie In het geval het mechanisme een ‘pas’ kent, zal deze pas geproduceerd moeten worden en vervolgens gedistribueerd moeten worden naar de pashouders. De wijze waarop dit wordt gedaan verschilt per scenario. Zo gaat het scenario ‘participatie’ uit van aanvraag, productie en distributie van de pas naar de aanvrager op meerdere momenten in het jaar. In dit scenario wordt ook uitgegaan van een jaarpas, die jaarlijks gekocht moet worden.

Het scenario gemeenschapsmunt en het scenario korting daarentegen lijken meer uit te gaan van een bulkinkoop van passen. Ook dan zal overigens ervoor gezorgd moeten worden dat de pas bij de pashouder terecht komt. c) transactie Het mechanisme wordt verder in alle gevallen gekenmerkt doordat het transacties registreert en uitvoert. In het ene scenario gaat het om transacties van zogenaamde gemeenschapsmunten tussen particulieren (gemeenschapsmunt), in een ander scenario gaat het om de transactie van administratieve tegoeden naar een lokale ondernemer (korting). In alle gevallen is er in meer of mindere mate sprake van ‘declaratie’, dat wil zeggen het vertalen van administratieve tegoeden naar euro’s. d) gebruik Hier doelen we vooral op het gebruik van het systeem door pashouder, participant, leverancier cq opdrachtgever. Veelal wordt het gebruik van het systeem mogelijk door het bieden van portals voor pashouders en/of participanten. De portal is dan in feite de ontsluiting van het mechanisme voor de gebruiker (pashouder, participant). Met name het scenario ‘participatie’ kent naast deze digitale ontsluitingen ook papieren en fysiek contact als optie om het systeem te ontsluiten (denk aan folders, vouchers, verkooppunten en dergelijke). Inrichting en uitvoering Tot slot: de inrichting en uitvoering van het mechanisme is van belang voor de uiteindelijke uitvoeringskosten.

Op basis van de verdieping die we ambtelijk hebben laten uitvoeren bij het oorspronkelijke scenario ‘participatie’ hebben we gezien dat we er niet enkel zijn met de inkoop van enkele (software) componenten. We zullen als gemeente altijd in meer of mindere mate betrokken moeten zijn bij de inrichting en uitvoering van het gekozen scenario (mechanisme). In de tabel met de vier scenario’s hebben we een zeer grove inschatting

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

6

gemaakt van deze kosten. Het gaat hier om posten zoals acquisitie, bestandenbeheer, ontsluiting databronnen met het mechanisme, opdrachtgeversrol. 3

Argumenten

Waarom kiezen wij voor het scenario 4? Wij hebben een voorkeur voor scenario 4. Struikelblok voor ons bij de eerste drie scenario’s is de hoogte van de structurele uitvoeringskosten. Maar ook de middelen voor ‘aanbiedingen’ cq administratieve tegoeden kunnen een struikelblok zijn (daarvoor zal het huidige budget armoedebestrijding herschikt moeten worden). Ook geldt bij scenario’s 1 t/m 3, zoals we dat nu inschatten, een langere doorlooptijd voor de start/uitgifte van een pas. En aan deze scenario’s zitten meer risico’s en onzekerheden. Het vierde scenario kent daarentegen geen structurele uitvoeringskosten, en de kosten die we maken komen ook nog eens direct ten goede aan de minima. Juist bij een groep waar het ‘meedoen’ in het geding komt door hun lage inkomen. Voor kinderen die moeten opgroeien in een huishouden met een laag inkomen, kennen we het Kinderfonds. Door dat fonds kunnen kinderen in principe sporten, culturele activiteiten doen en kunnen hun ouders de onderwijsbijdrage betalen. Voor volwassenen met een laag inkomen bestaan deze mogelijkheden niet. Uit minima-onderzoek in Nijmegen komt ook naar voren dat juist alleenstaanden met een laag inkomen weinig tot geen financiële speelruimte kennen. U heeft dit als raad in het verleden erkent en een motie aangenomen waarin u ons college opriep een ‘meedoenregeling voor volwassenen met een laag inkomen’ uit te voeren.

In 2015 hebben we dit mogelijk kunnen maken, maar door budgettaire beperkingen hebben we deze regeling niet structureel kunnen maken. Met dit in ons achterhoofd hebben we naar de scenario’s en kosten gekeken en komen we tot het voorkeursscenario om in de periode 2016/2017 volwassenen met een laag inkomen eenmalig een budget van € 150,- te geven waarmee zij kunnen sporten, culturele of educatieve activiteiten doen. We hebben vorig jaar de ‘meedoenregeling’ eenmalig uitgevoerd. We hebben veel positieve reacties van mensen gekregen. Mensen waren blij dat ze de mogelijkheid kregen iets leuks te ondernemen. De regeling hield in dat we aan mensen met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) een bijdrage van maximaal € 150,- per persoon hebben gegeven om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. Mensen konden kiezen uit een aanbod van zeven aanbieders. Deze zeven aanbieders zijn via een aanbesteding uitgekozen en waren: Flex Dansstudio, De Lindenberg, GTV De Hazenkamp, Sportfondsen Nijmegen, Hobbycentra Nijmegen, De Opstap en de Volksuniversiteit Nijmegen e.o.. In totaal hebben 2.385 mensen een budget toegekend gekregen. De helft van de mensen heeft een bijstandsuitkering en de andere helft behoort tot de overige minima (overigen met een laag inkomen). Overigens hebben niet alle aanvragers het budget (volledig) aangesproken.

Het aanbod van Sportfondsen Nijmegen is favoriet. Onze argumenten vóór het scenario 4 zijn dus: - Dit scenario kunnen we dekken.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

7

4

Dit scenario sluit aan expliciet bij het oorspronkelijke doel, namelijk bevorderen dat minima mee kunnen doen aan verschillende activiteiten. Geen structurele uitvoeringskosten, wel eenmalige uitvoeringskosten die circa 15% van het programmageld bedragen. Proven scenario en daardoor weinig tot geen risico’s en onzekerheden.

Risico’s

We presenteren vier scenario’s, maar het inzicht in de risico’s en onzekerheden van de scenario’s zijn niet gelijk. Het scenario ‘participatie’ is eind vorig jaar verkend ten aanzien van de hoofdrisico’s. De scenario’s ‘korting’ en ‘gemeenschapsmunt’ zijn dit niet. De informatie over deze scenario’s zijn gebaseerd op informatieve gesprekken en aangevuld met de kennis die we in het kader van de verdieping op het scenario ‘participatie’ hebben verkregen. Voor de eerste drie scenario’s geldt dat de werkelijke kosten en uitwerking pas duidelijk worden na de aanbesteding van de componenten (zie paragraaf doelstelling). Voor de eerste drie scenario’s geldt ook dat de technologie wel in meer of mindere mate proven is, maar de toepassing en de koppeling aan doelen en doelgroepen zoals de gemeente Nijmegen beoogt 9 weer minder proven is. De scenario 1 t/m 3 gaan in meer of mindere mate uit van budgetten voor minima die via de pas beschikbaar worden gesteld. Het programma Inkomen en Armoedebestrijding voorziet hier niet in. Dit zal enkel mogelijk zijn als het budget binnen Armoedebestrijding wordt herschikt. Bijvoorbeeld het Kinderfonds via het pasmechanisme beschikbaar stellen. Nu wordt het Kinderfonds uitgevoerd door de stichting Leergeld. Deze stichting zet vrijwilligers in, waardoor huisbezoeken afgelegd worden. Er is veel waardering voor deze contacten.

Het geld via een pasmechanisme wegzetten, gaat niet uit van huisbezoeken, telefonisch contact of gesprekken met mensen, maar van digitale dienstverlening. Risico bij scenario 4: het gaat om een open einde regeling, als er meer animo dan geraamd is, kan het zijn dat het budget niet toereikend is. 5

Financiën

Uw raad heeft € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een pas. Deze middelen zijn in 2015 toegevoegd aan het programma Inkomen en Armoedebestrijding. Het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot één integrale regeling voor minima ten behoeve van cultuur, vervoer, sport en een dagje uit heeft tot op heden het volgende gekost: Projectorganisatie € 100.000 Externe adviseur: € 4.100 Communicatie en overleg: € 5.000 Totaal: € 110.000 (afgerond) 9

Uiteraard hebben we ook overwogen of het mogelijk is in een pilot-vorm te starten. Daarbij willen we als risico noemen: een pilot betekent na een bepaalde periode alsnog (opnieuw) aanbesteden. Afhankelijk van de doelstelling, doelgroep en bevindingen van een pilot moet er rekening gehouden worden met invloed op het imago van de gemeente.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

8

Afgezet tegen het door u beschikbaar gestelde budget resteert nog een bedrag van circa € 400.000. Omdat het voorkeursscenario gedurende 2016 wordt ingevoerd, gaan wij ervan uit dat ongeveer de helft van de kosten in 2016 (€ 0,2 miljoen) wordt gemaakt en de andere helft in 2017 (€ 0,2 miljoen). Gezien het negatieve jaarrekeningresultaat van programma Inkomen en Armoedebestrijding in 2015 is het ‘oorspronkelijke’ budget niet meer beschikbaar. Daarom stellen we u voor de taakmutatie “armoedebestrijding” bij programma Bestuur en Middelen ter dekking van de uitvoering van het scenario tot maximaal € 400.000 aan te wenden. Hiervoor dient u de begrotingswijziging vast te stellen. 6

Participatie en Communicatie

De cliëntenraad heeft zich meerdere keren uitgesproken over de &pas. Op 7 april 2016 is de cliëntenraad mondeling bijgepraat over de voortgang van de &pas en de nu voorliggende scenario’s. In haar reactie heeft de cliëntenraad ons college het volgende meegegeven: De gemeenschapsmunt in Nijmegen vindt men een sympatiek idee, maar wel met een bredere doelstelling dan enkel de participatie van minima bevorderen. Het gaat vooral over de versterking van de lokale economie. De kosten van een dergelijk systeem zouden dan ook niet op het armoedebudget moeten drukken. Overall heeft de cliëntenraad een sterke voorkeur voor het scenario “minima doen mee”. Hiermee is verzekerd dat het geld bij de minima terechtkomt én de ‘meedoenregeling’ was vorig jaar een succes. De cliëntenraad heeft veel positieve reacties ontvangen van mensen die blij waren met de mogelijkheid om eens een keer te gaan sporten, dan wel mee te doen met een educatief traject of een culturele activiteit. De cliëntenraad heeft wel aangegeven te willen pleiten voor een regeling voor meerdere jaren.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

9

7

Uitvoering en evaluatie

Proces tot op heden In het onderstaande schema hebben we uiteen gezet hoe het besluitvormingstraject rondom de &pas er tot op heden uit ziet. Datum Mei 2014

Document Coalitieakkoord

Juni 2015

Keuze groeiscenario &pas (raadsvoorstel) Invoeringsstrategie &pas (raadsbrief)

Oktober 2015

December 2015

Uitkomst (ambtelijk)

Maart 2016

Stand van zaken &pas (raadsbrief) Definitieve keuze over de &pas (raadsvoorstel)

April 2016

Toelichting Onderzoek doen naar één integrale regeling om deelname aan activiteiten te vergroten. Keuze voor een groeiscenario voor een stadsbrede pas met een koppeling aan de OVchipkaart. Op basis van een markconsultatie is gekozen voor een invoeringsstrategie van de &pas zonder OV-chipkaart. Tevens gekozen voor een tussenstap voor verdieping op drie risico’s (kosten, deelname bereidheid en werking en uitwerking van de &pas). Uit de ambtelijke verdieping op de &pas bleek dat de kosten van de pas hoog zijn. Dit was de aanleiding om nog naar enkele alternatieve scenario’s te kijken. Aankondiging van vertraging over definitief besluit en zoektocht naar alternatieven die we u voor de behandeling van de zomernota willen voorleggen. Het voorliggende voorstel aan uw raad, waarin vier scenario’s worden beschreven. Tevens geeft het college aan, aan welk scenario wij de voorkeur geven. Doel van het voorstel is een definitief besluit te nemen over de &pas.

Besluitvormingstraject in de raad Ter ondersteuning van uw besluitvorming over het scenario voor de &pas hebben we met de agendacommissie afgesproken dat er op donderdag 21 april om 20.00 uur een technische toelichting wordt gegeven op onderhavig voorstel. Op deze avond zal ook GroenLinks het budgettenscenario toelichten. We gaan er verder vanuit dat u in de kamerronde van 11 mei 2016 ons voorstel bespreekt, zodat u in de besluitronde van 25 mei een besluit kunt nemen. De wijze waarop we ons voorstel in stemming zullen brengen, zodat u als raad werkelijk de mogelijkheid krijgt voor één van de vijf scenario’s te kiezen, heeft de griffie nog in beraad.

RVS definitieve keuze &pas

Voorstel aan de Raad

Vervolgvel

10

Uitvoering na besluitvorming De uitvoering van het scenario vindt direct na de besluitvorming in uw raad plaats. Dit zal uiteraard afhangen van uw keuze. Uitgaande van onze voorkeursscenario geven we in het kort de vervolgstappen voor de uitvoering van dat scenario weer: - Alle eerder betrokken partijen bij de ontwikkeling van de &pas informeren over de keuze. - Aanbieders voor besteding persoonlijk budget voor minima (per persoon € 150,-) selecteren. - Werkprocessen aanpassen aan de hand van de ervaringen van vorig jaar. We zullen hierbij sturen op verdere vereenvoudiging van de uitvoering voor klanten, aanbieders en gemeente - Aanpassen voorlichtingsmateriaal. - Klanten aanschrijven (na het zomerreces).

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris a.i.,

drs. H.M.F. Bruls

drs. R. Wever

Bijlage(n):

1. Samenvatting verdieping &pas 2. Scenario’s beschreven aan de hand van aspecten. 3. BW-01508

RVS definitieve keuze &pas

&pas - Zie ook samenvatting van verdieping Omschrijving

Participatie in brede zin bevorderen Mate van doelgroepgerichtheid

Participanten Technisch systeem

Tijdpad invoering

Aanbesteding Structurele kosten Eenmalige kosten Opbrengsten Managementinformatie Privacy en authenticatie Proven

De &pas is een kooppas voor alle inwoners in Nijmegen. De pas kent bijzondere aandacht voor minima. Dit komt onder andere tot uiting in de tariefstelling van de aanschafprijs van de pas. Met de pas krijgt elke pashouder gratis of met korting toegang tot recreatieve, culturele en educatieve attracties en evenementen. Het is een moderne pas waar alle technieken op zitten: barcode, magneetstrip en NFC chip. De pas is voorzien van een pasfoto. We gaan hierbij niet uit van ‘geld op de pas’, wel zijn administratieve tegoeden (op termijn) mogelijk. De dienstverlening aan pashouders en participanten vindt op maat plaats: papier, digitaal en contact. Ja.

Minima als doelgroep komt tot uitdrukking in de tariefstelling van de pas. de pas kost voor minima € 5,- (ipv € ). De pas voor kinderen van minima is gratis. Tegoeden voor minima kunnen (administratief) worden verwerkt. Met dit tegoed kunnen minima (kosteloos tot het maximum van tegoed) ingaan op het aanbod van participanten. Participanten zijn gericht op meedoen: Sporten & relaxen, Meedoen & Meemaken, Eten & Drinken, et cetera. De pas kan volledig digitaal aangevraagd worden, er is een transactiesysteem dat het gebruik van kortingen en aanbiedingen registreert, er is een voorziening voor administratief tegoed en digitale afhandeling daarvan in de vorm van betalingen, er is een website waar pashouders kunnen zien welke aanbiedingen voor hen gelden en welk administratief tegoed ze nog hebben. Participanten kunnen aanbiedingen digitaal aanmelden, aansluiten op andere (spaar)systemen is dan technisch mogelijk. Het complete pasmechanisme in één keer neerzetten is niet reëel. Er wordt gewerkt met een plateauplanning: moderne pas, uitgebreide pas en complete pas. Het volgende plateau bouwt voort op het vorige. Niet alle stadia hoeven doorlopen te worden. Zo kan het zijn dat het eerste plateau voldoende functionaliteit biedt voor de volgende jaren en dat er niet verder gewerkt wordt aan een uitgebreidere of complete pas. een plateau is meer dan een technische oplevering.

Het is een samenhangend geheel van processen, werkwijze, organisatie, financiële inrichting en ICT. Ja. € 4,8 ton in het eerste uitvoeringsjaar tot € 6,7 ton in het vijfde uitvoeringsjaar € 3,0 ton. Inkomsten uit verkoop van de pas. Beschikbaar Hoog Op onderdelen wel, risico’s ingeperkt door plateauplanning.

Scenario 2: Korting

Omschrijving Participatie in brede zin bevorderen

Mate van doelgroepgerichtheid

Participanten

Van oorsprong is het kortingssysteem georiënteerd op (online) winkeliers. In de kern is het niet gericht op participatie in brede zin. Het systeem voorziet dat er online gespaard kan worden maar het tegoed wordt offline uitgeven voor producten of diensten. Dit kan gekoppeld worden aan participatie in brede zin. Het is mogelijk binnen het kortingssysteem doelgroepgericht te werken. Een voorbeeld is dat een budget aan minima voor participatie via de pas beschikbaar komt aan minima. Tevens is het mogelijk restricties aan de besteding van dat budget te verbinden. Er kan per doelgroep participanten worden toegekend of juist worden uitgezet. Webshop ondernemers en lokale ondernemers. Uitdrukkelijk verzoek om acquisitie van participanten bij ondernemer te leggen. omdat de ondernemer de ervaring heeft in acquisitie, de kennis heeft met betrekking tot het systeem, beschikt over een klantenservice voor vragen voor zowel wel de pashouders als participanten. Bij administratieve tegoeden koppelingen naar instellingen en verenigingen mogelijk.

Technisch systeem

Het kortingssysteem is een transactiesysteem dat werkt met administratieve tegoeden.

Tijdpad invoering

Op basis van gesprek lijkt de portal snel beschikbaar te zijn (1 maand). Het verder inregelen van administratieve tegoeden en de aansluiting van lokale ondernemers zal enige tijd kosten. De koppeling om het tegoed op een pas te storten en te laten afrekenen bij de lokale ondernemers via pin is per oktober 2016 beschikbaar.

Aanbesteding

Ja.

Structurele kosten

Afgerond € 3,0 ton. Grove indicatie op basis van een gesprek.

Beheersorganisatie

€ 195.000 (indicatie gemeente)

Gemeentelijke beheersorganisatie

€ 65.000 Voor EUR 1000 per maand verzorgen wij de overzichten van de bestede bedragen bij de participanten die door de gemeente aan de

Scenario 2: Korting

minima zijn beschikbaar gemaakt. Wij verzorgen deze “facturen” voor de gemeente wekelijks. En daarnaast ontvangt de gemeente een betalingsbestand om de betreffende bedragen over te maken aan de retail. Nadat dit is ingeregeld is de gemeente hier wekelijks maximaal nog 2-4 uurtjes mee kwijt: authoriseren en inlezen betalingen in betaalpakket van de bank. Systeem

€ 12.000 jaarlijkse kosten. De productkosten van EUR €100 per maand voor een separaat “minima”-product nemen wij voor onze rekening, daarmee wordt de integriteit en de kwaliteit van de verschillende processen beter geborgd.

Kassakoppeling (extra)

€ 1.200

Eenmalige kosten

€ 1,9 ton. Grove indicatie op basis van een gesprek.

Aanschaf passen (inclusief branding)

€ 80.000

Aanloopkosten

€ 100.000 (indicatie gemeente)

Order portaa

De orderportal voor de ongeactiveerde verzending van de passen (excl. fulfilment) en de toezending van een activatiecode per email stellen wij om niet beschikbaar.

Aansluitkosten

Ntb

Aansluiten participanten

€ 6.000

Opbrengsten

De pashouder betaalt € 5,- per transactie (bij opwaarderen). Opbrengsten vloeien naar ondernemer. Bij de minima worden geen € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Managementinformatie

Via een inlog zijn de resultaten realtime te bekijken zoals, aantal registranten, aankopen, saldo, uitbetaalde, tegoed etc.

Privacy en authenticatie

Middel (inschatting)

Proven

In de kern wel. Administratieve tegoeden voor doelgroep minder. Aansluiting bij kassasysteem via Worldonline Atos. , risico’s ingeperkt door plateauplanning.

Gemeenschapsmunt Nijmegen

Omschrijving

Een waarderings- en ruilsysteem. Naast de geldeconomie, creëren we een sociale “gemeenschapsmunt” ter bevordering van: • • •

Participatie in brede zin bevorderen

maatschappelijk gewenst gedrag (incentives voor participatie en vrijwilligerswerk) lokale betrokkenheid ondernemers en verenigingen (loyalty, sparen) onderlinge diensten tussen burgers (sociale cohesie).

De kern van het systeem is dat positief gedrag wordt gewaardeerd in de vorm van punten. De ‘verdiende’ punten kunnen worden verzilverd voor goederen (ondernemers) dan wel onderlinge diensten (particulieren). De opzet van een gemeenschapsmunt kan in vele vormen, afhankelijk van het doel. Het kan dus gericht worden op het bevorderen van participatie in brede zin. Gedacht kan worden aan: •

Mate van doelgroepgericht

Participanten

Waarderen van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn door de betreffende organisaties • Waarderen van burgers bij participatie in milieu (opruimacties, inzamelacties), wijkdagen (signaleren, opruimen, klussen), begeleiden vluchtelingen, taalles, etc. • Onderling vervoersysteem voor ouderen, leerlingen, boodschappen Het systeem zelf is niet doelgroepgericht, maar is bij uitstek geschikt om doelgerichte projecten te faciliteren. Het is aan de participanten (organisaties en burgerinitiatieven) om deze projecten te bedenken en uit te voeren. Er is kennis en ervaring aanwezig om dergelijke initiatieven te ondersteunen. De participanten zijn afhankelijk van doel en doelgroep. We definiëren participanten op vier niveaus: •

Technisch systeem

Maatschappelijke organisaties in wonen, zorg en welzijn, inclusief de gemeente zelf. • Verenigingen, clubs en burgerinitiatieven die hiermee zowel middelen kunnen vergaren als hulp kunnen waarderen. • Lokale ondernemers die loyalty kunnen belonen en hun MVO eenvoudig kunnen uitbreiden. • Burgers die eenvoudig diensten aan elkaar kunnen vragen en bieden, en sparen voor korting in winkels of voor hun verenigingen In de kern is het ruilsysteem een transactiesysteem. Het is een combinatie van een online banksysteem (met internetbankieren,

een betaal-app en -terminals in winkels en organisaties) met een marktplaats voor diensten/evenementen voor burgers, organisaties en lokale ondernemers. Tijdpad invoering

Invoeringsfase bedraagt circa 2 jaar. Er wordt gewerkt met een plateauplanning.

Aanbesteding

Ja, als de gemeente aanloopkosten voor het systeem en de beheersorganisatie volledig draagt. Nee als de kosten verdeeld worden over verschillende deelnemers. Het draagvlak hiervoor wordt in de verkenningsfase duidelijk. Verkenningsfase valt onder de aanbestedingsdrempel.

Structurele kosten Gedeelde kosten: Systeem

€ 74.000 (licenties gebruik software, updates, 2e lijns helpdesk)

Beheersorganisatie

€ 195.000 (is uit het verdienmodel van het systeem op te brengen, worden dus net als de systeemkosten verdeeld over alle participanten op basis van gebruik)

Kosten per deelnemende organisatie: Interne projectorganisatie deelnemende organisaties

€ 135.000 (indicatief, is afhankelijk van aantal/omvang projecten of activiteiten die de gemeente of andere partners willen uitvoeren) PM eventuele kosten bij aanvullende wensen of om software te integreren met eigen systemen.

Eenmalige kosten

Aanbod: een eerste verkenning doen onder stakeholders binnen en buiten het gemeentehuis. De verkenning resulteert in een rapport waarin de kansen en bedreigingen staan en een eerste netwerkinventarisatie van sleutelpersonen en stakeholders die dit eventueel in co-productie met de gemeenten zouden willen doen. € 10.000 tot € 25.000, afhankelijk van ambitie (overleg).

Aanschaf passen

€ 3.000 (inclusief branding)

Aanloopkosten

€ 100.000 (1 jaar)

Distributie passen

Via participanten: organisaties, verenigingen en winkeliers

Aansluitkosten

Geen (bij de beheerorganisatie, borg voor terminals)

Aansluiten participanten

Geen (bij de beheerorganisatie)

Opbrengsten

Opslag bij inkoop en verkoop van gemeenschapsmunten bij ondernemers, abonnementen met puntenbundels voor maatschappelijke organisaties. Wordt dus verdeeld over en betaald door aangesloten participanten en partners. Model is zo dat deze opslag de kosten van structurele uitvoeringskosten moet gaan dekken. In voorbeeldgemeenten (samen ongeveer 75.000 inwoners) is dit nog niet het geval omdat de omvang van de omzet in punten nu nog te klein is. Voor de participanten is een format beschikbaar waarin zij kunnen afwegen of een bepaald project / incentive een gezonde businesscase heeft (of de maatschappelijke of financiële opbrengsten opwegen tegen de kosten).

Managementinformatie

Niet beschikbaar

Privacy en authenticatie

De software en de organisatie voldoet aan de richtlijnen voor privacy. De bankier software in de kern, Cyclos, is internationaal de open source standaard en ondersteunt vele commerciële en gemeenschapsmunten.

Proven

Ja: •

Systeem werkt in twee gemeenten: website, terminals, passen, meer dan 100K transacties gedaan • Projecten rond participatie vrijwillligers in de zorg en vervoersproject lopen thans, andere projecten zijn in ontwikkeling (vrijwilligersvacaturebank, opruimacties, etc.) • Woningcorporatie gebruikt het als incentive om betalingsachterstanden en overlast te voorkomen • Al tienduizenden euro’s gespaard voor en uitgekeerd aan aangesloten verenigingen • In 2014 ontving Cyclos de E-Pay Innovation Award van de betaalindustrie en Gates Foundation. • Het systeem is goed ontvangen bij pers, vakbladen en ministerie BiZa Nog aan te tonen: • Deelnemende organisaties en verenigingen komen er in de waan van de dag soms moeilijk aan toe om nieuwe projecten te implementeren om de gemeenschapsmunt in te zetten. Dat leidde tot een vertraging in omzetgroei en dus een langere aanlooptijd om voldoende inkomsten te genereren voor de beheerorganisatie. • Winkeliers werden sceptisch door de aanloopproblemen, na een terugloop in deelname zien we nu weer dat nieuwe winkeliers aangesloten worden.

Minima doen mee Omschrijving Participatie in brede zin bevorderen Mate van doelgroepgerichtheid Participanten

Technisch systeem Tijdpad invoering

Aanbesteding Structurele kosten Eenmalige kosten Opbrengsten Managementinformatie Privacy en authenticatie Proven

Zie bijgevoegde folder van de Meedoenregeling in 2015 Ja. Minima is de doelgroep. Aanbiedingen zijn gericht op meedoen: sporten, educatieve en culturele activiteiten. Bij uitvoering van dit scenario zal bekeken worden of er ook op andere terreinen aanbieders bereid zijn een aanbod te doen: Sporten & relaxen, Meedoen & Meemaken, Eten & Drinken, et cetera. Er is geen pas. De uitvoering geschiedt op reguliere wijze (aanvraag of ambtshalve toekenning). Na selectie van aanbieders kunnen mensen uit de doelgroep aangeschreven worden en vervolgens gebruik maken van het aanbod. In de periode 2016-2017 kunnen mensen eenmalig een budget van € 150,- besteden. Waarschijnlijk niet. Geen. Eenmalig is een budget van circa € 400.000,- nodig. Hiervan zal circa € 50.000,- besteed moeten worden aan uitvoeringskosten. Geen. Beschikbaar. Hoog . Ja.

Beslisnotitie Invoering &pas

Projectteam Invoering &pas Gemeente Nijmegen, December 2015. Definitieve versie.

Inhoud Samenvatting

5

Leeswijzer

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.

Inleiding

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.

Kaders, Keuzes Pas-principes

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.1.

Kaders ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2.

Keuzes pasprincipes........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.

Juridische aspecten ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4.

Marketing en communicatie .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.

Vertaling naar aannames

4.

Uitvoeringsorganisatie: wat is er nodig om dat werkend te krijgenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5.

6.

4.1.

Groeiaanpak ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.2.

Beoogde werkwijze/taken .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.3.

Organisatie, functies en benodigde formatie ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.4.

Techniek. Wat moet de pas technisch kunnen?............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Kosten en dekking

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5.1.

Uitgangspunten voor berekeningen ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5.2.

Kosten en genoemde dekkingsmogelijkheden............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Planning inkopen en implementeren

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.1.

Voorgestelde doorgroei-aanpak ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2.

Globale planning ............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.

Kansen en Risico’s

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.

Alternatieven

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.

8.1.

Kleiner alternatief: de ambachtelijke &pas .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8.2.

Geen pas; anders inrichten huidige regelingen .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Overwegingen voor het besluit GO - NO GO

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlagen

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 1: Begrippen en afkortingen

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 2: Overwegingen organisatie-inrichting

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 3: Softwarecomponenten

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 4: Onderscheiden plateaus

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Samenvatting Realiseren van een &pas is een opgave uit het Coalitieakkoord. In oktober 2015 heeft het college van B&W besloten tot een kwalitatieve invoering van de &pas, waarbij de eerdere koppeling met de OV-chipkaart is losgelaten. Daarbij is ingestemd met een tussenstap om een aantal randvoorwaarden in te vullen, kaders aan te scherpen tot keuzes en een doorvertaling te maken naar kosten (dekking) en planning. In deze beslisnotitie presenteren we de uitkomsten. Kader en Keuzes Om te beginnen zijn uitgangspunten en keuzes m.b.t. pasprincipes Gemeente Rotterdam heeft een aangescherpt: pas cq pasmechanisme, dat • Doel van de &pas is participatie en meedoen, voor alle inwoners, deze principes ondersteunt, niet-stigmatiserend, wel speciale aandacht voor minima. opgebouwd in 26 jaar ervaring. • We gebruiken deze naam &pas, die ondersteunt de gedachte van samen en ligt in het verlengde van de thematiek van het kroonjaar 2016. • De pas is niet gratis, het is een kooppas, met differentiatie naar tarief. • Het aanbod concentreren we rondom een aantal thema’s: eten & drinken, sporten & relaxen, gaan & genieten, kijken & luisteren, leren & maken. • We gaan meer kanalen gebruiken voor marketing- en communicatie: fysiek/papier naast digitaal. Dit omdat niet iedereen al overweg kan met digitale media.

• Toekomstgericht: meer technieken aanwezig op de &pas: in ieder geval barcode, magneetstrip en NFC chip. Wat we implementeren moet wel in een vergelijkbare omgeving al ergens werken. Juridische kaders Juridisch gezien is er een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden bij het opzetten van een dergelijke pas: • Gebruik van het burgerservicenummer (BSN) voor authenticatie, identificatie en autorisatie is voor het uitgeven van een stadspas niet toegestaan. • De wet Markt en Overheid - Deze wet is van toepassing omdat het hier gaat om een activiteit die ook door marktpartijen uitgevoerd zou kunnen worden. Dan zijn er twee opties: ofwel de integrale kosten doorrekenen ofwel het onderdeel stadspas toevoegen aan het Raadsbesluit Algemeen Belang. - Voor het bijdragen aan de kosten voor aanbiedingen geldt ook dat ofwel de integrale kosten doorberekend moeten worden ofwel de criteria gehanteerd worden die passen in het besluit Algemeen Belang. Wellicht kan met lokale besluiten een en ander wel passend gemaakt worden; dan moeten we rekening houden met een juridische procedure. Groeiaanpak Ervan uitgaande dat er een juridische basis gelegd kan worden voor een stadsbrede pas, is het realiseren van het complete pasmechanisme dat genoemde keuzes ondersteunt best ingewikkeld.

Het vraagt samenspel van: het inrichten van nieuwe functies en taken, inrichting van financiële organisatie, inrichten van 5

geautomatiseerde voorzieningen met diverse onderlinge koppelvlakken. En dat alles in een veranderende omgeving in bijvoorbeeld waardesystemen (banken, lokale munten). Om er een beheersbaar traject van te maken met reële mijlpalen, wordt voorgesteld te kiezen voor een iteratieve aanpak, een groei-aanpak waarbij er steeds een werkend geheel wordt opgeleverd dat in zijn geheel live kán gaan. Een dergelijke oplevering is tevens een expliciet besluitmoment: doorgaan met de uitgebreidere versie of doorgaan met wat er is of helemaal stoppen. Voordeel van een dergelijke aanpak is dat het niet blijft bij het maken van plannen, we juist kunnen leren van de eerdere concrete ervaringen, we kunnen anticiperen op ontwikkelingen Kiezen voor de &Pas vraagt commitment in de omgeving, veranderende functionele behoefte(n), beschikbare voor minimaal 4 jaar middelen. Hiermee vertalen we ook het advies ‘denk groot en begin klein’ uit de marktconsultatie. Wel moet duidelijk zijn, dat het tijd kost om een pasmechanisme te introduceren en goed in de markt te zetten. Kiezen voor invoering van de &pas vraagt commitment voor minimaal 4 jaar. Een reële evaluatie kan pas daarna gedaan worden. Taken en organisatie Eerst kennis en ervaring intern Belangrijkste (uitvoerende taken) zijn marketing en communicatie, opbouwen voordat taken worden uitbesteed.

verkoop en service, gegevensinrichting en -onderhoud en financiële Uitvoeringsorganisatie als eigen verwerking. De uitvoeringsorganisatie wordt ingericht als eigen entiteit inrichten, dichtbij het entiteit, een pioniergroep, waar zoveel mogelijk van de taken belegd programma (MO) worden. De eerste twee jaren moeten gezien worden als ontwikkelfase, waarin organisatie en werkwijze parallel aan de uitvoering wordt ingericht. Het al dan niet uitbesteden van taken kan daarna afgewogen worden. 1 Met in achtneming van wettelijke kaders en benodigd vertrouwen bij organisaties met aanbod (participanten) en bij pashouders. Dat is wat we van andere gemeenten leren. Drie plateaus Voor wat betreft invoering volgens de groei-aanpak maken we onderscheid tussen drie op te leveren producten, die we pas-plateaus noemen: 1. Moderne pas: er is een oplossing gevonden voor het authenticeren etc. en het transactiemechanisme werkt. De basis werkt technisch en is bruikbaar in een beperkte setting. 2. Uitgebreide pas: digitale toegang is mogelijk, diverse portalen zijn ingericht. Transacties en declaraties zijn bruikbaar. Brede uitrol is mogelijk. voor breed ‘live’ gebruik. 3. Complete pas: het hele mechanisme dat we beschreven hebben doet het. Niet alleen de software met koppelingen is gereed, ook de functies zijn bemenst, het proces is ingericht, financiële administratie is op orde.

Digitaal communiceren met andere partners is mogelijk. Het volgende plateau bouwt voort op het vorige. Niet alle stadia hoeven doorlopen te worden. Zo kan het zijn dat de moderne pas voldoende functionaliteit biedt voor de volgende jaren. En dat er niet verder gewerkt wordt aan een uitgebreidere of complete pas.

1

Met uitzondering van bulk productie en verzending van de pas en bijlagen. Deze facilitaire taak kan bij aanvang extern belegd worden.

6

Een plateau is meer dan een technische oplevering. Het is een samenhangend geheel van processen, werkwijze, organisatie, financiële inrichting én ICT. Het vraagt afstemming tussen betrokken disciplines; het tempo van de ene discipline moet worden afgestemd op de andere. Het maken van plateaus vraagt de nodige (extra) investeringen, waarvoor een inkoopstrategie gekozen moet worden. Aanbesteding zal nodig zijn. De doorgroei naar een complete &pas vraagt minimaal 2 jaar vanaf het moment van gunning en contractering van (samenwerkings)partner(s). Dat is dus inclusief een inkooptraject. Kostenraming In den lande is geen rekenmodel beschikbaar om de kosten van een &pasmechanisme door te rekenen. Ook hebben we geen harde kosten om mee te rekenen; in deze fase konden nog geen offertes worden opgevraagd. Er is gebruik gemaakt van de gegevens uit de marktconsultatiefase waarbij zowel cijfers bij leveranciers als bij collega gemeenten zijn opgevraagd. Wel is met opgehaalde kennis uit de marktconsultatiefase en aannames een financiële doorkijk gemaakt. Voor een complete pas volgens de groeiaanpak zien we het volgende beeld: Uitvoeringskosten: De structurele uitvoeringskosten van een stadsbrede pas met veel gebruiksfuncties (op termijn) lopen op van € 4,8 ton in het eerste uitvoeringsjaar naar € 6,9 ton in het vijfde uitvoeringsjaar.

Kosten aanbiedingen: Uitgaande van 3 aanbiedingen per jaar waar pashouders gebruik van maken, bedragen de kosten voor aanbiedingen € 3,2 ton oplopend tot € 6,4 ton per jaar (door een toenemend aantal pashouders is de veronderstelling, lopen de bedragen op). Hiertegenover kun je de inkomsten van de aanschafprijs van de kooppas zetten. Deze inkomsten bedragen echter ‘slechts’ een kleine € 1,9 ton oplopend tot € 3,9 ton per jaar. Er is in het Cruciale vraag: dekking kosten in relatie tot doel Er is in het coalitieakkoord geen rekening gehouden met structurele kosten. Daarbij komt, dat de omvang van de kosten dusdanig zijn, dat er binnen de programma’s keuzes gemaakt moeten worden: het gaat dus ten koste van iets anders. Alle kosten moeten in verhouding staan tot de realisering van het doel van de uitgifte van een pas. Hamvraag die beantwoord moet worden voordat overgegaan kan worden tot een concreet plan van aanpak is: bereiken we als gemeente met de inzet van de middelen ook ons doel? En zijn we bereid om de middelen op deze wijze uit te geven?

Coalitieakkoord geen rekening gehouden met structurele kosten

Willen organisatie en bestuur deze middelen structureel vrijmaken voor genoemd doel?

Het maatschappelijke doel waar de &pas een bijdrage aan moet leveren is: inwoners van Nijmegen bij de samenleving betrekken. Inwoners gratis of met korting toegang bieden bij recreatieve, culturele en educatieve attracties en evenementen. Uitgaande van een aantal aannames is er structureel € 9,4 ton nog nodig voor het geheel aan uitvoering én aanbiedingen; inkomsten door verkoop van de pas zijn hierin al verrekend. Overwegingen Het werken aan een complete pas heeft dus - ook in het groeimodel - een aantal kritieke punten: 7

• • •

tekorten om de (structurele) kosten te dekken; juridische beperkingen met betrekking tot gebruik BSN en aanbieden van de pas; benodigde doorlooptijd.

Alternatieven? Ter informatie bij de overwegingen hebben we kort gekeken naar twee ’voor de hand liggende’ alternatieven. Het eerste is een ‘kleinere’ pas, die noemen we de ambachtelijke pas. Een dergelijke pas wijkt overigens op een aantal punten af van de geformuleerde ‘kaders en keuzes’ voor de &pas. De ambachtelijke pas zou inhouden dat we beginnen met een eenvoudige kortingspas (met aanbiedingen) die gratis wordt verstrekt aan minima. Een dergelijke pas is in beperkte mate digitaal. Toch zullen we ook bij een dergelijk alternatief er tegenaan lopen dat er onvoldoende dekking is voor de totaal aan uitvoering én aanbiedingen. Gezien de doelgroep kan er voor de geschatte € 2 ton aanbiedingen dekking gezocht worden in het programma Inkomen en Armoedebestrijding. Daarnaast is er structureel nog € 3 ton nodig; er is geen sprake van inkomsten want de ambachtelijke pas is gratis. In communicatie en marketing moet bij de ambachtelijke pas rekening gehouden worden met de historie van een min of meer vergelijkbare (minima)pas in Nijmegen. Een latere overstap naar een stadsbrede &pas volgens de groeiaanpak zal naar verwachting om die reden lastig zijn. Het tweede alternatief dat we noemen is onderzoeken binnen de huidige minimaregelingen of een soepelere en toegankelijkere werkwijze van toekenning en uitkeren van de regelingen mogelijk is.

Wel of niet starten met de invoering Overwegingen voor een GO - NO GO besluit wat betreft starten met de invoering Keuze: GO of NO GO? van de &pas zijn aanwezig in dit rapport. Cruciale vraag die als eerste beantwoord moet worden is: bereiken we als gemeente met inzet van de middelen die in beeld zijn gebracht ook ons doel? En zijn we bereid om de middelen op deze wijze uit te geven? De uiteindelijke keuze is aan de programmamanager als ambtelijk opdrachtgever en aan de bestuurlijk opdrachtgever.

8

9

Aanleveren begrotingswijziging Steller

Lucille Braam

BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving

BW-01508 &Pas Begrotingswijziging BESL-RAAD 201604 &Pas

Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.

Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /

product

product specificatie Soort mutatie Document soort 60137 D 50506 D 60780 S1982 50506 D 60137 D

kosten-

wijk

soort

43039 D 43529 D 40000 T004828 86001 D 46002 D

functie

25.000,00 25.000,00 goed 25.000,00 25.000,00 goed

25.000,00 25.000,00 goed 25.000,00 25.000,00 goed

0,00 0,00

goed

goed

goed

2016

2017

2018

2019

2020

goed

0,00 0,00 goed

0,00 0,00

0,00 0,00 goed

0,00 0,00

0,00 0,00

Deb /

Omschrijving

Cred

D D D C D

MV Meerjr.var. EM Eenmalig WYZ-MV WYZ-EM 175.000,00 175.000,00 25.000,00 25.000,00 -200.000,00 -200.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Pagina 1 van 2

BP2.kst.Voorkeursscenario &Pa BP2.kst.Voorkeursscenario &Pa BP2.dekking kst.Voorkeursscen BP2.kst.Voorkeursscenario &Pa BP2.kst.Voorkeursscenario &Pa

Pagina 2 van 2

Nijmegen, 11 april 2016 Aan de Gemeenteraad van Nijmegen,

Geachte mede-raadsleden, Binnenkort spreken we over de introductie van een stadspas in Nijmegen, de &pas. Het college heeft in de kamerronde van 30 maart 2016 toegezegd binnen drie tot vier weken te komen met een aantal scenario’s waaruit de Raad kan kiezen. In diezelfde kamerronde heb ik aangekondigd ook met een scenario te komen. Dat doe ik in deze brief, waarin ik een budgettenscenario beschrijf. Ik verzoek de Raad deze brief tezamen met het voorstel van het college te behandelen. Als het scenario voor de &pas dat ik deze brief beschrijf de voorkeur van de Raad heeft boven de scenario’s van het college, dan verwerk ik het budgettenscenario graag samen met u om tot een amendement of initiatiefvoorstel. Met vriendelijke groet,

Jos Reinhoudt Raadslid GroenLinks Nijmegen 06 20408049 jos@reinhoudt.com

Een nieuw scenario voor de &pas Samenvatting Het college komt in april 2016 met een aantal scenario’s voor een Nijmeegse stadspas, de &pas. Met deze brief voegt GroenLinks daar een scenario aan toe. Kern van dit nieuwe scenario voor de &pas is de mogelijkheid om te werken met geoormerkte budgetten voor specifieke bestedingen. In de tekst wordt dit scenario daarom het budgettenscenario genoemd.

Achtergrond In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt de ontwikkeling van een stadspas als volgt omschreven: “We onderzoeken de mogelijkheden te komen tot één integrale regeling voor minima ten behoeve van cultuur, mobiliteit/vervoer, sport en een dagje uit. Deze regeling ondersteunen we vanuit de verschillende betrokken programma’s en kan diverse vormen krijgen zoals een vouchersysteem, strippenkaart, webshop etc. Voor de ontwikkeling trekken we eenmalig € 500.000 uit.” Voor de ontwikkeling van de pas is gekeken naar het voorbeeld van onder meer Rotterdam. Maar een pas gebaseerd op dat model, gaat er waarschijnlijk niet komen. De exploitatiekosten zijn hoog en de toegevoegde waarde is op voorhand niet duidelijk genoeg. In zijn brief van 8 maart 2016 schrijft het college: In het afgelopen jaar hebben we een intensieve zoektocht doorlopen om een pas te ontwikkelen. (…) De zoektocht heeft ertoe geleid dat we op vele punten enthousiast zijn over de mogelijkheden een dergelijke pas uit te nutten. Maar de zoektocht heeft ook geleid tot het inzicht dat een pas gepaard gaat met structurele kosten, die nu eenmaal niet voorzien zijn en waar geen dekking voor is. In de zoektocht zijn we ook enkele andere initiatieven tegengekomen, die we nog nader willen onderzoeken en aan u willen voorleggen. Ons voornemen is om u voor de zomernota een definitief voorstel over de &pas voor te leggen.

We zullen dit doen aan de hand van een aantal scenario’s waaruit u kunt kiezen. In de kamerronde over deze brief op 30 maart 2016 heb ik aangekondigd een scenario aan die van het college te willen toevoegen. Dat doe ik met deze brief. Als het budgettenscenario de voorkeur krijgt van de Raad, werk ik het graag samen met u om tot een initiatiefvoorstel of amendement.

Voorstel: nieuw scenario Het budgettenscenario is gebaseerd op gesprekken met een bedrijf dat dit scenario zou kunnen uitvoeren. Op ambtelijk advies is de naam van dat bedrijf in dit stuk niet genoemd. Hieronder beschrijf ik de belangrijkste kenmerken van het scenario.

Uiterlijk: een bankpas De &pas ziet er in het budgettenscenario uit als een reguliere bankpas met een Nijmeegs ontwerp. Hij is bruikbaar bij alle pin-betaalautomaten en werkt niet stigmatiserend. Aan de pas is een rekening

gekoppeld waarop bij- en afschrijvingen kunnen plaatsvinden. De privacy- en veiligheidsmaatregelen zijn hetzelfde als die bij bankpassen. Online bankieren is mogelijk.

Gescheiden budgetten Essentieel in het budgettenscenario is de mogelijkheid om op de rekening van pashouders te werken met gescheiden budgetten, ook wel administratieve tegoeden of geoormerkt geld genoemd. Nijmegen kent minimaal één systeem dat op die manier werkt: de DAR-pas. Op die pas staat een tegoed dat recht geeft op het gratis afvoeren van een bepaalde hoeveelheid bouwafval (250 kg per pashouder per jaar). Het budget dat niet verbruikt wordt, vervalt het aan het eind van het jaar. Wie meer afvoert dan 250 kg per jaar moet € 0,14/kg bijbetalen. Dat gaat nu met een gewone bankpas, maar in het budgettenscenario zou het ook met de &pas kunnen. Het tegoed op de DAR-pas is nergens anders inwisselbaar en niet overdraagbaar. Het DAR-budget is één geoormerkt tegoed; in het bedgettenscenario staan er verschillende geoormerkte tegoeden samen op een pas. Museumkaarten, zwembadabonnementen, speeltuinpassen en de bibliotheek werken op een vergelijkbare manier: je koopt ze voor een eenmalig, vast bedrag en krijgt daarmee korting op de toegang tot musea, zwembaden, speeltuinen of het lenen van boeken. Soms is die korting 100 procent, soms niet. Alle Nijmeegse organisaties hebben nu nog een eigen pas, maar een &pas die werkt met verschillende, gescheiden budgetten maakt het mogelijk ze te combineren op één pinpas en in één systeem.