2e Voortgangsmonitor 2022
Tekst van het document
In verband met een overeengekomen wijziging in het betalingsschema van de subsidie, hevelen we € 317.000 over naar 2023.
29
7. Verlengde Pleegzorg AMV’s (€ 100.000) In de septembercirculaire 2022 zijn middelen € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De kosten die wij hier voor maken vallen in 2022 en 2023. Daarom het verzoek om een gedeelte van dit budget over te hevelen naar 2023, onder voorbehoud van toevoeging van de middelen aan het programma WWZ. 8. Aanpak Jeugdwerkloosheid (€ 1.361.049) Het doel is om met de Rijksmiddelen die we via de decentralisatie uitkering Crisisdienstverlening in 2020, 2021 en 2022 als centrumgemeente hebben ontvangen, in te zetten voor een structurele en regionale aanpak van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het versterken van jeugdwerkgelegenheid op de lange termijn. De middelen die overgeheveld zijn naar het programma (€ 1.560.549) zijn in 2022 niet volledig ingezet, vanwege een late start van de programmamanager die de regionale aanpak moest opzetten. Daarnaast is er voor gekozen om niet in te zetten op quick-wins, maar juist zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande dienstverlening en deze te gaan versterken de komende jaren. Hier zijn in 2022 voorbereidingen voor getroffen. De middelen zijn nodig om een structurele aanpak te bewerkstelligen. Hiervoor is een programmamanager aangesteld, een regionale plan van aanpak opgesteld en is een meerjarenbegroting gemaakt.
Wij verzoeken om de niet bestede middelen ad. € 1.361.049 over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 (2023: € 585.590; 2024: € 553.544 en 2025: € 221.915). Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale uitvoeringsplan 9. Regionaal Mobiliteitsteam (€142.714) Met de 2e voortgangsmonitor 2021 is een deel van de (Rijks)middelen overgeheveld naar het jaar 2022. Ook dit jaar is vanwege o.a. het voortijdig stoppen van de Kwartiermaker en het tegenvallend aantal aanmeldingen waardoor de doorontwikkeling langzamer is gegaan dan verwacht (dit is overigens ook een landelijk beeld), het begrote bedrag niet volledig besteed. Voor het jaar 2023 verwachten we dat er nog middelen beschikbaar moeten zijn om een vervolg te kunnen geven aan de uitvoering. Wij verzoeken derhalve om de niet bestede middelen over te hevelen naar het jaar 2023. 10. Schuldhulpverlening (€ 471.000) Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet in de Septembercirculaire 2021 € 30 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2022. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend.
De middelen van 2021 zijn in de 2e Voortgangsmonitor 2021 overgeheveld naar 2022 waardoor er dit jaar extra inzet en intensivering mogelijk was. Het budget dat het Rijk voor 2022 beschikbaar heeft gesteld (€ 471.000), is bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 toegekend aan het programma. Het voorstel is de inzet van deze middelen met één jaar op te schuiven en in te zetten in 2023. We zetten in 2022 en verder in op continuering en borging van bestaande dienstverlening van de Financieel Expert in de Wijk (FEW), Bureau Schuldhulpverlening en betrokken maatschappelijke partners. In 2022 en verder wordt extra ingezet op vroeg signalering en dienstverlening in de wijk. Om continuïteit in dienstverlening te bieden en kwaliteit van de dienstverlening te behouden zijn in 2023 extra middelen nodig. Naar verwachting volgen in 2023 en verder extra Rijksmiddelen, maar de omvang hiervan is vooralsnog niet bekend. 11. Actieplan Dichterbij dan je denkt (€ 398.314) Met de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen beschikbaar gesteld om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden. Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren.
Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen (€ 478.314) als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden dus regionaal ingezet. Na positieve besluitvorming door de Raad om deze middelen toe te voegen aan het programma W&I (zie melding LIAS), willen wij verzoeken om een deel van de middelen over te hevelen naar 2023.
30
12. Actieplan Cultuur (€ 4.446.468) In de begroting 2022 van het programma Cultuur was € 6,5 miljoen geraamd voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Hiervan wordt in 2022 voor € 2,1 door middel van de diverse deelregelingen ondersteuning Culturele Sector aan subsidies verstrekt. Het restant van € 4,5 miljoen wordt met een budgetoverheveling beschikbaar gehouden voor ondersteunende maatregelen in 2023 en verdere jaren. De Corona-crisis - met z’n effecten op de financiële exploitatie in de culturele sector- is vanaf voorjaar 2022 (na het beëindigen van de lockdown) in een volgende fase beland. Weliswaar konden de culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek, maar dat betekende nog niet dat de exploitatie meteen op het niveau van vóór de corona-crisis terugkeerde. Niet alleen keerde het publiek (en daarmee de omzet) (nog) niet en masse terug, de instellingen werden daarnaast geconfronteerd met diverse opstartproblemen zoals de tekorten aan personeel en zzp’ers die tijdens de crisis hun toevlucht in andere sectoren hadden gezocht. Nu de Rijksoverheid vanaf voorjaar 2022 geen financiële ondersteuning meer biedt aan i.c. het culturele veld (voor de negatieve effecten van de corona-crisis), willen wij lokaal de gemeentelijke budgetten voor 2023 en verdere jaren ‘vasthouden’ ter ondersteuning van de sector. 13.
Inburgering (€ 975.000) In 2022 is de nieuwe Inburgeringswet formeel ingegaan waarmee vanaf die datum verantwoordelijkheid voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen bij de gemeente ligt. Er bestaat nog veel onzekerheid of volledige uitvoering van deze nieuwe Inburgeringswet binnen de door het Rijk beschikbare gestelde middelen kan plaats vinden. Dit heeft te maken met een forse stijging van het aantal inburgeraars de komende jaren, (financiële) onzekerheden ivm de wettelijk verplichte onderwijsroute en we hebben te maken met vele kinderziektes waardoor we regelmatig onze aanpak/aanbod moeten aanpassen. Daarnaast geven we gehoor aan zowel de landelijke als de lokale politieke oproep, om de inburgeraars onder de oude wet Inburgering (‘de ondertussen groep’), zo veel als mogelijk te bedienen in de geest van de nieuwe wet. Er is immers geen overgangsregeling. De landelijke financiering loopt echter flink af terwijl dit een kwetsbare groep is, die zelf verantwoordelijk is voor hun inburgering. Er blijft binnen de budgetten voor Statushouders en Wet Inburgering in totaal in 2022 € 975.000 over. Voorstel is om dit bedrag over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 met resp. € 300.000, € 300.000 en € 375.000 om bovengenoemde knelpunten op te lossen. 14.
Pilot aardgas vrijmaken Dukenburg (€ 800.000) Bij de start van de pilot Aardgasvrij maken Dukenburg is in een raadsvoorstel bepaald dat 30% van een deel van de rijksgelden BZK pilot Dukenburg (= € 1,4 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet € 0,8 miljoen worden gecorrigeerd. We stellen voor om de gelden toe te voegen aan het programma. Vervolgens is het van belang dat de gelden worden overgeheveld naar 2023 omdat de pilot vertraging heeft opgelopen en pas in 2023 wordt uitgevoerd. Het overhevelen van het budget is onder voorbehoud van toekenning van de middelen bij deze Voortgangsmonitor. 15. POK middelen, onderdeel Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (€ 542.770) In de meicirculaire zijn naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag middelen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering vrouwenopvang, de POK middelen. In onze regionale aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is een aantal speerpunten benoemd. Voor de uitwerking hiervan zijn we dit jaar gestart met de voorbereiding van de toekomsttuinen en het regionaal expertisepunt scheiden, ook passend bij het doel van de POK middelen. De voorbereiding van deze projecten is later gestart, mede door tekort aan capaciteit.
De daadwerkelijke start van deze projecten zal in 2023 zijn. De POK middelen van 2022 zijn nodig om de kosten voor deze projecten in 2023 (deels) te dekken. Daarom stellen we voor om de POK middelen van 2022 over te hevelen naar 2023. Het is mogelijk dat er een subsidie voor de toekomsttuinen beschikbaar komt. Dan zouden we deze middelen willen doorschuiven naar 2024. In dit jaar willen we verder gaan met beide projecten, maar hebben we, evenals in 2023 zonder subsidie, niet voldoende dekking. 31
16. Groencompensatie Landgoed Grootstal/NEBO (€ 155.000) Het college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jakobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. De aankoopkosten en verkoopbaten kwamen hierbij terecht op het groenbudget Stadsontwikkeling, evenals een financiële bijdrage ad € 185.000 vanuit de NEBOgrondexploitatie (vergoeding door projectontwikkelaar ter compensatie van de waardevermindering van de grond). Deze € 185.000 was daarbij bestemd als dekking voor groencompensatiemaatregelen. Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de compensatiemaatregelen lukt het niet de beschikbare middelen in 2022 te besteden. We stellen hiertoe voor € 155.000 over te hevelen naar 2023. 17. Uitvoeringsprogramma “ Op weg naar gezonde luchtkwaliteit” (€ 100.000) Op 23 september 2022 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld. De oorspronkelijke begroting voor het uitvoeringsprogramma is gestoeld op 6 van de 29 maatregelen die in het programma staan, waaronder zero emissie zones stadslogistiek en schonere voertuigen.
Afgelopen en ook komende jaren wordt het budget ook besteed aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot door schepen, zoals walstroom en stimuleren schonere motoren. Daarnaast wordt voor de komende jaren een stelpost (€ 50.000) voorzien om bij te dragen in onderzoeken voor de andere maatregelen en de inventarisatie van eventuele nieuwe maatregelen. We verwachten in 2023 een tekort en een voordeel in 2022. De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische laadpalen voor het MKB die een elektrische bestelbus aanschaffen is in de 2e helft van 2022 gestart. Er zijn tot nu toe nog geen aanvragen gedaan. Het vraagt tijd totdat ondernemers overgaan op de aanschaf van een elektrische bestelbus en bijbehorende laadpaal. Daarnaast zijn er levertijden aan verbonden. Tevens zijn we nog zoekende hoe en of we een convenant met bedrijventerreinen willen afsluiten om het wagenpark te verduurzamen. Van beide projecten houden we daarom budget over, wat naar verwachting in 2023 nodig zal zijn. We stellen voor om een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2023. 18. Energietoeslag (€ 911.500) In de miljoenennota is opgenomen om in 2023 nogmaals € 1.300 per huishouden uit te keren. Om huishoudens nog beter te kunnen ondersteunen, kunnen gemeenten € 500 hiervan al in 2022 uitkeren.
Op basis van de huidige verdeelsleutel is de inschatting dat gemeente Nijmegen € 9.115.000 ontvangt. Hiervan verwachten we 90% in 2022 uit te geven en 10% in 2023. Dit is conform het raadsvoorstel Overheveling middelen energietoeslag. We stellen daarom voor om € 911.500 over te hevelen naar 2023. 19. Aardgasvrij (€ 450.000) Voor Aardgasvrij Nijmegen zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor totaal € 972.000. Deze middelen zullen eind 2022 niet volledig besteed zijn. Onder Aardgasvrij vallen diverse projecten zoals PAW Dukenburg en BES Hengstdal. Daarnaast zijn er de regelingen reductie energieverbruik woningen en energiebesparing. Tevens zijn er verplichtingen richting derden (bewoners, woningbouwcorporaties, rijk en Liander) bij uitvoering van deze projecten en regelingen. Om de komende jaren al deze projecten en regelingen uit te kunnen voeren alsmede aan verplichtingen jegens derden te kunnen blijven voldoen wordt voorgesteld het niet-bestede deel van de middelen ad € 450.000 te reserveren en over te hevelen naar 2023. 20. Wet Open Overheid (€ 263.000) In de meicirculaire 2021 is door het Rijk via het gemeentefonds budget beschikbaar gesteld voor de kosten die gemeenten maken voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO).
Deze middelen zijn onder meer bestemd voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het opleiden van medewerkers, het verbeteren en onderhoud van systemen, het aanpassen van processen en de organisatie. Voor 2022 betreft het in totaal € 263.000. In 2022 is de implementatie binnen de gemeente Nijmegen weliswaar voorbereid, maar zijn de middelen nog niet tot besteding gekomen. De verwachting is dat deze in 2023 wel benodigd zijn. Om deze reden stellen we voor het budget van 2022 over te hevelen naar 2023.
32
Budget neutrale wijzigingen Bedragen x € 1.000
Programma
1. Blokhuismiddelen
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
2. Aardgasvrije woningen
3. Belasting Vastgoedbezit
4. 4-daagse camping
5. Sporthal De Boog
6. Overheveling vastgoed
Openbare ruimte
8. Huurverlaging Lindenberg
10. Buurtsportcoach
11. Gronden en terreinen
12. Vastgoedbezit Bazuinstraat
2023
2024
2025
2026
568
0
0
0
0
L
-568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
204
244
0
0
0
L
-204
-244
0
0
0
0
0
0
0
0
L
-13
-14
-14
-14
-14
Cultuur en cultureel erfgoed
L
-9
-9
-9
-9
-9
Economie en toerisme
L
-2
-2
-2
-2
-2
Onderwijs
L
-34
-35
-35
-35
-35
Openbare ruimte
L
-8
-8
-8
-8
-8
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
-48
-49
-49
-49
-49
Wonen en stedelijke ontwikkeling
L
114
117
117
117
117
0
0
0
0
0
B
-86
-93
-93
-93
-93
L
86
93
93
93
93
0
0
0
0
0
B
24
73
73
73
73
L
-24
-73
-73
-73
-73
0
0
0
0
0
5
-165
-165
-165
-165
Sport
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Bereikbaarheid
B L
5
23
23
23
23
B
-42
-101
-100
-100
-99 -32
L
5
22
-34
-32
Cultuur en cultureel erfgoed
L
10
75
74
74
73
Wonen en stedelijke ontwikkeling
B
30
247
247
247
247
L
-14
-100
-44
-46
-46
0
0
0
0
0
Veiligheid
L
-65
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-314
0
0
0
0
L
339
0
0
0
0
B
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
0
128
128
128
128
L
0
-128
-128
-128
-128
0
0
0
0
0
Cultuur en cultureel erfgoed Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
9. Watersportcentrum Het Bastion
2022
B
Financiën
Financiën
7. Jeugdcoaches
B-L
Sport
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
8
32
24
0
0
Sport
L
-8
-32
-24
0
0
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
B
193
205
205
205
205
Financiën
B
-197
-215
-215
-215
-215 -16
L
-19
-16
-16
-16
Cultuur en cultureel erfgoed
B
7
7
7
7
7
Economie en toerisme
B
13
14
14
14
14
Openbare ruimte
B
2
3
3
3
3
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
B
1
1
1
1
1
Sport
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-10
-11
-11
-11
-11
L
11
8
8
8
8
B
26
29
29
29
29
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Sport
33
Bedragen x € 1.000
13. Buurtteams 14. Project Ongekend
15. Van natuur- naar kunstgras
16. Wijkcentrum De Kampenaar
Programma
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Cultuur en cultureel erfgoed
Sport
Cultuur en cultureel erfgoed Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
17. Volwasseneneducatie
18. Verkoop panden
Onderwijs
20. Vrede van Nijmegen Penning
21. Inzet MOJO-gelden 2022
22. Opvang Oekraïne
24. Ondergrondse ordening
25. Rivierenpark en Stadsbrug
26. Regionaal Toezicht Centrale
27. Fiscalisering parkeren
2023
2024
2025
2026
-26
-26
-26
-26
-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
100
0
0
0
0
L
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
34
41
45
45
45
L
-34
-41
-45
-45
-45
0
0
0
0
0
B
9
17
17
17
17
L
-2
-8
-8
-8
-8
B
-9
-17
-17
-17
-17
L
2
8
8
8
8
0
0
0
0
0
B
125
125
125
125
125
L
-125
-125
-125
-125
-125
0
0
0
0
0
L
B
38
0
0
0
0
Economie en toerisme
B
0
-9
-9
-9
-9
Onderwijs
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Werk en Inkomen
23. Onderwijsachterstandenbeleid
2022
L
Financiën
Wonen en stedelijke ontwikkeling
19. RMC
B-L
Onderwijs
Bereikbaarheid
L
0
1
1
1
1
B
-326
-215
-215
-215
-215
L
288
224
224
224
224
0
0
0
0
0
B
140
140
140
140
140
L
-140
-140
-140
-140
-140
0
0
0
0
0
B
45
0
0
0
0
L
-45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
135
0
0
0
0
L
-135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
15.000
0
0
0
0
L
-15.000
0
0
0
0
B
400
0
0
0
0
L
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
84
84
84
84
84
L
-84
-84
-84
-84
-84
0
0
0
0
0
B
1.412
0
0
0
0
L
-1.412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
L
-380
0
0
0
0
Financiën
B
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
250
250
250
250
250
L
-250
-250
-250
-250
-250
0
0
0
0
0
B
250
250
250
250
250
L
-250
-250
-250
-250
-250
B
-153
-163
-161
-161
-161
L
153
163
161
161
161
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid Veiligheid
34
Bedragen x € 1.000
Programma
28. Opvang asielzoekers Heumensoord
Cultuur en cultureel erfgoed
29. Kapitaallasten
31. GHS Gelders Talent
32. Maatwerkbanen 33. DU Bodemsanering (DUB)
35. Lokaal Preventieakkoord
36. Toekomsttuinen
37. DU Vrouwenopvang
40. Subsidieprojecten Milieu
41. Monitoring WADI's
42. Schone lucht akkoord
43. Circulair Ambachtscentrum
44. Regionale milieuverkeerskaart Zuid
45. Continuïteit cruciale jeugdzorg
2024
2025
2026
0
0
0
0
L
-630
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
8
0
0
0
Financiën
B
0
0
0
0
0
L
-11
-3
-3
-3
-3
L
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
B
139
0
0
0
0
L
-139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
800
600
0
0
0
L
-800
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-464
530
0
0
0
L
-315
0
0
0
0
L
778
-530
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-646
0
0
0
0
L
646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
10
0
0
0
0
L
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
58
0
0
0
0
L
-58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
127
0
0
0
0
L
-127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
75
0
0
0
0
L
-75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
106
0
0
0
0
L
-106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
206
-35
240
0
0
L
-206
35
-240
0
0
0
0
0
0
0
B
-10
10
0
0
0
L
10
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
B
32
0
0
0
0
L
-32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-10
0
0
0
0
L
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-40
-40
-40
-40
-40
L
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
Financiën
B
220
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
-220
0
0
0
0
Veiligheid
Bestuur en organisatie
Werk en Inkomen
L
Financiën
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
38. Huiselijk geweld, kindermishandeling Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
39. Klimaatadaptie
2023
630
L
Openbare ruimte 34. Nieuwe Wet Inburgering
2022
B
Bereikbaarheid
Wonen en stedelijke ontwikkeling 30. Inzet Versterkingsgelden
B-L
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
35
Bedragen x € 1.000 46. Uitbreiding parkeerautomaten
Programma
B-L
Bereikbaarheid Financiën
47. BTW op Inkopen
48. Ex-gedetineerden
49. Uitvoeringskosten
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
0
B
0
69
69
68
68
L
0
-69
-69
-68
-68
B
0
9
9
8
8
L
0
-9
-9
-8
-8
0
0
0
0
0
Financiën
L
707
794
740
740
740
Bestuur en organisatie
L
-707
-794
-740
-740
-740
0
0
0
0
0
B
20
0
0
0
0
L
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veiligheid
Bereikbaarheid
L
0
0
0
0
0
Bestuur en organisatie
L
-334
-217
-217
-217
-217
Cultuur en cultureel erfgoed
L
0
0
0
0
0
Economie en toerisme
L
0
0
0
0
0
Openbare ruimte
L
112
117
117
117
117
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
100
100
100
100
100
Werk en Inkomen
B
0
-485
-485
-485
-485
L
123
485
485
485
485
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen en stedelijke ontwikkeling
1. Regionale bijdrage inzet blokhuismiddelen 2022 Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd met de bijdrage en de uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen. De middelen worden ingezet voor wachtlijstproblematiek in de lichte jeugdzorg, de toegang jeugdhulp en bij de specialistische zorg. Hiermee is er meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van (langdurige) wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarbij hevelen we een deel van de Nijmeegse bijdrage over van taakveld maatwerkwerkdienstverlening 18- naar geëscaleerde zorg 18-. Daarnaast hevelen we middelen over van taakveld geëscaleerde zorg 18- naar wijkteams. Via het buurtteam zetten we in op het versterken van kennis en vaardigheden van gezinswerkers op het terrein van veiligheid en complexe echtscheidingen. Met deze wijziging verwerken we de budgetten op de juiste plek in de begroting. 2. Provinciale bijdrage Aardgasvrije woningen De gemeente Nijmegen heeft een subsidie aangevraagd ten behoeve van de verduurzaming van 220 aardgasvrije woningen in de wijk Jerusalem. Voor dit project is een provinciale bijdrage verleend. Voor 2022 en 2023 wijzigen we hiervoor de begroting.
De subsidie komt voort uit het collegebesluit ‘vaststelling samenwerkingsovereenkomst met Talis’ (11-5-2021) en ‘subsidieverlening aan Talis en vaststelling DAEB’ (18-5-2021). De verduurzaming in de wijk Jerusalem maakt onderdeel uit van het in het VGP opgenomen project ‘aardgasvrij’. 3. Budget belasting vastgoedbezit Binnen het taakveld Wonen en bouwen staat een budget voor “belasting vastgoedbezit”. Met deze budget neutrale wijziging verdelen we deze middelen naar de taakvelden waar de bijbehorende vastgoedobjecten zijn ondergebracht. 4. 4-Daagse Camping De exploitatie van de 4-daagse camping op de Vossendijk is met ingang van 2022 beëindigd. We passen de begroting hierop aan. Dit verloopt budget-neutraal.
36
5. Sporthal De Boog Medio 2022 is sporthal de Boog opgeleverd. De exploitatie van het accommodatiedeel moet via de huur worden terug verdiend. We verwerken dit in de begroting voor zowel de lasten als de baten. 6. Overheveling panden en gronden Vastgoed Voor de ontwikkeling van Nijmegen worden er panden en gronden in beheer van Vastgoed overgedragen aan Stadsontwikkeling. Met deze budget-neutrale begrotingswijziging centraliseren we alle lasten en baten van de exploitatie in de financiële administratie. 7. Inzet jeugdcoaches VO-scholen Nijmegen Door de inzet van jeugdcoaches op een aantal VO-scholen ondersteunen we jongeren op verschillende leefgebieden zowel op straat als binnen de school. Vorig jaar is beleid gemaakt vanuit het jongerenpakket Welzijn en de komende jaren ontwikkelen we door op dit gebied. Mede door corona is er extra behoefte aan de inzet van jeugdcoaches en kunnen zij, in samenwerking met Bindkracht10, laagdrempelig jongeren ondersteunen. De uitvoering ligt bij afdeling Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning. We hevelen eenmalig het budget over van programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg naar programma Veiligheid. 8. Huurverlaging Lindenberg Op 19 april 2022 heeft het College het besluit genomen om o.a. een bijdrage te leveren aan het tekort 2021 van de Lindenberg.
Deze bijdrage vindt plaats door middel van een huurverlaging van de door de Lindenberg in 20202021 gehuurde gemeentelijke panden. Ter uitvoering hiervan zijn creditnota’s aan de Lindenberg verstrekt. De dekking is afkomstig uit binnen het Programma Cultuur aanwezige Corona-middelen. We verwerken dit budgetneutraal in de begroting door enerzijds de Corona-middelen af te ramen én de opbrengstbudgetten van de door VSA in beheer zijnde panden te verlagen 9. Watersportcentrum Het Bastion Eind 2022 wordt watersportcentrum Het Bastion opgeleverd. Een deel van de investering en de exploitatielasten moeten via de huur worden terug verdiend. Met dit Verzamelvoorstel maken we een start om de lasten en baten in de begroting te verwerken. Aanvullend zal in 2023 een deel van het budget worden omgezet naar kapitaallasten ter dekking van de rendabele investeringen. 10. Buurtsportcoach Onze gemeente zet buurtsportcoaches in ondersteuning en advisering aan inwoners en sportaanbieders over sport en bewegen. De buurtsportcoaches zijn verdeeld over de stadsdelen van Nijmegen. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling levert voor 2 jaar een bijdrage in de uitvoeringskosten. We verwerken dit budgetneutraal in de begroting. 11. Gronden en terreinen (doelenboom) In 2021 zijn een groot aantal panden in beheer bij Vastgoed overgegaan naar andere taakvelden. Dit in het kader van de Doelenboom.
In het geval van gronden en terreinen zijn de baten en lasten niet op de juiste plek terechtgekomen. Met deze budget-neutrale wijziging herstellen we dat. 12. Vastgoedbezit Bazuinstraat Een object aan de Bazuinstraat dient ondergebracht te worden binnen het taakveld sport. Daarnaast zijn er nieuwe huurovereenkomsten afgesloten waarbij het onderhoud bij de Gemeente komt te liggen. De huurder betaald hiervoor een huuropslag. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting. 13. Buurtteams De buurtteams zijn sinds de start gehuisvest in de wijkcentra. De buurtteams Volwassenen en Jeugd & Gezin hebben behoefte aan meer ruimtes om te bellen, meer spreekkamers, meer werkplekken en verbetering van de
37
akoestiek. De huidige lumpsum voorziet niet in deze extra kosten. De gemeente Nijmegen heeft besloten deze kosten voor zijn rekening te nemen. We passen de begroting hierop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal. 14. Project Ongekend De door de gemeente ingehuurde erfgoedaanjagers houden zich onder meer bezig met de coördinatie van Project Ongekend: publieksactiviteiten en netwerkdagen voor de culturele sector die aansluiten bij de thematische verhaallijnen Romeinen, Hanzesteden, Gelderse Gouden Eeuw, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Herinneringstoerisme ,“Mens, natuur en klimaat” in het licht van historie en actualiteit. De kosten worden deels doorberekend aan De Bastei die daarvoor als penvoerder van de culturele instellingen provinciale subsidie heeft ontvangen. We verwerken dit in de begroting. 15. Van Natuurgras naar Kunstgras Door de omvorming van natuurgras naar kunstgras zijn de lasten voor WOZ, groot onderhouds- en keuringen gestegen. Deze lastenuitzetting kan budget neutraal worden opgevangen door de hogere huuropbrengsten. We passen de begroting hierop aan. 16. Wijkcentrum De Kampenaar Het budget voor wijkcentrum De Kampenaar hevelen we over van taakveld Samenkracht en burgerparticipatie naar taakveld Cultuurpresentatie. Dit verloopt budget neutraal. 17.
Volwasseneneducatie Op 29 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor Educatie 2022. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + extra middelen intensivering aanpak laaggeletterdheid. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we met een budget neutrale wijziging in de begroting van het programma Onderwijs met een verhoging van de lasten en baten. Het betreft een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de Stadsrekening wordt afgelegd. 18. Verkoop panden Eind 2021 en in 2022 zijn een aantal panden/objecten verkocht. Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de verkoopopbrengst geboekt op de verkooptaakstelling én de lasten en baten van de verkochte panden/objecten afgeboekt. 19. RMC Op 30 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor de uitvoering van de RMC-functie. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + de correctie op de eerder afgeven beschikking van DUO. Op inhoud betreft het hier de uitvoering van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs.
Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd. 20. Vrede van Nijmegen Penning De Radboud Universiteit en NXP hebben bijgedragen in de kosten van de Vrede van Nijmegen Penning. We verwerken dit in de begroting van Citymarketing met een verhoging van de lasten en baten. Het geheel verloopt budget-neutraal. 21. Inzet MOJO-gelden 2022 In 2022 hebben drie concerten plaatsgevonden in het Goffertpark. In lijn met Event full, de geldende kadernota evenementenbeleid, en op grond van bestuurlijk besluit van het bestuursteam evenementen is het voorstel gedaan de overeengekomen huuropbrengsten eenmalig in te zetten voor stimuleringsprogramma verduurzaming
38
evenementen, ondersteuning fieldlab voor veilige evenementen, onderzoek/effectmeting en het organiseren van twee edities van het Nijmeegse Evenementen Overleg. 22. Opvang Oekraïne Voor de opvang van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar op basis van een normbedrag voor het aantal gerealiseerde opvangplekken. Daarnaast stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen voor leefgelden van ontheemden Oekraïne beschikbaar. We verwachten dat beide middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We verwerken de voor 2022 toegekende lasten en baten in de begroting Opvang Oekraïners en Leefgeld Oekraïners 23. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Op 28 september 2021 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2022 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds lopende spuk-uitkering. Deze extra middelen zijn nog niet structureel in de gemeentelijke begroting 2022-2026 opgenomen. Met een budget neutrale wijziging verwerken we deze middelen in de begroting van het programma Onderwijs. Hierbij worden de baten en lasten opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd. 24.
Ondergrondse ordening Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. Al enige jaren blijkt dat de lasten- en batenramingen te laag zijn opgenomen in de begroting. We willen nu zowel de lasten als de baten verhogen om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. 25. Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug We verwerken op basis van de feitelijke benodigde middelen een onttrekking aan de reserves voor Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug. Het geheel verloopt budget-neutraal. 26. Regionaal Toezicht Centrale (RTC) Per 1 januari 2022 is de Regionaal Toezicht Centrale (RTC) in bedrijf gegaan als onderdeel van de VMC. De RTC faciliteert de veiligheidscamera’s voor de regio onder Artikel 151C gemeentewet. De bevoegdheid ligt hiervoor bij de burgemeester. De RTC faciliteert niet alleen de gemeente Nijmegen maar tevens een 7-tal regio gemeenten middels dienstverleningsovereenkomsten. Voor de uitvoering is tevens een samenwerkingsovereenkomst met de politie afgesloten aangezien de beelden vallen onder de wet politie gegevens (WPG) en de politie wet. Voor de bedrijfsvoering/ exploitatie van de RTC is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten; 27.
Fiscalisering parkeren In 2021 is een pilot gedaan voor sec parkeertoezicht voor het uitschrijven van de naheffingsaanslagen dit heeft tot een positief resultaat geleid in de opbrengsten fiscalisering. Om dit structureel op te vangen is in 2022 een tender voor de dienstverlening opdracht middels een Europese aanbesteding gegund aan een ondernemer. Voor de bedrijfsvoering/exploitatie parkeertoezicht (fiscalisering) is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten. 28. Opvang asielzoekers Heumensoord In 2022 zijn in opdrachten van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers in het Heumensoord. Deze kosten zijn vervolgens aan het COA gefactureerd. 29. Kapitaallasten In deze voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat conform het BBV de kapitaallasten op het juiste taakveld worden verantwoord. We actualiseren daarmee de begroting. 39
30. Inzet Versterkingsgelden Gemeenten ontvangen jaarlijks financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid stelt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag beschikbaar aan gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Onze gemeente heeft in 2022 een bijdrage geleverd aan de gemeente Culemborg voor een gezamenlijk project met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor inzet van een jeugdcoach en de openbare orde en veiligheid. De inzet van deze middelen voldoet aan de verantwoordingseisen van het Rijk. We verwerken de uitgaven en inkomsten budget neutraal in onze begroting. 31. Gastheerschap Gelders Talent Onze gemeente is de “Regionale Gastheer” voor Trainees Gelders Talent. Het via Payroll ingehuurde personeel facturen we 1-op-1 door aan de regio gemeenten. Er zijn voor de gemeente Nijmegen geen risico’s aan verbonden. Het contract is verlengt tot en met 31 augustus 2023. We actualiseren de begroting door de lasten en baten te verwerken in de begroting. 32. Maatwerkbanen De begrote middelen voor “Maatwerkbanen” (vh “basisbanen) willen wij “overhevelen” van taakveld begeleide participatie naar taakveld arbeidsparticipatie binnen het programma Werk en Inkomen.
Deze wijziging is budgetneutraal. 33. Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB) Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve ‘Decentralisatie uitkering Bodemsanering’ en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen per jaar t/m 2020). In het raadsvoorstel is daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting jaarlijks naar de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering (vanaf 2017). Het geheel is budgetneutraal. In 2022 is een andermaal een begrotings-aanpassing nodig voor herprogrammering van het restant van deze middelen in de bestemmingsreserve. Hier bovenop zitten in deze herprogrammering ook de middelen van de Gemeentefondsmiddelen uit de Meicirculaire 2022. Per saldo wordt € 463.625 aan middelen van 2022 via de bestemmingsreserve hergeprogrammeerd naar 2023 en volgende jaren. Het effect op de gezamenlijke programma’s Openbare Ruimte en Financiën is per saldo nul, vanwege de lagere baten (2022) respectievelijk hogere baten (2023 e.v.) via de onttrekking aan de bestemmingsreserve. 34.
Nieuwe Wet Inburgering (nWi) Het rijk heeft een Specifieke Uitkering voor 2022 toegekend voor de Wet Inburgering 2021 (jaartal is oorspronkelijke ingangsdatum van de wet, de wet gaat formeel in per 1-1-2022). Deze middelen worden jaarlijks via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Dit gebeurt middels het t-1 principe op basis van werkelijkheid. In 2022 wordt de geraamde realisatie niet gehaald. We actualiseren de begroting. 35. Lokaal Preventieakkoord Vanuit het DUS-I is er voor 2022 een herziene beschikking/aanvulling op SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2022. Deze middelen worden verleend aan het Radboud UMC in het kader van de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord. Het gaat om bestaand beleid. We verwerken de lasten en baten in de begroting. 36. Toekomsttuinen Voor de bijdrage aan de Toekomsttuinen die worden gefinancierd vanuit de POK-middelen (onderdeel van Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) ontvangen we een bijdrage vanuit de POK-middelen van Maasdriel en Zaltbommel. Zij vallen onder een andere regio (Den Bosch) voor de POK-middelen maar in de uitvoering vallen ze onder regio Nijmegen. We verwerken dit in de begroting. 40
37. Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) Gemeente Maasdriel en Zaltbommel behoren niet tot de regio Nijmegen voor de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Ze ontvangen hiervoor het DUVO-deel van Den Bosch. Zij betalen hieruit een bijdragen voor de kosten die gemaakt worden binnen regio Nijmegen. We passen de begroting hierop aan. 38. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Namens het ministerie van VWS is een Specifieke Uitkering voor 2022 uitgekeerd voor een projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze middelen zijn in augustus/september uitgekeerd richting de gemeente. Er worden regionale projectleiders ingezet om de problemen op te lossen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te bestendigen. Regionale projectleiders worden met behulp van deze middelen op landelijk niveau ondersteund om dit mogelijk te maken. 39. Regionale samenwerking Klimaatadaptie Binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is afgesproken dat Nijmegen penvoerder wordt binnen deze samenwerking tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en deelnemende regiogemeenten, voor een drietal projecten: RAS-RUP uitvoering: o.a.
de kosten voor een procesregisseur RAS-RUP kennisdeling Project Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal: gaat om het doorsluizen van een voorschot (80%) aan provinciale middelen, als bijdrage aan de deelnemende regiogemeenten voor hun goedgekeurde projecten in dit samenwerkingsproject. Genoemde projecten passen binnen de bestaande gemeentelijke klimaatdoelen. Het beheer van deze middelen loopt via een OMBD: tegenover de uitbetalingen staat een even hoge onttrekking aan de OMBD. Met deze melding vragen wij uw Raad om de begroting 2022 eenmalig aan te passen aan deze extra lasten en baten. 40. Subsidieprojecten Milieu Budgettair neutrale aanpassing van lasten én baten van bestaande subsidieprojecten, waarvan de realisatie om bepaalde redenen is vertraagd of versneld, en voor nieuwe subsidieprojecten, mits onderdeel van bestaand beleid én met een verplicht bestedingsdoel. Het gaat om: SPUK-subsidie Diffuus lood Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809, instellen OMBD). Door vertraging in de uitvoering willen we eenmalig herprogrammeren naar de jaren 2023 en 2024. SSV gevelisolaties Het Rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling).
De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015, dd 17 december 2014 (BW-01382, instellen OMBD. De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken. Het gaat hierbij om verlaging lasten en baten voorbereidings- en begeleidingskosten en nieuwe subsidie sanering woningen aan de Groesbeekseweg/Weg door Jonkerbos. 41. Monitoring Wadi’s Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project m.b.t. monitoren van wadi’s op bodemverontreiniging. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken. 41
42. Schone Lucht Akkoord Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering (50%) gevraagd bij het Rijk. We passen de begroting eenmalig aan conform de nieuwe toegekende rijkssubsidies en aan de gewijzigde planning van de reeds ontvangen rijkssubsidies Onderzoek walstroom en Gedragsstrategie Zero Emissie Zones. 43. Circulair Ambachtscentrum Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een 2-jarig project m.b.t. het opzetten van een circulair ambachtscentrum. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). De uitvoering was eind 2021 gereed, maar voor de financiële afhandeling met de externe projectpartners zijn in 2022 nog aanvullende kosten gemaakt. We passen onze begroting eenmalig hier op aan. 44. Regionale Verkeersmilieukaart Zuid Sinds 2013 fungeert Nijmegen als opdrachtgever voor de jaarlijkse actualisatie en modellering van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK), namens deelnemende regiogemeenten. Als opdrachtgever betaalt Nijmegen de kosten en brengt deze jaarlijks, naar rato, in rekening bij de overige gemeenten.
De extra lasten en baten zijn bij de Najaarsnota 2013 toegevoegd aan de begroting, binnen taakveld Milieubeheer: begrotingswijziging BW-01288. In 2022 is de uitvoering van deze taak overgegaan naar taakveld Verkeer en vervoer. Mogelijk gaat provincie Gelderland in de toekomst ook een rol spelen. Wij stellen daarom voor de bijhorende lasten en baten (ad €40.000) op taakveld Milieubeheer structureel af te ramen naar nul. 45. Continuïteit cruciale jeugdzorg In de Decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor het jeugdhulpbudget vanuit de regeling continuïteit cruciale jeugdzorg. Bij de stadsrekening zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve decembercirculaire. We stellen voor om deze middelen toe te voegen aan het programma. In de mei- en septembercirculaire hebben vervolgens correcties plaatsgevonden op dit budget. Deze correcties brengen we in mindering op dit budget. Het restant voegen we toe aan het programma. 46. Uitbreiding parkeerautomaten Op 25 november 2020 heeft uw raad de Parkeernota ‘Parkeren in Nijmegen 2020-2030’ vastgesteld. Op 10 mei 2022 heeft het college een besluit genomen tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren. Om aan deze besluiten uitvoering te geven, plaatsen we nieuwe parkeerautomaten in de stad. Daarvoor is een krediet nodig. De kapitaallasten van dit krediet worden volledig gedekt door de parkeerinkomsten.
Met deze wijziging wordt het rendabel krediet uitbreiding parkeerautomaten (K000361) opgeladen. We verbijzonderen dit krediet naar het investeringsnummer uitbreiding parkeerautomaten (I003454). De kapitaallasten en parkeerinkomsten nemen we budget-neutraal in de begroting op. 47. BTW op Inkopen De BTW op de algemene kosten wordt conform afspraken met de belastingdienst volgens een mengpercentage verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Het deel niet-aftrekbare/niet-compensabele btw verantwoorden wij nu bij het programma Financiën op het taakveld 0.8 overige baten en lasten. Dit is niet het juiste taakveld, de verantwoording hoort thuis bij programma Bestuur en Organisatie, taakveld 0.4 Overhead. Met deze budgettair neutrale wijziging verplaatsen wij het budget naar het juiste programma en taakveld. 48. Ex-gedetineerden De gemeente Nijmegen ontvangt van het rijk middelen voor de nazorg van ex-gedetineerden. Deze middelen staan opgenomen in een OMBD. De in 2022 gemaakte kosten (besteed conform verantwoordingseisen) onttrekken we aan de OMBD. Dit verwerken we in de begroting. 42
49. Uitvoeringskosten Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Om te voorkomen dat deze puur administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan, wijzigen we de verdeling van de begrote uitvoeringskosten tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. In het verzamelvoorstel hebben we dit als één totaalregel opgenomen. Taakmutaties In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2022) overgeheveld naar de programma’s. Bedragen * € 1.000
2022
1. Meicirculaire '22 Financiën Overheveling naar programma's Openbare ruimte Bodembescherming (DU) Regionale energiestrategie (DU) Veiligheid Experiment gesloten coffeeshopketen (DU) Suppletie-uitkering Bommenregeling Veilige steden (DU) Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Beschermd Wonen (IU) Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) Einde lening inburgeringsplicht (DU) Gezond in de stad (DU) Inburgering (IU) Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Prenataal huisbezoek Uitstapprogramma prostituees (DU) Voogdij/18+ (IU) Vrouwenopvang (DU) Werk en Inkomen Crisisdienstverlening (DU) Participatie (IU) Re-integratieklassiek Energietoeslag Wonen en stedelijke ontwikkeling Suppletie-uitkering Bommenregeling
2023
2024
2025
2026
6
32
-342
-320
76
81
85
81
18.458 -315 -502 -196 -792 -30 -2.352 -1.639 -39 -58 -50 -65 94 30 23 -31 -391 -548 -633 -624 -204 -9.286 -850
2. Septembercirculaire '22 Financiën Overheveling naar programma's Bestuur en organisatie BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 Bijdrage centrale financiering GDI Onderwijs Voorschoolse voorziening peuters (DU) Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
1.824 16
-2
43
Bedragen * € 1.000 Asiel (inburgering) Beschermd Wonen (IU) Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Prenataal huisbezoek (correctie) Uitstapprogramma prostituees (DU) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten Vrouwenopvang (DU) Werk en Inkomen Participatie (IU) WSW Re-integratie klassiek Energietoeslag
2022 -202 0 6 -379 -31 1 0 0 3 -121 199 -1.314
3. Voorgaande circulaires Financiën Overheveling naar programma's Veiligheid Anti-discriminatievoorziening Uitvoering en implementatie breed offensief
47
-48 1
44
2023 -441 143
2024 -351 0
2025 0 0
2026 0 0
-31
-31
-31
-31
-90 334 3
-90 356 3
-90 375 3
-90 358 2
Bijlage Bijlage ongewijzigde programmameldingen In deze bijlage nemen we de programmameldingen op die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor. Programma Bestuur en Organisatie Beveiliging iRvN Binnen iRvN bestaat veel aandacht voor (informatie)beveiliging, die zoals bekend vanuit jaarlijkse IT-audit blijvend aandacht vraagt. iRvN heeft samen met de regiogemeenten de ambitie om de weerbaarheid verder te verhogen ten aanzien van cybercriminaliteit omdat deze zich steeds weer in nieuwe vormen en technieken ontwikkelt. De iRvN heeft laten onderzoeken hoe zij van de huidige situatie naar een steviger weerbaarheidsniveau kan blijven groeien op dit gebied. IRvN heeft mede op basis van advisering door tactische en strategische regionale i-overleg gen geadviseerd om een bepaalde variant uit te gaan voeren. Hierbij hoort een stevige investering met jaarlijkse verhoging van de exploitatiekosten. Deze investering start in 2022 en groeit uiteindelijk tot totaal € 885.500 per jaar vanaf 2025. Door het regionale i-overleg is aangegeven dat dit onvermijdelijk en onuitstelbaar is en als zodanig voorgelegd aan de portefeuillehouders (PFO) ICT. De verwachte additionele bijdrage (exploitatiekosten) voor gemeente Nijmegen is in 2022 € 163.000.
Accountantskosten Op basis van het contract wat de gemeente met de accountant heeft gesloten kan er meerwerk in rekening gebracht worden. De laatste 3 jaar heeft er steeds meerwerk plaatsgevonden dat leidt tot een overschrijding van ongeveer € 140.000 per jaar. Een aantal posten die de oorzaak zijn van het meerwerk op de accountantskosten zijn: grondexploitaties binnenstedelijke projecten (o.a. Winkelsteeg en Stationsgebied), toename aantal Sisaregelingen (van 9 naar ruim 40), Waalfront en het niet kunnen steunen op IT. Hierdoor ontstaat er een tekort op het budget. Programma Bereikbaarheid Baggeren Havens In 2021 heeft uw raad een investeringskrediet toegekend van 1,1 miljoen euro voor het baggeren van de havens. Volgens de verslaggevingsvoorschriften betreft dit echter geen investering maar gaat het om onderhoudskosten. Het krediet voor het baggeren havens is bij de 1e Voortgangsmonitor 2021 vrijgevallen. Daarbij is toen opgemerkt dat het onderhoudsbudget zou worden meegenomen bij de oplading van de Stadsbegroting 2022. Dit is niet gebeurd zodat het nu noodzakelijk is om dat alsnog te doen. Deze melding is verwerkt in de begroting bij de 1e Voortgangsmonitor. Maatregelen Waalstrand Veur Lent en Snelbinder Door het toegenomen gebruik van de Waalstrandjes ontstaan er problemen bij het stallen van fietsen op de Snelbinder. Dit leidt steeds meer tot onveilige situaties.
Daarom hebben we een aantal maatregelen moeten nemen zoals het aanbrengen van borden en aanpassingen aan de trap van de Snelbinder, herstel van niet verhaalbare schades, het plaatsen van toiletunits en deze beplakken met folie zodat ze opgaan in het landschap, het plaatsen van toiletaanduidingen. Verder het schoonmaken, onderhouden en weghalen van toiletten bij hoog water en tot slot de inzet van beheerders. Dit betekent voor 2022 een verwacht tekort van € 230.000. Stijging energiekosten Door de toegenomen prijsstijgingen voor energie verwachten we een overschrijding op de budgetten van € 6 ton. Dit betreft de energiekosten voor het beheer in de openbare ruimte, de gemeentelijke panden, sport- en wijkaccommodaties en parkeerfaciliteiten. 45
Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling Kamerverhuur In 2021 zijn handhavingszaken voor kamerverhuur tijdelijk stopgezet in verband met gerechtelijke procedures. Hierdoor is het daarvoor bestemde budget van € 2 ton niet aangewend. We hebben geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om via budgetoverheveling het budget naar 2022 over te zetten. Dit jaar zullen de zaken worden opgepakt door de ODRN en daarvoor brengen zij € 2 ton in rekening. Commissie beeldkwaliteit Ontwikkelingen in de stad leiden tot steeds meer aanvragen bij de commissie beeldkwaliteit. Dit leidt tot extra inzet van de ambtelijke ondersteuning. De beschikbare budgetten zijn daarmee ontoereikend. We verwachten een overschrijding van € 150.000. Programma Openbare ruimte Tekort inhuur wijkspeeltuinen en kinderboerderijen De begroting is gebaseerd op de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Hier hoort een lagere loonsom bij. De inzet is onder druk komen te staan doordat er onvoldoende medewerkers van het Werkbedrijf (WSW) beschikbaar zijn. In de praktijk leidt dit tot minder inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Om het tekort aan personeel op te vangen, huren we personeel in. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk hoger. Luchtkwaliteit Nijmegen West We maken kosten voor extra inzet (inhuur projectleider, omgevingsmanagement en juridisch advies) op het onderdeel luchtkwaliteit Nijmegen West.
Wij verwachten een tekort van circa € 200.000. Geiten- en schapenweitje kinderboerderij Kobus Er zijn problemen met het geiten- en schapenweitje op de kinderboerderij Kobus. Door de ligging op een helling, spoelt de weidegrond eenvoudig weg. Dit leidt tot een drassige bodem hetgeen gezondheidsklachten bij de dieren veroorzaakt. We moeten een aantal maatregelen nemen om dit probleem op te lossen: de weides moeten opnieuw worden ingezaaid, een hekwerk om steeds een deel van de weide te laten herstellen. Daarnaast een grote schuilstal en een verhard plateau waarop de dieren kunnen staan. Voor uitvoering van dit maatregelenpakket is € 50.000 nodig. Programma Sport (Onderzoeks)kosten tribune NEC-stadion Het instorten van een deel van de tribune in het NEC-stadion heeft geleid tot niet-geraamde onderzoekskosten. Bijstelling huur NEC-stadion De huur voor het gebruik van het NEC-stadion is onlangs herberekend. Dat leidt voor 2022 tot een lagere huur. De huur wordt gebaseerd op de lasten, die in 2022 met name vanwege de lagere rente, lager zijn bepaald.
46