2e Voortgangsmonitor 2025 - boekwerk

1

2

2e Voortgangsmonitor 2025

3

4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................ 5 Inleiding............................................................................................................................................................................ 7 Voorstel ............................................................................................................................................................................ 9 Meldingen in de begroting te verwerken ....................................................................................................................... 11 Meldingen algemene middelen ......................................................................................................................... 11 Programmameldingen ....................................................................................................................................... 12 Specifieke mutaties gemeentefonds ................................................................................................................. 13 Stand begroting na wijzigingen .........................................................................................................................

15 Aanpassingen investeringen .............................................................................................................................. 16 Budgetoverhevelingen ....................................................................................................................................... 18 Verzamelvoorstel ............................................................................................................................................... 22 Meldingen ter informatie ............................................................................................................................................... 35 Verwacht programmaresultaat ......................................................................................................................... 35 Financiële effecten ............................................................................................................................................. 35 Ontwikkeling algemene middelen ..................................................................................................................... 35 Programmameldingen .......................................................................................................................................

36 Parameters ......................................................................................................................................................... 48 Investeringen voortgangsmelding ..................................................................................................................... 49

5

6

Inleiding Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten. In het onderdeel 'Parameters' leggen we de parameters waarmee we gaan rekenen in het nieuwe MPG ter kennisneming aan u voor. Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern. We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een verwacht positief resultaat van 17,2 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 18,8 miljoen euro en een positief resultaat van 36,0 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen en de algemene middelen vindt u in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie - Financiële effecten'. We noemen hier alvast de grootste afwijkingen:

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. In de Stadsrekening 2025 leggen we verantwoording af over het hele jaar. Deze wordt begin 2026 opgesteld. Leeswijzer De 1e Voortgangsmonitor had al een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Ditzelfde doen we bij de 2e Voortgangsmonitor. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de 7

Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor. Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget-neutrale wijzigingen voor in de overzichten Budgetoverhevelingen en Verzamelvoorstel. In het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie’ dat daarop volgt, informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt. In het hoofdstuk ‘Parameters’ nemen we de parameters op. Deze worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor.

Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

8

Voorstel Onderwerp 2e Voortgangsmonitor 2025 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Behandeldatum Status

11 november 2025 Openbaar

Samenvatting In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen van de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. In het Verzamelvoorstel en het overzicht met budgetoverhevelingen zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 17,2 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 18,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties. Algemene middelen (onderdeel programma Financiën) Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de mei- en septembercirculaire.

Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor ‘tekorten voor rekening rijk’ naar aanleiding van de deskundigencommissie Van Ark die adviseerde om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over rijk en gemeente. Daarnaast hebben we een compensatie ontvangen voor de tekorten in 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Programma’s Bij de programma's geven we een beeld van de ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe. In het sociaal domein hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie. Met het ‘Masterplan terugdringen bijstandstekort’ uit 2017 heeft de raad (structureel) extra middelen – ter hoogte van 8,3 miljoen euro- aan het programma toegevoegd om de tekorten op BUIG weg te nemen. Door tussentijdse begrotingswijzigingen is hiervan 5,6 miljoen euro over om het (structurele) tekort op BUIG te dempen. Ondanks deze structurele toevoeging van gemeentelijke middelen van 5,6 miljoen euro bovenop de rijksuitkering BUIG, verwachten we in 2025 op BUIG een financieel tekort van 6,6 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2024. Ten opzichte van eind 2024 is het aantal inwoners met een Participatiewetuitkering (tot en met augustus) toegenomen met 98 (1,5%).

Ook op studietoeslag verwachten we een fors nadeel.

9

Bij Wmo begeleiding hebben de buurtteams Volwassenen nog niet het vooraf gestelde doel van maximaal 20% doorverwijzen behaald. Daarnaast worden de eerste financiële effecten van de uitvoeringsagenda pas in 2026 verwacht, terwijl deze al in 2025 begroot waren. Dit samen leidt tot een verwacht nadeel. Op het gebied van Wmo dagbesteding loopt de pilot indicatievrije dagbesteding nog in 2025. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers, waarin we rekening houden met een stijging in cliëntaantallen en dagdelen conform het doel van de pilot. Dit leidt tot een hogere besteding in 2025 en tot nabetalingen over 2024. Dit leidt tot een verwacht nadeel. In het fysieke domein blijven de ontwikkelingen als gevolg van meer en zwaardere capaciteitsbehoefte van het elektriciteitsnet en de energietransitie een aanzienlijke impact hebben op de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor ontstaat een tekort op het beschikbare onderhoudsbudget en is het budget ook niet meer toereikend voor het regulier onderhoud. Op de uitvoering van de DVO DAR verwachten we een nadeel, als gevolg van de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties. Bij de inkomsten uit vergunningverlening bouwen verwachten we een incidenteel nadeel als gevolg van de planning van grote projecten.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen. Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor 2025 en melden verwachte afwijkingen ten opzichte van de lopende investeringskredieten. Advies 1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen; 2. BW-10126 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen; 3. BW-10168 (Budgetoverhevelingen); 4. BW-10127 (Verzamelvoorstel) vast te stellen; 5. BW-10128 (Investeringen) vast te stellen.

10

Meldingen in de begroting te verwerken We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Voor de investeringen stellen we een aantal aanpassingen voor. En tot slot treft u de Budgetoverhevelingen en het Verzamelvoorstel aan met de budgetneutrale, meer technische begrotingswijzigingen.

Meldingen algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro. We stellen voor om de effecten van het Gemeentefonds, Actualisatie reserve Afschrijving en het ontvangen dividend in de begroting te verwerken. Het verwachte voordeel op de ozb verwerken we niet in de begroting omdat dit nog kan wijzigen. (Zie ook de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'.)

L/B

1e VM 2025

L/B

2e VM 2025 incl. 1e VM

Budgettair effect gemeentefonds septembercirculaire '24

B

6.613

B

6.613

Vrijval kapitaallasten

L

4.690

L

4.690

B

22.890

Bedragen * € 1.000 Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt

Voorstel om te verwerken in de begroting Budgettair effect Gemeentefonds Herrekening kapitaallasten

pm

Actualisatie reserve afschrijving

L

58

Dividend

B

709

Totaal - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

11.303

34.960

Budgettaire effecten gemeentefonds (€ 22,9 miljoen euro V) Budgettair effect meicirculaire 2025 Het budgettair effect van de meicirculaire 2025 is 7,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor ‘tekorten voor rekening rijk’ van 5,5 miljoen euro. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde namelijk om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over rijk en gemeente. Budgettair effect septembercirculaire 2025 Het budgettair effect van de septembercirculaire 2025 is 12,5 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft compensatie van tekorten in 2023 en 2024 in jeugdzorg. Het aandeel van Nijmegen is 9,6 miljoen euro. Budgettair effect decembercirculaire 2024 In de septembercirculaire 2024 zijn de accressen van het gemeente- en provinciefonds geactualiseerd op basis van de nieuwe bbp (BrutoBinnenlandsProduct)-systematiek. Bij deze actualisatie heeft het rijk voor 2025 en verder abusievelijk de CBS-revisie van zomer 2024 niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de decembercirculaire 2024. Het aandeel voor Nijmegen is 1,1 miljoen euro in 2025. Vrijval gemeentefondsmutaties Het rijk heeft in de meicirculaire 2025 middelen toegekend. We stellen voor om een gedeelte van deze middelen (circa 1,5 miljoen euro) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma’s. 11

Het grootste gedeelte hiervan betreft de gemeentefondsmutatie IU participatie van 1,4 miljoen euro. We verwachten op basis van de tussenrapportage een voordelig resultaat op de regeling WSW, de uitgaven Beschut werk lopen in de pas met de begrote gemeentelijke middelen. Vrijval kapitaallasten Bij de 2e Voortgangsmonitor is het te doen gebruikelijk een update op te nemen van begrote en werkelijke kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten van investeringen). In het kader van de implementatie van het financiële systeem ERPx per 1 januari 2025 is de doorboeking van de werkelijke kapitaallasten later dit jaar gepland. Het eventuele voor- of nadelig effect verwerken we in de Stadsrekening 2025. Actualisatie reserve afschrijving (€ 58.000 V) Actualisatie van de reserve leidt tot een vrijval van (afgerond) € 58.000 in 2025. We stellen voor dit voordeel in deze voortgangsmonitor te verwerken. Dividendopbrengsten (0,7 miljoen euro V) We hebben als deelnemende gemeente over 2025 van de MARN en van de BNG in totaal 0,7 miljoen euro meer dividend ontvangen dan begroot.

Programmameldingen Er is in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te verwerken. Het betreft meldingen van de programma's WWZ, Bestuur en Organisatie en Sport (zie ook de programmameldingen). We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bedragen * € 1.000 Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt Herstel ingeboekte bezuiniging Toevoeging voorziening Stationsdistrict Briks-taken Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten Voorstel om te verwerken in de begroting Ontvangen middelen Oekraïnse ontheemden Contributie VNG en GGU Effecten verkoop Goffertstadion Correctie aanpassing GRP-voorziening Totaal - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

L/B

1e VM 2025

L L L L

-100 -700 -700 -100

-1.600

L/B

2e VM 2025

B L L/B L

1.400 -240 -1.100 200 260

Opvang ontheemden (1,4 miljoen V) Doel: Vluchtelingen kunnen op een veilige en gezonde manier verblijven in onze regio en zo goed als mogelijk meedoen in de samenleving Opvang vluchtelingen bestaat uit de regionale opvang van vluchtelingen en de tijdelijke gemeentelijke opvang van asielzoekers waarvoor geen plek beschikbaar was bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden. Tot 1 juni 2025 had de gemeente Nijmegen een tijdelijke gemeentelijke opvang op locatie Koudenhoek. Op deze opvang wordt een financieel voordeel verwacht van 1,4 miljoen euro, met een bandbreedte van 0,2 miljoen euro. Dit komt doordat de standaard vergoeding per bed per nacht die het COA geeft aan gemeentes, hoger is dan de

12

werkelijke kosten voor het opvangen van deze asielzoekers. We houden een bandbreedte aan, enerzijds omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is welke interne personeelskosten worden doorbelast en anderzijds omdat de afrekening van o.a. energie nog wordt verwacht. Op de gemeentelijke opvang van Oekraïners verwachten we geen nadeel. De standaard vergoeding van 44 euro per nacht die het rijk geeft aan gemeentes is weliswaar te laag voor de kosten die gemaakt moeten worden, in het bijzonder voor de nul-vleugel maar de hogere kosten kunnen we declareren bij de rijksoverheid. Verhoging contributie VNG en GGU (€ 240.000 N) Doel: De Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige, toegankelijke dienstverlening Door de stijging van het aantal inwoners gemeente Nijmegen en de prijsindexatie neemt de deelnemersbijdrage VNG en GGU (Gezamenlijke gemeente uitvoering = samenwerkingsverband gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst) wederom fors toe. Voor VNG, Platform 31 en vereniging van Gelderse gemeente een stijging van € 76.000 de GGU een bedrag van € 164.000. De verwachting is dat dit niet binnen het programma Bestuur en Organisatie opgevangen kan worden.

Effecten verkoop Goffertstadion (1,1 miljoen euro N) Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad Conform collegebesluit en raadsinformatiebrief over de verkoop van het Goffertstadion is het verlies € 2,3 miljoen euro. De eenmalige opbrengst in verband met de afkoop van de retributie (erfpacht voor het gebruik van de grond) bedraagt 1,2 miljoen euro bovenop de verkoopopbrengst van het stadion. NEC heeft de retributie afgekocht. Hierdoor resteert er een nadelig resultaat van 1,1 miljoen euro op de verkoop van het Goffertstadion. Correctie aanpassing GRP-voorziening (€ 200.000 V) Doel: We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit In de 1e Voortgangsmonitor is in de overzichten abusievelijk € 100.000 nadelig opgenomen. Dit had een voordeel moeten zijn. Bij de 2e Voortgangsmonitor corrigeren we dit.

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel. Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en voorstellen voor gemeentefondsmutaties. We stellen voor gemeentefondsmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en het programma. Bedragen * € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Decembercirculaire 2024

Financiën

1.078

Meicirculaire 2025

Financiën

7.682

7.682

Septembercirculaire 2025

Financiën

12.590

12.590

Ontwikkeling algemene middelen

Financiën

21.350

21.350

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds 1.078

Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen Vrijval IU participatie

Financiën

-1.364

Vrijval overige kleine mutaties

Financiën

-176

176

Ontwikkeling algemene middelen

Financiën

-1.540

1.540

13

1.364

Bedragen * € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma IBO problematische schulden (T)

Werk en Inkomen

-27

27

Alleenverdienersproblematiek (DU)

Werk en Inkomen

-140

140

Implementatie Participatiewet in balans (T)

Werk en Inkomen

-156

156

Aanpak overlast asielzoekers (DU)

Veiligheid

-100

Ontvangst gemeentefondsmiddelen

Financiën

Centrale post gemeentefondsmiddelen

423 423

100 -423

-423

0

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds (21,3 miljoen euro) Budgettair effect meicirculaire 2025 Het budgettair effect van de meicirculaire 2025 is 7,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor ‘tekorten voor rekening rijk’ van 5,5 miljoen euro. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde namelijk om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rijk en gemeente. Budgettair effect septembercirculaire 2025 Het budgettair effect van de septembercirculaire 2025 is 12,5 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft compensatie van tekorten in 2023 en 2024 in jeugdzorg. Het aandeel voor Nijmegen is 9,6 miljoen euro. Budgettair effect decembercirculaire 2024 In de septembercirculaire 2024 zijn de accressen van het gemeente- en provinciefonds geactualiseerd op basis van de nieuwe bbp (BrutoBinnenlandsProduct)-systematiek. Bij deze actualisatie heeft het rijk voor 2025 en verder abusievelijk de CBS-revisie van zomer 2024 niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de decembercirculaire 2024. Het aandeel voor Nijmegen is 1,1 miljoen euro in 2025. Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen (1,5 miljoen euro) Het rijk heeft in 2025 middelen toegekend.

We stellen voor een gedeelte van deze middelen (circa 1,5 miljoen euro) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma’s. Het grootste gedeelte hiervan betreft de gemeentefondsmutatie IU participatie van 1,4 miljoen euro. Voor 2025 zijn deze middelen niet nodig voor de onderdelen Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Beschut werk. Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Meicirculaire 2025 • IBO Problematische Schulden (T) Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. We stellen voor € 27.335 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen. •

Alleenverdienersproblematiek (DU) Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering. We stellen voor € 140.000 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen.

Septembercirculaire 2025 • Implementatie Participatiewet in balans (T) Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. We stellen voor € 156.000 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen.

14

•

Aanpak overlast asielzoekers (DU) Overlast en crimineel gedrag van asielzoekers heeft grote impact op de betrokkenen, de omgeving en het draagvlak voor opvang. Aanvullend op de nationale aanpak is lokaal maatwerk cruciaal omdat overlast binnen de gemeentegrenzen wordt ervaren. Om deze lokale aanpak binnen de gemeenten te ondersteunen wordt voor Nijmegen € 100.000 beschikbaar gesteld in 2025. We stellen voor deze middelen te verrekenen met het programma Veiligheid.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie'. In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. Bedragen * € 1.000 Beginstand Stadsbegroting 2025 Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt Algemene middelen Gemeentefonds Vrijval kapitaallasten Programmameldingen Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken Algemene middelen (1) Gemeentefonds Actualisatie reserve Afschrijving Dividend Programmameldingen (2) Contributie VNG/GGU Ontvangen middelen Ontheemden Effecten verkoop Goffertstadion Correctie aanpassing GRP voorziening Stand begroting 2025 na 2e Voortgangsmonitor -bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel (1): zie 'Meldingen algemene middelen' (2): zie 'Programmameldingen'

15

L/B

na verwerking 2e VM 0

B L L

6.613 4.690 -1.600

B L B

22.890 58 709

L B L/B L

-240 1.400 -1.100 200 33.620

Aanpassingen investeringen In deze 2e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10128. We stellen voor: 1. van het krediet 'Consultatiebureaus Noord en Dukenburg'(I000045) € 353.000 vrij te laten vallen; 2. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet 'Fietsprogrammering 20212025'(I000083) op te hogen met € 41.586; 3. van het krediet 'Hoofdinfra (S-wegen)' (I000057) een bedrag van € 150.000 vrij te maken voor 'Aanpassingen bushaltes OV-concessie'; 4. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet 'Verkeersveiligheid' (I000058), verdeeld over 2026 en 2027, op te hogen met € 548.473; 5. van het krediet 'verduurzamen vastgoedportefeuille' (I000035) een bedrag van 1,5 miljoen euro door te schuiven naar volgend jaar; 6. van het krediet voor investeringen binnenstad (X000606) van jaarschijf 2026 een bedrag van € 550.000 naar 2025 over te halen; 7. vanwege de ontvangst van provinciale middelen voor aanpak hittestress de lasten en baten van het krediet woonomgevingsverbeteringen (I000001) op te hogen met € 35.000; 8. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet voor rioleringen genaamd 'Groot en vervangingsonderhoud' (I000002), verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027, op te hogen met € 359.775.

In volgorde van bovengenoemde beslispunten volgt hierna een toelichting. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Consultatiebureaus Noord en Dukenburg Er is meer dan dubbele ruimte nodig voor Consultatiebureau Dukenburg (locatie basisschool Aldenhove). Deze ruimte is inmiddels gevonden in het Ketelhuis aan de Aldenhof, in eigendom van Talis, en zal aangepast moeten worden. Talis regelt de verbouwing en verdisconteert deze kosten in de huurprijs voor 10 jaar. Bij het toekennen van het krediet van 0,35 miljoen euro is destijds een budget beschikbaar gesteld voor verwachte hogere huur. De hogere huurprijs kan binnen de exploitatie opgevangen worden. Het beschikbaar gestelde krediet van 0,35 miljoen euro kan vrijvallen. Daarnaast is het consultatiebureau de Klif in Nijmegen Noord niet gebouwd op groei. Er wordt nu toch gekeken of herontwikkeling van de bestaande locatie mogelijk is (herindelen met een minimale uitbreiding in het gebouw) Hiermee wordt bereikt dat er geen wachttijden ontstaan en ieder kind gezien kan worden door de jeugdarts/jeugdverpleegkundigen en dat ouders geholpen kunnen worden met de opvoeding. Als herontwikkeling van deze locatie mogelijk blijkt dan worden de aanpassingen die daarvoor gedaan moeten worden, verwacht in 2026.

Programma Bereikbaarheid Fietsprogrammering 2021-2025 We stellen voor aan het krediet 'Fietsprogrammering 2021-2025' (I000083) € 41.586 aan lasten en baten toe te voegen in 2025. Dit betreft rijksmiddelen uit de Regeling ‘Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden’ voor 'Groesbeekseweg fietsmaatregelen' (€ 24.816) en voor de 'Thijmstraat fietsstraat' (€ 16.770, aanvullend op subsidie 2024).

16

Hoofdinfra (S-wegen) In de Stadsbegroting 2026 is voor de invoering van de GOW-30 wegen een investering aangevraagd. Dat betekent dat de investering Hoofdinfra (S-wegen) beschikbaar blijft voor investeringen ten bate van de doorstroming op de belangrijkste wegen in Nijmegen. We stellen een herverdeling van de beschikbare middelen voor de mobiliteitstransitie voor door in 2025/2026 totaal € 150.000 over te hevelen van krediet I000057 ‘Hoofdinfra (S-wegen)’ naar een nieuw aan te maken krediet ‘Aanpassingen bushaltes OV-concessie’. Om het busvervoer goed te laten verlopen, hebben de Provincie, gemeente en busmaatschappij in gezamenlijk overleg locaties aangewezen waar aanpassingen aan bushaltes nodig/wenselijk zijn. Daarnaast wordt er nog een aantal locaties verkend. De aanpassingen variëren van het aantrekkelijker/toegankelijker maken van haltes tot omvangrijke wegreconstructies. Voor dekking van externe kosten stelt de Provincie 100% subsidie beschikbaar. De interne uren zijn niet-subsidiabel. Binnen de mobiliteitstransitie heeft het optimaliseren van openbaar vervoer een hoge prioriteit. Door deze overheveling kunnen we de interne kosten dekken voor het voorbereiden van de subsidieaanvragen en voor de verdere voorbereiding van de projecten.

In 2026, na ontvangst van de subsidiebeschikking(en), volgt het voorstel om de provinciale middelen toe te voegen aan de investeringsbegroting. Verkeersveiligheid We stellen voor aan het krediet ‘Verkeersveiligheid’ (I000058) € 548.473 aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2026 en 2027. Dit betreft € 212.158 rijksmiddelen uit de Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (looptijd t/m 2027) voor de herinrichting van de Waterstraat, Voorstadslaan en Molenweg. De overige € 336.315 betreft rijksmiddelen uit de Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 voor de rotonde Molenweg-Wolfkuilseweg en het vervangen van asfalt door klinkers in diverse straten. Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling Verduurzamen vastgoedportefeuille De verduurzaming loopt conform beleid op natuurlijke momenten, dat wil zeggen: tijdens uitvoering onderhoud, lokale duurzaamheidsinitiatieven en bij subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van o.a. de arbeidsmarkt en netcongestie. Daarom stellen we voor 1,5 miljoen euro door te schuiven. Programma Openbare Ruimte Extra investeringskrediet binnenstad (X000606) Voor de Burchtstraat, Augustijnenstraat en plein 1944 worden er voorbereidende werkzaamheden (programma van eisen en een voorlopig ontwerp) uitgevoerd. Hiervoor is € 550.000 benodigd in 2025.

We stellen voor deze middelen over te hevelen van 2026 naar 2025. Woonomgevingsverbeteringen We stellen voor aan het krediet 'Woonomgevingsverbeteringen' (I000001) € 35.000 aan lasten en baten toe te voegen, in het jaar 2025. Dit betreft provinciale middelen voor de gezamenlijke aanpak van hittestress. Groot-en vervangingsonderhoud De verwachting is dat er van het totaal beschikbare budget aan het eind van het boekjaar zo'n 5 miljoen euro niet wordt besteed. We onderzoeken nog welk deel van het niet gerealiseerde krediet moet worden doorgeschoven naar 2026 en welke deel wellicht kan vervallen, omdat we in het PWR26-29 daarvoor al dekking hebben opgenomen. De realisatie van investeringsprojecten binnen het bestaande areaal (zoals het vervangen van riolering) blijft achter op de planning. Dit komt door beperkte capaciteit, onvoorziene omstandigheden zoals afstemming met kabels en leidingen in het kader van de energietransitie, en bezwaarprocedures van omwonenden.

17

We stellen voor aan het krediet 'Groot- en vervangingsonderhoud' (I000002) € 359.775 aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2025, 2026 en 2027. Dit betreft rijksmiddelen uit de ‘Regeling 'Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden’ voor de rioolvervanging Daltonstraat en Gausstraat (€ 61.625, aanvullend op subsidie 2024), Cort van der Lindenstraat (€ 84.700) en voor de herinrichting Spoorbuurt (€ 213.450).

Budgetoverhevelingen In het voorstel Budgetoverhevelingen verwerken we de budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. Bij deze budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) is géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Bij deze Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf kan afwegen. Bedragen x € 1.000 1. budgetoverheveling Datahuis

2. budgetoverheveling Datakwaliteit Openbare Ruimte

Programma Best.en Organ. Financiën

Bereikbaarheid Financiën

3. budgetoverheveling Doorontwikkeling dienstverlening sociaal domein Werk en Inkomen Financiën

4. budgetoverheveling Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)

5. budgetoverheveling Energie besparen

6. budgetoverheveling Experiment gesloten coffeeshop

7. budgetoverheveling Infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven

8. budgetoverheveling Romeins verleden

9. budgetoverheveling Toeleiding naar werk en spreidingswet

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

Openbare ruimte Financiën

Veiligheid Financiën

Werk en Inkomen Financiën

Cult.en Cult. Erfgoed Financiën

WWZ Financiën

18

B-L L B L L B L

2025 -150 150 -186 186 -

L B L

-750

L B L

-600

L B L

-2.100

L B L

L B L

L B L

L B L

750 -

600 -

2.100 -325 325 -715 715 -175 175 -150 150 -

2026 150 -150 0 186 -186

2027

2028

30 -30

90 -90

30 -30

-

-

-

750 -750 0 -

600 -600 2.100 -2.100 325 -325 715 -715 175 -175 -

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2025

2026

10. budgetoverheveling Afbouw ondertussengroep

WWZ Financiën

L B L

-125

125 -125

11. budgetoverheveling Uitvoering Inburgeringswet en onderwijsroute

12. budgetoverheveling Work in Nederland

13. budgetoverheveling Stadsdeelbudgetten

14. budgetoverheveling Broedplaatsenbeleid

15. budgetoverheveling Kansengelijkheid

WWZ Financiën

Best.en Organ Financiën

WWZ Financiën

Cult.en Cult. Erfgoed Financiën

Onderwijs Financiën

125 -

L B L

-348

L B L

-188

L B L

348 -

188 -100 100 -

L B L

-450

L B L

-520

450 -

520 -

2027

2028

348 -348 188 -188 0 100 -100 225 -225

225 -225

-

-

520 -520 -

Toelichting Budgetoverhevelingen 1. Datahuis (€ 150.000) Begin dit jaar is € 250.000 voor 2025 en € 350.000 voor 2026 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het huidige datawarehouse en gegevensmagazijn door een nieuw dataplatform, met daarin de modellering volgens het Gemeentelijk Gegevensmodel. Het huidige datawarehouse is verouderd en voldoet niet meer aan de geldende veiligheidseisen. Het budget van 2025 zal niet volledig benut worden, onder andere vanwege langere doorlooptijd van de voorbereiding en realisatie van het inkooptraject in de periode tot en met augustus 2025. Half september 2025 is daadwerkelijk gestart met het implementatieproject. Het implementatieproject loopt geheel 2026 door. 2.

Datakwaliteit Openbare Ruimte (€ 185.925) In verband met vertrek van de interne projectleider begin 2025 is tot op heden geen opvolger gevonden en is het budget niet volledig besteed. Met ingang van 1 november 2025 tot eind 2026 is een externe projectleider aangesteld. Voor 2026 wordt ook externe inhoudelijke expertise ingehuurd voor dit project.

3.

Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein (DDSD) (€ 750.000) Door verschillende oorzaken is een aantal deelprojecten van het meerjarige project Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein later gestart. Daardoor is het budget 2025 niet volledig besteed. Het resterende bedrag blijft noodzakelijk voor het vervolg van het traject.

4.

Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) (€ 600.000) In 2025 zijn meerdere projecten binnen de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) niet volledig tot uitvoering gekomen. Dit komt onder meer door langere voorbereidingstijden, vertraging in landelijke besluitvorming en samenloop met regionale trajecten. Wij stellen voor € 600.000 over te hevelen naar 2026, zodat de lopende activiteiten alsnog kunnen worden afgerond en de continuïteit van ondersteuning aan kwetsbare inwoners geborgd blijft. De overheveling is noodzakelijk om activiteiten te kunnen afronden die in 2025 zijn gestart maar nog niet 19

(volledig) zijn uitgevoerd. Deze projecten dragen direct bij aan de doelen van de DUVO- en HGKM-aanpak. Door de overheveling kunnen de geplande interventies, trainingen en regionale samenwerkingsprojecten alsnog worden gerealiseerd, waarmee de bescherming van kwetsbare inwoners wordt voortgezet. 5.

Energie besparen (2,1 miljoen euro) Voor Energie Besparen is vanuit het Coalitieakkoord in 2023 voor drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast de benodigde middelen voor inzet van formatie is 1,6 miljoen euro bestemd voor uitvoering van maatregelen, voorzieningen en regelingen in het kader van Energie Besparen. Naast de gemeentelijke middelen zijn ook rijksmiddelen ontvangen om in de komende jaren uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma Energie Besparen Woningen. Om de rijksmiddelen volledig te benutten en niet (deels) kwijt te raken is afgesproken deze middelen eerst te gebruiken. Overheveling van het budget is nodig om de komende jaren alle projecten en regelingen voor de lokale/wijkgerichte isolatieaanpak uit te kunnen voeren en aan verplichtingen (bewoners, rijk en overige derden) te voldoen.

6.

Experiment gesloten coffeeshop (€ 325.000) Het betreft een meerjarig landelijk experiment, waarvan de start is uitgesteld omdat er niet voldoende telers waren. Inmiddels is het experiment dit jaar gestart maar het beschikbare budget zal niet volledig worden besteed.

7.

Rijksmiddelen infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven (€ 715.357) Het rijk heeft in 2024 middelen beschikbaar gesteld voor de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Deze middelen zijn bedoeld om de infra-/ ondersteuningsstructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor mensen met een beperking te versterken. Deze taak is expliciet belegd bij de MGR. De middelen zijn toegevoegd aan het programma, maar in afwachting van een bestedingsplan vanuit de MGR nog niet ingezet. De MGR/WerkBedrijf werkt momenteel in afstemming met de regiogemeenten RvN aan een bestedingsplan om deze rijksmiddelen – samen met de ‘impulsmiddelen sociale infrastructuur’ (mei- en septembercirculaire 2025) in te zetten vanaf 2026. Het kost tijd om in afstemming met de gemeenten een plan voor de lange termijn te maken voor deze groep en de organisatie (zowel in ondersteuningsinfrastructuur als qua bedrijfsvoering), zo is in de afgelopen periode gebleken. Het is van belang dat de middelen beschikbaar blijven voor de lange termijn-financiering van de versterking infrastructuur van het Werkontwikkelbedrijf regio Nijmegen.

8.

Masterplan Romeins verleden (€ 175.000) Het budget Masterplan Romeins verleden 2025 is grotendeels gereserveerd voor cofinanciering als projectpartner in een Interreg-project (leadpartner Groene Metropoolregio) en voor de herinrichting van het Kops Plateau. De aanvraag voor het Interreg-project is vertraagd doordat een deel van de projectpartners pas in 2027 cofinanciering beschikbaar heeft. De start staat nu voor eind 2026 gepland. Ook de uitwerking van de herinrichting van het Kops Plateau is vertraagd. Hiervoor is een intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst in ontwikkeling. De gesprekken met de betrokken stichting nemen meer tijd in beslag door andere projecten van de stichting. Het budget dat is bedoeld voor een publieksopgraving en visualisaties op het Kops Plateau, kan hierdoor pas in 2026 worden ingezet.

9.

Toeleiding naar werk en Spreidingswet (€ 150.000) Gemeente Nijmegen ontvangt in 2025 en 2026 tijdelijke regionale rijksmiddelen voor de toeleiding van statushouders naar Werk. Deze middelen dienen regionaal te worden ingezet. We gebruiken dit geld onder andere om meerjarig een regionaal verbinder in de regio te positioneren bij het WerkBedrijf. Met het restant budget 2025 kan de regionaal verbinder in 2027 voortgezet worden, waarmee deze overgebleven middelen alsnog regionaal worden ingezet. Daarnaast ontvangen we a-structureel extra middelen voor de Spreidingswet (septembercirculaire 2025). Deze middelen zijn nodig om een goede doorstroom van opvang naar huisvesting te realiseren, in lijn met de huisvestingstaakstelling. Het gaat primair om uitvoeringscapaciteit voor een goede koppeling van statushouders aan beschikbare woonruimte. Ook zijn we 20

voor de huisvesting van grote gezinnen in 2025 meerjarige verplichtingen aangegaan voor vergoeding van huurderving van woningcorporaties. Gezien de doorlopende kosten stellen we voor om de bedragen te verdelen over 2026 (€ 30.000), 2027 (€ 90.000) en 2028 (€ 30.000). 10. Afbouw ondertussengroep (€ 125.000) Statushouders die vóór 1 januari 2022 in Nijmegen gevestigd zijn vallen niet onder de nieuwe inburgeringswet met de daarbij horende financiering. Voor deze “oude-wetters”/ “ondertussen-groep” worden, voor een periode van 5 jaar (t/m 2026), nog kosten gemaakt (uitvoeringskosten, activiteitenkosten, subsidies aan instellingen voor deze groep etc.), zonder dat daar budgetten voor beschikbaar zijn. Na 2026 verwachten we geen kosten meer voor deze groep. 11. Uitvoering Inburgeringswet en onderwijsroute (€ 348.000) Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen. De ‘Onderwijsroute’ (onderdeel van deze inburgeringsvoorziening) is een relatief duur traject dat we als gemeente verplicht moeten aanbieden aan onze inburgeraars. Het rijk financiert deze onderwijsroute middels twee verschillende specifieke uitkeringen (SPUK). Omdat dit niet voldoende bleek te zijn ontvingen wij ook nog een eenmalige a-structurele bijdrage.

Deze a-structurele bijdrage was voor voorziene tekorten voor onderwijsroutes die startten in 2022-2024. De duur van een onderwijsroute is minimaal 2 jaar; de kosten lopen dus langer door. De SPUK-middelen blijven via een OMBD wel gewoon beschikbaar, maar déze middelen niet. 12. Work in Nederland (€ 188.000) Om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten te bieden zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gesteld ten behoeve van de verschillende arbeidsmarktregio’s. Een deel van dit budget wordt pas in 2026 besteed. 13. Stadsdeelbudgetten (€ 100.000) Vanuit de opgave Sturing Sociale Basis is dit jaar gewerkt met de pilot ‘stadsdeelbudgetten’. Hiervoor is vanuit verschillende onderdelen budget beschikbaar gesteld. Het is echter niet mogelijk gebleken om in alle beoogde stadsdelen de pilot te starten, waardoor niet het volledig beschikbare budget ingezet kon worden. Dit komt met name doordat de opstart van de pilot vertraging heeft opgelopen en projecten pas later gestart zijn. Dit is het gevolg van beperkte capaciteit en personele wisselingen binnen bepaalde stadsdelen in de pilot. Het geplande beleid heeft vertraging opgelopen waardoor een verschuiving naar de 1e helft van 2026 plaatsvindt. 14. Culturele broedplaatsen (€ 450.000) Op 29 januari 2025 heeft de Raad het broedplaatsenbeleid ‘Ruimte voor makers’ unaniem vastgesteld.

Een onderdeel van het beleid betreft de ontwikkeling van een subsidieregeling voor 2025 en 2026 én het beschikbaar stellen van capaciteit voor verbinding van vraag en aanbod. Hiervoor is in de notitie € 500.000 geraamd. In 2025 is de aanstelling van een broedplaatsenmakelaar (€ 50.000) gerealiseerd. De uitwerking van de subsidieregeling heeft vertraging opgelopen waardoor ook inzet van dit budget niet meer in 2025 zal plaatsvinden. Hierdoor schuift de subsidieregeling op naar 2026 en 2027. Daarom het voorstel om € 450.000 te verdelen over 2026 (€ 225.000) en 2027 (€ 225.000). 15. Kansengelijkheid (€ 520.000) Wij stellen voor om van de middelen Kansengelijkheid - zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Aanpak gelijkwaardige kansen in het onderwijs 2023-2026 – € 520.000 over te hevelen naar 2026. Een bedrag van € 300.000 hangt samen met vertraging van de uitvoering van het project Urban Hotspot Hatert. De vertraging ontstond door gebrek aan personele capaciteit. Inmiddels is het project daadwerkelijk gestart. Samen met Speelplan wordt het project uitgevoerd. Daarbij doorloopt het project diverse onderdelen zoals participatie. Door lange levertijden op materiaal en in sommige gevallen ook op werkers is de realisatie nu voorzien in

21

2026. De overige € 220.000 heeft betrekking op de uitvoering van de motie ‘Ongelijk investeren met jongerenwerk’. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2026.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook: • Boekhoudkundige aanpassingen; • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen; • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk; • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria; • Actualisatie van onderhoudsreserves; • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente; • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding

onderwijsachterstanden); • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten; • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening; Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf kan afwegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Bedragen x € 1.000 1. Uitvoeringskosten

Programma Bereikbaarheid Best.en Organ.

2025 107 645 -752 0 100 -100 139 -139 0 -

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

0 100 -100

0 100 -100

0 100 -100

0 100 -100

Wonen en sted.Ontw.

B-L L B L L B L B L L

0 -

0 -

0 -

0 -

2. SportQube

Sport

L

3. Rijksmiddelen Volwasseneneducatie

Onderwijs

B L

0 64 -64 -

0 64 -64 -

0 64 -64 -

0 64 -64 -

0 64 -64 -

4. Rijksmiddelen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Onderwijs

B L

86 -86 -

86 -86 -

WWZ

B L

86 -86 120 -120 -

86 -86 -

5. Tariefswijziging huur accommodaties

86 -86 120 -120 -

6. Index Beschermd Wonen

Financiën WWZ

L L

-2.656 2.656 -

7. Overeenkomst doordecentralisatie

Onderwijs

B

2.606

Economie en toerisme Veiligheid WWZ

22

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2025

L

-2.606 -

L L B L L B L L L L L L L

611

2026

2027

2028

2029

368 -1.472 -130 406 -3 1.382 -423 -150 244 -219 -20 -203 221 -

368 -1.472 -90 366 -3 1.199 -271 -150 244 -219 -20 140 -92 -0

368 -1.472

368 -1.472

276 -3 1.289 -361 -150 244 -219 -20 140 -92 -0

276 -3 1.289 -361 -150 244 -219 -20 140 -92 -0

-1 446 -429 335 -335 -16 -

-1 446 -429 335 -335 -16 -0

-1 446 -429 335 -335 -16 -0

-1 446 -429 335 -335 -16 -0

-101 101 -

-101 101 -

-101 101 -

onderwijshuisvesting Aloysisus

8. Herverdeling meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP)

Bereikbaarheid Best.en Organ Cult.en Cult.Erfgoed Economie en toerisme Financiën Onderwijs Openbare ruimte Sport Veiligheid WWZ Wonen en sted.Ontw.

9. Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)

Best.en Organ

B L

10. Leges reisdocumenten

Best.en organ

B L

11. Verbetering digitale dienstverlening

Best.en organ

B L

12. Museum 't Valkhof

Best.en organ Cult.en Cult.Erfgoed

L B L B L L

Financiën Wonen en sted. Ontw.

1.217 23 -265 -107 270 -1.746 -7 -522 526 250 -250 1.300 -1.300 166 -166 -

13. Afname gastheerschap ODRN

Best. en organ

B L

-74 74 -

-101 101 -

14. Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Best.en organ

B L

228 -228 -

46 -46 -

15. Huur pand Nieuwe Dukenburgseweg

Best.en organ.

B L B L

-1.198 401 1.151 -354 -

-1.243 405 1.192 -354 -

-1.243 405 1.192 -354 -

-1.243 405 1.192 -354 -

-1.243 405 1.192 -354 -

20 -20 -

20 -20 -

20 -20 -

20 -20 -

Wonen en sted.Ontw.

16. Financieel Beheer Ouderen (FIBON)

WWZ Werk en Inkomen

L L

17. Verduurzaming gemeentelijke monumenten - Provinciale subsidie

Cult.en Cult.Erfgoed

B L

112 -112 -

18. Programma Gezonde Schoolpleinen

Onderwijs

B L

90 -90 -

19. Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) 2025 Karakter

WWZ

B

89

23

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L L

2025 -89 -

20. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp

WWZ

B L

-25.357 25.357 -

21. SPUK Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente

WWZ

B L

1.254 -1.254 -

22. Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)

WWZ

B L

382 -382 -

541 -541 -

23. Provinciale subsidie Dorpendeals

WWZ

B L

444 -444 -

211 -211 -

24. ESF De stap naar werk

Werk en Inkomen

B L

25. Actualisatie rijksbijdrage BUIG

Werk en Inkomen

B

430 -430 1.058 -1.058 5.084

10.781

L 26. Invulling taakstelling inkomensregelingen

Werk en Inkomen

L

27. Gedupeerden toeslagen

Werk en Inkomen

B L

28. Wet Inburgering en Onderwijsroute

WWZ

B L

29. Verkoop Goffertstadion

Financiën

B L B L

Sport

2027

2028

2029

10.781 10.781 0 -

10.781 -10.781 0 -

-5.084 0 1.000 -1.000 2.200 -2.200 -

-10.781 0 -

10.781 10.781 0 -

2.200 -2.200 -

2.200 -2.200 -

2.200 -2.200 -

2.200 -2.200 -

-182 182 6.002 -6.002 -

-224 224 -602 602 -

-213 213 -602 602 -

-201 201 -602 602 -

-188 188 -602 602 -

-48 182 -135 -

-48 182 -135 -

-48 182 -135 -

-48 182 -135 -

120 -120 -

120 -120 -

120 -120 -

120 -120 -

30. Exploitatie Archeologisch depot

Best.en Organ. Cult.en Cult.Erfgoed Wonen en sted.Ontw.

L L L

31. DVO DAR

Bereikbaarheid Openbare ruimte

L L

525 -525 -

32. Plasticvrije rivieren

Openbare ruimte

B L

51 -51 -

33. Ondergrondse ordening

Bereikbaarheid

B L

34. Parkeerbelasting

Bereikbaarheid

B L

35. Verkeersmanagementcentrale

Bereikbaarheid

B L

1.507 -1.507 120 -120 50 -50 -

36. Reserves Rivierenpark en Stadsbrug

Bereikbaarheid Financiën

L B

-335 335 -

37. Huisuitzettingen

Veiligheid

B

50

24

2026

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L L

38. Regionale samenwerking klimaatadaptatie

Openbare ruimte

B L

0 0 -

Financiën Openbare ruimte

B L

-443 443 -

443 -443 -

40. SPUK Schone Lucht Akkoord

Openbare ruimte

B L

41. SPUK Diffuus lood

Openbare ruimte

B L

87 -87 -311 311 -

67 -67 170 -170 -

88 -88 171 -171 -

42. SPUK Toekomstbestendige nazorg bodem

Openbare ruimte

B L

22 -22 -

119 -119 -

119 -119 -

43. Overdracht bodemtaken Omgevingswet

Openbare ruimte

B L

44. SSV Gevelisolatie

Openbare ruimte

B L

30 -30 1.171 -1.171 -

1.097 -1.097 -

45. Essentiële functies

WWZ

B L

-30 30 -1.652 1.652 95 -95 -

46. Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Onderwijs

B L

309 -309 -

-94 94 -

L L L L L L L L L L

-1076 1076

39. Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB)

47. Investeringsbegroting (wijziging kredietnummers) Actieplan Binnenstad X000606-001 X000606-103 Griftdijk I000071-999 X000302-999 I000072-999 X000303-999 Schouwburg I000028-999 X000520-999 I000028-001 X000520-101 Valkhofkwartier

48. Kapitaallasten De Hulsen

X000602-001 X000601-003 X000604-002 I000026-001 X000604-104 I000014-001 X000601-105 I000014-999 X000601-104

L L L L L L L L

WWZ Wonen en sted. Ontw.

L L

25

2025 -50 -

-645 645 -2416 2416 -74 74 -509

2026

2027

2028

2029

-94 94 -

-94 94 -

-94 94 -

-448 448 -1000 -1000 1000 1000 -1935 -1720 1935 1720 -17118 -17037 17118 17037

-2500 2500

-

-

-

-

-2258 1700 558 -270 270 -165 165 -570 570 -

-

-

-

-2.129 2.129 -

-

-

-

-

509 -598 598

Toelichting Budgetneutrale wijzigingen 1. Uitvoeringskosten Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Begrotingswijzigingen op de uitvoeringskosten verwerken we tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. 2.

SportQube Op 27 mei 2025 heeft het college besloten om de exploitatie en het beheer van SportQube per 1 juli 2025 op basis van het Inrichtingsplan over te nemen. We verwerken dit besluit met een budgetneutrale wijziging. We zetten daarbij de subsidiestromen op het taakveld 5.1 Sportbeleid en activering om naar exploitatiemiddelen op taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

3.

Rijksmiddelen Volwasseneneducatie Bij beschikking van 28 juli 2025 deelt het Min OCW/DUO mede de specifieke uitkering Educatie 2025 op te hogen in verband met de bijstelling van de lonen en prijzen tranche 2025. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen door een verhoging van de lasten en baten. Het gaat om een specifieke uitkering waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

4.

Rijksmiddelen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Bij beschikking van 23 juli 2025 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering RMC toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag RMC wordt opgehoogd vanwege bijstelling van de lonen en prijzen op het RMC-deel (doorstroompuntfunctie). We verwerken dit in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

5.

Tariefswijziging huur wijkaccommodaties In verband met tariefswijzigingen binnen wijkaccommodaties is afgesproken resterende middelen in te zetten voor subsidie aan instellingen om de extra huur op te vangen. Dit verwerken we voor 2025 en 2026. In de loop van 2026 wordt gekeken of deze wijziging structureel kan worden ingevoerd.

6.

Index Beschermd Wonen Bij het opstellen van de Stadsbegroting indexeren we jaarlijks de rijksmiddelen Beschermd wonen. Na het bekend worden van de definitieve loonprijsontwikkeling stellen we de begroting bij.

7.

Overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysisus Op 27 januari 2025 is op basis van de Overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysisus onder andere de onderwijslocatie Park Neerbosch overgedragen aan St Aloysius. De boekwaarde van Park Neerbosch wordt nu volledig afgeschreven en de lasten hiervan worden gedekt uit de opbrengst van de overdracht aan St Aloysius. In het programma Onderwijs verwerken we de afschrijving en de opbrengst van de overdracht.

8.

Herverdeling meerjarig onderhoudsprogramma (MOJP) Jaarlijks passen we, op basis van de realisatie en de nog verwachte uitgaven de begroting van het MJOP voor het lopende jaar aan. Eens in de zoveel jaar maken we hierbij ook een doorkijk naar de komende jaren om zo de begroting in lijn te brengen met de onderhoudsplanning van onze onderhoudspartij. Deze wijziging verwerken we eveneens in onze begroting. 26

9.

Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI) Door drukte aan de balie RNI ontvangen we meer inkomsten. Tegenover deze inkomsten staan extra inhuurkosten. Wij actualiseren dit in de begroting door een verhoging van de lasten en baten.

10. Leges reisdocumenten Op het product Reisdocumenten worden meer leges inkomsten verwacht. Hier tegenover staan hogere inhuurkosten. Wij stellen de begroting bij met een verhoging van zowel de lasten als baten. 11. Verbetering digitale dienstverlening Voor 2024 en 2025 hebben we vanuit het Rijk € 247.000 ontvangen om de digitale dienstverlening te verbeteren. Van dit bedrag is in 2024 € 81.000 uitgegeven aan concrete activiteiten. We verwerken het resterende bedrag van € 166.000 in de begroting 2025. Dit budget is bedoeld voor activiteiten gericht is op doorontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur en innovatie binnen de digitale overheid. 12. Museum 't Valkhof In juli 2025 is het Museum ’t Valkhof in gebruik gegeven aan de huurder. Hiermee komt een einde aan de meerjarige verbouwingsperiode. We verwerken deze exploitatie in de begroting. 13. Afname gastheerschap ODRN De dienstverlening voor het gastheerschap van ODRN neemt af doordat de gemeenschappelijke regelingen meer in eigen huis gaan organiseren. Hierdoor nemen zowel de kosten als de inkomsten bij gemeente Nijmegen af. 14. Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) We hebben een A-structurele bijdrage ontvangen van de VNG ten behoeve van de uitvoering van Bouwen aan een 3D digitale gemeente – Nijmegen en Pilot samenwerkende portalen. Dit verwerken we in de begroting. 15.

Huur pand Nieuwe Dukenburgseweg Het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg wordt niet langer als dienstpand aangemerkt, omdat het voornamelijk door externe partijen wordt gebruikt. Daarom worden alle huur- en aan huur gerelateerde opbrengsten en kosten verschoven van de begroting van Facilitaire Zaken naar VSA. Door de tijd heen is er ook een geringe afwijking ontstaan tussen de verwachte inkomsten van externe partijen en de opgenomen inkomsten in de begroting. We actualiseren de begroting door een actualisatie van deze baten en bijbehorende lasten. 16. Financieel Beheer Ouderen (Fibon) Het budget voor de subsidie aan Fibon is verwerkt op programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (WWZ), deelproject actief deelnemen/activiteiten ouderen. De sturing op deze subsidie zit bij programma Werk & Inkomen. Gelet op de aankomende veranderingen vanuit de subsidieregeling “Sociaal & vitaal” hevelen we ingang van 2026 het budget over programma WWZ naar programma Werk & Inkomen, deelproject SHV begeleiding en advisering. 17. Verduurzaming gemeentelijke monumenten - Provinciale subsidie De Provincie heeft voor 2025 subsidie beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van gemeentelijke monumenten. We verwerken de lasten en baten in de begroting. 18.

Programma Gezonde Schoolpleinen De gemeente Nijmegen heeft voor 2025/2026 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor het Programma Gezonde Schoolpleinen. Doel van dit programma is om de buitenruimte rond basisscholen in Nederland te transformeren naar speelse en groene plekken waar 27

volop gespeeld en geleerd kan worden tijdens de pauze, in de les én na schooltijd. Onze gemeente ontvangt een vergoeding voor iedere school die deelneemt aan dit programma. Deze vergoeding wordt aan de school als subsidie uitgekeerd om het schoolplein te verbeteren. Drie basisscholen in de gemeente zullen hier gebruik van maken. We verwerken de vergoeding en de subsidiebudgetten in onze begroting. 19. Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2025 Karakter (O1058) We ontvangen in 2025 een indexering van de bijdrage in de onderzoeksfunctie van Karakter. Door middel van deze wijziging actualiseren we het gereserveerde bedrag in onze begroting. 20. Specifieke Uitkering (SPUK) transformatie gesloten jeugdhulp (O1100) De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor de SPUK transformatie gesloten jeugdhulp. Via deze SPUK is geld beschikbaar gekomen voor de om- en afbouw van gesloten jeugdzorg. Onze gemeente ontvangt de middelen voor het bovenregionaal gebied Gelderland/Overijssel. We verwerken de bijbehorende lasten en baten in de begroting. 21.

Specifieke Uitkering (SPUK) Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente (O1073) Op grond van de Regeling SPUK Niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente kan een specifieke uitkering worden verstrekt aan een gemeente die verantwoordelijk is voor de bekostiging van aaneengesloten jeugdhulp met verblijf aan een jeugdige en de daarmee samenhangede kosten. We laden de begroting op met de te verwachten kosten die ten laste van deze SPUK kunnen worden gebracht eind 2025. Dit heeft geen budgettair effect. 22. Zorg binnen onderwijs (ZBO) In de regio Rijk van Nijmegen werken onderwijs en gemeenten samen in het programma Jongeren naar school of werk (de aanpak voortijdig schoolverlaten). Bij het opstellen van het programma voor de jaren 2020-2024 is uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school. Het gaat in deze pilot om zorg binnen onderwijs (ZBO). Hieronder verstaan we in deze pilot ambulante begeleiding en begeleiding en verzorging. ZBO wordt ingezet om mogelijk te kunnen maken dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs.