2e Voortgangsmonitor 2025 - boekwerk

We actualiseren de begroting met een bijstelling op de regionale bijdragen voor de tweede helft van 2025 en de eerste helft van 2026. Daarnaast is er in de tweede helft van 2025 verzocht om voor de Mikado school een extra klas te financieren via deze pilot. Een deel van deze extra financiering komt vanuit de regio. Ook dit verwerken we in onze begroting. 23. Provinciale subsidie Dorpendeals (O1098) De Provincie Gelderland heeft aan ons subsidie verleend voor dorpendeals. Het gaat daarbij om • Dorpendeal De Meebouwers : versterking van de leefbaarheid en de (sociale) verbondenheid in Nijmegen West voor de periode 1 april 2025 t/m 31 maart 2028. • Dorpendeal Dukenburg : het uitvoeren van dorpendeal Dukenburg voor de periode 10 juli 2025 tm 10 juli 2027. • Dorpendeal Noord/Warmoes : project ‘Ruimte voor ontmoeten in het groeiende stadsdeel Noord’ voor de periode van 10 juli 2025 tot en met 14 juli 2028. Van deze subsidies wordt 80% in 3 termijnen bevoorschot. Hiervoor is OMBD O1098 gevormd. Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting aan met een technische wijziging.

De bedragen worden conform de verwachte uitgaven per jaar opgenomen in de begroting. 28

24. ESF De stap naar werk (O1085) Voor het ESF project ‘De stap naar werk’ (2022ESFp20241) verwerken we voor 2025 de lasten en baten in de begroting van het programma W&I. De middelen zijn door de gemeente ontvangen. Het project wordt door de MGR uitgevoerd en door de MGR gedeclareerd. 25. Actualisatie Rijksbijdrage BUIG In 2025 is de definitieve Rijksbijdrage BUIG gewijzigd door aanpassing van het objectieve budgetaandeel én een loon-en prijsbijstelling. Deze verhoging is nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma Werk & Inkomen. We willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de definitieve beschikking BUIG 2025. Aan de lastenkant verhogen we de begrote uitkeringen met hetzelfde bedrag. 26. Invulling taakstelling Inkomensregelingen De invulling van de taakstelling op de inkomensregelingen (amendement Stadsbegroting 2025-2028) moet binnen het programma nog verwerkt worden. Dit betreft een verschuiving over de taakvelden. 27. Gedupeerden toeslagen (O1024) Voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek actualiseren we voor 2025 de lasten en baten in de begroting van het programma Werk & Inkomen. De regeling geeft ondersteuning voor de hulpvragen op vijf primaire leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. 28.

Wet Inburgering en Onderwijsroute De specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 en Onderwijsroute hebben betrekking op het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. Hoofdbestanddeel zijn de leerroutes. Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen. Hiervoor is ombd O1014 gevormd (voorheen O118). We verwerken voor het begrotingsjaar 2025 een aanpassing op het budget Wet Inburgering in relatie tot de geraamde kosten. Jaarlijks krijgen we rond september inzicht in de werkelijke uitgaven voor het betreffende jaar. Met een aanvullende wijziging actualiseren we vervolgens de lasten en baten in de begroting. 29. Verkoop Goffertstadion In juni 2025 is het Goffertstadion aan NEC verkocht. We verwerken de verkoop in de begrotingsadministratie. Het totaal financieel effect van de verkoop komt in deze 2e Voortgangsmonitor 2025 terug als programmamelding. 30. Exploitatie Archeologisch Depot In de Stadsbegroting 2026-2029 is de claim voor de budgetten exploitatie archeologisch depot als onvermijdelijk toegekend door het college. Aangezien de volledige ingebruikname in 2025 nog volgt en de overeenkomst met de provincie vastgesteld dient te worden zijn de budgetten in eerste instantie centraal begroot binnen het programma Cultuur.

Inmiddels is het duidelijk waar deze budgetten horen te staan en verwerken dit in onze begroting 31. DVO DAR Conform gemaakte afspraken met het college zetten we een deel van het UPOR budget in om het tekort op de DVO DAR afval te dekken. 32. Plasticvrije rivieren (O217) Voor de dienstverlenging voor het project Regionale bronaanpak plasticvrije rivieren hebben we op 13-122023 een subsidiebedrag ontvangen. Daarvoor hebben we OMBD O217 gevormd. De voor dit jaar voorziene inzet vanuit de OMBD verwerken we in de begroting.

29

33. Ondergrondse ordening Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. We brengen met deze wijziging de lasten en baten op het juiste niveau. 34. Parkeerbelasting In Nijmegen Oost is een groot parkeergebied in de regulering gebracht per 1 december 2024. We verwerken de verwachte toename aan de lasten en baten in onze begroting. 35. Verkeersmanagementcentrale Voor Regionale Toezicht Centrale (RTC) is een extra beeldscherm in de uitkijkruimte aangeschaft. We hebben de kosten bij de Stichting Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid in rekening kunnen brengen. We verwerken dit in de begroting. 36. Reserves Rivierenpark en Stadsbrug We boeken op basis van de feitelijke benodigde middelen een mutatie in de reserves voor Rivierenpark en Stadsbrug. 37. Huisuitzettingen Bureau Toezicht en handhaving maakt kosten voor huisuitzettingen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. We verwerken dit in de begroting. 38. Regionale samenwerking klimaatadaptatie (SKAN) Op 18 maart 2025 heeft het college besloten (besluitnummer 4.27) tot voortzetting van de regionale Samenwerking Klimaatadaptatie en Afvalwaterketen regio Nijmegen (SKAN) en om de hierbij horende kosten te dekken uit de rioolheffing.

Binnen deze samenwerking fungeert Nijmegen als penvoerder. Bij de Eerste Voortgangsmonitor 2025 hebben we hiertoe de lasten én baten binnen de begroting binnen taakveld Riolering in 2025 opgehoogd. Ten tijde van deze besluitvorming was een groot deel van de opdrachten voor 2025 al verstrekt vanuit het taakveld Milieubeheer. Om praktische redenen stellen we voor om een deel van de begrote lasten én baten van taakveld Riolering te verplaatsen naar taakveld Milieubeheer. 39. Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB) Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve DUB en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking was afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen per jaar t/m 2020). In het raadsvoorstel was daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de Tweede Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting jaarlijks op basis van de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering. 40. Specifieke uitkering (SPUK) Schone Lucht Akkoord Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld (raadsbesluit 88-2020).

Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering gevraagd bij het Rijk. We passen de begroting eenmalig aan conform nieuwe toegekende en gewijzigde planning rijkssubsidies. • Verwijderen houtrookkanalen 2025, : nieuwe subsidie (beschikking 4-7-2024) voor het verwijderen van rookkanalen van houtkachels. • Inruil brom- en snorfietsen: nieuwe subsidie (beschikking 14-10-2024) voor het van de straat halen van brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, over de periode 2025-2027. • Vervolg Zero emissie loket (beschikking 29-7-2024).

30

41. Specifieke Uitkering (SPUK) Diffuus lood Het rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De Stadsbegroting is hierop ingericht bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809) (via OMBD O1029). De verwachte realisatie in 2025 is nul. We verlagen de begrote lasten en baten in 2025 naar € 0 en herprogrammeren de resterende toegekende subsidiemiddelen in gelijke mate over 2026 en 2027. Door vertraging in de uitvoering is verlenging van het project aangevraagd tot en met 2027. 42. Specifieke Uitkering (SPUK) Toekomstbestendige nazorg bodem Nieuwe rijkssubsidie (beschikking 3-12-2024) tot uiterlijk 2032 voor het opstellen van programma’s voor de maatschappelijke ontwikkeling van locaties van voormalige vuilstortplaatsen. We verwerken dit in de begroting. 43. Overdracht bodemtaken Omgevingswet De provincie Gelderland heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project (tot en met 2027) om de organisatie aan te passen aan de Omgevingswet. De begroting is hierop ingericht bij de 2e Voortgangsmonitor 2023 (BW-01897). Door capaciteitsproblemen is de uitvoering vertraagd; we passen de begroting hierop aan. 44. SSV gevelisolaties Het rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling).

De Stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015, 17 december 2014 (BW-01382) (via OMBD O1004). De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we onze meerjarenbegroting op basis van de laatste stand van zaken. Dit doen we voor Tweede Oude Heselaan e.o. (beschikking dd 24-8-2022), Hatertseweg (beschikking 8-9-2022), Prins BernhardstraatHeyendaalseweg e.o. (beschikking dd 21-9-2022), Kronenburgersingel - Lange Hezelstraat (beschikking dd 712-2022) en begeleidingskosten voor diverse beschikkingen. Als oorzaken voor de vertragingen gelden: beperkte capaciteit van het begeleidend adviesbureau; beperkte beschikbaarheid van aannemers met ervaring met saneringsprojecten; het niet reageren van bewoners op onze brieven en bezwaren van bewoners. 45. Essentiële functies Voor de opdracht essentiële functies is samenwerking tussen aanbieders uit de sectoren Jeugd & Opvoedhulp (J&O), mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (JGGZ), Verslavingszorg en Forensische zorg nodig.

We verwerven twee diensten die in samenhang moeten worden geleverd: • Mobiele brigade: de “voordeur” voor de essentiële functies: een team dat actief en snel handelt en alles inzet dat nodig is voor het voorkomen van een onvrijwillige overplaatsing. Zonder bureaucratische rompslomp. Het is het team dat voldoende capaciteit heeft om hands-on, met het netwerk samen, te werken aan oplossingen. Dit kan in de vorm van kortdurende interventies/directe ondersteuning. • Integrale hoog specialistische zorg: Integrale hoog-specialistische zorg is een integraal “totaalpakket” van zorg met verblijf voor de kinderen die in aanmerking komen voor de essentiële functies. Dat betekent dat het verblijf waar nodig op maat aangevuld is met ambulante expertise en kennis van aanbieders. We verwerken de lasten en baten in de begroting. 46. Rijksmiddelen OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB De Gemeente Nijmegen ontvangt voor 2025 van het Rijk (Min OCW/DUO ) voor het OAB. De uitkering valt in 2025 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2026 nog een verlaging van de rijksmiddelen OAB. Belangrijkste oorzaak van deze verlaging is de verlaging van het landelijk beschikbare bedrag voor OAB. We verwerken deze aanpassing in de begroting van het programma Onderwijs.

Het gaat om een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd. 31

47. Investeringsbegroting In de investeringsbegroting hebben bestaande kredieten een nieuw kredietnummer gekregen. Het gaat om een administratieve wijziging, aan het doel van de besteding wijzigt niets. 48. Kapitaallasten De Hulsen De kapitaallasten behorende bij investering De Hulsen is begroot op taakveld 8.2 planexploitaties. Dit hoort echter op taakveld 6.81 beschermd wonen te staan. We verwerken deze verschuiving in de begrotingsadministratie.

Taakmutaties In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2025) overgeheveld naar de programma’s. Meicirculaire 2025 - bedragen x € 1.000 Aanpak laaggeletterdheid (DU)

Programma (T) Financiën Onderwijs

2025 154.000 -154.000

Antidiscriminatie voorzieningen (DU)

Financiën WWZ

26.000 -26.000

Basisregistratie Personen (BRP): centr.inschrijving vergunninghouders

Best.en Organ. Financiën

30.000 -30.000

Begeleiding jongeren naar werk (DU)

Financiën Onderwijs

289.000 -289.000

Beschermd Wonen (IU)

Financiën WWZ Financiën WWZ Financiën WWZ Financiën Wonen en sted.ontw. Financiën WWZ Best.en Organ. Financiën Financiën WWZ

Einde lening inburgeringsplicht (DU) Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) Kinderopvang pleegouders Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (DU) Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

2.941.000 -2.941.000 12.000 -12.000 126.000 -126.000 571.000 -571.000 22.000 -22.000 -97.000 97.000 68.000 -68.000

Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)

Financiën WWZ

13.000 -13.000

Natuur bij energieprojecten (DU)

Financiën Openbare ruimte

326.000 -326.000

Versterking arbeidsmarktregio’s (DU)

Financiën Werk en Inkomen

248.000 -248.000

Vrouwenopvang (DU)

Financiën WWZ

15.000 -15.000

Work in Nederland (DU)

Best.en Organ. Financiën

-138.000 138.000

32

Septembercirculaire 2025 - bedragen x € 1.000 Spreidingswet (DU)

Programma (T) Financiën WWZ

Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugd (T) Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

Financiën Financiën WWZ Financiën Werk en Inkomen Financiën Werk en Inkomen

Participatie (IU) Beschut werk Participatie (IU) Sociale infrastructuur

2025 91.998 -91.998 23.960 -23.960

Register Externe Veiligheidsrisico's (DU)

Financiën Veiligheid

Versterking arbeidsmarktregio’s (DU)

Financiën Werk en Inkomen

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

Financiën Wonen en sted.ontw.

34.889 -34.889

Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (T)

Best.en Organ. Financiën

-623.209 623.209

Vrouwenopvang (DU)

Financiën WWZ

Aanpak laaggeletterdheid (DU)

Financiën Onderwijs Financiën WWZ

Beschermd Wonen (IU)

2.485 -2.485

33

2026

2027

2028

2029

23.960 -23.960 632.971 -632.971 -1.664 1.664

23.960 -23.960 675.139 -675.139 -1.791 1.791

23.960 -23.960 -3 3 -1.917 1.917

23.960 -23.960 4 -4 -2.045 2.045

2.485 -2.485 248.468 -248.468 43.120 -43.120

43.120 -43.120

34.000 -34.000

-6.347 6.347

-5.792 5.792

-5.796 5.796

-5.796 5.796

-5.796 5.796

142.998 -142.998

8.589 -8.589 359.519 -359.519

8.589 -8.589 502.517 -502.517

8.589 -8.589 502.517 -502.517

502.517 -502.517

Meldingen ter informatie Verwacht programmaresultaat Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van afgerond 17,2 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat. bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor 2e Voortgangsmonitor verwachting verwachting 2025 2025

Beginstand begroting 2025

0

0

Ontwikkeling algemene middelen

11.303

36.060

Programmameldingen

-7.769

-18.776

Verwacht resultaat

3.534

17.284

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties. Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. Daarna volgt een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Financiële effecten De meldingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2025. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro. Van onderstaande meldingen zijn 'Budgettair effect gemeentefonds', Actualisatie reserve Afschrijving' en 'Dividendopbrengsten' eerder toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk ‘in de begroting te verwerken’. Bedragen * € 1.000

L/B

1e Voortgangsmonitor verwachting 2025

L/B

2e Voortgangsmonitor verwachting 2025

Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt Mutaties gemeentefonds 1e Voortgangsmonitor

B

6.613

B

6.613

Vrijval kapitaallasten

L

4.690

L

4.690

B

22.890

Voorstel om te verwerken in de begroting * Budgettair effect gemeentefonds sept.circulaire '24 Herrekening kapitaallasten

pm

Actualisatie reserve afschrijving

L

58

Dividendopbrengsten

B

709

Opbrengsten OZB

B

Totaal

11.303

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel * zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

35

1.100 36.060

Opbrengsteen OZB (1,1 miljoen euro V) Op de OZB (woningen en niet-woningen) verwachten we een voordeel van 1,1 miljoen euro. OZB Woningen De opbrengst uit de onroerendezaakbelasting (OZB) woningen laat een voordeel zien van 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit voordeel is vooral te verklaren doordat er in 2024 meer woningen zijn opgeleverd dan verwacht, waardoor in 2025 extra aanslagen konden worden opgelegd. OZB niet-woningen De opbrengst uit de OZB niet-woningen laat een voordeel zien van € 0,8 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere opbrengsten over de jaren 2023 en 2024 (0,4 miljoen euro) en een lager aantal ontvangen bezwaren, waardoor minder correcties op eerder opgelegde aanslagen nodig waren (0,4 miljoen euro).

Programmameldingen In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen waarvan we verwachten dat deze leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, met uitzondering van een aantal meldingen, waarvoor we wel de begroting willen aanpassen. Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk ’Meldingen in de begroting te verwerken’. Voor het totaalbeeld nemen we ze hier ook op. Na de tabel volgt een toelichting op de regels van de programmameldingen. We geven daarbij ook aan op welk doel de melding betrekking heeft. Financieel effect 2025 *€ 1.000 Meldingen, verwerkt bij de 1e VM Herstel ingeboekte bezuiniging Toevoeging voorz.Stationsdistrict agv alg. kosten Briks-taken Aanpassing GRP-voorz.aan gewijzigde kapitaallaste

Programma

L/B

1e VM '25

L/B

2e VM '25

Onderwijs Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Openbare ruimte

L L L L

-100 -700 -700 -100

L L L L

-100 -700 -700 -100

B L L/B L

1.400 -240 -1.100 200

L L L B L/B L/B L

-520 -3.500 -138 300 1.910 449 -3.770 -813 4.037 -1.500 140 500 2.484 338 -144 -6.617 -1.283 -282

Meldingen, waarvoor we de begroting willen aanpassen Ontvangen middelen Oekraïnse ontheemden WWZ Contributie VNG,GGU Best. en Organisatie Effecten verkoop Goffertstadion Sport Correctie aanpassing GRP-voorz. Openbare Ruimte Overige meldingen programma's Implementatie nieuw financieel systeem Overgang Appa Pensioen naar ABP Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten Hogere opbrengsten toerismebelasting Wmo huishoudelijke verzorging Wmo hulpmiddelen Wmo begeleiding en dagbesteding Maatschappelijke Opvang Beschermd wonen Jeugd Niet volledig inzetten welzijnsbudget Terugv. bij subs.vaststellingen 2024 mn dagbesteding WSW, arbeidsmatige dagbesteding en participatie Overige participatie Participatieregelingen vanaf 18 jaar BUIG Studietoeslag Bijzondere bijstand

Best. en Organisatie Best.en Organisatie Veiligheid Econ. en Toerisme WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ Werk en Inkomen Werk en Inkomen Werk en Inkomen Werk en Inkomen Werk en Inkomen Werk en Inkomen

36

L

-240

L

-520

L/B L/B L L L

647 103 -2.500 5.559

L L L L/B L L

2.663 219 -168 -3.781 -702 -1.315

L L L B L L L L/B L L

Financieel effect 2025 *€ 1.000 Bijzondere bijstand Sociaal medische indicatie (SMI) Voorschoolse educatie (VVE) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Hogere reclameopbrengsten Overschrijding energielasten Beheer en onderhoud fiets-en auto parkeren Hogere kosten parkeren Onderhoud verharding en verkeersmiddelen Hogere kosten asfalt vanuit Winkelsteeg Tekort DVO DAR 2025 Invoering Omgevingswet Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN Verkoopopbrengsten vastgoedobject Uitname Stelsel Omg.Wet en corr. Leges Achterblijvende leges opbrengsten bouwen Beleidsontwikkeling wonen Kinderdorp Neerbosch Tekort op onderhoudscontract irt. gem.indexering Onderhoud Groen Milieuleges Tekort DVO DAR 2025 Onderhoud begraafplaatsen Aardgasvrij maken Opdracht ODRN Grondwateroverlast West Archeologisch depot Verkoopopbrengst vastgoedobject Tekort aan huurinkomsten Geen huuropbrengst Valkhof Restitutie teveel ontvangen subsidie SFN 2024 Financiële effecten sloop Jan Massinkhal Totaal

Programma Werk en Inkomen Onderwijs Onderwijs Onderwijs Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted. Ontw. Wonen en Sted.Ontw. Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Cult.en Cult. Erfgoed Cult.en Cult. Erfgoed Cult.en Cult. Erfgoed Cult.en Cult. Erfgoed Sport Sport

L/B B

1e VM '25 327

L

-580

L

-1.750

L L L B

-1.250 -580 -400 273

L B L

-685 -275 -1.250

L B L B

-131 597 -109 -321

-7.769

L/B B L L L B L L L L L L L L B L B L L L L B L L L L

2e VM '25 29 -400 400 410 500 -110 -580 -720 -1.750 -700 -1.250 -200 -600 273 -450 -3.000 250 -3.900 -780 -685 -275 -1.250 -240 5.300 450

L B L B B L

-100 597 -109 -321 294 -110 -18.776

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

De meldingen waarvoor we de begroting willen aanpassen, zijn toegelicht in het hoofdstuk ‘Meldingen in de begroting aan te passen - Programmameldingen’. Toelichting Programma Bestuur en Organisatie Implementatie nieuw Financieel systeem (€ 520.000 N) Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waaraan we begonnen zijn. Met ingang van 1 januari 2025 is het nieuwe financiële systeem ERPx ingevoerd. Voor het jaar 2025 worden extra kosten gemaakt voor de implementatie. Deze kosten bestaan uit extra inhuur ter ondersteuning van de implementatie van ERPx, de betaling van de laatste termijn ERPX-implementatiekosten en kosten voor koppelingen met andere applicaties. Overgang Appa-pensioenen (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) naar ABP (€ 3.500.000 N) Doel: Ons handelen is ethisch en in lijn met wet- en regelgeving De Eerste Kamer wil de pensioenen van politieke ambtsdragers gelijkstellen aan die van andere werknemers. Daarom stelt het kabinet voor deze pensioenen per 1 januari 2028 over te dragen aan het ABP. De gemeente betaalt nu zelf de pensioenen van (oud-)wethouders. Voor de overdracht is een kapitaalstorting nodig, waarvoor de huidige voorziening van 8,4 miljoen euro wordt gebruikt. Bij de huidige dekkingsgraad van het ABP is 9,8 miljoen euro nodig.

37

Door de daling van de rekenrente en de dekkingsgraad van het ABP moet de gemeente in 2025 waarschijnlijk 3 tot 3,5 miljoen euro extra reserveren. De exacte bedragen worden tot 2028 jaarlijks aangepast en verwerkt in de jaarrekening. Programma Veiligheid Opsporing ontplofbare oorlogsresten (€ 138.417 N) Doel: We voorkomen en gaan branden, ongevallen, rampen, crises en sociale en fysieke gevolgen die daarmee samenhangen tegen We verwachten in 2025 een overschrijding voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. De rijksuitkering hiervoor verwachten we in 2026 te ontvangen. Programma Economie en Toerisme Toerismebelasting (€ 300.000 V) Doel: We profileren Nijmegen als oudste stad van Nederland met een jong en bruisend karakter. We verwachten in 2025 een voordeel te realiseren op de te ontvangen toerismebelasting. Het tarief is dit jaar verhoogd waardoor de geraamde inkomsten, bij gelijkblijvende aantallen, hoger uitpakken. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Wmo huishoudelijke verzorging (1,9 miljoen euro V) en Wmo hulpmiddelen (€ 449.000 V) Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun.

Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan. In de begroting is op basis van een VNG- en intern voorspelmodel voor de verwachte realisatie in 2025 rekening gehouden met een consumptiegroei van zowel Wmo huishoudelijke hulp als hulpmiddelen. In de praktijk zien we echter dat de consumptiegroei tot op heden minder hard stijgt dan voorspeld. Momenteel wordt er extra uitvoeringscapaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken van de Wmo aanvragen. De achterstanden zijn inmiddels aanzienlijk gedaald. Een andere oorzaak voor het achterblijven van de consumptiegroei bij huishoudelijke verzorging is dat het gemiddeld aantal uren toekenning vanaf 2024 een daling laat zien. In 2024 is deze gedaald van 3 uur naar 2,5 uur en in 2025 is deze verder gedaald naar circa 2,25 uur. Wmo begeleiding en dagbesteding en doorbraak- en regieteams (3,8 miljoen euro N) Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

Op het gebied van Wmo begeleiding is er een centrale rol voor Buurtteams Volwassenen en aanvullend hierop geïndiceerde begeleiding. Het aandeel van Buurtteams Volwassenen is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. In de begroting werd rekening gehouden met de begeleiding door de Buurtteams van 70% van de cliënten. Op dit moment is dat 67%. Eind september stelde het college de uitvoeringsagenda duurzame Jeugdhulp en Wmo begeleiding vast waarmee onder andere wordt ingezet op het terugdringen van kosten voor geïndiceerde begeleiding. Er is sprake van een taakstelling van 1,2 miljoen euro op het budget voor geïndiceerde begeleiding. De eerste financiële effecten van de uitvoeringsagenda worden naar verwachting zichtbaar in 2026. Hierdoor verwachten we in 2025 een nadeel op Wmo begeleiding van 3,2 miljoen euro. Op het gebied van Wmo dagbesteding loopt de pilot indicatievrije dagbesteding nog in 2025. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers, waarin we rekening houden met een stijging in cliëntaantallen en dagdelen conform het doel van de pilot. Dit leidt tot een hogere besteding in 2025 en tot nabetalingen over 2024. Dit leidt tot een verwacht nadeel.

38

Maatschappelijke opvang (€ 813.000 N) Doel: Daklozen krijgen tijdelijk opvang en een perspectief op zelfstandig participeren en (zelfstandig) wonen Ook binnen de Maatschappelijke Opvang is sprake van een verslechtering, voornamelijk door de financiële gevolgen van de geplande uitbreiding van circa 50 opvangplekken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze uitzetting wordt deels gecompenseerd door lagere uitgaven voor de winteropvang, die dit jaar plaatsvindt in het gebouw De Flet. Beschermd wonen (4 miljoen euro V) Doel: Inwoners die als gevolg van psychische kwetsbaarheid of jong volwassenen, die als gevolg van Licht Verstandelijke Beperking, (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen kunnen in een beschermde (woon-) omgeving zich ontwikkelen richting zelfstandig wonen en participeren. Voor Beschermd Wonen beginnen de kosten van gedeclareerde zorg zich sinds de recente aanbesteding in 2024 steeds duidelijker af te tekenen. Dit zorgt voor een realistischer beeld van de uitgaven en leidt tot een bijgestelde prognose ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor. Het aantal aanmeldingen van nieuwe Beschermd wonencliënten is met 12% toegenomen. Tegelijkertijd is, door de nieuwe inkoop, het aantal wachtenden gehalveerd. Dit resultaat sluit aan bij de regionale halfjaarrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

In deze tweede monitor is tevens rekening gehouden met een nabetaling over het lopende jaar, voortvloeiend uit het verwachte resultaat op de regiobegroting BW/MO 2025. Deze nabetaling was in de eerdere voortgangsmonitor niet verwerkt vanwege de toen nog onduidelijke omvang. Jeugd (1,5 miljoen euro N) Doel: Kinderen en hun ouders worden laagdrempelig, dichtbij en deskundig ondersteund als zij problemen ervaren met opvoeding en/of kansrijke ontwikkeling, indien nodig met specialistische jeugdhulp. De jeugdhulp is verdeeld over vier producten: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (Buurtteams Jeugd & Gezin), Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf) en Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming en jeugdreclassering. We hanteren voor de prognose van het resultaat een bandbreedte tussen de 1 en 2 miljoen euro negatief. In de prognose van het tekort zijn ook de taakstellingen verwerkt die zijn ingeboekt op basis van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 en de aanvullende taakstelling van 6 miljoen euro uit de stadsbegroting 2025-2028. We zien in 2025 lagere kosten voor ambulante jeugdhulp dan in 2024 maar realiseren naar verwachting nog niet de volledige taakstelling van 6 miljoen euro. Effect nieuwe aanbestedingen Met de nieuwe aanbestedingen per 1 januari 2025 is het zorglandschap veranderd.

We verwachten dat in 2025 het daadwerkelijke kostenverhogende effect van de nieuwe tarieven zich bevindt binnen een bandbreedte van 4 tot 5 miljoen euro ten opzichte van 2024. De essentiële functies is een van de nieuwe onderdelen van het zorglandschap in 2025. Dit is een langdurig contract (8 jaar) waarbij het niet realistisch is, gezien de complexiteit van de opdracht, om de eerste jaren een positief financieel effect te verwachten. De essentiële jeugdhulpfuncties kunnen gezien worden als alternatief voor de afbouw van gesloten jeugdzorg. Deze landelijke afbouw en de ombouw naar kleinschaligheid hebben geleid tot forse tariefstijgingen. Duurzame jeugdhulp We zetten, nog steeds actief in op het vergroten van het aandeel basishulp door de Buurtteams Jeugd en Gezin en het versterken van de sociale basis om de groei van ambulante hulp tegen te gaan. Voor 2025 verwachten we lagere kosten voor ambulante jeugdhulp dan in 2024, ondersteund door de actualisatie van het prognosemodel ambulante jeugdhulp in april 2025. We gaan door met het proces van Duurzame Jeugdhulp. Het college heeft op 30 september 2025 een pakket van maatregelen vastgesteld. Een deel van de maatregelen wordt al uitgevoerd en gaat ook een positief effect hebben (bijvoorbeeld bestedingsruimtes begeleiding en strengere toelating voor onderaannemers).

We zien echter ook dat op de onderdelen J-GGZ en orthopedagogische behandeling tijd nodig is om met onze maatschappelijk partners tot goed doordachte maatregelen te komen. Naar verwachting is de realisatie in 2025 ongeveer 2,4 miljoen euro lager dan in 2024 op verschillende onderdelen uit de duurzame 39

jeugdhulp agenda. Gezien de complexiteit van het jeugdveld zijn er altijd onzekerheden die nog invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke realisatie 2025. Niet volledig inzetten welzijnsbudget (€ 140.000 V) Doelen: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving en Inwoners van Nijmegen kunnen (vrij) zichzelf zijn en worden hierin geaccepteerd. Door de tariefswijziging zijn voor een aantal organisaties de huren verhoogd. Hiervoor zijn, ter compensatie, diverse aanvullende subsidieaanvragen ingediend. Het hiervoor a-structurele aanvullende budget is slechts deels uitgegeven. Verder worden de middelen voor het VN-verdrag gehandicapten in 2025 niet volledig uitgegeven. Hierdoor wordt tesamen een voordeel verwacht. Terugontvangen bij subsidievaststellingen 2024 mn dagbesteding (€ 500.000 V) Doel: Inwoners kunnen zelfstandig hun leven leiden en meedoen met behulp van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan. De dagbestedingsinstellingen voor ouderen ontvingen een subsidie voor een meerjarige periode van 2022-2024. Deze subsidies zijn nu in 2025 definitief vastgesteld voor deze periode. Dit heeft geleid tot een terugvordering van subsidie. Programma Werk en Inkomen Op het totale programma Werk en Inkomen verwachten we in 2025 een nadelig resultaat van 5,5 miljoen euro.

Vanwege de openeinderegelingen en onzekere ontwikkelingen houden we een bandbreedte aan van -4,0 miljoen euro en -7,0 miljoen euro. Wsw, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en participatie (2,5 miljoen euro V) Doel: Meer perspectief op maatschappelijke participatie en/of duurzaam, betaald werk Deze regelingen voor WSW, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding zijn gemandateerd aan de MGR/WerkBedrijf. We verwachten op deze onderdelen in 2025 een voordelig resultaat te behalen van 1,1 miljoen euro. Het verwachte resultaat wordt geheel veroorzaakt door een voordeel op de sociale werkvoorziening (WSW), onder andere door de versnelde uitstroom van SW medewerkers in voorgaande jaren. Onder Participatie vallen verschillende -aan de MGR/WerkBedrijf gemandateerde- regelingen, zoals de regeling (arbeids)participatie, ’oude' WIW- en ID banen en maatwerkbanen. We verwachten op deze onderdelen, die vallen onder het taakveld arbeidsparticipatie, een voordelig resultaat te behalen van 1,4 miljoen euro. Overige participatie (€ 338.000 V) Doel: Stimuleren en versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio. Op de (tijdelijke) projectgelden voor het project 'jeugdwerkgeledenheid' en 'versterking arbeidsmarktregio' verwachten we een voordeel van 0,3 miljoen euro. De begrote middelen voor het project jeugdwerkgelegenheid worden dit jaar niet geheel ingezet.

Bijzondere bijstand en overige participatieregelingen vanaf 18 jaar (€ 144.000 N) Doel: Participatie bevorderen van inwoners vanaf 18 jaar Op de meedoenregeling verwachten we een tekort van ruim 0,3 miljoen euro en op het busvoordeelabonnement een overschot van circa 0,15 miljoen euro. Buig (6,6 miljoen euro N) Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen De aantallen bijstandsuitkeringen Participatiewet lopen sinds begin 2024 weer op. Ten opzichte van eind 2024 is het aantal inwoners met een Participatiewetuitkering (tot en met augustus) toegenomen met 98 (1,5%). Nijmegen is -sinds jaren- een zogenaamde nadeelgemeente op BUIG. Dat wil zeggen dat het objectief bepaalde budget ontoereikend is om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen te dekken. Ook in 2025 verwachten we een nadelig resultaat op BUIG. De omvang van het verwachte resultaat is lastig te voorspellen. Dit heeft te maken met 40

verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van de landelijke en lokale uitkeringsgerechtigden, het objectieve budgetaandeel in het macrobudget, inzet van de loonkostensubsidie, ontvangsten van vorderingen en het jaarlijks te bepalen voorzieningspercentage debiteuren. De verwachting is dat we ook dit jaar in aanmerking komen voor de vangnetuitkering Participatiewet die het tekort voor een deel zal compenseren. Aanvraag voor de vangnetuitkering 2025 vindt echter pas plaats in 2026. Studietoeslag (1,3 miljoen euro N) Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen Sinds de stelselwijziging medio 2022 levert de studietoeslag jaarlijks een toenemend tekort op. Ook in 2025 verwachten we op deze openeinderegeling een financieel knelpunt. We zien dat het aantal aanvragen en toekenningen ook dit jaar is toegenomen. Daarnaast zien we dat ook het bedrag aan nabetalingen over voorgaande jaren toeneemt. Studenten die een nieuwe toekenning voor de studietoeslag krijgen, kunnen ook over voorgaande jaren een beroep doen op de studietoeslag. De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2025 een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt de uitvoering van de studietoeslag over te hevelen naar DUO. Op welke termijn de studietoeslag weer door DUO uitgevoerd gaat worden, is op dit moment niet bekend.

Bijzondere bijstand (€ 282.000 N op lasten en € 29.000 V op baten) Doel: Aanbieden aanvullende gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen Vanaf 2024 zien we dat de uitgaven op de inkomensregelingen toenemen, onder andere door extra inzet op het verhogen van het bereik van de regelingen. In 2025 zien we dat de verstrekking van inrichtingskosten achterblijft ten opzichte van 2024. Dit komt doordat er in 2024 veel volledige woninginrichtingen met eerste huur zijn verstrekt aan statushouders die zijn gehuisvest. In 2025 ligt dit aantal op dit moment lager. De uitgaven op de overige inkomensregelingen laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2024. Het tekort wordt ook veroorzaakt doordat de begroting minder is geïndexeerd ten opzichte van een aantal tarieven voor inkomensregelingen. De taakstelling van 0,8 miljoen euro is ingevuld en verwerkt in de begroting (zie raadsbesluit van 13 mei 2025 "Invulling taakstelling programma Werk en Inkomen Stadsbegroting 2025-2028"). Programma Onderwijs Sociaal medische indicatie (SMI) (€ 400.000 N) Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren.

Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod. Er zijn voor het verwachte nadeel verschillende oorzaken te benoemen. We zien een groei van het aantal gezinnen/kinderen dat SMI toegekend krijgt en een toename van het aantal ingezette uren kinderopvang per kind. Er is vaker sprake van complexe problematiek in het gezin, waardoor de voorziening langer nodig is. Door verwijzers wordt er daarom ook meer geïndiceerd om SMI in te zetten. Mogelijk zien we daardoor ook een verschuiving van indiceringen van VVE naar SMI, dit onderzoeken we momenteel. Het uurtarief en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn ook verder toegenomen. We verwachten dat de kosten voor deze voorziening de komende jaren mogelijk verder stijgen. Voorschoolse Educatie (SMI) (€ 400.000 V) Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod. We verwachten dat er dit jaar ca € 400.000 minder dan begroot aan subsidies zal worden verstrekt.

Dit komt door een afname van het totaal aantal deelnemende peuters tussen 2024 en 2025. Op basis van de geboortecijfers verwachten we dat het aantal peuters de komende jaren wel stabiel blijft. 41

Tussen 2024 en 2025 is overigens het aantal locaties met een hoge deelname van VE-geïndiceerde peuters toegenomen. Daarmee nemen de kosten voor de subsidies die gericht zijn op het versterken van deze groepen toe, maar deze vangen we op binnen het bestaande budget. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (€ 410.000 V) Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod. Van de subsidiebudgetten voor OAB Algemeen en OAB Primair Onderwijs verwachten wij minder uit te geven dan begroot vanwege uitgesteld beleid. Er was budget geraamd voor een heel kalenderjaar, maar de uitvoeringsagenda is pas na de zomer van start gegaan. Daarnaast zijn er wat subsidies gefinancierd vanuit tijdelijke rijksmiddelen (zoals NPO). Programma Bereikbaarheid Hogere reclameopbrengsten (€ 500.000 V) Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde We verwachten meer reclame-opbrengsten te realiseren in 2025. Er is een aantal concessies voor de reclames in de openbare ruimte.

Een van deze concessies is door middel van een aanbesteding opnieuw gegund. De concessie genereert een hogere financiële afdracht aan de gemeente dan de vorige concessie. Overschrijding energielasten (€ 110.000 N) Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde De verwachting is dat het budget van de energiekosten voor de openbare ruimte niet toereikend zal zijn. Beheer en onderhoud fiets-en autoparkeren (€ 580.000 N) Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten We verwachten een tekort op de beheers- en onderhoudskosten voor fiets- en autoparkeren. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten harder zijn gestegen dat de toegepaste indexering. Daarnaast zijn de huurpenningen voor de parkeergarages Marienburg, Molenpoortdak en Vve bijdrage plein 1944 gestegen met ca. € 30.000 per jaar. Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029. Hogere kosten parkeren (€ 720.000 N) Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten We verwachten hogere kosten die veroorzaakt worden door de hosting van belparkeren, het extern ingewonnen advies voor de Vpb-aangifte parkeren, de hogere gemeentelijke belastingen voor de parkeergarages en fietsenstallingen, het plaatsen van fietsenstallingen vanwege de introductieweek voor studenten en het schadedossier voor de binnenstadafsluiting.

Onderhoud verharding en verkeersmiddelen (1,7 miljoen euro N) Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde Liander versterkt het netwerk voor de energietransitie en problemen met netcongestie. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk hebben grote gevolgen voor het onderhoud van wegen en stoepen. De komende tien jaar wordt er twee keer zoveel gegraven in de openbare ruimte en zal ongeveer een derde van de trottoirs in de stad worden opengebroken. Volgens de VNG-regeling vergoedt Liander alleen het herstel van de sleuf die wordt opengebroken voor hun werkzaamheden. Om de stoepen weer een vlak en veilig geheel te maken, moet de gemeente vaak het resterende deel ook opnieuw bestraten. Daarnaast wordt het tekort veroorzaakt door reparaties (Meld & Herstel meldingen, zoals schade door opdruk van boomwortels). We hebben in de begroting 2026-2028 het budget opgehoogd met 1 miljoen euro.

42

Hogere kosten asfalt vanuit Winkelsteeg (€ 700.000 N) Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde In het kader van de reconstructies in de Winkelsteeg hebben we het geplande onderhoud aan enkele wegen (Rosa de Limastraat, de Neerboscheweg en de Graafseweg), die op korte termijn toch aan vernieuwing toe waren, gelijktijdig uitgevoerd met de lopende werkzaamheden. Door deze samenloop is het mogelijk geweest de uitvoering efficiënter te organiseren en diverse kostenvoordelen te realiseren, zoals: het kunnen uitvoeren van werkzaamheden overdag in plaats van ’s nachts of in het weekend; het slechts eenmaal hoeven treffen van verkeersmaatregelen; het beperken van aan- en afvoerkosten van materieel; en het realiseren van kwalitatief beter werk op aansluitingen doordat werkzaamheden in één aaneengesloten uitvoering konden plaatsvinden. Hoewel deze voordelen niet direct financieel zichtbaar zijn in de huidige administratie, wordt hiermee op termijn wel bespaard op toekomstige onderhoudskosten. Daarnaast is de overlast voor de omgeving beperkt gebleven tot één uitvoeringsperiode.

Tekort DVO DAR 2025 (1,25 miljoen euro N) Doel: Zo min mogelijk vuil en rommel op straat en bestrijding van gladheid om Nijmegen veilig bereikbaar te houden Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma’s Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van € 2,5 miljoen euro, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid). Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029. Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling Invoering omgevingswet (€ 200.000 N) Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties Het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke en zeer complexe opgave. Deze opgave grijpt fors in op onze huidige werkprocessen. Waar het doorlopen van een planologische procedure onder de Wet ruimtelijke ordening een routine was, moeten we nu alle wegen opnieuw verkennen. Ook leidt de herziening van de legesverordening tot extra werk.

Aangezien de actualiteiten vragen om versnelling waar mogelijk, zijn er twee stedenbouwkundigen iets eerder aangesteld. Samen met de gemeentebrede bijdrage voor een opslag inhuur ter afdekking van extra overheadkosten komt de prognose uit op een nadeel van € 200.000. Het rijk onderkent de extra inzet die de steden daartoe moeten doen. Daarom is via de meicirculaire een extra uitkering toegekend. We verwerken de extra middelen in het programma. Daarna resteert er een verwacht tekort van € 200.000. Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN (€ 600.000 N) Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties We constateren dat er nog altijd forse achterstanden zijn bij de verwerking van de aanvragen omgevingsvergunningen. Vanwege het achterstallig werk in de eerste helft van het jaar én de moeizame situatie op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om externe inhuur in te zetten. Dat is duurder dan normale vaste formatie. Verkoopopbrengsten vastgoedobject (€ 273.000 V) Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen 43

In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een van programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Met deze verkopen is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel van 323.000 euro op. Na aftrek van de lasten en afboeking van activa (€ 50.000) komt dit uit op een saldo van 273.000 euro. Uitname Stelsel Omg.Wet en corr. Leges (€ 450.000 N) Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties Bij de lasten ontstaat er een tekort van € 150.000 vanwege een uitname uit het gemeentefonds van de budgetten voor Digitaal stelsel omgevingswet. Bij de baten zijn er nabetalingen geweest voor posten uit 2021 en 2023 van € 300.000. Achterblijvende leges opbrengsten bouwen (3 miljoen euro N) Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties We verwachten lagere opbrengsten bij vergunningverlening bouwen als gevolg van de planning van grote projecten. Voor een deel zal het een a-structureel nadeel zijn aangezien de bouwstroom in Nijmegen de komende jaren groot zal blijven.

Beleidsontwikkeling wonen (€ 250.000 V) Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de omgevingsvisie en het woonbeleid Wij verwachten een voordeel bij beleidsontwikkeling wonen. Het voordeel ontstaat op het vrijere deel van het budget (naast de uitvoering van de wettelijke taken). Kinderdorp Neerbosch (3,9 miljoen euro N) Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen De planexploitatie Kinderdorp Neerbosch is in 2017 voor het eerst vastgesteld. Begin 2022 is het traject van de aankoop van Plegt Vos afgerond. In het MPG 2025 is gemeld dat een aantal milieuaspecten, nog geverifieerd moet worden met daadwerkelijke onderzoeken. In het risico-onderdeel is daarover het volgende opgenomen: De voorbereiding en vaststelling van het beoogde omgevingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen/kavels verkocht kunnen worden. De ruimte die beschikbaar is voor ontwikkelingen is eerder in beeld gebracht waarbij rekening is gehouden met destijds geldende hindercontouren. De komende tijd worden actuele hindercontouren bepaald, waarbij ook eventueel nieuw beleid en rekenmethodes worden meegenomen. Met name het aspect geurhinder krijgt daarbij (opnieuw) bijzondere aandacht. De daadwerkelijke uitwerkingsmogelijkheden kunnen hierdoor mogelijk ingeperkt worden.

Eventueel hieruit voortvloeiende heroverwegingen zullen in het teken staan van een constante afweging tussen de beschikbare middelen, de beoogde functies (gebouwd en in de openbare ruimte), de ruimtelijke kwaliteit en de bijzonder ligging van het gebied. Op 10 september 2025 is een raadsinformatiebrief vastgesteld met informatie over de stand van zaken Kinderdorp Neerbosch. Vanwege de ligging van het gebied ‘Kinderdorp Neerbosch’, was bij het opstellen van het ambitiedocument rekening gehouden met potentiële milieuhinder. Aanvullend onderzoek op basis van actuele normen en uitgangspunten moest echter worden uitgevoerd bij de uitwerking van het Ambitiedocument. Met dat aanvullend onderzoek is begin 2025 jaar gestart. Uit de eerste checks blijkt inmiddels dat het toevoegen van nieuwe woningen in Kinderdorp er hoogstwaarschijnlijk toe leidt, dat omliggende bedrijven worden geschaad in hun bedrijfsvoering en dat is niet de bedoeling. Wij onderzoeken nu de consequenties van - en eventuele alternatieven voor - het afzien van woningbouw. Naar aanleiding hiervan is het risico bij de Stadsbegroting 20262029 opgehoogd met 3 miljoen euro. Hoewel het onderzoek nog niet helemaal is afgerond, is inmiddels duidelijk dat dit risico zich nu daadwerkelijk gaat voordoen. Het financieel effect hiervan schatten we in op netto contant 3,9 miljoen euro.

Bij het MPG 2026 wordt het af te boeken bedrag definitief bepaald en in de stadsrekening 2025 verwerkt. 44

Tekort op onderhoudscontract in relatie tot de gemeentelijke indexering (€ 780.000 N) Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen Sinds 2018 loopt de indexering van de gemeentelijke begroting achter op de bouwindex. Hierdoor is inmiddels een gat in de begroting ontstaan van 8,97 % (stand feb 2025). Door dit gat kan onze onderhoudspartner HeyDay onze panden onvoldoende op het voorgeschreven onderhoudsniveau houden. Instellen voorziening project woonwagenstandplaatsen Teersdijk De raad is op 2 juli 2025 akkoord gegaan met het treffen van een voorziening van 1,6 miljoen euro voor het tekort op de grondexploitatie woonwagenstandplaatsenTeersdijk. Met het definitieve ontwerp is een nieuwe raming voor de grondexploitatie opgesteld. Het tekort wordt met name veroorzaakt door de benodigde sanering om de locatie geschikt te maken voor een woonfunctie, extra mitigerende maatregelen als gevolg van de aanwezigheid van de das, een lagere kavelprijs dan gebruikelijk en hogere plankosten dan verwacht. We zullen de middelen bij de Stadsrekening 2025 toevoegen aan de reserve. Programma Openbare ruimte Onderhoud Groen (€ 685.000 N) Doel: Verbeterde water- en groenstructuur en meer biodiversiteit Zowel bij inbreidings- als bij uitbreidingslocaties is sprake van een verdere vergroening. De kosten voor vergroening nemen daardoor toe.

De toename van de kostprijzen voor onderhoudswerkzaamheden verklaart eveneens de toename van het tekort. Ten slotte is er een nieuwe bestek voor het Stadsdeel Noord afgesloten. Dit bestek valt ook duurder uit dan dat van het voorgaande jaar. Zoals aangegeven in de 1e Voortgangsmonitor kunnen we het verwacht tekort terugbrengen naar € 685.000 door de projectbudgetten deels hiervoor in te zetten. Dit brengt wel risico's met zich mee. Als er in het najaar schade aan bomen door stormen optreedt, dan is het budget onvoldoende om de schade te herstellen. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Milieuleges (€ 275.000 N) Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie Bij de invoering van de omgevingswet zijn we ook milieuleges gaan heffen. Er is destijds een inschatting gemaakt van de omvang van deze leges. Nu blijkt dat slechts bij een gering aantal procedures milieuleges in rekening gebracht kunnen worden. Op basis van de realisatie 2024 en prognose 2025 blijkt deze inschatting daarom structureel € 275.000 te hoog te zijn.

Tekort DVO DAR 2025 (1,25 miljoen N) Doel: Verbeterde afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma’s Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van € 2,5 miljoen, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid). Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029. Onderhoud begraafplaatsen (€ 240.000 N) Doel: Een goede rustplaats voor de overleden Nijmegenaren Het beheer en de exploitatie van de drie gemeentelijke begraafplaatsen (Graafseweg, Notenlaantje Lent, Vredehof) is sinds 2000 uitbesteed aan Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN). In het verleden was het mogelijk om een begraafplaats kostendekkend te beheren door de inkomsten uit de uitgifte van graven en grafrechten. Door de afname van het aantal begrafenissen en de stijging van kosten is dit niet meer mogelijk. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Stadsbegroting 2026-2029.

45

Aardgasvrij maken (5,3 miljoen euro V) Doel: Een energie- en warmtetransitie en verduurzaming in de wijken die samen met de Nijmegenaren en organisaties is gerealiseerd Het overgrote deel van het project aardgasvrij wordt gedekt uit rijksmiddelen of overige externe middelen. We verwachten dat we van de eigen middelen in 2025 5,3 miljoen euro niet gaan uitgeven. Gelet op de geplande uitgaven, met name warmtenet Dukenburg en centrumgebied e.o., willen we deze middelen beschikbaar houden. Bij de Stadsrekening 2025 zullen we voorstellen om de middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve aardgasvrij. Opdracht ODRN (€ 450.000 V) Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie Zowel voor de milieutaken als de asbesttaken blijft de realisatie achter bij het vastgestelde werkplan. De verwachting is dat er een realisatie van 88% gehaald wordt ten opzichte van het werkplan. Voor de milieutaken heeft dit voor een groot deel ermee te maken dat de producten vraag gestuurd zijn. Voor de asbesttaken komt dit door de beperkte capaciteit, voornamelijk door ziekte. Grondwateroverlast in Nijmegen West In december 2023 ontving de gemeente de eerste meldingen van grondwateroverlast in Nijmegen West. Sindsdien zijn we in overleg met bewoners en betrokken overheden.

Dit heeft in 2025 geleid tot de oplevering van een onderzoeksrapport met externe beoordeling, waarbij de klankbordgroep intensief betrokken is. We blijven actief naast bewoners staan door informatie te delen en onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen. Voor deze werkzaamheden is in 2025 een strategisch omgevingsmanager ingehuurd en vanaf 1 oktober ook een projectleider. De totale kosten voor de onderzoeken, participatie en inhuur bedragen circa € 100.000 in 2025. Deze kosten zijn gedekt uit de budgetten voor Klimaatadaptatie en het Programma Water en Riolering (PWR). Daarnaast wordt vast personeel ingezet, waardoor andere werkzaamheden tijdelijk zijn uitgesteld. Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed Archeologisch depot (€ 100.000 N) Het investeringenproject is nagenoeg afgerond. De gemeentelijke collectie is ondergebracht en we verwachten de provinciale collectie eind dit jaar. De ingebruikname van het depot volgde later in het jaar dan verwacht. Een aantal kosten voor verhuizen en facilitaire zaken zijn ondergebracht in het investeringenproject. De omvang van resterende kosten in 2025 voor nuts (electriciteit, groen gas en water), overige facilitaire kosten en beheer kunnen we niet exact voorspellen in zo'n eerste jaar van ingebruikname. Tegenover de kosten staat ook een bijdrage van de provincie.

De DVO met de provincie moet nog definitief worden vastgesteld waarbij in redelijkheid een evenwichtige bijdrage wordt overeengekomen voor de DVO in bewaarneming. Verkoopopbrengst vastgoedobject (€ 597.000 V) Doel: We zorgen voor bescherming en instandhouding van ons erfgoed In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een onder het programma Cultuur en Cultureel erfgoed. Hiermee is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. Tekort aan huurinkomsten (€ 109.000 N) Doel: We vergroten de aantrekkingskracht van Nijmegen Door leegstand, bruikleen en een tekort op (indexering) huur is een financieel nadeel ontstaan van 109.000 euro. Geen huuropbrengst Valkhof (€ 321.000 N) Doel: We maken kunst en cultuur toegankelijk voor en door iedereen. Vanwege de latere start van de verbouw lopen de werkzaamheden van de aannemer in het Museum Valkhof tot eind 2025. Als gevolg hiervan gaat de huur in per 1 januari 2026. Hierdoor zijn er in 2025 geen huuropbrengsten. 46

Programma Sport Restitutie te veel ontvangen subsidie Sportfondsen Nijmegen (SFN) (€ 294.000 V) Op basis van de jaarrekening 2024 en de verantwoording is vastgesteld dat Sportfondsen Nijmegen te veel subsidie heeft ontvangen. Hoofdoorzaak is dat SFN meer bezoekers heeft gehad dan verwacht. Om die reden dient Sportfondsen het verschil aan de gemeente Nijmegen terug te betalen. Financiële effecten sloop Jan Massinkhal (€ 110.000 N) Dit zijn financiële effecten van de huurcontracten in het kader van de sloop van de Jan Massinkhal.

47

Parameters Herijking rekenparameters planexploitaties Een extern bureau heeft een analyse gemaakt van de huidige economische situatie. Deze analyse beschrijft wat de verwachtingen zijn voor de komende periode, zowel voor de economie als voor de grond- en vastgoedmarkt. Op basis hiervan worden de rekenparameters voor de planexploitaties herijkt. De nieuwe parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, Rabobank en andere specifiek marktgerelateerde bronnen. De nu voorgestelde parameters zijn opgesteld met de kennis van vandaag en zijn een zo goed mogelijke inschatting. Deze parameters worden gebruikt bij het opstellen van het MPG 2026; de impact van de parameters wordt verwerkt in de Stadsrekening 2025. De parameters worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

Onderstaand de voorgestelde parameters Samenvatting parameters langlopende planexploitaties Grondkosten Koopwoningen Huurwoningen Kantoren Bedrijfsruimte Winkelruimte Rekenrente Samenvatting parameters kortlopende planexploitaties Grondkosten Koopwoningen Huurwoningen Kantoren Bedrijfsruimte Winkelruimte Rekenrente

2026

2027

2028

2029

2030